Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности

4. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы определяется степень достижения основных целевых показателей Программы.

Показатель результативности (R) рассчитывается по формуле:

R=Kn Xтек/Xплан х100%

где:

X план - плановое значение показателя

Xтек - текущее значение показателя

Кn - весовой коэффициент

При значении показателя R =100% эффективность реализации Программы с точки зрения достижения основных целевых показателей признается высокой.

В связи с реализацией Программы энергосбережения в 2013 году, доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи должна составлять не более 10%.

Максимально допустимая доля расходов, обозначенная нормативными правовыми актами ЯМР, составляла:

2004 год - 19% 2008 год - 17%

2005 год - 14% 2009 год МКД- 17% в отопительный период

2006 год - 14% 14% в м/отопительный период

2007 год - 17% 14% индивидуальные дома

круглый год.

Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы

Наименование показателя	Значение весового коэффиц.	Единица измерения	Текущее значение	2011	2012	2013
Экономия топлива	0,05	тыс. т.у.т	147,7	490	504	504
	0,08	тыс. кВтч	3791,9	4698,7	6641,4	8831,1
Экономия электрической энергии	0,06	тыс. руб.	6180,7	8457,6	13149,9	19251,8
		%	11%	14%	21%	30%
		тыс. Гкал.	55,62	62,37	69,5	74,82
Экономия тепловой энергии	0,01	тыс. руб	47980	61395,20	100611,30	119093,20
		%	25%	28%	32%	36%
		тыс. куб. м.	1710,1	1715,7	1852,1	1897,2
Экономия воды		тыс. руб.	22522	34434,1	43857,7	49422,1
		%	99%	106%	134%	153%
Обеспечение учета потребляемых отпускаемых энергоресурсов	0,05	шт.	39	104	0	0
Количество произведенных энергетических обследований	0,4	шт.	52	0	0	0
Удельный расход топлива	0,05	Гкал.	282658,4	274178,6	265953,2	257974,6
		т.у.т.	48051,9	46610,4	45212	43855,6
Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной	0,1	Гкал	7190	7190	7190	7190
		т.у.т.	1222,3	1222,3	1222,3	1222,3
Удельный расход электроэнергии		кВтч	137,6	134,4	133,5	135,4
	0,05	т.у.т	44,7	43,7	43,8	44
	0,08	Гкалч	56300	54611	52972,6	51383,4
Потери тепловой энергии	0,06	тыс. руб.	48566,6	53757,4	76652,4	81788,5
		кВтч	978272,16	948923,9	920456,3	892842,6
Потери электрической энергии	0,01	тыс. руб.	1594,6	1708,1	1822,5	1946,4
		куб. м.	33957	33277,8	32612,3	31960
Потери воды		тыс. руб.	447,2	667,9	771,3	832,6
Итого:	1