Приложение 1. Прогноз социально-экономического развития Ярославского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Приложение 1
к постановлению Администрации ЯМР
от 24 октября 2011 г. N 5474

Прогноз
социально-экономического развития Ярославского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2011 г.

Пояснительная записка

Прогноз социально-экономического развития ЯМР на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов основывается на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в Ярославском муниципальном районе, Ярославской области и Российской Федерации.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Ярославского муниципального района разработан в двух основных вариантах.

Первый вариант является умеренным (консервативным) и исходит из менее благоприятного сценария внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы района. Данный вариант предполагает умеренный рост основных социально-экономических показателей, обусловленный состоянием социально-экономической ситуации в Российской Федерации.

Второй вариант является базовым (благоприятным), исходит из более благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы. Вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

При составлении прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального района использованы:

- данные государственной и ведомственной статистики;

- учетные данные структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального района;

- другая информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке органами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, действующими на территории района.

В прогнозных расчетах учтены результаты финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных секторов экономики района, социально-демографических процессов, достигнутые на момент составления прогноза, а также текущие тенденции развития и другие условия функционирования экономики и социальной сферы Ярославского муниципального района.

Прогноз натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан на основании отчетных значений за ряд лет и предварительной оценки ожидаемых значений за текущий год, с учетом возможных условий, обуславливающих их изменение, с применением различных экспертных, экономико-математических и статистических методов анализа и прогнозирования.

Промышленность

В соответствии с ОКВЭД производственный сектор экономики включает три вида деятельности:

1 добычу полезных ископаемых;

2 обрабатывающие производства;

2 производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Большая часть отгруженных товаров приходится на обрабатывающие производства. За 2010 год обрабатывающим сектором экономики было отгружено продукции на 1 728,2 млн. руб., на 61% больше, чем в 2009 году.

Структура обрабатывающих производств в ЯМР: производство машин и оборудования - 46%, производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака - 26,7%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 13%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - 7,8%, текстильное и швейное производство - 6,3%, химическое производство - 0,2%.

Объем отгруженных товаров в 2010 году был выше, чем в 2009 году: в производстве машин и оборудования - в 4,1 раза, химическом производстве - на 92%, производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака - на 28,8%, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов - на 18,7%. Спад производства был отмечен в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (85%) и в текстильном и швейном производстве (63%).

Согласно прогнозной оценке в 2011 году обрабатывающей отраслью будет отгружено товаров на сумму 3762,3 млн. руб., прирост составит 117,7%. По сравнению с 2010 годом планируется увеличение производства машин и оборудования (333,7%), производства пищевых продуктов (138,1%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (120,6%), производство прочих неметаллических продуктов (112,1%).

На период 2012 - 2014 года ожидается небольшое увеличение объема отгрузки обрабатывающих производств, в 2012 году - 3935,4 млн. руб., в 2013 году - 4104,6 млн. руб., в 2013 году - 4289,3 млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2010 году составил 485,6 млн. руб. и вырос по сравнению с 2009 годом на 8,5%. 73,6% стоимости отпущенной продукции по данному виду деятельности пришлось на производство, передачу и распределение тепловой энергии (357,6 млн. руб.), 15,4% - на сбор, очистку и распределение воды (74,8 млн. руб.), 9,2% - на производство и распределение газообразного топлива (44,8 млн. руб.), 1,8% - на производство, передачу и распределение электроэнергии (8,4 млн. руб.). Рост по сравнению с 2009 годом отмечался по всем видам энергоресурсов: производство, передача и распределение электроэнергии - на 16,6%, производство, передача и распределение тепловой энергии - на 9,9%, сбор, очистка и распределение воды - на 1,3%, производство и распределение газообразного топлива - на 9,2%.

В 2011 году, по прогнозным оценкам, стоимостной объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды составит 556,3 млн. руб., при этом прирост составит 14,5%. Производство, передача и распределение электроэнергии вырастет на 11,4%, производство и распределение газообразного топлива - на 8,9%, производство, передача и распределение тепловой энергии - на 16,2%, сбор, очистка и распределение воды - на 10,4%.

На период 2012 - 2014 года планируется дальнейшее умеренное повышение стоимостного объема производства и распределения электроэнергии, газа и воды, его темпы роста составят не более 10,2%. В 2012 году планируемый объем составит 613,2 - 611,8 млн. руб., в 2013 - 668 - 664,8 млн. руб., в 2014 году - 720 - 715,7 млн. руб. Структура производства по данному виду деятельности не изменится.

Сельское хозяйство

Важнейшей и определяющей отраслью района является сельское хозяйство. В Ярославском муниципальном районе имеется 34 крупных и средних сельскохозяйственных предприятия, в пользовании которых находится 76,2 тысячи га сельскохозяйственных угодий, из них 57,5 тысячи га пашни.

В 2010 году крайне негативное влияние на сельскохозяйственное производство оказало засушливое лето. План весеннего сева 2010 года был выполнен хозяйствами района на 100%, посевная площадь картофеля увеличена на 161 гектар. Однако длительный период засухи привел к тому, что в хозяйствах района погибло 1014 га зерновых, 379,5 га картофеля, 60,8 га овощей, особенно от жары пострадала капуста.

Урожайность сельскохозяйственных культур по Ярославскому муниципальному району составила: зерновых - 19,1, картофеля - 156,5, овощей - 352,8, овощей закрытого грунта - 20,5 центнеров с гектара.

На зимовку скота 2010/2011 года по району в среднем было заготовлено собственных кормов - 19,8 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову крупного рогатого скота с учетом зерна собственного производства, что на 25% ниже уровня прошлого года. Основная причина снижения заготовки кормов - летняя засуха.

27 сельскохозяйственных предприятий занимается производством молока. По состоянию на 1 января 2011 года в районе 32 531 единица крупного рогатого скота (- 617 к 2009 г.) и 13 851 корова (- 459 к уровню 2009 г.).

За 2010 год сельхозпредприятиями района произведено 70 341 тонна молока, что ниже уровня прошлого года на 2,9%. Надой на корову в целом по району составил 5010 кг молока, что на 133 кг. меньше, чем в 2009 году.

Тем не менее, такие предприятия как ПСК "Родина", ЗАО "Левцово", ОАО "Племзавод Горшиха", ОАО СП "Мир", СПК Прогресс" даже в крайне сложных условиях 2010 года сумели не только сохранить, но и увеличить объемы производства молока и продуктивность скота.

В настоящее время продолжается строительство второй очереди молочного комплекса в ООО "Племзавод Горшиха" на 1180 голов, строительство родильного отделения на животноводческом комплексе в ОАО "Племзавод Ярославка" на 100 коров. Ведет реконструкцию цехов с заменой оборудования птицефабрика ООО "Север".

По данным отчетности за 2010 год основной показатель - индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) составил 85,2% к уровню прошлого года. Среднемесячная начисленная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях составляла 11 657 руб. - 105,7% к уровню 2009 года.

В целом по году выручка от продаж по отрасли "сельское хозяйство" составила 2009,5 млн. рублей или 114,5% к прошлому году. Рентабельность сельскохозяйственного производства составляет 7,7%.

По итогам работы 2011 года планируется увеличение выручки от реализации продукции, услуг и реализации промышленной продукции в целом на 13%, в том числе от реализации продукции животноводства - 9,9%, от реализации продукции растениеводства - 15,3%.

В 2012 - 2014 годах развитие сельского хозяйства будет характеризоваться стабильным ростом спроса, темпы роста производства сельскохозяйственной продукции прогнозируются по благоприятному варианту на уровне 5% в год, по консервативному - 4% в год.

Строительство

В 2010 году объем работ и услуг крупных и средних предприятий и организаций, выполненных собственными силами по чистому виду деятельности "Строительство" составил 4747,8 миллионов рублей, больше, чем в 2009 году в 6,8 раз.

По предварительной оценке и фактическим данным 1 полугодия 2011 года, рост в строительной отрасли продолжается и объем работ за год составит 5224 млн. руб., на 12,4% больше по сравнению с 2010 годом. В 2012 - 2014 годах ожидается дальнейший умеренный рост объема работ по виду деятельности "Строительство" на уровне 3 - 10%.

В 2010 году произошло снижение физических объемов возводимого жилья на 61% - до 17,433 тыс. кв. м, в том числе 11,926 тыс. кв. м индивидуального жилья и 5,507 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

В 2011 году планируется ввод в эксплуатацию следующих многоквартирных домов:

1 3-х этажный 18-квартирный жилой дом в г.п. Лесная Поляна;

2 5-ти этажный 75-квартирный жилой дом в п. Красный Бор Заволжского сельского поселения;

3 четыре 3-х этажных жилых дома в д. Ермолово Заволжского сельского поселения (33-квартирный, 29-квартирный, 41-квартирный, 31-квартирный);

4 3-х этажный 30-квартирный жилой дом в п. Щедрино Карабихского сельского поселения.

Общий объем введенного в эксплуатацию жилья составит 49,79 тыс. кв. м. На период 2012 - 2014 года запланирован рост физических объемов вводимого в эксплуатацию жилья на территории района. В 2012 году запланировано ввести 54,4 тыс. кв. м., что на 9,3% больше уровня 2011 года. В 2013 и 2014 годах запланировано ввести в эксплуатацию 60,1 тыс. кв. м. и 64 тыс. кв. м. соответственно.

Потребительский рынок

В 2010 году оборот розничной торговли составил 6 240 млн. рублей, что на 25,4% больше аналогичного показателя за 2009 год.

Оборот сферы общественного питания составил 113,7 млн. руб., что на 18% больше, чем за 2009 год.

Оборот оптовой торговли по крупным и средним предприятиям составил 2 503,4 млн. руб., что выше, чем в 2009 году на 4,4%.

В 2011 году планируется небольшое увеличение стоимостного объема оборота розничной торговли, общественного питания и оптовой торговли (3,3%, 1,2% и 1,5% соответственно). Стимулированию потребительского спроса будет способствовать рост доходов населения, дальнейшее расширение торговой сети, развитие потребительского кредитования.

В 2012 году оборот розничной торговли составит в зависимости от варианта развития 6797,5 - 6829,7 млн. рублей (прирост 5,5 - 6%), в 2013 году - 7035,4 - 7232,7 млн. руб. (3,5 - 5,9%), а в 2014 году - 7302,8 - 7681,1 млн. руб. (3,8 - 6,2%). Оборот общественного питания будет нарастать с темпами роста 101,7 - 104,3% в 2012 году; 106,6 - 108,4% в 2013 году, 104,3 - 106,1% в 2014 году.

В 2011 году планируется дальнейший устойчивый рост оборота оптовой торговли на 11,5%, в 2012 году - на 5-5,5%, в 2013 году - на 5,5 - 6,5%, в 2014 году - на 5,7 - 7,2%. Росту оборота оптовой торговли будет способствовать расширение потребительского сектора товаров и услуг, возможное создание на территории района транспортно-логистических комплексов, ориентированных на межрегиональные поставки.

Образование

В 2010 - 2011 учебном году система образования Ярославского муниципального района продолжала развиваться в соответствии с целями и задачами ведомственной целевой программы развития образования в Ярославском муниципальном районе на период до 2014 года, Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", с учетом федеральных и региональных целевых программ, комплексного проекта модернизации образования.

В Ярославском муниципальном районе функционирует сеть образовательных учреждений, состоящая из 45-ти учреждений, в том числе 12 дошкольных, 27 общеобразовательных (15 из них реализуют программы дошкольного образования), 5 учреждений дополнительного образования, 1 детский оздоровительно-образовательный центр.

Все 45 образовательных учреждений являются самостоятельными юридическими лицами, имеют лицензию и аккредитацию по реализуемым программам.

За 2010 год общая сумма расходов по отрасли "Образование" составила 448 908,1 тыс. руб., в том числе нормативное финансирование образовательных учреждений - 221 279,5 тыс. руб. Фонд оплаты труда в сумме расходов по отрасли "Образование" - 271 425,0 тыс. руб., фонд материального обеспечения - 35 737,7 тыс. руб.

В отрасли трудится 1051 педагогический работник:

- 182 человека в учреждениях дошкольного образования, из них имеют высшую квалификационную категорию 1% и первую категорию - 41%;

- 740 человек в учреждениях общего образования, из них имеют высшую квалификационную категорию 19% и первую категорию - 36%;

- 129 человек в учреждениях дополнительного образования, из них имеют высшую квалификационную категорию 5% и первую категорию - 15%.

В 2010 - 2011 учебном году было аттестовано 209 педагогов, расходы на проведение аттестации составили 95,4 тыс. руб.

В районе обучается 3931 учащийся, 2067 воспитанников посещает дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы общеобразовательных школ.

С 1 сентября 2011 года все учреждения общего образования переходят на реализацию новых стандартов, для чего потребуется около 8 100,0 тыс. руб. (300,0 тыс. руб. на 1 учреждение общего образования). Ведется целенаправленная работа по осуществлению предпрофильного обучения в 8 - 9 классах. В настоящее время 9 общеобразовательных школ осуществляют обучение по профильным учебным программам. В 2010 - 2011 учебном году 53% обучающихся 10-11 классов осваивали один или несколько предметов на профильном уровне.

Отработана система независимой (государственной) итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 11 предметам в 11-х классах, на уровне РЭК по 2-м предметам: "математика" и "русский язык" в 9-м классе.

По результатам итоговой аттестации на уровне ЕГЭ в 2011 году по сравнению с 2010 годом еще более снизилось число обучающихся, не преодолевших обязательный минимум, установленный Рособрнадзором по обязательным предметам: математика - с 12 до 3 человек; русский язык - до 0.

100% выпускников 9-х классов получили документ об основном общем образовании, из них 9 выпускников получили аттестат с отличием.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья расширена система коррекционного обучения через открытие специальных (коррекционных) классов VII вида и разновозрастных классов-групп с обучением по специальным (коррекционным) программам VIII вида в 23 образовательных учреждениях. В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" трое детей-инвалидов получали образование на дому с использованием дистанционных технологий, которое обеспечивалось совместно образовательными учреждениями (Григорьевская, Дубковская, Туношенская СОШ) и "Школой дистанционного обучения" ГОУ ЯО "Центр помощи детям".

Одним из важнейших направлений развития образования является усиление общественного участия в управлении образовательными учреждениями. В целях развития государственно-общественного характера управления в 9-ти школах района работают управляющие советы.

Большое внимание в образовательных учреждениях района уделяется формированию здорового образа жизни обучающихся через систему работы спортивных секций, реализацию здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, воспитательные мероприятия, проведение медицинских профилактических осмотров, правильную организацию питания школьников. В образовательных учреждениях функционируют 24 спортивных зала, 29 спортивных площадок, 10 спортивных полей, 5 тиров. В 14 образовательных учреждениях есть тренажерное оборудование. В образовательных учреждениях работает 37 кружков спортивной направленности.

Условия для организации горячего питания созданы в 26 школах из 27 дневных общеобразовательных школ. Охват школьников, обеспечиваемых питанием, увеличился с 84% до 95%. Одной из проблем в обеспечении качественным питанием является устаревшее технологическое оборудование в пищеблоках. Управлением образования Администрации ЯМР разработана программа реконструкции школьных столовых на 2012 год на сумму 900,0 тыс. руб.

Вместе с тем, только в 2-х школах имеются медицинские кабинеты. Необходимо выделение средств на оборудование кабинетов в школах в сумме 8 750,0 тыс. руб.

В 2011 году 90 обучающимся выплачивалась стипендия Главы района, из них: 39 - за особые успехи в учебной деятельности, 51 - за высокие спортивные результаты. Расходы на выплату стипендии составили 100,2 тыс. руб.

Ежегодно выпускники школ ЯМР награждаются золотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении". По результатам итоговой аттестации 2010 - 2011 учебного года 11 учащихся получили золотые медали и 5 - серебряные. Данным учащимся выплачивается премия Главы района, сумма расходов составила - 16,7 тыс. руб.

Педагоги образовательных учреждений ЯМР ежегодно являются участниками конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование". В 2011 году семь учителей образовательных учреждений обобщили и представили опыт работы на конкурс лучших учителей, двое их них стали лауреатами премии Губернатора Ярославской области (Майорова Т.В., учитель Карачихской СОШ; Суслов Л.Н., учитель Леснополянской НШ-ДС). 3 общеобразовательных учреждения являлись участниками конкурса инновационных проектов по организации работы с одаренными детьми: Красноткацкая СОШ, СОШ п. Ярославка, Кузнечихинская СОШ.

В рамках приоритетного национального проекта "Образование" в 2011 году получено компьютерное оборудование для Курбской СОШ на сумму 200,0 тыс. руб.

На высоком уровне достижения школьников по итогам участия в мероприятиях в области образования, творчества и спорта:

- 1530 участников районных мероприятий награждены грамотами и дипломами за высокие результаты в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности;

- 345 обучающихся стали победителями и призерами районного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- 15 призовых мест завоевано школьниками ЯМР на региональном этапе Всероссийской олимпиады;

- 18 обучающихся ЯМР стали победителями и призерами областных научно-исследовательских конференций: "Отечество", "Филологические чтения", "Открытие";

- 5 обучающихся завоевали призовые места на Российской научной конференции "Открытие".

На проведение олимпиад, интеллектуальных игр, конференций, конкурсов, фестивалей и спартакиад было направлено в 2010 году 12,4 тыс. руб.; в 2011 году - 253,9 тыс. руб.

В Ярославском муниципальном районе увеличивается число мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет открытия дополнительных групп в действующих детских садах и образовательных учреждениях. В 2010 - 2011 учебном году дополнительно открыта 1 дошкольная группа на 25 мест.

По запросам родителей изменен режим пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях и увеличилось число групп с 12-ти часовым пребыванием детей с 25 до 27 групп.

В связи с проводимыми мероприятиями по созданию дополнительных мест в ДОУ увеличился охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет - 85%; от 5 до 7 - 95%.

На открытие дошкольных групп по областной целевой программе "Обеспечение доступности дошкольного образования" в 2010 году было выделено 820,0 тыс. руб. и софинансирование из местного бюджета в сумме 90,0 тыс. руб.; на 2011 год - 2 800,0 тыс. руб. и софинансирование - 311,0 тыс. руб.

В 2010 - 2011 учебном году в учреждениях дополнительного образования детей действовало 207 творческих объединений различных направленностей: эколого-биологической, технического творчества, спортивно-технической, туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, социально-педагогической, культурологической. Численность занимающихся составила 3420 детей.

Ежегодно проводится работа по организации летнего отдыха детей. На базе 26 школ района были организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием учащихся, в которых отдохнули 1164 человека, в том числе из многодетных семей - 185 человек и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 368 человек. Сумма финансирования из областного бюджета составила 2 207,5 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета - 470,9 тыс. руб.

В 2011 году МОУ ДОД ДООЦ "Иволга" было переведено в автономное учреждение. В летний период в МАОУ ДОД ДООЦ "Иволга" отдохнул 671 человек. На укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений было выделено ДООЦ "Иволга" 2050,0 тыс. руб. и софинансирование из местного бюджета в сумме 512,5 тыс. руб. Выделенные средства были израсходованы на: приобретение оборудования для столовой - 150,0 тыс. руб., асфальтирование территории центра - 857,3 тыс. руб., ремонты скважин, корпусов, душевых, обеденного зала столовой, электромонтажные работы, монтаж пожарных извещателей, монтаж пожарной сигнализации.

На период до 2015 года планируется:

1. Изменить существующий тип учреждений в соответствии с Федеральным законом N 83-ФЗ и внести соответствующие изменения в Уставы в срок до 01.12.2011.

2. Осуществить переход на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями в электронном виде еще 60% общеобразовательных учреждений (подключение кабинетов к локальной сети), для чего необходима сумма 2 880,0 тыс. руб.

3. Выделить денежные средства на асфальтирование территорий образовательных учреждений в сумме 1500,0 тыс. руб.

4. Осуществить открытие дополнительно дошкольных групп в соответствии с планом-графиком:

Наименование учреждения	Мероприятие	Год
МОУ НОШ-ДС п. Лесная Поляна	Открытие 3-х дошкольных групп	2012
МДОУ N 20 "Кузнечик"	Открытие 3-х дошкольных групп	2012
МОУ Толбухинская СОШ	Открытие 2-х дошкольных групп	2012
Мордвиновская СОШ	Открытие 1-й дошкольной группы	2013

5. Ввести в эксплуатацию новые объекты образования: Туношенская СОШ, детский сад на 140 мест в р.п. Красные Ткачи, детский сад в п. Ивняки на 140 мест, детский сад в д. Карабиха на 80 мест.

6. Осуществлять реализацию программы "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы в сумме 1400,0 тыс. руб., софинансирование - 156,0 тыс. руб.

7. Осуществлять реализацию областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту":

- в 2012 г. ремонт спортивных площадок (2 школы) на сумму 400,0 тыс. руб., софинансирование в сумме 44,5 тыс. руб;

- приобретение оборудования для спортзалов (4 школы) в 2012 - 2013 годы на сумму 200,0 тыс. руб.

Здравоохранение

В Ярославском муниципальном районе сохранено общее количество лечебно - профилактических учреждений. В районе функционирует 7 муниципальных учреждений здравоохранения (юридические лица): 1 ЦРБ, 3 участковых больницы и 3 амбулатории. В их составе работают 19 ФАПов и 2 офис врача общей практики (введен в строй ОВОП в п. Заволжье).

Остается стабильной штатная численность работников МУЗ. Всего в учреждениях здравоохранения трудится 757 чел., укомплектованность - 84%. 15 врачей имеют высшую квалификационную категорию.

В целях соблюдения нормативов объемов медицинской помощи, установленных Постановлением Правительства РФ от 04.10.2010 N 782 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи" в МУЗ ЯМР проводилась работа по реструктуризации коечного фонда. Постепенно уменьшалось количество коек с круглосуточным пребыванием пациентов (с 235 в 2008 году до 173 в 2011 году) и увеличивалось количество коек дневного стационара (с 15 в 2008 году до 74 в 2011 году). Администрация ЯМР принимает все необходимые меры по содержанию коек сестринского ухода.

Реализация ПНП "Здоровье" в ЯМР в 2010 году осуществлялась по следующим основным направлениям:

- прошли подготовку и повысили свою квалификацию порядка 18 врачей и 19 работников среднего медицинского персонала. На протяжении последних лет данный показатель является стабильным;

- ряд категорий медицинских работников получали дополнительные денежные выплаты, а именно:

а) из федерального бюджета выплачиваются:

- надбавка врачам и среднему медицинскому персоналу участковой службы - получали 59 человек, выплаты произведены на сумму 6663,7 тыс. руб.;

- ежемесячная денежная выплата медицинским работникам скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов - получали 68 человек, выплаты произведены на сумму 3416,9 тыс. руб.

б) из средств областного бюджета выплачиваются:

- доплаты заведующим отделениями ЯЦРБ - получали 6 человек, выплаты произведены на сумму 107,1 тыс. руб.;

- ежемесячная выплата медицинским работникам, обслуживающим обучающихся - получали 6 человек, выплаты произведены на сумму 100,3 тыс. руб.

- ежемесячная выплата врачам общей практики (15 чел.) - 1140,2 тыс. руб.

- для переоснащения СМП приобретено 2 машины СМП (ЯЦРБ и Толбухинская УБ) на базе автомобиля "ГАЗЕЛЬ", общей стоимостью 1500,0 тыс. руб.

- во исполнение письма заместителя Губернатора области В.Г. Костина от 19.10.2009 N 5/19-5373 фельдшерские бригады СМП ЯЦРБ укомплектованы вторым фельдшером;

- Администрация ЯМР приняла на себя обязательства по обслуживанию СМП населенных пунктов, прикрепленных к МУЗ Ивняковская амбулатория;

- в канун 65-летия Дня Победы в ЯМР были созданы 2 комплексные бригады по организации и проведению углубленного диспансерного обследования участников ВОВ, инвалидов ВОВ, супругов погибших (умерших) участников и инвалидов, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" осмотрели - 363 ветерана ВОВ. План выполнен на 100%.

В настоящее время в ЯМР нет неукомплектованных кадрами врачебных участков и ФАПов. Продолжается плановая переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала.

Правильная расстановка приоритетов в стимулировании труда врачей и среднего медицинского персонала позволили повысить степень выполнения показателей муниципального задания. Так, если в 2008 и 2009 годах процент выполнения составлял 87 - 89, то по прогнозу на 2011 год степень выполнения показателей муниципального задания составит - 98%.

С 01.01.2011 заработная плата работников МУЗ увеличена на 6,5%.

К ранее введенным дополнительным денежным выплатам, учреждения приступили к работе по начислению с 01.05.2011 надбавок стимулирующего характера за реализацию мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи и участвующим в реализации мероприятий по внедрению стандартов стационарной медицинской помощи (постановление Правительства ЯО от 27.04.2011 N 330-п).

Выполнен Федеральный закон от 01.06.2011 N 106-ФЗ - размер МРОТ в МУЗ с 01.06.2011 установлен - 4611 рублей.

За счет бюджета ЯМР ежемесячно производится дополнительное материальное стимулирование главных врачей МУЗ.

В соответствии с постановлением Правительства ЯО от 11.08.2011 N 574-п, с 01.09.2011 планируется второе за год повышение ДО (ТС) работникам МУЗ в среднем на 10 - 12 процентов.

Учреждения имеют все оборудование, необходимое для оказания медицинских услуг в соответствии с нормативами.

В декабре 2010 года ЯЦРБ получено 9 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму 9045,2 тыс. руб. и 1 автомобиль СМП на базе ФИАТ "Дукато" на сумму 2147,3 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2011 в МУЗ ЯМР работают 7 бригад скорой медицинской помощи. Бригады оснащены современными автомобилями и укомплектованы персоналом. ЯЦРБ с 2010 года участвует в мероприятиях, по организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП на участке федеральной автомобильной дороги М-8 (222 - 254 км.). Помощь оказывается на автомобиле СМП на базе ФИАТ "Дукато".

Во всех учреждениях установлена пожарно-охранная сигнализация.

В ЯЦРБ ежегодно проходят обследование на ВИЧ-инфекцию на гепатит "В" и "С" около 4900 человек.

Выполнение дополнительной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок против гриппа, кори, полиомиелита и гепатита ежегодно составляет 93%. Из года в год выполняется план по дополнительной диспансеризации.

Продолжая работу, начатую в 2010 году, в МУЗ ЯМР созданы и работают две выездные медицинские бригады для проведения диспансерного обследования участников ВОВ, ветеранов труда и т.д.

Получены разрешения на осуществление фармацевтической деятельности в ФАПах.

В соответствии с постановлением Администрации ЯМР от 06.07.2011 N 3548 "О реорганизации МУЗ Ярославская ЦРБ" с 01.10.2011 образуется одно юридическое лицо.

Эффект от реализации ПНП "Здоровье":

- остаются стабильными показатели демографического развития и состояния здоровья населения ЯМР;

- повысилась укомплектованность медицинскими кадрами участковой службы, скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов;

- остается удовлетворительной оснащенность учреждений медицинской техникой и оборудованием;

- проводится работа по сокращению времени доезда скорой медицинской помощи;

- выполняется план по вакцинации населения, что способствовало улучшению эпидемиологической ситуации в ЯМР;

- успешно проводится дополнительная диспансеризация, что позволяет своевременно проводить диагностические и лечебные мероприятия;

- реализация родовых сертификатов позволила улучшить качество оказания медицинской помощи женщинам и детям в первый год жизни.

Задачи по реализации ПНП "Здоровье" в ЯМР:

- выполнение в части касающейся Плана мероприятий по реализации на территории ЯМР Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ на 2011 год;

- выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи (постановление Правительства РФ от 04.10.2010 N 782). Выполнение муниципального задания;

- реструктуризация и совершенствование работы муниципальных учреждений здравоохранения;

- выполнение постановления Правительства ЯО от 24.03.2011 N 175-п "О Региональной программе модернизации системы здравоохранения ЯО на 2011 - 2012 годы" в части, касающейся ЯМР;

- своевременное лицензирование МУЗ Кузнечихинская амбулатория (до 12.10.2011);

- завершение реконструкции офиса врача общей практики в п. Козьмодемьянск;

- проведение "Энергоаудита" и установка приборов учета потребляемых ресурсов;

- реализация в учреждениях Плана по развитию информационного общества.

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 01.01.2012 полномочия по решению вопросов организации оказания медицинской помощи на территории субъекта РФ отнесены к полномочиям субъекта РФ.

В соответствии с постановлением Правительства ЯО от 24.03.2011 N 175-п в декабре 2011 года предстоит передача МУЗ ЯЦРБ из муниципальной собственности в собственность субъекта РФ.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2010 году жилищный фонд района (без учета индивидуального жилья) составил 775,5 тыс. кв. м., что составляет 100% к уровню 2009 года. На период до 2014 года планируется рост объемов жилищного фонда. В 2012 году он составит 808,2 тыс. кв. м, в 2013 - 832,44 тыс. кв. м, в 2014 - 882,39 тыс. кв. м.

В 2010 году стоимость ЖКУ в расчете на 1 человека в месяц составила 1311,3 рублей. Возмещение затрат на предоставление услуг за счет платежей населения по установленным ставкам и тарифам на 1 человека в месяц составило 906,75 рублей. Соответственно, уровень оплаты населением ЖКУ по начисленным платежам составил 69,2%. Фактическое возмещение затрат населением за предоставление услуг (в расчете на 1 человека в месяц) составило 827,86 рубля. Уровень оплаты населением ЖКУ по фактическим платежам составил 63,1% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

По оценке специалистов комитета ЖКХ МКУ "МФЦР" ЯМР ожидаемая величина стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 человека в месяц в 2011 году - 1545,95 рублей, что на 17,9% больше, чем в 2010 году. Возмещение затрат на предоставление услуг за счет платежей населения составит в 2011 году 1138,59 рублей, а уровень оплаты населения по начисленным платежам составит 73,6%.

На 2012 - 2014 годы планируется удорожание ЖКУ для населения не только в связи с ростом цен на материалы, топливо и расширяющимся спросом на услуги ЖКХ, но и в связи с переходом на 100% оплату коммунальных услуг. По оценкам специалистов отрасли ЖКХ, стоимость ЖКУ для населения в расчете на 1 человека в месяц в 2012 году составит 1721,06 рублей, или 111,3% к уровню 2011 года, в 2013 году - 1893,17 рублей, или 110% к уровню 2012 года, в 2014 году - 2082,49 рублей, или 110% к уровню 2013 года.

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг по начисленным платежам с 2012 года - 100%.

Физкультура и спорт

Спортивно-массовая работа ведется в соответствии с ведомственной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы". Программа разработана согласно Федеральной и областной программе развития физической культуры и спорта и утверждена постановлением Администрации ЯМР 30.12.2010 N 10033. Общая потребность в ресурсах на 2011 - 2013 годы составляет 10742 тыс. руб.

В перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы вошли:

- формирование потребности у населения в физическом совершенстве;

- совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Ярославском муниципальном районе, кадровое обеспечение;

- физическая культура в системе производства, по месту жительства и отдыха населения;

- развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями;

- массовые физкультурно-спортивные мероприятия;

- спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва;

- развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;

- медицинское обеспечение и врачебный контроль за лицами, занимающимися физической культурой и спортом.

За 2010 год в ЯМР было проведено 25 соревнований по различным видам спорта. Сборные команды района приняли участие в 13 соревнованиях областного масштаба и 2 - Всероссийского. В течение 2010 года была успешно проведена Спартакиада городского и сельских поселений Ярославского муниципального района, в которой было проведено 9 соревнований по 8 видам спорта с участием 8 сельских поселений. Спортсмены ЯМР приняли активное участие в областной Спартакиаде городов и муниципальных районов Ярославской области и заняли 1 место, этот результат Ярославский муниципальный район показывает уже восьмой год подряд. В 2010 году было проведено 9 открытых первенств с участием команд других муниципальных районов и команд города Ярославля. В 2010 году Ярославский муниципальный район принял участие в фестивале спорта среди лиц с ограниченными возможностями. Итоги проводимых мероприятий освещаются в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети internet.

Все мероприятия, проводимые в районе, направлены на увеличение числа жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом. В связи с этим расходы на физическую культуру и спорт должны увеличиваться. Основной экономический эффект будет выражаться в сокращении расходов бюджетных средств на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности.

На 1 января 2011 года физической культурой и спортом в Ярославском муниципальном районе занималось 7574 человека, что составляет 14,2% от общего числа жителей района. По данному показателю Ярославский муниципальный район занимает 6 место среди 17 муниципальных районов Ярославской области. В 2011 году ожидается, что этот процент должен вырасти до 14,5 - 15%, а к 2013 году до 16%.

В связи с проблемой преемственности и "текучки" квалифицированных кадров во многих муниципальных районах Ярославской области, главная задача до 2013 года состоит в сохранении и при возможности увеличении их количества до 80 штатных работников физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе. На данный момент Ярославский муниципальный район в процентном соотношении находится лишь на 14 месте из 17 муниципальных районов, имея 72 штатных работников, что составляет 55,6%.

Количество спортивных сооружений на начало 2011 года составило 106 единиц: из них плоскостные спортивные сооружения - 47; спортивные залы - 26; лыжные базы - 1; сооружения для стрелковых видов спорта - 4; другие спортивные сооружения - 26. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составила 2486 человек.

На период 2011 - 2013 годы планируется следующие мероприятия по развитию отрасли физическая культура и спорт в Ярославском муниципальном районе:

- завершение строительства культурно-спортивного центра в п. Ивняки;

- в 2012 году планируется строительство ФОК в п. Курба и в р.п. Красные Ткачи;

- строительство универсальных спортивных площадок в поселениях ЯМР;

- проведение спартакиад, спортивных фестивалей, спортивных праздников, соревнований по различным видам спорта среди отраслевых предприятий;

- возрождение спортивного общества Ярославского муниципального района "Урожай";

- достойное участие в областных и Всероссийских спортивных состязаниях;

- организация Спартакиад внутрипоселенческого характера;

- систематизация работы с людьми с ограниченными возможностями на территории Ярославского муниципального района.

- разработка программы развития адаптивной физической культуры и спорта.

Культура и молодежная политика

В настоящее время на территории Ярославского муниципального района работают 8 культурно-спортивных центров, в состав которых входят 27 домов культуры и клубов, 27 сельских библиотек, МУК "Районный координационно-методический центр", МУК "Центральная районная библиотека" ЯМР.

В районе насчитывается 383 клубных формирования, из них 196 для детей и подростков до 14 лет и 174 самодеятельный коллектива, среди которых хоровые, вокальные, театральные, и т.д.; 23 из них имеют почетное звание "Народный" и "Образцовый". Количество участников клубных формирований составляет 4798 человек.

С 2010 года все районные учреждения работают по муниципальным заданиям. Вся деятельность осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между Администрацией Ярославского муниципального района и Администрациями городского и сельских поселений. Во исполнение Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 во всех учреждениях культуры (кроме Михайловского КСЦ) установлены приборы учета холодной и горячей воды.

Координирует работу всех клубных учреждений Ярославского муниципального района МУК "Районный координационно-методический центр" ЯМР. Специалисты Центра постоянно оказывают методическую помощь учреждениям культуры по написанию сценариев, подбору литературного материала, подбору музыкального материала для клубных мероприятии, большое значение уделяют организации работы по повышению квалификации кадров, обучающим семинарам для директоров и специалистов клубных учреждений; организуют и проводят районные массовые мероприятия. За 1 полугодие 2011 года организовано 11 обучающих семинаров, оказано 38 индивидуальных консультаций, разработано 14 методических пособий. Учреждениями культуры за отчетный период 2011 года при помощи специалистов методического центра проведено 1 644 мероприятия, обслужено зрителей - 84 148.

Численность работников учреждений культуры - 230 чел, из них 168 специалистов.

В декабре 2010 года была принята новая ведомственная целевая программа "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2011 - 2013 годы", утвержденная постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 29.12.2010 N 11153. Данная программа является продолжением ранее действующей муниципальной целевой программы. Общая сумма финансирования по этой программе составляет - 17 153,4 тыс. руб.

По проведенному анализу информационных отчетов учреждений культуры городского и сельских поселений следует отметить, что необходимо проведение ряда мер по привлечению квалифицированных кадров (выпускников училища культуры). Наблюдается общая для всех муниципальных учреждений культуры ситуация по снижению количества платных мероприятий, числа их посетителей, усиливающаяся тенденция "старения кадров" и недостаточного притока молодых специалистов. Услуги, предоставляемые учреждениями культуры, к сожалению, являются менее востребованными по сравнению с частными клубами и т.д., вследствие слабой материально-технической базы. Необходимо приобретение современной звуковой аппаратуры, светового оборудования, орг. техники, мультимедийных проекторов, сценических костюмов, музыкальных инструментов, современной офисной мебели, кресел в зрительный зал. Негативно сказывается отсутствие транспортных средств в учреждениях культуры, т.к. нет возможности выезда с концертными программами по осуществлению внебюджетной деятельности. Из-за недостаточного финансирования нет возможности участвовать в конкурсах и фестивалях всероссийского и международного уровня. Актуальной задачей остается компьютеризация сельских домов культуры, с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Internet. Важной задачей является обеспечение мер по осуществлению противопожарной безопасности, т.к. достаточно дорогостоящими являются огнезащитные составы для пропитки помещений, "одежды" сцены и т.д.

В соответствии с ведомственной целевой программой "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2011 - 2013 годы" главными задачами учреждений культуры являются:

- сохранение культурных традиций и единого культурного пространства района;

- сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала;

- поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- увеличение объемов и качества услуг в сфере культурного досуга населения района.

Система программных мероприятий сформирована из 4 взаимосвязанных направлений:

- культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества;

- укрепление материальной базы учреждений культурно-досуговой деятельности;

- развитие библиотечного дела;

- работа с кадрами.

На 2012 - 2014 годы планируется:

- развитие системы поддержки юных дарований путем проведения районных фестивалей и конкурсов, участия их в проектах регионального, межрегионального, Всероссийского и международного масштаба;

- создание центра декоративно-прикладного творчества на базе МУК "Центральная библиотека" ЯМР;

- организация и проведение конкурса проектов среди культурно-досуговых учреждений городского и сельских поселений, направленных на возрождение культурных традиций Ярославского муниципального района;

- развитие системы повышения квалификации среди специалистов культурно-досуговых учреждений;

- организация внебюджетной деятельности районных учреждений культуры;

- внедрение новых форм проведения мероприятий районного уровня;

- увеличение количества пользователей библиотечных услуг через улучшение системы комплектований и информатизации сельских библиотек.

Молодежная политика как одна из отраслей по оказанию услуг населению вносит определенный вклад в социальное и экономическое развитие Ярославского муниципального района и является средством повышения уровня жизни молодежи, эффективности, доступности и качества социальных услуг для населения.

Работа с молодежью ведется по двум программам:

- ведомственная целевая программа "Молодежь. 2011 - 2013 годы" Ярославского муниципального района, утвержденная постановлением Администрации ЯМР от 29.12.2010 N 11150;

- муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Ярославского муниципального района" на 2011 - 2013 годы, утвержденная постановлением Администрации ЯМР от 29.12.2010 N 11152.

Все программы разработаны согласно федеральных и областных программ молодежной политики, что позволяет в полном объеме охватить программными мероприятиями всю молодежь ЯМР.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР осуществляет свою работу в рамках реализации молодежной политики по следующим направлениям:

- организация интересного и познавательного досуга молодежи;

- проведение мероприятий в целях профессионального самоопределения молодежи;

- организация и контроль деятельности территориальных служб социальной помощи молодежи и детям;

- принятие мер для эффективного использования творческого потенциала молодежи в интересах Ярославского муниципального района;

- планирование и реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних;

- разработка и представление на рассмотрение Главы ЯМР, Муниципального совета ЯМР предложений, планов, концепций, программ в области молодежной политики;

- участие в планировании и организация, в пределах своих полномочий, финансового обеспечения программ, содержания и развития сети подведомственных учреждений.

Главная цель молодежной политики Ярославского муниципального района на период 2012 - 2014 годы - поддержка и развитие молодежных объединений, созданных и действующих на территории района, через взаимодействие с администрациями городского и сельских поселений.

Перспективными в развитии молодежной политики Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы являются мероприятия следующего направления:

1. Организация деятельности специалистов по работе с молодежью в каждом поселении района.

2. Создание молодежной общественной организации и клуба молодой семьи в поселениях района.

3. Поддержка деятельности молодежных проектов: студенческий трудовой отряд "СтуДень", трудовой лагерь для подростков "группы риска" "Альтернатива".

4. Организация системы мероприятий на предприятиях района среди молодых специалистов и их семей.

5. Поддержка молодежных инициатив через проведение районного конкурса проектов и программ в сфере молодежной политики.

6. Развитие волонтерского (добровольнического) движения.

7. Создание молодежного волонтерского отряда.

8. Поддержка клубов патриотической направленности.

9. Создание фонда поддержки талантливой молодежи Ярославского муниципального района.

10. Оформление информационных стендов по молодежной политике в каждом муниципальном образовании ЯМР.

В целом, с помощью реализации программ в сфере молодежной политики главной задачей является: максимально активизировать молодежь ЯМР, выявить и решить проблемы, возникающие в молодежной среде, выявлять и поддерживать все молодежные инициативы, наладить связь с поселениями с помощью четких программных мероприятий и согласованных действий органов местного самоуправления на всех уровнях.

Денежные доходы населения

В 2010 году среднемесячная начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях Ярославского муниципального района составила 16 580,8 руб., что выше аналогичного показателя за 2009 год на 11,6%. По предварительной оценке в 2011 году среднемесячная начисленная заработная плата составит 19 271,1 руб., она вырастет на 16,2%. На период 2012 - 2014 годов прогнозируется устойчивый прирост заработной платы на уровне 9,2 - 10% в год.

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате на конец 2010 года была равна 3,5 млн. рублей. Большая часть суммы просроченной задолженности по выплате заработной платы (95%) приходится на предприятия, находящиеся в процедуре банкротства. В 2011 году сумма задолженности ожидается на уровне 3,2 млн. руб. В 2012 - 2014 годах сумма задолженности будет снижаться.

Демография, труд и занятость

По предварительным итогам Всероссийской переписи населения - 2010, численность постоянного населения Ярославского муниципального района в среднем за 2010 год составила 52,1 тыс. человек, в том числе городское население - 6,9 тыс. человек, сельское - 45,2 тыс. человек. Естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) в 2010 году составила 127 человек и снизилась по сравнению с 2009 годом на 30,6%. По оценочным данным в 2011 году показатель естественной убыли населения еще улучшится, что вызвано прогнозируемым ростом рождаемости с одновременным снижением темпов роста смертности.

В прогнозном периоде 2012 - 2014 годов планируется небольшой рост рождаемости на уровне 100,4 - 101,8%, что обусловлено демографической политикой со стороны государства, направленной на пропаганду семейных ценностей и ориентацию родителей на рождение второго и третьего ребенка. На 2012 год показатель рождаемости планируется на уровне 735 - 745 человек, 2013 год - 745 - 750 чел., 2014 год - 755 - 760 чел. При этом планируется снижение смертности населения на 0,3 - 0,7% в год. При условии, что ситуация будет соответствовать ожиданиям, естественная убыль населения будет сокращаться.

Миграционный прирост населения района (превышение числа прибывших над числом убывших) в 2010 году составил 607 человек, что выше, чем в 2009 году на 48%. При условии, что социально-экономическое положение Ярославского муниципального района будет улучшаться, миграционный прирост населения в 2012 - 2014 годы будет нарастать.

При сложившихся тенденциях изменения естественного и миграционного прироста численность населения Ярославского муниципального района в 2011 году прогнозируется на уровне 52,8 тыс. чел. В 2012 - 2014 годах по прогнозным оценкам численность населения будет увеличиваться на уровне 0,4% в год.

Согласно статистическим данным, среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях района составляла в 2010 году 14,458 тыс. человек и была меньше, чем в 2009 году, на 3,5%. По оценочным данным в 2011 году численность работающих составит 14,4 тыс. чел. В дальнейшем, при запланированном росте экономики района, в 2012 - 2014 годах численность работников будет составлять 14,2 - 14,4 тыс. человек.

Численность лиц, имеющих официальный статус безработного, в 2010 году была равна 569 чел., что на 31,6% ниже уровня предыдущего года. Уровень официальной безработицы составил 1,8%. На 2012 - 2014 годы планируется дальнейшее снижение уровня безработицы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 8 декабря 2011 г. N 6240 в раздел "Сводный финансовый баланс" настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

Сводный финансовый баланс

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета, собранные на территории ЯМР (по налогам, сборам и иным платежам, поступающим в районный бюджет и бюджеты поселений) в 2010 году составили 457 млн. руб., что на 40,2% выше 2009 года. По оценке 2011 года поступления составят 438 млн. руб. (или на 4,2% ниже уровня 2010 г., в связи с поступлением в 2010 году компенсации ущерба, наносимого дорожной сети по соглашению с ООО "Ямалгазинвест" (участок дороги Ярославль - Грязовец) в сумме 36,4 млн. руб., а также с увеличением доходов от продажи земельных участков).

В 2012 году ожидается рост налоговых доходов на 1,1% от уровня 2011 года. Увеличение доходов планируется по следующим видам налогов:

- по земельному налогу, в связи с изменением кадастровой оценки земли, а также в связи с оформлением земельных участков под школами, детскими дошкольными учреждениями, учреждениями здравоохранения;

- по налогу на имущество с физических лиц, в связи с изменением срока уплаты данного налога (в 2011 году поступает лишь задолженность прошлых лет, а срок уплаты налога за 2011 год наступит после 01.11.2012);

- по налогам на совокупный доход (единый налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности) поступления спрогнозированы на уровне 2011 года с учетом роста индекса инфляции.

Кроме того в 2011 году, в связи с изменением норматива отчисления налога на доходы физических лиц в районный бюджет (в 2011 году - 40%, прогноз на 2012 год - 30%), планируется уменьшение поступления данного налога на 12,7% по сравнению с 2011 годом.

Общий объем неналоговых доходов в консолидированный бюджет ЯМР в 2010 году вырос на 49,3% и составил 152,4 млн. руб., за счет поступления доходов от компенсации ущерба и от увеличения доходов от продажи земельных участков.

В 2011 году ожидается снижение неналоговых доходов на 29,5%. В 2012 году прогнозируется снижение неналоговых доходов на 9,8%, так как возможно уменьшение масштабов реализации имущества и земельных участков, а также в связи с изменением законодательства по зачислению штрафов по административным правонарушениям в области дорожного движения (зачислялись в районный бюджет, планируется зачисление в бюджет субъекта РФ).

Ожидаемые расходы консолидированного бюджета за 2011 год составят 1464 млн. руб., что выше уровня 2010 года на 11,9%, дефицит бюджета - 50 млн. руб. или 7,7% к собственным доходам. Муниципальный долг ожидается в сумме 80 млн. руб. или 18,3% к собственным доходам.

С 2012 года планируется снижение дефицита бюджета и увеличение муниципального долга по годам:

Год	Дефицит бюджета, %	Муниципальный долг, млн. руб.
2012	3,8	95,4
2013	1,8	104,1
2014	0,2	103,9

Прогноз
социально-экономического развития Ярославского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
(утв. постановлением Администрации ЯМР
от 24 октября 2011 г. N 5474)

Показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка	Прогноз 2012 г.		Прогноз 2013 г.		Прогноз 2014 г.
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности
Обрабатывающие производства всего	млн. руб.	1 099,7	1 059,0	1 728,21	3 762,3	3 886,4	3 935,4	4 003,0	4 104,6	4 131,1	4 289,3
	% к пред. г.	136,20%	96,30%	161,00%	217,7%	103,3%	104,6%	103,0%	104,3%	103,2%	104,5%
из них:
производство пищевых продуктов включая напитки и табака	млн. руб.	85,4	345,7	462,1	638,1	656,3	661,4	675,9	690,5	696,9	720,9
	% к пред. г.	112,40%	340%	128,80%	138,1%	102,9%	103,7%	103,0%	104,4%	103,1%	104,4%
текстильное и швейное производство	млн. руб.	137,3	170,1	109,3	54,4	54,7	55,2	57,3	58,5	59,6	62,0
	% к пред. г.	219,70%	123,92%	63,00%	49,8%	100,6%	101,4%	104,6%	106,1%	104,0%	106,0%
химическое производство	млн. руб.	3,1	1,3	2,6	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1
	% к пред. г.	73,70%	43,16%	192,00%	70,7%	100,0%	100,8%	105,3%	106,7%	104,2%	106,5%
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	215,6	190,7	223,4	250,4	251,7	253,6	252,5	257,9	260,0	273,4
	% к пред. г.	114,50%	57,20%	118,70%	112,1%	100,5%	101,3%	100,3%	101,7%	103,0%	106,0%
металлургическое производство готовых металлических изделий	млн. руб.	283,5	157,4	135,2	163,0	165,2	166,5	168,5	172,1	176,1	180,7
	% к пред. г.	316,90%	55,54%	85,90%	120,6%	101,3%	102,1%	102,0%	103,4%	104,5%	105,0%
производство машин и оборудования	млн. руб.	238,1	193,6	795,5	2 654,4	2 756,7	2 796,8	2 846,9	2 923,5	2 936,5	3 050,1
	% к пред. г.	138,70%	81,30%	410,00%	333,7%	103,9%	105,4%	103,3%	104,5%	103,1%	104,3%
прочие производства	млн. руб.	0,59	0,06	0,164	0,1	0,103	0,103	0,105	0,108	0,108	0,112
	% к пред. г.	0,60%	10%	280%		102,5%	103,3%	102,7%	104,1%	102,7%	104,0%
Производство и распределение электроэнергии газа и воды всего	млн. руб.	322,1	448,3	485,64	556,3	613,2	611,8	668,0	664,8	720,0	715,7
	% к пред. г.	83,40%	139,2	108,52%	114,5%	110,2%	110,0%	108,9%	108,7%	107,8%	107,7%
Из него:
производство передача и распределение энергии	млн. руб.	5,2	7,8	8,4	9,4	10,6	10,4	11,8	11,4	13,0	12,5
	% к пред. г.	33,30%	150%	116,60%	111,4%	113,0%	111,0%	112,0%	110,0%	110,0%	109,0%
производство и распределение газообразного топлива	млн. руб.	33,9	40,9	44,79	48,8	55,6	54,3	62,6	59,7	68,8	65,1
	% к пред. г.	119%	120,50%	109,20%	108,9%	113,9%	111,3%	112,6%	110,0%	110,0%	109,0%
производство передача и распределение пара и горячей воды тепловой энергии	млн. руб.	229,1	325,8	357,61	415,6	454,6	454,6	493,3	493,3	530,3	530,3
	% к пред. г.	74,34%	142,20%	109,90%	116,2%	109,4%	109,4%	108,5%	108,5%	107,5%	107,5%
сбор очистка и распределение воды	млн. руб.	53,8	73,9	74,81	82,6	92,5	92,5	100,3	100,3	107,9	107,9
	% к пред. г.	77,30%	137,30%	101,30%	110,4%	112,0%	112,0%	108,5%	108,5%	107,5%	107,5%
II. Сельское хозяйство
Отгружено товаров собственного производства выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями с основным видом экономической деятельности сельскохозяйственное производство	млн. руб.	1880,8	1751,2	2009,5	2270	2280	2305	2360	2385	2400	2555
	% к пред. г.	107,00%	92,50%	114,51%	113,0%	100,4%	101,5%	103,5%	103,5%	101,7%	107,1%
в т.ч. продукция растениеводства	млн. руб.	351,9	326,4	399,1	460	460	470	470	480	480	500
	% к пред. г.	145,30%	92,8%	122,27%	115,3%	100,0%	102,2%	102,2%	102,1%	102,1%	104,2%
продукция животноводства	млн. руб.	1377	1301,9	1528,7	1 680	1 690	1 700	1 750	1 760	1 770	1 900
	% к пред. г.	90,87%	94,5%	117,15%	109,9%	100,6%	101,2%	103,6%	103,5%	101,1%	108,0%
товары работы услуги промышленная продукция	млн. руб.	151,9	111,9	81,7	130	130	135	140	145	150	155
	% к пред. г.		73,7%	72,39%	159,1%	100,0%	103,8%	107,7%	107,4%	107,1%	106,9%
Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства	%	102,8	104	85,2	110	104	105	104	105	104	105
Продукция КФХ	млн. руб.	450	455	340	450	450	450	450	450	450	460
	% к пред. г.	104,40%	101,1	74,73%	132,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	102,2%
Поголовье КРС	голов	33998	33072	32524	32 800	34 000	37 298	35 000	37 730	35 500	38 123
	% к пред. г.	103,82%	97,28%	98,12%	100,8%	103,7%	113,7%	102,9%	101,2%	101,4%	101,0%
в том числе:
коров	голов	14015	14312	13852	14 500	15 000	16 145	15 500	16 355	15 800	16 615
	% к пред. г.	107,40%	102,12%	96,80%	104,7%	103,4%	111,3%	103,3%	101,3%	101,9%	101,6%
Поголовье свиней	голов	8375	8329	12098	13 500	20 000	33 035	25 000	35 035	25 000	37 040
	% к пред. г.	93,80%	99,45%	138,41%	111,6%	148,1%	244,7%	125,0%	106,1%	100,0%	105,7%
Поголовье птицы	тыс. голов	670	730	646	630	550	634	550	634	550	634
	% к пред. г.	164,20%	108,96%	107,85%	97,5%	87,3%	100,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Средний надой молока от одной коровы	кг.	5200	5143	5010	5 200	5 200	5 325	5 250	5 365	5 300	5 465
	% к пред. г.	97,40%	98,9%	97,32%	103,8%	100,0%	102,4%	101,0%	100,8%	101,0%	101,9%
III. Транспорт
Перевезено грузов крупными и средними организациями всех ВЭД	тыс. тонн	684,8	764,3	567,3	494,4	548,8	569,2	570,7	602,8	599,3	639,0
	% к пред. г.	94,30%	111,60%	74,10%	87,15%	111,0%	115,1%	104,0%	105,9%	105,0%	106,0%
Грузообороткрупных и средних организаций всех ВЭД	тыс. ткм	26 170,2	24 914,0	25 506,7	26 220,8	26 745,2	27 059,9	27 333,6	27 871,7	27 607,0	28 289,8
	% к пред. г.	108,73%	95,20%	103,00%	102,80%	102,0%	103,2%	102,2%	103,0%	101,0%	101,5%
IV. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1071,3	816,3	4559,9	3 626,3	3 771,4	4 101,3	3 511,1	4 507,4	3 672,6	4 971,6
	% к пред. г.	101,20%	76,2%	250,00%	79,53%	104,0%	113,1%	93,1%	109,9%	104,6%	110,3%
V. Строительство
Объем работ выполненных предприятиями и организациями по виду деятельности строительство	млн. руб.	340,3	357,5	4647,8	5 224,0	5 511,28	5 746,36	5 676,62	6 206,06	5 932,06	6 671,52
	% к пред. г.	78,20%	105,50%	678,60%	112,40%	105,5%	110,0%	103,0%	108,0%	104,5%	107,5%
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м.	37,27	44,69	17,433	49,79	53,55	54,4	59,5	60,1	63,45	64,0
	% к пред. г.	131,90%	119,9%	39%	285,61%	107,6%	109,3%	111,1%	110,5%	106,6%	106,5%
в т.ч. индивидуальное жилье	тыс. кв. м.	17,32	20,2	11,926	16,26	17,85	18	19,8	20	21,7	22
	% к пред. г.	66,60%	113,40%	54,88%	136,34%	109,8%	110,7%	110,9%	111,1%	109,6%	110,0%
многоквартирное жилье	тыс. кв. м.	19,95	24,47	5,507	33,53	35,70	36,40	39,70	40,10	41,75	42,00
	% к пред. г.	886,50%	122,66%	24%	608,86%	106,5%	108,6%	111,2%	110,2%	105,2%	104,7%
Удельный вес индивидуального жилья в общем объеме	%	46,5%	45,2%	65,80%	32,7%	33,3%	33,1%	33,3%	33,3%	34,2%	34,4%
VI. Финансирование муниципальных и ведомственных целевых программ
Расходы районного бюджета на финансирование МЦП всего	тыс. руб.	6 874,0	26 919,0	31 861	543 347	636 465	636 465	675 339	674 339	72 801	72 801
	% к пред. г.	215,5%	391,6%	118,4%	1705,37%	117,1%	117,1%	106,1%	106,0%	10,8%	10,8%
в т.ч. жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	0,0	17 095,0	24 291	2 600	2 700	2 700	2 700	2 700
	% к пред. г.	0,00%		142,1%	10,7%	103,8%	103,8%	100,0%	100,0%
охрана окружающей среды	тыс. руб.	0,0	483,0	49	1 145	1 125	1 125	1 215	1215	715	715
	% к пред. г.	0,00%		10,1%	2336,7%	98,3%	98,3%	108,0%	108,0%	58,8%	58,8%
образование	тыс. руб.	1 471,0	1 718,0	1 209	444 886	502 534	502 534	502 820	502 820
	% к пред. г.	337,1%	116,8%	70,4%	36797,8%	113,0%	113,0%	100,1%	100,1%
культура и спорт	тыс. руб.	2 465,0	3 128,0	3 796	8 928	11154,8	11154,8	12448,6	12448,6
	% к пред. г.	548,3%	126,9%	121,4%	235,2%	124,9%	124,9%	111,6%	111,6%
социальная политика и здравоохранение	тыс.	581,0	2 346,0	206	71 680	72 928	72 928	72 898	71 898	207	207
	% к пред. г.	50,5%	403,8%	8,8%	34796,1%	101,7%	101,7%	100,0%	98,6%	0,3%	0,3%
прочие	тыс. руб.	2 357,0	2 149,0	2 310	14 108	46 024	46 024	83 257	83 257	71878,6	71878,6
	% к пред. г.	479,6%	91,2%	107,5%	610,7%	326,2%	326,2%	180,9%	180,9%	86,3%	86,3%
VI. Потребительский и оптовый рынок
Оборот розничной торговли	млн. руб.	2 945,2	4974,4	6239,9	6 443,1	6 797,5	6 829,7	7 035,4	7 232,7	7 302,8	7 681,1
	% к пред. г.	134,80%	168,90%	125,40%	103,26%	105,5%	106,0%	103,5%	105,9%	103,8%	106,2%
Оборот общественного питания	млн. руб.	38,4	96,2	113,7	115,1	117,0	120,0	124,7	130,1	130	138
	% к пред. г.	98,00%	250,30%	118,90%	101,20%	101,7%	104,3%	106,6%	108,4%	104,3%	106,1%
Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности	млн. руб.	2 619,2	2 273,5	2 503,40	2 791,3	2 930,9	2 944,8	3 092,1	3 136,2	3 268,3	3 362,0
	% к пред. г.	125,00%	86,80%	104,40%	111,5%	105,0%	105,5%	105,5%	106,5%	105,7%	107,2%
VII. Финансовые результаты деятельности организации
Сальдированный финансовый результат прибыль минус убыток крупных и средних организаций	млн. руб.	270,3	97,2	177,5	252,9	293,1	303,4	334,3	359,2	369,1	412,9
	% к пред. г.	114,80%	36,90%	112,20%	142,5%	115,9%	120,0%	114,1%	118,4%	110,4%	115,0%
Доля убыточных орг. в общем числе орг.	%	25,7	32,5	32,4	27,5	26	25	25	24	24	23
Дебиторская задолженность	млн. руб.	639,6	935	1114,2	1 114,0	1 107,3	1 106,2	1 098,5	1 089,6	1 076,5	1 056,9
	% к пред. г.	74,20%	146,19%	119,17%	100,0%	99,40%	99,30%	99%	98,50%	98%	97%
в том числе просроченная	млн. руб.	106,3	140	102,7	100,0	99,4	99,3	98,4	97,9	96,9	95,5
	% к пред. г.	163,30%	131,70%	73,36%	97,4%	99,4%	99,3%	99,0%	98,6%	98,50%	97,50%
Кредиторская задолженность	млн. руб.	1130,7	1602,9	1799,8	1 795,0	1 784,2	1 782,4	1 770,0	1 755,7	1 734,6	1 703,0
	% к пред. г.	54,90%	141,8%	112,28%	99,7%	99,40%	99,30%	99%	98,50%	98%	97%
в том числе просроченная	млн. руб.	188,8	317,3	224,3	220,0	218,7	218,5	216,9	216,3	214,3	211,9
	% к пред. г.	121,30%	168,1%	70,69%	98,1%	99,4%	99,3%	99,2%	99,0%	98,80%	98%
VIII. Денежные доходы населения
Среднемесячная начисленная заработная плата	Рублей	13 416,0	15123,6	16580,8	19 271,1	21 082,5	21 178,9	23 085,4	23 339,1	25 209,2	25 673,1
	% к пред. г.	124,3%	114,2%	111,60%	116,2%	109,4%	109,9%	109,5%	110,2%	109,2%	110,0%
Суммарная просроченная задолженность по заработной плате	млн. руб.	7,568	11,37	3,517	3,267	3,049	2,722	2,940	2,504	2,178	1,633
	% к пред. г.		150,2%	30,90%	92,9%	93,3%	83,3%	96,4%	92,0%	74,1%	65,2%
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения	Рублей	4701	5113	5386	5734,75	6508,94	6422,92	7602,44	7424,90	8522,34	8226,78
	% к пред. г.	117,60%	108,8%	105,34%	107,5%	113,5%	112,0%	116,8%	115,6%	112,1%	110,8%
IХ. Демография, труд и занятость
Численность населения среднегодовая	Тыс. чел.	51,7	51,915	52,4	52,8	53,0	53,0	53,2	53,2	53,4	53,4
	% к пред. г.	98,10%	100,4%	100,90%	101,34%	100,4%	100,4%	100,4%	100,4%	100,4%	100,4%
Число родившихся	человек	610	619,0	676	732	735	745	745	750	755	760
	% к пред. г.	105,90%	101,5%	108,30%	108,28%	100,4%	101,8%	101,4%	100,7%	101,3%	101,3%
Число умерших	человек	884	802,0	803	748	750	745	745	740	740	735
	% к пред. г.	100,30%	90,7%	100,10%	93,15%	100,3%	99,6%	99,3%	99,3%	99,3%	99,3%
Естественный прирост населения	человек	-274	-183	-127	-16,0	-15,0	0,0	0,0	10,0	15,0	25,0
Миграционный прирост населения	человек	477	410,0	607	450,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях	Тыс человек	14,9	15,3	14,458	14,386	14,242	14,357	14,128	14,357	14,086	14,414
	% к пред. г.	99,04%	103,2%	96,50%	99,5%	99,0%	99,8%	99,20%	100,00%	99,70%	100,40%
Численность лиц имеющих официальный статус безработного	Человек	226	832	569	560	550	530	530	510	500	490
	% к пред. г.	102,70%	368,1%	68,40%	98,42%	98,2%	94,6%	96,4%	96,2%	94,3%	96,1%
Уровень официальной безработицы	%	0,69	2,6	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
X. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд района наконец года всего	тыс. кв. м.	752,9	775,45	775,5	780,69	787,38	808,2	808,2	832,44	832,44	882,39
	% к пред. г.	99,50%	103,0%	100,00%	100,67%	100,9%	103,5%	102,6%	103,0%	103,0%	106,0%
в т.ч. в собственности граждан	тыс. кв. м.	459,3	494,8	556,97	562,2	568,18	572,9	572,9	590,087	590,087	625,49
	% к пред. г.	114,80%	107,7%	112,60%	100,94%	101,1%	101,9%	100,8%	103,0%	103,0%	106,0%
Ветхий и аварийный жилищный фонд	тыс. кв. м.	5,7651	5,254	5,187	5,423	5,6	5,2	5	5,2	5,3	5,4
	% к пред. г.		91,1%	98,70%	104,55%	103,3%	95,9%	89,3%	100,0%	106,0%	103,8%
Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год	тыс. кв. м.	0,027	0,5806	0	0,457	0,5	0,6	0,6	0,63	0,7	0,75
	% к пред. г.		2150,4%	0,00%		109,4%	131,3%	120,0%	105,0%	116,7%	119,0%
- в % к наличию ветхого и аварийного жилищного фонда	%	0,5%	11,1%	0,00%	8,4%	8,9%	11,5%	12,0%	12,1%	13,2%	13,9%
Стоимость ЖКУ для населения в расчете на человека в месяц	Рублей	1 067,90	1 252,16	1311,3	1545,95	2129,82	1721,06	2513,19	1893,17	2764,51	2082,49
	% к пред. г.	111,50%	117,3%	104,70%	117,89%	137,8%	111,3%	118,0%	110,0%	110,0%	110,0%
Возмещение затрат на предоставление услуг за счет платежей населения по установленным ставкам и тарифам на человека в месяц	Рублей	662,76	870,25	906,75	1138,59	2020,99	1721,06	2513,19	1893,17	2764,51	2082,49
	% к пред. г.	116,10%	131,31%	104,20%	125,57%	177,5%	151,2%	124,4%	110,0%	110,0%	110,0%
Уровень оплаты населением ЖКУ по начисленным платежам	% от стоим. услуг ЖКХ	62,00	69,50	69,2	73,6	94,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Фактическое возмещение затрат населением за предоставление услуг в расчете на человека в месяц	Рублей	642,22	781,34	827,86	1095,26	1849,2	1574,77	2319,67	1758,75	2557,18	1936,72
	% к пред. г.	114,70%	121,7%	106,00%	132,30%	168,8%	143,8%	125,4%	111,7%	110,2%	110,1%
Уровень оплаты населением ЖКУ по фактическим платежам	% от стоим. услуг ЖКХ	60,00	62,40	63,1	70,8	86,8	91,5	92,3	92,9	92,5	93,0
Доля платежей населения в доходах предприятий ЖКХ от основного вида деятельности	%	61,20	72,50	72,6	77	87,1	91,8	92,9	93,5	94	94,7
X. Охрана окружающей среды
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ от ходящих от стационарных промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха	тыс. тонн	0,56	0,58	0,49	0,49	0,49	0,47	0,49	0,47	0,49	0,47
	% к пред. г.	79,80%	103,6	84,50%	100,0%	100,0%	95,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ отходящих от стационарных промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха	тыс. тонн	0,48	0,49	0,37	0,37	0,37	0,35	0,37	0,35	0,37	0,35
	% к пред. г.	120,00%	102,1	75,50%	100,0%	100,0%	94,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Забрано свежей воды из водных объектов	млн. куб. м	2,26	2,39	2,4	2,49	2,49	2,51	2,49	2,51	2,49	2,51
	% к пред. г.	111,10%	105,8%	100,40%	103,8%	100,0%	100,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Объем сброса сточных вод имеющих загрязняющие вещества	млн. куб. м	26,09	26,15	26,15	26,3	23,6	26,34	26,3	26,34	26,3	26,34
	% к пред. г	100,00%	100,2%	100,00%	100,6%	89,7%	100,2%	111,4%	100,0%	100,0%	100,0%

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 8 декабря 2011 г. N 6240 в таблицу "Прогноз сводного финансового баланса Ярославского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годы" настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Прогноз
сводного финансового баланса Ярославского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годы

Показатели в млн рублей	отчет	отчет	отчет	оценка	Прогноз
					2012	2013	2014
Всего доходов консолидированного бюджета ЯМР	1068	1179	1261	1414	1335	1388	1445
Собственные доходы консолидированного бюджета	421	326	457	438	443	467	495
из них:
Налог на доходы физических лиц	289	208	235	258	226	249	274
Упрощенная система налогообложения	16	0	0	0	0	0	0
Единый налог на вмененный доход	12	13	14	16	19	20	21
Налог на имущество физических лиц	9	17	11	5	15	17	19
Земельный налог	25	35	45	45	80	80	80
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	18	29	38	46	35	35	35
Доходы от продажи государственного и муниципального имущества	0	7	13	4	11	10	10
Задолженность по отмененным налогам	0	0	0	0	0	0	0
Прочие налоги, неналоговые платежи, сборы, пошлины и прочие поступления	52	17	101	64	57	56	56
Средства, получаемые от областного уровня: (дотации, субсидии, субвенции и др.)	647	853	804	976	892	921	950
Расход
Расходы консолидированного бюджета ЯМР	1056	1205	1308	1464	1353	1398	1445
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета ЯМР	12	-26	-47	-50	-18	-10	0
Муниципальный долг ЯМР на конец года	1	37	53	80	95	104	104
в % к собственным доходам районного бюджета	0,24%	11,35%	11,60%	18,26%	21,44%	22,27%	21,01%