Приложение. Программа комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2011 - 2015 годы ("Программа-2015")

Приложение
к Решению Муниципального Совета
городского округа город Рыбинск
от 30 июня 2011 г. N 102

Программа
комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2011 - 2015 годы ("Программа - 2015")

Паспорт
программы комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2011 - 2015 годы

Дата принятия решения по разработке Программы	Распоряжение главы администрации городского округа город Рыбинск от 25.10.2010 N 364
Дата принятия Программы	30 июня 2011 г.
Заказчик Программы,	Администрация городского округа город Рыбинск
Руководитель Программы	Глава городского округа город Рыбинск Ласточкин Ю.В.
Основные разработчики Программы	Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа город Рыбинск, общественные консультационные советы при Главе городского округа город Рыбинск, общественные организации, инициативные группы граждан
Цели и задачи Программы	Цель - существенное улучшение условий и качества жизни рыбинцев за счет снятия комплекса первоочередных проблем города. Задачи: - создание организационных условий для устойчивого экономического роста; - повышение инвестиционной и деловой активности в городе через создание новых высокоэффективных предприятий, развитие малого и среднего бизнеса; - создание условий для роста реальных денежных доходов населения, сокращения дифференциации доходов различных групп населения; эффективной занятости трудоспособного населения; - обеспечение предоставления эффективных муниципальных услуг; - обеспечение социальной стабильности в городе; - снижение негативного воздействия на окружающую среду; - интенсивное развитие общественной (инженерной, транспортной и социальной) инфраструктуры для формирования комфортной среды проживания населения города, отвечающей современным требованиям
Срок и этапы реализации Программы	2011 - 2015 г.г. Этапы: 2011 - 2012 г.г. - этап стабилизации, 2013 - 2015 г.г. - этап роста
Объемы и источники финансирования программы	Финансовые затраты формируются из средств местного, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников. Ориентировочная общая сумма затрат на реализацию программы 13,5 млрд. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- обеспечение устойчивого экономического развития города: рост объемов отгрузки в промышленности до 62,4 млрд. руб.; - снижение темпов убыли населения; - решение проблемы занятости населения: снижение уровня безработицы до 1,9%; - улучшение демографической ситуации: рост рождаемости до 12,1 промилле, снижение смертности до 15,7 промилле, в т.ч. в трудоспособном возрасте с 7,4 до 6,78 промилле; - рост доходов населения: средняя заработная плата по городу - до 20,3 тыс. руб., в т.ч. в промышленности - до 24,8 тыс. руб.; - активизация жилищного строительства: ввод более 150 тыс. кв. м жилой площади; ликвидация непригодного жилищного фонда общей площадью 14,0 тыс. кв. м; - увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда и снижение среднего уровня износа многоквартирных домов; - улучшение качества питьевой воды: завершение строительства водоочистных сооружений в мкрн. Волжский; - снижение энергозатрат в бюджетной сфере: по тепловой энергии - на 12%; по электрической - на 46%; по водопотреблению - на 61%; - благоустройство 790 дворовых территорий; озеленение и комплексное благоустройство Карякинского, Петровского, Волжского парков; - снижение напряженности и создание безопасных условий движения на дорогах: строительство 3,71 км новых дорог; реконструкция 6,44 км существующих дорог; - реструктуризация образовательных учреждений, удовлетворение потребности в ДОУ на 98%; - сохранение и совершенствование условий для активного отдыха, оздоровления, физического (спортивного) и духовного (культурного) развития населения.
Управление Программой	Администрация городского округа город Рыбинск; Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск; общественные Советы при Главе городского округа город Рыбинск, Рабочая группа по разработке и реализации Программы
Исполнители основных разделов Программы	- Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа город Рыбинск, - государственные и муниципальные предприятия и учреждения, расположенные на территории города Рыбинска; - предприятия, организации и другие коммерческие структуры, расположенные на территории города Рыбинска, - структуры федеральной и региональной власти, - научно-образовательные учреждения, - некоммерческие общественные организации, - органы территориального общественного самоуправления

Введение

Программа комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2011 - 2015 годы (далее "Программа") разработана в соответствии с распоряжением главы администрации Рыбинского муниципального округа от 25.10.2010 N 364. Нормативно-правовая база, используемая в Программе, указана в приложении к Программе. Основным разработчиком является Администрация городского округа город Рыбинск (далее - Администрация города Рыбинска).

Механизмом реализации целей Программы являются более 30 городских целевых программ, утвержденных нормативными актами органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск (см. приложение 1).

Концептуальные положения и основные идеи Программы формулировались в ходе работы управления перспективного развития и инвестиций, рабочей группы по разработке Программы по направлениям: "Научно-промышленный комплекс, предпринимательство, потребительский рынок", "Городская инфраструктура", "Социальная сфера", "Недвижимость, архитектура, строительство, земельный кадастр, экология", "Местное самоуправление". В работе тематических групп и обсуждении программы приняли участие около 200 рыбинцев - представителей различных слоев городского сообщества, в т.ч. специалисты Администрации города Рыбинска, депутаты Муниципального Совета городского округа город Рыбинск, руководители городских предприятий, организаций и учреждений, предприниматели, представители некоммерческих организаций, в т.ч. комитетов общественного самоуправления, средства массовой информации, жители города.

Основные направления развития Рыбинска до 2015 г., отраженные в приоритетах Программы, были представлены в докладе главы городского округа город Рыбинск Ю.В. Ласточкина на выездном заседании Правительства Ярославской области 24.11.2010.

На официальном сайте администрации города (http://www.rybinsk.ru) работает специальный раздел "Рыбинск завтра!", посвященный разработке и реализации Программы, в рамках которого работает соответствующая ветка официального форума.

Разработка и реализация Программы происходит в сложный период, когда Россия выходит из экономического кризиса 2009 г. Тем не менее, в стране ведется реализация национальных проектов "Здоровье", "Образование", "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и целого ряда государственных целевых программ. В этих условиях перед городским сообществом ставится задача изыскания и эффективного использования всех имеющихся внутренних и внешних ресурсов с максимальным социально-экономическим эффектом.

Программа имеет преемственность с Программой комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2006 - 2010 годы, городскими целевыми программами, срок действия которых истек в 2010 г.

Раздел 1 Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития города

1.1 Краткая историческая справка

Рыбинск - город на Волге в центре России - город с богатым прошлым и перспективным будущим. Начав свою историю с небольшого поселения, возраст которого насчитывает около 950 лет, он превратился в современный промышленный город с высоким экономическим потенциалом, развитой инженерной инфраструктурой, высоким образовательным и профессиональным уровнем населения, высоким качеством социальных услуг.

Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, находится в 80 км от областного центра - г. Ярославля, располагается между важнейшими центрами России - в 400 км от Москвы и 620 км от Санкт-Петербурга, вдоль живописных берегов Волги ниже одного из крупнейших в Европе Рыбинского вдхр.

Город связан пассажирским железнодорожным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Ярославлем, Иваново, Самарой, Уфой. Станция Рыбинск расположена на перспективной для транзитных грузов направления "Сибирь-Урал-порты Балтики" ветке "Ярославль - Бологое".

Автомобильные дороги связывают город с Ярославлем (через Тутаев) - по правому и левому берегам Волги, Угличем, Пошехоньем и через него с Череповцом в Вологодской обл.

Переправа в городе через Волгу идет через автомобильный мост и дамбу Рыбинской ГЭС (через нее, в основном, следует транзитный грузовой транспорт).

Территория города составляет 10,1 тыс. га, в т.ч. застроенных земель 5,8 тыс. га, незастроенных 4,2 тыс. га. В ведении муниципалитета города находится 7,8 тыс. га земель различного назначения.

На 01.01.2011 численность населения Рыбинска - 204,5 тыс. чел.

Рыбинск располагает благоприятными условиями для развития. Наличие в городе развитой научно-образовательной базы и многоотраслевого научно-промышленного комплекса, активная политика органов власти и местного сообщества по поддержке данного сектора экономики, успехи малых и средних предприятий и налаживание кооперации между крупным и малым бизнесом дают возможность городу развивать высокотехнологические отрасли.

1.2 Социально-демографическая ситуация

Социально-демографическая ситуация в г. Рыбинске продолжает оставаться сложной. Сохраняется устойчивая тенденция сокращения численности населения, начавшаяся в 1991 г. В абсолютных цифрах численность постоянно проживающих в течение 2010 г. сократилась на 2 249 чел. и составила на 01.01.2011 - 204,5 тыс. чел. (2008 г. - 208,7 тыс. чел., 2009 г. - 206,8 тыс. чел.); доля мужского населения г. Рыбинска - 44,5%, женского - 55,5%.

Динамика численности и структура населения

Естественная убыль населения по г. Рыбинску за 2010 г. составила 1 642 чел. (2009 г. -1 623 чел.). Главным фактором естественной убыли населения остается высокий уровень смертности.

Динамика превышения смертности над рождаемостью имеет тенденцию к снижению: 2007 г. - в 2,0 раза, 2008 г. - в 1,9 раза, 2009 г. и 2010 г.- в 1,8 раза. В 2010 г. наименьшее число умерших после кризиса 90-х годов.

Основными причинами смерти в городе являются болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи, отравления, травмы.

В течение последних лет динамика многих демографических показателей г. Рыбинска свидетельствовала об улучшении положительных тенденций. Положительным моментом в развитии демографической ситуации в 2010 г. стало снижение смертности (3 664 чел.) по сравнению с 2009 г. на 1,5% (2007 г. - на 2,8%, 2008 г. - на 0,9%, 2009 г. - на 4,1%).

За 2010 г. число зарегистрированных родившихся (2022 чел.) сократилось по сравнению с 2009 г. на 3,6% (2007 г. - рост на 7,3%, 2008 г. - рост на 4,4%, 2009 г. - рост на 4,5%).

Таблица 1. Демографическая ситуация

N п/п	Показатель	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2010/2009,%
1.	Численность населения г. Рыбинска	211,0	208,7	206,8	204,5	98,9
2.	Родилось, чел.	1 923	2 008	2 098	2 022	96,4
2.1.	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел.)	9,1	9,6	10,2	9,9	Х
3.	Умерло, чел.	3 914	3 880	3 721	3 664	98,5
3.1.	Коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел.)	18,6	18,6	18,0	17,9	Х
4.	Естественная убыль, чел.	-1 991	-1 872	-1 623	-1 642	101,2
4.1.	Коэффициент естественной убыли населения (на 1000 чел.)	9,4	9,0	7,9	8,0	Х
5.	Прибыло, чел.	1 444	916	705	732	103,8
6.	Выбыло, чел.	1 483	1 292	1 045	1 339	128,1
7.	Миграционная убыль, чел.	-39	-376	-340	-607	178,5
8.	Убыль населения с учетом миграции, чел.	-2 030	-2 248	-1 963	-2 249	114,6

Естественные потери населения г. Рыбинска до 2007 г. в некоторой мере компенсировались миграцией. Сальдо миграционного потока за многие годы было положительным, но его динамика снижалась. В 2007 г. впервые наблюдалась миграционная убыль населения - 39 чел. В 2008 г. сальдо миграционного потока - 376 чел., в 2009 г. - 340 чел. В 2010 г. миграционная убыль населения - 607 чел.

Таблица 2. Динамика рождаемости и смертности по МО ЯО

N пп	Демографические показатели	Рождаемость на 1000 чел., промилле			Смертность на 1000 чел., промилле
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1.	г. Рыбинск	9,6/ 19	10,2/17	9,9/19	18,6/6	18,0/7	17,9/5
2.	г. Ярославль	9,9	10,6	10,8	15,1	14,5	15,0
3.	г. Переславль	10,8	10,1	10,4	15,7	14,4	15,2
4.	Ростовский МР	12,3	12,8	11,6	19,9	19,3	18,4
5.	Угличский МР	10,6	10,3	10,0	20,6	18,8	18,9
6.	Тутаевский МР	12,5	13,0	13,0	16,7	14,3	15,5
7.	Ярославский МР	11,3	11,8	12,0	17,2	17,1	15,5
8.	ЯО	9,9	10,4	10,9	17,4	17,4	16,5

* - численность населения - среднегодовая, данные из информационно-аналитического сборника "Ярославия"

Таблица 3. Структура прибывших в г. Рыбинск и выбывших из города в 2009 г.

N п/п		Прибыло	Убыло
1.	в трудоспособном возрасте	70,3%	78,9%
2.	младше трудоспособного	9,8%	9,4%
3.	старше трудоспособного	19,9%	11,7%

Сложившаяся динамика свидетельствует об оттоке трудоспособного населения и притоке населения в возрасте старше трудоспособного.

Таблица 4. Распределение населения г. Рыбинска по основным возрастным группам (на начало года)

N пп	Наименование показателя	2008		2009		2010
		Тыс. чел.	%	Тыс. чел.	%	Тыс. чел.	%
1.	Численность постоянного населения, в т.ч.	211	99,1	208,7	98,9	206,8	99,1
1.2.	Моложе трудоспособного возраста	26,8	12,7	26,8	12,8	27,3	13,2
1.3.	Трудоспособного возраста	131,5	62,3	129,1	61,9	126,0	60,9
1.4.	Старше трудоспособного возраста	52,7	25,0	52,8	25,3	53,5	25,9

Структура населения г. Рыбинска постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 5. Демографическая нагрузка на трудоспособное население, чел.

N п/п	Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
1.	Лица старше и моложе трудоспособного возраста на 1000 чел. трудоспособного возраста - всего, в т.ч.	596	605	617	642
1.1.	моложе трудоспособного возраста	203	204	208	217
1.2.	старше трудоспособного возраста	393	401	409	425

Ситуация на рынке труда

В результате кризисных явлений в г. Рыбинске начиная с 2008 г. наблюдался рост уровня регистрируемой безработицы. Если ранее безработица в г. Рыбинске составляла 1,1-1,3%, то к концу 2008 г. этот показатель достиг 1,8%, в 2009 г. - 3,6%, однако к концу 2010 г. безработица снизилась до 2,8%.

Таблица 6. Уровень безработицы в г. Рыбинске

N п/п	Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
1.	Численность населения трудоспособного возраста, тыс. чел. (на начало года)	133,5	131,5	129,1	126,0
1.1.	Численность официально зарегистрированных безработных, чел.	1702	2389	4738	3611
1.2.	Уровень регистрируемой безработицы, %	1,3	1,8	3,6	2,8

В течение 2010 г. в ГУ ЯО Центр занятости населения г. Рыбинска по вопросу трудоустройства обратилось 12 386 чел. (2009 г. - 16 248 чел.), в т.ч. молодежь - 4 330 чел. (5 857 чел.); женщины - 6 175 чел. (7 687 чел.); выпускники - 704 чел. (1 116 чел.); инвалиды - 547 чел. (730 чел.); уволенные в связи с высвобождением - 1 172 чел. (9115 чел.) и др.

В 2010 г. признано безработными 7 171 чел. (2009 г. - 10 327 чел.), в т.ч. молодежь до 29 лет - 2 757 чел., служащие - 2 236 чел., женщины - 3 616 чел.

В 2010 г. снято с учета 8 298 безработных граждан, в т.ч. 4 499 чел. в связи с трудоустройством, 150 чел. оформлено на досрочную пенсию, 1 133 чел. направлено на профобучение и др.

В 2010 г. в оплачиваемых общественных работах приняли участие 4 267 чел. (2009 г. - 2 580 чел.).

На 01.01.2011 численность безработных граждан - 3 611 чел.; уровень безработицы - 2,8%. (на 01.01.2010 - 4 738 чел. - 3,6%).

За 2010 г. пособие по безработице по г. Рыбинску суммарно начислено в размере 117,2 млн. руб. Размер минимального пособия - 850 руб. на 1 чел. в месяц, размер максимального пособия - 4 900 руб. на 1 чел. в месяц.

Количество вакансий в банке данных вакансий на 01.01. 2011 - 865 ед. (на 01.01.2010 - 553 ед.). Наиболее востребованные профессии в 2010 г. - станочники и слесари различных видов работ, каменщики, маляры, штукатуры, продавцы, швеи, машинисты транспортных средств, повара, электрики, врачи, воспитатели, инженеры.

В 2010 г. по "Региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области" г. Рыбинске освоено 84,2 млн. руб., участниками по различным направлениям программы стали около 7 тыс. чел., в т.ч. в бюджетных муниципальных учреждениях города было трудоустроено 3, 3 тыс. чел. (33,4 млн. руб.).

Таблица 7. Динамика численности официально зарегистрированных безработных / место среди муниципальных округов ЯО

N пп	Показатели занятости	Численность официально зарегистрированных безработных в трудоспособном возрасте, чел.			Уровень безработицы, %
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1.	г. Рыбинск	2 389	4 738	3 611	1,8/5	3,6/5	2,8/7
2.	г. Ярославль	2669	10396	5711	0,7	2,7	1,5
3.	г. Переславль*	557	787	511	1,5	2,1	1,4
4.	Ростовский МР*	718	1679	1117	1,7	4,0	2,7
5.	Угличский МР*	790	1352	955	2,6	4,5	3,2
6.	Тутаевский МР*	909	2803	2017	2,5	7,7	5,6
7.	Ярославск. МР	226	832	569	0,7	2,6	1,9
8.	ЯО	12 600	29 467	19 243	1,5	3,6	2,4

* данные по городу и району

Доходы населения

Таблица 8. Среднемесячная начисленная заработная плата (крупные и средние предприятия и организации), руб.

N п/п	Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата (крупные и средние предприятия и организации), в т.ч. по видам экономической деятельности:	10 962	13 242,8	13 764,9	15 127
1.1.	сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство	7 017,3	10 360	10 981,7	11 611,8
1.2.	рыболовство, рыбоводство	5 769,4	9 955,6	14 269,4	12 916,7
1.3.	обрабатывающее производство	12 505,7	15 386	14 997,3	16 631
1.4.	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	13 436,4	15 405,1	17 493,2	18 872,6
1.5.	строительство	11 084,8	12 486,7	14 354,3	17 556,3
1.6.	опт. и розн. торговля; ремонт автотрансп. средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	6 714,4	7 898,7	8 932,4	10 540,2
1.7.	гостиницы и рестораны	7 280,1	8 819,9	9 531,9	11 414,1
1.8.	транспорт и связь	11 212,2	13 613,3	14 961,2	16 919,2
1.9.	финансовая деятельность	18 455,5	21 037,8	20 147	21 810,9
1.10.	операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	10 932,9	13 040,1	13 720,5	15 684,3
1.11.	государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	13 444,9	17 413,8	19 451,1	20 647,6
1.12.	образование	6 563,7	7 843,4	9 368,1	10 282,6
1.13.	здравоохранение и предоставление социальных услуг	8 417,3	9 818,9	10 382,5	10 623,1
1.14.	предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	7 375,9	8 906,6	9 663,3	10 404,1

Таблица 9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям ЯО в 2007 - 2010 г.г. (величина/место)

N п/п	Муниципальное образование	2007	2008	2009	2010
1.	г. Рыбинск	10 962/3	13 242,8/6	13 764,9/6	15 127,0/5
2.	г. Ярославль	13 785,4	17 177,8	17 481,0	20 228,5
3.	г. Переславль	10 563,4	13 369,8	14 087,6	15 643,8
4.	Ростовский МР	9 863,7	12 414,1	13 482,8	14 913,2
5.	Угличский МР	8 442,7	11 167,2	12 365,4	14 083,1
6.	Тутаевский МР	9 430,8	11 633,4	11 428,7	12 330,2
7.	Ярославский МР	10 676,6	13 434,6	15 123,6	16 580,8
8.	ЯО	11 893,6	14 928,7	15 405,3	17 545,8

До кризиса ежегодный рост среднемесячной начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям и организациям г. Рыбинска отмечался в пределах 15-20%. В 2009 г. заработная плата увеличилась по сравнению с 2008 г. всего на 3,9%, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. - 9,9%.

Таблица 10. Динамика величины прожиточного минимума в ЯО, руб./чел./мес.

N п/п	Наименование показателя	IV кв. 2007	IV кв. 2008	IV кв. 2009	IV кв. 2010
1.	Прожиточный минимум на душу населения в месяц, в т.ч.	3 997	4 701	5 113	5 386
1.1.	трудоспособное население	4 382	5 156	5 568	5 848
1.2.	пенсионеры	3 205	3 729	4 110	4 298
1.3.	дети	3 749	4 468	4 926	5 303

1.3. Экономическое состояние

Таблица 11. Число хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности, ед.

N п/п	Наименование	2007	2008	2009	2010
1.	Всего хозяйствующих субъектов, в т.ч. по видам экономической деятельности:	4 970	4 672	4 864	4 633
1.1.	сельск. хоз-во, охота и лесное хоз-во	73	81	84	79
1.2.	рыболовство, рыбоводство	7	6	6	6
1.3.	добыча полезных ископаемых	2	2	2	1
1.4.	обрабатывающие производства	850	784	816	788
1.5.	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	33	30	33	32
1.6.	строительство	554	559	567	546
1.7.	оптовая и розничная торговля; ремонт автотрансп. средств, мотоциклов, быт. изделий и предметов личного пользования	1 681	1 458	1 500	1 387
1.8.	гостиницы и рестораны	105	97	107	98
1.9.	транспорт и связь	182	188	205	198
1.10.	финансовая деятельность	96	65	65	45
1.11.	операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	701	735	797	822
1.12.	государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	37	37	41	42
1.13.	образование	181	180	183	182
1.14.	здравоохранение и предоставление социальных услуг	84	83	85	80
1.15.	предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	374	358	362	323
1.16.	прочие	10	9	11	4

Количество занятых в крупных и средних предприятиях города на 01.01.2011 - 60 505 чел. - на 3 106 чел. меньше, чем в 2009 г. и на 8 996 чел. 2007 докризисного года. Основная доля трудовых ресурсов, занятых в экономике города, приходится на обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, сферы образования, здравоохранения и предоставление социальных услуг.

Таблица 12. Среднесписочная численность работников (крупные и средние предприятия и организации), чел.

N п/п	Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	Среднесписочная численность работников (крупные и средние предприятия и организации), чел., в т.ч. по видам экономической деятельности:	69 501	68 786	63 665	60 505
1.1.	сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство	172	149	144	136
1.2.	рыболовство, рыбоводство	3	3	3	3
1.3.	обрабатывающее производство	26 758	25 890	22 534	20 926
1.4.	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3 198	3 398	3 165	3 110
1.5.	строительство	946	912	707	668
1.6.	опт. и розн. торговля; ремонт автотрансп. средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	1 663	2 044	1 916	1 996
1.7.	гостиницы и рестораны	1 155	1 181	789	706
1.8.	транспорт и связь	5 076	4 738	4 502	4 437
1.9.	финансовая деятельность	848	926	927	922
1.10.	операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	7 635	7 363	7 089	6 156
1.11.	государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	4 364	4 404	4 342	4 292
1.12.	образование	7 480	7 520	7 218	7 079
1.13.	здравоохранение и предоставление соц. услуг	7 234	7 260	7 507	7 395
1.14.	предоставление прочих коммунальных, соц. и персональных услуг	2 969	2 997	2 824	2 680

Промышленность

В городе действует 56 крупных и средних промышленных предприятий. В течение последних трех лет удельный вес промышленной продукции города в общем объеме промышленности ЯО составлял 18-20%.

Основные виды выпускаемой продукции в Рыбинске: авиационные двигатели, парогазовые энергетические установки, снегоходы, корабли и земснаряды, суда различного назначения, дорожные катки, полиграфическое оборудование, радиоэлектронная аппаратура для авиации, железобетонные конструкции, кабели разночастотные, изделия из пластмасс, мебель, полиграфическая продукция, переработка зерна, колбасная, хлебобулочная и молочная продукция.

Таблица 13. Темпы роста объемов отгруженной продукции собств. производства (работ, услуг) по ЯО, %

N п/п		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	г. Рыбинск: Отгружено товаров собственного производства (работ, услуг): - обрабатывающие производства - производство и распределение электроэнергии, газа и воды	141,1	100,8	81,0	147,8
		144,8	99,2	76,7	150,7
		116,7	114,4	114,6	134,8
2.	Ярославская область: Отгружено товаров собственного производства (работ, услуг):	126,1	109,2	84,2	122,5
	- обрабатывающие производства	133,2	108,9	80,9	123,9
	- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	109,8	111,4	106,9	115,2

Период 2007 - 2010 г.г. характеризуется нестабильностью ситуации. Это и влияние кризиса, и неэффективно используемые площади на предприятиях, устаревшее оборудование, и низкая выработка на предприятиях города. Если раньше государственный заказ обеспечивал стабильные объемы производства предприятиям, то теперь они вынуждены самостоятельно осваивать рынки сбыта, в некоторых случаях имея неясные перспективы по спросу на продукцию.

В 2007 г. темпы роста отгруженной продукции к соответствующему периоду прошлого года ежемесячно составляли 120-145%, значительно превышая среднеобластные, и темпы по г. Ярославлю. С 2008 г. темпы роста объемов отгруженной продукции начали замедляться и снижаться, в итоге они составили: в 2008 г. - 27,9 млрд. руб.-103,1% к 2007 г. (по ЯО - 109,2%), в 2009 г. - 22,6 млрд. руб. - 81% к 2008 г. (по ЯО - 84,2%).

В 2010 г. промышленные предприятия города более быстрыми темпами возвращали потерянные объемы, достигнув уровня 2008 г.

В результате по г. Рыбинску:

- выработка на одного работающего в последние годы находилась на 4-5 месте среди шести городов Ярославской области и имела тенденцию к снижению;

- финансовый результат деятельности крупных и средних промышленных предприятий - убыток: 2008 г. - 1,4 млрд. руб., 2009 г. - 2,7 млрд. руб., 2010 г. - 1,6 млрд. руб.;

- недостаточный уровень инвестиций в основной капитал - 2,4 млрд. руб. в 2010 г., что на 20% ниже уровня 2008 г.

Это привело к снижению численности работающих на крупных и средних промышленных предприятиях города на 6 тыс. чел. за 3 года: с 30 тыс. чел. в 2007 г. до 24 тыс. чел. в 2010 г.

Средняя заработная плата в промышленности города в 2008 и 2009 годах была практически на одном уровне 15,2-15,4 тыс. руб., отставая от средней заработной платы по области на 6%, и г. Ярославля - на 14%, этим вызван отток квалифицированной рабочей силы в города с наиболее привлекательными условиями труда (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и др.). В 2010 г. средняя заработная плата в промышленности в 2010 г. составила 16 921 руб., превысив уровень 2009 г. на 10,6% и 2008 г. на 10%.

За 2007 - 2010 гг. следует отметить значительную задержку по выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях г. Рыбинска в сентябре 2008 г. - январе 2009 г. и апреле-мае 2009 г., достигающую 150 млн. руб. На 01.01.2011 г. задолженности нет.

Положительным фактором, следует отметить изменение с 2007 г. по 2010 г. структуры объемов отгрузки по видам экономической деятельности, т.к. более 80% объемов отгрузки промышленных объемов приходится на 4 вида экономической деятельности.

Таблица 14. Структура объемов отгрузки по некоторым видам экономической деятельности

N пп	Виды экономической деятельности	Уд.вес в объемах отгрузки, %
		2007 г.	2010 г.
1.	Производство транспортных средств и оборудования	29,5	25,6
2.	Производство электрооборудования, электронного, оптического оборудования	30,0	23,0
3.	Производство машин и оборудования	11,6	22,1
4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	10,8	14,3

Следует отметить диверсификацию производства крупнейшего предприятия города ОАО "НПО "Сатурн", начавшуюся с 2005 г. и выделение в отдельные предприятия производства энергетического оборудования (ОАО "Сатурн-Газовые турбины") и производства снегоходов (ОАО "Русская механика"). В результате за 4 года доля группы "производство транспортных средств и оборудования" снизилась с 29,5% до 25,6%, в которую входит ОАО "НПО "Сатурн", и увеличение доли "производства машин и оборудования" с 11,6% до 22,1%, с крупнейшим предприятием группы ОАО "Сатурн-Газовые турбины".

Учитывая, начавшиеся изменения, а также что ряд предприятий реализуют программы сотрудничества с иностранными партнерами, в т.ч. крупные предприятия: ОАО "НПО "Сатурн" с французской компанией "Snecma", ОАО "Сатурн - Газовые турбины" с корпорацией "General Electric", американской компанией "Solar Turbines", итальянской компанией "STF" и др., а также приход в Рыбинск итальянской компании "Prysmian Cables & Systems" - производителя высокотехнологичных кабелей и систем для энергетики и телекоммуникаций - можно ожидать в ближайшие годы развитие нескольких крупных промышленных предприятий, выпускающих различные виды продукции.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике города Рыбинска, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской деятельности и создавая условия для дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни.

Малый бизнес Рыбинска характеризуется многоотраслевой структурой субъектов предпринимательской деятельности. Традиционная отраслевая структура малого бизнеса Рыбинска в настоящий момент достаточно стабильна. По количеству малых предприятий в настоящее время лидируют: торговля (37,7%); обрабатывающие производства (18,4%); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (16,7%); строительство (15,2%). Научно-производственный сектор представлен более 500 предприятиями и обеспечивает занятость около 4,0 тыс. чел. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 01.01.2011 - 5 286 ед.

Продукция рыбинцев - металлоизделия, научные разработки и программные продукты, изделия медицинского назначения и многое другое - признана и имеет спрос за пределами ЯО.

Виды деятельности малых предприятий разнообразны и постоянно расширяются.

Согласно данным ежегодного мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства (за 2010 г.) показатели развития малого бизнеса стали выше в сравнении с 2008 - 2009 г.г., но пока ниже, чем в 2007 г.

В целом в 2011 г. 60,7% от числа опрошенных экспертов считают, что объемы производства, товарооборота и услуг вырастут в сравнении с предыдущим годом.

При этом респонденты заявили о том, что указанный факт будет обеспечен приростом оборотных средств (55,4%), увеличением уровня занятости (30,4%). О приросте материальных и товарных запасов заявили 17.9% респондентов, а об увеличении уровня загрузки производственных мощностей 54,5% респондентов.

Прирост инвестиций в свой бизнес планируют только 27,7% респондентов; об увеличении рисков ведения бизнеса в городе заявили 46,4% респондентов.

Таблица 15. Основные показатели развития малого предпринимательства г. Рыбинска

N п/п/	Показатели	2007 факт	2008 факт	2009 факт	2010 ожид.
1.	Кол-во зарегистрированных малых предприятий (включая микропредприятия), ед.	-	1 808	2 806	2 810
1.1.	Среднесписочная численность работающих, чел.	-	12 172	14 350	14 400
1.2.	Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.	-	8 194	7 983	9 180
1.3.	Отгружено товаров собственного производства (работ, услуг), млн. руб.	-	5 774	7 388	9 690
2.	Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (физ. лиц)	5 022	5 249	5 206	5 286 (факт)

* С 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" изменены критерии отнесения к малым предприятиям. В связи с этим данные по 2007 - 2009 годам несопоставимы.

Увеличение объемов производства, товарооборота или оказываемых услуг планируется за счет внедрения новых видов услуг (29,5%), увеличения спроса (58,0%), роста цен на услуги (50,0%), инвестиций в сферу бизнеса (11,6%).

Согласно данным ежегодного мониторинга (за 2010 г.) в Рыбинске считаются перспективными: развитие производственных направлений, строительства, услуг населению. Растет заинтересованность в сферах туризма, организации транспортных перевозок, организации досуга, оказания медицинских услуг. Снижение спроса и платежеспособности населения отразилось на всех сферах бизнеса. Предприниматели ищут нестандартные пути преодоления проблем экономического спада, стараясь сохранить как направление бизнеса, так и занятый в нем персонал. Определенные резервы бизнес видит в переподготовке персонала, расширении сотрудничества бизнеса разных уровней, продвижении инвестпроектов в регионы.

1.4. Бюджетная система города

Бюджет города Рыбинска формируется в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством РФ с учетом Прогноза социально-экономического развития городского округа город Рыбинск.

Таблица 16. Основные параметры бюджета, млн. руб.

N п/п	Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2010/2009%
1.	Общий объем доходов бюджета	2817,5	3 223,1	3 650,9	4 114,1	112,7
1.1.	Собственные доходы	1568,7	1 841,5	1 668,8	1 890,3	113,3
1.2.	Безвозмездные поступления, в т.ч.:	1017,8	1 128,8	1 655,2	1 845,3	111,5
1.2.1	дотации	5,7	0,0	147,0	183,1	124,6
1.2.2	субсидии и иные бюджетные трансферты	410,9	454,3	382,2	417,9	102,2
1.2.3	субвенции	601,2	674,5	1126,0	1244,3	109,3
1.3.	Доходы от предприн. деятельности	231,0	252,8	326,9	378,5	115,6
2.	Общий объем расходов бюджета	2885,5	3 238,2	3 646,6	4 307,4	118,1
2.1.	Расходы бюджета	2662,2	2 985,5	3 326,4	3 925,0	118,0
2.2.	Расходы за счет средств от предприн. деятельности	223,3	252,7	320,2	382,4	119,4
3.	Дефицит	75,7	15,1	2,4	189,3

Общий объем доходов бюджета г. Рыбинска увеличивается: в 2008 г. в сравнении с 2007 г. - на 14,4%, в 2009 г. в сравнении с 2008 г. - на 13,3%., в 2010 г. к уровню 2009 г. - на 12,7%.

Рост безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в 2009 - 2010 г. по отношению к предыдущим годам связан в основном с передачей отдельных государственных и субъекта РФ полномочий городу Рыбинску.

В структуре безвозмездных поступлений отмечается снижение объема поступлений по межбюджетным субсидиям. Причиной является перераспределение отдельных видов межбюджетных субсидий на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Наблюдается рост доходов бюджета г. Рыбинска от использования земельных ресурсов по годам, в основном за счет отмены налоговых льгот юридическим лицам по земельному налогу. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2010 г. снижаются в связи с приватизацией муниципального имущества. Доходы от продажи муниципального имущества увеличиваются в соответствии с реализацией прогнозного плана приватизации.

Таблица 17. Динамика поступлений собственных доходов бюджета, млн. руб.

	Наименование показателя	2008 Факт	2009 Факт	2010 Факт
1.	Собственные доходы бюджета:	1 841,5	1 668,8	1 890,3
1.1.	налоговые доходы	1 366,7	1 113,9	1 211,6
1.2.	неналоговые доходы, из них:	474,8	554,9	678,7
1.2.1	доходы от использования земельных ресурсов	238,5	246,3	325,9
1.2.2	доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	137,8	154,4	117,6
1.2.3	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	139,5	185,3	334,7
2.	Источники внутреннего финансирования
2.1.	средства от продажи земельных участков	х	х	х
2.2.	средства от продажи акций и иных форм участия в капитале	х	х	0

Таблица 18. Структура и динамика налоговых доходов бюджета по видам экономической деятельности

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2008 факт	2009 факт	2010 факт
1.	Общий объем налоговых доходов бюджета города Рыбинска	Млн. руб.	1 366,7	1 113,9	1 211,6
	динамика в абсолютной сумме	%	109,5	81,5	108,8
	динамика в сопоставимых условиях	%	114,7	102,6	108,8
	в т.ч. по видам экономич. деятельности:
1.1.	обрабатывающие производства	Млн. руб.	568,3	372,8	455,6
	доля в общем объеме налоговых доходов	%	41,6	33,5	37,6
1.2.	пр-во и распр. эл. энергии, газа и воды	Млн. руб.	80,5	43,7	47,3
	доля в общем объеме налоговых доходов	%	5,9	3,9	3,9
1.3.	строительство	Млн. руб.	25,6	26,7	25,4
	доля в общем объеме налоговых доходов	%	1,9	2,4	2,1
1.4.	оптовая и розничная торговля	Млн. руб.	120,3	114,9	73,9
	доля в общем объеме налоговых доходов	%	8,8	10,3	6,1
1.5.	транспорт и связь	Млн. руб.	71,8	68,0	78,8
	доля в общем объеме налоговых доходов	%	5,3	6,1	6,5
1.6.	образование	Млн. руб.	57,8	86,0	110,3
	доля в общем объеме налоговых доходов	%	4,2	7,7	9,1
1.7.	здравоохранение и предоставление соц. услуг	Млн. руб.	60,9	63,6	77,5
	доля в общем объеме налоговых доходов	%	4,5	5,7	6,4
1.8.	сельское хозяйство, охота, рыболовство	Млн. руб.	3,4	3,1	3,6
	доля в общем объеме налоговых доходов	%	0,2	0,3	0,3
1.9.	прочие виды	Млн. руб.	378,1	335,1	339,2
	доля в общем объеме налоговых доходов	%	27,7	30,1	28,0

В абсолютной сумме поступления налоговых доходов в 2009 г. снизились по сравнению с 2008 г. на 252,8 млн. руб., или на 18,5%, по сравнению с 2007 г. - на 134,0 млн. руб., или на 10,7%. Обусловлено, прежде всего, тем, что в 2007 и 2008 гг. в бюджет города Рыбинска зачислялись дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (2007 г.- 15%; в 2008 г. - 10%) и единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (2007 и 2008 гг. - 90%). В сопоставимых условиях в 2009 г. наблюдается незначительный рост налоговых поступлений в сравнении с 2008 г.- на 2,6%, с 2007 г. - на 17,6%. Фактическое поступление налоговых доходов в 2010 г. увеличилось к 2009 г. на 97,7 млн. руб., или на 8,8%.

Исходя из таблицы поступления по видам экономической деятельности, наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов приходится на "Обрабатывающие производства", их доля составляет 37,6%. В сравнении с 2009 г. наблюдается рост поступлений на 22,2%, предприятия вернулись на рынки, где они присутствовали до кризиса, но полное восстановление докризисных объемов не достигнуто.

По остальным видам экономической деятельности установился достаточно стабильный уровень доходов, кроме отрасли "Оптовая и розничная торговля". Снижение поступлений в 2010 г. в результате зачета и возврата, излишне уплаченных сумм по уточненным декларациям за 2009 г.

Таблица 19. Структура и динамика расходов бюджета

N п/п	Наименование показателя	2008 факт	2009 факт	2010 факт.
1.	Общий объем расходов бюджета, в т.ч.:	3 238,2	3 646,6	4 307,4
	динамика расходов бюджета по годам	112,2	112,6	118,1
1.1.	Жилищно-коммунальное хозяйство	821,1	670,0	814,2
	доля в общем объеме расходов бюджета	25,4	18,4	18,9
1.2.	Социальные отрасли	1 830,1	2 353,0	2 713,8
	доля в общем объеме расходов бюджета	56,5	64,5	63,0
1.3.	Прочие	334,3	303,4	397,0
	доля в общем объеме расходов бюджета	10,3	8,3	9,2
1.4.	Расходы за счет средств от предприн. и иной, приносящей доход деятельности	252,7	320,2	382,4

В структуре расходов городского бюджета доля финансирования социальных отраслей в 2008 г. - 56,5%, в 2009 г. - 64,5%, в 2010 г. - 63,0%.

Основная доля в структуре расходов бюджета г. Рыбинска по социальной сфере приходится на образование. Увеличение расходов по разделу "Социальная политика", начиная с 2009 г., связано с передачей полномочий на оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по городскому округу город Рыбинск.

Таблица 20. Структура и динамика расходов бюджета на социальные отрасли (с учетом бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2008 факт	2009 факт	2010 факт
1.	Общий объем расходов бюджета по социальным отраслям	Млн. руб.	1 830,1	2 353,0	2 713,8
	Динамика расходов	%	110,9	128,6	115,3
1.1	Образование	Млн. руб.	1 025,5	1 184,2	1 460,3
	доля в общем объеме расходов	%	56,0	50,4	53,8
1.2	Культура, кинематография и СМИ	Млн. руб.	113,6	95,0	113,9
	доля в общем объеме расходов	%	6,2	4,0	4,2
1.3	Здравоохранение, физкультура и спорт	Млн. руб.	356,3	313,0	346,3
	доля в общем объеме расходов	%	19,5	13,3	12,8
1.4	Социальная политика	Млн. руб.	334,7	760,8	793,3
	доля в общем объеме расходов	%	18,3	32,3	29,2

Таблица 21. Сведения о финансовой помощи из вышестоящих бюджетов за 2010 г. по ЯО

(без учета нераспределенных по муниципальным округам субсидии)

N п/п	Тип средств	Рыбинск	Ярославль	Переславль	Ростовкий МР	Угличский МР	Тутаевкий МР	Яросл. МР	Рыбинкий МР	Всего по ЯО
1	Численность (тыс. чел.)	208,7	606,3	42,4	68,1	48,9	57,7	51,7	29,3	1 113,1
2	Дотация	183 139	0	57 077	256 908	196 329	331 003	94 081	215454	2 931891
2.1	на 1 жителя (руб.)	878	0	1 346	3 773	4 015	5 737	1 820	7 353	2 237
3	Субсидии б-там МО ЯО на осущ-е полномочий органов МСУ по вопросам местн. значения	27 657	21 679	8 936	18 678	18 425	30 558	11 459	12 093	291 326
3.1	на 1 жителя (руб.)	133	36	211	274	377	530	222	413	222
4	Субсидии б-там МО ЯО на реализацию ОЦП	106 363	340 959	35 616	51 941	34 489	65 447	48 512	133509	1 258973
4.1	на 1 жителя (руб.)	510	562	840	763	705	1 134	938	4 557	961
5	Субсидия за счет ФБ и ОБ в части софинанс. с ФБ	66 176	2 631 075	18 584	180 150	2 381	23 982	12 830	12 816	3 852296
5.1	на 1 жителя (руб.)	317	4 340	438	2 645	49	416	248	437	2 940
6	Субвенции МО ЯО на осуществление гос.полном. ЯО	908 406	2 543 456	181163	414 933	288 832	296 477	652 178	206333	6 685250
6.1	на 1 жителя (руб.)	4 353	4 195	4 273	6 093	5 907	5 138	12 615	7 042	5 101
7	Субвенции б-там МО ЯО на осущ-е гос. полномочий РФ и гос. полном. ЯО, софинанс. за счет ср-в ФБ	339 938	958 517	67 020	122 291	98 985	97 592	95 461	55 876	2 302201
7.1	на 1 жителя (руб.)	1 629	1 581	1 581	1 796	2 024	1 691	1 846	1 907	1 757
8	Иные межбюджетные трансферты бюджетам МО ЯО	70 358	95 836	67 771	128 140	50 024	50 927	190 471	80 988	999 183
8.1	на 1 жит. (руб.)	337	158	1 598	1 882	1 023	883	3 684	2 764	762
9	Итого:	1 702 037	6 591 522	436 167	1 173 041	689 465	895 986	1 104 992	717 069	18 321 120
9.1	на 1 жителя (руб.)	8 155	10 872	10 287	17 225	14 099	15 528	21 373	24 473	13 980

1.5. Состояние коммунального хозяйства и инфраструктуры города

Водоснабжение

Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Рыбинска - поверхностные и подземные воды. В г. Рыбинске имеется два поверхностных (Рыбинское водохранилище и р. Волга) и три подземных водозабора (Васильевский, Заволжский и в дер. Ивановское).

Рыбинское водохранилище - основной источник водоснабжения города. Его поверхностные воды полностью отвечают требованиям к поверхностным водоемам, используемым в качестве источника водоснабжения. От основного городского водозабора на Рыбинском водохранилище вода по водоводам подается на три комплекса водопроводных очистных сооружений (ОСВ-1, ОСВ-2, ОСВ ООО "Водоснабжение"), расположенные в правобережной части города.

Водоводы, подающие "сырую" воду от водозаборных сооружений и дюкеры через р. Волгу имеют большой износ, что приводит к частым авариям.

Городские водозаборные сооружения на Рыбинском водохранилище находятся на насыпной дамбе в районе ГЭС. В результате волнового воздействия происходит подмыв берега и возникает угроза обрушения водозаборных сооружений.

Очистные сооружения водопровода морально устарели и требуют модернизации.

Водоснабжение левобережной части города осуществляется от подземных водозаборов. Водоснабжение мкрн. Волжский осуществляется от водозабора "Васильевский". Качество питьевой воды в левобережной части города не соответствует нормативам в 95,5% проб. Для улучшения качества питьевого водоснабжения мкрн. Волжский ведутся работы по строительству водоочистных сооружений.

Протяженность сетей водопровода в хозяйственном ведении МУП "Водоканал" на 01.01.2011 - 349,6 км, в т.ч. ветхие сети - 3,226 км. Износ сетей - 80%. Строительство новых сетей не ведется. Вновь строящиеся объекты подключаются к существующим сетям. В течение последних лет замена ветхих сетей производилась в среднем около 2 км в год (менее 0,6% протяженности водопроводных сетей). В связи с изношенностью сетей увеличивается количество аварий, растут потери воды, возникают перебои в водоснабжении, нарушается санитарное состояние города.

Необходимые источники финансирования (поддержка федерального, областного бюджета, включение инвестиционной надбавки в тариф для потребителей услуги) для реализации в среднесрочной перспективе мероприятий по развитию, модернизации объектов водоснабжения в требуемом объеме отсутствуют.

В 2010 г. завершены мероприятия по реализации инвестиционной программы МУП "Водоканал" "Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода N 2", в результате которых введена в эксплуатацию установка ультрафиолетового обеззараживания воды. Разработана и утверждена инвестиционная программа МУП "Водоканал" на 2011 - 2015 годы "Обеспечение питьевой водой нормативного качества населения левобережной части города Рыбинска Ярославской области", ГЦП "Чистая вода на территории городского округа город Рыбинск на 2010 - 2014 годы".

Водоотведение

Все стоки от жилой застройки и промышленных предприятий системой коллекторов и канализационных насосных станций (КНС) передаются на 4 комплекса очистных сооружений биологической очистки (ОСК). По функциональной принадлежности система канализации - неполная раздельная.

Осадок сточных вод от всех ОСК обезвоживается на иловых картах и утилизируется на полигоне ТБО (д. Аксеново).

Все городские ОСК морально устарели. На всех комплексах ОСК необходимо внедрить систему сооружений доочистки сточных вод, обеззараживание УФ излучением и новые технологии удаления азота и фосфора, что позволит достичь нормативного качества очищенных стоков при сбросе в водоем.

Сточные воды формируются в основном хозяйственно-бытовыми стоками. Объем промышленных стоков составляет около 17% от общего объема водоотведения. В капитальной застройке процент охвата централизованной системой канализации составляет 91%, в индивидуальной застройке - 0,01%.

Городские ОСК в мкрн. Копаево (Ярославский тракт, д. 69), принимающие более 90% стоков города, в настоящее время работают с перегрузкой на 25% (в паводок на 50%). В 1992 г. начато строительство 2-ой очереди ГОСК. В 1996 г. строительство было остановлено из-за отсутствия финансирования. Возведенные ж/б конструкции в настоящее время разрушаются. Иловые площадки (44 шт.) заполнены осадком до критической отметки, дальнейшее их пополнение может привести к их разрушению и серьезным экологическим последствиям. С 2005 г. начаты работы по строительству цеха механического обезвоживания осадка на ГОСК производительностью 600 куб. м/сут. по сырому осадку влажностью 96,5%. На сегодняшний день работы выполнены на 30%. Дефицит мощностей канализационных сооружений делает невозможным дальнейшее развитие города и увеличение жилищного строительства. Технология очистки стоков на действующих сооружениях (постройки 1970-х г.г.) не отвечает нормативам к качеству сбросов в водоемы.

В настоящее время по территории центральной части города проходят четыре магистральных коллектора: главный коллектор по Волжской наб., по ул. Карякинской - ул. Большой Казанской, по ул. Плеханова - Гаванской ул. и по ул. Чкалова.

Главный коллектор построен из кирпича в 1930-х г.г. и очень сильно изношен. В коллектор поступают хозяйственно-бытовые и ливневые стоки. Перекладка и ремонт коллектора невозможен. Необходим выбор новой трассы.

В муниципальной системе канализации работают 28 КНС перекачки. Требуется постепенная модернизация всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы.

Протяженность канализационных сетей по городу по состоянию на 01.01.2011 составляет 339,5 км., в т.ч. ветхие сети - 273,4 км. Износ сетей по городу - 78,0%. В течение последних лет замена ветхих сетей производилась в среднем 1 км в год (менее 0,4% общей протяженности канализационных сетей). Дальнейшее увеличение износа сетей приведет к резкому возрастанию количества аварий, ущерб от которых значительно превысит затраты на их предотвращение.

Необходимые источники финансирования (поддержка областного бюджета, включение инвестиционной надбавки в тариф для потребителей услуги) для реализации в среднесрочной перспективе мероприятий по развитию, модернизации объектов водоотведения в требуемом объеме отсутствуют.

В 2010 г. проводились мероприятия первого этапа инвестиционной программы МУП "Водоканал" "Расширение и реконструкция канализации городских очистных сооружений канализации городского округа город Рыбинск" - строительство цеха механического обезвоживания осадка, которое планируется завершить в 2011 г.

Теплоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение городского округа осуществляют 45 промышленно-отопительных котельных, в т.ч. 30 котельных муниципальные. Единый поставщик тепловой энергии потребителям городского округа - МУП "Теплоэнерго".

Единый тариф на отпуск, передачу и сбыт тепловой энергии, установленный для МУП "Теплоэнерго" органом регулирования не возмещает издержек предприятия на производство и реализацию тепловой энергии. Финансовое состояние предприятия характеризуется как предбанкротное.

Причинам высокой себестоимости тепловой энергии являются:

- загрузка большей части котельных менее 50% и как следствие низкая производительность и энергоэффективность;

- значительный физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепла (средневзвешенный процент износа котельных более 60%.);

- морально устаревшие основные фонды, с низким КПД;

- разрегулировка эксплуатационных режимов тепловых сетей;

- недостаточная оснащенность котельных автоматизированными системами контроля и управления технологическим оборудованием.

- высокий физический износ тепловых сетей и как следствие высокие сверхнормативные потери тепловой энергии.

Суммарная протяженность тепловых сетей по городу на 01.01.2011 - 268,2 км (в 2-х трубном исчислении), в т.ч. изношенные сети - 227,9 км. Средневзвешенный процент износа тепловых сетей более 85%. В 2010 г. заменено 3,8 км ветхих сетей.

Резервное топливное хозяйство частично разрушено и требуется его восстановление для отдельных котельных.

Разработана "Схема оптимизации системы теплоснабжения г. Рыбинска на период до 2021 года" с целью оптимизации системы теплоснабжения путем объединения котельных в территориальные группы и переводом остальных котельных в режим центральных тепловых пунктов для обеспечения устойчивого теплоснабжения города.

Необходимые источники финансирования (поддержка областного бюджета, включение инвестиционной надбавки в тариф для потребителей услуги) для реализации в среднесрочной перспективе мероприятий по развитию, модернизации объектов теплоснабжения в требуемом объеме отсутствуют.

Утилизация твердых бытовых отходов

Размещение твердых бытовых отходов (ТБО), образующихся в Рыбинске, производится на городском полигоне, расположенном на территории Рыбинского муниципального района, в районе д. Аксеново Волжского сельского округа (в 14 км от Рыбинска); площадь полигона - 27,1 га; проектная мощность - 7942 тыс. куб.м; фактическая мощность - 5032 тыс. куб.м.

Утилизация (захоронение) ТБО на полигоне включает в себя: прием, складирование, уплотнение и изоляцию ТБО.

Проектная документация на полигон по обезвреживанию ТБО для Рыбинска разработана в 1980 г. Полигон введен в эксплуатацию в 1985 г. Вследствие ежегодного роста образования ТБО, изменения их морфологического и фракционного состава увеличивается нагрузка на полигон. В 2009 г. вывезено 400 тыс. куб. м ТБО, в 2010 г. - 480 тыс. куб. м.

Морально устаревшая технологическая схема эксплуатации полигона, требует проведения модернизации полигона. Для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию на модернизацию полигона с учетом требований действующего природоохранного законодательства. В настоящее время техническая оснащенность полигона неудовлетворительная, отсутствует весовой контроль ввозимых на полигон твердых бытовых отходов, отсутствует освещение для соблюдения техники безопасности при эксплуатации полигона.

Исходя из анализа систем коммунальной инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО определены основные проблемы:

- старение и ветхость систем коммунальной инфраструктуры - большие потери, низкая надежность, недовольство потребителей,

- нехватка мощностей для новых потребителей,

- отсутствие инвестиций - процессы ветшания прогрессируют,

- ограничение срока эксплуатации полигона (до 2014 г.)

Обращение с отходами на территории городского округа

Санитарно-гигиеническое состояние, поддержание порядка и чистоты являются важнейшими направлениями деятельности городских служб и определяют облик города в целом.

В настоящее время на территории городского округа город Рыбинск существующее положение в сфере санитарной очистки и обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) можно охарактеризовать следующим образом:

- объем ТБО непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения;

- состав ТБО резко усложняется (повышается количество экологически опасных компонентов);

- экономика управления отходами усложняется. Цены на вывоз и утилизацию отходов возрастают. Современное управление отходами невозможно представить без частных предприятий и крупных инвестиций. В 2010 г. деятельность по сбору и вывозу ТБО осуществляло 5 предприятий, в т.ч. одно муниципальное; по утилизации ТБО - одно муниципальное предприятие.

Методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов - не соответствуют современным требованиям, отсутствует раздельный сбор ТБО.

Отношение жителей - низкая экологическая культура населения, создание несанкционированных свалок мусора особенно в частном секторе, нежелание жителей частного сектора заключать договора на вывоз ТБО.

Охват населения сбором и вывозом отходов:

- благоустроенный жилищный фонд - 100%,

- неблагоустроенный жилищный фонд - 30%.

Заключение: в настоящее время отсутствует концепция на среднесрочную перспективу организации в городе системы санитарной очистки и обращения с твердыми бытовыми отходами.

Благоустройство городских территорий

Одна из важных задач города - это благоустройство и озеленение территории.

Состояние большинства дворовых (придомовых) территорий города, а также проездов не отвечает требованиям действующего законодательства, а именно:

- разрушено асфальтовое покрытие проездов и тротуаров в пределах жилой застройки и выездов (въездов) с дворовых территорий на улично-дорожную сеть;

- недостаточная ширина проездов в пределах фасада дома от 3-4 м (необходимо 5,5 м);

- недостаточное количество парковок;

- произрастание перестойных (аварийных) деревьев;

- отсутствие ливневых канализаций для отвода дождевых и талых вод от подъездов дома и др.

Состояние парков, скверов, зеленых зон общего пользования не отвечают экологическим и эстетическим требованиям.

Проведены работы по благоустройству садов, парков, площадей, оформлению города: восстановлен сад по ул. Дмитрова; ремонт Комсомольской площади, сквера, стелы; реконструкция сада Фейгина; благоустройство бульвара "Победы"; реконструкция Красной площади с разработкой предложений по пьедесталу памятника Александру II и др.

Управление многоквартирными жилыми домами

Доля частных (коммерческих) организаций в сфере оказания услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (МКД) на 01.01.2011 - 86,8%.

Доля частных (коммерческих) организаций в сфере оказания коммунальных услуг на территории города на 01.01.2011 - 80%.

В рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" городским округом город Рыбинск были получены средства по 2, 3, 4 заявкам Ярославской области в 2008 - 2010 г.г. и проведен капитальный ремонт в 319 многоквартирных домах на 432,8 млн. руб.

Энергосбережение и энергоэффективность

Потребление энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы характеризуется значительными потерями, низкой энергоэффективностью. Существующие в учреждениях бюджетной сферы системы освещения, отопления, холодного и горячего водоснабжения не отвечают требованиям по энергосбережению, энергетические характеристики зданий учреждений не определены.

В условиях роста цен на энергоносители, а также для оценки эффекта в результате проведенных мероприятий по энергосбережению, необходим полный учет потребляемых энергоресурсов. Установка приборов учета стимулирует потребителя на экономию потребления ресурсов и, соответственно, приводит к снижению оплаты за потребленные ресурсы. В 2010 г. завершены работы по установке приборов учета энергоресурсов во всех учреждениях бюджетной сферы городского округа город Рыбинск.

1.6. Строительство, жилищный фонд и жилищное строительство

В 2010 г. объем работ по виду деятельности "Строительство" ожидается около 3,0 млрд. руб., в т.ч. крупными и средними предприятиями - 1,2 млрд. руб., малыми предприятиями - 1,8 млрд. руб.

В 2009 - 2010 г.г. завершена разработка Генерального плана города Рыбинска (решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 N 320); "Правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск" (решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 г. N 40); раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" Генерального плана городского округа город Рыбинск; откорректирован "Проект зон охраны объектов культурного наследия города Рыбинска"; в разработке находится "План реализации Генерального плана городского округа город Рыбинск до 2015 г. и др.

В 2010 г. выдано 78 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (2009 г. - 77).

Особо значимые объекты: пристройка приемного отделения к зданию городской больницы N 2; школа N 12 (бассейн и спортивный зал); напорный канализационный коллектор в мкрн. Ягутка (1222 п. м); автомобильный проезд, соединяющий ул. Кулибина и Суркова (236,5 м); автомобильная дорога от ул. Свободы, соединяющая В.Набережную с ул. Ак. Губкина (0,8 км), станция ультрафиолетового обеззараживания воды (1-й этап строительства), объекты торговли, офисы и др. Выдано 175 разрешений на строительство (2009 г. - 167).

Жилищный вопрос остается одним из наиболее острых социальных проблем для Рыбинска. Темпы жилищного строительства не обеспечивают потребность жителей города в обеспечении жильем и сокращение темпов износа жилищного фонда.

В Рыбинске высок уровень нуждаемости в жилье. Показатель обеспеченности населения жильем в городе - 22,9 кв. м., ниже среднеобластного (23,6 кв. м.).

Таблица 22. Информация о вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства за 2010 г.

N п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кв. м	Пог. м	Стоимость, тыс. руб.
1.	Объекты социальной инфраструктуры	47	15283	-	207 389
2.	Объекты инженерной инфраструктуры	17	514	9671	79 297
3.	Объекты жилищного строительства: 2010 г.	14 домов, в т.ч. 7 многокв.	17 694*, в т.ч. 16 147 многокв.		452 998
	2009 г.	19 домов, в т.ч. 5 многокв.	10 653*, в т.ч. 8 780 многокв.	-
4.	Объекты производственного назначения	4	10541	-	287253
5.	Объекты гаражного строительства	148	6529	-	21806
	Итого: 2010 г. 2009 г.	230 105	50 561 63 441	9 671 10 089	1 048 733 1 317 089

*с учетом реконструкции

Таблица 23. Численность граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (на начало года)

	2007 г	2008 г	2009 г	2010 г	2011 г
Кол-во семей	2 287	2 310	2 271	2 360	2 514

Таблица 24. Ввод в действие жилых домов по ЯО, площадь/место

N пп		2008		2009		2010
		Всего, кв. м	На 1 жителя	Всего, кв. м	На 1 жителя	Всего, кв. м	На 1 жителя
1.	г. Рыбинск	10 895	0,05/19	10 653	0,05/20	17 019	0,08/19
2.	г. Ярославль	272 459	0,45	198 272	0,33	153 629	0,25
3.	г. Переславль	5 031	0,12	10 201	0,24	7 735	0,18
4.	Ростовский МР	11 148	0,16	17 764	0,26	18 727	0,28
5.	Угличский МР	15 343	0,31	15 667	0,32	10 761	0,22
6.	Тутаевский МР	2 352	0,04	8 076	0,14	12 327	0,21
7.	Ярославский МР	37 267	0,72	44 109	0,85	16 867	0,33
8.	ЯО	396 555	0,3	373 853	0,28	290 533	0,22

Таблица 25. Улучшение жилищных условий при бюджетной поддержке

N пп	Количество семей улучшивших жилищные условия по программам	2009 (на 01.01.2010)		2010 (на 01.01.2011)
		факт	потребность	факт	потребность
1.	ГЦП "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2009 - 2012 гг., семей	90	315	91	405
2.	ГЦП "Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья" на 2009 - 2010 гг., семей	19	186	23	205
3.	ГЦП "Бюджетная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" на 2010 г., семей	18	20	18	29
4.	ФЦП "Жилище" подпрограмма "Выполнение государственных обязательств во обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", семей	12	33	3	26
5.	Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов в соответствии с ФЗ "О ветеранах", ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" указом Президента РФ "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов"	29	29	56	68
6.	Другие категории граждан, состоящие на учете нуждающихся в жилом помещении, в соответствии со ст. 49,51 ЖК РФ, семей	13	2 298	23	2 420
	Всего: в т.ч. очередников	181 70	2 981 2 360	214 56	3 153 2 514

В 2010 г. улучшили жилищные условия 214 семей (в т.ч. 56 семей-очередников).

Реализация ГЦП "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в городском округе город Рыбинск" обеспечила бесплатное для населения переселение в 2003 - 2010 г. в благоустроенное жилье 378 семей (970 чел.), финансирование составило за счет всех уровней бюджетов 270 млн. руб.

В жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и подлежащих расселению, проживало в 2010 г. 405 семей (820 чел).

По программе "Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья в 2006 - 2010 гг. профинансировано 80,62 млн. руб., приобретено жилье 171 семье.

По программе "Предоставление жилых помещений в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2007 - 2010 годы" произведено финансирование на сумму 18,9 млн. руб., приобретено жилье 61 семье.

Дорожное строительство

Общая протяженность улиц, проездов, набережных в 2010 г. в городе составила 361,5 км, в т.ч. освещенных 354,2 км. Согласно нормативу ежегодных объемов ремонтных работ, разработанного Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова для обеспечения круглогодичного бесперебойного, удобного и безопасного движения транспорта с установленными скоростями по городским дорогам и улицам (обеспечение прочности, ровности, шероховатости, износа), необходимо ежегодно проводить ремонт покрытий в объеме:

- капитальный - 130 917 кв. м (норматив на 1000 кв. м: кап.ремонт - 70 кв. м),

- реконструкция - 93 500 кв. м,

- строительство - 18 000 кв. м.

Существующая улично-дорожная сеть была построена (в основном) при несущей способности конструкции дорожной одежды - 6 т/ось. Необходимая несущая способность конструкции дорожной одежды на сегодняшний день - 10 т/ось, что также требует увеличения объемов реконструкции основных магистральных улиц (минимум 5% от общей площади дорог и улиц с усовершенствованным покрытием).

В связи с недостаточным финансированием не производился капитальный ремонт основных магистралей города более 15 лет (пр. Серова, ул. Гражданская, ул. Ворошилова, Переборский тракт, ул. Фурманова, пр. Революции, ул. 9 Мая), и более 20 лет - улиц местного значения (ул. С. Перовской, ул. Южная, ул. Инженерная и др.), которые не отвечают нормативным эксплуатационным требованиям.

Поэтому для обеспечения безопасности движения автотранспорта значительная часть денежных средств в 2007 - 2009 г.г. была направлена на ремонт улиц участками и ямочный ремонт, в 2010 г. впервые за несколько лет введены 2 дороги протяженностью 1,0 км (улица, соединяющая Волжскую Набережную с ул. Ак. Губкина на участке от ул. Свободы до ул. Л. Чайкиной и автомобильный проезд в районе ул. Кулибина).

При интенсивном увеличении числа транспортных средств и повышения их грузоподъемности в городе сохраняется необходимость дальнейшего строительства новых дорог и улиц.

Разработаны проекты дорог, предложения по совершенствованию транспортной системы:

- схема дорог в центре города (Волжская наб., ул. Гл. Успенского - Дмитрова - Герцена - Плеханова, пр. Ленина, ул. Свободы);

- продолжение ул. Герцена до ул. Дмитрова вдоль сада "Дмитрова";

- реконструкция ул. Дмитрова от пр. Ленина до развязки на ул. Плеханова - Фурманова - Свобода; ул. Кирова от Волжской наб. до ул. Плеханова;

- ремонт дороги от ул. Юбилейной до ул. Софийской; развязка по ул. Железнодорожная - Труда - Софийская и др.

1.7. Муниципальное имущество и земельные ресурсы

Таблица 26. Структура муниципального имущества

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.
1.	Балансовая стоимость муниципального имущества	Млн. руб.	19 184	18 770
2.	Муниципальное имущество, в т.ч.:
2.1.	в оперативном управлении, хозяйственном ведении (МУП, МУ, МАУ)	Млн. руб. Тыс. кв. м	4 225,0 688,9	4 351,2 732,4
2.2.	сдано в аренду немуниципальным хозяйствующим субъектам (ОАО, ООО, ИП и др.)	Млн. руб. Тыс. кв. м	154,4 105,0	117,6 68,0
2.3.	неиспользуемое хозяйствующими субъектами любой формы собственности (муниципальные, немуниципальные предприятия, учреждения, организации)	Млн. руб. Тыс. кв. м	221,2 47,0	165,3 44,2

Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

На 01.01.2011 в городе функционировали 23 муниципальных унитарных предприятия (МУП), в т.ч. в ЖКХ - 12, на транспорте - 2, в бытовом обслуживании - 1, в торговле и общественном питании - 3, в других отраслях - 5, а также 5 муниципальных автономных учреждений (МАУ). За МУП на праве хозяйственного ведения закреплено 529 объектов недвижимости (без учета сооружений). Право муниципальной собственности зарегистрировано на 43 объекта.

В 2010 г. насчитывалось 169 муниципальных учреждений (МУ) различного профиля. За МУ на праве оперативного управления закреплено 282 объекта недвижимости (без учета сооружений), из них право муниципальной собственности зарегистрировано на 70 объектов.

Таблица 27. Итоги деятельности 29 предприятий муниципального сектора экономики

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2009 факт	2010 ожид.	Темп роста
1.	Среднесписочная численность работающих	Чел.	5 611	5 160	92%
2.	Среднемесячная начисленная заработная плата	Тыс. руб.	12,3	13,9	113%
3.	Чистая прибыль (убыток)	Млн. руб.	-10,9	-105,6	в 10 раз
4.	Среднемесячная выручка от продаж по всем видам деятельности на 1 работающего	Тыс. руб. /чел.	0,613	0,679	111%

В 2010 г. завершено акционирование 4 МУП: МУП "Дом Мод", МУП "Рыбинсклифт", МУП "Аптека N 27", МУП "Фармация"; Ряд МУП находится в стадии преобразования: МУП "Химчистка", МУП "Волжский-14"; МУП "Поток".

Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 16.12.2010 N 67 МУП "Дорожно-эксплуатационная служба", МУП "Зеленстрой", МУП "Комфорт", МУП "Рыбинская городская электросеть", МУП "Управляющая компания", МУП "Центральный рынок" внесены в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Рыбинск на 2011 г.

Аренда муниципального имущества

На 01.01.2011 общая площадь переданного в аренду муниципального имущества - 68,0 тыс. кв. м (на 01.01.2010 - 105,0 тыс. кв. м). Уменьшение арендуемых площадей обусловлено приватизацией муниципального имущества, а также реализацией арендаторами преимущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом N 159-ФЗ.

Арендная плата

Планируемые поступления от арендной платы в 2010 г. - 95,0 млн. руб. Фактически поступило - 117,6 млн. руб. (123,8%). Средняя стоимость арендной платы составляет 140 руб./1 кв. м/месяц.

Привлечение инвестиций на реконструкцию муниципального недвижимого имущества:

В 2010 по окончании I этапа реализации инвестиционных проектов получены разрешения на строительство 2 объектов:

1 нежилых помещений общей площадью 263,3 кв. м, здание по ул. Крестовая,71 (объем инвестиций - 4 778,3 тыс. руб. в ценах 2008 г.);

2 здания опытного экспериментального молочного завода площадью 1 138,5 кв. м по ул. 50 лет ВЛКСМ, 1/ул.9 Мая, 20 (объем инвестиций - 9 000,0 тыс. руб.).

Приватизация:

В 2010 г. подлежало приватизации муниципальное имущество:

3 100% акций ОАО "Гостиничный комплекс "Рыбинск", 100% акций ОАО "Аптека N 27",

4 271 объект недвижимости общей площадью 62,8 тыс. кв. м, в т.ч. в рамках реализации:

178-ФЗ: 113 объектов общей площадью 44,1 тыс. кв. м

159-ФЗ: 158 объектов недвижимости площадью 18,7 тыс. кв. м.

Подлежали преобразованию в ОАО 7 МУП.

Аукционы по продаже акций ОАО "Гостиничный комплекс "Рыбинск" и ОАО "Аптека N 27" были назначены, но не состоялись в связи с отсутствием заявок и неявки одного из двух участников.

Таблица 28. Информация о поступлении денежных средств, млн. руб.

N пп	Наименование закона	2010			2009
		план	факт	%	план	факт	%
1.	Всего, в т.ч.:	521,9	304,3	58,3	125,0	101,5	80,4
1.1.	178-ФЗ	445,0	222,8	50,1	85,0	63,7	74,9
1.2.	159-ФЗ	76,9	81,5	105,7	40,0	37,8	92,0

Таблица 29. Доходы бюджета г. Рыбинска от использования муниципальной собственности

N пп	Наименование показателя	Ед. изм.		2010
				План	Факт	%
1.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	млн. руб.	154,4	95,0	117,6	123,8
2.	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП	млн. руб.	7,6	7,9	8,5	107,6
3.	Доходы от продажи муниципального имущества (приватизация)	млн. руб.	101,5	521,9	304,3	58,3
4.	Доходы от использования муниципального имущества	млн. руб.	263,5	624,8	430,4	68,9

На 01.01.2011 заключены договоры купли-продажи:

- по 178-ФЗ: 51 объект недвижимости общей площадью 18,0 тыс. кв. м на сумму 311,2 млн. руб.

- по159-ФЗ: 105 объектов недвижимости общей площадью 12,7 тыс. кв. м на сумму 337,6 млн. руб.

Сумма поступлений от приватизации объектов недвижимости в 2010 г. увеличена в 3 раза - 304,3 млн. руб. (в 2009 г. - 101,5 млн. руб.)

Стоимость земельных участков, проданных одновременно с объектами недвижимости - 13,4 млн. руб.

Привлечение инвестиций на реконструкцию муниципального недвижимого имущества:

В 2010 г. в результате окончания первого этапа реализации инвестиционных проектов получены разрешения на строительство 2 объектов:

- нежилых помещений общей площадью 263,3 кв. м, находящихся в здании, ул. Крестовая, д. 71 (инвестиции - 4,7 млн. руб. в ценах 2008 г.).

- здания опытного экспериментального молочного завода площадью 1138,5 кв. м, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1/ ул. 9 Мая, д. 20 (инвестиции - 9,0 млн. руб.).

Земельные ресурсы

Таблица 30. Структура муниципального имущества

N п/п	Наименование показателя	2009 Факт	2010 Факт	2010/2009,%
1.	Территория г. Рыбинска	10 142	10 142	100
1.1.	Земли РФ и ЯО, др.	2 261	2 275	100,6
1.2.	Земли, находящиеся в ведении города Рыбинска, из них:	7 881	7 867	99,8
1.2.1.	переданные в собственность юр. и физ. лицам	1 244	1 535	123,4
1.2.2.	переданные в пользование и владение юр. и физ. лицам	2 266	1 697	74,9
1.2.3.	сданные в аренду юр. и физ. лицам	672	647	96,3
2.	Площадь застроенных земель, из них:	5 908	5 913	100,1
2.1.	под жилой, общественной, промышленно-складской, др.	4 599	4 601	100,1
2.2.	под дорогами	895	898	100,3
2.3.	парки, скверы, бульвары, аллеи	327	327	100,0
2.4.	специального назначения (кладбища)	87	87	100,0
3.	Площадь не застроенных земель, из них:	4 234	4 229	99,9
3.1.	земли водного, лесного фонда, др.	1 708	1 708	100
3.2.	под водными объектами местного значения, зеленые насаждения	129	129	100
3.3.	санитарно-защитные зоны	594	594	100
3.4.	земельные участки для создания зеленых зон	852	852	100
3.5.	свободные земельные участки для перспективного строительства	951	946	99,5

От использования земельных участков в бюджет г. Рыбинска за 2010 г. поступило 353,8 млн. руб. при плане поступлений 353,2 млн. руб., который уточнялся в течении года.

Таблица 31. Доходы бюджета г. Рыбинска от использования земельных ресурсов, млн. руб.

N пп	Наименование показателя	факт	2010
			План	Факт	%
1.	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и средства от продажи права на заключение договоров аренды	115,2	143,8	153,9	107,0
2.	Доходы от продажи земельных участков в собственность	83,8	29,4	30,4	103,4
3.	Земельный налог	201,1	180,0	169,5	94,2
4.	Всего поступлений от платы за землю	400,1	353,2	353,8	100,2

Таблица 32. Предоставление земельных участков для строительства объектов по результатам аукционов и без аукционов

N п/п	Наименование показателя	2009 факт	2010 факт	2010/ 2009, %
1.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, га / количество участков, ед., в т.ч.:	7,4 / 30	12 / 85	162,0
1.1.	для многоквартирного жилищного строительства	0,7 / 3	2,54 / 7	362,0
1.2.	для индивидуального жилищного строительства	1,9 / 19	5,2 / 54	275,2
1.3.	для иного вида строительства (пром., обществ., коммун. застройки и др.)	4,8 / 8	4,2 / 24	88,1

В 2010 г. проведено 28 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного и иного строительства (в 2009 г. - 17 аукционов).

В 2010 г. продано на аукционах право на заключение договоров аренды по 54 земельным участкам (6,9 га), 2009 г. - по 8 земельным участкам (8,4 га). Всего от продажи прав на заключение договоров аренды в городской бюджет поступило 29,8 млн. руб., что на 26% больше, чем в 2009 г.

По продаже земельных участков в собственность уменьшение поступлений в бюджет г. Рыбинска по сравнению с 2009 г. учтено в планах поступлений на 2010 г., т.к. большинство крупных предприятий выкупили земельные участки в 2008 - 2009 г.г., кроме того, перенесены сроки переоформления бессрочного пользования до 01.01.2012.

В 2010 г. продан 91 земельный участок в собственность (39,6 га), в 2009 г. - 143 участка (151 га). Доходы городского бюджета по земельному налогу в 2010 г. - 169,5 млн. руб. (94,2% от плана).

На 2011 г. принято решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.10.2010 N 51 "О земельном налоге на территории городского округа город Рыбинск" и постановление администрации городского округа город Рыбинск от 06.12.2010 N 3913 "Об установлении арендной платы за пользование землями городского округа город Рыбинск в 2011 г.".

Для строительства в 2010 г. предоставлено в аренду 85 земельных участков общей площадью 12,0 га (2009 г. - 30 земельных участков (7,4 га):

- 7 под многоквартирные жилые дома (2,54 га);

- 54 под индивидуальное жилищное строительство (5,23 га);

- 5 для строительства торговых комплексов (1,1 га);

- 3 для объектов общественного питания: детских кафе и "Макдоналдс" (0,4 га);

- 2 для строительства АЗС и автосервиса (0,63 га);

- 9 для строительства инженерных коммуникаций и др.

Бесплатно передано гражданам участков в собственность для эксплуатации индивидуальных жилых домов - 316 участков (24,7 га), в 2009 г. - 148 участков (13,3 га).

1.8 Состояние систем социальной сферы города

Система образования

На всех уровнях и в структурах городской системы образования акценты сделаны на расширение доступности и повышение качества различных образовательных услуг, в т.ч. увеличение мест в дошкольных учреждениях, усиление безопасности пребывания детей в школах и детских садах, дальнейшую информатизацию, решение проблем детей с особыми потребностями и детей-сирот.

Структура системы образования Рыбинска включает 123 образовательных учреждений, включая профессиональные учреждения среднего и высшего образования, в т.ч.:

- дошкольного образования - 59 (8 204 воспитанника);

- общего образования - 36 (15 962 обучающихся);

- дополнительного образования детей - 4 (8470 воспитанников);

- детских домов - 3 (98 воспитанников);

- 3 прочих учреждения (межшкольный учебный комбинат, информационно-образовательный центр, Центр помощи детям).

- начального профессионального образования - 8 (2 573 обучающихся);

- среднего профессионального образования - 5 (3 907 обучающихся);

- высшего профессионального образования - 5 (7 527 обучающихся).

На балансе Департамента образования - 105 муниципальных образовательных учреждений; контингент обучающихся и воспитанников - 24 264 чел.

Сохраняется тенденция роста приемных семей в Рыбинске (2007 г. - 37 семей; 2008 г.- 53 семьи; 2009 г. - 64 семьи). В 2010 г. в городе работают 74 приемные семьи, в которых воспитываются 128 детей.

Успешно реализуется областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования", количество детей посещающих дошкольные учреждения ежегодно увеличивается и составляет 90% от количества детей в возрасте 1,5-6 лет. Однако ключевой в системе образования остается проблема удовлетворения спроса населения на предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях. В настоящее время на очереди в детские сады в возрасте с 1,5 до 6 лет стоят 1 100 детей. За 2009 - 2010 г.г. дополнительно созданы 757 мест, затраты составили 91,7 млн. руб, в т.ч. 19,3 млн. руб. - средства городского бюджета.

Без лицензии работают 13 детских садов в связи с отсутствием положительного заключения Госпожнадзора и дополнительных эвакуационных выходов, на оборудование которых требуется 38 млн. руб.

В 2010 г. приняты постановления о повышении окладов воспитателям дошкольных образовательных учреждений (с 01.01.2010), о повышении заработной платы на 10% педагогическим работникам образовательных учреждений (с 01.09.2010). Установлены надбавки в размере 2 000 руб. ежемесячно всем педагогическим работникам ДОУ. В результате средняя заработная плата воспитателей составила 9 432 руб., учителей начальной школы - 8 607 руб., учителей средней школы - 12 485 руб. Значительно уменьшилось количество вакансий.

Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию - 91%.

Обновление материально-технической и учебно-методической базы образовательных учреждений - одна из главных проблем, требующих решения, т.к. только 59% учреждений соответствуют сегодня необходимым требованиям для качественного образования. Муниципальные учреждения образования размещаются в 130 зданиях, 2 из которых не приспособлены под образовательный процесс, 24 (22,2%) имеют срок эксплуатации свыше 50 лет.

За 2010 год затраты на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (ремонт кровли, мероприятия по безопасности ОУ, приобретение основных средств) составили 35,8 млн. руб., в т.ч. 4,65 млн. руб. - средства областного бюджета (2009 - 2010 гг - 8,2 млн. руб.).

Реализован 1 этап Федерального проекта по совершенствованию школьного питания - отремонтировано и оснащено современным технологическим оборудованием 22 пищеблока.

Важнейший показатель результативности обучения - государственная (итоговая) аттестация выпускников. По результатам ЕГЭ Рыбинск в 2008 - 2010 г.г. занимает стабильно 1 место в рейтинге ЯО по показателям "Справляемость" и "Средний балл", превышая при этом и российские показатели.

Таблица 33. Показатели успеваемости

N пп	ЕГЭ г	русский язык		математика
		Справляемость	Средний тестовый балл		Справлямость	Средний тестовый балл
1.	Рыбинск	99,9	63,2		99	47,2
2.	Ярославская область	99,1	61,4		98,9	46
3.	Россия	96,7	57,9		93,8	43,4

Основные проблемы в системе образования:

- дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- недостаточное обновление учебно-методической и материальной базы образовательных учреждений, не соответствующее требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 2 поколения.

Система здравоохранения

Рыбинск имеет достаточно высокую обеспеченность объектами здравоохранения в ЯО. Структура учреждений здравоохранения города Рыбинска:

- муниципальные больничные учреждения - 8, муниципальные самостоятельные поликлинические учреждения - 4, станция скорой медицинской помощи, врачебно-физкультурный диспансер, центр медицинской профилактики, МАУ "Рыбинсктранс", МУЗ "Аптека N 202"; все учреждения пролицензированы;

- государственные учреждения здравоохранения: Рыбинский наркологический диспансер, Рыбинская психиатрическая больница, Рыбинская станция переливания крови, Рыбинский противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер;

- ведомственные больницы: НУЗ "Узловая больница на станции Рыбинск ОАО "РЖД", Рыбинской больнице филиал ФГУ "ПОМЦ Росздрава".

В целом за 3 года здравоохранение городского округа характеризуется положительной динамикой по большинству показателей.

Успешно выполняются все мероприятия в рамках национального проекта "Здоровье": обследование на наследственные заболевания новорожденных, проведение дополнительной иммунизации населения, диспансеризация работающих граждан и детей сирот; получение ГБ N 5 оборудования для онкологической службы за счет средств федерального бюджета.

Таблица 34. Основные показатели системы здравоохранения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм	2007	2008	2009	2010
1.	Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами	%	76	95	136	100
2.	Доля амбулаторных учреждений имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения	%	100	100	100	100
3.	Количество вызовов скорой помощи на 1000 чел.	ед.	322,6	293,0	296,0	290,8
4.	Число работающих в медицинских учреждениях здравоохранения на 10000 чел. населения	чел.	217	218	221	219
5.	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения	дней	10,31	10,02	10,05	9,9
6.	Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 чел. населения	ед.	81,65	81,89	78,1	75,7
7.	Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки	руб.	134,2	117,7	140,5	222,3
8.	Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях	руб.	682,9	697,0	854,5	1148,5

Открыты первичное сосудистое отделение и Центр здоровья по формированию здорового образа жизни у взрослого населения.

Для улучшения доступности медицинской помощи:

- организована работа 210 коек дневного стационара при поликлиниках во всех ЛПУ города;

- работа пунктов неотложной медицинской помощи во всех взрослых поликлиниках;

- 6 лечебных учреждений работают по модели межмуниципального центра.

По региональной программе модернизации системы здравоохранения ЯО планируется получение 260 млн. руб. из средств федерального бюджета, для проведения капитального ремонта в городских больницах N 1,6, перинатального центра; 175 млн. руб. - на оборудование для детства, родовспоможения и для оказания медицинской помощи сосудистым больным и больным травматологического профиля.

Выполняются задачи программы дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, а также обеспечения пациентов, страдающих заболеваниями, входящими в группу высокозатратных нозологий, и льготных категорий, получающих лекарственные средства за счет средств регионального бюджета.

Создана комплексная система мер поддержки врачей-специалистов:

- молодым специалистам со стажем до 3-х лет производятся доплаты стимулирующего характера в размере 30% должного оклада, врачам-хирургам стационаров по 1 - 2 тыс. руб. к окладу;

- иногородним врачам-специалистам предоставляется благоустроенное общежитие;

- предусмотрены выплаты из местного бюджета за найм жилого помещения в размере 4 тыс. руб.;

- выделены 4 квартиры врачам-специалистам;

- запланировано строительство жилого дома для врачей-специалистов;

- планируются выплаты "подъемных" врачам впервые принятым на работу после окончания учебного заведения.

Основные проблемы в здравоохранении города:

- Устаревшая материально-техническая база лечебных учреждений города: потребности в рентгенодиагностическом оборудовании, наркозно-дыхательной аппаратуре, инкубаторах для новорожденных, ультразвуковом аппарате и др.

- Дефицит врачебных кадров - в городе хронически не хватает врачей специалистов: на 01.11.2010 требуется 122 врача различных специальностей.

Культура

Культурная жизнь Рыбинска имеет богатое наследие и опирается на наличие развитой системы объектов различных направлений - музеев, театров, библиотек, культурно-досуговых учреждений, кинотеатра, учреждения дополнительного образования детей.

По итогам 2010 г. в г. Рыбинске функционирует 18 учреждений культуры всех различных форм собственности, из них 1 - государственное учреждение культуры, 1 - частное учреждение, 16 муниципальных учреждений культуры: 2 театра (драматический театр и театр кукол); 5 культурно-досуговых учреждений; Централизованная библиотечная система (ЦБС) с 19 филиалами; 7 учреждений дополнительного образования детей; муниципальный духовой оркестр.

Наиболее интересные культурные события в жизни города в 2009 - 2010 годах: Международный фестиваль театров кукол "Ковчег", шоу Дедов Морозов, фестиваль кузнечного искусства, парад и фестиваль цветов, первый областной фестиваль профессиональных театров, открытие самоходной артиллерийской установки ИСУ-152 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, выставка картин художника Б.Д. Григорьева под открытым небом.

Таблица 35. Основные показатели отрасли "Культура"

N п/п	Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
1.	Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, %	78,8	64,6	62,9	64,0
2.	Охват населения библиотечным обслуживанием, %	33,0	33,3	31,5	31,2
3.	Книгообеспеченность книжных фондов библиотек, экз. на 1000 чел. жителей	3,3	3,4	3,4	3,4
4.	Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, %	2,9	2,9	3,7	3,7
5.	Общее количество культурно-досуговых мероприятий, ед.	2 870	2 945	4 618	4677
6.	Число посетителей, участников, чел.	439 000	435 000	561 300	579 000
7.	Комплектование книжных фондов, поступило экз./год	9 910	11 320	16 300	17 000
8.	Количество пользователей библиотек, чел.	69 500	69 600	65 100	63 800
9.	Число учащихся в учреждениях дополнительного образования отрасли "Культура", чел.	2 046	2 581	2 640	2 580
10.	Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях (клубы по интересам, любительские объединения, творческие коллективы) ед./ чел.	180/5943	189/5994	203/7712	203/7628
11.	Число участников клубных формирований, тыс. чел.	6,1	5,9	7,7	7,2

Важное место в социально-культурном пространстве занимают библиотеки, услугами которых ежегодно пользуется почти каждый третий житель города. В целях улучшения условий обслуживания населения, повышения качества услуг библиотеки Рыбинска начата работа над созданием современного Информационно-библиотечного центра в здании бывшего Дома культуры "Радуга".

На начало 2010 - 2011 учебного года количество учащихся в детских музыкальных школах и детских школах искусств по сравнению с 2007 - 2008 учебным годом увеличилось на 26,0% и составило 2 580 чел.

В 2010 г. выросло число участников клубных формирований и объединений, составило 1 769 чел. (рост на 30%) по сравнению с 2007 г.

Постоянное недофинансирование отрасли определило ее основные проблемы:

- неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия - памятников истории и культуры,

- недостаточный уровень комплектования книжных фондов библиотек, низкие темпы компьютеризации библиотек и автоматизации библиотечных процессов, отсутствие необходимых современному пользователю библиотеки комфортных условий для работы;

- слабая материально- техническая база учреждений культуры.

Для создания единого культурного пространства и нового имиджа города Рыбинска, планируется:

- реализация Программы "Крестовая улица", реставрация объекта культурного наследия Лоцманской биржи;

- создание современного информационно-библиотечного центра с богатым и современным книжным фондом, с возможностью IT-доступа к сайтам российских и мировых учреждений культуры;

- капитальный ремонт учреждений культуры, в т.ч. Рыбинского драматического театра, приобретение музыкальных инструментов, оборудования, аппаратуры.

Физическая культура и спорт

В городе на регулярной основе физической культурой и спортом занимается более 31 тыс. чел., в т.ч. в 14 спортивных школах - 7466 детей и подростков. Особой популярностью у горожан пользуются занятия в тренажерных залах, оздоровительных группах; посещение бассейнов, ледовых площадок, стадионов и спортивных комплексов.

Таблица 36. Основные показатели отрасли "Физическая культура и спорт"

Наименование показателя	2008	2009	2010
Доля занимающихся физкультурой и спортом на регулярной основе от общей численности населения, %	11,9	11,9	15,3
Обеспеченность населения спортивными сооружениями, ед. на 10000 чел. населения	11,6	11,9	13,0
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, чел.	7 568	7 700	8452

Материально-спортивная база Рыбинска представлена 266 спортивными сооружениями; в нее входят 7 стадионов, 4 плавательных бассейна, 3 дворца спорта, 110 спортивных залов, 100 плоскостных сооружения, 7 лыжных баз, 10 тиров и 26 нестандартных залов.

В городе имеется спортивная база для занятий игровыми видами спорта: стадионы "Сатурн", Авангард, "Кабельщик", ФОК "Олимп", спортивные комплексы "Металлист", "Метеор", "Полет".

В сфере физической культуры и спорта, трудится более 1000 штатных работников, из них: инструкторов физвоспитания дошкольных учреждений - 41, преподавателей учебных заведений - 118, тренеров-преподавателей - 244; среди них имеют высшую и первую категорию - 161, высшее и средне-специальное образование - 225.

Углубленный медицинский контроль за спортсменами осуществляет городской врачебно-физкультурный диспансер.

Проведение соревнований в городе играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, привлечении рыбинцев к занятиям физической культурой и спортом. При проведении международных, Всероссийских и областных соревнований ежегодно город посещают более 10 тыс. спортсменов. В 2010 г. проведено 330 соревнований, в т.ч. 255 - городских, 37 - областных, 35- Всероссийских, 3 - международных.

Работает общественный городской клуб инвалидов "Здоровье".

С 2009 г. функционируют 26 ледовых площадок, что дало возможность привлечь больше детей и подростков к здоровому образу жизни. Учащиеся 31 общеобразовательных школ принимают участие в городской программе "Твой путь к здоровью", учащиеся 18 школ в программе "Школьная баскетбольная лига".

Гордость города - Чемпионы и призеры Мира и Европы, участники Олимпийских игр. В 2010 г. завоевано 194 призовых мест на Российских соревнованиях и 34 - на международных.

Проведение большого количества соревнований на территории города играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, привлечении рыбинцев к занятиям физической культурой и спортом, способствует профилактике правонарушений.

Основные проблемы отрасли:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом задачам развития массового спорта в городе;

- недостаточное количество тренерских кадров, особенно молодых, из-за низкого уровня оплаты труда;

- на предприятиях, за исключением ОАО НПО "Сатурн", нет штатных работников физической культуры, и спортивная работа не проводится.

Молодежная политика

В результате реализации ранее действовавших ГЦП в сфере молодежной политики в городе сформирована молодежная инфраструктура. К реализации работы, кроме учреждений молодежной политики привлечены органы молодежного самоуправления, общественные организации, клубы и объединения, произошло расширение спектра молодежных социально значимых инициатив, качественно повысился уровень мероприятий молодежной политики. Охват молодежи города Рыбинска мероприятиями по различным направлениям государственной молодежной политики составляет около 60% всей молодежи города. Увеличилось количество программ и проектов молодежных инициатив, поддержанных на конкурсной основе с 19 до 41; в программы молодежной политики активно вовлекалась молодежь, состоящая в неформальных молодежных объединениях. Количество участников неформальных объединений и молодежных субкультур, с которыми вел работу комитет по делам молодежи, выросло на 85%. Подросткам, молодежи и молодым семьям предоставлено более 50 тысяч социальных услуг.

Результаты, достигнутые в сфере патриотического воспитания:

- ежегодно в патриотических мероприятиях принимает участие более 19 тыс. чел.;

- увеличилось количество членов молодежных общественных организаций патриотической направленности до 1 400 чел.

- организована и осуществляется работа Поста N 1 у мемориального комплекса "Вечный Огонь";

- организована деятельность профильных лагерей патриотической направленности (в т.ч. городского военно-патриотического лагеря "Витязь"), в работе которых в 2010 г. приняли участие более 700 чел.

С учетом требований Национального стандарта РФ "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления" (ГОСТ Р 52887-2007) разработаны концепции развития детских оздоровительных центров на период до 2015 г. Реализация ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей, подростков и молодежи городского округа город Рыбинск" позволила создать систему отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города, сохранить объекты детского отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период. Ежегодно организованным отдыхом охвачено более 10000 детей, подростков и молодежи.

Особое внимание уделено организации спортивно-массовой работы по месту жительства. Общее количество участников мероприятий в 2010 г. - 10 824 чел. (2009 г. - 8 090 чел.).

В настоящее время запланировано решение следующих задач:

- совершенствование системы мероприятий, направленных на развитие гражданско-патриотического, духовно-нравственного, интеллектуального и творческого воспитания молодежи, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта в молодежной среде;

- осуществление мер государственной поддержки молодежных и детских общественных организаций и объединений, задействованных в реализации государственной молодежной политики на территории города Рыбинска;

- обеспечение необходимых условий полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в системе учреждений различного типа;

- совершенствование воспитательной работы в учреждениях, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи;

- совершенствование инфраструктуры, информационного и научно-методического обеспечения реализации программ молодежной политики на территории города Рыбинска.

Социальная защита населения

Несмотря на значительное изменение социальной ситуации в последние годы (реализация федеральных и региональных законов о мерах социальной поддержки населения), положение малоимущего населения продолжает оставаться тяжелым. Рост денежных доходов по-прежнему отстает от удорожания товаров и услуг первой необходимости, наиболее острой эта проблема стала в период кризиса (массовые сокращения, задержка выплаты заработной платы и др.).

Более 30% жителей Рыбинска - пенсионеры; увеличивается число одиноких пожилых людей старше 80 лет (не полностью самостоятельных по состоянию здоровья).

В городе проживают более 20 тыс. чел. инвалидов, нуждающихся в реабилитационных и социальных услугах, вспомогательных средствах и приспособлениях, оказании материальной и иной поддержки.

В связи с этим, первоочередные задачи в системе социальной поддержки населения: своевременное оказание помощи гражданам в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным, многодетным, опекунским семьям и семьям с детьми-инвалидами; развитие новых форм социального обслуживания, повышение качества социальных услуг; содействие адаптации лиц с ограниченными возможностями в обществе; профилактика социального сиротства и обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье, формирование осознанного и ответственного подхода к созданию семьи.

Таблица 37. Основные показатели социальной защиты населения

N п/п	Наименование показателя	2009 г	2010 г
1.	Удельный вес жителей города, получивших адресную материальную помощь, %	3,3	2,6
2.	Размер адресной материальной помощи на одного жителя города, получившего ее, руб./чел.	1 218	1 950
3.	Сумма социальных выплат на одного получателя, руб./чел.	4 197	8 180

Для решения проблем малоимущих граждан реализуется ГЦП "Семья" на 2009 - 2012 г.г. (комплексная система мероприятий социального, правового, организационного характера по улучшению качества жизни малоимущих слоев населения). Действие Программы направлено на улучшение социального статуса наиболее нуждающихся граждан города, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для повышения эффективности оказания социальной поддержки населения в Программе предусмотрены дополнительные (к действующим программам субъекта федерации) меры социальной поддержки горожан, осуществляемые за счет средств городского бюджета и привлеченных средств. Более 82 тыс. чел. обратилось за различными видами социальной поддержки (пособия, компенсации, льготы и пр.).

1.9 Оценка туристического потенциала города

В Рыбинске работают 13 туристских фирм; по городу и его окрестностям разработаны более 20 экскурсионных маршрутов. В 2010 г. выросло на 18% число принятых туристов, в т.ч. значительно выросло число туристов с круизных теплоходов.

Таблица 38. Основные показатели развития отрасли "Туризм"

N п/п	Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	Количество принятых туристов, чел.	109 116	99 820	117 809
1.1.	в т.ч. экскурсантов с круизных теплоходов	16 980	9 836	21 840
2.	Количество мест в коллективных средствах размещения, чел.	509	509	611
3.	Заполняемость гостиниц, %	30	31	34,7

Размещением приезжих в городе занимается 8 коллективных средств размещения. Количество номеров в гостиницах и общежитиях с предоставлением гостиничных услуг составляет 360; в них одновременно можно разместить 611 чел.

Основные проблемы отрасли:

- недостаточное количество объектов показа, размещения, отдыха и развлечений, не позволяющих задерживать туристов в городе на 2-3 дня;

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов культурного наследия в историческом центре города;

- недостаточная туристская известность города в России и за рубежом.

С учетом того, что туризм является одним из факторов развития города, притока инвестиций, рационального использования культурно-исторического и природного наследия, предполагается:

- развитие объектов экскурсионного показа (музеев), восстановление рекреационных зон отдыха (Петровский, Карякинский, Журавлевский парки).

- повышение привлекательности и известности туристского потенциала города (разработка ежегодного рекламно-информационного пакета по г. Рыбинску, включение туристского продукта г. Рыбинска в популярные туристские маршруты через город, создание межмуниципальных и межрегиональных Программ (маршрутов, событий), поддержка "знаковых" событийных мероприятий по направлениям туризм, культура, спорт.

1.10 Городская безопасность, правопорядок и борьба с преступностью

Одним из важных факторов, влияющих на продолжительность жизни, является повышение уровня безопасности проживания.

Число зарегистрированных преступлений (3 721) за 2010 г. сократилось по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 24,2%; тяжких и особо тяжких - на 39,0%. Снизилось на 12,3% количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах; на 17,9% сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; значительно снизилось число автоугонов - на 40,8%. В то же время произошел рост преступлений, совершенных неработающими гражданами - на 14,5%, а также лицами ранее судимыми - на 5,4%.

Несмотря на улучшение показателей, криминогенная обстановка в городе остается напряженной.

Эти факты свидетельствуют о необходимости совершенствования форм взаимодействия правоохранительных органов, органов МСУ, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций в работе по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.

1.11 Экология города

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в черте города за период 2008 - 2010 гг. низкий. Среднегодовые концентрации примесей (SO2, NO2, NO, CO, взвешенные вещества, фенол, формальдегид, тяжелые металлы) не превышают допустимых значений. В городе для снижения негативного воздействия на окружающую среду функционирует система регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях.

В 2010 г. качество воды в водных объектах в черте города изменилось от класса "очень загрязненных" вод до "грязных" вод. Проблема загрязнения водоемов, связанная с недостаточной очисткой сточных вод предприятий и поверхностного стока остается напряженной:

- городские сооружения (ОСК мкрн. Копаево, ОСК мкрн. ГЭС-14, ОСК мкрн. Волжский, ОСК мкрн. Заволжье-2) морально устарели, необходимо внедрять систему доочистки сточных вод (обеззараживание УФ излучением),внедрять современные технологии удаления азота и фосфора. Что позволит достичь очистку стоков до нормативов качества.

- дефицит мощностей ГОСК. ГОСК в мкрн. Копаево, принимающие более 90% стоков города в настоящее время работают с перегрузкой на 25% (в паводок на 50%).

- заполнение иловых площадок МУП "Водоканал" илом до критических отметок,

- неразвитость системы канализации в индивидуальной застройке. Процент охвата централизованной системой канализации составляет 0,01%.

- сброс недостаточно очищенных и неочищенных промливневых сточных вод промышленными предприятиями города. До настоящего времени не прекращен сброс неочищенных промливневых сточных вод предприятием ОАО "НПО "Сатурн". Ежегодно порядка 3,8 млн. куб. м неочищенных сточных вод сбрасывается в Горьковской водохранилище.

- сброс без очистки хозбытовых стоков мкрн. Ягутка (жилые многоквартирные дома, предприятия: ОАО "Рыбинскхлеб", ОАО "Рыбинскхлебопродукт", ООО "Рыбинский грузовой порт");

- неудовлетворительная работа очистных сооружений учреждения ФБУ ИК-12, реконструкция очистных сооружений не ведется;

- нет очистки ливневых стоков с городской территории (за исключением исторического центра города).

В городе отсутствует система сортировки и переработки ТБО. Нагрузка на полигон ТБО ежегодно увеличивается.

Недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе услугами по сбору, вывозу ТБО и как следствие - образование несанкционированных свалок на территории города. Проблема несанкционированных свалок на территории города - серьезная угроза состоянию окружающей среды.

1.12 Совершенствование деятельности органов местного самоуправления

Деятельность органов МСУ осуществлялась в соответствии с целями и задачами Программ комплексного социально-экономического развития г. Рыбинска, реализуемых на территории города с 2000 г. Решение наиболее важных задач, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции органов МСУ города, осуществлялось также посредством разработки и реализации более 30 городских целевых программ (ГЦП).

Для повышения эффективности управления городом и использования кадрового потенциала муниципальных служащих, доступности муниципальных услуг и эффективности взаимодействия администрации и гражданского общества, оптимизации функционирования и повышения прозрачности деятельности разработана и утверждена Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 24.12.2009 N 401 "О структуре Администрации городского округа город Рыбинск" новая структура Администрации. Существующая структура администрации утверждена с учетом нормативов штатной численности работников органов местного самоуправления, в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 N 512-п.

В 2010 г. проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих: количество муниципальных служащих сокращено на 6%.

Для укрепления кадрового состава и в целях улучшения его качественного состава, своевременного удовлетворения дополнительной потребности в кадрах муниципальных служащих и сокращения периода их адаптации при назначении на должности муниципальной службы в администрации сформирован резерв кадров муниципальных служащих.

В 2010 г. повышение квалификации, краткосрочное обучение, участие в форумах, конференциях, прошли 27 муниципальных служащих; в настоящее время планируется обучение на курсах повышения квалификации 15 муниципальных служащих.

В рамках проведения административной реформы администрацией городского округа город Рыбинск ведется реестр муниципальных услуг, утвержденный Постановлением администрации городского округа город Рыбинск от 09.06.2010 N 1725 "Об утверждении реестра муниципальных услуг".

Благодаря утверждению 32 регламентов оказания муниципальных услуг стала более прозрачна и открыта для жителей процедура обращения граждан в учреждения и органы местного самоуправления города. Регламенты содержат полное описание механизма предоставления услуг, сроки их оказания и перечень необходимых для предоставления документов, за счет чего исключается возможность произвола муниципальных служащих на местах, вводятся унифицированные требования к оказанию муниципальных услуг.

Реестр муниципальных услуг размещен на официальном сайте администрации в сети Интернет www.rybinsk.ru.

Важнейшим направлением повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Рыбинска является привлечение ресурсов из вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов: в 2010 г. город участвовал в 3 приоритетных нацпроектах - "Здоровье", "Образование", "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", в 1 федеральной, 6 ведомственных, 13 областных целевых программах, в федеральном экспериментальном проекте и проекте "Газпром-детям". Сумма привлеченных средств - 830,0 млн. руб. (2009 г. - 832,7 млн. руб.); а также в использовании средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: для проведения капремонта многоквартирных жилых домов получено 72,6 млн. руб.

Одной из задач администрации г. Рыбинска является совершенствование бюджетного процесса и дальнейшее ориентирование его на внедрение БОР (бюджетирование, ориентированное на результат).

Департаментом финансов проводится работа по упорядочению процедур составления и рассмотрения бюджета через аналитическое разделение действующих и вновь принятых расходных обязательств. Действующие обязательства включены в расходную часть бюджета. Новые расходные обязательства устанавливаются при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь период их действия и при условии обязательной оценки их ожидаемой эффективности. Оценка эффективности обязательств проводится на основе ведения реестра расходных обязательств.

На 2010 г. реализованы 31 городская целевая программа социально-экономического развития городского округа город Рыбинск. Из городского бюджета на реализацию ГЦП направлено в 2010 г. - 406 млн. руб.

На 01.01.2010 в г. Рыбинске функционировали 31 муниципальное унитарное предприятие (МУП), 4 муниципальных автономных учреждения (МАУ), 175 муниципальных учреждений (МУ). На 30.09.2010 действующих МУП - 25 ед. В 2010 г. создано 1 предприятие - МУП "Гражданпроект".

В целях реализации "Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества городского округа город Рыбинск на 2010 г." завершено акционирование 4 МУПов, где 100% акций принадлежит городскому округу город Рыбинск: ОАО "Дом мод", ОАО "Рыбинсклифт", ОАО "Аптека N 27", ОАО "Фармация". В настоящее время завершается процедура по выпуску и регистрации акций ОАО.

К концу 2010 г. планируется завершить процедуру акционирования МУП "Химчистка" и МУП "Волжский-14", в стадии банкротства - 2 предприятия (МУ РЭП N 1, МУП "Спецтранс"), в стадии ликвидации - 1 предприятие (МУП "КСОН-ГРУ"). Проведены кадровые изменения, назначены новые руководители МУПов - 11 чел.

В целях приведения правового положения МУ г. Рыбинска в соответствие с требованиями законодательных актов, измененных Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", распоряжением администрации городского округа город Рыбинск от 02.07.2010 N 233 создана рабочая группа по подготовке правовых актов в целях приведения правового положения МУ городского округа город Рыбинск в соответствие с требованиями действующего законодательства. Мероприятия по реорганизации МУ в МАУ и муниципальные бюджетные учреждения планируется завершить до 01.09.2011 г.

В рейтинге муниципальных образований ЯО по показателям оценки эффективности деятельности МСУ в 2008 - 2009 г.г. г. Рыбинск находился соответственно на 2 и 6 месте. Отмечен сравнительно низкий уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа - 40,2%, в т.ч. их информационной открытостью - 36%.

Развитие территориального общественного самоуправления

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) является базовой структурой развития местного самоуправления. Хорошо организованная и слажено функционирующая система ТОС представляет собой огромный ресурс для осуществления стратегии развития города и эффективный инструмент общественного контроля за деятельностью всех структур и подразделений органов власти, отвечающих за улучшение качества жизни населения города.

Начало своего развития ТОС в городе Рыбинске получило в 2002 г. С 2003 по 2004 г. в городе создано 15 комитетов общественного самоуправления, в которых работали 140 активистов, были избраны 101 старших по улицам и 278 старших по домам. Именно тогда в отношениях органов местного самоуправления и органов ТОС обозначился переход на новую ступень взаимодействия. Представители органов ТОС активно участвовали в обсуждении проектов бюджетов; принимали участие в решении вопросов, связанных с жизнедеятельностью на своих территориях и округа в целом; проводили праздники микрорайонов, мероприятия по благоустройству своих территорий, участвуя в акциях "Зеленый город", "Субботник", активно обсуждали проблемы на встречах с Главой, с руководителями структурных подразделений администрации. Роль ТОС становилась в городе год от года все заметней.

Комитеты общественного самоуправления стали существенной организационной силой, своеобразной базовой структурой развития МСУ, механизмом объединения, сплочения различных слоев населения и структур власти для решения общегородских проблем.

Благодаря ТОС многие жители Рыбинска ощущают себя не сторонними наблюдателями, а партнерами местной власти, ее союзниками в управлении городом. Подобное осознание общности интересов - и есть сама суть местного самоуправления, которая хорошо ощущается в малых муниципальных образованиях, "где все друг друга знают".

Опыт показал, что результативность деятельности органов ТОС в значительной степени зависит от отношения к ним как исполнительной, так и законодательной властей города. Там, где выстраиваются взаимовыгодные партнерские отношения, улучшается социальный климат, снижается количество жалоб и обращений граждан.

Таблица 39. Структура ТОС города Рыбинска (на 01.09.2010)

N п/п	Тип жилья	Форма организации ТОС	Общественный статус	Кол-во объектов	Кол-во, чел.
1.	Многоэтажный дом	домком	Старший по дому	1 740	733
2.	Индивидуальный дом	уличком	Старший по улице	278(улиц)	143(улиц)
3.	Жилой микрорайон	КОС	Председатель КОС	31	26
			Члены КОС		81
	Всего:				983

Хорошо организованная и слаженно функционирующая система ТОС представляет собой огромный ресурс для осуществления стратегии развития города и эффективный инструмент общественного контроля за деятельностью всех структур и подразделений органов власти, отвечающих за улучшение качества жизни населения города.

Движение ТОС, как самостоятельный общественный институт, находится в стадии реформирования, обновления и нуждается в регулировании, всесторонней поддержке и финансировании со стороны органов МСУ.

Развитие общественного самоуправления само по себе служит механизмом партнерства между органами власти и гражданским обществом в реализации социальной политики, в т.ч. через развитие благотворительности, возрождение духовности, уважение к честному труду и достоинству личности, формирование чувства патриотизма, уважительного отношения молодежи к старшему поколению. Чем больше населения будет вовлечено в гражданское общество, тем выше будет его активность, тем эффективнее пройдет реализация всех общегородских программ.

1.13 Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей социально-экономического положения Рыбинска

Результаты анализа ситуации и динамики ее развития во всех основных сферах жизни Рыбинска позволили выделить следующие слабые и сильные стороны состояния города, в основном относящиеся к внутренним факторам, а также выявить ряд угроз и возможностей, предлагаемых внешней средой города. На схеме ниже приводится укрупненный перечень сильных и слабых сторон, угроз и возможностей.

Сильные стороны: - Высококвалифицированные трудовые ресурсы - Широкая научно-образовательная система - Высокая диверсификация экономики, многоотраслевой научно-производственный потенциал -- Многоотраслевая структура малого бизнеса, включающая научно-производственный сектор - Расположение в центрально-европейской части России, водные ресурсы, низкий уровень загрязнения воздуха. - Земельные ресурсы, пригодные для инвестиций (жилищного, промышленного, общественного назначения). - Высокая обеспеченность транспортной инфраструктурой - Устойчивое энергоресурсное обеспечение - Широкая сеть социальных объектов - Многоформатность социальных проектов и программ - Наличие близлежащих туристских зон и маршрутов, историко-культурное наследие, особо охраняемые природные территории, традиционные места активного отдыха, туризма и экотуризма

Слабые стороны: - Снижение численности населения, отток квалифицированных кадров в другие города - Низкая производительность труда на предприятиях - Высокий износ основных фондов во отраслях городской экономики и муниципального хозяйства. - Небольшой туристический поток - Избыточная структура муниципального имущества, муниципальных предприятий и учреждений города. - Низкие темпы и объемы модернизации объектов и сетей ЖКХ, неоптимальная структура объектов ЖКХ. - Низкая энергоэффективность во всех секторах ЖКХ, высокие потери электроэнергии, тепла, воды. - Высокий износ жилищного фонда. - Низкие темпы строительства доступного жилья - Неравномерность размещения социальных объектов по районам - Нехватка бюджетных средств для модернизации и нового строительства социальных объектов. Низкий уровень средней заработной платы социальных отраслей

Возможности: - Государственный заказ на продукцию предприятий города - Укрепление известности и инвестиционного имиджа города в области, России и мире, развитие бренда (брендов) города. - Тенденция переноса промышленных производств из столичной агломерации в более дешевые регионы. - Повышение привлекательности свободных инвестиционных площадок города через областную программу развития инвестплощадок. - Эффективное областное законодательство в области поддержки инвестиций и государственно-частного партнерства - Привлечение специалистов из других городов на новые предприятия - Участие в федеральных и других программах строительства доступного жилья, развития малоэтажного строительства, модернизации ЖКХ, развития социальной сферы, модернизации предприятий и др. - Спрос на неэффективно используемое муниципальное имущество. - Внедрение энергоэффективных технологий и материалов. - Привлечение инвестиций в развитие объектов социальной сферы через механизмы государственно-частного партнерства

Угрозы: - Естественная убыль и миграционный отток квалифицированных кадров. - Снижение реальных доходов населения - Снижение доли горожан, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств. - Ухудшение финансово-экономического положения действующих предприятий. - Уход малого бизнеса "в тень". - Проникновение на рынки продукции, аналогичной выпускаемой городскими предприятиями, но более дешевой. - Увеличение дефицита бюджета. - Нестабильность работы теплоэнергетического комплекса, водоснабжения и водоотведения

Методом экспертных оценок была оценена возможная степень влияния выявленных сильных и слабых сторон на перспективу развития города. Результаты оценки приведены ниже.

	Значительное влияние	Умеренное влияние	Слабое влияние
Сильные стороны	-Высококвалифицированные трудовые ресурсы - Высокая диверсификация экономики, многоотраслевой научно-производственный потенциал - Земельные ресурсы, пригодные для инвестиций (жилищного, промышленного, общественного назначения)	-Широкая научно-образовательная система - Многоотраслевая структура малого бизнеса, включающая научно-производственный сектор- Высокая обеспеченность транспортной инфраструктурой - Устойчивое энергоресурсное обеспечение - Расположение в центрально-европейской части России, водные ресурсы, низкий уровень загрязнения воздуха.	- Широкая сеть социальных объектов - Многоформатность социальных проектов и программ - Наличие близлежащих туристских зон и маршрутов, историко-культурное наследие, особо охраняемые природные территории, традиционные места активного отдыха, туризма и экотуризма
Слабые стороны	- Высокий износ основных фондов во отраслях городской экономики - Избыточная структура муниципального имущества, муниципальных предприятий и учреждений города. - Низкая энергоэффективность во всех секторах ЖКХ, высокие потери электроэнергии, тепла, воды. - Низкие темпы строительства доступного жилья	- Снижение численности населения, отток квалифицированных кадров в другие города - Низкая производительность труда на предприятиях - Низкие темпы и объемы модернизации объектов и сетей ЖКХ, неоптимальная структура объектов ЖКХ. - Высокий износ жилищного фонда. - Неравномерность размещения социальных объектов по районам	- Небольшой туристический поток - Нехватка бюджетных средств для модернизации и нового строительства социальных объектов. Низкий уровень средней заработной платы социальных отраслей

Аналогичным образом оценивалась вероятность реализации выявленных при анализе исходного состояния угроз и возможностей.

	Высокая вероятность	Средняя вероятность	Низкая вероятность
Возможности	- Тенденция переноса промышленных производств из столичной агломерации в более дешевые регионы. - Укрепление известности и инвестиционного имиджа города в области, России и мире, развитие бренда (брендов) города. - Спрос на неэффективно используемое муниципальное имущество.	- Государственный заказ на продукцию предприятий города - Эффективное областное законодательство в области поддержки инвестиций и государственно-частного партнерства - Участие в федеральных и других программах строительства доступного жилья, развития малоэтажного строительства, модернизации ЖКХ, развития социальной сферы, модернизации предприятий и др. - Внедрение энергоэффективных технологий и материалов.	- Повышение привлекательности свободных инвестиционных площадок города через областную программу развития инвестплощадок. - Привлечение специалистов из других городов на новые предприятия - Привлечение инвестиций в развитие объектов социальной сферы через механизмы государственно-частного партнерства
Угрозы	- Естественная убыль и миграционный отток квалифицированных кадров - Увеличение дефицита бюджета	- Снижение реальных доходов населения - Проникновение на рынки продукции, аналогичной выпускаемой городскими предприятиями, но более дешевой. - Нестабильность работы теплоэнергетического комплекса, водоснабжения и водоотведения	- Ухудшение финансово-экономического положения действующих предприятий. - Уход малого бизнеса "в тень" - Снижение доли горожан, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств.

Обоснование точек роста

Соотнесение выявленных сильных сторон и возможностей позволяет определить основные точки роста города, которые и должны определять приоритетность и направления дальнейших действий в рамках Программы:

1 Освоение инвестиционных площадок, создание новых промышленных предприятий через привлечение крупных инвесторов.

2 Реализация механизмов муниципально-частного (и государственно-частного) партнерства для модернизации и нового строительства объектов коммунальной и инфраструктуры ЖКХ.

3 Расширение жилищного строительства, обновление жилого фонда города.

4 Вовлечение в экономический оборот неэффективно используемого муниципального имущества для оптимального управления этим имуществом и минимизации расходов городского бюджета на его содержание, с формированием за счет этого дополнительных источников для развития города.

5 Комплексное развитие системы образования всех уровней (дошкольное, школьное, среднее профессиональное, высшее).

6 Развитие традиционных событийных мероприятий (культура, спорт, зрелищные мероприятия) для дальнейшего продвижения рыбинских брендов и конкурентоспособных проектов на уровне области, России и мира, а также привлечения новых людей, идей, ресурсов в город.

Раздел 2 Видение, миссия, бренд города, цели и стратегические направления развития города

2.1 Видение города в 2015 году

В городе Рыбинске в 2015 году за счет реализации Программы должен быть осуществлен масштабный комплекс мероприятий, обеспечивший улучшение условий и качества жизни рыбинцев за счет снятия ряда первоочередных проблем, выявленных в ходе анализа.

За счет создания организационных условий для устойчивого экономического роста будет обеспечено экономическое развитие хозяйствующих субъектов, объемы отгрузки в промышленности должны составить 62,4 млрд. руб., кроме того в промышленном комплексе Рыбинска при реализации программ модернизации производств и внедрения новых технологий увеличится производительность труда (в среднем до 2,8 млн. руб./чел. в год). Вместе с тем за счет повышения инвестиционной (инвестиции в основной капитал 4-5 млрд. руб. в год) и деловой активности в городе через создание новых высокоэффективных предприятий (создание 1500-2000 новых рабочих мест), развитие малого и среднего бизнеса будет обеспечено решение проблемы занятости населения (снижение уровня безработицы до 1,9%), что должно привести к относительной стабилизации численности населения и снижению темпов его убыли, росту доходов населения (средняя заработная плата по городу - до 20,3 тыс. руб., в т.ч. в промышленности - до 24,8 тыс. руб.).

Мероприятия по росту экономики, жилищной политике, совершенствованию систем здравоохранения и образования и других социальных систем города обеспечат улучшение демографической ситуации (рост рождаемости до 12,1 промилле, снижение смертности до 15,7 промилле, в т.ч. в трудоспособном возрасте до 6,78 промилле).

В периоде до 2015 года за счет активизации жилищного строительства будет обеспечен ввод более 150 тыс. кв.м жилья; ликвидация и расселение непригодного жилищного фонда общей площадью 14,0 тыс. кв.м;

Комплексное развитие общественной (инженерной, транспортной и социальной) инфраструктуры для формирования комфортной среды проживания населения будет реализовано через:

- улучшение качества питьевой воды, в частности завершение строительства водоочистных сооружений в мкрн. Волжский, реализацию инвестпрограмм по модернизации городских объектов и сетей водоснабжения и водоотведения;

- оптимизацию объектов и модернизацию сетей теплоснабжения с предоставлением услуг теплоснабжения нормативного качества;

- снижение энергозатрат в бюджетной сфере: по тепловой энергии - на 12%; по электрической - на 46%; по водопотреблению - на 61%;

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда и снижение среднего уровня износа многоквартирных домов через реализацию программ капитального ремонта многоквартирных домов;

- благоустройство более 500 дворовых территорий; озеленение и комплексное благоустройство Карякинского, Петровского, Волжского и других парков города;

- снижение напряженности и создание безопасных условий движения на дорогах (строительство 3,71 км новых дорог; реконструкция 6,44 км существующих дорог; строительство удобных парковок, проектирование новых дорог, транспортных развязок), реализацию мероприятий по безопасности дорожного движения и другие мероприятия.

Социальная сфера города также будет совершенствоваться. Так за счет реструктуризации и укомплектования образовательных учреждений будет обеспечена возможность их развития и предоставления образовательных услуг высокого качества, 98% детей дошкольного возраста будут обеспечены местами в детских садах.

Реализация программ поддержки педагогических кадров и врачей-специалистов позволит привлечь перспективных специалистов в город, увеличить престижность и уровень дохода этих профессий.

За счет реконструкции и строительства спортивных объектов и сооружений (дворцы спорта "Сатурн", "Полет", "Метеор", "Металлист", "Звезда", строительство ФОК, биатлонного комплекса, ледового дворца для занятий шорт-треком и др.), объектов культурного наследия (Лоцманская биржа, Мучной гостиный двор и др.) и учреждений культуры будут сохранены и улучшены условия для активного отдыха, оздоровления, физического (спортивного) и духовного (культурного) развития населения Рыбинска.

Профилактические оздоровительные меры, пропаганда ценностей семьи, здорового образа жизни, массовых видов спорта, спорт-туризма станут главной политической идеей в области культуры, образования, здравоохранения и спорта. Город предоставит людям возможность учиться, общаться с людьми, которые имеют общие интересы, принимать бизнес-решения, пробовать себя в различных видах деятельности.

Выполнение мероприятий программы - это шаг в направлении реализации видения Рыбинска. Город модернизируется, выделяется в регионе, России и мире социально-экономическими достижениями, усилением своих брендов, постоянными творческими изысканиями, своей конкурентоспособностью и скоростью развития. Именно на основе этих двух составляющих будет построена городская система, мотивирующая на проживание именно на этой территории. Благодаря совместным усилиям, отраженным в экономической инфраструктурной эволюции, город сможет адекватно реагировать на новые стратегические вызовы и гарантировать высокий уровень жизни населения и темпы развития.

2.2 Миссия города, бренд города, цель программы, участники и ресурсы Программы

Миссия города: город Рыбинск в ходе постоянного устойчивого социально-экономического развития должен стать:

- лидером конкурентной борьбы за все виды ресурсов,

- конкурентоспособным, динамичным, промышленным городом Ярославской области, идущим по пути инновационного развития, с модернизированной диверсифицированной экономикой, обеспечивающей стабильный рост занятости и благосостояния населения и активным городским сообществом, мощной поддержкой всех видов бизнеса, с открытым прозрачным бизнесом и профессиональной администрацией служащей интересам общества;

- городом, известным и узнаваемым не только в Ярославской области, но и в России, и в мире, городом, который интересно и выгодно посещать.

В итоге Рыбинск - город, который выбирают люди для организации (ведения) бизнеса, для комфортного проживания, для создания семьи, получения образования, развития, физического и духовного совершенствования, город с высоким уровнем социальных услуг для всех возрастов, экологически чистой средой.

Бренд города: "Рыбинск - город для жизни!" Программные бренды (первоначально сформулированные в краткосрочной перспективе как "Рыбинск - самый чистый и зеленый город на Волге"):

"2010: Самый чистый и зеленый"

"2011: Год энергоэффективности"

"2012: Год спортивной вовлеченности, год молодежи"

"2013: Год новых высокоэффективных производств"

"2014: Год талантов и достижений"

"2015: Самый профессиональный, эффективный город Ярославской области"

Цель Программы: существенное улучшение условий и качества жизни рыбинцев.

Важнейшее условие выполнения Программы - социальное партнерство органов МСУ, органов государственной власти области, бизнеса и населения. Социальное партнерство базируется на совпадении интересов и проявляется в стремлении решить самые важные общегородские проблемы, в т.ч. за счет:

1 улучшения инвестиционного климата, способствующего созданию и развитию новых производств, высокооплачиваемых рабочих мест в промышленности, различных секторах малого бизнеса;

2 Введения нового и завершения начатого строительства жилых, социальных и производственных объектов, современной комплексной застройки территории;

3 Модернизации объектов и существенного улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, благоустройства улиц, парковых зон и дворовых площадок, ремонта дорог и улучшения работы городского транспорта;

4 Расширения участия горожан в культурно-спортивных, оздоровительных и иных социальных программах, направленных на обеспечение здорового образа жизни, активного отдыха;

5 Укрепления финансовой базы местного самоуправления.

Роль органов МСУ (в соответствии с Уставом городского округа город Рыбинск): формирование местной нормативно-правовой базы, координация разработки и реализации Программы, обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения города, предоставление качественных социальных и коммунально-бытовых услуг населению и т.д. Укрепляя взаимопонимание с представителями бизнеса, местная власть получает возможность расширять налогооблагаемую базу, содействовать усилению экономического потенциала территории.

Предпринимательский сектор, сотрудничая с муниципальной властью, в определенной степени нейтрализует свои риски, обеспечивает более стабильные и выгодные условия ведения бизнеса и, в конечном счете, более высокие доходы.

Следует учитывать, что потенциал Рыбинска остается важным объектом областного и федерального внимания. Являясь производителем стратегической продукции для нужд России, город вправе рассчитывать на поддержку его социальных программ со стороны федеральных и региональных органов власти. Платежи рыбинских налогоплательщиков составляют существенную долю доходов областного бюджета, поэтому регион заинтересован в укреплении экономической устойчивости города. Рыбинск всегда ощущает поддержку администрации области, тесно связан с другими муниципальными образованиями области. Поэтому особого внимания заслуживает аспект взаимного согласования интересов города и области, а также страны в целом, органичного включения рыбинских проблем в долгосрочную программу развития ЯО в целях усиления совокупного экономического потенциала.

Для населения ясное понимание перспектив городского развития расширяет возможности активного участия в территориальном общественном самоуправлении, решении проблем, связанных с благоустройством городских территорий, улучшением функционирования объектов социально-культурного назначения; повышаются также гарантии и размеры получаемых доходов и др. В конечном итоге социальное партнерство приводит к укреплению местного самоуправления и делает реальным развитие города не просто в интересах горожан, но и их общими усилиями.

Таблица 40. Основные участники и ресурсы участников Программы

Участники Программы
Органы местного самоуправления: - Администрация города, - Муниципальный Совет, - Комитеты территориального общественного самоуправления, - Общественная палата	Хозяйствующие субъекты: - Крупный, средний и малый бизнес, в т.ч. финансовые и иные структуры, - Некоммерческие, общественные организации, - Муниципальные предприятия и учреждения, - СМИ	Население и общественные организации: - Работающее население, - Учащаяся молодежь, - Пенсионеры, - Общественно-политические формирования, - Соотечественники, проживающие вне города	Внешние участники: - Правительство области, - Федеральные структуры и органы власти, - Хозяйствующие субъекты вне города, - Общероссийские партии и движения, СМИ и др.
Ресурсы участников Программы
- Бюджет города, - Муниципальная собственность (земля, недвижимость в т.ч. соц.инфраструктура, культурно-историч. и природные памятники), - Нормотворческая деятельность, - Аналитическая деятельность, - Информационные ресурсы, - Кадровый потенциал муниципальных служащих, - Организационный опыт по реализации планов и программ развития	- Прибыль, доходы, - Собственность (в т.ч. интеллектуальная), - Финансовая устойчивость, - Предпринимательская инициатива, - Трудовые ресурсы, - Корпоративная культура, - Инвестиционные и социальные проекты	- Денежные средства (заработная плата, вклады и др.), - Собственность граждан (недвижимость, земля, авторские права и др.), - Крепкая семья и семейные традиции, - Общественные инициативы, выраженная гражданская позиция, - Рабочая сила, интеллектуальный потенциал	- Областной и федеральный бюджеты, - Внебюджетные фонды, средства внешних инвесторов, - Федеральная и областная собственность, - Экономическая и политическая стабильность, - Законотворчество, - Национальные проекты, - Информационные ресурсы

Люди - главное богатство Рыбинска. Они создают уникальную атмосферу в городе и обеспечивают хорошую репутацию Рыбинска за его пределами. Расширение участия добровольных объединений граждан в управлении делами города является выражением развития гражданского общества (деятельность активных граждан и НКО по достижению общественного согласия в развитии города).

Развитие общественного самоуправления само по себе служит механизмом партнерства между органами власти и гражданским обществом в реализации социальной политики. Чем больше населения будет вовлечено в гражданское общество, тем выше будет его активность, тем эффективнее пройдет реализация всех общегородских программ.

На ход выполнения и эффективность реализации Программы существенное влияние оказывает совокупность факторов внутреннего и внешнего характера.

В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения Программы: оптимистический, реалистический и пессимистический.

Оптимистический характер предполагает, что:

- политическая обстановка в стране и регионе стабильная;

- экономическая ситуация в стране и регионе благоприятная;

- социальная напряженность в обществе относительно низкая.

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь программных целей и задач.

При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы соответствуют текущему моменту в политической, экономической и социальной сферах общества. В данном случае существуют в основном удовлетворительные условия для успешной реализации Программы. В то же время отдельные программные мероприятия могут быть выполнены не в полном объеме, что приведет к снижению эффективности реализации этих мероприятий и Программы в целом.

Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных внешних факторов для осуществления Программы: дефицит финансирования, непопулярность и непринятие населением отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий участников Программы.

2.3 Стратегические направления развития города и приоритеты программы

Ключевая фигура социально-экономического развития города - Человек с его разнообразными потребностями и интересами, проблемами и возможностями.

Стратегические направления Программы, равно как и перспективные направления развития города Рыбинска на перспективу до 2015 г., вытекают из основной целевой задачи - повышение качества жизни рыбинцев. Качество жизни человека - естественная жизненная реальность. Это - наличие благоустроенного жилья, качественные коммунальные услуги, ухоженные дворовые территории, безопасность на улицах, удобный городской транспорт, доступность социальных услуг, эффективное управление городом, возможность получения разнообразного образования и выбора форм и сфер трудовой занятости, обеспечивающей благополучие семьи, интересный активный отдых, здоровый образ жизни и многое другое.

Принципы выбора приоритетных направлений и первоочередных мероприятий Программы (обусловлены усиливающейся конкурентной борьбой за ограниченные ресурсы, отражают позицию органов МСУ, несущих ответственность за решение комплекса вопросов местного значения):

1. Реальная оценка городского потенциала, тенденций развития общеэкономической ситуации в регионе, стране в целом, ресурсов и возможностей участников Программы.

2. Концентрация на наиболее проблемных задачах, решение которых обеспечивает разносторонний социально-экономический эффект.

3. Планирование и финансирование в первоочередном порядке мероприятий по преодолению накопившихся проблем, определенных населением.

Стратегические приоритеты - важнейшие, наиболее проблемные направления развития города, оказывающие принципиальное влияние на решение всего комплекса городских проблем и предопределяющие возможность реального сохранения и улучшения качества жизни, заметного улучшения облика города, качества городской среды, условий и результативности ведения бизнеса и благополучия семей.

Стратегические приоритеты Программы:

- Укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала, формирование диверсифицированной экономики

- размещение новых высокоэффективных предприятий на территории города, создание дополнительных рабочих мест, дальнейшая диверсификация экономики, сохранение и приумножение кадрового потенциала,

- увеличение инвестиционной привлекательности города, комплексное привлечение дополнительных ресурсов,

- развитие и существенное расширение среднего и малого бизнеса,

- расширение международной и межрегиональной деятельности,

- формирование мощного бренда (брендов) и имиджа города как промышленного, инновационного, интеллектуального центра,

- Развитие социальной сферы, социально-демографическая политика

- эффективная социальная защита населения, борьба с бедностью,

- обеспечение безопасности и правопорядка,

- обеспечение экологической безопасности,

- современное здравоохранение,

- содействие и пропаганда ценностей здоровой семьи,

- современное образование, оптимальная структура образования,

- активная молодежная политика, развитие патриотизма,

- современные физкультура и спорт, пропаганда здорового образа жизни,

- сохранение культурно-досугового и исторического потенциала города,

- развитие инфраструктуры туризма,

- Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, благоустройство

- комплексная модернизация инфраструктуры, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг,

- комплексная энергоэффективность и энергосбережение,

- модернизация транспортной инфраструктуры,

- современное благоустройство

- Строительство, комфортное и доступное жилье

- современная жилищная политика по новому строительству, завершению начатого строительства, рациональное использование жилищного фонда,

- расселение непригодного для проживания жилья, программы предоставления жилья (малообеспеченным категориям граждан, молодым семьям, ипотека и др.)

- комплексная застройка городских территорий, формирование современного архитектурного облика города,

- охрана историко-архитектурной среды

- Совершенствование органов местного самоуправления

- оптимизация, повышение эффективности, ответственности, открытости органов МСУ,

- реформирование и оптимизация муниципального сектора экономики,

- развитие информационно-коммуникационных технологий,

- активизация гражданского общества, повышение социальной ответственности, развитие территориального общественного самоуправления.

Раздел 3 Система мероприятий программы

3.1 Система мероприятий, (целевых) программ, проектов, перспективных объектов, определяющих развитие города, ресурсное обеспечение системы мероприятий, объемы и источники финансирования

Перечень мероприятий ежегодно конкретизируется (корректируется) разработкой Плана мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на соответствующий год (с 2011 по 2015 гг). На 2011 г. указан план по финансированию мероприятий из бюджетов всех уровней, с 2012 г. - потребность в финансировании.

Таблица 41. Система мероприятий программ, проектов, перспективных объектов

N п/п	Наименование мероприятия	Сметная стоимость, источник финансирования	Источник	2011 г	Потребность в финансировании (млн. руб.)				Ожидаемый результат, показатель	Ответственный исполнитель
					2012 г	2013 г	2014 г	2015 г
	Развитие экономики
1.1	Информирование потенциальных инвесторов (формирование инвестиционных предложений) о свободных площадях и земельных участках; содействие созданию новых промышленных предприятий		ГБ						Увеличение к 2015 году: 1) Объемов отгруженной продукции - до 62,4 млрд. руб. 2) Выработки на одного работающего - до 2,8 млн. руб. 3) Среднемесячной заработной платы - до 24 800 руб. 4) Создание дополнительных рабочих мест - 2000 - 3000 ед.	Департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства ЯО, УПРИ
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего
1.2	Информирование промышленных предприятий о поддержке промышленного комплекса в Ярославской области: - приоритетных проектов развития; - инновационной активности, с участием в формировании Департаментом промышленной политики и предпринимательства ЯО баз данных новых технологий, разработок и технологических потребностей субъектов промышленной деятельности г. Рыбинска; - модернизации, технологического перевооружения и повышения эффективности использования производственных ресурсов; - проводимых международных, межрегиональных, областных конгрессно-выставочных мероприятиях.		ГБ
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего
1.3	Развитие перспективной инвестиционной площадки "Восточная промышленная зона" (участок 160 га)	Программа развития инвестиционных площадок Ярославской области	ГБ	6,0	36,0	75,0	50,0		Создание 5-7 новых пром. предприят.; 10-15 млрд. руб. инвестиций; 1500 - 2000 новых раб. мест
			ОБ		81,0	150,0	150,0
			ФБ
			Др.	7,0	15,0	22,0
			Всего	13,0	132,0	247,0	200,0
	Малый бизнес
1.4	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (компенсация части затрат за участие в выставках, ярмарках; по патентованию изобретений, на оплату консультац. услуг; субсидирование процентных ставок по кредитам и др.)	ГЦП Содействие развитию малого и среднего пред-ва. на 2011 - 2013 гг	ГБ	0,52	0,8	0,98	1,29	1,56	1) Сохранение рабочих мест в малом бизнесе, ежегодный рост среднесписочной численности работающих - на 1,2-1,4%; 2) ежегодное повышение среднемесячной начисленной зар. платы на малых предприятиях, включая микропредприятия, на 7-8%; 3) ежегодное увеличение объемов отгруженных товаров малыми предприятиями, выполнения работ и услуг на 5% в сопоставимых ценах.	УПРИ
			ОБ				0,32	0,48
			ФБ
			Др.
			Всего	0,52	0,8	0,98	1,61	2,04
1.5	Информационная поддержка (издание информационно-справочных материалов; проведение мониторинга, социсследования и комплексного анализа ситуации в малом и среднем предпринимательстве и др.)		ГБ	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18		УПРИ, орг-ции инфраструктуры поддержки СМиСП и др.
			ОБ	0,47	0,6	0,73	0,86	0,99
			ФБ
			Др.
			Всего	0,57	0,72	0,87	1,02	1,17
1.6	Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров		ГБ	0,09	0,16	0,17	0,24	0,23
			ОБ	0,86	1,04	1,08	1,28	1,3
			ФБ
			Др.
			Всего	0,95	1,2	1,25	1,52	1,53
1.7	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (создание ИКЦ и др.)		ГБ	0,1
			ОБ	1,1
			ФБ
			Др.
			Всего	1,2
1.8	Поддержка в области инноваций (содействие патентованию изобретений, полезных моделей промышленных образцов; создание и актуализация базы данных об объектах интеллектуальной собственности и др.)		ГБ							ВОИР, УПРИ, РТПП и др.
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего
1.9	Консультационная поддержка (организация консультаций по актуальным вопросам предпринимательства; проведение семинаров, круглых столов, деловых встреч и др.)		ГБ							Администрация, КС, орг-ции инфраструктуры поддержки СМиСП и др.
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего
	Итого по разделу:		ГБ	0,81	1,08	1,29	1,69	1,97
			ОБ	2,43	1,64	1,81	2,46	2,77
			ФБ	0	0	0	0	0
			Др.	0	0	0	0	0
			Всего	3,24	2,72	3,1	4,15	4,74
	Потребительский рынок и защита прав потребителей
1.10	Реализация комплекса мер, способствующих снижению цен на товары первой необходимости		ГБ						Реализация Проекта "Социальные магазины"	ОПРТУ
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего
1.11	Принятие дополнительных мер по расширению возможности реализации продуктов питания населению непосредственно сельхоз и товаропроизводителями. Проведение сезонных и тематических ярмарок ("Весна", "Осень", "Новогодняя", "Школьная" и др.)		ГБ						Поддержка местных сельхоз и товаропроизводителей.	ОПРТУ
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего
1.12	Обучение работников школьных пищеблоков работе на новом технологическом оборудовании в связи с внедрением ГЦП "Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных школах г. Рыбинска на 2010 - 2011 годы"		ГБ						Обучение 91 чел.	ОПРТУ
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего
1.13	Привлечение на потребительский рынок города Федеральных торговых сетей, не представленных в г. Рыбинск.		ГБ						Удовлетворение спроса населения на товары и услуги, повышение доступности товаров и услуг	ДН, ДУЗР, ДАиГ, ОПРТУ
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего
	Землеустройство
2.1	Формирование земельных участков под многоквартирными домами (МКД) и постановка их на кадастровый учет	8,1 - ГЦП Создание мун. земел. кадастра Рыбинска на 2009 - 2011 годы	ГБ	1,12	1,86	5,12			Увеличение налогооблагаемой базы по земельному налогу под МКД	ДУЗР
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	1,12	1,86	5,12
2.2	Государственная кадастровая оценка земель г. Рыбинска	6,0	ГБ				3		Увеличение налог. базы по земельному налогу по всем категориям разрешенного использования земель	Правительство ЯО; ДУЗР
			ОБ				3
			ФБ
			Др.
			Всего				6
	Итого по разделу:		ГБ	1,12	1,86	5,12	3
			ОБ				3
			ФБ
			Др.
			Всего	1,12	1,86	5,12	6
	Градостроительство и архитектура
3.1	Разработка раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" Ген. плана городского округа город Рыбинск	ГЦП Создание информац. системы обеспечения градостроит. деятельности городского округа г. Рыбинск на 2009 - 2012 годы	ГБ	0,5					Определение основных мероприятий по защите населения и территорий при воздействии ЧВС	ДАиГ
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0,5
3.2	Корректировка Проекта зон охраны объектов культурного наследия города Рыбинска		ГБ	0,5					Актуализация градостроительной документация	ДАиГ
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0,5
3.3	Внедрение автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)		ГБ	1,5	1	1			Создание свода документированных сведений о развитии территорий	ДАиГ
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	1,5	1	1
3.4	Разработка схем развития транспортного и инженерно-технического коммуникационного обеспечения		ГБ	0	10	2	2		Актуализация градостроительной документация	ДЖКХТиС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0	10	2	2
3.5	Разработка документации (корректировка существующей) по планировке территорий		ГБ	0,4	6	5	5		Своевременная актуализация нормативно-правовой базы	ДАиГ
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0,4	6	5	5
	Итого по разделу:		ГБ	2,9	17	8	7	0
			ОБ	0	0	0	0	0
			ФБ	0	0	0	0	0
			Др.	0	0	0	0	0
			Всего	2,9	17	8	7	0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	Водоснабжение:
4.1	Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище (0,3 км)	152 - 1. ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры Рыбинска на 2010 - 2014 гг 2. ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	ГБ	0	11,5				Предотвращение размыва берега и обрушения водозаборных сооружений	ДЖКХТиС; МУП "Водоканал"
			ОБ	0	12
			ФБ	0
			Др.	0	0,5
			Всего	0	24
4.2	Строительство водоочистных сооружений на подземном водозаборе мкр. Волжский		ГБ	45					Улучшение качества питьевой воды.	УС
			ОБ	45
			ФБ
			Др.	38
			Всего	128
4.3	Реконструкция НС-3 подъема	63 - ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры на 2010 - 2014	ГБ		11,25	11,25			Обеспечение потребителей водой нормативного качества.	ДЖКХТиС; МУП "Водоканал"
			ОБ		11,25	11,25
			ФБ		7	7
			Др.	2	2
			Всего	2	31,5	29,5	0	0
4.4	Реконструкция смесителей с установкой оборудования механической очистки) 2-ой блок); реконструкция контактной камеры ОСВ-2	5,5 - ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры на 2010 - 2014	ГБ						Повышение эффективности контроля за качеством питьевой воды.	МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			Др.	1,5	0
			Всего	1,5	0	0	0	0
4.5	Внедрение повторного использования промывных вод ОСВ-2.	46,8 - ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры на 2010 - 2014	ГБ		5	5	5	5	Прекращение сброса неочищенных промывных вод в водоем.	ДЖКХТиС; МУП "Водоканал"
			ОБ		3,3	5	5	5
			ФБ
			Др.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
			Всего	1,7	10	11,7	11,7	11,7
4.6	Строительство третьей нитки водовода "сырой воды" от НС-I подъема водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище до ОСВ-2 с дюкером через р. Волгу (5,0 км)	150 - ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры на 2010 - 2014	ГБ		15	15	15	15	Повышение надежности транспортировки исходной воды.	ДЖКХТиС; МУП "Водоканал"
			ОБ		14,5	15	15	15
			ФБ		7	7	7	7
			Др.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			Всего	0,5	37	37,5	37,5	37,5
4.7	Внедрение ультрафиолетового обеззараживания.(ОСВ -1)	66 - ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры на 2010 - 2014	ГБ	0	10	10	10		Обеспечение эффективного обеззараживания воды в отношении вирусов.	ДЖКХТиС; МУП "Водоканал"
			ОБ	0	10	10	10
			ФБ	0
			Др.	0	2	2	2
			Всего	0	22	22	22
4.8	Замена изношенных и обновление устаревших водопроводных сетей с использованием приоритетных экономически эффективных методов ремонта и восстановления сетей	160,6 - ГЦП Пр-ма комплекс. развития систем коммун. инфраструктуры на 2010 - 2014	ГБ	0	10,5	10,5	10,5	10,5	Обеспечение бесперебойного водоснабжения, предотвращение ущерба от аварий на сетях. Снижение износа водопроводных сетей	ДЖКХТиС; МУП "Водоканал"
			ОБ	0	11,91	11,9	11,9	11,9
			ФБ	0	15,89	17	16	15
			Др.	2,52	1,3	1,3	1,3	1,3
			Всего	2,52	39,6	40,7	39,7	38,7
	Итого по водоснабжению:		ГБ	45	63,25	51,75	40,5	30,5
			ОБ	45	62,96	53,15	41,9	31,9
			ФБ	0	29,89	31	23	22
			Др.	46,22	8	5,5	5,5	3,5
			Всего	136,22	164,1	141,4	110,9	87,9
	Водоотведение:
4.9	Строительство цеха механического обезвоживания (0,6 тыс. куб.м./сутки)	1. ОЦП Чистая вода ЯО на 2010 - 2014 гг 2.ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры 2010 - 2014	ГБ						Внедрение эффективной технологии обезвоживания осадков, разгрузка переполненных иловых площадок.	ДЖКХТиС; МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			Др.	9
			Всего	9	0	0	0	0
4.10	Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-21	3,1 - ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры 2010 - 2014	ГБ			1			Обеспечение надлежащей системы водоотведения	ДЖКХТиС; МУП "Водоканал"
			ОБ			1
			ФБ
			Др.		1,1
			Всего	0	1,1	2	0	0
4.11	Строительство напорного коллектора от КНС-6 (2,8 км - вторая нитка и вынос с территории ОАО "НПО "Сатурн") (ПСД - необходима корректировка)	42 - ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры 2010 - 2014	ГБ	0	10,5	10			Повышение производительности работы системы канализации.	ДЖКХТиС; МУП "Водоканал"
			ОБ	0	10,5	10
			ФБ
			Др.		1
			Всего	0	22	20	0	0
4.12	Строительство напорного коллектора от КНС-5 (1,2 км-вторая нитка).	16 - ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры 2010 - 2014	ГБ		7,5				Увеличение производительности очистных сооружений	ДЖКХТиС; МУП "Водоканал"
			ОБ		7,5
			ФБ
			Др.		1
			Всего	0	16	0	0	0
4.13	Замена изношенных и обновление устаревших сетей водоотведения с использованием приоритетных экономически эффективных методов ремонта и восстановления сетей	40 - ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры 2010 - 2014	ГБ		4,5	4,5	4,5	4,5	Предотвращение загрязнения окружающей среды. Обеспечение нормативного качества очищенных сточных вод при сбросе в водные объекты	ДЖКХТиС; МУП "Водоканал"
			ОБ		3,5	4,5	4,5	4,5
			ФБ
			Др.	1	1	1	1	1
			Всего	1	9	10	10	10
4.14	Реконструкция городских очистных сооружений канализации мкрн. Копаево	1630 - ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры 2010 - 2014	ГБ		11,5	15,0	20	30		ДЖКХТиС; МУП "Водоканал"
			ОБ
			ФБ
			Др.	3,54	12,5	12,5	6,5	6,5
			Всего	3,54	24	27,5	26,5	36,5
	Итого по водоотведению:		ГБ	0	34	30,5	24,5	34,5
			ОБ	0	21,5	15,5	4,5	4,5
			ФБ	0	0	0	0	0
			Др.	13,54	16,6	13,5	7,5	7,5
			Всего	13,54	72,1	59,5	36,5	46,5
	Теплоснабжение
4.15	Оптимизация системы теплоснабжения (Восточный р-н)	120,2 - ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры 2010 - 2014	ГБ	0	17,23	17,23	17,23		Снижение затрат на энергоресурсы для передачи тепловой энергии.	ДЖКХТиС
			ОБ	0	17,23	17,23	17,23
			ФБ	0
			Др.	0		11,2	5,6
			Всего	0	34,46	45,66	40,06
4.16**	Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного р-на с переводом нагрузок котельных "Магма", "Воинская база", "Рыбинский пивзавод", на котельную "Полиграф", в т.ч. режимная наладка тепловых сетей от котельной "Полиграф", в т.ч.разработка ПСД	299,6 - 1. ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры 2010 - 2014 2. АИП г. Рыбинска	ГБ	2,0	8	8	15	15	Улучшение качества теплоснабжения. Повышение надежности работы котельной	ДЖКХТиС, МУП "Теплоэнерго"
			ОБ	0	0	0
			ФБ	0
			Др.	0		21	10,5	10,5
			Всего	2	8	29	25,5	25,5
4.17* **	Модернизация котельной школы-интерната N 2 по ул. Свердлова,26 (перевод на природный газ)	13,5 - 1.ОЦПКомпл.пр-ма модернизации и реформирования жил-ком.хоз-ва ЯО на 2010 - 2014 гг 2. ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры 2010 - 2014 3. АИП г. Рыбинска	ГБ	7						ДЖКХТиС
			ОБ	6,5
			ФБ
			Др.
			Всего	13,5
4.18* **	Прокладка теплотрассы по ул. Юбилейная до котельной дома-интерната для престарелых и инвалидов	15 - АИП г. Рыбинска	ГБ	15						ДЖКХТиС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	15
4.19	Реконструкция тепловых сетей Центрального района	304,9 - ГЦП Пр-ма комплекс. развития систем коммун. инфраструктуры 2010 - 2014	ГБ	0	20	20	20	20	Увеличение загрузки котельных, снижение потребления энергоресурсов на пр-во теплоэнергии	ДЖКХТиС
			ОБ	0	20	20	20	20
			ФБ	0
			Др.	0		72,46	36,23	36,23
			Всего	0	40	112,46	76,23	76,23
	Итого по теплоснабжению:		ГБ	24,0	45,2	45,2	52,2	35,0
			ОБ	6,5	37,2	37,2	37,2	20,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др.	0,0	0,0	104,7	52,3	46,7
			Всего	30,5	82,5	187,1	141,8	101,7
	Энергоснабжение и энергоэффективность
4.20	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	980,2 - 1. ГЦП Энергосбережение и повышение энергоэффективности г. Рыбинска. 2. ОЦП Энергосбережение и повышение энергоэффективности ЯО	ГБ	2,6	70,3	75,1			Энергозатраты в бюджетной сфере: теплоэнергия на 1 кв. м. - 0,189 Гкал/кв. м. в год, электроэнергия на 1 чел. - 260 кВтч/чел. в год, водопотребление на 1 чел. - 8 куб. м/чел. в год	ДЖКХТиС; ДО; ДЗиФ; ДФКСиМП; УК
			ОБ	5,83	160,9	172
			ФБ
			Др.	55,3	43,8	120,7
			Всего	63,73	275,03	367,83
4.21	Мероприятия по установке общедомовых приборов учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов в МКД	544,04 - ГЦП Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквар. жилых домах г. Рыбинска	ГБ	3	130,9				Завершение установки общедомовых приборов учета и регулирования потребления теплоэнергии в 845 МКД; общедомовых приборов учета хол. воды в 1415 МКД, общедомовых приборов учета эл.энергии в 943 МКД	УК города, ТСЖ, ЖСК, МУП "Водоканал", "Теплоэнерго", "Рыбинск Горэлектросеть"
			ОБ
			ФБ
			Ср-ва пред	20
			Др.	340,5	49,64
			Всего	363,5	180,54
	Итого энергоснабжение:		ГБ	5,6	201,2	75,1
			ОБ	5,83	160,9	172
			ФБ	0	0	0
			Др.	415,8	93,44	120,7
			Всего	427,23	455,54	367,8
	Обращение с ТБО
4.22	Ликвидация несанкционированных свалок	48 - 1. ГЦП Совершенствование и развитие благоустройства Рыбинска на 2009 - 2012 годы" 2. ГЦП Пр-ма комплекс.развития систем коммун. инфраструктуры 2010 - 2014 3. ОЦП Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории ЯО	ГБ	1,8	2,7	2,9	3,1	3,3	Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе	ДЖКХТиС, МАУ "Управление гор.хоз-ва"
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	1,8	2,7	2,9	3,1	3,3
4.23	Модернизация полигона ТБО		ГБ	0	10,7	10,7	10,7	5	Продление срока эксплуатации полигона ТБО на 15 лет	ДЖКХТиС; МУП "АТП"
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0	10,7	10,7	10,7	5
4.24	Разработка генеральной схемы очистки города		ГБ	0,45					Определение направлений развития в сфере санитарной очистки обращения с отходами	ДЖКХТиС
			ОБ	1,05
			ФБ
			Др.
			Всего	1,5	0	0	0	0
	Итого по ТБО:		ГБ	2,25	13,4	13,6	13,8	8,3
			ОБ	1,05	0	0	0	0
			ФБ	0	0	0	0	0
			Др.	0	0	0	0	0
			Всего	3,3	13,4	13,6	13,8	8,3
	Благоустройство городской территории
	Строительство и реконструкция дорог
4.25	Строительство и реконструкция автомобильных дорог, в том числе:	822,7 - 1. ГЦП Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий. г. Рыбинска на 2009 - 2012 годы 2. АИП г. Рыбинска	ГБ	51,3	165,3	167,6	208	225,5	Строительство и реконструкция 10,15 км автомобильных дорог	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	51,3	165,3	167,6	208	225,5
4.26**	Строительство автодороги по пр. Ген. Батова (от ул. Юбилейной до Окружной дороги)	138	ГБ	3			135		1,585 км	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	3			135
4.27**	Строительство автодороги по ул. Суркова (от ул. Черепанова до ул. Приборостроителей)	93	ГБ	3				90	1,02 км	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	3				90
4.28**	Строительство автодороги ул. Волочаевская (ул. Юбилейная до ул. Н.Невского)	40	ГБ	2,5				37,5	0,606 км	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	2,5				37,5
4.29**	Строительство автодороги ул. Дмитрова от пр. Ленина до проезда	10	ГБ	1,5	8,5				0,13 км	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	1,5	8,5
4.30	Строительство автодороги ул. Дмитрова от ул. Авиационная до ул. Фурманова	37,8	ГБ	0	3	34,8			0,37 км	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0	3	34,8
4.31	Реконструкция (расширение) автодороги ул. Свободы на участке от ул. Крестовая до ул. Волжская Набережная	30	ГБ	12	18				0,34 км	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	12	18
4.32	Реконструкция пересечения улиц: Железнодорожная-Софийская-Труда	30,3	ГБ	16	14,3				0,37 км	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	16	14,3
4.33	Реконструкция автодороги по ул. Герцена (от ул. Свободы до ул. Димитрова)	28,5	ГБ	2	26,5				0,25 км	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	2	26,5
4.34	Реконструкция участка автодороги, соединяющей ул. Плеханова с ул. Советской	50,6	ГБ	2,8		47,8			0,865 км.	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	2,8		47,8
4.35	Реконструкция автодороги по ул. Ак. Губкина, Б. Тоговщинской, Катерская (от ул. Л.Чайкиной до Гражданской), Катерская (от бульвара Победы до ул. Гражданской)	359,5	ГБ	8,5	95	85	73	98	4,61 км	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	8,5	95	85	73	98
	Капитальный ремонт дорог:
4.36	1) ул. Г.Успенского 2) ул. Дмитрова от проезда до ул. Авиационной	62,2	ГБ	4	58,2				0,99 км	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	4	58,2
	Итого реконструкция, строительство и капитальный ремонт дорог:		ГБ	55,3	223,5	167,6	208	225,5
			ОБ	0	0	0	0	0
			ФБ	0	0	0	0	0
			Др.	0	0	0	0	0
			Всего	55,3	223,5	167,6	208	225,5
	Ремонт улично-дорожной сети
4.37	Капитальный ремонт улиц	606 - ГЦП Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий. г. Рыбинска на 2009 - 2012 годы	ГБ	0	22	100	160	115	Приведение улично-дорожной сети к нормативным требованиям	ДЖКХТиС; МАУ "Управление гор.хоз-ва"
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0	22	100	160	115
4.38	Капитальный ремонт пл. пл. Советская, ул. Советская	40 - ГЦП Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий. г. Рыбинска на 2009 - 2012 годы	ГБ	0	20	20			Приведение улично-дорожной сети к нормативным требованиям	ДЖКХТиС; МАУ "Управление гор.хоз-ва"
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0	20	20
4.39	Капитальный ремонт моста через р. Черемуха у автовокзала с подходами	40 - ГЦП Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий. г. Рыбинска на 2009 - 2012 годы	ГБ			10	15	15	Приведение улично-дорожной сети к нормативным требованиям	ДЖКХТиС; МАУ "Управление гор.хоз-ва"
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего			10	15	15
4.40	Ремонт улиц частного сектора (подсыпка щебнем)	147 - ГЦП Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий. г. Рыбинска на 2009 - 2012 годы	ГБ	0	35	30	25	20	Приведение улично-дорожной сети к нормативным требованиям	ДЖКХТиС; МАУ "Управление гор.хоз-ва"
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0	35	30	25	20
4.41	Ремонт моста через р. Волга	80 -ГЦП Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий. г. Рыбинска на 2009 - 2012 годы	ГБ	0	20	20	20	20	Приведение улично-дорожной сети к нормативным требованиям	ДЖКХТиС; МАУ "Управление гор.хоз-ва"
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0	20	20	20	20
	Итого ремонт улично-дорожной сети:		ГБ	0	97	180	220	170
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0	97	180	220	170
	Газификация
4.42	Газификация частного жилого фонда	226,3 - 1.ГЦП "Газификация частного жил. фонда . Рыбинска на 2009 - 2012 годы" 2. ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ЯО	ГБ	19,5	16,5	19	19,5		Строительство 72,5 км. газопроводов для газификации 2824 домовладений.	УС
			ОБ	14,5	16,9	14,14	32,5
			ФБ
			Др.
			Всего	34	34,4	33,14	52
4.43**	Газификация жилых муниципальных домов по ул. Февральская, 5,7; Юбилейная, д2, пр. Батова,52	18 - АИП г. Рыбинска	ГБ	3	15				Газификации домовладений.	ДЖКХТиС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	3	15
	Итого газификация:		ГБ	22,5	31,5	19	19,5	0
			ОБ	14,5	16,9	14,14	32,5	0
			ФБ	0	0	0	0	0
			Др.	0	0	0	0	0
			Всего	37	48,4	33,14	52	0
	Восстановление парков и скверов
4.44	Восстановление, ремонт парков и скверов, озеленение (Волжский, Карякинский, Петровский, Фейгина, Лоцманский бульвар, на пересечении ул. Волочаевская и Юбилейная, на пр. Ген. Батова(у КБ "Гюйс"), в мкрн.Переборы по адресу пр. 50 лет Октября и др.)	35 - ГЦП Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий. г. Рыбинска на 2009 - 2012 годы	ГБ	0	7	7	7	7	Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения	ДЖКХТиС; МАУ "Управление гор.хоз-ва"
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0	7	7	7	7
	Содержание зеленых насаждений
4.45	Спиливание аварийных и посадка новых деревьев (включая подготовительный комплекс)	ГЦП Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий. г. Рыбинска на 2009 - 2012 годы	ГБ	17,3	25	27	28	30	Улучшение эстетического состояния города	ДЖКХТиС; МАУ "Управление гор.хоз-ва"
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	17,3	25	27	28	30
	Благоустройство дворовых территорий
4.46	Благоустройство дворовых территорий	1340 - ГЦП Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий. г. Рыбинска на 2009 - 2012 годы	ГБ	91	270	270	270	270	Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения. Благоустроено 790 дворов	ДЖКХТиС; МАУ "Управление гор.хоз-ва"
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	91	270	270	270	270
	Берегоукрепление
4.47**	Берегоукрепление правого берега р. Волга от Хлебной биржи до "Обелиска"	137 -ОЦП "Берегоукрепление" на 2010 - 2013 годы 2. ФАИП -раздел "Водное хоз-во и охрана окруж.среды" не программная часть 3. ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства .г. Рыбинск на 2009 - 2012 годы" 4.АИП г. Рыбинска	ГБ	10	2	10			Защита берега р. Волга от дальнейшего разрушения.	УС
			ОБ	26,9
			ФБ	100,0
			Др.	0
			Всего	136,9	2	10
	Благоустройство кладбищ
4.48	Благоустройство кладбищ (Южное, Всехсвятское, Воинские захоронения, Софийское, Кипячевское, Болтинское, Еврейское, Васильевское, Западное, Старогеоргиевское)	167,8 - ГЦП Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий. г. Рыбинска на 2009 - 2012 годы	ГБ	3,4	53,8	43,4	15,4	22,7	Приведение территорий кладбищ к нормативным требованиям	ДЖКХТиС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	3,4	53,8	43,4	15,4	22,7
	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
4.49	Капитальный ремонт МКД	1. МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2011 г." 2. Фонд содействия реформированию ЖКХ	ГБ	19,5	70,8	70,8	70,8	70,8	Средний уровень физического износа МКД - не более 40%	ДЖКХТиС; управ.компании
			ОБ		45,4	45,4	45,4	45,4
			Рег.фонд	12,5
			Др.	1,7	239,8	239,8	239,8	239,8
			Всего	33,7	356	356	356	356
	Транспорт
4.50	Обновление городского пассажирского транспорта (МУП "ПАТП N 1")	820 - ср-ва предприятия ПАТП-1	ГБ	0					Пополнение парка на 163 автобуса: 65 ед. марки "Богдан", 98 ед. ЛИАЗ-5256 (лизинг).	ПАТП-1
			ОБ	0
			ФБ	0
			Др.	103,8	148,8	193,8	195,5	176,9
			Всего	103,8	148,8	193,8	195,5	176,9
4.51	Развитие троллейбусного парка и модернизация контактных сетей		ГБ						Замена 24 троллейбусов на новые с тиристорно-импульсной системой управления (ТИСУ), кап. ремонт 3 трол-ов с установкой ТИСУ; увеличение эксплуатационной скорости	МУ "Троллейбусное управление"
			ОБ
			ФБ
			Др.	11,3	26	28,4	31	34
			Всего	11,3	26	28,4	31	34
4.52	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения. на 2009 - 2012 гг"	ГБ	8,6	10,0	12,0	14,5	16,0	Сокращение динамики роста числа ДТП	ДЖКХТиС
			ОБ			1,5	1,5	2,0
			ФБ
			Др.		0,5	0,5	0,5	0,5
			Всего	8,6	10,5	14,0	16,0	18,5
	Итого по разделу ЖКХ:		ГБ	304,5	1147,7	1022,9	984,2	920,3
			ОБ	112,3	344,9	338,9	163,0	103,8
			ФБ	100,0	29,9	31	23,0	22,0
			Др.	592,4	532,6	706,4	500,6	508,4
			Всего	1109,1	2055,1	2099,3	1670,9	1554,5
	Улучшение жилищных условий при бюджетной поддержке
5.1	Мероприятия по ремонту жилья ветеранов	ГЦП О гос. поддержке отдельных категорий граждан по проведению ремонта жилых помещений.	ГБ	5,6	5,6	5,63				УС, ДСЗН, МАУ "Жилкомцентр"
			ОБ	12,53	12,53	12,53
			ФБ
			Др.
			Всего	18,13	18,13	18,16
5.2 **	Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа (более 70%)	418,4 - 1.РАП Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ЯО 2.ГЦП Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда .Рыбинска на 2009 - 2012 годы 3. АИП г. Рыбинска	ГБ	27	23,5	25,3	27,1	27,1	Улучшение жилищных условий - 514 семей.	УС
			ОБ	15,8	27,4	29,5	31,6	31,6
			ФБ	84,4	27,4	29,5	31,6	31,6
			Др.	0
			Всего	127,2	78,3	84,3	90,3	90,3
5.3	Улучшение жилищных условий многодетных семей	40 - ГЦП по улучшению жилищных условий многодетных семей на 2011 - 2012 годы	ГБ	8	8	8	8	8	Улучшение жилищных условий 43 многодетных семей.	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	8	8	8	8	8
5.4	Обеспечение жильем молодых семей	400,1 - ГЦП Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья на 2011 - 2013 годы	ГБ	7	17	19	22	25	Улучшение жилищных условий 181 молодой семьи.	УС
			ОБ	7	17	19	22	25
			ФБ	14,6	35,5	39,6	45,8	52
			Др.
			Всего	28,6	69,5	77,6	89,8	102
5.5	Бюджетная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования	130 - ГЦП Гос. поддержка граждан, проживающих на территории . г. Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011 - 2015 гг	ГБ	11	12	13	14	15	Улучшение жилищных условий 300 семьи.	УС
			ОБ	11	12	13	14	15
			ФБ
			Др.
			Всего	22	24	26	28	30
5.6	Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011 г.	152,6 - Переселение граждан из аварийного жил. Фонда с учетом развития малоэтаж. стр-ва. на 2011 год	ГБ	50,8					Расселенная площадь в 15 домах - 4416,4 кв. м, переселено 274 чел.	УС
			ОБ	16
			Ср-ва Фонда	85,7
			Др.	0
			Всего	152,5
	Итого по разделу:		ГБ	109,4	66,1	70,93	71,1	75,1
			ОБ	62,33	68,93	74,03	67,6	71,6
			Ср-ва Фонда	85,7
			ФБ	99	62,9	69,1	77,4	83,6
			Др.	0	0	0	0	0
			Всего	356,43	197,93	214,06	216,1	230,3
	Социальная защита населения
6.1	Организация расчетно-кассового центра социальных выплат	10	ГБ	0	1				Сокращение времени приема граждан в 2 р.; увеличение числа обслуживаемых граждан	Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО; ДСЗН
			ОБ	0	9
			ФБ
			Др.
			Всего	0	10
6.2	Организация "Центра милосердия и здоровья"	60	ГБ	0	6				Увеличение кол-ва обслуживаемых в 2 раза; создание 15 отделений вместо 6 действующих на сегодняшний день.	ДСЗН
			ОБ	0	54
			ФБ
			Др.
			Всего	0	60
	Итого по разделу:		ГБ	0	7
			ОБ	0	63
			ФБ		0
			Др.		0
			Всего	0	70
	Здравоохранение
7.1	Улучшение материально-технической базы ЛПУ: проведение капитальных и текущих ремонтов.	1. Региональная программа модернизации здравоохранения ЯО 2. ГЦП Повышение эффективности системы здравоохранения городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы	ГБ	5	6	21	22	23	Снижение смертности в трудоспособном возрасте с 730 до 678 на 100 тыс. чел. населения, младенческой смертности с 5,6 до 5,3 промилле	ДЗиФ
			ОБ	0
			ОМС	49,8	73,2
			Др.	2	2	2	2	2
			Всего	56,8	81,2	23	24	25
7.2	Приобретение современного оборудования		ГБ	0	6	5	5	5	Улучшение доступности и качества мед. помощи; подготовка к лицензированию	ДЗиФ
			ОБ	0	0
			ФБ	118	118,9
			Др.	3	5	5	5	5
			Всего	121	143,3	10	10	10
7.3	Комплексная система мер поддержки молодых специалистов	ГЦП Повышение эффективности системы здравоохранения городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы	ГБ	0,58	0,82	0,82	0,82	0,82	Достижение обеспеченности врачами 52,9 на 10 тыс. чел. населения	ДЗиФ
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0,58	0,82	0,82	0,82	0,82
7.4	Строительство 36-квартирного дома для врачей		ГБ	0	60				Достижение обеспеченности врачами 52,9 на 10 тыс. чел. населения	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0	60
7.5 **	Реконструкция здания для размещения отделения дезокамерной обработки МУЗ ГБ N 2	1. ГЦП Повышение эффективности системы здравоохранения городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы 2. АИП г. Рыбинска	ГБ	4	5					УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	4	5
7.6	Размещение противотуберкулезного диспансера на 80 коек		ГБ						Повышение качества предоставляемых медицинских услуг	ДЗиФ, УС
			ОБ			150	150
			ФБ
			Др.
			Всего			150	150
	Итого по разделу:		ГБ	9,58	77,82	26,82	27,82	28,82
			ОБ	0	0	150,0	150,0	0
			ФБ	167,8	192,1	0	0	0
			Др.	5	7	7	7	7
			Всего	182,38	276,92	183,82	184,82	35,82
	Образование
8.1	Завершение строительства школы N 12 (мкрн. Скоморохова гора), в том числе:	196 - 1. ГЦП Развитие системы образования г. Рыбинска на 2009 - 2012 годы 2. АИП г. Рыбинска	ГБ	10	5	5				УС
			ОБ	0	44	39
			ФБ	0	49	44
			Др.
			Всего	10	98	88
8.2* **	1) Завершение строительства учебной части школы N 12 корпус "Запад";	141	ГБ	5	2,5	2,5			Создание условий для качественного образования; дополнительно - 500 учебных мест	УС
			ОБ		33	20
			ФБ		36,5	22
			Др.
			Всего	5	72	44,5
8.3 * **	2) Строительство спортивного комплекса (открытые спортивные площадки)	55	ГБ	5	2,5	2,5			Создание оптимальных условий для занятий физкультурой и спортом школьников и жителей микрорайона	УС
			ОБ		11	19
			ФБ		12,5	22
			Др.
			Всего	5	26	43,5
8.4 **	Проектирование и строительство школы в мкр. Слип	100 - АИП г. Рыбинска	ГБ	3	50	47			Создание условий для качественного образования.	УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	3	50	47
8.5	Реструктуризация сети образовательных учреждений	86,3 - ГЦП Реструктуризация образ.системы г. Рыбинска	ГБ	50,8	35,5				Создание условий для качественного образования.	ДО
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	50,8	35,5
8.6 **	Модернизация спортзалов и школьных стадионов	79 - АИП г. Рыбинска	ГБ	3	14	24	20	18	Создание оптимальных условий для занятий физкультурой и спортом школьников и жителей микрорайона.	УС, ДО
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	3	14	24	20	18
8.7 **	Реализация экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений	34,0 - АИП г. Рыбинска	ГБ	4					Новая система школьного питания, предоставляющая качественные услуги 90% обучающихся	УС, ДО
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	4
8.8 **	Реконструкция здания ООШ N 31 в ДОУ, стр-во пристройки к д/с; возвращение в систему дошкольного образования зданий бывших д/садов (ул. Свободы,3а, ул. Солнечная,2а)	126,6 - АИП г. Рыбинска	ГБ	14,6	9	57,8	20		Удовлетворение потребности в местах в дошкольных учреждениях - 98%	УС; ДО
			ОБ	13,6	13,4	12,2
			ФБ
			Др.
			Всего	28,2	22,4	70	20
8.9 * **	Пристройка на 120 мест к детскому саду N 1 (ул. Молодежная, 7)	67 - АИП г. Рыбинска	ГБ	4	6	23			Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях на 120 ед.	УС
			ОБ		10	24
			ФБ
			Др.
			Всего	4	16	47
8.10	Повышение уровня информатизации образовательного процесса	ГЦП Развитие системы образования г. Рыбинска на 2009 - 2012 годы	ГБ	0,36	3	3	2	2	Единое информационное образовательное пространство	ДО
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	0,36	3	3	2	2
	Итого по разделу:		ГБ	89,76	122,5	159,8	42	20
			ОБ	13,6	67,4	75,2	0	0
			ФБ	0	49	44	0	0
			Др.	0	0	0	0	0
			Всего	103,36	238,9	279	42	20
	Физическая культура, спорт, молодежная политика
9.1 **	Реконструкция спортивного ядра на стадионе "Сатурн"	32 - ГЦП Развитие физ. культуры и спорта в Рыбинске на 2009 - 2011 годы	ГБ	3	11	3,5	8	4,5	Увеличение общей площади плоскостных сооружений на душу населения	УС, ДФКСиМП
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	3	11	3,5	8	4,5
9.2	Строительство биатлонного комплекса СДЮСШОР N 4	70 - 1. ГЦП Развитие физ. культуры и спорта в городском округе город Рыбинск 2. ОЦП Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта ЯО 3. ФЦП Развитие физ.культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 гг	ГБ	5					Увеличение количества биатлонных комплексов	ДФКСиМП, СДЮСШОР N 4
			ОБ	35
			ФБ	30
			Др.
			Всего	70
9.3	Строительство ледового дворца по пр. Ген. Батова	140 - частный инвестор	ГБ						Увеличение кол-ва стадионов с трибунами на 1 ед.	УС, ДФКСиМП
			ОБ
			ФБ
			Др.		10	65	65
			Всего		10	65	65
9.4	Спорткомплекс по ул. Радищева	100,0 -частный инвестор	ГБ						Увеличение общей пропускной способности спорт. сооружений на 172 чел./час.	Инвестор
			ОБ
			ФБ
			Др.				100
			Всего				100
9.5	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ул. Губкина,10	100,0- по программе партии"Единая Россия"	ГБ						Увеличение общей пропускной способности спорт. сооружений на 172 чел./час.	Инвестор
			ОБ
			ФБ
			Др.			30	30	40
			Всего			30	30	40
9.6	Строительство плавательного бассейна РГАТА	100,0 - частный инвестор	ГБ						Увеличения кв. м зеркала воды (согласно проекту).	РГАТА им. П.А. Соловьева, ДФКСиМП
			ОБ
			ФБ
			Др.					100
			Всего					100
9.7	Фитнес-центр по ул. Плеханова 43	25,0 - частный инвестор	ГБ						Увеличение общей пропускной способности спорт. сооружений на 172 чел./час.	Инвестор
			ОБ
			ФБ
			Др.	25
			Всего	25
9.8	Реконструкция МУ СК "Полет"	81,5	ГБ	0	11	3,5	8	4,5	Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений	ДФКСиМП
			ОБ		18	6,3	17,2	4,5
			ФБ
			Др.
			Всего	0	29	9,8	25,2	9
9.9	Реконструкция МУ СК "Метеор"	100,0 - 1. ГЦП Развитие физ. культуры и спорта в городском округе город Рыбинск 2. ОЦП Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта ЯО	ГБ				30		Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений	ДФКСиМП
			ОБ				70
			ФБ
			Др.
			Всего				100
9.10	Развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных центров: ДОЛ "Полянка", ДООЦ им. Ю. Гагарина, ДОЛ им. А.Матросова	120 - 1. ОЦП Семья и дети Ярославии 2.ГЦП Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи г. Рыбинска	ГБ	2,42	2,5	2,5	7,5	7,5	Улучшение материально-технической базы мун. загородных оздоровительных центров	ДФКСиМП
			ОБ	10,87	10,87	10,87	12,5	12,5
			ФБ
			Др.
			Всего	13,29	13,37	13,37	20	20
9.11.	Реконструкция стадиона "Звезда"	11,0 ср-ва инвестора	ГБ						Увеличение пропускной способности спортивных сооружений	Инвестор
			ОБ
			ФБ
			Др.	6,0	5,0
			Всего	6,0	6,0
	Итого по разделу:		ГБ	10,42	24,50	9,50	53,50	16,5
			ОБ	45,87	28,87	17,17	99,70	17
			ФБ	30	0,00	0	0	0
			Др.	6,0	15,00	95	195	140
			Всего	92,29	68,37	121,67	348,2	173,5
	Культура и туризм
10.1**	Реставрация старой "хлебной" (Лоцманской) биржи	130 - 1. АИП г. Рыбинска 2. ГЦП Сохранение и развитие культуры на 2011 - 2014 гг	ГБ	3	32	92,5			Сохранение объектов культурного наследия,	Департамент культуры ЯО; УС
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	3	32	92,5
10.2	Реконструкция здания Рыбинского драматического театра (Крестовая ул., 17)	100 - ГЦП Сохранение и развитие культуры на 2011 - 2014 гг	ГБ	0	12	12	20		Повышение конкурентоспособности услуг учр-ний культуры. Увеличение платных услуг и посетителей на 25%.	УС
			ОБ		12	12	22
			ФБ
			Др.
			Всего	0	24	24	42
10.3**	Реконструкция здания ДК "Радуга" под информационно-библиотечный центр	77,55 - 1. АИП г. Рыбинска 2. ГЦП Сохранение и развитие культуры на 2011 - 2014 гг	ГБ	5,55	18	18			Создание современного библиотечно-информационного центра	УС
			ОБ	0	18	18
			ФБ
			Др.
			Всего	5,55	36	36
10.4	Ремонт зданий учреждений культуры	400 - ГЦП Сохранение и развитие культуры на 2011 - 2014 гг	ГБ	4,2	85,7	104,3	97,5	108,3	Повышение конкурентоспособности услуг учреждений культуры; увеличение числа платных услуг на 25%	УК
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	4,2	85,7	104,3	97,5	108,3
10.5	Комплектование фондов (книжных, периодических, электронных).	15 - ГЦП Сохранение и развитие культуры на 2011 - 2014 гг	ГБ	3	3	3	3	3
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	3	3	3	3	3
10.6	Компьютеризация и информатизация библиотек	5,8 - ГЦП Сохранение и развитие культуры на 2011 - 2014 гг	ГБ	1	1,2	1,2	1,2	1,2	Создание единого информ.пространства	УК
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	1	1,2	1,2	1,2	1,2
10.7	Археологические исследования памятника археологии XI-XVI в.в. "Усть-Шексна"	11 - ГЦП Развитие турист. привлекательности Рыбинска на 2011 - 2014 годы	ГБ	1	2,5	2,5	2,5	2,5	Сохранение и изучение исторического наследия, использование его в туристских целях	ДАиГ, УК
			ОБ
			ФБ
			Др.
			Всего	1	2,5	2,5	2,5	2,5
10.8	Развитие Музея Мологского края, Преображенский переулок, 6	ГЦП Развитие турист. привлекательности Рыбинска на 2011 - 2014 годы	ГБ	1,0					Создание нового объекта показа, увеличение туристского потока к 2015 году на 40%	УК
			ОБ		8,0
			ФБ
			Др.
			Всего	1,0	8,0
	Итого:		ГБ	18,75	154,4	233,5	124,2	115
			ОБ	0	38	30	22	0
			ФБ	0	0	0	0	0
			Др.	0	0	0	0	0
			Всего	18,75	192,4	263,5	146,2	115
	Профилактика правонарушений
11.1	Приобретение, установка систем видеоконтроля обстановки на улицах города в местах с массовым пребыванием людей.		ГБ	2,6	6				Уменьшение общего числа преступлений; снижение аварийности на дорогах	ОПП
			ОБ	0,3	7,8
			ФБ
			Др.
			Всего	2,9	13,8
12	Всего по программе:		ГБ	555,8	1661,9	1612,9	1364,5	1177,7	6372,9
			ОБ	236,8	701,5	837,1	657,8	195,2	2628,4
			ФБ	482,5	333,9	144,1	100,4	105,6	1166,5
			Др.	610,4	569,6	830,4	733,6	655,4	3399,4
			Всего	1885,5	3267,0	3424,5	2856,4	2133,9	13567,3
12.1	Примечание: Затраты на программные мероприятия, подтвержденные бюджетом городского округа город Рыбинск на 2011 г. и проектами бюджета на 2012 - 2013 г.г. по состоянию на 01.06.2011		ГБ	540,2	478,2	367,6	Данные будут уточнены при формировании проекта бюджета 2014 - 2015 г.г.
			ОБ	236,8	93,2	80,7
			ФБ	15,7	0	0
12.2	Затраты на программные мероприятия, на 01.06.2011 не подтвержденные бюджетом городского округа город Рыбинск на 2011 г. и проектами бюджета на 2012 - 2013 г.г. (будут утверждены в процессе корректировок бюджета городского округа город Рыбинск в 2011 - 2013 г.г., либо осуществляются вне рамок бюджета городского округа город Рыбинск)		ГБ	14,6	1183,7	1245,3			Для реализации запланированных мероприятий и достижения основных индикаторов Программы участники - основные исполнители программных мероприятий должны изыскать возможность привлечения финансовых средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в соответствии с определенными в п. 12 потребностями
			ОБ	0	608,3	756,4
			ФБ	466,8	333,9	144,1

Сокращения в таблице: ДАиГ - департамент архитектуры и градостроительства; ДЗиФ - департамент здравоохранения и фармации, ДЖКХТиС - департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи; ДН - департамент недвижимости; ДО - департамент образования; ДСЗН - департамент социальной защиты населения; ДФКСиМП - департамент физической культуры, спорта и молодежной политики; ДУЗР - департамент по управлению земельными ресурсами; ОПП - отдел по профилактике правонарушений; ОПРТУ - отдел потребительского рынка товаров и услуг; УК - управление культуры; УПРИ - управление перспективного развития и инвестиций; УС - управление строительства.

Примечания:

* - объекты, на которые имеется проектно-сметная документация;

** - объекты, включенные в Адресную инвестиционную программу г. Рыбинска

3.2 Приоритеты строительства и реконструкции, обеспечивающие выполнение мероприятий по повышению качества жизни

Выполнение мероприятий по повышению качества жизни горожан требует расширения и существенного повышения темпов строительства жилья, возведения новых и реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры, что в свою очередь окажет значительное влияние на весь облик города.

Строительство в городе Рыбинске будет осуществляться на основании Генерального плана, утвержденного в 2009 г., реализация которого является центральным звеном градостроительной политики. Это позволит осмысленно размещать новое жилье, социальные и промышленные объекты, проводить транспортные магистрали, что явится основой нового современного облика города.

В соответствии с долгосрочными перспективами социально-экономического развития, основные направления строительства и реконструкции городских сооружений:

1. Жилищное строительство, строительство "социального" жилья;

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов социальной сферы (культуры, спорта, образования, здравоохранения и др.);

3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация инженерной инфраструктуры и природоохранных объектов;

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация промышленных сооружений, в т.ч. объектов стройиндустрии;

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры и дорог;

6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов сервиса, торговли, общественных зданий;

7. Благоустройство площадей, улиц, набережной и других территорий,

8. Реконструкция и капитальный ремонт памятников историко-культурного наследия.

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации объектов, включенные в систему мероприятий Программы (включены в Адресную инвестиционную программу городского округа город Рыбинск), сформированы на основе анализа сложившейся ситуации в сфере обеспеченности жильем, объектами городской инфраструктуры и потребностей населения в комфортных условиях проживания, занятости и отдыха, а также с учетом возможностей привлечения необходимых финансовых и иных ресурсов на эти цели.

3.3 Основные принципы инвестиционной политики города

За последние годы, и особенно в связи с мировым финансово-экономическим кризисом, значительно усилилась конкуренция за инвестиционные ресурсы, но вместе с тем для реализации стратегических направлений Программы принципиальное значение имеет формирование благоприятного инвестиционного климата и привлечение в город дополнительных ресурсов. Рыбинск потенциально обладает достаточно высокой инвестиционной привлекательностью, обусловленной его конкурентными преимуществами, к которым относятся:

1 выгодное географическое положение;

2 развитый многоотраслевой промышленный потенциал;

3 обеспеченность трудовыми ресурсами высокой квалификации и развитая научно-образовательная база;

4 наличие свободных инвестиционных площадок (промзон, участков для жилищного строительства и строительства объектов общественного назначения);

5 развитая транспортная и инженерная инфраструктура, наличие водных и энергетических ресурсов;

6 высокая обеспеченность объектами социальной сферы;

7 развитые межрегиональные связи и интерес для туристов.

Для увеличения объема дополнительных инвестиций в Рыбинск в Администрации города необходима координация всех субъектов, участников Программы, связанных с привлечением инвестиций и реализацией инвестиционных проектов на территории города. Критериями оценки эффективности инвестиционной политики администрации города должны являться количество привлеченных инвесторов и количество привлеченных инвестиций.

Стратегические цели городской инвестиционной политики

8 Увеличение объема и повышение эффективности использования инвестиций, привлекаемых на развитие города из различных источников, в т.ч. мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов;

9 Содействие реализации инвестиционных проектов, реализуемых хозяйствующими субъектами в инфраструктурных, социальных и производственных сферах, отвечающих задачам и основным направлениям Программы;

10 Выявление и поддержка точек роста у субъектов городской жизнедеятельности в приоритетных сферах городской экономики (инновационном производстве, инфраструктуре туризма и сервиса, ЖКХ и транспорте и др.), способных в настоящее время или в ближайшем будущем выпускать продукцию, конкурентоспособную по цене и качеству на внутреннем и внешних рынках и реализующих приоритетные социально-экономические проекты;

11 Предотвращение оттока инвестиционной активности за пределы города.

Формы прямой поддержки инвестиционной деятельности

12 Использование государственных инвестиционных ресурсов из различных источников, в первую очередь путем расширенного вхождения в областные и федеральные целевые программы, участия в конкурсах, грантах.

13 Софинансирование в подведении к инвестиционным площадкам инфраструктуры.

14 Разработка механизмов мобилизации различных инвестиционных ресурсов города, в т.ч. средств населения.

15 Развитие ипотечного кредитования и др.

16 Упрощение процедур оформления согласительно-разрешительной документации на строительство и доступ к ресурсам и сетям коллективного пользования и др.

Формы косвенной поддержки инвестиционной деятельности

17 Совершенствование местной нормативной базы, стимулирующей инвестиционную деятельность, регламентирующей порядок привлечения инвестиций в экономику города и обеспечивающей соблюдение прав инвесторов, в т.ч. применение на практике законодательных норм, предусматривающих создание понятной и прозрачной системы землеотвода под строительство или реконструкцию объектов;

18 Развитие рыночной инфраструктуры, в т.ч. содействие открытию новых финансовых структур и др.;

19 Подготовка свободных земельных участков под жилищную и промышленную застройку (инвентаризация и фотосъемка участков, расчистка территории, организация инфраструктуры, уточнение возможностей инженерного обеспечения и др.);

20 Содействие обеспечению баланса спроса и предложения (подготовки кадров) на рынке труда; закрепление высококвалифицированных кадров и выпускников ВУЗов и колледжей на предприятиях города;

21 Информационно-консультационная поддержка потенциальных инвесторов:

- актуализация "Инвестиционного паспорта Рыбинска" на официальном Интернет-сайте администрации;

- ведение и постоянное обновление на сайте реестров инвестиционных проектов и инвестиционных предложений; свободных земельных и производственных площадок, свободных площадей на действующих предприятиях и предприятиях-банкротах; объектов муниципальной собственности, передаваемых в аренду или подлежащих приватизации;

- формирование инвестиционных предложений для инвесторов с представлением на различных носителях демонстрационных материалов о проектах и эскизах перспективных объектов строительства и поквартальной застройки города и обустройства свободных площадок;

- продвижение инвестиционных проектов рыбинских предприятий в "Перечень приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области",

- разработка заявок для включения в федеральные и областные целевые программы, участия в федеральных инвестиционных конкурсах и др.

22 PR-мероприятия, направленные на повышение привлекательности городской территории, финансируемые в т.ч. из местного бюджета.

23 Продвижение рекламы города Рыбинска в другие города России и зарубежья.

Поддержка инвестиционной деятельности, обеспечение равных прав инвесторов путем конкурсного отбора проектов, инвестиционная направленность бюджетной политики - участие местного бюджета в финансировании подготовки свободных участков для строительства объектов социальной инфраструктуры и жилищного строительства, быстроокупаемых и высокоэффективных объектов экономики, положительная информация о деятельности городских властей в СМИ будут способствовать привлечению существенных финансовых потоков в экономику города.

Раздел 4 Система управления реализацией Программы

Программно-целевой подход

- Четкое формулирование целей, стратегических направлений и приоритетов, сбалансированной системы мероприятий, перечня объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, необходимых для их осуществления;

- Формирование комплекса городских целевых программ и проектов, обеспечивающих решение задач по стратегическим направлениям развития.

Управление Программой

- использование координационных структур для управления Программой - рабочей группы по разработке и реализации Программы по направлениям: "Научно-промышленный комплекс, предпринимательство, потребительский рынок", "Городская инфраструктура", "Социальная сфера", "Недвижимость, архитектура, строительство, земельный кадастр, экология", "Местное самоуправление", сформированной из представителей подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации; управления перспективного развития и инвестиций администрации города, координационных советов, общественных советов, комиссий; представителей бизнеса, научных и общественных организаций;

- организация городских, межмуниципальных и межрегиональных семинаров, комиссий, форумов, работающих над переосмыслением стратегического видения, его пропагандой и контролем реализации;

- система планирования, координации и отчетности: ежегодный мониторинг, анализ и корректировка Программы и городских целевых программ, разработка прогнозов социально-экономического развития на 3-летнюю перспективу; ежегодный отчет о реализации Программы, ежегодный план мероприятий по Программе;

- постоянная корреляция Программы с Городским Бюджетом и Генеральным планом;

- актуализация базы стратегической информации о социально-экономическом положении города, официальная статистика и специальные обследования;

- стратегическое управление реализацией генеральных целей в постоянно меняющейся среде.

Ресурсное обеспечение

- Финансирование за счет средств местного бюджета, федеральных и областных целевых программ, внебюджетных фондов, участие в национальных проектах, привлечение средств предприятий и населения;

- Эффективное использование муниципальной собственности - имущества, земли, муниципальных унитарных предприятий и автономных учреждений, а также административного ресурса;

- "Человеческий капитал" - профессиональные кадры в промышленности, науке, среднем и малом бизнесе, муниципальном и государственном управлении и в других сферах деятельности.

Социальное партнерство

- Консолидация ресурсов и усилий органов местного самоуправления, бизнеса и населения в решении программных задач.

- Развитие частно-государственного партнерства.

Информационное сопровождение Программы

- Размещение на официальном сайте Администрации города Рыбинска информации о ходе реализации, ежегодных итогах по Программе;

- Ведение баз данных и мониторинг инвестпроектов, инвестиционных площадок, объектов муниципальной собственности, передаваемых в аренду / подлежащих приватизации, бизнес-предложений и др.;

- Проведение открытой информационной политики;

- Формирование позитивного отношения к развитию города в СМИ, широкое информирование о стратегическом видении развития города.

Нормативно-правовое обеспечение

- Своевременная разработка нормативно-правовых актов, связанных с реализацией Программы, в т.ч.: об инвестиционной политике города Рыбинска, методике оценки городских целевых программ, создании и развитии ТСЖ, о правилах землепользования и застройки и др.

Институциональные преобразования

- Дальнейшая оптимизация функций и структуры администрации города;

- Оптимизация состава (или реорганизация) муниципальных унитарных предприятий и автономных учреждений - полное акционирование и продажа МУП и МАУ;

- Оптимизация структуры бюджетных учреждений;

- Укрепление инфраструктуры поддержки бизнеса.

Раздел 5 Оценка выполнения программных мероприятий, основные риски выполнения программы

Мониторинг реализации Программы проводится ежегодно по 42 показателям - индикаторам, которые удовлетворяют следующим требованиям:

1) индикатор отражает цели и задачи развития территории в целом;

2) индикатор рассчитывается на основе достоверной официальной информации, которую можно получать на постоянной основе.

Уровень выполнения Программы ежегодно оценивается на основе анализа достижения плановых значений следующих индикаторов, напрямую влияющих на уровень и качество жизни населения:

1. Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций

2. Среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях и организациях

3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

4. Ввод в эксплуатацию жилья

5. Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения

6. Кол-во принятых туристов

7. Уровень зарегистрированной безработицы

8. Коэффициент рождаемости

9. Смертность в трудоспособном возрасте

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для получения муниципального дошкольного образования

11. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

12. Удельный вес населения в возрасте до 30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности

13. Доля детей и подростков в возрасте 7-18 лет, охваченных организованным отдыхом

14. Снижение общего кол-ва зарегистрированных преступлений

Уровень достижения индикаторов, значение которых должно стремиться к максимуму, рассчитывается по формуле:

уровень достижения индикаторов, значение которых должно стремиться к минимуму, рассчитывается по формуле:

где Хn факт - фактически достигнутое значение индикатора в оцениваемом году реализации Программы, Хn план - плановое значение индикатора в оцениваемом году реализации Программы, указанное в разделе 6 настоящей Программы, n = 1,2, ..., 14 - порядковый номер индикаторов, напрямую влияющих на уровень и качество жизни населения.

Расчет общей интегральной оценки выполнения Программы производится по формуле:

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 30 до 100 баллов, при этом используется следующая шкала:

Численное значение показателя интегральной оценки Программы в баллах	Качественная характеристика Программы
100 >= R >= 80	высоко результативная
80 > R >= 50	умеренно результативная
50 > R >= 30	низко результативная

Основные риски Программы

1. Правовая неопределенность

- недостаточность правового поля, создающего заинтересованность в социальном партнерстве между участниками Программы,

- незавершенность государственной регистрации земельных участков и недвижимости.

2. Недостаточная финансово-экономическая обеспеченность

- недостаточность средств местного бюджета и недостаточная определенность финансовой политики на государственном уровне;

- нестабильное финансово-экономическое положение и долги в местный бюджет ряда крупных налогоплательщиков;

- кризисное состояние ряда предприятий; отсутствие конкурентной среды в отраслях городского хозяйства.

3. Низкая инвестиционная привлекательность

- неполная нормативно-правовая база на местном уровне;

- недостаточная готовность хозяйствующих субъектов к принятию инвестиций;

- отсутствие прозрачности инвестиционной деятельности субъектов хозяйственной деятельности,

- высокие банковские ставки,

- недостаточная информация о готовности или непривлекательность (отсутствие инфраструктуры) площадок для нового строительства и расширения действующих производств, о ресурсах городских территорий, об инвестиционных потребностях городских структур.

4. Кадровое обеспечение

- текучесть и дефицит квалифицированных рабочих кадров и профессионалов-управленцев, специалистов для новых сфер деятельности в сервисном обслуживании;

- медленная адаптация учебных учреждений к потребностям рынка труда;

- неблагоприятная демографическая ситуация - регресс возрастной структуры и сокращение трудоспособного населения.

5. Недостаток информации

- отсутствие развернутой информации о потенциале и возможностях города во внешнем информационном пространстве;

- отсутствие официальной информации о финансово-экономическом положении хозяйствующих субъектов (налоговых платежах, заработной плате), уровне бедности,

6. Пассивная жизненная позиция населения

- равнодушное отношение к проводимым мероприятиям,

- несоблюдение культуры поведения и открытый вандализм по отношению к общественной собственности.

Анализ рисков показывает, что для достижения поставленных целей могут существовать определенные препятствия, для снятия которых важны преобразования, способствующие формированию благоприятных условий для развития города. К ним относится:

1 дальнейшая оптимизация функций администрации города Рыбинска и повышение качества решений по вопросам, связанным со взаимоотношениями с бизнесом;

2 формирование адекватного местного нормативно-правового поля, соответствующего задачам и программным принципам развития;

3 совершенствование сбалансированной бюджетной политики, основанной на среднесрочном планировании и бюджетировании, ориентированном на результат;

4 создание экономических рычагов согласования интересов и стимулирования инициатив партнеров,

5 дальнейшее формирование комплекса информационно-учетных и аналитических систем - реестров муниципальных ресурсов, развернутой базы муниципальной статистики;

6 проведение открытой информационной политики для повышения информированности городского сообщества о достижениях и проблемах развития города.

Раздел 6 Основные индикаторы выполнения программы

Таблица 42. Основные индикаторы выполнения программы

N пп	Индикаторы	Ед. изм	Базург	Уровень достижения индикаторов, план
				2011 г	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Объем отгруженных товаров собств. производства, (работ, услуг) на крупн. и средних пром. предприятиях	Млн. руб.	32 645	37 540	44 400	51 060	56 425	62 350
	Темп роста	%	144,6	115,0	118,3	115,0	110,5	110,5
2	Среднемесячная начисленная заработная плата на крупн. и средних пром. предприятиях	Руб.	16 921	18 240	19 590	21 160	22 855	24 800
	Темп роста	%	110,6	107,8	107,4	108,0	108,0	108,5
3	Среднесписочная численность работающих на крупн. и средних пром. предприятиях	Чел.	24 036	23 300	21 660	22 100	22 200	22 300
	Темп роста	%	93,5	96,9	92,9	102,0	100,5	100,5
4	Кол-во зарегистрированных малых предприятий, включая микропредприятия	Ед.	2 810	2 855	2 900	2 945	2 990	3 035
	Темп роста	%	100,1	101,6	101,6	101,6	100,5	101,5
5	Среднемесячная начисленная заработная плата на малых предприятиях, включая микропредприятия	Руб.	9 180	9 820	10 540	11 360	12 260	13 230
	Темп роста	%	115,0	107,0	107,3	107,8	107,9	107,9
6	Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях, включая микропредприятия	Чел.	14 400	14 570	14 750	14 950	15 150	15 350
	Темп роста	%	100,3	101,2	101,2	101,4	101,3	101,3
7	Объем отгруженных товаров собств. производства (работ, услуг) малыми предприятиями, включая микропредприятия	Млн. руб.	9 690	11 140	12 810	14 650	16 120	17 700
	Темп роста	%	131,2	115,0	115,0	114,4	110,0	109,8
8	Кол-во зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (физ. лиц)	Ед.	5 286	5 400	5 500	5 700	5 850	6 000
9	Всего занято в малом бизнесе	Чел.	34 000	34 200	34 400	34 600	34 800	35 000
10	*Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций	Руб.	13984	15036	16105	17384	18767	20351
	Темп роста	%	110,3	107,5	107,1	107,9	108,0	108,4
11	*Среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях и организациях	Чел.	74905	74409	73033	73757	74545	75636
	Темп роста	%	96,0	99,3	98,2	101,0	101,1	101,5
12	*Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,8	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9
13	*Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн. руб.	4 241,1	6 688,3	5 621,9	6 424,6	5 631,5	6 187,1
	Темп роста	%	150,8	157,7	84,1	114,3	87,7	109,8
14	Розничный товарооборот по всем каналам реализации	Млн. руб.	11797,6	12786,2	13933,3	15145,5	16454,4	17951,7
15	Оборот общественного питания	Млн. руб.	785,6	838,8	876,6	889,0	893,8	902,7
16	Общее кол-во муницип. предприятий и учреждений, в т.ч.:	Ед.	199	199	194	188	188	188
	- МУП	Ед.	25	23	18	12	12	12
	- муниципальных БУ	Ед.	169	172	171	168	168	168
	- МАУ	Ед.	5	4	5	8	8	8
17	Размер муницип. площадей, сдаваемых в аренду:
	- объекты недвижимости	кв. м	68000	43000	13000	0	0	0
	- муниципальные земли	га	695	733	774	823	880	940
18	Из общей площади г. Рыбинска	га	10 142	10 142	10 142	10 142	10 142	10 142
	- площадь застроенных земель, в т.ч.:	га	5 925	5 955	5 994	6 043	6 100	6 160
	жилищный фонд	га	1228	1 235	1 247	1 262	1 282	1 302
	производственно-складские помещения	га	1 341	1 361	1 385	1 415	1 447	1 482
	объекты общественного назначения	га	838	840	843	847	852	857
	- площадь незастроенных земель	га	4 217	4 187	4 148	4 099	4 042	3 982
19	*Ввод в эксплуатацию жилья, в т.ч. МКД, из них:	Тыс. кв. м/ед.	17,69/14 16,15/7	29,67/1 26,67/11	30,64/31 27,64/11	32,44/29 29,44/9	32,8/28 29,8/8	33,38/29 30,38/9
	МКД на коммерческой основе	Тыс. кв. м/ед.	16,12/ 7	26,67/11	25,22/ 10	22,48/ 7	25,11/ 7	30,38/ 9
	МКД за счет бюджетных средств	Тыс. кв. м/ед.	-	-	2,42/1	6,96/2	4,69/1	-
	*Ввод в эксплуатацию жилья на 1 жителя	Кв.м/1 жит	0,088	0,149	0,156	0,166	0,168	0,172
	Индивидуальное жилищное строительство	Тыс. кв. м	1,55	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
20	Общая площадь жилищного фонда	Тыс. кв. м	4695,3	4722,2	4750,3	4779,9	4809,9	4840,3
21	Непригодный для проживания жилищн. фонд	Тыс. кв. м	22,3	17,1	15,4	13,8	12,2	10,5
	- проживает семей/чел.	Ед./ чел.	405/820	314/672	257/542	195/416	133/290	68/110
	- ликвидация непригодного жилищного фонда	Тыс. кв. м	6,3	2,8	2,7	2,7	2,8	3,0
	- переселено семей/чел.	Семей/ чел.	91/216	125/280	95/228	96/230	98/235	100/240
22	Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг по начисленным платежам	%	95,89	96,01	96,06	96,13	96,2	96,3
23	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:	Км	361,5	361,5	361,88	362,25	363,85	365,46
	*с твердым покрытием, из них:	Км	202,0	202,0	202,38	202,75	204,35	205,97
	введено в эксплуатацию	Км	1,04	0	0,38	0,37	1,6	1,62
	автомобильных дорог после реконструкции	Км	0	0	0,71	0,865	0,8	1,5
	дорог, по которым осуществлен капитальный ремонт	Км	0	0	0,99	0	0	0
	дорог, по которым осуществлен текущий ремонт	Км	1,4	3,23	4,51	4,5	5,3	5,7
24	Степень износа подвиж. состава мун. автотранспорта	%	64,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
25	*Степень износа сетей коммунальной инфраструктуры
	- сетей теплоснабжения	%	85,0	79,0	77,0	74,0	72,0	70,0
	- сетей водоснабжения	%	80,0	79,0	78,0	77,0	76,0	75,0
	- сетей водоотведения	%	78,0	78,0	77,0	76,0	75,0	74,0
	- электрических сетей	%	73,0	72,0	71,0	71,0	70,0	70,0
26	Общая численность населения города**	Тыс. чел.	200,3	198,5	197,0	195,7	194,7	194,0
	*Коэффициент рождаемости на 1000 чел.	Промилле	10,1	10,3	10,6	11,0	11,5	12,1
	Коэффициент смертности на 1000 чел.	Промилле	18,3	18,0	17,6	17,1	16,5	15,7
	*Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 чел.	Промилле	7,4	7,1	7,0	6,9	6,8	6,78
	Младенческая смертность	Промилле	4,9	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6
	Убыль населения с учетом миграции	Чел.	-2249	-1781	-1539	-1250	-981	-658
27.	Количество врачей на 1000 чел.	Чел.	34,8	37,4	38,3	39,1	40,6	40,7
28.	*Доля детей в возрасте 1,5-6 лет, получающих услуги в ДОУ, от общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет	%	90	92,1	95,0	95,5	96,5	98,0
29.	Доля выпускников учреждений проф. образования, трудоустроившихся в течение 1-го года по специальности	%	50,2	50,4	50,8	51,0	51,2	51,5
30.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	Чел.	8452	8452	8472	8492	8512	8532
31.	Кол-во детей, занимающихся в спортивных школах	Чел.	7466	8450	8550	8650	8750	8850
32.	*Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	15,3	15,4	15,5	15,7	15,9	16,1
33.	Удельный вес населения в возрасте до 30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности	%	60	61	61,5	62	62,5	63
34.	*Доля детей и подростков в возрасте 7-18 лет, охваченных организованным отдыхом	%	53,3	54	54	55	55	55
35.	Обновляемость библиотечного фонда (новые поступления на разных носителях)	Тыс. экз.	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
36.	Кол-во культурно-массовых мероприятий/ кол-во посетивших мероприятия	Ед./ Тыс. чел.	3800/ 450	3800/ 450	3800/ 450	3800/ 450	3800/ 450	3800/ 450
37.	*Кол-во принятых туристов	Тыс. чел	117,8	120,0	120,0	140,0	140,0	150,0
38.	Кол-во мест в коллективных местах размещения	Мест	611	661	661	731	731	731
39.	*Снижение общего кол-ва зарегистрированных преступлений	%	90,5	88	76	64	52	40
40.	Доля населения, участвующая в организации обществ. самоуправления	%	45	47,3	48,5	49,2	51,4	52,6
41	Удельн.величина потребления энергоресурсов в МКД
	Электрическая энергия	кВтч на 1 прож.	586,11	675,02	683,41	686,0	688,60	690,00
	Тепловая энергия	Гкал на 1 кв. м об.пл	0,32	0,29	0,29	0,29	0,285	0,28
	Горячая вода	Куб.м на 1 прож.	39,06	39,06	39,06	39,06	38,5	38,4
	Холодная вода	Куб.м на 1 прож.	67,98	67,98	64,81	62,79	60,8	60,0
	Природный газ	Куб.м на 1 прож.	153,13	153,13	153,13	153,13	153,13	153,13
42.	Удельная величина потребления энергоресурсов муницип. БУ
	Электрическая энергия	кВтч на 1 чел.	84,2	89,64	88,54	88,99	89,68	89,83
	Тепловая энергия	Гкал. на 1 кв. м. об.пл.	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Горячая вода	Куб.м на 1 чел.	1,09	1,1	1,11	1,12	1,13	1,13
	Холодная вода	Куб.м на 1 чел.	4,18	4,2	4,23	4,24	4,25	4,25
	Природный газ	Куб.м на 1 чел.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

* - индикаторы для расчета уровня выполнения Программы 2011 - 2015 г.г.;

** - общая численность населения с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.