Приложение. Городская целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского на 2017 - 2019 годы"

Приложение
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от 16 декабря 2016 г. N ПОС.03-1700/16

Городская целевая программа
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского на 2017 - 2019 годы"

С изменениями и дополнениями от:

14 июня, 31 июля 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрация г. Переславля-Залесского Ярославской области от 31 июля 2017 г. N ПОС.03-1017/17 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование Программы	Городская целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского" на 2017 - 2019 годы (далее - Программа).
Заказчик Программы	Администрация г. Переславля-Залесского
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Ярославской области от 05.10.2011 N 33-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области"; Постановление Правительства Ярославской области от 29 февраля 2012 г. N 145-п "О региональной программе "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009 N 1101-п"; Генеральный план города Переславля-Залесского, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 N 26; Стратегия социально-экономического развития городского округа города Переславля-Залесского на 2009 - 2020 годы, утвержденная решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 года N 57; Решение Переславль-Залесской городской Думы от 27.06.2013 N 86 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года".
Координатор Программы	Заместитель Главы Администрации города Леженко В.Ю.
Ответственные исполнители Программы	Начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Цымбалов Артем Юрьевич. Директор МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского" Круглова Виктория Евгеньевна.
Исполнители Программы	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского, МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского".
Основные разработчики Программы	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского, МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского".
Цели и задачи Программы	Целями Программы являются: 1. Развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения, обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов. 2. Придание импульса развитию исторического центра города для сохранения его исторической ценности, рекреационной и инвестиционной привлекательности, повышения качества жизни его населения. Для достижения целей решаются следующие основные задачи: 1. Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 2. Строительство сетей газоснабжения в жилищном фонде города. 3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей теплоснабжения в жилищном фонде города. 4. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в жилищном фонде города (особенно в водоохраной зоне города).
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- протяженность сетей газоснабжения; - удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки; - уровень реализации мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям города; - протяженность сетей водоснабжения; - уровень износа сетей водоотведения.
Сроки реализации Программы	2017 - 2019 годы.
Перечень подпрограмм	- "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа города Переславля-Залесского"; - "Развитие системы газоснабжения городского округа города Переславля-Залесского"; - "Развитие системы теплоснабжения городского округа города Переславля-Залесского".
Объемы и источники финансирования Программы	Общая потребность в финансовых средствах составляет 26 872,921 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 7 549,702 тыс. руб. - средства местного бюджета - 19 323,219 тыс. руб., в том числе: 2017 год - общая потребность - 17 672,331 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 7 549,702 тыс. руб., - средства местного бюджета - 10 122,629 тыс. руб. 2018 год - общая потребность - 4 600,295 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета - 4 600,295 тыс. руб. 2019 год - общая потребность - 4 600,295 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета - 4 600,295 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются: - протяженность сетей газоснабжения составит 271,0 км; - удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки составит 30,0 процентов; - уровень реализации мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям города составит 100 процентов; - протяженность сетей водоснабжения составит 160,7 км; - уровень износа сетей водоотведения составит 87,8 процентов.
Ответственные лица для контактов	Начальник управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор Цымбалов Артём Юрьевич, т.6-09-81 Директор МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского" Круглова Виктория Евгеньевна, тел. 3-04-64.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрация г. Переславля-Залесского Ярославской области от 31 июля 2017 г. N ПОС.03-1017/17 раздел "Общая потребность в ресурсах" настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования		Годы
		2017	2018	2019	Итого
1. Бюджетные	1.1. Областной бюджет	7 549,702	0,000	0,000	7 549,702
	1.2. Городской бюджет	10 122,629	4600,295	4600,295	19 323,219
ВСЕГО по Программе		17 672,331	4 600,295	4 600,295	26 872,921

I. Содержание проблемы

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики города Переславля-Залесского. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан. Потребителями услуг жилищно-коммунального хозяйства являются практически все население города, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики. Поэтому, устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, которое является составной частью преобразований экономики города.

Анализ изменений, произошедших в системе ЖКХ города, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- формирование конкурентной среды;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг, установка приборов учета потребления коммунальных услуг;

- наличие высококвалифицированных инженерно-технических специалистов.

Наряду с положительными результатами преобразований в сфере ЖКХ остаются следующие проблемы в данной отрасли:

- недостаточные объемы государственного и частного инвестирования в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- ограниченность собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень оборудования жилищного фонда индивидуальными приборами учёта коммунальных ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- высокий уровень потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей;

- недостаточный уровень газификации жилищного фонда;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.

1. Водоснабжение и водоотведение.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением социально-экономического развития Российской Федерации, Ярославской области и города Переславля-Залесского.

В соответствии с действующим законодательством задача обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения возложена на органы местного самоуправления. В настоящее время ввиду недостаточной инвестиционной привлекательности большинства систем водоснабжения и водоотведения для частных инвестиций основное финансирование работ по строительству новых и модернизации существующих объектов осуществляется за счет бюджетных средств. Однако ежегодная замена водопроводных сетей составляет менее 1% от их общей протяженности, что в 5 - 6 раз менее необходимых объемов. Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения в городе вызвано недостаточным финансированием отрасли. Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности бюджета города по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

В городе имеются системы водоснабжения и водоотведения (гидротехнические сооружения), построенные 25 - 30 лет назад и требуют капитального ремонта и реконструкции. Однако, отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет содержать их в надлежащем техническом состоянии. Территория города активно развивается и застраивается, потребление воды возрастает. При этом, активная застройка вокруг озера и отсутствие центральной канализации в прибрежных районах р. Трубеж и оз. Плещеево приводит к загрязнению водосбора в черте города. С неканализованных частей по дренажным канавам жители индивидуальных жилых домов сбрасывают не только ливневые стоки, но и хозфекальные. Это представляет недопустимую нагрузку на экосистему реки и озера, угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, ухудшению качества воды в оз. Плещеево.

Уровень износа сетей водоснабжения составляет 81,8%. Качество водоснабжения является важной составляющей данной задачи и, вместе с тем, серьезной проблемой города, от решения которой во многом зависит сохранение здоровья, улучшение условий деятельности и повышение качества жизни населения.

В 2015 году протяженность водопроводных сетей города составляла 159,0 км. Большая часть сетей, проложенных в период 1884 - 2001 годы, нуждаются в срочном ремонте: до 18 км придомовых и внутриквартальных сетей. Особенно много неисправностей на домовых вводах, выполненных из стальных труб, пришедших в негодность в процессе эксплуатации.

Канализационные сети имеют износ - 89,3%. Основными проблемами при эксплуатации уличных и внутриквартальных самотечных канализационных сетей являются засоры на сети, вызванные плохим исполнением сети (контруклоны) и некачественными материалами.

В целом, для систем водоснабжения и систем водоотведения характерны высокий уровень износа и технологическая отсталость.

2. Газоснабжение.

Система газоснабжения города по состоянию на 01.01.2016 год включает в себя 269,9 километров газовых сетей. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом, составляет 17584 квартиры. Уровень газификации жилищного фонда - 89,8%.

Прокладка сетей газоснабжения и использование природного газа в качестве основного вида топлива позволит:

- значительно улучшить качество жизни населения города;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ, путем строительства квартальных газовых котельных;

- создать условия для более интенсивного развития экономики города за счет внедрения новой техники и технологий.

Таким образом, реализация мероприятий по газификации позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

3. Теплоснабжение.

В настоящее время теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей г. Переславля-Залесского осуществляется от восьми котельных.

Системы теплоснабжения закрытые двухтрубные. Тепловые сети, на которые работают котельные, между собой не связаны. Протяженность сетей 83,3 км. в двухтрубном исчислении. Подогрев горячей воды происходит на центральных тепловых пунктах (15 шт.) сетевой воды в водо-водяных подогревателях, также имеются подогреватели для горячей воды в ряде жилых домов и на объектах социальной сферы. Прокладка сетей в основном подземная, канальная, имеются участки сетей надземной прокладки, в том числе магистральные трубопроводы. К тепловым сетям подключены жилые дома, объекты социальной сферы и промышленные, и прочие потребители (основным потребителем тепла является жилищный фонд). Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы.

II. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения, обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов.

2. Придание импульса развитию исторического центра города для сохранения его исторической ценности, рекреационной и инвестиционной привлекательности, повышения качества жизни его населения.

Для достижения целей решаются следующие основные задачи:

1. Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Строительство сетей газоснабжения в жилищном фонде города.

3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей теплоснабжения в жилищном фонде города.

4. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в жилищном фонде города (особенно в водоохраной зоне города).

III. Сроки (этапы) реализации Программы

Сроки реализации Программы 2017 - 2019 годы.

Система индикаторов и показателей Программы должна удовлетворять требованиям, представленным в таблице:

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателей за 2015 год (факт)	Показатели за 2016 год (оценка)	Прогнозные значения показателей
				2017 г.	2018 г.	2019 г.
				плановое	плановое	плановое
1. Газоснабжение
1.1. Протяженность сетей газоснабжения	км	269,9	269,9	269,9	271,0	271,0
2. Теплоснабжение
2.1. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки	%	34,0	33,0	32,0	31,0	30,0
2.2. Уровень реализации мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям города	%	-	100	100	100	100
3. Водоснабжение
3.1. Протяженность сетей водоснабжения	км	159,0	159,3	159,3	159,3	160,7
4. Водоотведение
4.1. Уровень износа сетей водоотведения	%	89,3	89,1	87,8	87,8	87,8

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Программы к концу 2019 года являются:

- протяженность сетей газоснабжения составит 271,0 км;

- удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки составит 30,0 процентов;

- уровень реализации мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям города составит 100 процентов;

- протяженность сетей водоснабжения составит 160,7 км;

- уровень износа сетей водоотведения составит 87,8 процентов.

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности Программы (Приложение 1 к Программе), которая содержит четкие критерии отнесения Программы к разряду реализуемых с высокой, средней или низкой степенью результативности или эффективности соответственно

V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с входящими в нее подпрограммами:

- "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа города Переславля-Залесского";

- "Развитие системы газоснабжения городского округа города Переславля-Залесского";

- "Развитие системы теплоснабжения городского округа города Переславля-Залесского".

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и городского бюджета, а также за счет привлечения средств внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации Программы;

- подготовку и направление в комиссию по отбору строек и объектов, финансируемых из областного бюджета в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период;

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства и реконструкции объектов теплоснабжения и газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию Программы в части мероприятий по газификации и теплоснабжению;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрация г. Переславля-Залесского Ярославской области от 31 июля 2017 г. N ПОС.03-1017/17 раздел VI настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Перечень программных мероприятий в части Подпрограмм:

1. Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа города Переславля-Залесского" на 2017 - 2019 годы

NN п/п	Наименование мероприятия подпрограммы	Сроки реали-зации	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации подпрограммы:
						2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Наружные сети канализации северо-западной части города (1-й этап)	2017 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	1641,825	1641,825	0,000	0,000
				Городской бюджет	1641,825	1641,825	0,000	0,000
2.	Сети водоснабжения и канализации к жилым домам ул. Московская, Сосновая, Березовая города Переславля-Залесского (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2017, 2019 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	2698,299	494,004	0,000	2204,295
				Городской бюджет	2698,299	494,004	0,000	2204,295
3.	Оценка технического состояния очистных сооружений	2017	МКУ "Центр развития"	Всего	700,000	700,000	0,000	0,000
				Городской бюджет	700,000	700,000	0,000	0,000
	Расходные обязательства недофинансированные в отчетном финансовом году
1.	Наружные сети водопровода и канализации от жилых домов N 52, 54, 56 по ул. Свободы и дома N 2 по ул. Берендеевская	2017 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	12,800	12,800	0,000	0,000
				Городской бюджет	12,800	12,800	0,000	0,000
	ИТОГО по подпрограмме:			Всего	5 052,924	2 848,629	0,000	2 204,295
				Городской бюджет	5 052,924	2 848,629	0,000	2 204,295
	2. Подпрограмма "Развитие системы газоснабжения городского округа города Переславля-Залесского" на 2017 - 2019 годы
1.	Газовые сети к жилым домам ул. Московская, Сосновая, Березовая города Переславля-Залесского (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2018 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	2204,295	0,000	2204,295	0,000
				Городской бюджет	2204,295	0,000	2204,295	0,000
	ИТОГО по подпрограмме:			Всего	2204,295	0,000	2204,295	0,000
				Городской бюджет	2204,295	0,000	2204,295	0,000
	3. Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения городского округа города Переславля-Залесского" на 2017 - 2019 годы
1.	Подготовка к зиме, в том числе субсидии:	2017 - 2019 года	МКУ "Центр развития"	Всего	11 945,363	7 153,363	2 396,000	2 396,000
				Городской бюджет	11 945,363	7 153,363	2 396,000	2 396,000
1.1.	Замена участка теплотрассы и линии горячего водоснабжения от ТК11 м/7 до ТК11 м/8 ул. Разведчика Петрова			Всего	2 342,017	2 342,017	0,000	0,000
				Городской бюджет	2 342,017	2 342,017	0,000	0,000
1.2.	Замена участка теплотрассы и линии горячего водоснабжения ул. Октябрьская д. 35 - ул. Разведчика Петрова д. 1,2			Всего	330,992	330,992	0,000	0,000
				Городской бюджет	330,992	330,992	0,000	0,000
1.3.	Замена участка теплотрассы и линии горячего водоснабжения переход под дорогой ул. Разведчика Петрова д. 4.			Всего	632,541	632,541	0,000	0,000
				Городской бюджет	632,541	632,541	0,000	0,000
1.4.	Замена участка водопровода ул. Разведчика Петрова от ж/д N 1 до ул. Октябрьская Ду 150			Всего	521,408	521,408	0,000	0,000
				Городской бюджет	521,408	521,408	0,000	0,000
1.5.	Замена участка водопровода ул. Разведчика Петрова, переход через дорогу от ж/д N 4 до ж/д N 19 Ду 200			Всего	482,808	482,808	0,000	0,000
				Городской бюджет	482,808	482,808	0,000	0,000
1.6.	Актуализация схемы теплоснабжения города			Всего	95,000	95,000	0,000	0,000
				Городской бюджет	95,000	95,000	0,000	0,000
1.7.	Актуализация схемы водоснабжения города			Всего	99,900	99,900	0,000	0,000
				Городской бюджет	99,900	99,900	0,000	0,000
1.8.	Расходные обязательства недофинансированные в отчетном финансовом году (подготовка к зиме)			Всего	2 648,697	2 648,697	0,000	0,000
				Городской бюджет	2 648,697	2 648,697	0,000	0,000
2.	Судебные издержки			Всего	120,637	120,637	0,000	0,000
				Городской бюджет	120,637	120,637	0,000	0,000
	Расходные обязательства недофинансированные в отчетном финансовом году
1.	Субсидии по мероприятиям по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям			Всего	7 549,702	7 549,702	0,000	0,000
				Областной бюджет	7 549,702	7 549,702	0,000	0,000
	ИТОГО по подпрограмме:			Всего	19 615,702	14 823,702	2 396,000	2 396,000
				Областной бюджет	7 549,702	7 549,702	0,000	0,000
				Городской бюджет	12 066,000	7 274,000	2 396,000	2 396,000
	ИТОГО по программе:			Всего	26 872,921	17 672,331	4 600,295	4 600,295
				Областной бюджет	7 549,702	7 549,702	0,000	0,000
				Городской бюджет	19 323,219	10 122,629	4 600,295	4 600,295