Приложение 2. Исполнение расходов районного бюджета ЯМР по функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 1 квартал 2012 года

Приложение 2
к постановлению
Администрации ЯМР
от 10 мая 2012 г. N 1826

Исполнение расходов
районного бюджета ЯМР по функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 1 квартал 2012 года

руб.

Функциональная классификация	Наименование расходов	Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней			Собственные доходы			Итого
		план годовой	факт 1 квартал 2012 г.	% исполнения	план годовой	факт 1 квартал 2012 г.	% исполнения	план годовой	факт 1 квартал 2012 г.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 00	Общегосударственные вопросы	10 342 973	2 012 632	19,5	77 109 374	18 566 788	24,1	87 452 347	14 853 420	17,0
01 02	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	661591	16667	2,5	1256569	277699	22,1	1918160	294366	15,3
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов муниципальных образований				1063000	155851	14,7	1063000	155851	14,7
01 04	Функционирование органов исполнительной власти	5828949	1339333	23,0	26710539	5072547	19,0	32539488	6411880	19,
01 05	Судебная система	24691		0,0				24691	0	0,0
01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора	1704287	304287	17,9	14957016	2783035	18,6	16661303	3087322	18,5
01 07	Обеспечение выборов и референдумов				5726000	5726000	100,0	5726000	5726000	100,0
01 11	Резервные фонды				3900000		0,0	3900000	0	0,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	2148146	352345	16,4	23496250	4551656	19,4	25644396	4904001	19,1
02 00	Национальная оборона	2 745 000	686 250	25,0	0	0	0,0	2 745 000	686 250	25,0
02 03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	2745000	686250	25,0				2745000	686250	25,0
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 900 000	342 065	18,0	350 000	0	0,0	2 250 000	342 065	15,2
03 04	Органы юстиции	1900000	342065	18,0				1900000	342065	18,0
03 09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона				350000		0,0	350000	0	0,0
04 00	Национальная экономика	60 582 429	90 455	0,1	24 122 915	2 287 164	9,5	84 705 344	2 377 619	2,8
04 02	Топливо-энергетический комплекс	7425000			7180958	320509	4,5	14605958	320509	2,2
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство				1900000	78000	4,1	1900000	78000	4,1
04 06	Водное хозяйство	250000		0,0				250000	0	0,0
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	51835000		0,0	4223300	59672	1,4	56058300	59672	0,1
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	1072429	90455	8,4	10818657	1828983	16,9	11891086	1919438	16,1
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	44 238 907	0	0,0	110 182 794	10 406 932	9,4	154 421 701	10 406 932	6,7
05 01	Жилищное хозяйство	10688514		0,0	24072694	583526	2,4	34761208	583526	1,7
05 02	Коммунальное хозяйство	33550393		0,0	57184450	3918748	6,9	90734843	3918748	4,3
05 03	Благоустройство				6164600	1942500	31,5	6164600	1942500	31,5
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства				22761050	3962158	17,4	22761050	3962158	17,4
06 00	Охрана окружающей среды	0	0		50 000	0	0,0	50 000	0	0,0
06 05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды		0		50000		0,0	50000	0	0,0
07 00	Образование	562 149 338	92 859 584	16,5	188 330 444	33 101 542	17,6	750 479 782	125 961 126	16,8
07 01	Дошкольное образование	151924000	12402780	8,2	75036531	12217085	16,3	226960531	24619865	10,8
07 02	Общее образование	381341000	79008960	20,7	100379709	19103100	19,0	481720709	98112060	20,4
07 07	Молодежная политика и оздоровление детей	13422651	732490	5,5	2455900	231500	9,4	15878551	963990	6,1
07 09	Другие вопросы в области образования	15461687	715354	4,6	10458304	1549857	14,8	25919991	2265211	8,7
08 00	Культура и кинематография	5 533 115	1 299 503	23,5	7 284 683	1 373 549	18,9	12 817 798	2 673 052	20,9
08 01	Культура	5205700	1217650	23,4	4528200	832560	18,4	9733900	2050210	21,1
08 04	Периодическая печать и издательства	327415	81853	25,0	2756483	540989	19,6	3083898	622842	20,2
09 00	Здравоохранение	0	0		970 901	139 181	14,3	970 901	139 181	14,3
09 02	Амбулаторная помощь				970901	139181	14,3	970901	139181	14,3
10 00	Социальная политика	285 486 074	64 547 390	22,6	6 316 081	950 006	15,0	291 802 155	65 497 396	22,4
10 01	Пенсионное обеспечение				3100000	503668	16,2	3100000	503668	16,2
10 02	Социальное обслуживание населения	43652500	7543100	17,3				43652500	7543100	17,3
10 03	Социальное обеспечение населения	203928900	48944289	24,0	2929803	446338	15,2	206858703	49390627	23,9
10 04	Охрана семьи и детства	28620674	6599555	23,1	79278		0,0	28699952	6599555	23,0
10 06	Другие вопросы в области социальной политики	9284000	1460446	15,7	207000		0,0	9491000	1460446	15,4
11 00	Физическая культура и спорт	2162470	0	0,0	4 003 373	930 723	23,2	6 165 843	930 723	23,2
11 02	Массовый спорт	2162470		0,0	4003373	930723	23,2	6165843	930723	23,2
12 00	Средства массовой информации				2 500 000	625 000	25,0	2 500 000	625 000	25,0
	Периодическая печать и издательство				2500000	625000	25,0	2500000	625000	25,0
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга				5 000 000	1 221 625	24,4	5 000 000	1 221 625	24,4
13 01	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга				5000000	1221625	24,4	5000000	1221625	24,4
14 00	Межбюджетные трансферты субъектам РФ и муниципальным образованиям общего характера	27 873 000	6 958 000	25,0	600 000	150 000	25,0	28 473 000	7 108 000	25,0
14 01	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектам РФ и муниципальным образованиям (бюджетам поселений)	27873000	6958000	25,0	600000	150000	25,0	28473000	7108000	25,0
Итого:		1 003 037 997	168 795 879	16,8	426 820 565	69 752 510	16,3	1 429 833 871	232 822 389	16,3
	Всего:	1 003 037 997	168 795 879	16,8	426 820 565	69 752 510	16,3	1 429 858 562	238 548 389	16,7
	Дефицит							-38 299 149	25 855 983