Приложение. Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" города Ярославля на очередной 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов

Приложение
к приказу
начальника управления по молодежной
политике мэрии города Ярославля
от 29 декабря 2012 г. N 95

Ведомственная целевая программа
функционирования отрасли "Молодежная политика" города Ярославля на очередной 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов

С изменениями и дополнениями от:

17 апреля 2013 г.

1. Анализ текущего состояния в сфере молодежной политики

Важной составной частью социальной политики, реализуемой в городе, является формирование гармонично развитого подрастающего молодого поколения. В Ярославле проживает 154,5 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

В структуру отрасли "Молодежная политика" входят три подведомственных учреждения - муниципальные учреждения социального обслуживания подростков и молодежи "Ярославский городской молодежный центр", "Красный Перевал - 1", "Ярославский городской подростковый центр "Молодость" (и три филиала - подростковые клубы "Ровесник", "Юность", "Тема"). На базе учреждений организована кружковая и секционная работа, действуют молодежные объединения.

Реализацию полномочий мэрии города Ярославля по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ярославле осуществляет управление по молодежной политике мэрии города Ярославля (далее - Управление).

С 2012 года все муниципальные учреждения переведены на новый тип (в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"). В целях реализации указанного Федерального закона были осуществлены следующие мероприятия:

- продолжилась практика составления и утверждения муниципальных заданий;

- скорректирован Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Ярославля на основе муниципального задания;

- внесены изменения в уставы учреждений, открыты лицевые счета в казначействе;

- составление и утверждение муниципального задания ведется в программном комплексе "АС - Планирование".

Большое внимание уделяется методическому сопровождению муниципальных учреждений, подведомственных Управлению. С администрациями учреждений регулярно проводились обучающие семинары. Данная работа позволила своевременно перевести учреждения на новый тип - муниципальное бюджетное учреждение.

Приказом начальника Управления утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг в области молодежной политики на 2012 год.

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 24.11.2011 года N 184 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Ярославля на основе муниципального задания" муниципальными учреждениями социального обслуживания подростков и молодежи оказываются (выполняются) следующие услуги (работы);

- содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости молодежи;

- организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений;

- внесение записей о деятельности волонтера в личную книжку, предоставление информации о направлениях добровольческой (волонтерской) деятельности.

- профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде;

- ведение муниципального реестра объектов работы молодежных (студенческих) отрядов и организация направления их на объекты работ;

- обеспечение доступа к культурно-досуговым учреждениям сферы молодежной политики;

- организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности.

Постановлением мэрии от 09.08.2012 N 1739 утверждены 3 стандарта качества муниципальных услуг в сфере молодежной политики:

- стандарт качества муниципальной услуги "Содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости молодежи";

- стандарт качества муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений";

- стандарт качества муниципальной услуги "Внесение записей о деятельности волонтера в личную книжку, предоставление информации о направлениях добровольческой (волонтерской) деятельности".

Непосредственно Управление предоставляет следующие виды муниципальных услуг:

- организация отдыха и оздоровления подростков и молодежи;

- рассмотрение обращений граждан;

- проведение мероприятий для детей и молодежи;

- социальная выплата молодым семьям - участникам Программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле";

- ведение городского Реестра молодежных и детских общественных объединений, имеющих право на муниципальную поддержку города Ярославля;

- предоставление молодежным и детским общественным объединениям, осуществляющим на территории города деятельность по реализации вопросов местного значения, субсидии на оказание муниципальных услуг в части реализации общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов.

Деятельность управления регулярно освещается в средствах массовой информации. Наиболее тесное сотрудничество налажено с ОАО "Ярославльтелесеть"; газетами "Городские новости", "Юность", "Ярославский регион"; интернет-порталами yarcom.ru и molportal.ru. Значительно укрепились партнерские отношения управления и радиостанции "Хит-фм". Появляются новые партнеры, такие, как информационный портал "76.ru". Всего в 2012 году управление сотрудничало более чем с 20-ю средствами массовой информации, зафиксировано более 200 упоминаний о деятельности управления в печатных СМИ. Значительная часть работы по информационному обеспечению молодежной политики выполняется управлением в сети Интернет, где в 2012 году открыт новый официальный сайт Управления (www.varmp.ru). На сайте опубликована информация о муниципальных услугах, предоставляемых управлением населению, размещены утвержденные стандарты качества данных услуг, ведется постоянное обновление новостной ленты, реализована возможность общения с пользователями. Управление старается распространять информацию о своей работе по наиболее популярным среди молодежи каналам. Именно поэтому высока активность управления в социальной сети "В контакте", что позволяет оперативно, целенаправленно и массово информировать молодежь, связываться с социальными партнерами и участниками проектов и мероприятий, проводить обсуждения актуальных проблем и событий. Численность членов группы Управления "В контакте" в 2012 году превысила 2100 человек. Работа в социальных сетях позволяет перевести диалог власти и молодежи в менее формализованное и доступное для данной части населения русло.

Важным условием организации эффективной работы с молодежью, элементом системного к ней подхода является расширение существующей инфраструктуры отрасли, увеличение муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи, укрепление материально-технической базы учреждений для молодежи. Помимо субсидиарной поддержки управление по молодежной политике активно оказывало помощь общественным организациям и объединениям в информационном и методическом, материально-техническом и организационном обеспечении. Всего в рамках мероприятий, реализованных силами некоммерческих организаций при поддержке молодежных учреждений, в 2012 году приняло участие около 5,5 тысяч человек.

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля способствует участию представителей молодежного актива в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях.

Совершенствуется работа по привлечению молодежи к массовым спортивным соревнованиям, в том числе по месту жительства.

Важно отметить сохранение числа молодых людей, занимающихся в кружках и в секциях на базе молодежных учреждений. Развитию кружковой работы по месту жительства будет способствовать организация нового филиала в Заволжском районе, расширение площадей существующих молодежных учреждений.

В городе проводится немало конкурсов, способствующих выявлению талантливой и успешной молодежи, продвижению образа активного молодого человека в обществе.

За последние годы существенно улучшилась материально-техническая база действующих муниципальных учреждений.

2. Цель и задачи программы

Основной целью ведомственной целевой программы функционирования является организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ярославле.

Основной задачей данной программы является обеспечение функционирования сети муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи с целью содействия процессу успешной социализации молодежи.

3. Целевые индикаторы программы

Важнейшими показателями обеспечения функционирования отрасли "Молодежная политика" являются как количественные, так и качественные данные об учреждениях, контингенте, потребителях услуг и процессах, протекающих в отрасли.

Цель и задача	Индикатор достижения	Базовое значение (2012 год)	Планируемое значение за отчетный год	Планируемое значение 2013 год	Планируемое значение 2014 год	Планируемое значение 2015 год
Цель организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ярославле.
Задача: Обеспечение функционирования сети муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи с целью содействия процессу успешной социализации молодежи.	1.1. Количество муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи (единиц).	3	3	3	3	3
	2. Количество клубных формирований (единиц).	40	40	40	40	40
	3. Число участников клубных формирований (человек).	1144	1090	1100	1100	1100
	4. Процент исполнения муниципального задания (%).	101,95	100	100	100	100

4. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение Программы включает следующие направления: кадровое, техническое, организационное, финансовое.

4.1. Кадровое обеспечение программы

Кадровый состав отрасли "Молодежная политика" в настоящее время составляют следующие специалисты:

1) муниципальные служащие, замещающие муниципальные должности в управлении по молодежной политике мэрии города Ярославля (13 штатных единиц);

- начальник управления по молодежной политике;

- заместитель начальника управления по молодежной политике;

- отдел организационно-аналитической работы;

- планово-экономический отдел;

- отдел поддержки молодежных и социальных инициатив;

- бюро бухгалтерского учета и отчетности;

- ведущий специалист - юрисконсульт.

2) руководители и специалисты муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи (87 штатных единиц, в том числе 3 за счет средств областного бюджета);

3) обслуживающий персонал (32,5 штатных единиц).

К муниципальным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи, подведомственным управлению по молодежной политике, относятся:

- МУ СОПиМ "Ярославский городской молодежный центр" (ул. Чкалова, 5);

- МУ СОПиМ "Красный Перевал-1" (ул. Б. Норская,7);

- МУ СОПиМ "Ярославский городской подростковый центр "Молодость" (ул. Добрынина, 25 г) с филиалами: подростковый клуб "Ровесник" (ул. Володарского, 65), подростковый клуб "Юность" (ул. Юности, 96),. подростковый клуб "Тема" (ул. Машиностроителей, д. 15\2).

Кадровая работа в сфере молодежной политики проводится по трем основным направлениям:

- подготовка и повышение квалификации кадров;

- формирование кадрового резерва и обеспечение эффективности его включения;

- нормативно-правовое обеспечение реализации государственной молодежной политики на уровне органа местного самоуправления.

Все муниципальные учреждения укомплектованы кадрами с высоким образовательным уровнем. Вакансий в учреждениях города практически нет. К началу 2013 года общая численность работников в муниципальных учреждениях составила - 117 человек.

4.2. Техническое обеспечение Программы

Организационно-технические ресурсы включают в себя информационную сеть учреждений, нормативно-правовые документы, методическое обеспечение организации деятельности учреждений, базы данных, которые содержат сведения, отражающие материальные и социальные параметры деятельности учреждений.

Основным направлением работы на текущий год является сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствии с требованиями социальных норм и нормативов.

В предыдущие годы произошло существенное улучшение технического обеспечения муниципальных учреждений. В настоящее время все учреждения оснащены компьютерной техникой, цифровыми фотокамерами, беспроводным интернетом, проекционным и звукоусиливающим оборудованием, используемым для проведения мероприятий различного уровня. Для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности и информационно-методического обеспечения используется компьютерная техника. Общая площадь помещений зданий учреждений отрасли на 01.01.2013 составляет 3378 м2.

Объем материально-технических ресурсов отрасли "Молодежная политика" на 01.01.2013 составляет:

Вид	Количество (единиц)
Транспортные средства	-
Персональные компьютеры	50
Копировально-множительная техника	19 1
Количество прочей оргтехники, оборудования	87
Доступ в Интернет	4

Информация об изменениях:

Приказом управления по молодежной политике мэрии г. Ярославля от 17 апреля 2013 г. N 17 пункт 4.3 раздела 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного приказа и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы

(тыс. руб.)

Мероприятия	Наименование расходования средств	Источник финансирования	Затраты на мероприятия
			всего	в том числе по годам
				очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
Цель: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе
Задача: Обеспечение функционирования сети муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи с целью содействия процессу успешной социализации молодежи
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и на иные цели	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Средства городского бюджета	93484,90	31924,00	30680,40	30880,50
	Капитальный ремонт		124,50	124,50	0,00	0,00
Субсидия областного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части затрат на оплату труда специалистов муниципального учреждения, занятых непосредственно оказанием (выполнением) услуг (работ)	Заработная плата с начислениями	Средства областного бюджета	9272,55	1831,85	3050,85	4389,85
Субсидия областного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для оказания временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 18 лет в свободное от учебы время и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью	Заработная плата с начислениями	Средства областного бюджета	18441,13	6125,30	6146,34	6169,49
	Прочие расходы		1568,33	247,37	635,26	685,70
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Средства областного бюджета	66,20	66,20	0,00	0,00
Проведение мероприятий в области молодежной политики	Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Средства городского бюджета	1298,80	0,00	0,00	1298,80
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан		8,60	0,00	0,00	8,60
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		10726,00	0,00	0,00	10726,00
	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		4,30	0,00	0,00	4,30
	Субсидии некоммерческим организациям		577,90	0,00	0,00	577,90
Обеспечение деятельности управления по молодежной политике мэрии города Ярославля	Заработная плата с начислениями	Средства городского бюджета	19744,30	6567,30	6588,50	6588,50
	Прочие расходы		1550,30	547,70	501,40	501,20
	Расходы на уплату налогов		26,40	8,80	8,80	8,80
Всего средств:	156894,21	47443,02	47611,55	61839,64
В том числе: средства городского бюджета	127546,00	39172,30	37779,10	50594,60
средства областного бюджета	29348,21	8270,72	9832,45	11245,04

5. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется управлением по молодежной политике мэрии города Ярославля путем разработки механизма реализации мероприятий, издания распорядительных документов и закрепления ответственных должностных лиц за качественным проведением и исполнением мероприятий и эффективным использованием средств.

Непосредственными исполнителями мероприятий Программы являются специалисты управления по молодежной политике мэрии города Ярославля, директора подведомственных учреждений. Непосредственные исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование о проделанной работе. Координацию деятельности исполнителей, мониторинг и контроль процесса реализации Программы осуществляет управление по молодежной политике мэрии города Ярославля во главе с руководителем.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется управлением по молодежной политике в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. Внесение изменений в Программу осуществляется приказом начальника управления.

Управление представляет информацию о ходе реализации Программы по установленной форме и в сроки согласно Порядку разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в городе Ярославле, утвержденному постановлением мэра города Ярославля от 30.06.2009 N 2085.

Оценка эффективности реализации Программы по итогам года осуществляется в рамках Доклада о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ярославля за очередной финансовый год и плановый период.

6. Анализ ожидаемых результатов Программы

Реализация программных мероприятий будет способствовать достижению следующих тактических задач отрасли "Молодежная политика";

- повышению качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями социального обслуживания подростков и молодежи;

- повышению эффективности расходования бюджетных средств путем достижения заданных результатов за счет наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием выделенного бюджетом объема средств;

- совершенствованию работы по продвижению инновационного опыта и инициатив работников муниципальных учреждений (в т.ч. новых технологий, методик, внедренных в деятельность учреждений);

- сохранению количества молодых людей, занимающихся в кружках, секциях, клубных образованиях учреждений;

- положительной динамике роста квалификации работников отрасли по итогам аттестации;

- повышению управленческой культуры руководителей учреждений;

- дальнейшему проведению работ по укреплению учебно-материальной базы муниципальных учреждений.

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Программы осуществляется управлением по молодежной политике мэрии города Ярославля в соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в городе Ярославле, утвержденному постановлением мэра города Ярославля от 30.06.2009 N 2085.