Приложение. Информация об исполнении Программы комплексного социально-экономического развития города Ярославля на 2010-годы за 2011 год

Приложение
к отчету

Информация
об исполнении Программы комплексного социально-экономического развития города Ярославля на 2010 - 2012 годы за 2011 год

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Плановый объем финансирования на 2011 год	Фактическое выполнение мероприятий		Фактическое финансирование			Сведения о конкретных результатах реализации программных мероприятий
				Всего	% к плану	Всего	% к плану	% от выполненных работ
1. Восстановление и начало роста экономического потенциала города
Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля	7 324,7	6 054,7	82,7%	6 054,7	82,7%	100,0%	Всего за отчетный период 44 субъекта малого и среднего предпринимательства и 1 организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства получили субсидии на сумму 6,1 млн рублей. Оказаны консультационные услуги 618 предпринимателям. Мэрией города принято 69 решений об условиях приватизации с преимущественным правом выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства и заключено 89 договоров купли-продажи арендуемого данными субъектами имущества. Выкуплено помещений совокупной площадью 20 414,5 кв. м. По состоянию на 01.01.2012 в городе осуществляли деятельность около 17 тыс. малых (включая микро) и средних предприятий. Средняя численность работников данных предприятий составляла около 71 тыс. человек
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет		1 560,0	440,0	28,2%	440,0	28,2%	100,0%
	городской бюджет		5 764,7	5 614,7	97,4%	5 614,7	97,4%	100,0%
	внебюджетные источники
ИТОГО по разделу 1,			7 324,7	6 054,7	82,7%	6 054,7	82,7%	100,0%
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет			1 560,0	440,0	28,2%	440,0	28,2%	100,0%
городской бюджет			5 764,7	5 614,7	97,4%	5 614,7	97,4%	100,0%
внебюджетные источники
2. Повышение материального благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения города
2.1. Снижение напряженности на рынке труда
2.1.1	Организация общественных работ	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, ГКУ ЯО ЦЗН г. Ярославля							В 2011 году на общественных работах в организациях городского хозяйства трудоустроено 600 человек за счет средств работодателей
2.1.2	Участие в региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области	Структурные подразделения мэрии, ГКУ ЯО ЦЗН г. Ярославля	9 857,9	4 015,3	40,7%	4 030,2	40,9%	100,4%	В течение 2011 года уровень безработицы снизился с 1,5% до 1,1%, 429 человек, находящихся под угрозой увольнения, прошли опережающее профессиональное обучение, 859 работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства, прошли опережающее профессиональное обучение, 5 женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, прошли опережающее профессиональное обучение с целью их вывода с вредного производства, 38 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 248 выпускников образовательных учреждений прошли стажировку в целях приобретения ими опыта работы, оказано содействие трудоустройству 30 незанятых инвалидов и многодетных родителей, 5 человек прошли обучение в рамках профессиональной переподготовки врачей, 108 человек организовали собственное дело
в т.ч.:	федеральный бюджет		9 837,9	3 995,3	40,6%	4 010,2	40,8%	100,4%
	областной бюджет		20,0	20,0	100,0%	20,0	100,0%	100,0%
	городской бюджет
	внебюджетные источники
2.1.3	Создание дополнительных рабочих мест за счет нового строительства и реконструкции объектов: - в сфере торговли и услуг; - на предприятиях, включенных в Перечень инвестиционных проектов г. Ярославля	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля, департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля							Создание дополнительных рабочих мест: - в сфере торговли и услуг - 2438 рабочих мест; - на предприятиях, включенных в Перечень инвестиционных проектов г. Ярославля - 438 рабочих мест
2.2. Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей города
2.2.1	Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города Ярославля	Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля	38 789,0	38 703,4	99,8%	38 703,4	99,8%	100,0%	Оказывалось 9 видов дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города за счет средств городского бюджета, кроме того, в 2011 году были предусмотрены 2 дополнительные меры социальной поддержки в виде адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации в связи с обрушением несущих конструкций жилого дома по проспекту Ленина, д. 20/50, и семьям граждан, погибших в результате авиационной катастрофы самолета ЯК-42
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		38 789,0	38 703,4	99,8%	38 703,4	99,8%	100,0%
	внебюджетные источники
2.2.2	Реализация мероприятий к праздничным и памятным датам	Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля	5 634,3	5 566,5	98,8%	5 566,5	98,8%	100,0%	Запланированные мероприятия к праздничным и памятным датам выполнены в полном объеме
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет		2 605,4	2 605,4	100,0%	2 605,4	100,0%	100,0%
	городской бюджет		3 028,9	2 961,1	97,8%	2 961,1	97,8%	100,0%
	внебюджетные источники
2.2.3	Оказание мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	1 141 166,4	974 773,0	85,4%	974 773,0	85,4%	100,0%	Ежемесячная денежная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена 170,1 тыс. жителей города
в т.ч.:	федеральный бюджет		627 403,4	463 457,6	73,9%	463 457,6	73,9%	100,0%
	областной бюджет		513 763,0	511 315,4	99,5%	511 315,4	99,5%	100,0%
	городской бюджет
	внебюджетные источники
2.2.4	Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	58 562,7	58 559,4	100,0%	58 559,4	100,0%	100,0%	Проведено 2 792 осмотра жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-годов, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений или работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, улучшены условия проживания 2 179 граждан данной категории
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет		40 393,7	40 393,7	100,0%	40 393,7	100,0%	100,0%
	городской бюджет		18 169,0	18 165,7	100,0%	18 165,7	100,0%	100,0%
	внебюджетные источники
2.2.5	Осуществление дополнительной социальной поддержки населения при оплате за отопление (компенсация расходов граждан)	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	58 471,6	47 759,1	81,7%	47 485,7	81,2%	99,4%	Осуществлена дополнительная социальная защита населения, оплачивающего услугу по отоплению от теплоисточников с высокими тарифами
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		58 471,6	47 759,1	81,7%	47 485,7	81,2%	99,4%
	внебюджетные источники
2.3. Удовлетворение спроса населения в товарах (работах, услугах)
2.3.1	Укрепление материально-технической базы предприятий потребительского рынка за счет нового строительства, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля	2 520 000,0	2 520 000,0	100,0%	2 520 000,0	100,0%	100,0%	В 2011 году открыто: - 116 предприятий бытового обслуживания общей площадью 7688,1 кв. м; - 105 предприятий торговли общей площадью 92 020 кв. м; - 43 предприятия общественного питания общей площадью 7874 кв. м
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет
	внебюджетные источники		2 520 000,0	2 520 00,0	100,0%	2 520 000,0	100,0%	100,0%
2.3.2	Содействие в подготовке кадров и повышении квалификации работников потребительского рынка	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля	250,0	250,0	100,0%	250,0	100,0%	100,0%	Повышение профессионального мастерства и культуры обслуживания
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет
	внебюджетные источники		250,0	250,0	100,0%	250,0	100,0%	100,0%
2.3.3	Обеспечение соблюдения законных прав потребителей товаров, работ и услуг в рамках Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей":	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля							В течение года за помощью обратились 2438 человек, более 16 тысяч человек получили консультации по вопросам законодательства о защите прав потребителей по телефонам "горячей линии". Все обращения граждан рассмотрены, оказана помощь в составлении 1142 претензий
	- рассмотрение жалоб потребителей;
	- консультирование потребителей по вопросам защиты их прав;
	- рассмотрение обращений предпринимателей по вопросам потребительского законодательства
2.3.4	Субсидия хозяйствующим субъектам, обслуживающим столовые общеобразовательных школ города	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля	33 977,0	33 442,2	98,4%	33 977,0	100,0%	101,6%	Обеспечение доступным питанием учащихся общеобразовательных школ города
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		33 977,0	33 442,2	98,4%	33 977,0	100,0%	101,6%
	внебюджетные источники
ИТОГО по разделу 2,			3 869 737,8	3 688 635,4	95,3%	3 688 911,7	95,3%	100,0%
в том числе:
федеральный бюджет			637 241,3	467 452,9	73,4%	467 467,8	73,4%	100,0%
областной бюджет			556 782,1	556 939,9	100,0%	556 939,9	100,0%	100,0%
городской бюджет			155 464,4	143 992,6	92,6%	144 254,0	92,8%	100,2%
внебюджетные источники			2 520 250,0	2 520 250,0	100,0%	2 520 250,0	100,0%	100,0%
3. Формирование комфортной среды жизнедеятельности горожан
3.1. Совершенствование жилищно-коммунальной сферы города
3.1.1	Реконструкция и капитальный ремонт наружного освещения	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	4 579,4	4 178,9	91,3%	62,1	1,4%	1,5%	Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт наружного освещения в 115 дворах города. Капитальный ремонт произведен в 41 дворе (пос. Прибрежный и в Ленинском районе города Ярославля). Выполнена корректировка проектно-сметной документации по реконструкции наружного освещения по Промышленному шоссе
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		4 579,4	4 178,9	91,3%	62,1	1,4%	1,5%
	внебюджетные источники
3.1.2	Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	7 746,4	6 191,7	79,9%	4 795,1	61,9%	77,4%	Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Житейской и ул. 50 лет ВЛКСМ, продолжены работы по реконструкции водопроводной сети по ул. Локомотивной. Всего реконструировано 0,5 км и капитально отремонтировано 0,6 км водопроводных сетей
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		3 857,6	2 302,9	59,7%	906,3	23,5%	39,4%
	внебюджетные источники		3 888,8	3 888,8	100,0%	3 888,8	100,0%	100,0%
3.1.3	Мероприятия по энергосбережению	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	1 003 448,0	420 666,1	41,9%	410 748,9	40,9%	97,6%	За 2011 г. в жилищном фонде города установлено: - в 85 многоквартирных домах -90 приборов учета тепловой энергии; - в 80 многоквартирных домах -94 расходомера на холодную воду; - в 1594 многоквартирных домах -1594 прибора учета электрической энергии. На объектах социальной сферы обеспечен 100% учет энергоресурсов. Выполнено энергетическое обследование 114 учреждений социальной сферы. В отчетном году выполнен капитальный ремонт участка тепловых сетей протяженностью 6100,18 п.м. Выполнено техническое перевооружение ряда котельных ОАО "Яргортеплоэнерго", ОАО "ТЭСС". В 2011 году начались работы по разработке перспективной схемы теплоснабжения города на период до 2017 года. Выполнено 30% от общего объема работ. Заключен договор с ЗАО "Межрегион-энергогаз" на выполнение работ по строительству газотурбинной электростанции на Ляпинской котельной. Для строительства парогазовой установки на Тенинской котельной в 2011 году закуплено оборудование и разработано предпроектное технико-экономическое обоснование
в т.ч.:	федеральный бюджет		11 943,0	6 860,8	57,4%	6 860,8	57,4%	100,0%
	областной бюджет		4 500,0	4 055,7	90,1%	4 055,7	90,1%	100,0%
	городской бюджет		33 018,3	27 611,1	83,6%	17 693,9	53,6%	64,1%
	внебюджетные источники		953 986,7	382 138,5	40,1%	382 138,5	40,1%	100,0%
3.1.4	Газификация жилищного фонда	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	3 900,0	3 868,1	99,2%	2 495,9	64,0%	64,5%	В 2011 году введена в эксплуатацию система газоснабжения 65 индивидуальных домов (газовый кооператив "Школа-50"), протяженность газопровода составила 2,154 км. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по организации подготовки проектной документации на строительство газораспределительного пункта блочного типа понижающего давления и газораспределительных сетей низкого и высокого давления в газовом кооперативе "Яковлевский - Сосновый бор"
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		1 800,0	1 768,1	98,2%	395,9	22,0%	22,4%
	внебюджетные источники		2 100,0	2 100,0	100,0%	2 100,0	100,0%	100,0%
3.1.5	Восстановление благоустройства дворов и внутриквартальных проездов	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	65 868,7	62 419,4	94,8%	61 448,4	93,3%	98,4%	В 2011 году восстановлено 108,0 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, на территории 81 двора установлено детское игровое и спортивное оборудование, работы по озеленению выполнены в 100 дворах
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		65 868,7	62 419,4	94,8%	61 448,4	93,3%	98,4%
	внебюджетные источники
3.1.6	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ярославля	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля	372 200,2	366 697,2	98,5%	363 586,7	97,7%	99,2%	Выполнен капитальный ремонт 123 дворовых территорий многоквартирных домов и 69 проездов к ним
в т.ч.:	федеральный бюджет		313 614,0	313 267,2	99,9%	313 267,2	99,9%	100,0%
	областной бюджет
	городской бюджет		58 586,2	53 430,0	91,2%	50 319,5	85,9%	94,2%
	внебюджетные источники
3.1.7	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	65 722,6	65 722,6	100,0%	65 722,6	100,0%	100,0%	В 2011 году выполнен комплексный и выборочный капитальный ремонт 14 многоквартирных домов. В результате проведенных мероприятий площадь капитально отремонтированного жилищного фонда увеличилась на 55,380 тыс. кв.м, 12 многоквартирных домов оборудованы общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов
в т.ч.:	федеральный бюджет		36 000,0	36 000,0	100,0%	36 000,0	100,0%	100,0%
	областной бюджет		10 436,5	10 436,5	100,0%	10 436,5	100,0%	100,0%
	городской бюджет		16 391,7	16 391,7	100,0%	16 391,7	100,0%	100,0%
	внебюджетные источники		2 894,4	2 894,4	100,0%	2 894,4	100,0%	100,0%
3.1.8	Мероприятия по озеленению и благоустройству территорий	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	103 151,9	102 906,6	99,8%	97 083,0	94,1%	94,3%	С целью улучшения экологической обстановки и создания среды комфортной для проживания жителей города, совершенствования эстетического состояния городских территорий в 2011 году высажено 472 шт. крупномерных саженцев деревьев, спилено 2593 шт. старо-возрастных и аварийных деревьев, выполнено цветочное оформление на площади 13904,4 кв. м
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		103 151,9	102 906,6	99,8%	97 083,0	94,1%	94,3%
	внебюджетные источники
3.2. Удовлетворение жилищных потребностей горожан
3.2.1	Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля	328 746,3	243 211,0	74,0%	255 861,5	77,8%	105,2%	За 2011 год расселено 10,7 тыс. кв.м ветхого и аварийного жилья, улучшили жилищные условия 298 семей (718 человек), * в том числе, погашение кредиторской задолженности за 2010 год
в т.ч.:	федеральный бюджет		107 561,0	103 015,5	95,8%	103 015,5	95,8%	100,0%
	областной бюджет		3 045,0		0,0%	3 045,0	100,0%	0,0%
	городской бюджет		122 908,2	115 133,2	93,7%	124 738,7*	101,5%	108,3%
	внебюджетные источники		95 232,1	25 062,3	26,3%	25 062,3	26,3%	100,0%
3.2.2	Снос ветхого и аварийного жилищного фонда	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	12 897,4	11 035,7	85,6%	7 834,4	60,7%	71,0%	Сокращены объемы ветхого и аварийного жилья. Снесено 12 расселенных аварийных домов общей площадью 10,03 тыс. кв.м
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		12 897,4	11 035,7	85,6%	7 834,4	60,7%	71,0%
	внебюджетные источники
3.2.3	Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля	23 424,4	29 189,7	124,6%	23 195,9	99,0%	79,5%	В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011 году были приобретены жилые помещения для 28 человек
в т.ч.:	федеральный бюджет		13 293,5	13 293,5	100,0%	13 293,5	100,0%	100,0%
	областной бюджет		10 130,9	15 896,2	156,9%	9 902,4	97,7%	62,3%
	городской бюджет
	внебюджетные источники
3.2.4	Обеспечение жильем молодых семей	Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля	381 709,0	190 082,6	49,8%	190 082,6	49,8%	100,0%	В рамках государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 205 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
в т.ч.:	федеральный бюджет		47 102,5	47 051,4	99,9%	47 051,4	99,9%	100,0%
	областной бюджет		71 876,0	71 515,6	99,5%	71 515,6	99,5%	100,0%
	городской бюджет		71 876,0	71 515,6	99,5%	71 515,6	99,5%	100,0%
	внебюджетные источники		190 854,5
3.2.5	Социальная поддержка жителей города при приобретении (строительстве) жилья	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля	43 133,8	40 151,2	93,1%	40 151,2	93,1%	100,0%	Возможность улучшить жилищные условия получили 84 семьи
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет		20 219,7	19 248,3	95,2%	19 248,3	95,2%	100,0%
	городской бюджет		22 914,1	20 902,9	91,2%	20 902,9	91,2%	100,0%
	внебюджетные источники
3.3. Развитие транспортного обслуживания, продолжение работ по дорожному строительству и реконструкции
3.3.1	Реконструкция объектов Московского проспекта и улично-дорожной сети города Ярославля	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	637 828,7	550 666,1	86,3%	326 787,1	51,2%	59,3%	Проводились работы по улучшению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог, повышению их пропускной способности, оптимизации транспортных потоков, снижению нагрузки на центр города, созданию безопасных и комфортных условий для движения. Введены в эксплуатацию 3 надземных перехода на Московском проспекте
в т.ч.:	федеральный бюджет		587 853,7	507 077,6	86,3%	286 429,0	48,7%	56,5%
	областной бюджет
	городской бюджет		49 975,0	43 588,5	87,2%	40 358,1	80,8%	92,6%
	внебюджетные источники
3.3.2	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля	11 548,1	9 281,2	80,4%	9 466,4	82,0%	102,0%	Подготовлена проектно-сметная документация по 4 дорогам в новых микрорайонах массовой застройки (МКР-12 и пос. Сокол)
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		11 548,1	9 281,2	80,4%	9 466,4	82,0%	102,0%
	внебюджетные источники
3.3.3	Капитальный ремонт моста через реку Которосль по Московскому проспекту		1 456,9	809,2	55,5%	1 456,9	100,0%	180,0%	Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик сооружения
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		1 456,9	809,2	55,5%	1 456,9	100,0%	180,0%
	внебюджетные источники
3.3.4	Повышение безопасности дорожного движения	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	30 105,0	10 954,8	36,4%	8 586,8	28,5%	78,4%	Подготовлена проектно-сметная документация на устройство 12 и замену (реконструкцию) 23 светофорных объектов с использованием современной аппаратуры управления, разработаны дислокации дорожных знаков и схемы дорожной разметки на 12 улицах города
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		26 545,0	8 122,2	30,6%	5 754,2	21,7%	70,8%
	внебюджетные источники		3 560,0	2 832,6	79,6%	2 832,6	79,6%	100,0%
3.3.5	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля	179 643,8	44 087,2	24,5%	60 841,4	33,9%	138,0%	В декабре 2011 года завершены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Рыбинской (от ул. Городской Вал до просп.Толбухина), по автомобильной дороге по ул. Добрынина (от ул. Чкалова до ул. Угличской), работы выполнены с замечаниями, объект в эксплуатацию не сдан
в т.ч.:	федеральный бюджет		156 804,0	33 096,6	21,1%	49 615,2	31,6%	149,9%
	областной бюджет
	городской бюджет		22 839,8	10 990,6	48,1%	11 226,2	49,2%	102,1%
	внебюджетные источники
3.3.6	Приобретение нового подвижного состава электротранспорта	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	58 708,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием у организаций городского пассажирского транспорта оборотных средств
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет
	внебюджетные источники		58 708,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%
3.3.7	Капитальный ремонт контактной сети трамвая и троллейбуса с заменой аварийных опор и специальных частей контактной сети	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	2 480,5	2 845,9	114,7%	2 845,9	114,7%	100,0%	Осуществлен капитальный ремонт контактной сети троллейбуса с заменой аварийных опор и специальных частей по просп. Ленина
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет
	внебюджетные источники		2 480,5	2 845,9	114,7%	2 845,9	114,7%	100,0%
3.3.8	Приобретение автобусов (городские перевозки)	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	50 906,4	31 521,1	61,9%	31 521,1	61,9%	100,0%	Приобретено 6 автобусов марки ЛиАЗ-5256, заключен договор лизинга на приобретение 10 автобусов
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет
	внебюджетные источники		50 906,4	31 521,1	61,9%	31 521,1	61,9%	100,0%
ИТОГО по разделу 3,			3 389 206,3	2 196 486,3	64,8%	1 964 573,9	58,0%	89,4%
в том числе:
федеральный бюджет			1 274 171,7	1 059 662,6	83,2%	855 532,6	67,1%	80,7%
областной бюджет			120 208,1	121 152,3	100,8%	118 203,5	98,3%	97,6%
городской бюджет			630 214,3	562 387,8	89,2%	537 554,2	85,3%	95,6%
внебюджетные источники			1 364 612,2	453 283,6	33,2%	453 283,6	33,2%	100,0%
4. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни горожан
4.1. Повышение качества медицинских услуг, укрепление материальной базы учреждений здравоохранения
4.1.1	Совершенствование первичной медико-санитарной помощи жителям города	Департамент здравоохранения мэрии города Ярославля	9 900,0	9 864,6	99,6%	9 864,6	99,6%	100,0%	Закуплено медицинских расходных материалов на 417,5 тыс. рублей, на профилактику инфекционных заболеваний направлена сумма 7728,1 тыс. рублей. На поддержку материнства и детства расходы составили 1719 тыс. рублей, в том числе приобретено оборудование для палат интенсивной терапии родильных домов МУЗ КБ N 2, МУЗ КБ N 9, МКУЗ МСЧ НПЗ на сумму 1469,0 тыс. рублей
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		9 900,0	9 864,6	99,6%	9 864,6	99,6%	100,0%
	внебюджетные источники
4.1.2	Строительство лечебного корпуса МУЗ "КБ СМП им. Н.В. Соловьева" с инженерными сетями и сооружениями	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля	246 423,5	149 784,1	60,8%	236 888,8	96,1%	158,2%	Объект введен в эксплуатацию в I квартале 2012 года
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		246 423,5	149 784,1	60,8%	236 888,8	96,1%	158,2%
	внебюджетные источники
4.1.3	Открытие филиалов поликлиник во Фрунзенском и Дзержинском районах города, офисов врачей общей практики	Департамент здравоохранения мэрии города Ярославля							В 2011 году офисы общей врачебной практики работали на базе 7 муниципальных учреждений здравоохранения
4.1.4	Реализация мероприятий в рамках федеральных программ: - совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;	Департамент здравоохранения мэрии города Ярославля	16 775,6	16 325,8	97,3%	16 325,8	97,3%	100,0%	В 2011 году продолжена работа по оснащению открытого на базе МУЗ Клиническая больница N 8 первичного сосудистого центра
	- совершенствование медицинской помощи лицам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		10 949,6	10 499,8	95,9%	10 499,8	95,9%	100,0%
	внебюджетные источники		5 826,0	5 826,0	100,0%	5 826,0	100,0%	100,0%
4.1.5	Реализация мероприятий по оптимизации коечного фонда	Департамент здравоохранения мэрии города Ярославля							В целях совершенствования стационарозамещающих технологий диагностики и лечения больных, улучшения доступности и повышения качества оказания медицинской помощи населению города в двух медицинских учреждениях - МУЗ МСЧ ЯЗДА и МУЗ "МСЧ ОАО ЯШЗ" продолжили свою работу организованные стационары на дому, в МУЗ КБ N 2 и МКУЗ поликлинике N 2 пункты неотложной медицинской помощи
4.2. Улучшение экологической ситуации в городе
	Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	168 351,7	198 189,2	117,7%	197 327,9	117,2%	99,6%	В результате реализации воздухоохранных мероприятий на ОАО "Славнефть-ЯНОС", ОАО "Автодизель", ОАО "ТИИР", ОАО "Русские краски", ОАО Пивоваренная компания "Балтика" филиал "Балтика-Ярославль" снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 610 тонн в год. В санитарно-защитной зоне Южного промузла посажено 200 деревьев, утилизировано 1862 тонны нефтесодержащих отходов. Реконструкция оборудования блоков оборотного водоснабжения на ОАО "Славнефть-ЯНОС" позволила снизить подпитку свежей речной водой систем оборотного водоснабжения на 20 тыс. куб.м в год. Проведена механическая и биологическая очистка прудов города, ликвидировано 196 несанкционированных свалок, утилизировано 27 тыс. люминесцентных ламп, 60 кг ртутьсодержащих отходов, 37 тонн биологических отходов. В течение всего периода проводился контроль за состоянием окружающей среды на территории города
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		7 937,3	7 748,3	97,6%	6 887,0	86,8%	88,9%
	внебюджетные источники		160 414,4	190 440,9	118,7%	190 440,9	118,7%	100,0%
4.3. Создание условий для формирования здорового образа жизни горожан
4.3.1	Развитие физической культуры и спорта	Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля	128 541,4	128 209,1	99,7%	127 695,5	99,3%	99,6%	В результате реализации программных мероприятий число жителей города Ярославля, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось по сравнению с прошлым годом с 19,2% до 24,0% от общего числа жителей города; число детей и подростков, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей (ДЮСШ, СДЮШОР) возросло с 15,7% до 21,3% от общего числа детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет, проживающих в городе; число лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 0,9%
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		128 541,4	128 209,1	99,7%	127 695,5	99,3%	99,6%
	внебюджетные источники
4.3.2	Реконструкция объектов конно-спортивного комплекса МОУ ДОД СДЮШОР N 21	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля	120 352,6	139 628,6	116,0%	108 300,5	90,0%	77,6%	Завершено строительство здания манежа с административным корпусом, выполнены работы по строительству и монтажу оборудования котельной, завершена комплектация объекта технологическим оборудованием, мебелью, инвентарем. Объект введен в эксплуатацию 21.02.2012
в т.ч.:	федеральный бюджет		108 941,7	112 339,1	103,1%	101 503,6	93,2%	90,4%
	областной бюджет
	городской бюджет		11 410,9	27 289,5	239,2%	6 796,9	59,6%	24,9%
	внебюджетные источники
4.3.3	Обеспечение функционирования спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города в вечернее время	Департамент образования мэрии города Ярославля	2 330,0	2 329,4	100,0%	2 329,4	100,0%	100,0%	Повышение эффективности использования физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных сооружений города, устранение диспропорции в размещении спортивных объектов
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет		2 090,0	2 089,4	100,0%	2 089,4	100,0%	100,0%
	городской бюджет		240,0	240,0	100,0%	240,0	100,0%	100,0%
	внебюджетные источники
4.4. Повышение уровня личной безопасности граждан
4.4.1	Профилактика правонарушений	Управление по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля	3 880,4	3 700,6	95,4%	3 700,6	95,4%	100,0%	Устойчивое снижение количества всех регистрируемых преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких: - снижение уровня преступности в расчете на 10 тысяч населения по сравнению с 2010 годом на 10,1%, - снижение количества тяжких преступлений на 15,6%, - снижение количества преступлений, совершенных на улицах города, на 19,0%
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		3 880,4	3 700,6	95,4%	3 700,6	95,4%	100,0%
	внебюджетные источники
4.4.2	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	Управление по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля	2 436,9	2 436,9	100,0%	2 432,2	99,8%	99,8%	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 28,2% (2010 г. - 369 преступлений, 2011 г. - 265); количество повторных случаев совершения преступлений среди детей и подростков снизилось на 6,9% по сравнению с 2010 годом. Благодаря программным мероприятиям количество детей, получивших социально-психологическую помощь и социально-адаптивные услуги, возросло до 18163 человек
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		2 436,9	2 436,9	100,0%	2 432,2	99,8%	99,8%
	внебюджетные источники
4.4.3	Профилактика и предупреждение употребления наркотиков и других психоактивных веществ	Управление по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля	1 030,1	645,8	62,7%	553,6	53,7%	85,7%	В городе налажена четкая система взаимодействия и сотрудничества всех заинтересованных структур и ведомств по профилактике наркопотребления. Внедрена практика работы наркологической службы системы раннего выявления с тестированием на наркотические вещества, которая позволяет выявлять наркологическую патологию на ранних стадиях развития. В 2011 году выявлено 739 преступлений, связанных с незаконным оборотом психоактивных веществ, в т.ч. тяжких и особо тяжких - 617, связанных со сбытом наркотиков - 428. Уровень наркозависимости населения снизился по сравнению с 2010 годом на 38,7%
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		1 030,1	645,8	62,7%	553,6	53,7%	85,7%
	внебюджетные источники
ИТОГО по разделу 4,			697 692,2	649 024,7	93,0%	703 329,5	100,8%	108,4%
в том числе:
федеральный бюджет			108 941,7	112 339,1	103,1%	101 503,6	93,2%	90,4%
областной бюджет
городской бюджет			422 510,1	340 418,7	80,6%	405 559,0	96,0%	119,1%
внебюджетные источники			166 240,4	196 266,9	118,1%	196 266,9	118,1%	100,0%
5. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения города
5.1. Повышение качества образовательных услуг, снижение остроты проблемы обеспеченности детскими дошкольными учреждениями
5.1.1	Развитие муниципальной системы образования	Департамент образования мэрии города Ярославля	25 000,0	23 532,0	94,1%	23 532,0	94,1%	100,0%	В 2011 году отрасль характеризуется следующими показателями: - доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 1 до 7 лет - 66%; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы - 74%; - доля общеобразовательных классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, от общего количества общеобразовательных классов - 12%; - доля образовательных учреждений, представляющих общественности ежегодный отчет о результатах деятельности, от общего числа образовательных учреждений - 85%
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		25 000,0	23 532,0	94,1%	23 532,0	94,1%	100,0%
	внебюджетные источники
5.1.2	Обеспечение доступности дошкольного образования в части строительства новых дошкольных учреждений	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля, департамент образования мэрии города Ярославля	131 575,3	40 976,4	31,1%	75 511,2	57,4%	184,3%	В 2011 году началось строительство детского сада на 220 мест в Дзержинском районе (ул. Строителей) и детского сада на 220 мест во Фрунзенском районе (ул. Доронина), а также реконструкция детского сада на 65 мест в Дзержинском районе города Ярославля (пр-д Шавырина)
в т.ч.:	федеральный бюджет		23 282,0	7 222,2	31,0%	23 282,0	100,0%	322,4%
	областной бюджет
	городской бюджет		108 293,3	33 754,2	31,2%	52 229,2	48,2%	154,7%
	внебюджетные источники
5.1.3	Обеспечение доступности дошкольного образования в части открытия дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях	Департамент образования мэрии города Ярославля	84 155,7	79 219,2	94,1%	79 219,2	94,1%	100,0%	В 2011 году в действующих дошкольных учреждениях города за счет реконструкции и использования резервных помещений открыто 49 дополнительных групп на 741 место
в т.ч.:	федеральный бюджет		3 565,7	3 540,0	99,3%	3 540,0	99,3%	100,0%
	областной бюджет		14 000,0	13 959,6	99,7%	13 959,6	99,7%	100,0%
	городской бюджет		66 590,0	61 719,6	92,7%	61 719,6	92,7%	100,0%
	внебюджетные источники
5.1.4	Реализация Закона Ярославской области от 08.10.2009 N 50-з "О гарантиях прав ребенка в Ярославской области"	Департамент образования мэрии города Ярославля, управление по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиям мэрии города Ярославля							В течение отчетного года проводились мероприятия, направленные на создание условий, способствующих раскрытию потенциала одаренных детей, на поощрение одаренных детей и их наставников, на защиту детей от факторов, негативно влияющих на физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. В 2011 году назначены 11 стипендий обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений
5.1.5	Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	Департамент образования мэрии города Ярославля, управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля							В 2011 году проведены профилактические и спортивно-оздоровительные мероприятия, городская акция "Ценность жизни"
5.1.6	Организация дистанционного образования детей-инвалидов, проживающих в городе Ярославле	Департамент образования мэрии города Ярославля							В 2010-2011 учебном году 35 детей-инвалидов обучались с помощью дистанционных образовательных технологий
5.2. Создание условий для культурного развития населения города, обеспечения его духовных потребностей
5.2.1	Развитие культуры	Управление культуры мэрии города Ярославля	6 705,7	6 700,0	99,9%	6 639,3	99,0%	99,1%	В течение 2011 года продолжалась работа по внедрению инновационных проектов, значительное внимание уделялось развитию новых интерактивных форм организации культурного досуга жителей города, привлечению населения в учреждения культуры. В 2 раза по сравнению с 2010 годом увеличилось количество посещений муниципальных музеев. Доля зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек к общему числу жителей города увеличилась по сравнению с планом на 6,1%. Активно использовались электронные ресурсы. За 2011 год количество автоматизированных (компьютеризированных) рабочих мест в библиотеках города увеличилось на 73 единицы
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		6 705,7	6 700,0	99,9%	6 639,3	99,0%	99,1%
	внебюджетные источники
5.2.2	Совершенствование муниципальной системы дополнительного образования детей, расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых детскими школами искусств жителям города Ярославля	Управление культуры мэрии города Ярославля	1 487,7	1 115,3	75,0%	1 115,3	75,0%	100,0%	В рамках данного мероприятия в 2011 году обеспечено обучение 6,6 тыс. учеников в 13 детских школах искусств. Дополнительным образованием охвачено 9,5% детей и подростков в возрасте до 18 лет. На 14,8% по сравнению с 2010 годом возросло число учащихся, получающих платные образовательные услуги
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		1 487,7	1 115,3	75,0%	1 115,3	75,0%	100,0%
	внебюджетные источники
5.2.3	Дальнейшее укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, проведение ремонтных работ	Управление культуры мэрии города Ярославля	10 244,1	7 492,5	73,1%	7 492,5	73,1%	100,0%	Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры: ДК им. Добрынина, ДК "Магистраль", КЗЦ "Массовые зрелища", "Музей истории города Ярославля" (филиал - Арт-галерея "Дом муз"), ДК "Судостроитель", ДК "Радий", ДК "Гамма"
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		3 843,4	3 652,4	95,0%	3 652,4	95,0%	100,0%
	внебюджетные источники		6 400,7	3 840,1	60,0%	3 840,1	60,0%	100,0%
5.2.4	Разработка и реализация программы развития муниципального автономного учреждения "Ярославский зоопарк" (продолжение строительства зоопарка и пополнения коллекции животных)	Управление культуры мэрии города Ярославля	50 000,0	50 741,3	101,5%	50 741,3	101,5%	100,0%	Построен пруд для байкальской нерпы, ведутся строительные работы по созданию экспозиции Сафари-парка. Площадь зоопарка увеличилась с 66,2 до 123,3 га. Коллекция животных увеличилась на 37%
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет
	внебюджетные источники		50 000,0	50 741,3	101,5%	50 741,3	101,5%	100,0%
5.3. Развитие туристско-рекреационной сферы, формирование и продвижение привлекательного имиджа города
5.3.1	Развитие рекреационных возможностей города	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля	4 381,9	3 386,8	77,3%	3 386,8	77,3%	100,0%	В 2011 году по сравнению с 2010 годом въездной туристский поток увеличился на 21,8%, численность работников гостиниц и ресторанов - на 6,0%. Ежегодно улучшается качество обслуживания жителей и гостей города. Проводились мероприятия, направленные на позиционирование города Ярославля, как туристического центра высокого уровня культуры и исторического наследия, укрепление положительного имиджа города
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет		873,0
	городской бюджет		3 508,9	3 386,8	96,5%	3 386,8	96,5%	100,0%
	внебюджетные источники
5.3.2	Формирование единой системы туристических зон Ярославля и связанных с ними полноценных туристических маршрутов, ориентированных на различные категории туристов	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля							В 2011 году продолжалось развитие туристических рекреационных зон для полноценного отдыха горожан и туристов. В настоящее время в городе работают 28 музеев, продолжается строительство 2-й очереди зоопарка. После масштабной реконструкции в марте 2011 года открылся Ярославский цирк, в апреле - Культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой. Большой популярностью у горожан пользуется детская железная дорога. В сентябре в городе открылась уникальная лавка-музей "Берегиня"
5.3.3	Организационно-методическое содействие созданию туристско-информационного центра (ТИЦ) с сетью унифицированных информационных бюро	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля							Открыт туристско-информационный центр "Ярославль - столица "Золотого кольца", услугами которого за месяц функционирования воспользовались более 600 человек
5.3.4	Оборудование остановок и автостоянок туристического транспорта на территории города	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля							Продолжалось оборудование автостоянок для туристических автобусов, проведено предварительное согласование места размещения открытой автостоянки туристических автобусов по Московскому проспекту (Красноперекопский район)
5.3.5	Строительство здания Планетария	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля	56 820,4	202 933,0	357,1%	231 883,9	408,1%	114,3%	Планетарий открыт в апреле 2011 года * выполнены работы за счет средств 2010 года; ** в том числе, кредиторская задолженность за 2010 год
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет			81 140,4		85 609,8*		105,5%
	городской бюджет		56 820,4	121 792,6	214,3%	146 274,1**	257,4%	120,1%
	внебюджетные источники
5.3.6	Праздничное, рекламно-художественное оформление, социальная реклама в городской среде	Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля	9 736,2	9 735,7	100,0%	8 494,3	87,2%	87,2%	За 2011 год увеличилось количество элементов стационарного и временного размещения в городской среде. Количество демонтированных самовольно установленных рекламных конструкций возросло по сравнению с 2010 городом в 2 раза. Объем средств, поступивших в бюджет города от перечисления платы за использование городских рекламных мест, а также полученных от проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах, составил 22,6 млн руб.
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		9 736,2	9 735,7	100,0%	8 494,3	87,2%	87,2%
	внебюджетные источники
5.4. Повышение качественного уровня процесса международного муниципального сотрудничества города Ярославля с зарубежными городами-партнерами и побратимами
	Международное муниципальное сотрудничество	Управление делами мэрии города Ярославля	2 265,1	2 262,6	99,9%	2 262,6	99,9%	100,0%	Количество зарубежных гостей, приезжающих в город в рамках массовых международных обменов, возросло в 2,5 раза, увеличилось количество международных обменов в соответствии с договорами о сотрудничестве городских организаций с зарубежными партнерами
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		2 265,1	2 262,6	99,9%	2 262,6	99,9%	100,0%
	внебюджетные источники
5.5. Проведение активной молодежной политики
5.5.1	Организация мероприятий в сфере молодежной политики	Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля	11 576,5	11 390,7	98,4%	11 307,1	97,7%	99,3%	Успешно реализовывался ряд проектов в области молодежной политики. Произошло увеличение объема информационного обеспечения молодежи за счет активного развития сайта по молодежной политике (за год посетители сайта - 41 320 чел.), разработки молодежного портала и создания молодежной радиопередачи. Продолжалась работа по стимулированию и поддержке добровольческого движения города: введена и активно реализуется практика вручения личных книжек волонтера. В 2011 году насчитывалось 495 фактов участия волонтеров в проведении общественно-значимых мероприятий различного уровня
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет		4 959,4	4 849,4	97,8%	4 849,4	97,8%	100,0%
	городской бюджет		6 617,1	6 541,4	98,9%	6 457,7	97,6%	98,7%
	внебюджетные источники
5.5.2	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города	Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля	2 209,7	1 952,0	88,3%	1 937,6	87,7%	99,3%	Численность занимающихся в молодежных и детских патриотических клубах, кружках, секциях, кадетских классах в 2011 году возросла по сравнению с 2010 годом на 23,2%. Участниками мероприятий стали около 70 тыс. человек, более 50 тыс. человек получили информационные услуги о мероприятиях патриотической направленности. Состоялись 2 экспедиции отряда "Группа "Поиск", в которых приняли участие 63 добровольца
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет		200,0	200,0	100,0%	200,0	100,0%	100,0%
	городской бюджет		2 009,7	1 752,0	87,2%	1 737,6	86,5%	99,2%
	внебюджетные источники
5.5.3.	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля, управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля	72 555,2	72 486,3	99,9%	72 486,3	99,9%	100,0%	Организован отдых и оздоровление 19 268 детей и подростков, трудоустроено - 2849 подростков
в т.ч.:	федеральный бюджет		14 700,0	14 692,9	100,0%	14 692,9	100,0%	100,0%
	областной бюджет		24 018,0	24 009,9	100,0%	24 009,9	100,0%	100,0%
	городской бюджет		33 837,2	33 783,5	99,8%	33 783,5	99,8%	100,0%
	внебюджетные источники
ИТОГО по разделу 5,			468 713,5	513 923,8	109,6%	576 009,3	122,9%	112,1%
в том числе:
федеральный бюджет			41 547,7	25 455,1	61,3%	41 514,9	99,9%	163,1%
областной бюджет			44 050,4	124 159,3	281,9%	128 628,7	292,0%	103,6%
городской бюджет			326 714,7	309 728,1	94,8%	351 284,4	107,5%	113,4%
внебюджетные источники			56 400,7	54 581,4	96,8%	54 581,4	96,8%	100,0%
6. Совершенствование бюджетной, налоговой и тарифной политики, земельных отношений, функционирования муниципального сектора экономики и повышение эффективности деятельности органов городского самоуправления
6.1. Повышение рационального использования земельных ресурсов города
6.1.1	Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства	Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля							В 2011 году на аукцион было выставлено 347 земельных участков
6.1.2	Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся в собственности города Ярославля	Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля							В 2011 году на 206 земельных участках зарегистрирована собственность города Ярославля
6.1.3	Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома	Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля	126,0	126,0	100,0%	126,0	100,0%	100,0%	В 2011 году на кадастровый учет поставлено 16 участков
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		126,0	126,0	100,0%	126,0	100,0%	100,0%
	внебюджетные источники
6.2. Совершенствование системы городского самоуправления
6.2.1	Создание комплекса общесистемной защиты персональных и информационных баз данных мэрии города Ярославля	Управление делами мэрии города Ярославля	1 931,1	1 575,9	81,6%	624,0	32,3%	39,6%	Проведена оптимизация работы вычислительной сети мэрии, увеличен объем обрабатываемой информации до 10 Тб
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		1 931,1	1 575,9	81,6%	624,0	32,3%	39,6%
	внебюджетные источники
6.2.2	Развитие информатизации города Ярославля	Управление делами мэрии города Ярославля	25 534,4	23 210,4	90,9%	15 384,3	60,2%	66,3%	Доля электронного документооборота в общем объеме документооборота органов городского самоуправления достигла 20%, среднее число посетителей портала органов городского самоуправления в течение календарного месяца составляет 63 тыс.человек
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		25 534,4	23 210,4	90,9%	15 384,3	60,2%	66,3%
	внебюджетные источники
6.2.3	Развитие муниципальной службы	Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля	739,8	737,1	99,6%	737,1	99,6%	100,0%	В 2011 году 95,3% муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку и обучение
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет		300,0	300,0	100,0%	300,0	100,0%	100,0%
	городской бюджет		439,8	437,1	99,4%	437,1	99,4%	100,0%
	внебюджетные источники
6.3. Развитие стимулирования общественной активности населения города
6.3.1	Поддержка территориального общественного самоуправления	Территориальные администрации районов мэрии города Ярославля	665,5	599,7	90,1%	599,7	90,1%	100,0%	Самостоятельное осуществление гражданами собственных инициатив по вопросам местного значения
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		665,5	599,7	90,1%	599,7	90,1%	100,0%
	внебюджетные источники
6.3.2	Субсидии на оказание муниципальных услуг в части реализации общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов, проводимых общественными объединениями	Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля	810,0	809,8	100,0%	809,8	100,0%	100,0%	Поддержка общественных объединений
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		810,0	809,8	100,0%	809,8	100,0%	100,0%
	внебюджетные источники
6.3.3	Оказание методической, консультационной и организационной помощи общественным объединениям и территориальному общественному самоуправлению при реализации общественно полезных инициатив	Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля	194,0	177,0	91,2%	177,0	91,2%	100,0%	Поддержка общественных объединений и территориального общественного самоуправления
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		194,0	177,0	91,2%	177,0	91,2%	100,0%
	внебюджетные источники
6.3.4	Проведение собраний и конференций граждан по инициативе мэра, муниципалитета, граждан города	Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля	100,0
в т.ч.:	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		100,0
	внебюджетные источники
ИТОГО по разделу 6,			30 100,8	27 109,9	90,1%	18 331,9	60,9%	67,6%
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет			300,0	300,0	100,0%	300,0	100,0%	100,0%
городской бюджет			29 800,8	26 809,9	90,0%	18 031,9	60,5%	67,3%
внебюджетные источники
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ,			8 462 775,3	7 081 234,9	83,7%	6 957 211,0	82,2%	98,2%
в том числе:
федеральный бюджет			2 061 902,4	1 664 909,7	80,7%	1 466 018,9	71,1%	88,1%
областной бюджет			722 900,6	802 991,5	111,1%	804 512,1	111,3%	100,2%
городской бюджет			1 570 469,0	1 388 951,8	88,4%	1 462 298,1	93,1%	105,3%
внебюджетные источники			4 107 503,3	3 224 381,9	78,5%	3 224 381,9	78,5%	100,0%