Приложение. Ведомственная целевая программа "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы"

Приложение
к постановлению Администрации ЯМР
от 17 июля 2012 г. N 2643

Ведомственная целевая программа
"Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением губернатора Ярославской области от 31.12.2009 N 1351-п.
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района.
Разработчики Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Исполнители Программы	- отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района; - муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района; - муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека" Ярославского муниципального района.
Координатор Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района.
Цель Программы	Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
Перечень направлений Программы	1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества; 2. Развитие библиотечного дела; 3. Работа с кадрами.
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	14 932 800 рублей - всего, в т.ч. по годам: 2012 г. - 5 017 600 руб. 2013 г. - 4997 600 руб. 2014 г. - 4 917 600 руб.
Контроль за исполнение Программы	Глава Ярославского муниципального района Т.И. Хохлова. Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР О.В. Каюрова.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района; - обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом; - оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; - создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры; - внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; - повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России; - решение вопросов по подготовке и закреплению кадров.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		всего	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Материально-технические Ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы:
Областной бюджет В т. ч МУК РКМЦ МУК Центральная библиотека		592.6	512.6 80.0 211.8 220.8	80.0 80.0	-
бюджет района МУК РКМЦ" МУК"Центральная библиотека"	тыс. руб.	8176,5 6163.7	2584,3 1920,7	2796.1 2121.5	2796.1 2121.5
	Всего:	14932.8	5017,6	4997.6	4917.6
Бюджет поселений
Внебюджетные источники	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов	-	-	-	-	-

1. Содержание проблемы

На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.

На уровне района полномочия исполняют отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР и 2 учреждения: МУК "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района и МУК "Центральная библиотека ЯМР".

В 8 поселениях полномочия в отрасли "Культура" исполняют 8 муниципальных культурно-спортивных центров, подчиненных администрациям поселений.

В районе насчитывается всего 370 клубных формирований, из них 157 - для детей и подростков до 14 лет, и 163 самодеятельных коллектива, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 23 из них имеют почетное звание "Народный" и "Образцовый". Количество участников клубных формирований составляет 4 479 человек.

Библиотеки района ежегодно посещает около 12 тысяч читателей, им выдается 280 тысяч экземпляров книг. Количество посещений составляет 110 тысяч.

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2011 году составила 3,8% (средний показатель по районам области).

Охват населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 22%, 27 библиотек размещаются в культурно-спортивных центрах в сельской местности, 1 библиотека является районной центральной библиотекой. Число читателей в 2011 году уменьшилось на 1,4%, количество посещений составило - 110587 и уменьшилось на 1,6% (по сравнению с 2010 годом). В 2011 году новые поступления в библиотеки составили 92 экземпляра на 1000 жителей (норматив ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек - 250 документов в год на 1000 жителей), это средний показатель среди муниципальных районов области.

Участниками клубных формирований стабильно является 8,5% населения района или 4,5 тысячи человек (по области - 5%, по районам -от 0,44% - 24,7%), которые занимаются самодеятельным творчеством в 163 объединениях.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и солисты является призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2011 году 81 специалист культуры (49,3% от числа специалистов культуры района -высокий показатель среди районов области).

Главными проблемами развития отрасли "культура" в районе являются:

1. Обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей).

2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение информатизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры, участие в реализации ОЦП).

3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры ЯМР.

2. Основные цели и задачи программы

Цель программы:

Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Задачами основных направлений развития сферы культуры Ярославского муниципального района являются:

- сохранение культурных традиций и единого культурного пространства района;

- сохранение и развитие духовно -нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала;

- поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства;

- формирование ценностных ориентаций личности и социальных групп, направленных на повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь района;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства района;

- разработка системы мер по четкой координации деятельности всех учреждений и организаций, призванных заниматься вопросами культуры;

- увеличение объемов и качества услуг в сфере культурного досуга населения района.

- увеличение количества пользователей библиотечных услуг через улучшение системы комплектований и информатизации сельских библиотек.

3. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий сформирована из 3 взаимосвязанных направлений:

N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					всего	в т.ч. по годам
						2012	2013	2014
Цель: Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

I. "Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества"

Задачи:

- создание условий, максимально благоприятствующих досугу и активному отдыху, эстетическому развитию населения, раскрытию творческих начал личности на основе культурного наследия и народных традиций;

- обеспечение дальнейшего развития различных направлений любительского искусства, создание условий для поддержки новых творческих коллективов и развития мастерства наиболее значимых, широко известных в районе и области;

- содействие расширению творческих контактов участников коллективов народного творчества за счет проведения смотров, конкурсов, фестивалей, других культурных акций;

- внедрение "Грантовой" поддержки учреждений культуры ЯМР.

N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	в т.ч. по годам
						2012	2013	2014
1	Фестиваль театральных коллективов	2012 2014 гг. апрель	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	15	5	5	5
2	Районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Ретро-шлягер" - "Музыка кино"	2012 - 2014 гг. февраль	ОКМПиС МУК РКМЦ	Бюджет района	60	20	20	20
3	Районная выставка изобразительного искусства.	2012 - 2014 гг. апрель	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	30	10	10	10
4	Районная фотовыставка "Мы выбираем жизнь"	2012 - 2014 гг. май	МУК РКМЦ	Бюджет района	30	10	10	10
5	День Ярославского района	2012-2014 август	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	1 500	500	500	500
6	Районный конкурс хореографического искусства "Родничок"	2012 - 2014 гг. февраль	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	30	10	10	10
7	Районный конкурс народной песни "Широкий круг"	2012 - 2014 гг. май	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	6 0	20	20	20
8	Конкурс детского творчества "Восходящие звездочки"	2012 - 2014 гг. ноябрь	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	20	-	10	10
9	Проведение районных фестивалей и конкурсов	2012 - 2014 гг. В течении года	ОКМПиС МУК РКМЦ	Бюджет района	90	30	30	30
10	Новогодний бал Главы ЯМР	2012 - 2014 гг. декабрь	ОКМПиС МУК РКМЦ	Бюджет района	60	20	20	20
11	Мероприятия, посвященные памятным датам, календарным и профессиональным праздникам	2012 - 2014 гг. В течении года	ОКМПиС МУК РКМЦ	Бюджет района	70	30	20	20
12	Конкурс проектов и программ в сфере культуры ЯМР		ОКМПиС МУК РКМЦ	Бюджет района	270	90	90	90
13	Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека в рамках региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области на 2011 - 2013 гг"		ОКМПиС МУК РКМЦ	Областнбюджет	160	80	80	-
14	Содержание МУК "Районный координационно-методический центр" ЯМР в части оказания муниципальных услуг	2012 - 2014 гг.		Бюджет района Областной бюджет	5506,5 211.8	1694.3 211.8	1906,1 -	1906,1 -
Итого по разделу:					8113,3	2731,1	2731,1	2651,1

II. "Развитие библиотечного дела"

Задачи:

- Укрепление материально-технической базы МУК "Центральная библиотека" ЯМР и сельских библиотек;

- сохранение единого информационного пространства в районе;

- модернизация деятельности МУК "Центральная библиотека" ЯМР в соответствии современных требований социально - экономического развития района в условиях местного самоуправления;

- формирование базы данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества;

- содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышение образовательного уровня и творческих способностей населения.

N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	в т.ч. по годам
						2012	2013	2014
1	Формирование фонда. Комплектование библиотечного фонда документами на электронных носителях. Подписка периодических изданий	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ	Бюджет района	150	50	50	50
2	Районный этап областного конкурса детского литературного конкурса "Мы за читающую Россию"	2012 - 2014 гг. январь-февраль	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	15	5	5	5
3	Районный конкурс творческих работ читателей библиотек "Чтение-праздник души", посвященный Общероссийскому Дню библиотек	2012-2014 гг. февраль-май	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	15	5	5	5
4	Мониторинг и аналитика: изучение информационных потребностей читателей библиотек и жителей ЯМР	2012-2014 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
5	Развитие книжно-предметной экспозиция "Медвежьи истории" (сбор экспонатов, проведение мероприятий, приобретение материалов.), посвященной символу Ярославского района, изображенному на гербе района - медведю	2012-2014 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	15	5	5	5
6	Проведение информационных, познавательных и досуговых мероприятий для жителей ЯМР. Работа клубных объединений и кружков по интересам в библиотеках ЯМР	2012-2014 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
7	Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам	2012-2014 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
8	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники и т.д.)	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	30	10	10	10
9	Проведение торжественных мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	75	25	25	25
10	Организация курсов, обучающих семинаров.				30	10	10	10
12	Участие в областных и российских конкурсах				-	-	-	-
13	Содержание МУК "Центральная библиотека" ЯМР в части оказания муниципальных услуг			Бюджет района Областной бюджет	5833,7 220,8	1810,7 220,8	2011,5	2011,5
Итого по разделу:					6384.5	2141,5	2121,5	2121,5

III. "Работа с кадрами"

Задачи:

- Организация работы по повышению квалификации кадров;

- повышение престижа работника культуры;

- изучение передового опыта работы других муниципальных образований и регионов;

- информационное обеспечение профессиональной деятельности;

- поддержка и распространение инновационного опыта;

- внедрение мер стимулирования профессиональной деятельности.

N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	в т.ч. по годам
						2012	2013	2014
1	Проведение аттестации специалистов учреждений культуры	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР		-	-	-	-
2	Участие во Всероссийских и областных семинарах, учебно-методических, научно-практических конференциях и совещаниях по вопросам работы учреждений культуры.	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
3	Разработка списка резерва кадров по необходимым специальностям.	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР		-	-	-	-
4	Мониторинг и аналитика: изучение уровня профессиональных знаний работников культуры района (тестирование, анкетирование и т.д.).	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
5	Информационное и методическое обеспечение профессиональной деятельности и системы повышения квалификации.	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
6	Организация курсов, обучающих семинаров.	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	135	45	45	45
7	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства.	2012 - 2014 гг.	МУК РКМЦ, ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
8	Проведение торжественных мероприятий, посвященных всероссийскому дню работников культуры.	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	150	50	50	50
9	Участие в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях.	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР		150	50	50	50
10	Итого по разделу:				435	145	145	145
ВСЕГО:					14936	4505	4505	4505

4. Распределение объемов и источников финансирования по годам

N п/п	Направления программы	Источник финансирования	Финансирование по годам
			всего	в т.ч. по годам
				2012	2013	2014
1	Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества	Бюджет района	7741,5	2439,3	2651..1	2651.1
		Областной бюджет	211.8 160.0	211.8 80.0	80.0
2	Развитие библиотечного дела	Бюджет района	6163.7	1920,7	2121,5	2121.5
		Областной бюджет	220.8	220.8
3	Работа с кадрами	Бюджет района	435	145	145	145
ВСЕГО:			14932,8	5017,6	4997.6	4917.6

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации программы

Администрация Ярославского муниципального района, отдел культуры, молодежной политики и спорта Ярославского муниципального района осуществляют координацию и контроль работ по выполнению программы "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2012 - 2014 годы", вносят в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально - экономической ситуации. Обеспечивают контроль за целевым расходованием средств.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий Программы. Целевое расходование средств Программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректировке Программы.

6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

* 100%

где:

Xi план - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы ;

Xi тек - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2	3
1.	Количество культурно-досуговых мероприятий	0,20
2.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	0,20
3.	Количество культурно-досуговых формирований	0,20
4.	Количество участников культурно-досуговых формирований	0,20
5.	Число пользователей библиотечными услугами	0,20
	ИТОГО	1,0

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и менее - низкой.

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Начальный базовый уровень (2011)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	6	7	8
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	3 500	3500	3500	3500
2	Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия	чел.	188 065	190 100	190 150	190 200
3	Количество культурно-досуговых формирований	единиц	365	365	365	365
4	Количество посещающих культурно-досуговые формирования	чел.	4 150	4 200	4 250	4 300
5	Число пользователей библиотечными услугами	чел.	11 900	12 000	12 100	12 200

7. Ожидаемые результаты Реализации Программы

Выполнение программы "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы" позволит достичь следующих результатов:

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

- обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

- обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к ценностям отечественной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;

- расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района;

- повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;

- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;

- развитие библиотечного дела.