Приложение. Изменения, вносимые в Ведомственную целевую программу Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2011 - 2013 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 13 апреля 2012 г. N 664

Изменения,
вносимые в Ведомственную целевую программу Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2011 - 2013 годы

1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

Всего по Программе - 1 046 753 тыс. руб.

МБ - 343 986 тыс. руб.

ОБ - 665 710 тыс. руб.

РП - 30 516 тыс. руб.

ФБ - 6 541 тыс. руб.

2011 год - 344 179 тыс. руб.

2012 год - 367 758 тыс. руб.

2013 год - 334 815 тыс. руб.

2. Раздел 4 "Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к изменениям, вносимым в Ведомственную целевую программу Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2011 - 2013 годы.

3. Раздел 5 "Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к изменениям, вносимым в Ведомственную целевую программу Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2011 - 2013 годы.

Приложение 1
к изменениям,
вносимым в Ведомственную целевую программу
Управления образования администрации
Рыбинского муниципального района на 2011 - 2013 гг

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач	Единица измерения	Сроки исполнения	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)	в том числе по годам
						всего	2011	2012	2013
1. Предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования
Целевые индикаторы
1	Число детей, которым предоставлены услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	чел.					1285	1300	1390
2	Число детей - инвалидов, которым предоставлены услуги дошкольного образования	чел.					7	7	6
Мероприятия
1.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования		2011 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	МБ	165 225.86	86 476.60	41 784.26	36 965.00
					ОБ	197 031.00	23 920.00	87 784.00	85 327.00
					РП	30 515.50	9 581.50	10 467.00	10 467.00
1.2.	Открытие дополнительных дошкольных групп (Ермаковская сош, Октябрьская сош, д/с п. Костино)		2011	Управление образования, руководители ОУ	МБ	2 200.00	2 200.00		0.00
					ОБ	3 500.00	3 500.00
1.3.	Открытие дополнительных дошкольных групп (Милюшинская сош)		2012	Управление образования, руководители ОУ	МБ	111.00		111.00	0.00
					ОБ	1 000.00		1 000.00
1.4.	Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		2011 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	ОБ	8 921.00	2 731.00	3 014.00	3 176.00
1.5	Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	ОБ	1 406.00	546.00	430.00	430.00
1.6	Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных учреждений		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	МБ	372.50		372.50
					ОБ	2 610.00	1 200.00	1 410.00
1.7	Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	МБ	69.00		69.00
1.8	Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	МБ	407.00		407.00
1.9	Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	МБ	194.00		194.00
Итого по разделу 1:					МБ	168 579,36	88 676,60	42 937,76	36 965,00
					ОБ	214 468,00	31 897,00	93 638,00	88 933,00
					РП	30 515,50	9 581,50	10 467,00	10 467,00
2. Предоставление образовательных услуг в сфере общего образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся
Целевые индикаторы
1	Число детей, которым предоставлены услуги общего образования в общеобразовательных учреждениях	чел.					1706	1802	1802
2	Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлены образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях	чел.					70	105	110
3.	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации	чел.					56	64	78
4	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации	чел.					181	176	188
5	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам начального общего образования и участвующих в мониторинге уровня учебных достижений	чел.					164	180	203
6	Число обучающихся в Арефинской специальной (коррекционной) школе-интернате	чел.					40	40	40
7	Число школьных автобусов, используемых для доставки школьников к месту учебы	шт.					15	16	17
8	Число старшеклассников, которым выплачивается стипендия Главы Рыбинского муниципального района	чел.					5	5	5
9	Число обучающихся, которые пользуются проездными билетами для доставки к месту учебы	чел.					52	67	67
Мероприятия
2.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		2011 - 2013	Управление образования, руководители ООУ	МБ	99 267,60	53 104,60	23 594,00	22 569,00
					ОБ	358 203,00	107 587,00	131 506,00	119 110,00
					ФБ	5 645,00	1 983,00	1 831,00	1 831,00
2.2.	Обеспечение деятельности Арефинской специальной (коррекционной) школы-интерната		2011 - 2013	Управление образования, руководитель Арефинской специальной (коррекционной) школы-интерната	МБ	14 503,60	5 107,00	5 096,60	4 300,00
					ОБ	21 118,00	6 605,00	7 505,00	7 008,00
					ФБ	180,00	60,00	60,00	60,00
2.3.	Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12)-х классов в форме и по технологии ЕГЭ		2011 - 2013	Управление образования, ММЦ, руководители ООУ	МБ	0,00
2.4.	Выплата ежегодной стипендии Главы Рыбинского муниципального района старшеклассникам общеобразовательных учреждений		2011 - 2013	Управление образования, руководители ООУ	МБ	67,50	22,50	22,50	22,50
2.5.	Обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	ОБ	16 506,00		8 250,00	8 256,00
2.6.	Развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	МБ	178,50		178,50	0,00
					ОБ	5 070,00	3 270,00	1 800,00
2.7.	Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	МБ	69,50		69,50
2.8.	Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	МБ	327,50		327,50
2.9.	Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	МБ	319,00		319,00
2.10.	Содержание школьных автобусов		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	МБ	4 690,00		2 595,00	2 095,00
2.11.	Обеспечение работы спортивных залов в общеобразовательных учреждениях в вечернее время		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	МБ	38,00		38,00	0,00
					ОБ	340,00		340,00
Итого по разделу 2:					МБ	119 461,20	58 234,10	32 240,60	28 986,50
					ОБ	401 237,00	117 462,00	149 401,00	134 374,00
					ФБ	5 825,00	2 043,00	1 891,00	1 891,00
3. Предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся
Целевые индикаторы
1	Число детей, которым предоставлены услуги дополнительного образования	чел.					1538	1502	1520
2	Число обучающихся, которые получают компенсацию части родительской платы для проезда в учреждения дополнительного образования детей городского округа город Рыбинск	чел.					124	86	86
Мероприятия
3.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования		2011 - 2013	Управление образования, руководители УДОД	МБ	17 686.20	5 349.80	6 836.40	5 500.00
3.2.	Выплата компенсации части родительской платы за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск		2011 - 2013	Управление образования, руководители ООУ, ЦБ	МБ	565.00	125.00	220.00	220.00
3.3.	Подготовка к отопительному сезону учреждений, реализующих программы дополнительного образования		2012 - 2013	Управление образования, руководители ОУ	МБ	8.00		8.00
Итого по разделу 3:					МБ	18 259,20	5 474,80	7 064,40	5 720,00
4. Проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений
Целевые индикаторы
1	Число педагогических работников - участников массовых муниципальных мероприятий	чел.					500	600	600
2	Число обучающихся - участников массовых муниципальных мероприятий	чел.					1100	1200	1300
3	Число воспитанников - участников массовых муниципальных мероприятий	чел.					120	150	150
Мероприятия
4.1.	Организация и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися ООУ		2011 - 2013	Управление образования, ММЦ, руководители ООУ	МБ	457.00	151.00	150.00	156,00
4.2.	Организация и проведение муниципальных мероприятий, проводимых для воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		2011 - 2013	Управление образования, ММЦ, руководители ОУ	МБ	70.00	25.00	20.00	25,00
4.3.	Организация и проведение мероприятий для педагогических работников ОУ РМР		2011 - 2013	Управление образования, ММЦ, руководители ОУ	МБ	342.00	140.00	45.00	157,00
4.4.	Формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования		2011 - 2013	Управление образования, ММЦ, руководители ОУ	МБ	25.00	5.00	15.00	5,00
Итого по разделу 4:					МБ	894,00	321,00	230,00	343,00
5. Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства
Целевые индикаторы
1	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),в приемных семьях	чел.					118	117	125
2	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении по договору о социальной адаптации	чел.					4	1	1
3	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, обеспеченных жилой площадью	чел.					4	5	5
4	Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), которые получают ежемесячную выплату на содержание ребенка	чел.					110	103	110
5	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте	чел.					80	85	85
5.1.	Содержание и обеспечение деятельности ОМС в части осуществления полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами		2011 - 2013	Управление образования	ОБ	3 504.06	1 036.00	1 312.06	1 156.00
5.2.	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),в приемных семьях и в специализированных учреждениях.		2011 - 2013	Управление образования	ОБ	46 500.75	15 764.10	15 368.32	15 368.32
					ФБ	716.00	246.00	235.00	235.00
Итого по разделу 5:					ОБ	50 004.81	16 800.10	16 680.38	16 524.32
					ФБ	716.00	246.00	235.00	235.00
6.1.	Содержание Управления образования (без учета п. 5.1.)		2011 - 2013	Управление образования	МБ	8 888.00	2 932.30	3 550.70	2 405.00
6.2.	Содержание муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Муниципальный методический центр"		2011 - 2013	Управление образования	МБ	6 704.25	2 459.25	2 530.50	1 714.50
6.3.	Содержание муниципального учреждения "Центр бухгалтерского учета и отчетности"		2011 - 2013	Управление образования	МБ	21 200.25	8 051.25	6 892.00	6 257.00
Итого по разделу 6:					МБ	36 792.50	13 442.80	12 973.20	10 376.50
Всего по Программе:					МБ	343 986	343 986	166 149	95 446
					ОБ	665 710	665 710	166 159	259 719
					ФБ	6 541	6 541	2 289	2 126
					РП	30 516	30 516	9 582	10 467

Приложение
к приложению 1
к изменениям, вносимым в Ведомственную
целевую программу Управления образования
администрации Рыбинского муниципального
района на 2011 - 2013 годы

Муниципальные мероприятия,
проводимые в рамках Ведомственной целевой программы Управления образования на 2011 - 2013 гг

N	Наименование мероприятия	ОУ участники	Количество участников	Месяц	Место проведения	Ответственный	Сумма расходов, руб
4.1.	Организация и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися ООУ						150 000
4.1.1.	V Муниципальная научно-практическая конференция школьников Рыбинского МР, посвященная Дню российской науки (МРЦ Ермаковская СОШ)	До 14 ООУ	70 обучающихся	январь	п. Ермаково	Треничева Ю.Н.	4 000
4.1.2.	IV муниципальный краеведческий праздник "Мы-ушаковцы!"	12 ООУ	80 участников	февраль	п. Ермаково	Треничева Ю.Н.	4 000
4.1.3.	Финал муниципального конкурса "Дорогая моя провинция"	До 12 ОУ	До 100 участников	февраль	п. Ермаково	Зобнинская Т.Р.	15 000
4.1.4.	Муниципальный конкурс "Юных экскурсоводов"	6-8 ООУ	22	февраль-март	Покровская СОШ	Зобнинская Т.Р.	1 000
4.1.5.	Малая муниципальная олимпиада для 4-6 классов	18 ООУ	До 60 участников	март	п. Ермаково	Зобнинская Т.Р.	5 900
4.1.6.	II муниципальная научно-практическая конференция младших школьников для обучающихся 1-4 классов (МРЦ - Ермаковская СОШ)	8-10 ООУ	До 45 человек	март	п. Ермаково	Зобнинская Т.Р.	1 900
4.1.7.	Муниципальный конкурс "Ученик года - 2012"	8-10 ООУ	До 45 человек	апрель	п. Ермаково	Зобнинская Т.Р.	4 000
4.1.8.	Соревнования школьников Рыбинского муниципального района по туризму (МРЦ - Шашковская СОШ)	До 12 команд	80-85	апрель	МОУ Шашковская СОШ	Зобнинская Т.Р.	4 000
4.1.9.	Муниципальный праздник "Парад интеллектуальных побед" по итогам участия в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников.	Все ООУ	220 призеров и победителей и 50 педагогов	апрель	Каменниковская СОШ	Зобнинская Т.Р.	2 100
4.1.10.	Соревнования по спортивному туризму для 1 - 4 классов "Рюкзачок"	До 10 команд	80-85	апрель	Шашковская СОШ	Зобнинская Т.Р.	12 140
4.1.11.	Муниципальная краеведческая конференция школьников им. Л.А. Бульдиной	До 11 ОУ	80-85	ноябрь	Болтинская СОШ	Треничева Ю.Н.	6 000
1.1.12.	Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников	Все ООУ	До 120 обучающихся	ноябрь- декабрь	ООУ	Зобнинская Т.Р.	1 500
4.1.13.	Муниципальные мероприятие, посвященное вручению паспортов "Я -гражданин России"	Все ООУ	До 100 обучающихся	в течение года	ООУ	Треничева Ю.Н.	6 000
4.1.14.	Новогодняя елка с участием главы Рыбинского муниципального района	Все ООУ		декабрь	По плану УО	Треничева Ю.Н.	46 110
4.1.15.	Бал выпускников	Все ООУ	64	июнь	Рыбинский иторико-архитектурный музей -заповедник	Треничева Ю.Н.	36 250
4.1.16.	Губернаторская елка						-
4.2.	Организация и проведение муниципальных мероприятий, проводимых для воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования						20 000
4.2.1.	Олимпиада дошкольников по математике "Пятерочка"	17 ДОУ	52 участника	февраль	п. Назарово	Касьянова Ю.Е.	7 000
4.2.2.	Муниципальный конкурс для воспитанников дошкольных образовательных учреждений "Театральная весна"	12 ДОУ	100	март	ДОУ	Касьянова Ю.Е.	10 000
4.2.3.	Муниципальные соревнования дошкольников по туризму "Туристенок-2011"	До 10 команд	80-85	сентябрь	МОУ Шашковская СОШ	Касьянова Ю.Е.	3 000
4.2.4.	Муниципальная олимпиада по экологии среди воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	17 МДОУ	45	ноябрь	МДОУ п. Октябрьский	Касьянова Ю.Е.	-
4.2.5.	Муниципальный конкурс "Безопасное колесо"	Все ДОУ		июнь		Касьянова Ю.Е.	-
4.3	Организация и проведение мероприятий для педагогических работников ОУ РМР						45 000
4.3.1.	Проведение торжественного мероприятия, посвященного дню учителя	Все ООУ	400	октябрь	По плану УО	Воробьева Е.И	-
4.3.2.	Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека	Все ООУ		октябрь	По плану УО	Воробьева Е.И	-
4.3.3.	Августовское совещание работников образования	Все ООУ	450	август	По плану УО	Воробьева Е.И
4.3.4.	Муниципальный конкурс "Самый классный Классный"	6 ООУ	10	февраль		Зобнинская Т.Р.	-
4.3.5.	Муниципальный конкурс "Учитель года", "Лучший воспитатель года"	8	8	январь	Ермаковская СМОШ	Воробьева Е.И	37 000
4.3.6.	Муниципальные мероприятия "Зажги свою звезду" (слет молодых специалистов).	15 ОУ	32 человека	в течение года	ОУ	Воробьева Е.И.	8 000
4.4.	Формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования						15 000
4.4.1	Муниципальный конкурс "Детский сад года"	4 ДОУ		май	ДОУ	Касьянова Ю.Е.	15 000
ИТОГО							230 000

Приложение 2
к изменениям, вносимым в Ведомственную
целевую программу Управления образования
администрации Рыбинского муниципального
района на 2011 - 2013 годы

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам.

Все средства, необходимые для реализации Программы, предусматриваются по отрасли "Образование"

Источники финансирования	Всего	2011 год	2012 год	2013 год
МБ (тыс. руб.)	343 986	166 149	95 446	82 391
ОБ (тыс. руб.)	665 710	166 159	259 719	239 831
ФБ (тыс. руб.)	6 541	2 289	2 126	2 126
Всего бюджетных средств	1 016 237	334 597	357 291	324 348
РП (тыс. руб.)	30 516	9 582	10 467	10 467
Всего, в т.ч.	1 046 753	344 179	367758	334 815