N п/п
|
Наименование задачи и мероприятия
|
Ожидаемый результат
|
Сроки исполнения
|
Исполнитель
|
Код показателя
|
Цель Программы:
Создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения функций органами местного самоуправления, обеспечения потребностей населения, предприятий и организаций в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Ярославского муниципального района
|
Задача 1 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета"
|
1.1
|
Ограничение дефицита при принятии районного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 г.г. 5% от объема доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений)
|
норма решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
01.12.2011
|
УФ
|
ОС1
|
1.2
|
Утверждение районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 г.г., начиная с 2014 года с профицитом
|
норма решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
01.12.2012
|
УФ
|
ПР1
|
1.3
|
Сдерживание роста муниципального долга и ограничение его размера при формировании программы муниципальных заимствований лимитом "менее 20% объема собственных доходов бюджета"
|
норма решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
ежегодно при разработке проекта бюджета
|
УФ
|
ОС2
|
1.4
|
Проведение мониторинга кредиторской задолженности, разработка плана мер по ее погашению или реструктуризации, внесение изменений в порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности с учетом требований Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ
|
аналитический отчет, постановление Администрации ЯМР, приказы ГРБС
|
постоянно
|
УФ, ГРБС, РБС
|
ОС3
|
1.5
|
Планирование бюджетных инвестиций при разработке проекта бюджета на уровне не менее чем 6% от общего объема расходов районного бюджета
|
норма решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
ежегодно при разработке проекта бюджета
|
УФ
|
ОС4
|
1.6
|
Совершенствование действующего порядка и методики планирования бюджетных ассигнований
|
постановление Администрации ЯМР, приказ УФ
|
01.06.2012
|
УФ
|
ПР3
|
1.7
|
Повышение точности планирования доходов бюджета
|
Обеспечение достижения показателя "Абсолютное отклонение фактического объема доходов бюджета ЯМР (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана не превышает 9% (для 2011 г. - 10%, 2012 г. - 9,5%),"
|
ежегодно при разработке проекта бюджета
|
УФ
|
ОС5
|
1.8
|
Совершенствование работы с доходной базой бюджета ЯМР и поселений, обеспечение постоянного прироста собственных доходов бюджета ЯМР
|
Ежегодный прирост собственных доходов бюджета ЯМР
|
ежегодно
|
УФ и КУМИ
|
ОС6
|
1.9
|
Повышение доли условно-утвержденных расходов на плановый период при формировании проекта районного бюджета до 15% от общего объема расходов
|
норма решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
ежегодно при разработке проекта бюджета
|
УФ
|
ОС7
|
1.10
|
Проведение анализа организации и методологии прогнозирования кассового исполнения бюджета и внесение необходимых поправок в муниципальные правовые акты
|
постановление Администрации ЯМР, аналитический отчет
|
01.03.2012
|
УФ
|
ПР2
|
1.11
|
Разработка и утверждение муниципального правового акта, обеспечивающего формализацию процедур принятия и исполнения расходных обязательств
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.06.2012
|
УФ
|
-
|
1.12
|
Оптимизация перечня расходных обязательств и корректировка оценки стоимости их исполнения
|
аналитический отчет
|
ежегодно при разработке проекта бюджета
|
ГРБС, РБС, УФ
|
-
|
Задача 2 "Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими и среднесрочными целями социально-экономического развития ЯМР и системой мониторинга достижения заявленных целей"
|
2.1
|
Разработка долгосрочного прогноза социально-экономического развития и консолидированного бюджета ЯМР
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.06.2012
|
УЭиИП, УФ, ГРБС, РБС
|
-
|
2.2
|
Проведение оценки рисков для бюджета ЯМР, возникающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе
|
аналитический отчет
|
01.06.2012
|
УФ
УЭиИП
|
-
|
2.3
|
Разработка и утверждение бюджетной стратегии ЯМР
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.10.2012
|
УФ
|
ОС5, ОС6, РБ8,РБ9
|
2.4
|
Разработка и утверждение положения о муниципальных целевых программах (муниципальных программ по каждому из направлений социально-экономического развития ЯМР)
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.04.2012
|
УФ
УЭиИП
|
Пр4, ПР7, ПР8
|
2.5
|
Повышение качества среднесрочного финансового планирования расходов бюджета ЯМР
|
Обеспечение достижения показателя "Абсолютное отклонение утвержденного объема расходов местного бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год не превышает 14,5% (для 2011 г. - 20%"
|
ежегодно при разработке проекта бюджета
|
УФ
ГРБС
|
ПР2
|
2.6
|
Разработка и утверждение ведомственных целевых программ
|
ведомственные целевые программы
|
|
ГРБС, РБС
|
ПР4, ПР5
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- расходы, на реализацию которых составят не менее 40% расходов районного бюджета
|
|
01.10.2011
|
|
|
|
- расходы, на реализацию которых составят не менее 50% расходов районного бюджета
|
|
01.10.2012
|
|
|
|
- расходы, на реализацию которых составят не менее 70% расходов районного бюджета
|
|
01.10.2013
|
|
|
2.7
|
Повышение качества финансового планирования при разработке целевых программ
|
Обеспечение достижения показателя "Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального не выше 9,5% (для 2011 - 2012 г.г. - 12%"
|
постоянно при разработке целевых программ проекта бюджета
|
ГРБС
УФ
|
ПР6
|
2.8
|
Разработка и утверждение муниципальных программ по каждому из направлений социально-экономического развития ЯМР
|
постановления Администрации ЯМР
|
01.10.2012
|
ГРБС, РБС, УЭиИП
|
ПР4
|
2.9
|
Разработка и утверждение муниципальным правовым актом порядка использования целевых показателей муниципальных программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ в качестве показателей результативности профессиональной служебной деятельности для руководителей структурных подразделений и сотрудников Администрации ЯМР
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.07.2012
|
УФ
УЭиИП
|
ПР10
|
2.10
|
Закрепление обязательности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.06.2012
|
УЭиИП, УФ, ГРБС, РБС
|
ПР8
|
Задача 3 "Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по обеспечению предоставления муниципальных услуг"
|
3.1
|
Проведение анализа и корректировка перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
|
постановление Администрации ЯМР, аналитический отчет
|
01.07.2012
|
ГРБС, РБС, УФ
|
-
|
3.2
|
Систематическое проведение инвентаризации имущества муниципальных учреждений
|
аналитический отчет
|
ежегодно
|
ГРБС, РБС, КУМИ
|
-
|
3.3
|
Проведение паспортизации муниципальных учреждений
|
аналитический отчет
|
01.01.2012
|
ГРБС, РБС, УФ, КУМИ
|
-
|
3.4
|
Приведение муниципальных учреждений в соответствие требованиям Федерального закона N 83-ФЗ
|
постановления Администрации ЯМР, приказы ГРБС, аналитический отчет
|
01.01.2012
|
ГРБС, РБС, УФ, КУМИ
|
РБ1, РБ2, РБ3
|
3.5
|
Разработка и утверждение методики определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества ведомственными нормативными актами
|
постановление Администрации ЯМР, приказы УФ и ГРБС
|
01.01.2012
|
ГРБС, РБС, УФ, КУМИ
|
-
|
3.6
|
Расчет и утверждение ведомственными нормативными актами расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества
|
приказы ГРБС
|
01.04.2012
|
ГРБС, РБС, КУМИ
|
-
|
3.7
|
Разработка прогноза сводных (отраслевых) показателей муниципальных заданий, устанавливаемых исходя из показателей муниципальных программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе исполнителей
|
аналитический отчет
|
01.09.2012
|
ГРБС, РБС, УЭиИП, УФ
|
РБ5
|
3.8
|
Разработка, утверждение и выдача муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется на основе расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества
|
муниципальные задания
|
01.04.2012
|
ГРБС, РБС
|
РБ4, РБ6, РБ7
|
3.9
|
Совершенствование Порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации ЯМР от 09.11.2009 N 8693, в целях повышения формализации методики оценки, а также обязательного проведения регулярного аудита (оценки) качества оказания услуг независимыми организациями
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.07.2012
|
ГРБС, РБС
|
-
|
3.10
|
Утверждение порядка оценки эффективности деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг, в том числе учитывающей качество услуг
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.04.2012
|
ГРБС, РБС
|
-
|
3.11
|
Утверждение порядка стимулирования муниципальных учреждений в повышении эффективности деятельности по оказанию муниципальных услуг, качества услуг и финансового менеджмента
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.07.2012
|
УФ, ГРБС, РБС
|
-
|
3.12
|
Повышение ответственности руководителей муниципальных учреждений ЯМР путем внесения соответствующих дополнений в трудовые договоры и контракты
|
Дополнения и изменения трудовых договоров и контрактов с руководителями муниципальных учреждений
|
01.04.2012
|
ГРБС, РБС
|
-
|
3.13
|
Укрепление материально-технической базы финансового управления и муниципальных учреждений в целях повышения качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями района
|
Аналитический отчёт
|
01.02.2013
|
УФ, ГРБС, РБС
|
-
|
3.14
|
Закупка техники и оборудования и их установка, приобретение и сопровождение программного обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
|
Аналитический отчёт
|
01.02.2013
|
УФ, ОМС, ГРБС, РБС
|
-
|
3.15
|
Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов органов местного самоуправления
|
Аналитический отчёт
|
01.02.2013
|
УФ, ОМС, ГРБС, РБС
|
-
|
Задача 4 "Создание механизмов, обеспечивающих эффективность бюджетных расходов и повышение качества управления финансами, в том числе путем создания механизмов стимулирования к этому участников бюджетного процесса и органов местного самоуправления"
|
4.1
|
Формирование бюджета на очередной финансовый год и на плановый период с учетом бюджетной стратегии ЯМР и муниципальных программ
|
решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
ежегодно, начиная с 2012 г., в сроки подготовки бюджета
|
УФ
|
ПР1, ПР2, ПР3
|
4.2
|
Проведение анализа практики планирования бюджетных ассигнований, формирования бюджета принимаемых обязательств, внедрения конкурсных процедур при распределении бюджета принимаемых обязательств и внесение корректив в муниципальные правовые акты в целях совершенствования бюджетного планирования
|
постановление Администрации ЯМР, аналитический отчет
|
01.07.2012
|
УФ
|
ПР9
|
|
в том числе в части утверждения формализованного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до ГРБС в процессе составления проекта бюджета
|
|
01.10.2012
|
УФ
|
|
4.3
|
Совершенствование реестра расходных обязательств путем выделения муниципальных услуг в качестве отдельных расходных обязательств
|
новая редакция реестра расходных обязательств ЯМР
|
01.01.2012
|
УФ, ГРБС, РБС
|
-
|
4.4
|
Внесение дополнений в Порядок разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, утвержденный постановлением Администрации ЯМР от 24.11.2009 N 9107, в т.ч. предусматривающих:
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.01.2012
|
|
ПР8, ПР9
|
|
- обязательность публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ
|
|
|
УЭиИП
УФ
|
ПР8
|
|
- механизм распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами
|
|
|
УФ
УЭиИП
|
ПР9
|
|
- обязательность публикации в СМИ или сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами
|
|
|
УФ
|
-
|
|
- обязательность представления долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых в Муниципальный Совет ЯМР с проектом бюджета
|
|
|
УФ
|
-
|
4.5
|
Совершенствование методик и систематическое проведение балльной оценки качества финансового менеджмента ГРБС, РБС и ПБС предполагающей оценку результативности выполнения муниципальных программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ
|
постановление Администрации ЯМР
|
постоянно
|
УФ
|
-
|
4.6
|
Проведение анализа функций, осуществляемых структурными подразделениями Администрации ЯМР, на предмет выявления избыточных и дублирующих
|
аналитический отчет
|
01.07.2012
|
ОМС
|
-
|
4.7
|
Проведение анализа расходов на муниципальное управление в сравнении с другими муниципальными образованиями
|
аналитический отчет
|
01.07.2012
|
УФ
|
-
|
4.8
|
Создание условий для предоставления муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме
|
техническое задание
|
01.10.2012
|
УОР
|
-
|
4.9
|
Проведение анализа возможности оптимизации численности муниципальных служащих путем передачи отдельных управленческих функций на аутсорсинг, а также путем перехода на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме
|
аналитический отчет
|
01.10.2012
|
ОМС
|
-
|
4.10
|
Проведение конкурса и рассмотрение предложений по выполнению отдельных управленческих функций в порядке аутсорсинга
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.07.2013
|
ОМС
|
-
|
4.11
|
Предоставление населению ЯМР возможности получения муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.07.2012
|
УОР
|
-
|
4.12
|
Систематический мониторинг рынка кредитования и своевременное принятие мер по рефинансированию муниципального долга в целях сокращения объема расходов на его обслуживание
|
проведение работ по модернизации Интернет сайта Администрации ЯМР
|
постоянно
|
УФ
|
ОС2
|
4.13
|
Проведение анализа, разработка и реализация мер, направленных на ограничение административных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий
|
постановление Администрации ЯМР, аналитический отчет
|
01.07.2012
|
УТиСПН, УФ
|
-
|
4.14
|
Разработка и утверждения муниципальным правовым актом Порядка мониторинга целевых показателей использования бюджетных средств, утвержденных в рамках муниципальных программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.10.2012
|
УФ, УЭиИП
|
ПР6
|
4.15
|
Разработка и утверждение порядка осуществления ГРБС внутреннего финансового контроля, в том числе за эффективностью использования бюджетных средств
|
методические рекомендации УФ, приказы ГРБС и РБС
|
01.10.2012
|
УФ, ГРБС, РБС
|
-
|
4.16
|
Разработка и утверждение Порядка вневедомственного централизованного контроля эффективности бюджетных расходов и использования его результатов
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.10.2012
|
УФ, ГРБС, РБС
|
-
|
4.17
|
Закрепление за одним из структурных подразделений Администрации ЯМР функций по осуществлению, централизованного контроля за эффективностью бюджетных расходов
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.10.2012
|
УФ, УЭиИП
|
-
|
4.18
|
Разработка и утверждение Порядка разработки и реализации ведомственных (поселенческих) планов повышения эффективности бюджетных расходов, включая порядок стимулирования их выполнения
|
постановление Администрации ЯМР
|
01.04.2012
|
УФ
|
-
|
4.19
|
Разработка и утверждение ведомственных (поселенческих) планов повышения эффективности бюджетных расходов
|
правовые акты поселений, приказы ГРБС и РБС
|
01.07.2012
|
ГРБС, РБС, администрации поселений
|
-
|
4.20
|
Проведение оценки результатов реализации ведомственных (поселенческих) планов повышения эффективности бюджетных расходов
|
аналитический отчет
|
01.10.2013
|
УФ, администрации поселений
|
-
|
4.21
|
Обеспечение материального стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, выполняющих дополнительные функции, связанные с реализацией программы
|
Аналитический отчёт
|
01.02.2013
|
УФ, ОМС, ГРБС, РБС
|
-
|
Задача 5 "Повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к открытости показателей их деятельности"
|
5.1
|
Разработка и реализация мер по развитию единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами - электронного бюджета
|
техническое задание
|
по отдельному плану
|
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- обеспечить организационно-методическое сопровождение доработки программного обеспечения (далее ПО), ведения бухгалтерского учёта в муниципальных учреждений с учётом требований Федерального Закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ и калькуляцию оказываемых услуг (работ)
|
обновление ПО бухгалтерского учёта
|
в течение 2011 - 2013 гг.
|
УФ, ОИВ
|
-
|
|
- модернизация Программы АС "Бюджет Планирование" в части программного модуля "Ведомственные целевые программы"
|
модернизация программы
|
01.10.2012
|
УФ
|
-
|
5.2
|
Модернизация сайта Администрации ЯМР в сети Интернет, обеспечивающая размещение информации о:
|
сайт Администрации ЯМР в сети Интернет
|
01.01.2013
|
УОР
|
ИС1
|
|
- муниципальных финансах
|
|
|
|
ИС2
|
|
- плановых и ожидаемых результатах деятельности Администрации ЯМР и ее структурных подразделений (ГРБС и РБС)
|
|
|
|
ИС3
|
|
- результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между действующими и принимаемыми целевыми программами
|
|
|
|
ИС4
|
|
- результатов проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ
|
|
|
|
ИС5
|
|
- деятельности муниципальных учреждений с возможностью интерактивных оценок качества предоставляемых ими муниципальных услуг
|
|
|
|
ИС6
|
5.3
|
Создание и ведение различных баз данных, проведение аудита бюджетной сети и муниципальных унитарных предприятий
|
Аналитический отчёт
|
01.02.2013
|
УФ, ГРБС, ПБС
|
-
|