Приложение. Ведомственная целевая Программа "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы" в новой редакции

Приложение
к постановлению Администрации ЯМР
от 30 января 2013 г. N 311

Ведомственная целевая Программа
"Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы" в новой редакции

С изменениями и дополнениями от:

16 июля 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 16 июля 2013 г. N 2821 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

I. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2012 - 2014 годы" в новой редакции (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением Губернатора Ярославской области от 31 декабря 2009 года N 1351-п
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчики Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Исполнители Программы	- отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района; - муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района; - муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека" Ярославского муниципального района
Координатор Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Цель Программы	Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала
Перечень направлений Программы	1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества; 2. Развитие библиотечного дела; 3 .Работа с кадрами 2012 - 2014 годы
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	в том числе
			2012 год	2013 год	2014 год
	Местный бюджет	13970,69	4505,00	4765,69	4700,0
	Областной бюджет	1556,56	542,70	320,60	693,26
	Федеральный бюджет	392,00	128,00	132,00	132,00
	Итого по программе	15919,25	5175,70	5218,29	5525,26
Контроль за исполнением Программы	Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике А.В. Сибриков; Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР В.С. Курицин
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района; - обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом; - оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; - создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры; - внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; - повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России; - решение вопросов по подготовке и закреплению кадров.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 16 июля 2013 г. N 2821 раздел II настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		в том числе по годам
		Всего	2012 г.	2013 г.	2014
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы:
Федеральный бюджет		392	128	132	132
Областной бюджет, в т. ч.		1556.56	542,7	320,6	693.26
МУК РКМЦ ЯМР		825,42	307,1	167,2	351,12
МУК" Центральная библиотека ЯМР		711,14	235,6	153,4	322,14
Бюджет Ярославского МР	тыс. руб.	13970,69	4505	4765,69	4700,00
МУК РКМЦ ЯМР		7451,59	2584,3	2466,49	2400,8
МУК ЦБ ЯМР		6519,1	1920,7	2299,2	2299,2
Всего		15919,26	5175,7	5218,29	5525,26

III. Содержание проблемы

На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.

На уровне района полномочия исполняют отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР и 2 учреждения: МУК "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района и МУК "Центральная библиотека ЯМР".

В 8 поселениях полномочия в отрасли "Культура" исполняют 8 муниципальных культурно-спортивных центров, подчиненных администрациям поселений.

В районе насчитывается всего 350 клубных формирований, из них 163 самодеятельных коллектива, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 24 из них имеют почетное звание "Народный" и "Образцовый". Количество участников клубных формирований составляет 4 058 человек.

Библиотеки района ежегодно посещает около 12 тысяч читателей, им выдается 270 тысяч экземпляров книг. Количество посещений составляет 110 тысяч.

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2011 году составила 3,8% (средний показатель по районам области).

Охват населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 21%, 27 библиотек размещаются в культурно-спортивных

центрах в сельской местности, 1 библиотека является районной центральной библиотекой. Число читателей в 2012 году уменьшилось на 1,8%, количество посещений составило - 109255 и уменьшилось на 1,2% (по сравнению с 2011 годом). В 2012 году новые поступления в библиотеки составили 65 экземпляров на 1000 жителей (норматив ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек - 250 документов в год на 1000 жителей), это средний показатель среди муниципальных районов области.

Участниками клубных формирований стабильно является 8,5% населения района или 4 тысячи человек (по области - 5%, по районам - от 0,44%) - 24,7%), которые занимаются самодеятельным творчеством в 163 объединениях.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и солисты является призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2012 году 107 специалист культуры (56,6% от числа специалистов культуры района - высокий показатель среди районов области).

Главными проблемами развития отрасли "культура" в районе являются:

1. Обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей).

2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение информатизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры, участие в реализации ОЦП).

3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры ЯМР.

IV. Основные цели и задачи программы

Цель программы:

Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Задачами основных направлений развития сферы культуры Ярославского муниципального района являются:

- сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ;

- организация работы по повышению квалификации кадров, изучение передового опыта работы других муниципальных образований и регионов;

- удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, сохранение единого информационного пространства в районе, увеличение количества пользователей библиотечных услуг.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 16 июля 2013 г. N 2821 в раздел V настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий сформирована из 3 взаимосвязанных направлений.

N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	в т.ч. по годам
						2012		2013		2014
Цель: создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества
Задача 1: сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ
1	Фестиваль театральных коллективов	2012 - 2014 гг. апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	5		5
2	Районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Ретро-шлягер" - "Музыка кино"	2012 - 2014 гг. февраль	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	60		20		20		20
3	Районная выставка изобразительного искусства	2012 - 2014 гг. апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10		10
5	Районная фотовыставка "Мы выбираем жизнь"	2012 - 2014 гг. май	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10		10
7	Районная выставка прикладного народного творчества мастеров ЯМР	2012 - 2014 гг. октябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	30				15		15
8	День Ярославского района	2012 - 2014 июнь	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	722,76		500		122,76		100
9	Районный конкурс хореографического искусства "Родничок"/"Апрелинки"	2012 - 2014 гг. февраль	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	46		10		18		18
10	Районный конкурс народной песни "Широкий круг"	2012 - 2014 гг. август	МУК РКМЦ	Бюджет района	102,93		20		62,93		20
11	Конкурс детского творчества "Восходящие звездочки"	2012 - 2014 гг. ноябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	40				20		20
12	Проведение районных фестивалей и конкурсов	2012 - 2014 гг. В течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	21,9		21,9
13	Новогодний бал Главы ЯМР	2012 - 2014 гг. декабрь	ОКМПиС МУК РКМЦ	Бюджет района	20		20
14	Мероприятия, посвященные памятным датам, календарным и профессиональным праздникам	2012 - 2014 гг. В течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	30		30
15	Конкурс проектов и программ в сфере культуры ЯМР	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС МУК РКМЦ	Бюджет района	90		90
16	Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека в рамках региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области на 2011 - 201З гг"	2012 - 2014 гг.	МУК РКМЦ ЯМР	Областной бюджет Бюджет района	101 12,1		81 8,1		- 2,0		20 2,0
17	Содержание МУК "Районный координационно-методический центр" ЯМР в части оказания муниципальных услуг	2012 - 2014 гг.	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района Областной бюджет	5652,9 744,42		1694,3 226,1		1979,3 167,2		1979,3 351,12
Итого по разделу I, в т.ч.					7699,01		2746,4		2407,19		2545,42
Бюджет района					6853,59		2439,3		2239,99		2174,3
Областной бюджет					845,42		307,1		167,2		371,12
Развитие библиотечного дела
Задача 2: удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, сохранение единого информационного пространства в районе, увеличение количества пользователей библиотечных услуг
N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	в т.ч. по годам
						2012		2013		2014
1	Формирование фонда. Комплектование библиотечного фонда документами на электронных носителях. Подписка периодических изданий	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ	Бюджет района Федеральный бюджет	90 392		50 128		20 132		20 132
2	Районный этап областного конкурса детского литературного конкурса "Мы за читающую Россию"	2012 - 2014 гг. январь - февраль	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	15		5		5		5
3	Районный конкурс творческих работ читателей библиотек "Чтение-праздник души", посвященный Общероссийскому Дню библиотек	2012 - 2014 гг. февраль - май	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	15		5		5		5
4	Мониторинг и аналитика: изучение информационных потребностей читателей библиотек и жителей ЯМР	2012 - 2014 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района
5	Развитие книжно-предметной экспозиция "Медвежьи истории" (сбор экспонатов, проведение мероприятий, приобретение материалов.), посвященной символу Ярославского района, изображенному на гербе района - медведю	2012 - 2014 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	15		5		5		5
6	Проведение информационных, познавательных и досуговых мероприятий для жителей ЯМР. Работа клубных объединений и кружков по интересам в библиотеках ЯМР	2012 - 2014 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района
7	Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам	2012 - 2014 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района
8	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники и т.д.)	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	30		10		10		10
9	Проведение торжественных мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	75		25		25		25
10	Организация курсов, обучающих семинаров.	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	34		10		12		12
11	Участие в областных и российских конкурсах	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района
12	Иные цели	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	500				250		250
13	Содержание МУК "Центральная библиотека" ЯМР в части оказания муниципальных услуг	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района Област. бюджет	5745,1 711,14		1810,7 235,6		1967,2 153,4		1967,2 322,14
Итого по разделу 2, в т.ч.					7622,24		2284,3		2584,6		2753,34
Бюджет района					6519,1		1920,7		2299,2		2299,2
Областной бюджет					711,14		235,6		153,4		322,14
Федеральный бюджет					392		128		132		132
Работа с кадрами
Задача 3: организация работы по повышению квалификации кадров, изучение передового опыта работы других муниципальных образований и регионов
N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	в т.ч. по годам
						2012		2013		2014
1	Проведение аттестации специалистов учреждений культуры	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ ЯМР
2	Участие во Всероссийских и областных семинарах, учебно-методических, научно-практических конференциях и совещаниях по вопросам работы учреждений культуры (орг. взнос, командировочные, проезд)	2012 - 2014 гг.	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	100				50		- 50
3	Разработка списка резерва кадров по необходимым специальностям	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района
4	Мониторинг и аналитика: изучение уровня профессиональных знаний работников культуры района (тестирование, анкетирование и т.д.).	2012 - 2014 гг.	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района
5	Информационное и методическое обеспечение профессиональной деятельности и системы повышения квалификации.	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района
6	Организация курсов, обучающих семинаров.	2012 - 2014 гг.	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	135		45		45		45
7	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства.	2012 - 2014 гг.	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района
8	Проведение торжественных мероприятий, посвященных всероссийскому дню работников культуры.	2012 - 2014 гг.	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	90		50		20		20
9	Выездной семинар - практикум для руководителей КСЦ	2012 - 2014 гг.	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	100				50		50
10	Участие в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях. (орг. взнос, командировочные, проезд)	2012 - 2014 гг.	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	150		50		50		50
11	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники)	2012 - 2014 гг.	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	23				11,5		11,5
Итого по разделу 3, в т.ч.					598		145		226,5		226,5
Бюджет района					598		145		226,5		226,5
Всего, в т.ч.:					15919,25		5175,7		5218,29		5525,26
Бюджет района					13970,69		4505,0		4765,69		4700
Областной бюджет					1556,56		542,7		320,6		693,26
Федеральный бюджет					392		128		132		132

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 16 июля 2013 г. N 2821 раздел VI настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Распределение объемов и источников финансирования по годам

N п/п	Направление программы	Источник финансирования	Финансирование по годам
			всего	В т.ч. по годам
				2012	2013	2014
1	Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества	Бюджет района	6853,59	2439,3	2239,99	2174,3
		Областной бюджет	845,42	307,1	167,2	371,12
2	Развитие библиотечного дела	Бюджет района	6519,1	1920,7	2299,2	2299,2
		Областной бюджет	711,14	235,6	153,4	322,14
		Федеральный бюджет	392	128	132	132
3	Работа с кадрами	Бюджет района	598	145,0	226,5	226,5
Всего:			15919.25	5175,7	5218,29	5525,26

VII. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР осуществляет координацию и контроль работ по выполнению программы "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2012 - 2014 годы", вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально - экономической ситуации. Обеспечивает контроль за целевым расходованием средств.

Представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий Программы. Целевое расходование средств

Программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

Вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректировке Программы.

VIII. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

X 100%

где:

R - комплексный показатель эффективности;

Xi план - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;

Xi тек - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2	3
1.	Количество культурно-досуговых мероприятий	0,20
2.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	0,20
3.	Количество культурно-досуговых формирований	0,20
4.	Количество участников культурно-досуговых формирований	0,20
5.	Число пользователей библиотечными услугами	0,20
	Итого	1,0

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и менее - низкой.

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Начальный базовый уровень (2011)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	6	7	8
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	3 500	3500	3500	3500
2	Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия	чел.	188 065	190 100	165 000	165 000
3	Количество культурно-досуговых формирований	единиц	365	365	350	350
4-	Количество посещающих культурно-досуговые формирования	чел.	4 150	4 200	4 058	4 058
5	Число пользователей библиотечными услугами	чел.	11 900	12 000	12 050	12 100

Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов:

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

- обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к ценностям отечественной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;

- расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района;

- повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;

- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;

- развитие библиотечного дела.