Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 12 июля 2012 г. N 2785 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 1 полугодие 2012 года"
- Приложение 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 1 полугодие 2012 года
Приложение 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 1 полугодие 2012 года
Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа город Рыбинск
от 12 июля 2012 г. N 2785
Исполнение
ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 1 полугодие 2012 года
|
|
Главн. распор., расп. |
функ. кл. |
целевая статья |
вид расх. |
2012 год Всего |
в том числе за счет средств |
Исполнение за 1 полугодие |
% исполнения |
|
|
других бюджетов бюджетной системы |
городского бюджета |
||||||||
|
Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск |
701 |
|
|
|
14 482,4 |
0,0 |
14 482,4 |
5 913,1 |
40,8 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.власти и представительных органов муниципальных образований |
|
01 03 |
|
|
11 981,0 |
0,0 |
11 981,0 |
4 758,6 |
39,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
11 981,0 |
0,0 |
11 981,0 |
4 758,6 |
39,7 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
8 880,6 |
0,0 |
8 880,6 |
3 770,3 |
42,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
7 397,9 |
|
7 397,9 |
2 986,7 |
40,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
7 395,9 |
|
7 395,9 |
2 985,2 |
40,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
2,0 |
|
2,0 |
1,5 |
75,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 370,7 |
|
1 370,7 |
747,8 |
54,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
362,0 |
|
362,0 |
279,8 |
77,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 008,7 |
|
1 008,7 |
468,0 |
46,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
112,0 |
|
112,0 |
35,8 |
32,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
92,0 |
|
92,0 |
20,8 |
22,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
20,0 |
|
20,0 |
15,0 |
75,0 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
|
|
002 11 00 |
|
1 055,3 |
0,0 |
1 055,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
1 055,3 |
|
1 055,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1 055,3 |
|
1 055,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Депутаты представительного органа |
|
|
002 12 00 |
|
2 045,1 |
0,0 |
2 045,1 |
988,3 |
48,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
899,2 |
|
899,2 |
383,5 |
42,6 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
897,1 |
|
897,1 |
383,5 |
42,7 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
2,1 |
|
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 145,9 |
|
1 145,9 |
604,8 |
52,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 145,9 |
|
1 145,9 |
604,8 |
52,8 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
01 06 |
|
|
2 501,4 |
0,0 |
2 501,4 |
1 154,5 |
46,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
2 501,4 |
0,0 |
970,8 |
1 154,5 |
46,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
970,8 |
0,0 |
970,8 |
392,2 |
40,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
801,3 |
|
801,3 |
332,7 |
41,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
801,3 |
|
801,3 |
332,7 |
41,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
169,5 |
0,0 |
169,5 |
59,5 |
35,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
22,0 |
|
22,0 |
13,2 |
60,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
147,5 |
|
147,5 |
46,3 |
31,4 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
002 25 00 |
|
1 530,6 |
0,0 |
1 530,6 |
762,3 |
49,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
1 530,6 |
|
1 530,6 |
762,3 |
49,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1 530,6 |
|
1 530,6 |
762,3 |
49,8 |
|
Администрация городского округа город Рыбинск |
702 |
|
|
|
136 098,0 |
|
|
53 332,1 |
39,2 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|
01 02 |
|
|
1 902,5 |
0,0 |
1 902,5 |
876,0 |
46,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
1 902,5 |
0,0 |
1 902,5 |
876,0 |
46,0 |
|
Глава муниципального образования |
|
|
002 03 00 |
|
1 902,5 |
0,0 |
1 902,5 |
876,0 |
46,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
1 902,5 |
|
1 902,5 |
876,0 |
46,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1 902,5 |
|
1 902,5 |
876,0 |
46,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций |
|
01 04 |
|
|
60 947,6 |
5 954,6 |
54 993,0 |
27 478,3 |
45,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
60 947,6 |
5 954,6 |
54 993,0 |
27 478,3 |
45,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
60 947,6 |
5 954,6 |
54 993,0 |
27 478,3 |
45,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
52 939,9 |
5 183,5 |
47 756,4 |
24 581,1 |
46,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
52 821,9 |
5 165,5 |
47 656,4 |
24 544,0 |
46,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
118,0 |
18,0 |
100,0 |
37,1 |
31,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
7 637,7 |
771,1 |
6 866,6 |
2 769,1 |
36,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
3 112,0 |
437,0 |
2 675,0 |
1 027,7 |
33,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
4 525,7 |
334,1 |
4 191,6 |
1 741,4 |
38,5 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
160,0 |
|
160,0 |
74,2 |
46,4 |
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
160,0 |
|
160,0 |
74,2 |
46,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
210,0 |
|
210,0 |
53,9 |
25,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
150,0 |
|
150,0 |
34,4 |
22,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
60,0 |
|
60,0 |
19,5 |
32,5 |
|
Судебная система |
|
01 05 |
|
|
102,6 |
102,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
|
|
001 00 00 |
|
102,6 |
102,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
|
001 40 00 |
|
102,6 |
102,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
102,6 |
102,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
102,6 |
102,6 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
|
01 11 |
|
|
9449,3 |
0,0 |
9 449,3 |
264,8 |
2,8 |
|
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
9449,3 |
0,0 |
9 449,3 |
264,8 |
2,8 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
070 05 00 |
|
9449,3 |
0,0 |
9 449,3 |
264,8 |
2,8 |
|
Резервные средства |
|
|
|
870 |
9449,3 |
|
9 449,3 |
264,8 |
2,8 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
45 941,0 |
|
|
18 074,6 |
39,3 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
093 00 00 |
|
40 451,0 |
0,0 |
40 451,0 |
17 291,6 |
42,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
093 99 00 |
|
40 451,0 |
0,0 |
40 451,0 |
17 291,6 |
42,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
40 451,0 |
|
40 451,0 |
17 291,6 |
42,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
22 406,2 |
|
22 406,2 |
11 041,3 |
49,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
18 044,8 |
|
18 044,8 |
6 250,3 |
34,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
5 490,0 |
0,0 |
5 490,0 |
783,0 |
14,3 |
|
ГЦП "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2011 - 2012 годы" |
|
|
795 28 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
ГЦП "Развитие муниципальной информационной системы на 2011 - 2013 годы" |
|
|
795 29 00 |
|
5 490,0 |
0,0 |
5 490,0 |
783,0 |
14,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
5 490,0 |
0,0 |
5 490,0 |
783,0 |
14,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5 490,0 |
|
5 490,0 |
783,0 |
14,3 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 04 |
|
|
138,0 |
0,0 |
138,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
|
|
209 00 00 |
|
138,0 |
0,0 |
138,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
|
209 01 00 |
|
138,0 |
0,0 |
138,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
138,0 |
|
138,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
138,0 |
|
138,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Органы юстиции |
|
03 04 |
|
|
4 600,0 |
4 600,0 |
0,0 |
2 246,4 |
48,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
|
|
001 00 00 |
|
4 600,0 |
4 600,0 |
0,0 |
2 246,4 |
48,8 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
|
|
001 38 01 |
|
4 600,0 |
4 600,0 |
0,0 |
2 246,4 |
48,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
3 721,5 |
3 721,5 |
0,0 |
1 779,8 |
47,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
3 720,0 |
3 720,0 |
|
1 778,7 |
47,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
1,5 |
1,5 |
|
1,1 |
73,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
878,5 |
878,5 |
0,0 |
466,6 |
53,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
64,0 |
64,0 |
|
28,4 |
44,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
814,5 |
814,5 |
|
438,2 |
53,8 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 14 |
|
|
3 800,0 |
0,0 |
3 800,0 |
413,9 |
10,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
3 800,0 |
0,0 |
3 800,0 |
413,9 |
10,9 |
|
ГЦП "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2011 - 2012 годы" |
|
|
795 28 00 |
|
3 800,0 |
0,0 |
3 800,0 |
413,9 |
10,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 200,0 |
|
1 200,0 |
22,7 |
1,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 200,0 |
|
1 200,0 |
22,7 |
1,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2 600,0 |
|
2 600,0 |
391,2 |
15,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2 600,0 |
|
2 600,0 |
391,2 |
15,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
800,0 |
0,0 |
800,0 |
93,0 |
11,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
800,0 |
0,0 |
800,0 |
93,0 |
11,6 |
|
ГЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2011 - 2013 годы" |
|
|
795 15 00 |
|
800,0 |
0,0 |
800,0 |
93,0 |
11,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
180,0 |
0,0 |
180,0 |
93,0 |
51,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
180,0 |
|
180,0 |
93,0 |
51,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
|
|
|
630 |
10,0 |
|
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
610,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
610,0 |
|
610,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
06 05 |
|
|
217,0 |
0,0 |
217,0 |
85,8 |
39,5 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
|
|
410 00 00 |
|
217,0 |
0,0 |
217,0 |
85,8 |
39,5 |
|
Природоохранные мероприятия |
|
|
410 01 00 |
|
217,0 |
0,0 |
217,0 |
85,8 |
39,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
217,0 |
|
217,0 |
85,8 |
39,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
217,0 |
|
217,0 |
85,8 |
39,5 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
#DIV/0!!# |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
|
|
514 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
#DIV/0!!# |
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
|
|
514 05 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
#DIV/0!!# |
|
Субсидии юридическим лицам |
|
|
|
006 |
0,0 |
|
|
|
#DIV/0!!# |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
|
3 700,0 |
|
3 700,0 |
1 549,3 |
41,9 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
|
|
514 00 00 |
|
3 700,0 |
|
3 700,0 |
1 549,3 |
41,9 |
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
|
|
514 05 00 |
|
3 700,0 |
|
3 700,0 |
1 549,3 |
41,9 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
|
|
|
630 |
3 700,0 |
|
3 700,0 |
1 549,3 |
41,9 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
12 02 |
|
|
4 500,0 |
0,0 |
4 500,0 |
2 250,0 |
50,0 |
|
Периодическая печать |
|
|
457 00 00 |
|
4 500,0 |
0,0 |
4 500,0 |
2 250,0 |
50,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
4 500,0 |
|
4 500,0 |
2 250,0 |
50,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
4 500,0 |
|
4 500,0 |
2 250,0 |
50,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
703 |
|
|
|
1 062 092,3 |
|
|
357 204,0 |
33,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
2 833,3 |
0,0 |
2 833,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
2 833,3 |
0,0 |
2 833,3 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 18 00 |
|
2 833,3 |
0,0 |
2 833,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 833,3 |
0,0 |
2 833,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
2 833,3 |
|
2 833,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Транспорт |
|
04 08 |
|
|
48 525,3 |
0,0 |
48 525,3 |
19 000,6 |
39,2 |
|
Водный транспорт |
|
|
301 00 00 |
|
1 754,3 |
0,0 |
1 754,3 |
597,4 |
34,1 |
|
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
|
|
301 03 00 |
|
1 754,3 |
0,0 |
1 754,3 |
597,4 |
34,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
354,2 |
0,0 |
354,2 |
80,4 |
22,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
354,2 |
|
354,2 |
80,4 |
22,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 400,1 |
|
1 400,1 |
517,0 |
36,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
1 400,1 |
|
1 400,1 |
517,0 |
36,9 |
|
Другие виды транспорта |
|
|
317 00 00 |
|
46 771,0 |
0,0 |
46 771,0 |
18 403,2 |
39,3 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
|
|
317 01 00 |
|
46 771,0 |
0,0 |
46 771,0 |
18 403,2 |
39,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
46 771,0 |
|
46 771,0 |
18 403,2 |
39,3 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
46 771,0 |
|
46 771,0 |
18 403,2 |
39,3 |
|
Дорожное хозяйство |
|
04 09 |
|
|
277 474,6 |
|
|
76 052,2 |
27,4 |
|
Дорожное хозяйство |
|
|
315 00 00 |
|
277 474,6 |
95 233,0 |
182 241,6 |
76 052,2 |
27,4 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
315 02 01 |
|
277 474,6 |
95 233,0 |
182 241,6 |
76 052,2 |
27,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
277 474,6 |
95 233,0 |
182 241,6 |
76 052,2 |
27,4 |
|
Жилищное хозяйство |
|
05 01 |
|
|
184 555,2 |
|
|
67 261,9 |
36,4 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда |
|
|
098 00 00 |
|
55 841,5 |
44 024,3 |
! |
55 813,4 |
99,9 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 00 |
|
33 311,0 |
33 311,0 |
0,0 |
33 311,0 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 01 |
|
33 311,0 |
33 311,0 |
0,0 |
33 311,0 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
33 311,0 |
33 311,0 |
0,0 |
33 311,0 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
33 311,0 |
33 311,0 |
0,0 |
33 311,0 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 00 |
|
21 680,5 |
10 713,3 |
10 967,2 |
21 680,4 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 01 |
|
21 680,5 |
10 713,3 |
10 967,2 |
21 680,4 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
21 680,5 |
10 713,3 |
10 967,2 |
21 680,4 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
21 680,5 |
10 713,3 |
10 967,2 |
21 680,4 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. |
|
|
098 03 00 |
|
850,0 |
0,0 |
850,0 |
822,0 |
96,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
850,0 |
|
850,0 |
822,0 |
96,7 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
850,0 |
|
850,0 |
822,0 |
96,7 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
|
|
350 00 00 |
|
124 082,6 |
0,0 |
124 082,6 |
11 161,2 |
9,0 |
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги |
|
|
350 01 00 |
|
3 689,5 |
0,0 |
3 689,5 |
89,5 |
2,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
3 600,0 |
0,0 |
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
3 600,0 |
|
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
89,5 |
|
89,5 |
89,5 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
89,5 |
|
89,5 |
89,5 |
100,0 |
|
Капитальный ремонт гос.жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда |
|
|
350 02 00 |
|
102 192,6 |
0,0 |
102 192,6 |
2 686,8 |
2,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16 069,8 |
|
16 069,8 |
721,8 |
4,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
|
|
243 |
16 069,8 |
|
16 069,8 |
721,8 |
4,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
22 454,2 |
0,0 |
22 454,2 |
454,0 |
2,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
22 454,2 |
|
22 454,2 |
454,0 |
2,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
63 668,6 |
|
63 668,6 |
1 511,0 |
2,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
63 668,6 |
|
63 668,6 |
1 511,0 |
2,4 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
|
|
350 03 00 |
|
18 200,5 |
0,0 |
18 200,5 |
8 384,9 |
46,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
677,9 |
0,0 |
677,9 |
277,9 |
41,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
400,0 |
|
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
277,9 |
|
277,9 |
277,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
7 328,0 |
0,0 |
7 328,0 |
3 393,0 |
46,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
7 328,0 |
|
7 328,0 |
3 393,0 |
46,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
10 194,6 |
|
10 194,6 |
4 714,0 |
46,2 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
10 194,6 |
|
10 194,6 |
4 714,0 |
46,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
4 631,1 |
|
|
287,3 |
6,2 |
|
ГЦП "Предоставление многодетным семьям жилых помещений на вторичном рынке жилья в 2012 году" |
|
|
795 26 00 |
|
4 631,1 |
|
|
287,3 |
6,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
4 631,1 |
|
|
287,3 |
6,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
4 631,1 |
|
4 631,1 |
287,3 |
6,2 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 02 |
|
|
168 568,3 |
|
|
116 283,0 |
69,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
1 600,0 |
0,0 |
1 600,0 |
118,8 |
7,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
1 600,0 |
0,0 |
1 600,0 |
118,8 |
7,4 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
400 |
1 600,0 |
0,0 |
1 600,0 |
118,8 |
7,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
1 600,0 |
0,0 |
1 600,0 |
118,8 |
7,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
1 600,0 |
|
1 600,0 |
118,8 |
7,4 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
|
|
351 00 00 |
|
144 261,8 |
|
|
115 974,2 |
80,4 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
351 05 00 |
|
144261,8 |
|
|
115 974,2 |
80,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
6 743,4 |
0,0 |
6 743,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
|
|
243 |
5 923,4 |
|
5 923,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
820,0 |
|
820,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
137 518,4 |
105 000,0 |
32 518,4 |
115 974,2 |
84,3 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
132 398,5 |
105 000,0 |
27 398,5 |
110 859,5 |
83,7 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
5 119,9 |
0,0 |
5 119,9 |
5 114,7 |
99,9 |
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
5 119,9 |
|
5 119,9 |
5 114,7 |
99,9 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
1 232,5 |
862,5 |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы " Обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской обл." в части модернизации инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами |
|
|
522 64 04 |
|
1 232,5 |
862,5 |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 232,5 |
862,5 |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 232,5 |
862,5 |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
21 474,0 |
0,0 |
21 474,0 |
190,0 |
0,9 |
|
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа г. Рыбинск на 2011 - 2013 годы" |
|
|
795 14 00 |
|
90,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
90,0 |
|
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
ГЦП "Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах города Рыбинска на 2010 - 2015 годы" |
|
|
795 23 00 |
|
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
5 000,0 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010 - 2014 гг." (в части водоснабжения и теплоснабжения) |
|
|
795 24 00 |
|
16 384,0 |
0,0 |
16 384,0 |
100,0 |
0,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
3 184,0 |
0,0 |
3 184,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
3 184,0 |
|
3 184,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям |
|
|
|
420 |
13 200,0 |
0,0 |
13 200,0 |
100,0 |
0,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения |
|
|
|
422 |
13 200,0 |
|
13 200,0 |
100,0 |
0,8 |
|
Благоустройство |
|
05 03 |
|
|
339 217,7 |
|
|
59 767,9 |
17,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
3 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
3 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
3 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям |
|
|
|
420 |
3 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения |
|
|
|
422 |
3 500,0 |
|
3 500,0 |
3 500,0 |
100,0 |
|
Благоустройство |
|
|
600 00 00 |
|
206 852,0 |
|
|
48 507,7 |
23,5 |
|
Уличное освещение |
|
|
600 01 00 |
|
61 768,5 |
0,0 |
61 768,5 |
12 418,5 |
20,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
768,6 |
0,0 |
768,6 |
768,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
768,6 |
|
768,6 |
768,5 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
60 999,9 |
0,0 |
60 999,9 |
11 650,0 |
19,1 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
60 999,9 |
|
60 999,9 |
11 650,0 |
19,1 |
|
Озеленение |
|
|
600 03 00 |
|
28 302,0 |
0,0 |
28 302,0 |
12 714,9 |
44,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
28 302,0 |
0,0 |
28 302,0 |
12 714,9 |
44,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
28 302,0 |
|
28 302,0 |
12 714,9 |
44,9 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
|
|
600 04 00 |
|
15 023,7 |
0,0 |
15 023,7 |
1 200,5 |
8,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
15 023,7 |
0,0 |
15 023,7 |
1 200,5 |
8,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
15 023,7 |
|
15 023,7 |
1 200,5 |
8,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
|
|
600 05 00 |
|
101 757,8 |
0,0 |
101 757,8 |
22 173,8 |
21,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
90 308,3 |
0,0 |
90 308,3 |
20 481,4 |
22,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
90 308,3 |
|
90 308,3 |
20 481,4 |
22,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,8 |
0,0 |
16,8 |
16,8 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,8 |
|
16,8 |
16,8 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
11 432,7 |
0,0 |
11 432,7 |
1 675,6 |
14,7 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
11 432,7 |
|
11 432,7 |
1 675,6 |
14,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
128865,7 |
|
|
7 760,2 |
6,0 |
|
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 12 00 |
|
100 526,1 |
0,0 |
100 526,1 |
5 853,8 |
5,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
100 526,1 |
0,0 |
100 526,1 |
5 853,8 |
5,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
100 526,1 |
|
100 526,1 |
5 853,8 |
5,8 |
|
ГПЦ "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 17 00 |
|
28339,6 |
|
|
1 906,4 |
6,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
28 339,6 |
0,0 |
28 339,6 |
1 906,4 |
6,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
28 339,6 |
|
28 339,6 |
1 906,4 |
6,7 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
05 05 |
|
|
21617,1 |
|
|
8 887,4 |
41,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
21 617,1 |
0,0 |
21 617,1 |
8 887,4 |
41,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
21 617,1 |
0,0 |
21 617,1 |
8 887,4 |
41,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
18 117,1 |
|
18 117,1 |
7 942,9 |
43,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
18 017,1 |
|
18 017,1 |
7 935,7 |
44,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
100,0 |
|
100,0 |
7,2 |
7,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3 440,0 |
0,0 |
3 440,0 |
926,3 |
26,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
1 159,8 |
|
1 159,8 |
217,2 |
18,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
2 280,2 |
|
2 280,2 |
709,1 |
31,1 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
18,2 |
30,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
23,4 |
|
23,4 |
6,4 |
27,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
36,6 |
|
36,6 |
11,8 |
32,2 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
06 05 |
|
|
4 630,0 |
|
|
898,0 |
19,4 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
|
|
410 00 00 |
|
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
898,0 |
44,9 |
|
Природоохранные мероприятия |
|
|
410 01 00 |
|
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
898,0 |
44,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
898,0 |
44,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
2 000,0 |
|
2 000,0 |
898,0 |
44,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
2 630,0 |
0,0 |
2 630,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 12 00 |
|
2 630,0 |
0,0 |
2 630,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
2 000,0 |
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям |
|
|
|
420 |
630,0 |
0,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения |
|
|
|
422 |
630,0 |
|
630,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
14 670,8 |
|
|
9 053,0 |
61,7 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
6 268,0 |
6 268,0 |
0,0 |
6 249,1 |
99,7 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" |
|
|
522 59 00 |
|
6 268,0 |
6 268,0 |
0,0 |
6 249,1 |
99,7 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
6 268,0 |
6 268,0 |
0,0 |
6 249,1 |
99,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
6 268,0 |
6 268,0 |
|
6 249,1 |
99,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
8402,8 |
|
|
2 803,9 |
33,4 |
|
ГЦП "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе город Рыбинск Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ направленных на повышения уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы |
|
|
795 19 00 |
|
8 402,8 |
|
|
2 803,9 |
33,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
8 402,8 |
0,0 |
8 402,8 |
2 803,9 |
33,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
8 402,8 |
0,0 |
8 402,8 |
2 803,9 |
33,4 |
|
Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск |
704 |
|
|
|
391 628,4 |
|
|
39 575,3 |
10,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
13 548,0 |
0,0 |
13 548,0 |
5 553,4 |
41,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
13 308,0 |
0,0 |
13 308,0 |
5 553,4 |
41,7 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
13 308,0 |
0,0 |
13 308,0 |
5 553,4 |
41,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
12 536,2 |
0,0 |
12 536,2 |
5 206,7 |
41,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
12 531,7 |
|
12 531,7 |
5 204,3 |
41,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
4,5 |
|
4,5 |
2,4 |
53,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
751,8 |
0,0 |
751,8 |
342,3 |
45,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
145,0 |
|
145,0 |
58,0 |
40,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
606,8 |
|
606,8 |
284,3 |
46,9 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
20,0 |
|
20,0 |
4,4 |
22,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
8,0 |
|
8,0 |
2,1 |
26,3 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
12,0 |
|
12,0 |
2,3 |
19,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ГЦП "Информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития городского округа город Рыбинск на 2011 - 2012 годы" |
|
|
795 30 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
|
|
500 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
240,0 |
0,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Развитие муниципальной информационной системы на 2011 - 2013 годы" |
|
|
795 29 00 |
|
240,0 |
0,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
240,0 |
|
240,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водное хозяйство |
|
04 06 |
|
|
10 437,0 |
500,0 |
9 937,0 |
23,6 |
0,2 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
5 000,0 |
500,0 |
4 500,0 |
23,6 |
0,5 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
5 000,0 |
500,0 |
4 500,0 |
23,6 |
0,5 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
5 000,0 |
500,0 |
4 500,0 |
23,6 |
0,5 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
5 000,0 |
500,0 |
4 500,0 |
23,6 |
0,5 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
5 000,0 |
500,0 |
4 500,0 |
23,6 |
0,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
5 437,0 |
0,0 |
5 437,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 12 00 |
|
5 437,0 |
0,0 |
5 437,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
5 437,0 |
0,0 |
5 437,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
5 437,0 |
0,0 |
5 437,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дорожное хозяйство |
|
04 09 |
|
|
148857 |
|
|
2 510,5 |
1,7 |
|
Дорожное хозяйство |
|
|
315 00 00 |
|
146 813,0 |
114 720,0 |
32 093,0 |
2 489,0 |
1,7 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
315 02 01 |
|
146 813,0 |
114 720,0 |
32 093,0 |
2 489,0 |
1,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
572,5 |
0,0 |
572,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
572,5 |
|
572,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
146 240,5 |
114 720,0 |
31 520,5 |
2 489,0 |
1,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
2 044,0 |
0,0 |
2 044,0 |
21,5 |
1,1 |
|
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 12 00 |
|
2 044,0 |
0,0 |
2 044,0 |
21,5 |
1,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
44,0 |
0,0 |
44,0 |
21,5 |
48,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
44,0 |
|
44,0 |
21,5 |
48,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
2 000,0 |
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищное хозяйство |
|
05 01 |
|
|
32406,9 |
|
|
1 205,8 |
3,7 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
|
|
098 00 00 |
|
20 646,0 |
13 397,2 |
7 248,8 |
0,0 |
5,8 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 00 |
|
13 397,2 |
13 397,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 02 |
|
13 397,2 |
13 397,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
13 397,2 |
13 397,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
13 397,2 |
13 397,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 00 |
|
7 248,8 |
0,0 |
7 248,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 02 |
|
7 248,8 |
0,0 |
7 248,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
7 248,8 |
0,0 |
7 248,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
7 248,8 |
|
7 248,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
11 760,9 |
0,0 |
11 760,9 |
1 205,8 |
10,3 |
|
ГЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск" на 2012 год |
|
|
795 02 00 |
|
5 060,9 |
0,0 |
5 060,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
5 060,9 |
0,0 |
5 060,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
5 060,9 |
|
5 060,9 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в городском округе город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 05 00 |
|
6 700,0 |
0,0 |
6 700,0 |
1 205,8 |
18,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
6 700,0 |
0,0 |
6 700,0 |
1 205,8 |
18,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
6 700,0 |
|
6 700,0 |
1 205,8 |
18,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 02 |
|
|
38 381,7 |
21 200,0 |
17 181,7 |
2 450,7 |
6,4 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
|
|
351 00 00 |
|
5 706,3 |
0,0 |
5 706,3 |
285,8 |
5,0 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
351 05 00 |
|
5 706,3 |
0,0 |
5 706,3 |
285,8 |
5,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 706,3 |
0,0 |
5 706,3 |
285,8 |
5,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
5 706,3 |
|
5 706,3 |
285,8 |
5,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
21 200,0 |
21 200,0 |
0,0 |
1 500,0 |
7,1 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации |
|
|
522 58 03 |
|
21 200,0 |
21 200,0 |
0,0 |
1 500,0 |
7,1 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
21 200,0 |
21 200,0 |
0,0 |
1 500,0 |
7,1 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
21 200,0 |
21 200,0 |
|
1 500,0 |
7,1 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
11 475,4 |
0,0 |
11 475,4 |
664,9 |
5,8 |
|
ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 04 00 |
|
11 200,0 |
0,0 |
11 200,0 |
492,4 |
4,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
11 200,0 |
0,0 |
11 200,0 |
492,4 |
4,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
11 200,0 |
|
11 200,0 |
492,4 |
4,4 |
|
ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010 - 2014 г.г." (в части водоснабжения и теплоснабжения) |
|
|
795 24 00 |
|
275,4 |
0,0 |
275,4 |
172,5 |
62,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
275,4 |
0,0 |
275,4 |
172,5 |
62,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
275,4 |
|
275,4 |
172,5 |
62,6 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
81404,3 |
|
|
14 173,0 |
17,4 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области" в части строительства зданий общеобразовательных учреждений |
|
|
522 21 02 |
|
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
23 000,0 |
23 000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
58 404,3 |
0,0 |
58 404,3 |
14 173,0 |
24,3 |
|
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
17 615,4 |
0,0 |
17 615,4 |
286,4 |
1,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
17 615,4 |
0,0 |
17 615,4 |
286,4 |
1,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
17 615,4 |
|
17 615,4 |
286,4 |
1,6 |
|
ГЦП "Реструктуризация образовательной сети городского округа город Рыбинск на 2011 - 2013 годы" |
|
|
795 30 00 |
|
40 788,9 |
0,0 |
40 788,9 |
13 886,6 |
34,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
40 788,9 |
0,0 |
40 788,9 |
13 886,6 |
34,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
40 788,9 |
|
40 788,9 |
13 886,6 |
34,0 |
|
Культура |
|
08 01 |
|
|
25 973,8 |
11 000,0 |
14 973,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
11 000,0 |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" |
|
|
522 61 00 |
|
11 000,0 |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" |
|
|
522 61 02 |
|
11 000,0 |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
11 000,0 |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
11 000,0 |
11 000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
14 973,8 |
0,0 |
14 973,8 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск в 2011 - 2014 г.г." |
|
|
795 16 00 |
|
14 973,8 |
0,0 |
14 973,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
14 973,8 |
0,0 |
14 973,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
14 973,8 |
|
14 973,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
40 285,3 |
15 416,0 |
24 869,3 |
13 658,3 |
33,9 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" |
|
|
100 88 00 |
|
8 326,0 |
8 326,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" |
|
|
100 88 22 |
|
8 326,0 |
8 326,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
8 326,0 |
8 326,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
8 326,0 |
8 326,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
7 090,0 |
7 090,0 |
0,0 |
5 208,7 |
73,5 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования" |
|
|
522 60 03 |
|
7 090,0 |
7 090,0 |
0,0 |
5 208,7 |
73,5 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
7 090,0 |
7 090,0 |
0,0 |
5 208,7 |
73,5 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
7 090,0 |
7 090,0 |
|
5 208,7 |
73,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
24 869,3 |
0,0 |
24 869,3 |
8 449,6 |
34,0 |
|
ГЦП "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья" |
|
|
795 03 00 |
|
8 326,0 |
0,0 |
8 326,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
8 326,0 |
0,0 |
8 326,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
8 326,0 |
|
8 326,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МЦП "Бюджетная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |
|
|
795 13 00 |
|
16 543,3 |
0,0 |
16 543,3 |
8 449,6 |
51,1 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
16 543,3 |
0,0 |
16 543,3 |
8 449,6 |
51,1 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
16 543,3 |
|
16 543,3 |
8 449,6 |
51,1 |
|
Массовый спорт |
|
11 02 |
|
|
334,4 |
0,0 |
334,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
334,4 |
0,0 |
334,4 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012 - 2014 годы" |
|
|
795 20 00 |
|
334,4 |
0,0 |
334,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
334,4 |
0,0 |
334,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
334,4 |
|
334,4 |
0,0 |
0,0 |
|
муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" городского округа город Рыбинск |
712 |
|
|
|
22 247,5 |
|
|
8 329,1 |
37,4 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 09 |
|
|
22247,5 |
|
|
8 329,1 |
37,4 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
|
247 00 00 |
|
22 247,5 |
0,0 |
22 247,5 |
8 329,1 |
37,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
247 99 00 |
|
22 247,5 |
0,0 |
22 247,5 |
8 329,1 |
37,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
110 |
18 374,1 |
|
18 374,1 |
7 085,4 |
38,6 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
18 374,1 |
|
18 374,1 |
7 085,4 |
38,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3 590,9 |
|
3 590,9 |
1 198,9 |
33,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
3 590,9 |
|
3 590,9 |
1 198,9 |
33,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
282,5 |
0,0 |
282,5 |
44,8 |
15,9 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
251,2 |
|
251,2 |
30,4 |
12,1 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
31,3 |
|
31,3 |
14,4 |
46,0 |
|
Департамент финансов администрации городского округа город Рыбинск |
720 |
|
|
|
102 534,0 |
0,0 |
102 534,0 |
24 287,3 |
23,7 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора |
|
01 06 |
|
|
37 983,5 |
0,0 |
37 983,5 |
13 467,6 |
35,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
37 983,5 |
0,0 |
37 983,5 |
13 467,6 |
35,5 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
37 983,5 |
0,0 |
37 983,5 |
13 467,6 |
35,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
22 572,3 |
|
22 572,3 |
10 206,2 |
45,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
22 564,5 |
|
22 564,5 |
10 203,5 |
45,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
7,8 |
|
7,8 |
2,7 |
34,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
15 310,3 |
|
15 310,3 |
3 229,9 |
21,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
11 532,9 |
|
11 532,9 |
2 236,5 |
19,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
3 777,4 |
|
3 777,4 |
993,4 |
26,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
100,9 |
|
100,9 |
31,5 |
31,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
62,0 |
|
62,0 |
14,5 |
23,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
38,9 |
|
38,9 |
17,0 |
43,7 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
13 01 |
|
|
64 550,5 |
0,0 |
64 550,5 |
10 819,7 |
16,8 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
|
|
065 00 00 |
|
64 550,5 |
0,0 |
64 550,5 |
10 819,7 |
16,8 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
065 03 00 |
|
64 550,5 |
0,0 |
64 550,5 |
10 819,7 |
16,8 |
|
Обслуживание муниципального долга |
|
|
|
710 |
64 550,5 |
|
64 550,5 |
10 819,7 |
16,8 |
|
Департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск |
733 |
|
|
|
23 494,2 |
0,0 |
23 494,2 |
8 088,2 |
34,4 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
23 494,2 |
0,0 |
23 494,2 |
8 088,2 |
34,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
17 549,5 |
0,0 |
17 549,5 |
7 391,1 |
42,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
17 549,5 |
0,0 |
17 549,5 |
7 391,1 |
42,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
15 873,3 |
|
15 873,3 |
6 624,8 |
41,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
15 839,3 |
|
15 839,3 |
6 620,6 |
41,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
34,0 |
|
34,0 |
4,2 |
12,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 586,2 |
|
1 586,2 |
740,7 |
46,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
482,0 |
|
482,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 104,2 |
|
1 104,2 |
740,7 |
67,1 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
9,1 |
22,8 |
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления , либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
40,0 |
|
40,0 |
9,1 |
22,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
50,0 |
|
50,0 |
16,5 |
33,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
40,0 |
|
40,0 |
13,6 |
34,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
10,0 |
|
10,0 |
2,9 |
29,0 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
|
|
338 00 00 |
|
5 919,9 |
0,0 |
5 919,9 |
672,3 |
11,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
5 919,9 |
|
5 919,9 |
672,3 |
11,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
5 919,9 |
|
5 919,9 |
672,3 |
11,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
24,8 |
0,0 |
24,8 |
24,8 |
100,0 |
|
ГЦП "Развитие муниципальной информационной системы на 2011 - 2013 годы" |
|
|
795 29 00 |
|
24,8 |
0,0 |
24,8 |
24,8 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
24,8 |
0,0 |
24,8 |
24,8 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
24,8 |
|
24,8 |
24,8 |
100,0 |
|
Департамент недвижимости администрации городского округа город Рыбинск |
741 |
|
|
|
146 489,4 |
11 880,0 |
134 609,4 |
45 968,8 |
31,4 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
134 609,4 |
0,0 |
134 609,4 |
45 968,8 |
34,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
15 749,8 |
0,0 |
15 749,8 |
6 554,8 |
41,6 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
15 749,8 |
0,0 |
15 749,8 |
6 554,8 |
41,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
11 460,3 |
|
11 460,3 |
5 426,7 |
47,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
11 449,1 |
|
11 449,1 |
5 417,4 |
47,3 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
11,2 |
|
11,2 |
9,3 |
83,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3 970,9 |
0,0 |
3 970,9 |
1 099,3 |
27,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
3 970,9 |
|
3 970,9 |
1 099,3 |
27,7 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
318,6 |
|
318,6 |
28,8 |
9,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
24,1 |
|
24,1 |
8,6 |
35,7 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
294,5 |
|
294,5 |
20,2 |
6,9 |
|
Реализация гос.политики в области приватизации и управления |
|
|
090 00 00 |
|
5 433,0 |
0,0 |
5 433,0 |
1 490,9 |
27,4 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
|
|
090 02 00 |
|
5 433,0 |
0,0 |
5 433,0 |
1 490,9 |
27,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
5 433,0 |
0,0 |
5 433,0 |
1 490,9 |
27,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
5 433,0 |
|
5 433,0 |
1 490,9 |
27,4 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
113 246,6 |
0,0 |
113 246,6 |
37 923,1 |
33,5 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
092 03 00 |
|
113 246,6 |
0,0 |
113 246,6 |
37 923,1 |
33,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
112 038,5 |
0,0 |
112 038,5 |
37 219,3 |
33,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
112 038,5 |
|
112 038,5 |
37 219,3 |
33,2 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
518,0 |
0,0 |
518,0 |
479,7 |
92,6 |
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
518,0 |
|
518,0 |
479,7 |
92,6 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
690,1 |
0,0 |
690,1 |
224,1 |
32,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
690,1 |
|
690,1 |
224,1 |
32,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
180,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Развитие муниципальной информационной системы на 2011 - 2013 годы" |
|
|
795 29 00 |
|
180,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
180,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
180,0 |
|
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
1004 |
|
|
11 880,0 |
11 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
11 880,0 |
11 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
|
|
505 36 01 |
|
11 880,0 |
11 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
11 880,0 |
11 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
11 880,0 |
11 880,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Департамент по социальной защите населения администрации городского округа город Рыбинск |
749 |
|
|
|
888 760,1 |
862 413,2 |
26 346,9 |
391 719,7 |
44,1 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
10 142,4 |
9 924,0 |
218,4 |
5 506,2 |
54,3 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
8 675,0 |
8 675,0 |
0,0 |
5 016,8 |
57,8 |
|
Оздоровление детей |
|
|
432 02 00 |
|
8 675,0 |
8 675,0 |
0,0 |
5 016,8 |
57,8 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
8 675,0 |
8 675,0 |
0,0 |
5 016,8 |
57,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
8 675,0 |
8 675,0 |
|
5 016,8 |
57,8 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
1 249,0 |
1 249,0 |
0,0 |
307,4 |
24,6 |
|
"Семья и дети Ярославии" подпрограмма "Ярославские каникулы" в части оздоровления и отдыха детей |
|
|
522 13 08 |
|
1 249,0 |
1 249,0 |
0,0 |
307,4 |
24,6 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
1 249,0 |
1 249,0 |
0,0 |
307,4 |
24,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
1 249,0 |
1 249,0 |
|
307,4 |
24,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
218,4 |
0,0 |
218,4 |
182,0 |
83,3 |
|
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2011 - 2012 годы |
|
|
795 10 00 |
|
218,4 |
0,0 |
218,4 |
182,0 |
83,3 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
218,4 |
0,0 |
218,4 |
182,0 |
83,3 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
218,4 |
|
218,4 |
182,0 |
83,3 |
|
Социальная политика |
|
10 01 |
|
|
11 500,0 |
0,0 |
11 500,0 |
5 001,8 |
43,5 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
|
|
491 00 00 |
|
11 500,0 |
0,0 |
11 500,0 |
5 001,8 |
43,5 |
|
Доплаты к пенсиям гос.служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
|
|
491 01 00 |
|
11 500,0 |
0,0 |
11 500,0 |
5 001,8 |
43,5 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
11 500,0 |
0,0 |
11 500,0 |
5 001,8 |
43,5 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
11 500,0 |
|
11 500,0 |
5 001,8 |
43,5 |
|
Социальное обслуживание населения |
|
10 02 |
|
|
60 868,4 |
60 868,4 |
0,0 |
25 431,6 |
41,8 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
|
|
508 00 00 |
|
60 868,4 |
60 868,4 |
0,0 |
25 431,6 |
41,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
508 99 00 |
|
60 868,4 |
60 868,4 |
0,0 |
25 431,6 |
41,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
110 |
14 165,0 |
14 165,0 |
0,0 |
6 653,5 |
47,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
14165,0 |
14 165,0 |
|
6 653,5 |
47,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
2574,0 |
2 574,0 |
0,0 |
1 140,4 |
44,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
2574,0 |
2 574,0 |
|
1 140,4 |
44,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
259,0 |
259,0 |
0,0 |
123,3 |
47,6 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
250,0 |
250,0 |
|
120,8 |
48,3 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
9,0 |
9,0 |
|
2,5 |
27,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
43870,4 |
43 870,4 |
0,0 |
17 514,4 |
39,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
43360,1 |
43 360,1 |
|
17 332,4 |
40,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
510,3 |
510,3 |
|
182,0 |
35,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
797 023,5 |
783 350,8 |
13 672,7 |
351 942,5 |
44,2 |
|
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
772 112,3 |
770 563,8 |
1 548,5 |
340 862,0 |
44,1 |
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
|
|
505 19 00 |
|
2 360,0 |
2 360,0 |
0,0 |
885,6 |
37,5 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
2 360,0 |
2 360,0 |
0,0 |
885,6 |
37,5 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
2 360,0 |
2 360,0 |
|
885,6 |
37,5 |
|
Закон РФ от 09.06.93 г. N 51424 "о донорстве крови и ее компонентов" |
|
|
505 29 00 |
|
21 879,0 |
21 879,0 |
|
11 157,0 |
51,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР","Почетный донор России" |
|
|
505 29 01 |
|
21 879,0 |
21 879,0 |
0,0 |
11 157,0 |
51,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
21 879,0 |
21 879,0 |
0,0 |
11 157,0 |
51,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
21 879,0 |
21 879,0 |
|
11 157,0 |
51,0 |
|
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ"О погребении и похоронном деле" |
|
|
505 22 00 |
|
8 302,0 |
8 302,0 |
0,0 |
3 915,0 |
47,2 |
|
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов РФ и местных бюджетов |
|
|
505 22 05 |
|
8 302,0 |
8 302,0 |
0,0 |
3 915,0 |
47,2 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
8 302,0 |
8 302,0 |
0,0 |
3 915,0 |
47,2 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
8 302,0 |
8 302,0 |
|
3 915,0 |
47,2 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
505 33 00 |
|
686,0 |
0,0 |
686,0 |
337,0 |
49,1 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
686,0 |
0,0 |
686,0 |
337,0 |
49,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
686,0 |
|
686,0 |
337,0 |
49,1 |
|
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
|
|
505 44 00 |
|
56,0 |
56,0 |
0,0 |
6,0 |
10,7 |
|
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
|
|
505 44 01 |
|
56,0 |
56,0 |
0,0 |
6,0 |
10,7 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
56,0 |
56,0 |
0,0 |
6,0 |
10,7 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
56,0 |
56,0 |
|
6,0 |
10,7 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|
|
505 46 00 |
|
112 560,0 |
112 560,0 |
0,0 |
43 350,0 |
38,5 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
112 560,0 |
112 560,0 |
0,0 |
43 350,0 |
38,5 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
112 560,0 |
112 560,0 |
|
43 350,0 |
38,5 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
505 48 00 |
|
115 483,0 |
115 483,0 |
0,0 |
54 344,6 |
47,1 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
115 483,0 |
115 483,0 |
0,0 |
54 344,6 |
47,1 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
115 483,0 |
115 483,0 |
|
54 344,6 |
47,1 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка |
|
|
505 55 10 |
|
40 350,0 |
40 350,0 |
0,0 |
24 578,8 |
60,9 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
40 350,0 |
40 350,0 |
0,0 |
24 578,8 |
60,9 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
40 350,0 |
40 350,0 |
|
24 578,8 |
60,9 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
|
|
505 55 21 |
|
332 422,0 |
332 422,0 |
0,0 |
150 650,8 |
45,3 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
332 422,0 |
332 422,0 |
0,0 |
150 650,8 |
45,3 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
332 422,0 |
332 422,0 |
|
150 650,8 |
45,3 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
|
|
505 55 22 |
|
15 290,0 |
15 290,0 |
0,0 |
6 419,9 |
42,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
15 290,0 |
15 290,0 |
0,0 |
6 419,9 |
42,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
15 290,0 |
15 290,0 |
|
6 419,9 |
42,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
|
|
505 55 30 |
|
6 431,0 |
6 431,0 |
0,0 |
2 957,8 |
46,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
6 431,0 |
6 431,0 |
0,0 |
2 957,8 |
46,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
6 431,0 |
6 431,0 |
|
2 957,8 |
46,0 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
|
|
505 86 00 |
|
116 293,3 |
115 430,8 |
862,5 |
42 259,5 |
36,3 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
116 293,3 |
115 430,8 |
862,5 |
42 259,5 |
36,3 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
110 229,0 |
110 229,0 |
|
40 019,6 |
36,3 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
6 064,3 |
5 201,8 |
862,5 |
2 239,9 |
36,9 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
|
|
514 00 00 |
|
1 652,0 |
1 652,0 |
0,0 |
673,7 |
40,8 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
514 01 00 |
|
1 652,0 |
1 652,0 |
0,0 |
673,7 |
40,8 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие системы мер социальной поддержки населения ЯО" |
|
|
514 01 02 |
|
1 652,0 |
1 652,0 |
0,0 |
673,7 |
40,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 652,0 |
1 652,0 |
0,0 |
673,7 |
40,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1652,0 |
1 652,0 |
|
673,7 |
40,8 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
11 135,0 |
11 135,0 |
0,0 |
5 678,0 |
51,0 |
|
Реализация подпрограммы Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети Ярославии" " в части компенсации стоимости санаторно-курортной путевки лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении |
|
|
522 13 14 |
|
6170,0 |
6 170,0 |
0,0 |
3 085,0 |
50,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
6170,0 |
6 170,0 |
0,0 |
3 085,0 |
50,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
6170,0 |
6 170,0 |
|
3 085,0 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО" |
|
|
522 69 02 |
|
3 465,0 |
3 465,0 |
0,0 |
1 093,0 |
31,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
3200,0 |
3200,0 |
0,0 |
993,0 |
31,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
3200,0 |
3 200,0 |
|
993,0 |
31,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
265,0 |
265,0 |
0,0 |
100,0 |
37,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
265,0 |
265,0 |
|
100,0 |
37,7 |
|
Межбюджетные трансферты по реализации областной целевой программы "Доступная среда" в сфере социальной политики |
|
|
522 72 02 |
|
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
1 500,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
12 124,2 |
0,0 |
12 124,2 |
4 728,8 |
39,0 |
|
ГЦП "Семья"на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 06 00 |
|
12 124,2 |
0,0 |
12 124,2 |
4 728,8 |
39,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
12 124,2 |
0,0 |
12 124,2 |
4 728,8 |
39,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
12 124,2 |
|
12 124,2 |
4 728,8 |
39,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
114,6 |
100,0 |
14,6 |
27,8 |
24,3 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
100,0 |
100,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
|
Подпрограмма "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 07 |
|
100,0 |
100,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
100,0 |
100,0 |
|
25,0 |
25,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
14,6 |
0,0 |
14,6 |
2,8 |
19,2 |
|
ГЦП "Семья"на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 06 00 |
|
14,6 |
0,0 |
14,6 |
2,8 |
19,2 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
14,6 |
0,0 |
14,6 |
2,8 |
19,2 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
14,6 |
|
14,6 |
2,8 |
19,2 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
|
9111,2 |
8 170,0 |
941,2 |
3 809,8 |
41,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
9111,2 |
8 170,0 |
941,2 |
3 809,8 |
41,8 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
9111,2 |
8 170,0 |
941,2 |
3 809,8 |
41,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
8122,2 |
7 244,0 |
878,2 |
3 503,9 |
43,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
8122,2 |
7 244,0 |
878,2 |
3 503,9 |
43,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
875,8 |
875,8 |
0,0 |
284,1 |
32,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
875,8 |
875,8 |
|
284,1 |
32,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
|
850 |
113,2 |
50,2 |
63,0 |
21,8 |
19,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
65,7 |
22,7 |
43,0 |
13,3 |
20,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
852 |
47,5 |
27,5 |
20,0 |
8,5 |
17,9 |
|
Департамент здравоохранения и фармации администрации городского округа город Рыбинск |
754 |
|
|
|
487,2 |
|
|
487,1 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
|
09 09 |
|
|
487,2 |
|
|
487,1 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
487,2 |
|
|
487,1 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
487,2 |
|
|
487,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
478,6 |
0,0 |
478,6 |
478,5 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
478,6 |
0,0 |
478,6 |
478,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
8,6 |
|
|
8,6 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
8,6 |
|
8,6 |
8,6 |
100,0 |
|
Управление культуры администрации городского округа город Рыбинск |
756 |
|
|
|
216 810,7 |
|
|
95 351,0 |
44,0 |
|
Общеэкономические вопросы |
|
04 01 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
#DIV/0!!# |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
|
|
510 00 00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
#DIV/0!!# |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ |
|
|
510 03 00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
#DIV/0!!# |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
|
|
001 |
|
|
|
|
#DIV/0!!# |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
217,0 |
18,1 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
217,0 |
18,1 |
|
ГЦП" Обеспечение пожарной безопасности городского округа город Рыбинск на 2010 - 2012 годы" |
|
|
795 25 00 |
|
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
217,0 |
18,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 077,0 |
0,0 |
1 077,0 |
217,0 |
20,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1 077,0 |
|
1 077,0 |
217,0 |
20,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
123,0 |
0,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
123,0 |
|
123,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
48 024,1 |
7 586,0 |
40 438,1 |
24 050,2 |
50,1 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
423 00 00 |
|
46 982,7 |
7 065,3 |
39 917,4 |
24 031,3 |
51,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
423 99 00 |
|
46 982,7 |
7 065,3 |
39 917,4 |
24 031,3 |
51,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
46 982,7 |
7 065,3 |
39 917,4 |
24 031,3 |
51,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
46 682,7 |
7 065,3 |
39 617,4 |
24 031,3 |
51,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
300,0 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
520,7 |
520,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение повышение энергоэффективности в ЯО" |
|
|
522 40 05 |
|
520,7 |
520,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
520,7 |
520,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
520,7 |
520,7 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
520,7 |
0,0 |
520,7 |
18,9 |
3,6 |
|
ГЦП " Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа г. Рыбинск на 2011 - 2013 годы." |
|
|
795 14 00 |
|
520,7 |
0,0 |
520,7 |
18,9 |
3,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
520,7 |
0,0 |
520,7 |
18,9 |
3,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
520,7 |
|
520,7 |
18,9 |
3,6 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
401,9 |
|
|
238,9 |
59,4 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
67,5 |
|
|
49,5 |
73,3 |
|
Оздоровление детей |
|
|
432 02 00 |
|
67,5 |
|
|
49,5 |
73,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
67,5 |
67,5 |
0,0 |
49,5 |
73,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
67,5 |
67,5 |
|
49,5 |
73,3 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
316,8 |
|
|
179,5 |
56,7 |
|
"Семья и дети Ярославии" подпрограмма "Ярославские каникулы" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
|
|
522 13 09 |
|
316,8 |
|
|
179,5 |
56,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
316,8 |
316,8 |
0,0 |
179,5 |
56,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
316,8 |
316,8 |
|
179,5 |
56,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
17,6 |
|
|
9,9 |
56,3 |
|
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2010 - 2012 годы |
|
|
795 10 00 |
|
17,6 |
|
|
9,9 |
56,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
17,6 |
|
|
9,9 |
56,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
17,6 |
|
17,6 |
9,9 |
56,3 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 09 |
|
|
224,0 |
224,0 |
0,0 |
224,0 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
224,0 |
224,0 |
0,0 |
224,0 |
100,0 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
|
|
522 13 13 |
|
224,0 |
224,0 |
0,0 |
224,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
224,0 |
224,0 |
0,0 |
224,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
224,0 |
224,0 |
|
224,0 |
100,0 |
|
Культура |
|
08 01 |
|
|
128 430,6 |
|
|
58 984,8 |
45,9 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
|
|
440 00 00 |
|
54 154,6 |
5 937,6 |
48 707,8 |
25 708,1 |
47,5 |
|
Субсидия на оказание дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства |
|
|
440 01 07 |
|
0,0 |
|
|
970,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
0,0 |
|
|
470,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
0,0 |
|
|
470,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
0,0 |
|
|
500,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
0,0 |
|
|
500,0 |
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
440 02 00 |
|
490,8 |
490,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
|
440 02 01 |
|
490,8 |
490,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
490,8 |
490,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
490,8 |
490,8 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
440 99 00 |
|
54 154,6 |
5 446,8 |
48 707,8 |
24 738,1 |
45,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
54 154,6 |
5 446,8 |
48 707,8 |
24 738,1 |
45,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
53 098,3 |
5 446,8 |
47 651,5 |
24 722,3 |
46,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
0,0 |
|
0,0 |
|
#DIV/0!!# |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
0,0 |
|
|
|
#DIV/0!!# |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
|
850 |
0,0 |
|
0,0 |
|
#DIV/0!!# |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
0,0 |
|
|
|
#DIV/0!!# |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
852 |
0,0 |
|
|
|
#DIV/0!!# |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1 056,3 |
|
1 056,3 |
15,8 |
1,5 |
|
Библиотеки |
|
|
442 00 00 |
|
29 278,8 |
2 878,4 |
26 400,4 |
12 255,9 |
41,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
442 99 00 |
|
29 278,8 |
2 878,4 |
26 400,4 |
12 255,9 |
41,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
110 |
21 510,2 |
2 878,4 |
18 631,8 |
9 996,0 |
46,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
21 505,4 |
2 878,4 |
18 627,0 |
9 994,3 |
46,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
112 |
4,8 |
|
4,8 |
1,7 |
35,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
6 869,6 |
0,0 |
6 869,6 |
1 823,3 |
26,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
391,1 |
|
391,1 |
178,9 |
45,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
6 478,5 |
|
6 478,5 |
1 644,4 |
25,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
899,0 |
|
899,0 |
436,6 |
48,6 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
831,0 |
|
831,0 |
397,0 |
47,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
68,0 |
|
68,0 |
39,6 |
58,2 |
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
|
|
443 00 00 |
|
43 004,3 |
5 742,1 |
37 262,2 |
20 972,4 |
48,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
443 99 00 |
|
43 004,3 |
5 742,1 |
37 262,2 |
20 972,4 |
48,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
110 |
11 631,6 |
1 852,0 |
9 779,6 |
5 252,3 |
45,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
11 631,6 |
1 852,0 |
9 779,6 |
5 252,3 |
45,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 767,6 |
0,0 |
1 767,6 |
801,3 |
45,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
41,0 |
|
41,0 |
3,8 |
9,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 726,6 |
|
1 726,6 |
797,5 |
46,2 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
32,6 |
0,0 |
32,6 |
5,7 |
17,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
32,6 |
|
32,6 |
5,7 |
17,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
11 563,4 |
1 329,1 |
10 234,3 |
5 702,4 |
49,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
11 167,1 |
1 329,1 |
9 838,0 |
5 306,1 |
47,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
396,3 |
|
396,3 |
396,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
18 009,1 |
2 561,0 |
15 448,1 |
9 210,7 |
51,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
18 009,1 |
2 561,0 |
15 448,1 |
9 210,7 |
51,1 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
811,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение повышение энергоэффективности в ЯО" |
|
|
522 40 05 |
|
691,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
561,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
561,6 |
561,6 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
116,9 |
116,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
116,9 |
116,9 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
12,5 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
12,5 |
12,5 |
|
0,0 |
0,0 |
|
"Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере культуры |
|
|
522 69 06 |
|
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
120,0 |
120,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
691,1 |
|
|
48,4 |
7,0 |
|
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа г. Рыбинск на 2011 - 2013 годы." |
|
|
795 14 00 |
|
691,1 |
|
|
48,4 |
7,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
116,9 |
0,0 |
116,9 |
23,4 |
20,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
116,9 |
|
116,9 |
23,4 |
20,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
561,7 |
|
|
25,0 |
4,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
561,7 |
|
561,7 |
25,0 |
4,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
12,5 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
12,5 |
|
12,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 04 |
|
|
38 530,1 |
0,0 |
38 530,1 |
11 636,1 |
30,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
4 839,2 |
0,0 |
4 839,2 |
2 084,8 |
43,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
4 839,2 |
0,0 |
4 839,2 |
2 084,8 |
43,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
4 126,4 |
|
4 126,4 |
1 875,1 |
45,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
4 101,4 |
|
4 101,4 |
1 867,1 |
45,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
25,0 |
|
25,0 |
8,0 |
32,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
652,8 |
0,0 |
652,8 |
207,5 |
31,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
305,8 |
|
305,8 |
126,9 |
41,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
347,0 |
|
347,0 |
80,6 |
23,2 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
60,0 |
|
60,0 |
2,2 |
3,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
57,0 |
|
57,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
3,0 |
|
3,0 |
2,2 |
73,3 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
452 00 00 |
|
3 104,8 |
0,0 |
3 104,8 |
1 414,1 |
45,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
452 99 00 |
|
3 104,8 |
0,0 |
3 104,8 |
1 414,1 |
45,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
110 |
2 650,6 |
|
2 650,6 |
1 268,2 |
47,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
2 649,6 |
|
2 649,6 |
1 268,2 |
47,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
112 |
1,0 |
|
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
451,5 |
0,0 |
451,5 |
145,7 |
32,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
333,0 |
|
333,0 |
121,7 |
36,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
118,5 |
|
118,5 |
24,0 |
20,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
2,7 |
|
2,7 |
0,2 |
7,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
2,2 |
|
2,2 |
0,2 |
9,1 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
852 |
0,5 |
|
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
30 586,1 |
0,0 |
30 586,1 |
8 137,2 |
26,6 |
|
ГЦП "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 годы" |
|
|
795 09 00 |
|
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 000,0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 000,0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
500,0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск в 2011 - 2014 гг." |
|
|
795 16 00 |
|
29 086,1 |
0,0 |
29 086,1 |
8 137,2 |
28,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
1 087,2 |
36,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
1 400,0 |
|
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 600,0 |
|
1 600,0 |
1 087,2 |
68,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
17 630,1 |
|
17 630,1 |
1 792,0 |
10,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
17 630,1 |
|
17 630,1 |
1 792,0 |
10,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
8 456,0 |
0,0 |
8 456,0 |
5 258,0 |
62,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
8 456,0 |
|
8 456,0 |
5 258,0 |
62,2 |
|
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск |
757 |
|
|
|
358505,4 |
|
|
164 234,0 |
45,8 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
283 979,4 |
36 198,4 |
247 781,0 |
135 266,8 |
47,6 |
|
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ |
|
|
070 04 00 |
|
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
6 000,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
375,0 |
0,0 |
375,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
375,0 |
0,0 |
375,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
375,0 |
0,0 |
375,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
375,0 |
0,0 |
375,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
375,0 |
|
375,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
423 00 00 |
|
274 173,5 |
28 482,9 |
245 690,6 |
129 266,8 |
47,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
423 99 00 |
|
274 173,5 |
28 482,9 |
245 690,6 |
129 266,8 |
47,1 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
100,0 |
40,0 |
|
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
250,0 |
250,0 |
|
100,0 |
40,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
244 639,6 |
26 129,4 |
218 510,2 |
111 710,0 |
45,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
244 627,9 |
26 129,4 |
218 498,5 |
111 710,0 |
45,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
11,7 |
|
11,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
29 283,9 |
2 103,5 |
27 180,4 |
17 456,8 |
59,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
22 983,9 |
2 103,5 |
20 880,4 |
11 156,8 |
48,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
6 300,0 |
|
6 300,0 |
6 300,0 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
1 715,5 |
1 715,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ЯО" |
|
|
522 40 05 |
|
1 715,5 |
1 715,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 692,5 |
1 692,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
1 692,5 |
1 692,5 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
23,0 |
23,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
"Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" |
|
|
522 46 02 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
1 715,4 |
0,0 |
1 715,4 |
0,0 |
|
|
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа г. Рыбинск на 2011 - 2013 годы." |
|
|
795 14 00 |
|
1 715,4 |
0,0 |
1 715,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 692,4 |
0,0 |
1 692,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
1 692,4 |
|
1 692,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
23,0 |
|
23,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
27 444,0 |
|
|
17 839,9 |
65,0 |
|
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
265,0 |
265,0 |
0,0 |
265,0 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ |
|
|
070 04 00 |
|
265,0 |
265,0 |
0,0 |
265,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
265,0 |
265,0 |
0,0 |
265,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
265,0 |
265,0 |
|
265,0 |
100,0 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
|
|
431 00 00 |
|
10 502,6 |
9 567,6 |
935,0 |
4 929,8 |
46,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
431 99 00 |
|
2 238,2 |
1 303,2 |
935,0 |
1 420,5 |
63,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2 238,2 |
1 303,2 |
935,0 |
1 420,5 |
63,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
2 238,2 |
1 303,2 |
935,0 |
1 420,5 |
63,5 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
|
431 01 00 |
|
8 264,4 |
8 264,4 |
0,0 |
3 509,3 |
42,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
8 264,4 |
8 264,4 |
0,0 |
3 509,3 |
42,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
8 264,4 |
8 264,4 |
|
3 509,3 |
42,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
1909,4 |
|
|
1 335,2 |
69,9 |
|
Оздоровление детей |
|
|
432 02 00 |
|
270,0 |
|
|
269,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
258,8 |
258,8 |
0,0 |
258,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
258,8 |
258,8 |
|
258,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
11,2 |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
11,2 |
11,2 |
|
11,2 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
432 99 00 |
|
1 639,4 |
217,4 |
1 422,0 |
1 065,3 |
65,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 639,4 |
217,4 |
1 422,0 |
1 065,3 |
65,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
1 639,4 |
217,4 |
1 422,0 |
1 065,3 |
65,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
8 547,9 |
8 547,9 |
0,0 |
7 447,0 |
87,1 |
|
"Семья и дети Ярославии" подпрограмма "Ярославские каникулы" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
|
|
522 13 09 |
|
1 620,1 |
1 620,1 |
0,0 |
1 231,2 |
76,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 437,0 |
1 437,0 |
0,0 |
1 231,2 |
85,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
1 437,0 |
1 437,0 |
|
1 231,2 |
85,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
183,1 |
183,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
183,1 |
183,1 |
|
0,0 |
0,0 |
|
"Семья и дети Ярославии" подпрограмма "Ярославские каникулы" в части укрепления материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
522 13 11 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
5 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии на оказание государственной поддержки проектам - победителям конкурса социально-значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей |
|
|
522 13 12 |
|
620,0 |
620,0 |
0,0 |
620,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
620,0 |
620,0 |
0,0 |
620,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
620,0 |
620,0 |
|
620,0 |
100,0 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ЯО" |
|
|
522 40 05 |
|
129,7 |
129,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
129,7 |
129,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
129,7 |
129,7 |
|
0,0 |
0,0 |
|
"Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере молодежной политики |
|
|
522 69 05 |
|
1 178,1 |
1 178,1 |
0,0 |
595,8 |
50,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 178,1 |
1 178,1 |
0,0 |
595,8 |
50,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
1 178,1 |
1 178,1 |
|
595,8 |
50,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
6 219,1 |
0,0 |
6 219,1 |
3 862,9 |
62,1 |
|
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2010 - 2012 годы |
|
|
795 10 00 |
|
4 955,0 |
0,0 |
4 955,0 |
3 523,9 |
71,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
4 780,7 |
0,0 |
4 780,7 |
3 349,6 |
70,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
3 530,7 |
|
3 530,7 |
2 099,6 |
59,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1 250,0 |
|
1 250,0 |
1 250,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
174,3 |
0,0 |
174,3 |
174,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
174,3 |
|
174,3 |
174,3 |
100,0 |
|
ГЦП "Молодежь города Рыбинска" на 2011 - 2012 годы |
|
|
795 11 00 |
|
700,0 |
0,0 |
700,0 |
228,0 |
32,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
228,0 |
32,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
700,0 |
|
700,0 |
228,0 |
32,6 |
|
ГЦП " Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа г. Рыбинск на 2011 - 2013 годы." |
|
|
795 14 00 |
|
129,7 |
0,0 |
129,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
129,7 |
0,0 |
129,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
129,7 |
|
129,7 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск на 2011 - 2012 годы" |
|
|
795 22 00 |
|
434,4 |
0,0 |
434,4 |
111,0 |
25,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
434,4 |
0,0 |
434,4 |
111,0 |
25,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
434,4 |
|
434,4 |
111,0 |
25,6 |
|
Массовый спорт |
|
11 02 |
|
|
35 739,0 |
27 125,0 |
8 614,0 |
5 824,5 |
16,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
5 160,4 |
0,0 |
5 160,4 |
5 160,4 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
5 160,4 |
0,0 |
5 160,4 |
5 160,4 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
5 160,4 |
0,0 |
5 160,4 |
5 160,4 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
5 160,4 |
0,0 |
5 160,4 |
5 160,4 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
5 160,4 |
|
5 160,4 |
5 160,4 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
27 125,0 |
27 125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" |
|
|
522 46 00 |
|
27 125,0 |
27 125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" |
|
|
522 46 02 |
|
27 125,0 |
27 125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
27 125,0 |
27 125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
27 125,0 |
27 125,0 |
|
|
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
3 453,6 |
0,0 |
3 453,6 |
664,1 |
19,2 |
|
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012 - 2014 годы" |
|
|
795 20 00 |
|
3 453,6 |
0,0 |
3 453,6 |
664,1 |
19,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2 718,3 |
0,0 |
2 718,3 |
664,1 |
24,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
2 718,3 |
|
2 718,3 |
664,1 |
24,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
735,3 |
0,0 |
735,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
735,3 |
|
735,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
11 05 |
|
|
11 343,0 |
0,0 |
11 343,0 |
5 302,8 |
46,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
6 283,1 |
0,0 |
6 283,1 |
3 016,4 |
48,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
6 283,1 |
0,0 |
6 283,1 |
3 016,4 |
48,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
5 784,9 |
|
5 784,9 |
2 826,6 |
48,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
5 784,9 |
|
5 784,9 |
2 826,6 |
48,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
436,7 |
|
436,7 |
174,9 |
40,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
56,2 |
|
56,2 |
20,6 |
36,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
380,5 |
|
380,5 |
154,3 |
40,6 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
61,5 |
|
61,5 |
14,9 |
24,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
56,0 |
|
56,0 |
12,2 |
21,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
5,5 |
|
5,5 |
2,7 |
49,1 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
452 00 00 |
|
5 059,9 |
0,0 |
5 059,9 |
2 286,4 |
45,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
452 99 00 |
|
5 059,9 |
0,0 |
5 059,9 |
2 286,4 |
45,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
110 |
3 806,3 |
0,0 |
3 806,3 |
1 882,9 |
49,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
3 806,3 |
|
3 806,3 |
1 882,9 |
49,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
112 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,2 |
33,3 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
0,6 |
|
0,6 |
0,2 |
33,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 219,4 |
0,0 |
1 219,4 |
401,8 |
33,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
128,0 |
|
128,0 |
10,9 |
8,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 091,4 |
|
1 091,4 |
390,9 |
35,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
33,6 |
0,0 |
33,6 |
1,5 |
4,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
33,6 |
|
33,6 |
1,5 |
4,5 |
|
Департамент по управлению земельными ресурсами администрации городского округа город Рыбинск |
771 |
|
|
|
16 679,2 |
|
|
6 486,5 |
38,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
180,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
180,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Развитие муниципальной информационной системы на 2011 - 2013 годы" |
|
|
795 29 00 |
|
180,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
240 |
180,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
180,0 |
|
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
16 499,2 |
|
|
6 486,5 |
39,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
13 999,2 |
0,0 |
13 999,2 |
6 419,5 |
45,9 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
13 999,2 |
0,0 |
13 999,2 |
6 419,5 |
45,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
120 |
12 777,7 |
|
12 777,7 |
6 015,0 |
47,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
12 774,7 |
|
12 774,7 |
6 013,2 |
47,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
3,0 |
|
3,0 |
1,8 |
60,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
240 |
1 171,5 |
|
1 171,5 |
397,9 |
34,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
250,0 |
|
250,0 |
3,8 |
1,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
921,5 |
|
921,5 |
394,1 |
42,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
50,0 |
|
50,0 |
6,6 |
13,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
40,0 |
|
40,0 |
4,7 |
11,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
10,0 |
|
10,0 |
1,9 |
19,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
67,0 |
2,7 |
|
ГЦП "Формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан и многоквартирных жилых домов" на 2012 - 2014 годы |
|
|
795 01 00 |
|
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
67,0 |
2,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
67,0 |
2,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
200,0 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
2 300,0 |
|
2 300,0 |
67,0 |
2,9 |
|
Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск |
775 |
|
|
|
2 020 601,1 |
|
|
920 377,7 |
45,5 |
|
Дошкольное образование |
|
07 01 |
|
|
679 030,9 |
|
|
299 598,6 |
44,1 |
|
Детские дошкольные учреждения |
|
|
420 00 00 |
|
658 114,1 |
|
|
295 469,5 |
44,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
420 99 00 |
|
658114,1 |
|
|
295 469,5 |
44,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
640 768,4 |
198 385,4 |
442 383,0 |
286 829,9 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
578 955,5 |
164 995,5 |
413 960,0 |
270 485,1 |
46,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
61 812,9 |
33 389,9 |
28 423,0 |
16 344,8 |
26,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
17 345,7 |
5 518,8 |
11 826,9 |
8 639,6 |
49,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
16 537,4 |
4 710,5 |
11 826,9 |
8 052,2 |
48,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
808,3 |
808,3 |
0,0 |
587,4 |
72,7 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
2 189,2 |
2 189,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ЯО" |
|
|
522 40 05 |
|
2 189,2 |
2 189,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2 186,7 |
2 186,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
2 186,7 |
2 186,7 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
2,5 |
2,5 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
18 727,6 |
0,0 |
18 727,6 |
4 129,1 |
22,0 |
|
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
16 538,4 |
0,0 |
16 538,4 |
4 129,1 |
25,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
11 988,4 |
0,0 |
11 988,4 |
3 679,1 |
30,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
11 988,4 |
|
11 988,4 |
3 679,1 |
30,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
4 550,0 |
0,0 |
4 550,0 |
450,0 |
9,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
4 550,0 |
|
4 550,0 |
450,0 |
9,9 |
|
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа г. Рыбинск на 2011 - 2013 годы." |
|
|
795 14 00 |
|
2 189,2 |
0,0 |
2 189,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2 186,7 |
0,0 |
2 186,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
2 186,7 |
|
2 186,7 |
|
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
2,5 |
|
2,5 |
|
0,0 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
1 192 979,9 |
625 465,1 |
567 514,8 |
544 536,0 |
45,6 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
|
421 00 00 |
|
705 941,7 |
549 257,8 |
156 683,9 |
384 290,6 |
54,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
421 99 00 |
|
705 941,7 |
549 257,8 |
156 683,9 |
384 290,6 |
54,4 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
164,8 |
164,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
164,8 |
164,8 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
576 453,7 |
450 558,1 |
125 895,6 |
313 631,9 |
54,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
564 375,4 |
443 079,8 |
121 295,6 |
310 983,9 |
55,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
12 078,3 |
7 478,3 |
4 600,0 |
2 648,0 |
21,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
129 323,2 |
98 534,9 |
30 788,3 |
70 658,7 |
54,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
128 224,8 |
98 390,2 |
29 834,6 |
70 614,4 |
55,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
1 098,4 |
144,7 |
953,7 |
44,3 |
4,0 |
|
Школы-интернаты |
|
|
422 00 00 |
|
29 298,3 |
9 664,0 |
19 634,3 |
12 792,3 |
43,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
422 99 00 |
|
29 298,3 |
9 664,0 |
19 634,3 |
12 792,3 |
43,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
29 298,3 |
9 664,0 |
19 634,3 |
12 792,3 |
43,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
29 203,3 |
9 569,0 |
19 634,3 |
12 772,8 |
43,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
95,0 |
95,0 |
|
19,5 |
20,5 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
423 00 00 |
|
44 856,8 |
0,0 |
44 856,8 |
19 246,1 |
42,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
423 99 00 |
|
44 856,8 |
0,0 |
44 856,8 |
19 246,1 |
42,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
44 856,8 |
0,0 |
44 856,8 |
19 232,6 |
42,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
44 056,8 |
|
44 056,8 |
19 232,6 |
43,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
800,0 |
|
800,0 |
13,5 |
1,7 |
|
Детские дома |
|
|
424 00 00 |
|
47 481,0 |
47 481,0 |
0,0 |
23 047,2 |
48,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
424 99 00 |
|
47 481,0 |
47 481,0 |
0,0 |
23 047,2 |
48,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
47 481,0 |
47 481,0 |
0,0 |
23 047,2 |
48,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
46 866,0 |
46 866,0 |
|
22 811,1 |
48,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
615,0 |
615,0 |
|
236,1 |
38,4 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
|
520 00 00 |
|
10 120,0 |
10 120,0 |
0,0 |
5 039,2 |
49,8 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
|
|
520 09 00 |
|
10 120,0 |
10 120,0 |
0,0 |
5 039,2 |
49,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
9 301,4 |
9 301,4 |
0,0 |
4 759,8 |
51,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
9 301,4 |
9 301,4 |
|
4 759,8 |
51,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
818,6 |
818,6 |
0,0 |
279,4 |
34,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
818,6 |
818,6 |
|
279,4 |
34,1 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
8 942,3 |
8 942,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ЯО" |
|
|
522 40 05 |
|
896,2 |
896,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
671,6 |
671,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
671,6 |
671,6 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
224,6 |
224,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
224,6 |
224,6 |
|
0,0 |
0,0 |
|
"Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" |
|
|
522 46 02 |
|
8 046,1 |
8 046,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
6 046,1 |
6 046,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
6 046,1 |
6 046,1 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
346 339,8 |
0,0 |
346 339,8 |
100 120,6 |
28,9 |
|
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
345 443,6 |
0,0 |
345 443,6 |
100 120,6 |
29,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
20 200,0 |
0,0 |
20 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям |
|
|
|
413 |
20 200,0 |
|
20 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
82 732,0 |
0,0 |
82 732,0 |
8 512,9 |
10,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
82 732,0 |
|
82 732,0 |
8 512,9 |
10,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
242 511,6 |
0,0 |
242 511,6 |
91 607,7 |
37,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
242 511,6 |
|
242 511,6 |
91 607,7 |
37,8 |
|
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа г. Рыбинск на 2011 - 2013 годы." |
|
|
795 14 00 |
|
896,2 |
0,0 |
896,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
671,7 |
0,0 |
671,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
671,7 |
|
671,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
224,5 |
0,0 |
224,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
224,5 |
|
224,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
4 453,6 |
|
|
4 100,9 |
92,1 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
787,5 |
|
|
787,5 |
100,0 |
|
Оздоровление детей |
|
|
432 02 00 |
|
787,5 |
|
|
787,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
744,7 |
744,7 |
0,0 |
744,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
744,7 |
744,7 |
|
744,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
42,8 |
42,8 |
0,0 |
42,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
42,8 |
42,8 |
|
42,8 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
3 142,1 |
3 142,1 |
0,0 |
3 040,4 |
96,8 |
|
"Семья и дети Ярославии" подпрограмма "Ярославские каникулы" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
|
|
522 13 09 |
|
3 043,1 |
3 043,1 |
0,0 |
2 992,7 |
98,3 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2 898,9 |
2 898,9 |
0,0 |
2 848,5 |
98,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2 898,9 |
2 898,9 |
|
2 848,5 |
98,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
144,2 |
144,2 |
0,0 |
144,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
144,2 |
144,2 |
|
144,2 |
100,0 |
|
Субсидии на оказание государственной поддержки проектам - победителям конкурса социально-значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей |
|
|
522 13 12 |
|
99,0 |
99,0 |
0,0 |
47,7 |
48,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
47,7 |
48,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
99,0 |
99,0 |
|
47,7 |
48,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
524,0 |
|
|
273,0 |
52,1 |
|
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей в и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2010 - 2012 годы |
|
|
795 10 00 |
|
524,0 |
|
|
273,0 |
52,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
516,0 |
|
|
265,0 |
51,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
516,0 |
|
516,0 |
265,0 |
51,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
8,0 |
|
8,0 |
8,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 09 |
|
|
84 306,9 |
9 883,9 |
74 423,0 |
41 167,6 |
48,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
19 616,0 |
8 762,2 |
10 853,8 |
9 333,8 |
47,6 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
19 616,0 |
8 762,2 |
10 853,8 |
9 333,8 |
47,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
120 |
17 866,1 |
8 200,3 |
9 665,8 |
8 499,8 |
47,6 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
17 866,1 |
8 200,3 |
9 665,8 |
8 499,8 |
47,6 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 592,7 |
549,3 |
1 043,4 |
694,9 |
43,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
150,0 |
150,0 |
|
15,6 |
10,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 442,7 |
399,3 |
1 043,4 |
679,3 |
47,1 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
157,2 |
12,6 |
144,6 |
139,1 |
88,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
134,6 |
|
134,6 |
134,6 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
22,6 |
12,6 |
10,0 |
4,5 |
19,9 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
452 00 00 |
|
63 451,5 |
0,0 |
63 451,5 |
31 258,5 |
49,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
452 99 00 |
|
63 451,5 |
0,0 |
63 451,5 |
31 258,5 |
49,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
110 |
27 135,4 |
0,0 |
27 135,4 |
12 810,0 |
47,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
27 135,4 |
|
27 135,4 |
12 810,0 |
47,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3 670,0 |
0,0 |
3 670,0 |
1 197,3 |
32,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
3 670,0 |
|
3 670,0 |
1 197,3 |
32,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
29 794,8 |
0,0 |
29 794,8 |
14 420,7 |
48,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
29 794,8 |
|
29 794,8 |
14 420,7 |
48,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
2 851,3 |
0,0 |
2 851,3 |
2 830,5 |
99,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
2 841,3 |
|
2 841,3 |
2 830,1 |
99,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
10,0 |
|
10,0 |
0,4 |
4,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
1 121,7 |
1 121,7 |
0,0 |
575,3 |
51,3 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
|
|
522 13 13 |
|
250,0 |
250,0 |
0,0 |
157,0 |
62,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
157,0 |
62,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
250,0 |
250,0 |
|
157,0 |
62,8 |
|
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
|
|
522 29 01 |
|
754,0 |
754,0 |
0,0 |
418,3 |
55,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
730,0 |
730,0 |
0,0 |
404,4 |
55,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
730,0 |
730,0 |
|
404,4 |
55,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
13,9 |
57,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
24,0 |
24,0 |
|
13,9 |
57,9 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ЯО" |
|
|
522 40 05 |
|
117,7 |
117,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
71,9 |
71,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
71,9 |
71,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
45,8 |
45,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
45,8 |
45,8 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
117,7 |
0,0 |
117,7 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа г. Рыбинск на 2011 - 2013 годы." |
|
|
795 14 00 |
|
117,7 |
0,0 |
117,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
71,9 |
0,0 |
71,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
71,9 |
|
71,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
45,8 |
0,0 |
45,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
45,8 |
|
45,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная политика |
|
10 00 |
|
|
59 829,8 |
59 829,8 |
0,0 |
30 974,6 |
51,8 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
727,9 |
727,9 |
0,0 |
405,0 |
55,6 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
505 33 00 |
|
727,9 |
727,9 |
0,0 |
405,0 |
55,6 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
362,5 |
362,5 |
0,0 |
211,8 |
58,4 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
362,5 |
362,5 |
|
211,8 |
58,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
365,4 |
365,4 |
0,0 |
193,2 |
52,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
365,4 |
365,4 |
|
193,2 |
52,9 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
59 101,9 |
59 101,9 |
0,0 |
30 569,6 |
51,7 |
|
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
890,0 |
890,0 |
0,0 |
248,1 |
27,9 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
|
|
505 05 02 |
|
890,0 |
890,0 |
0,0 |
248,1 |
27,9 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
890,0 |
890,0 |
0,0 |
248,1 |
27,9 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
890,0 |
890,0 |
|
248,1 |
27,9 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
|
|
514 00 00 |
|
590,0 |
590,0 |
0,0 |
251,4 |
42,6 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
514 01 00 |
|
590,0 |
590,0 |
0,0 |
251,4 |
42,6 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
590,0 |
590,0 |
0,0 |
251,4 |
42,6 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
590,0 |
590,0 |
|
251,4 |
42,6 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
|
520 00 00 |
|
57 513,9 |
57 513,9 |
0,0 |
30 070,1 |
52,3 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
|
|
520 13 00 |
|
57 513,9 |
57 513,9 |
0,0 |
30 070,1 |
52,3 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
|
|
520 13 11 |
|
13 027,3 |
13 027,3 |
0,0 |
6 368,3 |
48,9 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
13 027,3 |
13 027,3 |
0,0 |
6 368,3 |
48,9 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
13 027,3 |
13 027,3 |
|
6 368,3 |
48,9 |
|
Оплата труда приемного родителя |
|
|
520 13 12 |
|
11 327,0 |
11 327,0 |
0,0 |
7 387,0 |
65,2 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
11 327,0 |
11 327,0 |
0,0 |
7 387,0 |
65,2 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
11 327,0 |
11 327,0 |
|
7 387,0 |
65,2 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание под.детей. |
|
|
520 13 20 |
|
33 159,6 |
33 159,6 |
0,0 |
16 314,8 |
49,2 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
33 159,6 |
33 159,6 |
0,0 |
16 314,8 |
49,2 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
33 159,6 |
33 159,6 |
|
16 314,8 |
49,2 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
108,0 |
108,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 07 |
|
108,0 |
108,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
108,0 |
108,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
108,0 |
108,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Всего |
|
|
|
|
5 400 909,9 |
|
|
2 121 353,9 |
39,3 |