Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление мэрии г. Ярославля от 6 июня 2014 г. N 1413 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств бюджета города Ярославля, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Ярославля, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Ярославля"
- Приложение. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств бюджета города Ярославля, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Ярославля, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Ярославля
- Приложение 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение 1
к Порядку
Утверждаю:
__________________________________________________
(наименование должности руководителя
__________________________________________________
(заместителя руководителя) главного
__________________________________________________
администратора (администратора)
__________________________________________________
средств бюджета (муниципального казенного учреждения)
__________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" _____________________ 20__ г.
Карта
внутреннего финансового контроля на ________ год
___________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения главного администратора (администратора) средств
____________________________________________________________________
бюджета (муниципального казенного учреждения),ответственного за выполнение внутренних
___________________________________________________________________
бюджетных процедур)
I. _________________________________________________________________________ ________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, Ф.И.О. |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, Ф.И.О. |
Характеристика контрольного действия |
||||
|
Наименование |
Код* |
|
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия |
Вид контроля |
Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. _________________________________________________________________________ _______
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, Ф.И.О. |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, Ф.И.О. |
Характеристика контрольного действия |
||||
|
Наименование |
Код* |
|
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия |
Вид контроля |
Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*В случае его использования
|
Руководитель структурного |
____________________ (должность) |
____________________ (подпись) |
_____________________ (расшифровка подписи) |
"____" _____________________________ 20__ г.