Приложение. Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодёжная политика" города Ярославля на 2012 год

Приложение
к приказу начальника управления
по молодёжной политике
мэрии города Ярославля
от 30 января 2012 г. N 9

Ведомственная целевая программа
функционирования отрасли "Молодёжная политика" города Ярославля на 2012 год

С изменениями и дополнениями от:

29 марта, 11 июля, 29 декабря 2012 г.

1. Анализ текущего состояния в сфере молодёжной политики

Важной составной частью социальной политики, реализуемой в городе, является формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколения. В 2011 году в Ярославле проживало более 154 554 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет:

- 27314 человек - в возрасте 14 - 18 лет;

- 38124 человек - в возрасте 19 - 22 года;

- 89116 человек - в возрасте 23 - 30 лет.

Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности.

Реализацию полномочий мэрии города Ярославля по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ярославле осуществляет Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля (далее - Управление). В структуру отрасли "Молодежная политика" входят три подведомственных учреждения: муниципальные учреждения социального обслуживания подростков и молодежи "Ярославский городской молодежный центр", "Красный Перевал - 1", "Ярославский городской подростковый центр "Молодость" и три его филиала - подростковые клубы "Ровесник", "Юность", "Тема".

На базе учреждений организована кружковая работа, действуют молодежные общественные организации и объединения, подростковые клубы.

В 2011 году все учреждения отрасли осуществляли свою деятельность в соответствии с муниципальными заданиями по оказанию муниципальных услуг, ежеквартально предоставляя в Управление отчеты о выполнении количественных и качественных показателей муниципальных заданий. Муниципальные задания были выполнены учреждениями в полном объёме. Приказом начальника Управления утверждены муниципальные задания по оказанию муниципальных услуг н области молодёжной политики на 2012 год.

Муниципальные учреждения отрасли предоставляют следующие виды муниципальных услуг и работ:

- содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости молодежи;

- организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений;

- внесение записей о деятельности волонтера в личную книжку, предоставление информации о направлениях добровольческой (волонтерской) деятельности;

- профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде;

- ведение муниципального реестра объектов работы молодежных (студенческих) отрядов и организация направления их на объекты работ;

- обеспечение доступа к культурно-досуговым учреждениям сферы молодежной политики;

- организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности.

Утверждены 4 стандарта качества для всех вышеперечисленных муниципальных услуг в сфере молодёжной политики и оздоровления детей.

Управление предоставляет следующие виды муниципальных услуг:

- предоставление молодежным и детским общественным объединениям, осуществляющим на территории города деятельность по реализации вопросов местного значения, субсидии на оказание муниципальных услуг в части реализации общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов;

- признание молодых семей участниками долгосрочной целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле", прием от них заявлений и документов:

- выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Важным условием организации эффективной работы с молодежью является расширение существующей инфраструктуры отрасли, увеличение количества муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи, укрепление материально-технической базы учреждений для молодежи.

За последние годы существенно улучшилась материально-техническая база действующих муниципальных учреждений. В каждом из них сегодня есть точки доступа к беспроводному интернету для посетителей, пополнилась база компьютерной и офисной техники, приобретена новая мебель.

В МУ СОПиМ "Красный перевал-1" выполнены предписания надзорных органов, по обеспечен ию пожарной безопасности.

В конце 2010 года был положительно решен вопрос о выделении нового помещения для размещения МУ СОПиМ "Ярославский городской молодежный центр" площадью 292.2 кв. метра, что в 4 раза больше помещения, в котором учреждение располагалось. В первой половине 2011 года в новом помещении проведен ремонт (заменены системы электропроводки и охраной сигнализации, заменены окна, установлены рольставни. проведены другие работы). С июля учреждение располагается в новом помещении. Данный шаг позволил значительно активизировать деятельность центра.

Однако, нельзя останавливаться на достигнутых результатах, поэтому на 2012 год запланирован ряд мероприятий по дальнейшему улучшению работы подведомственных учреждений и их материально-технической базы. В 4-м квартале 2011 года принято решение о передаче помещения на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе площадью более 200 кв. метров для организации деятельности еще одного подросткового клуба "Тема" - филиала МУ СОПиМ ЯГПЦ "Молодость". Сегодня изыскиваются средства для проектирования и проведения ремонта этого помещения. На 2012 год запланировано также проектирование и осуществление ремонтных работ в филиале МУ СОПиМ ЯГПЦ "Молодость" - клубе "Ровесник" (ул. Володарского. 65). В МУ СОПиМ "Красный Перевал-1" в 2012 году будет выполнен проект реконструкции прилегающего стадиона, на котором планируется разместить несколько современных спортивных площадок.

В сфере работы с молодежью происходит много различных интересных, увлекательных, полезных событий. Между тем, существующее сегодня информационное пространство не позволяет в полной мере информировать об этих событиях всех потенциально заинтересованных лиц. Хотя за последнее время сделано немало шагов на пути совершенствования информационной политики в отношении молодежи. Деятельность управления регулярно освещается в средствах массовой информации. Спектр информационных партнеров постоянно расширяется. Значительно укрепились партнерские отношения управления с авторскими коллективами телепроектов "Молодежный бум", "Антология нравов", "Дыхание города". Появляются новые партнеры, такие как радио "Хит-ФМ", на волнах которого с ноября 2011 года еженедельно выходит часовая молодежная передача "Площадь Юности". Готовится к запуску одноименный телепроект. Разрабатывается новый сайт управления, который будет обладать современным дизайном, структурой и возможностями для посетителей.

2. Цель и задачи Программы функционирования

Основной целью ведомственной целевой программы функционирования является организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ярославле.

Основной задачей данной программы является обеспечение функционирования сети муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодёжи с целью содействия процессу успешной социализации молодёжи.

3. Целевые индикаторы Программы функционировании

Важнейшими показателями обеспечения функционирования отрасли "Молодёжная политика" являются как количественные, так и качественные данные об учреждениях, контингенте, потребителях услуг и процессах, протекающих в отрасли.

Цель и задача	Индикатор достижения	Базовое значение	Планируемое значение за год.
		(2011 год)

Цель: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ярославле

Задача: Обеспечение функционирования сети муниципальных Учреждений социального обслуживания подростков и молодежи с целью содействия процессу успешной социализации молодёжи	1. Количество муниципальных учреждений социального дослуживания подростков и молодежи (единиц).	3
	2. Количество клубных формирований (единиц).	40	40
	3. Число участников клубных формирований (человек).	1144	1090
	4. Процент исполнения муниципального задания (%).	101,95

4. Ресурсное обеспечение Программы функционирования

Ресурсное обеспечение Программы включает следующие направления: кадровое, техническое, организационное, финансовое.

4.1. Кадровое обеспечение Программы функционирования

Кадровый состав Управления в настоящее время составляют следующие специалисты:

1) муниципальные служащие, замещающие муниципальные должности в управлении по молодёжной политике мэрии города Ярославля (13 штатных единиц);

- начальник Управления;

- заместитель начальника Управления;

- отдел организационно-аналитической работы;

- планово-экономический отдел;

- отдел поддержки молодёжных и социальных инициатив;

- бюро бухгалтерского учёта и отчётности.

2) руководители и специалисты муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодёжи (86 штатных единиц, в том числе 3 за счет средств областного бюджета);

3) обслуживающий персонал (34,5 штатных единиц):

К муниципальным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи, подведомственным управлению по молодёжной политике, относятся:

- МУ СОПиМ "Ярославский городской молодежный центр" (ул. Чкалова, 1За);

- МУ СОПиМ "Красный Перевал-1" (ул. Б. Морская, 7);

- МУ СОПиМ "Ярославский городской подростковый центр "Молодость" (ул. Добрынина, 25) с филиалами: подростковый клуб "Ровесник" (ул. Володарского, 65), подростковый клуб "Юность" (ул. Юности, 96), подростковый клуб "Тема" (проспект Машиностроителей. 15, корпус 2).

Кадровая работа в сфере молодёжной политики проводится по трём основным направлениям:

- подготовка и повышение квалификации кадров;

- формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективности;

- нормативно-правовое обеспечение реализации государственной молодежной политики на уровне органа местного самоуправления.

Все муниципальные учреждения укомплектованы кадрами с высоким образовательным уровнем.

Вакансий в учреждениях города практически нет.

К началу 2012 года общая численность работников в муниципальных учреждениях составляет - 117 человек.

4.2. Техническое обеспечение Программы функционирования

Организационно-технические ресурсы включают в себя информационную сеть учреждений, нормативно-правовые документы, методическое обеспечение организации деятельности учреждений, базы данных, которые содержат сведения, отражающие материальные и социальные параметры деятельности учреждений.

Основным направлением работы на текущий год является сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствии с требованиями социальных норм и нормативов.

В предыдущие годы произошло существенное улучшение технического обеспечения муниципальных учреждений. В настоящее время все учреждения оснащены компьютерной техникой, мультимедийными проекторами, модемами, цифровыми фотокамерами. Для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности и информационно-методического обеспечения используется компьютерная техника.

Общая площадь помещений зданий учреждений отрасли на 01.01.2012 составляет 3424,6 м2.

Объем материально-технических ресурсов отрасли "Молодёжная политика" на 01.01.2012 составляет:

Вид	Количество (единиц)
Транспортные средства	-
Персональные компьютеры	51
Копировально-множительная техника	30
Количество прочей оргтехники, оборудования	102
Доступ в Интернет	4

Информация об изменениях:

Приказом управления по молодежной политике мэрии г. Ярославля от 29 декабря 2012 г. N 97 подраздел 4.3 раздела 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного приказа

См. текст подраздела в предыдущей редакции

4.3. Финансовое обеспечение программы функционирования

Мероприятия	Направление расходования средств	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
Цель: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ярославле
Задача: Обеспечение функционирования сети муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи с целью содействия процессу успешной социализации молодежи.
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и на иные цели	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	31800,5
Субсидия областного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части затрат на оплату труда специалистов муниципального учреждения, занятых непосредственно оказанием (выполнением) услуг (работ)	Заработная плата с начислениями	574,7
Итого:		32375,2
гор. бюджет		31800,5
обл. бюджет		574,7
Обеспечение деятельности управления по молодежной политике мэрии города Ярославля	Заработная плата с начислениями	6616,4
	Прочие расходы	568,1
	Расходы на уплату налогов	8,8
Итого:		7193.3
гор. бюджет		7193,3
обл. бюджет		0,0
Субсидия областного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для оказания временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от до лет в свободное от учебы время и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью	Заработная плата с начислениями	6117,7
	Прочие расходы	529,5
Итого:		6647,2
гор. бюджет		0,0
обл. бюджет		6647,2
Субсидия областного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи	Прочие расходы	200,0
Итого:		200,0
гор. бюджет		0,0
обл. бюджет		200,0
Прочие погашение кредиторской задолженности по проведенным мероприятиям для детей и молодежи по долгосрочным целевым программам года	Оплата товаров и услуг при проведении мероприятий для детей и молодежи управлением по молодежной политике	83,5
	Оплата товаров и услуг при проведении мероприятий для детей И молодежи муниципальными учреждениями социального обслуживания подростков и молодежи	26,9
Итого:		110.4
гор. бюджет		110,4
обл. бюджет		0,0
Субсидия областного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на поддержку пожилых граждан в сфере молодежной политики	Социальная поддержка пожилых граждан в сфере молодежной политики	1138,8
Итого:		1138.8
гор. бюджет		0,0
обл. бюджет		1138,8
Всего средств:		47664,9
гор. бюджет		39104,2
обл. бюджет		8560,7

5. Организационная схема управление и контроля и реализацией Программы функционирования

Реализация Программы осуществляется Управлением путем разработки механизма реализации мероприятий, издания распорядительных документов и закрепления ответственных должностных лиц за качественным проведением и исполнением мероприятий и эффективным использованием средств.

Непосредственными исполнителями мероприятий Программы являются специалисты Управления, директора подведомственных учреждений. Непосредственные исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование о проделанной работе. Координацию деятельности исполнителей, мониторинг и контроль процесса реализации Программы осуществляет Управление во главе с руководителем.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется Управлением в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.

Внесение изменений в Программу осуществляется приказом начальника

Управления.

Управление представляет информацию о ходе реализации Программы по установленной форме и в сроки согласно Порядку разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в городе Ярославле, утвержденному постановлением мэра города Ярославля от 30.06.2009 N 2085.

Оценка эффективности реализации Программы по итогам года осуществляется в рамках Доклада о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ярославля за очередной финансовый год и плановый период.

6. Анализ ожидаемых результатов Программы функционировании

Реализация программных мероприятий будет способствовать достижению следующих тактических задач отрасли "Молодёжная политика":

- повышению качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями социального обслуживания подростков и молодёжи;

- повышению эффективности расходования бюджетных средств путем достижения заданных результатов за счет наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием выделенного бюджетом объема средств;

- совершенствованию работы по продвижению инновационного опыта и инициатив работников муниципальных учреждений (в т.ч. новых технологий, методик, внедрённых в деятельность учреждений);

- сохранению количества молодых людей, занимающихся в кружках, секциях, клубных образованиях учреждений;

- положительной динамике роста квалификации работников отрасли по итогам аттестации:

- повышению управленческой культуры руководителей учреждений:

- дальнейшему проведению работ по укреплению учебно-материальной базы муниципальных учреждений.