Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2012 - 2014 годы

Информация об изменениях:

Постановлениями Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 19 апреля 2013 г. N 910, от 11 июля 2014 г. N 1200 и от 28 октября 2014 г. N 2152 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названных постановлений и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 2 ноября 2012 г. N 1956

Муниципальная целевая программа
"Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2012 - 2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

19 апреля, 15 июля 2013 г., 18 февраля, 11 июля, 28 октября 2014 г.

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2012 - 2014 годы (далее Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Закон Российской Федерации от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
Заказчик Программы	Администрация Рыбинского муниципального района
Разработчик Программы	Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
Исполнители Программы	1. Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района. 2. Управление образования администрации Рыбинского муниципального района. 3. МУК "Методический центр". 4. Учреждения культуры Рыбинского муниципального района. 5. Учреждения образования Рыбинского муниципального района. 6. Администрации Глебовского, Волжского, Арефинского сельских поселений. 7. Организации туристской отрасли и смежных отраслей. 8. Общественные историко-культурные организации, занимающиеся вопросами сохранения и популяризации культурного наследия.
Цель Программы	Повышение уровня туристской привлекательности Рыбинского муниципального района, увеличение туристского потока в район.
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы. 2. Анализ и оценка проблемы. 3. Цели и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы		Областной бюджет	Местный бюджет	Бюджет поселений (межбюджет) (БП)	Средства поселений (СП)	Внебюджетные источники (ВИ)	Всего тыс. руб.
	2012 год	-	-		637.0	130 000.0	130637.0
	2013 год	-	71.2		-	-	71.2
	2014 год	65.6	75.0	8,0		-	148.6
	Всего:	65.6	146.2	8	637,0	130 000.0	130 856.8
Управление и контроль за реализацией Программы	Смирнова Татьяна Александровна - первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района, тел. 8(4855) 21-46-38;
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых в районе, на 9 637 человек (с 60 363 до 70 000); - увеличение количества объектов туристского показа на 10: со 135 до 145; - увеличение количества новых интерактивных программ и туристических маршрутов на 10: с 32 до 42; - увеличение количества выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района, на 4 единицы: с 3 до 7; - увеличение количество изданной презентационной продукции по Рыбинскому району в два раза: с 3 500 до 7 000 экземпляров; - увеличение количества мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов, на 3 единицы: с 7 до 10.

- сумма финансирования уточняется при утверждении закона ЯО "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и решения Муниципального Совета Рыбинского МР "О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Анализ и оценка проблемы

Туризм - одна из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей экономики, стимулирующих развитие торговли, сферы услуг, общественного питания, сельского хозяйства, строительства. Туризм выступает катализатором социально-экономического развития территорий.

Данный тезис подтверждается определением приоритетной роли развития туризма на 3-х уровнях: федеральном, региональном, местном.

Федеральный уровень:

- Послание Президента РФ Федеральному Собранию России "О стратегии развития России до 2020 г.".

Региональный уровень:

- Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года.

Муниципальный уровень:

- Программа социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на среднесрочный период (2008 - 2012 годы) "Экополис Рыбинского муниципального района" (раздел 3).

- Генеральные планы 11 сельских поселений;

Направление развития туризма как одно из приоритетных направлений входило в разделы "Муниципальной комплексной программой социально-экономического развития на 2007 - 2008 гг." (раздел 8), муниципальную целевую программу "Сохранение и развитие культуры Рыбинского муниципального района" на 2006 - 2010 годы, ведомственную целевую программу "Культура Рыбинского муниципального района" на 2011 - 2013 годы, Программу социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на среднесрочный период (2008 - 2012 годы) "Экополис Рыбинского муниципального района" (раздел 3).

Основными целями и задачами Муниципальной комплексной программы являлась реставрация культурно-исторического наследия как объекта показа, развитие производства и торговли сувенирной продукцией, развитие системы общественного питания, рекламно-информационная деятельность, подготовка специалистов в сфере туризма. Благодаря реализации программных мероприятий, в Рыбинском районе значительно улучшилась туристическая инфраструктура, улучшился положительный имидж района.

Реализация основных положений комплексной муниципальной программы велась по направлениям:

- реставрация объектов культурного наследия;

- развитие и модернизация инфраструктуры туризма и сервиса;

- формирование и продвижение конкурентоспособного турпродукта, новых туристических брендов;

- информационное и методическое обеспечение развития туризма.

Несмотря на проведенную в рамках программы работу, требуется дальнейшее проведение системной работы в этом направлении.

Считая туризм стабильным фактором развития района, притока инвестиций, совершенствования туристской инфраструктуры, рационального использования культурно-исторического и природного наследия, создания новых рабочих мест, управление по культуре, молодежи и спорту администрации РМР предлагает муниципальную целевую программу, позволяющую увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района посредством:

- развития объектов экскурсионного показа;

- формирования и продвижения туристского продукта;

- повышения привлекательности и известности туристского потенциала района.

В целях формирования стратегии развития туризма и отдыха в Рыбинском районе был проведен SWOT-анализ, показывающий сильные и слабые стороны развития туризма в Рыбинском районе:

К числу сильных сторон относятся:

1. Удобное географическое положение. Рыбинский район расположен в 82 километрах от г. Ярославля, 350 км. от г. Москвы и 620 км. от г. Санкт-Петербурга. Он граничит с Пошехонским, Тутаевским, Большесельским, Мышкинским и Некоузским районами.

2. Транспортная доступность. Через Рыбинский район проходит шоссе федерального значения, железнодорожный и водный пути.

3. Фактическим административным центром района является г. Рыбинск -второй по значению город Ярославской области г. Рыбинск обладает научным, культурным и кадровым потенциалом для развития туризма в районе.

4. Богатое природное и культурное наследие. Рыбинское водохранилище и бассейн реки Волги создают уникальный природный комплекс. На территории района находятся 30 особо охраняемых территорий, памятников природы и палеонтологии, в том числе Тихвинское обнажение, имеющее статус памятника ЮНЕСКО, а также 120 памятников истории и культуры: стоянки древнего человека, дворянские и купеческие загородные усадьбы, храмы и часовни. Богатая и разнообразная природа, живописные ландшафты, древняя история способствуют развитию культурного, паломнического, спортивного, водного, экологического и сельского туризма.

5. Развитая система туристических баз отдыха. На территории района функционируют 16 баз отдыха, санаториев и гостиниц, в том числе международного уровня: (ЦЛС "Демино" и "Бухта Коприно. HELIOPARK")

6. Узнаваемость района в России и за рубежом. ЦЛС "Демино" - место проведения международных соревнований по лыжному спорту. Комплекс "Бригантина" (пос. Судоверфь) -место проведения Европейских регат. Бренд "Курочка Ряба" вошел в "Сказочную карту России" и новый турмаршрут "Сказочное кольцо России". С.Хопылево -место рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова - вызывает интерес в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

7. Участие района в перспективном межрегиональном проекте "Рыбинское море". Цель проекта - создание туристическо-рекреационной зоны в акватории побережья Рыбинского водохранилища. В проекте участвуют 5 районов трех областей: Ярославской, Вологодской и Тверской.

К числу слабых сторон следует отнести:

1. Недостаточно развита сеть туристической инфраструктуры. Мало гостиниц 2-3 звезды и "эконом" класса, доступных массовому потребителю, предприятий досуга и развлечений.

2. Некачественное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры в некоторых частях района.

3. Отсутствие причалов в местах, потенциально интересных для туристов.

4. Проблема загрязненности территорий в местах неорганизованного массового отдыха, уборки и вывоза мусора, недостаточное количество "зеленых" стоянок.

5. Отсутствие муниципальной районной структуры, занимающейся организацией въездного туризма на территории района.

6. Недостаточное рекламно-информационное обеспечение туристских ресурсов. Отсутствие указателей на большинстве достопримечательностей.

Реализация районной комплексной программы в 2007 - 2010 гг. в направлении развития туризма дала положительный результат в развитии туристической инфраструктуры, способствовала появлению новых объектов туристического показа, созданию новых туристических брендов и их продвижению на туристическом рынке.

В 2007 г. район посетило 44 536 человек. В 2008 г. количество принятых туристов составило - 36 200 чел., в 2009 г. район посетили 32 686 человек, что составило 85% от принятых в 2008 г. Основная причина снижения -неполная наполняемость баз отдыха. В 2010 г. район посетило 52 397 человек. Рост составил 40%. Это связано с открытием новой базы отдыха ("Бухта Коприно.HELIOPARK"), гостиницы "Бригантина" и проведением двух международных соревнований по лыжному спорту в ЦЛС "Демино". В 2011 г. количество туристов составило 60 363 человека (с учетом туристических праздников). Динамика роста по сравнению с 2009 годом составила 92%.

Динамика основных показателей в сфере туризма:

Индикаторы ситуации	2008	2009	2010	2011
Количество туристских фирм, сотрудничающих с районом	3	3	3	3
Количество принятых туристов (тыс. чел.)	36 200	32 686	52 397	60 363

Направление "Развитие туристической инфраструктуры"

В Рыбинском районе действуют 16 баз отдыха, гостиниц и санаториев. В 2008 г. был открыт парк-отель "Биг-фиш" (гостиница на 40 мест), ресторан, причал для лодок и катеров. В 2009 г. - еще одна гостиница на 40 мест, эконом-класса, детская площадка. Парк-отель ориентирован на активный отдых, организованную рыбалку и охоту.

- В 2009 г. была открыта гостиница на 100 мест в ЦЛС "Демино", что позволило принять большее количество участников этапа кубка мира по лыжным гонкам в 2010 г. Рядом с ЦЛС устроена вместительная стоянка для транспорта.

- В мае 2010 г. открыта гостиница "Бригантина" (3 звезды) на 120 мест в пос. Судоверфь с рестораном, яхтингом, причалом для яхт и небольших судов.

- В июле 2010 года была открыта база отдыха "Бухта Коприно. HELIOPARK" международного класса (42 коттеджа класса "люкс" и полулюкс", гостиница, ресторан, дебаркадер для приема судов класса "река-море"). В окрестностях базы проведены берегоукрепительные работы, заасфальтирована набережная с вечерней подсветкой.

- В 2011 г. открыт бизнес-центр с конференц-залом на 300 мест, ресторан. (Ресторан на дебаркадере действует как ночной клуб "Ковчег").

- С августа 2011 г. введен в эксплуатацию крытый бассейн в "Центре отдыха и здоровья (пос. Кстово).

Направление "Формирование и продвижение конкурентоспособного турпродукта, новых туристических брендов"

На территории района туризмом занимаются только 3 туристических агентства. Муниципальной районной структуры, системно занимающейся въездным туризмом, пока нет.

- Разработано 26 экскурсионных маршрутов (в том числе совместно с турагентствами и школьными музеями).

- Разработана программа "Родина адмирала Ф.Ф. Ушакова" (совместно с Ярославской Епархией).

- Проведено три рекламных тура для туроператоров и турагенств Рыбинска, Ярославля и Москвы.

- В 2008 г. открыт музей Волжского сельского поселения (музей Курочки Рябы) в пос. Ермаково, насчитывающий более 2 000 экспонатов. С 2008 г. проводятся ежегодные областные туристические праздники "В гостях у Курочки Рябы". Разработан логотип бренда "Курочка Ряба", бренд подготовлен к регистрации. Выпущена сувенирная продукция. В 2010 г. новый бренд вошел в российскую тематическую систему брендов "Сказочная карта России" и новый туристический маршрут "Сказочное кольцо России". В связи с чем бренд был упомянут в 24 центральных СМИ. Это способствовало проявлению интереса к бренду как со стороны центральных туроператоров, так и индивидуальных посетителей. Разработан архитектурно-планировочный эскиз комплекса "Подворье Курочки Рябы" и рабочий проект Домика Курочки Рябы.

- Разработана интерактивная программа "На солдатском привале", которая проводится в Волковском КДК и на открытом воздухе. Программа включена в межмуниципальный турмаршрут "Путешествие в СССР" (вместе с музеем маршала В.К. Блюхера).

- В марте совместно с администрацией г. Рыбинска проводится ежегодный спортивно-туристический праздник "Рыбинская рыбалка" ("Дачный клуб "Коприно").

- В июне 2011 г. состоялся Пушкинский праздник в с. Михайловское "Наше Михайловское -наш Пушкин".

- В 2010 г. открылся музей Боевой славы в с. Михайловское. Имеется резерв в качестве школьных музеев (12 музеев, 30 экспозиций), музей маршала В.К. Блюхера (требуется реэкспозиция), музей маслосыроделия и музей Платона Радонежского (д. Погорелка).

- Выпущено 3 буклета туристических праздников: "В гостях у Курочки Рябы" (2), "Рыбинская рыбалка"; туристическая карта-схема Рыбинского района, альбом "Амирал Ф.Ф. Ушаков. Родина и святость" (совместно с НПО "Сатурн"), путеводитель "Рыбинский район. Территория туризма и отдыха", карта -путеводитель "Рыбинский край в Отечественной войне 1812 года".

- Рыбинский район принял участие в 3 Российских туристических выставках: Форум гостеприимства, Ярославль, 2009 г.; IX Межрегиональная выставка "Ворота Севера", Вологда, 2010 г.; Летний отдых 2011 г., Ярославль.

Направление "Реставрация объектов культурного наследия"

На территории района находятся 120 объектов культурного наследия.

- С 2008 г. началась реставрация памятника федерального значения церкви Богоявления-на-острову в с. Хопылево на родине Ф.Ф. Ушакова. Создан проект реставрации, проведены консервационные работы. За период с 2008 по 2010 гг. выделено и освоено18 млн. руб. (ФБ).

- На храме Федора, Давида и Константина (с. Глебово) выполнены внешние и внутренние реставрационные работы, сделан дренаж. (ВИ).

- Началась реставрация Казанской церкви в с. Ивановское. Освоено 1 млн. руб. (ВИ).

- Закончились внешние реставрационные работы на храме Ильи Пророка и начались реставрационные работы на храме Рождества Христова в с. Арефино. (ВИ).

- Окончились внешние реставрационные работы на Троицком храме (пос. Каменники). (ВИ).

- Начались частичные ремонтные работы фасада звонницы храма Александра Невского (дер.Макарово). (ВИ).

- Создан новый военно-мемориальный комплекс в с. Сретенье, включающий танк Т-62А и мраморные стелы с именами земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. (ВИ, БП).

- Разработана программа "Земля А.А. Ухтомского", ставшая лауреатом всероссийского конкурса "Русская усадьба".

По-прежнему остаются в руинированном или полуруинированном состоянии 40% памятников на территории района. Большая часть из них -храмы. Проблема состоит в малочисленности населенных пунктов и невозможности создания прихода, который мог бы отвечать за содержание храма и привлекать необходимые для реставрации средства.

Проблемное состояние дворянских усадеб на территории района требует создания подпрограммы "Дворянская усадьба".

Направление "Информационное и методическое обеспечение развития туризма"

Управлением по культуре, молодежи и спорту администрации района разработан паспорт туристской инфраструктуры по разделам: общие сведения по Рыбинскому району; объекты экскурсионного туризма (музеи); объекты паломнического туризма; объекты и виды спортивного туризма; средства размещения; предприятия общественного питания; объекты сферы досуга и развлечений; объекты инфраструктуры района; туристские организации и маршруты.

В рамках областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области проведена работа по созданию информационно-справочной системы "Туризм". Информационно-справочная система "Туризм" ориентирована на создание комфортной среды и ориентации туристов.

Ежегодно проводятся семинары, конференции для сотрудников и директоров клубов и библиотек.

С целью популяризации историко-культурного наследия района и патриотического воспитания молодежи с 2008 г. проводятся межмуниципальные конференции "Боевая слава России".

В ноябре 2010 г. состоялась конференция, посвященная Рыбинским монастырям и храмам.

Подготовку кадров для отрасли осуществляет РГАТА имени П.А. Соловьева в г. Рыбинске на кафедре "Философии и социально-культурных технологий" по специальности "Социально-культурный сервис и туризм". С 2009 г. подписан лонгированный договор о сотрудничестве между администрацией района и РГАТА им. Соловьева.

Среднеспециальное образование можно получить в профессиональных училищах N 1, N 20 и N 23 г. Рыбинска, а также в Рыбинском промышленно-экономическом колледже по следующим специальностям: повар-кондитер, повар, бармен, электромеханик по торговому и холодильному оборудованию.

3. Цели и задачи программы

Целью программы является повышение уровня Рыбинского муниципального района на российском и международном рынках, увеличение туристского потока в район.

Количественно цель программы выражается системой прогнозируемых целевых индикаторов, установленных с учетом рекомендаций Ростуризма, областной целевой программы развития туризма и обеспечения преемственности с деятельностью развития туризма в рамках предыдущих районных программ, в том числе и целевых.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

- способствовать развитию туристической инфраструктуры РМР;

- увеличить количество объектов туристского показа;

- повышать конкурентноспособность туристического продукта РМР (создание новых туристических маршрутов и интерактивных программ);

- продвигать туристические возможности района, совершенствовать их информационное обеспечение;

- формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей программы

N п\п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Источник финансирования	Сумма финансирования по годам, в тыс. руб.			Сумма финансирования
					2012	2013	2014
Цель: Повышение уровня Рыбинского муниципального района на российском и международном рынках, увеличение туристского потока в район. Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры Рыбинского муниципального района
1.1.	Строительство благоустроенного пляжа д. Петраково	2012	ООО "Озерный край"	ВИ	5 000,0	-	-	5 000,0
1.2	Строительство набережной яхт-клуба (Бухта Коприно. Гелиопарк)	2012	ООО "Озерный край"	ВИ	25 000,0	-	-	25 000,0
1.3.	Строительство отеля Mercure (Бухта Коприно. Гелиопарк)	2013 - 2014	ООО "Озерный край"	ВИ	100 000,0	-	-	100 000,0
1 4	Строительство аэроклуба (Бухта Коприно)	2014	ООО "Озерный край"	ВИ	-	-	-	-
1 5	Организация охотничьих угодий (Бухта Коприно)	2014	ООО "Озерный край"	ВИ	-	-	-	-
1 6	Благоустройство территории (разбивка тропинок, воссоздание сада, заливка катка, установка горок, качелей); (с. Михайловское)	2012 - 2014	администрация Волжского сельского поселения	СП	30,0	-	-	30,0
1 7	Ремонт зданий туркомплекса "Погорелка"	2013	администрация. Глебовского сельского поселения	-	-	-	-	-
Итого:				СП ВИ	30 030,0 из них: 30,0 130 000,0	- - -	- - -	130 030,0 из них: 30,0 130 000,0
Задача 2. Увеличение объектов туристического показа
2.1.	Реставрация храма Богоявления-на-острову с. Хопылево на родине адмирала Ф.Ф. Ушакова	2013 - 2014	Реставрационные мастерские	-	-	-	-	-
2.2.	Строительство Домика Курочки Рябы	2013 - 2014	администрация. Волжского сельского поселения	СП	-	-	-	-
2.3.	Создание музея Платона Радонежского (д. Погорелка)	2013	администрация Глебовского сельского поселения	СП	-	-	-	-
2.4.	Создание музея Боевой славы (д. Погорелка)	2012	МУК "Глебовский ЦД"	СП	40,0	-	-	40,0
2.5.	Строительство часовни (д. Погорелка) в мемориальном комплексе Платона Радонежского (д. Погорелка)	2012 - 2013	администрация. Глебовского сельского поселения	СП	300,0	-	-	300,0
2.6.	Реэкспозиция музея маршала В.К. Блюхера	2013 - 2014	УКМиС	-	-	-	-	-
2.7.	Создание мемориального комплекса участникам войны 1812 года (с. Глебово)	2012	администрация. Глебовского сельского поселения	СП	50,0	-	-	50,0
2.8	Создание музея истории п. Песочное, реконструкция здания	2013 - 2014	УКМиС, администрация сельского поселения Песочное	-	-	-	-	-
2.9.	Создание мемориального комплекса участникам войны 1812 года (с. Арефино)	2012	администрация Арефинского сельского поселения	СП	25,00	-	-	25,0
2.10.	Реставрация храма Рождества Христова (с. Арефино)	2012 - 2014	Приходской совет храма	-	-	-	-	-
2.11.	Реставрация Казанского храма (с. Ивановское)	2012 - 2014	Приходской совет храма	-	-	-	-	-
2.12.	Реставрация храма Александра Невского	2012 - 2014	Приходской совет храма	-	-	-	-	-
2.13.	Реставрация Благовещенского храма, с. Сретенье	2012 - 2014	Попечительский совет храма	-	-	-	-	-
2.14.	Установление мемориальной доски на доме,где жил и работал писатель М.А. Рапов в с. Ивановское Глебовского сельского поселения (к 100-летию со дня рождения)	2012	администрация Глебовского сельского поселения, МУК "Методический центр"	СП	5,0	-	-	5,0
2.15.	Реэкспозиция и обновление музея Дважды Героя Советского Союза генерала армии П.И. Батова ( с. Михайловское,д.Фелисово)	2012-2014	администрация. Волжского сельского поселения	СП	10,0	-	-	10,0
Итого:	СП	430,0 из них 430,0	-	-	430,0 из них 430,0		-
Задача 3. Повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта Рыбинского муниципального района
3.1.	Проведение ежегодного областного турпраздника "В гостях у Курочки Рябы"	Ежегодно, 2-я суббота августа	администрация Волжского сельского поселения, МУК "Ермаковский центр досуга", МБУ "Центр развития культуры и туризма"	СП	72,0	-	-	72,0
3.2.	Проведение ежегодного фестиваля народной песни "Золотая рукавичка" (д. Погорелка)	Ежегодно, последняя суббота июля	УКМиС, администрация Глебовского сельского поселения,МУК "Методический центр", МБУ "Центр развития культуры и туризма", МУК "Глебовский ЦД"	СП	67,0	-	-	67.0
3.3.	Проведение ежегодного туристического праздника "Наше Михайловское - наш Пушкин"	Ежегодно, первое воскресенье июня	администрация Волжского сельского поселения, МБУК "Волжский КДК"	СП	30,0	-	-	30,0
3.4.	Проведение ежегодного спортивно-туристического праздника "Рыбинская рыбалка"	Ежегодно, март	УКМиС, МУК "Методический центр", МБУ "Центр развития культуры и туризма"	МБ	-	69,2	-	69,2
3.5.	Создание интерактивной программы "Русский платок"	2012	МБУК "Волжский КДК"	СП	4,0	-	-	4,0
3.6.	Создание интерактивной программы "В гости к Арине Родионовне"	2013	МБУК "Волжский КДК"	-	-	-	-	-
3 7	Создание интерактивной программы "Каша-еда наша"	2012	МБУК "Волжский КДК"	СП	4,0	-	-	4,0
3 8	Реализация краеведческого проекта "Мы - Ушаковцы"	2013 - 2014	УКМиС, МБУ "Центр развития культуры и туризма"	МБ	-	2,0	26,4	28,4
3 9	Мероприятия, посвященные Дню туризма	2014	УКМиС, МБУ "Центр развития культуры и туризма"	МБ	-	-	3,2	3,2
Итого:				МБ СП	177,0 из них: - 177,0	71,2 71,2 -	29,6 из них: 29,6 -	277,8 из них: 100,8 177,0
Задача 4. Продвижение туристических возможности района, совершенствование их информационного обеспечения
4.1.	Обновление реестра туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии, туристского паспорта Рыбинского муниципального района	ежегодно	МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4 2	Обновление информации туристско-информационного киоска - ТИК (совместно с администрацией г. Рыбинска)	ежегодно	МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4.3	Проведение социологических исследований по проблемам въездного туризма на территории Рыбинского муниципального района	2013	По согласованию с ДЭР ЯО	-	-	-	-	-
4.4.	Создание и поддержка раздела по туризму на сайте администрации Рыбинского муниципального района	2012 - 2014	МУК "Методический центр",МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4.5.	Размещение информации о туристических ресурсах района и туристических мероприятиях в СМИ, на сайтах Рыбинского муниципального района, г. Рыбинска и Ярославской области	2012 - 2014	МУК "Методический центр,МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4.6.	Оказание консультационной, организационно-методической и информационной поддержки в сфере туризма	2012 - 2014	МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4 7	Создание карты-путеводителя "Рыбинский край в Отечественную войну 1812 года"	2012	МУК "Методический центр"	-	-	-	-	-
4 8	Участие в туристических выставках "Интурмаркет", MITT (г. Москва)	ежегодно	УКМиС,МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4 9	Участие в туристической выставке "Лето" (г. Ярославль)	ежегодно	УКМиС,МБУ "Центр развития культуры и туризма", МБУК "Волжский КДК"	-	-	-	-	-
4 10	Участие в туристической выставке "Ворота Севера"	ежегодно	УКМиС, МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4 11	Участие в туристических праздниках региона с брендом Курочка Ряба (по приглашению)	ежегодно	МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4 12	Установка знаков туристской навигации- дорожных указателей: на родине А.А. Суркова, В.К. Блюхера, глебовских геологических обнажениях, с. Погорелка	2013 - 2014	Строительные организация (по конкурсу)	МБ ОБ БП	- -	- -	0,7 65,6 8,0	0,7 65,6 8,0
Итого:				- МБ ОБ БП	- - - -	- - - - -	74,3 из них: 0,7 65,6 8,0	74,3 из них: 0,7 65,6 8,0
Задача 5. Формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов
5.1.	Работа в координационном совете "Рыбинское море"(Тверская, Ярославская, Вологодская области)	ежегодно	УКМиС, администрации муниципальных образований-участников проекта	-	-	-	-	-
5.2.	Переиздание путеводителя "Рыбинское море"	2013	МУК "Методический центр", администрации муниципальных образований-участников проекта	-	-	-	-	-
5.3	Участие в презентации брендов на районных праздниках Тверской, Ярославской, Вологодской областей	ежегодно	УКМиС, МУК "Методический центр", МБУ "Центр развития культуры и туризма", администрации поселений	-	-	-	-	-
5 4	Участие в реализации межмуниципального маршрута "Путешествие в СССР" и его продвижении на туристическом рынке	ежегодно	МУК "Методический центр", МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
5 5	Проведение межмуниципальной конференции "Стратегия развития туризма на территории Рыбинского муниципального района"	2012, 2014	УКМиС, МУК "Методический центр",МБУ "Центр развития культуры и туризма",учреждения образования, администрация городского округа г. Рыбинск	МБ	-	-	44,7	44,7
Итого:				- МБ	-	-	44,7 из них 44,7	44,7 из них 44,7
Всего по программе:				МБ СП ОБ ВИ БП	130 637,0 из них: - 637,0 - 130 000,0 -	71,2 71,2 - - - -	148,6 75,0 - 65,6 - 8,0	130 856,8 из них: 146,2 637,0 65,6 130 000,0 8,0

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Всего по Программе
Финансовые ресурсы ( в тыс. руб) в т.ч.	130 637,0	71,2	75,0	130783,2
БП МБ* ВИ	637,0 - 130 000,0	- 71,2 -	- 75,0 -	637,0 146,2 130 000,0

*Предельные объемы финансирования в 2013, 2014 годах являются условно утвержденными и будут уточняться ежегодно в соответствии со сроками бюджетного планирования.

**Объемы софинансирования из средств местных бюджетов будут уточнены по итогам мероприятий, связанных с процедурой выделения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития.

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах

Наименование ресурсов	Единицы измерения	Потребность
		в том числе о годам
		2012	2013	2014	всего
1	2	3	4	5	6
Финансовые ресурсы в т.ч. по разделам Программы:	тысяч рублей	130 637,0 из них: СП - 637,0 ВИ - 130 000,0	71,2 из них: МБ-71,2	140,6 из них: МБ -75,0 БП- 8,0 ОБ- 65,6	130 856,8 из них: МБ - 146,2 СП - 637,0 ОБ- 65,6 ВИ - 130 000,0 БП- 8,0
Развитие туристической инфраструктуры	тысяч рублей	130 030,0 из них: СП - 30,0 ВИ - 130 000,0	-	-	130 030,0 из них: СП - 30,0 ВИ - 130 000,0
Увеличение объектов туристического показа	тысяч рублей	430,0 из них: СП - 430,0	-	-	430,0 из них: СП - 430,0
Повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта Рыбинского муниципального района	тысяч рублей	177,0 из них: СП - 177,0	71,2 из них: МБ -71,2	29,6 из них: МБ - 29,6	277,8 из них: МБ - 100,8 СП - 177,0
Продвижение туристических возможности района, совершенствование их информационного обеспечения	тысяч рублей	-	-	74,3 из них: МБ-0,7 ОБ-65,6 БП-8,0	74,3 из них: МБ-0,7 ОБ-65,6 БП-8,0
Формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов	тысяч рублей	-	-	44,7 из них: МБ-44,7	44,7 из них: МБ-44,7

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий по реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Рыбинского муниципального района в лице первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района.

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет координацию деятельности по реализации Программы, обеспечивает ее реализацию.

Управление по культуре, молодежи и спорту несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы. Рациональное использование выделенных бюджетных средств.

В рамках реализации Программы Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет следующие функции:

- подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

- в установленном порядке предоставление отчетов о ходе реализации Программы;

- размещение информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации и на сайтах администрации Рыбинского муниципального района.

Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Рыбинского муниципального района на основе Программы разрабатывают программы развития туризма поселений, организуют их реализацию.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

Задача 1 Развитие туристической инфраструктуры Рыбинского муниципального района
N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Базовое значение показателя на момент разработки Программы	Изменения значения показателя по годам реализации
				2012	2013	2014	Целевое значение на момент окончания действия Программы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Целевые индикаторы
1.1	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых в районе	человек	60 363	65 000	67 000	70 000	70 000
Задача 2. Увеличение объектов туристического показа
2.	Целевой индикатор
2.1.	Количество объектов экскурсионного показа	единица	135	138	140	145	145
Задача 3. Повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта Рыбинского муниципального района
3.	Целевые индикаторы
3.1.	Количество интерактивных программ, маршрутов	единица	32	35	38	42	42
Задача 4. Продвижение туристических возможности района, совершенствование их информационного обеспечения
4	Целевые индикаторы
4.1.	Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района	единица	3	4	5	7	7
4.2.	Количество изданной презентационной продукции по Рыбинскому району	экземпляр	3 500	5 000	6 000	7 000	7 000
Задача 5. Формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов
5	Целевые индикаторы
5.1.	Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов	единица	7	7	9	10	10

Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением экономики и финансов Администрации Рыбинского муниципального района путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%

Где:

Хiначальная - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Хiплан - плановое значение показателя;

Хimeк - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

Кi - весовой коэффициент параметра;

Кn - весовой коэффициент задачи.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2
Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры РМР	0,2
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых в районе	0,2
Задача 2. Увеличение объектов туристического показа	0,1
Количество объектов экскурсионного показа	0,1
Задача 3. Повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта Рыбинского муниципального района	0,3
Количество интерактивных программ, маршрутов	0,3
Задача 4. Продвижение туристических возможности района, совершенствование их информационного обеспечения	0,1
Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция РМР	0,05
Количество изданной презентационной продукции по Рыбинскому району	0,05
Задача 5. Формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов	0,3
Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов	0,3
ИТОГО:	1,0

При значении комплексного показателя эффективности R 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых в районе, на 9 637 человек (с 60 363 до 70 000);

- увеличение количества объектов туристского показа на 10: со 135 до 145;

- увеличение количества новых интерактивных программ и туристических маршрутов на 10: с 32 до 42;

- увеличение количества выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района, на 4 единицы: с 3 до 7.

- увеличение количества изданной презентационной продукции по Рыбинскому району в два раза: с 3 500 до 7 000 экземпляров;

- увеличение количества мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов, на 3 единицы: с 7 до 10.

Список сокращений, используемых в Программе

РМР - Рыбинский муниципальный район;

УКМС - Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;

МУК МЦ - Муниципальной учреждение культуры "Методический центр";

УО - Управление образования администрации Рыбинского муниципального района;

МУК - муниципальные учреждения культуры;

ФБ - Федеральный бюджет РФ;

ОБ - бюджет Ярославской области;

МБ - Местный муниципальный бюджет;

БП - Бюджет сельских поселений;

ВИ - Внебюджетные источники

Ведущий методист МУК "Методический центр"

О.Ю. Тишинова