Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от 7 ноября 2016 г. N 2996

Муниципальная программа
"Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

1. Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

1.1. Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

Наименование муниципальной программы	Развитие культуры в городском округе город Рыбинск
Срок реализации программы	2016  -  2019  годы
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"; - "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N  3612-1); - Федеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N  73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N  7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N  317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013  -  2020  годы"; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016  г. N Р-948 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; - Постановление Правительства Ярославской области от 24.06.2014 N  594-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014  -  2018  годы"; - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 21.04.2016 N  3 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N  1727 "О программах городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N  149 "О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2016  -  2020  годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006  г. N  31 "Об Уставе городского округа город Рыбинск".
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель Программы	Начальник Управления культуры
Куратор Программы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Перечень подпрограмм муниципальной Программы	1. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2016  -  2019  годы (далее - Подпрограмма); 2. Подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" на 2016  -  2019  годы (далее - ВЦП).
Цели Программы	1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.
Задачи Программы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. 5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 874,47 / 1181,57* млн.  руб., в т.ч.:
	Средства городского бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2016 год	236,07	261,53
	2017 год	215,39	247,84
	2018 год	208,48	235,84
	2019 год	208,48	237,72
	Итого	868,42	982,93
	Средства областного бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2016 год	5,99	4,64
	2017 год	0	13,3
	2018 год	0	3,3
	2019 год	0	4,2
	Итого	5,99	25,44
	Средства федерального бюджета*, в т.ч.:
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2016 год	0,06	0,07
	2017 год	0	0,07
	2018 год	0	0
	2019 год	0	0
	Итого	0,06	0,14
	Средства внебюджетных источников, в т.ч.:
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2016 год	0	20,4
	2017 год	0	20,9
	2018 год	0	68,7
	2019 год	0	63,06
	Итого	0	173,06
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. 2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного и предпрофессионального образования детей в сфере культуры. 3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. 4. Развитие городской среды через наполнение её культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг.

1.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы

Отрасль "культура".

По состоянию на 01.01.2016 в городе Рыбинске функционируют:

1) 16 муниципальных учреждений культуры, из них:

- бюджетных учреждений - 9 единиц, в т.ч. 2 КДУ, 6 МБУ ДО г. Рыбинска, МУК "Муниципальный духовой оркестр";

- автономных учреждений - 7 единиц, в т.ч. МУК "Рыбинский театр кукол", МУК "Рыбинский драматический театр", МУК "Общественно-культурный центр", МУК ДК "Вымпел", МУК ДК "Слип", МУК "Централизованная библиотечная система"; МАУ ДО г. Рыбинска "Детская художественная школа".

2) 6 организаций иной формы собственности:

- Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, который расположен в 3 зданиях: основное здание музея, здание, где расположен отдел "Музей Мологского края" и здание, где находится отдел "Мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского";

- некоммерческое частное учреждение культуры "Музей Рыбинские рыбы", помимо выставочной деятельности частный музей занимается изготовлением собственной сувенирной продукции ручной работы, а также издательской деятельностью;

- музейно-выставочный комплекс "Нобели и нобелевское движение", основанный в 2004 году;

- "Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова", открыт в 2016 году;

- дворец культуры "Авиатор", с концертным залом на 1147 посадочных мест;

- кинотеатр "Космос", старейший кинотеатр города, с залом на 200 мест;

- торгово-развлекательный комплекс "Эпицентр" с 2-мя кинозалами на 210 мест.

При формировании новой муниципальной программы проведён анализ текущего состояния отраслей "культура" определены проблемы и приоритетные направления на период 2016 - 2019 годов.

Отрасль "Культура" в городском округе город Рыбинск в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности учреждениями культуры в рамках полномочий органов местного самоуправления и функций Управления культуры.

Среди главных причин старения материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров - недофинансирование отрасли.

Вызывает тревогу и состояние объектов историко-культурного наследия. В Рыбинске находятся 202 объекта культурного наследия, в том числе памятников федерального значения - 27, регионального - 35, выявленных объектов - 140. Большинство из них имеют аварийное и руинированное состояние. Главной проблемой является недостаток средств на проведение не только текущих, но и противоаварийных ремонтных и консервационных работ. В связи с ухудшением состояния большей части объектов культурного наследия города, потребность в реставрационных работах постоянно повышается.

С целью сохранения и развития материально-технической базы учреждений в 2015 году проведены ремонты в 4 учреждениях: МУК "Рыбинский драматический театр", МУК Дворец культуры "Волжский", МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы", МУК Дом культуры "Слип".

Для формирования доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями передвижения в рамках региональной программы "Доступная среда" выполнены мероприятия в части адаптации 4-х учреждений: ЦБС г. Рыбинска; КДК "Переборы"; ДХШ; ДМШ N 7.

Рыбинская классическая система музыкального и художественного воспитания считается одной из лучших в России. Процедуру государственной аккредитации прошли ДМШ N 2 и ДМШ N 3, ДШИ N 5 и ДШИ N 6. По итогам аккредитации учреждениям присвоена I категория. Высшая категория присвоена ДМШ N 1 и ДМШ N 7, ДХШ. Художественным образованием охвачено 10,8% от числа детей до 18 лет, проживающих в Рыбинске. 66 выпускников музыкальных школ, школ искусств и художественной школы поступили в высшие и средние-специальные учреждения по профилю.

280 учащихся учреждений дополнительного образования стали в 2015 году лауреатами городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Тем не менее, участие творческих коллективов в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях финансируется недостаточно, что препятствует всестороннему развитию творческого потенциала и повышению профессионального роста коллективов.

В рамках реализации мероприятий по развитию библиотечного дела в городе Рыбинске развивается и совершенствуется информационно-библиотечное обслуживание населения. Проводятся литературно-музыкальные вечера, клубы выходного дня для разных категорий читателей, книжные выставки, буккроссинг, тематические программы, мастер-классы для детей. Охват населения города библиотечным обслуживанием составляет 32,4% населения. Число пользователей - 62732 чел.

Вместе с тем, стоит отметить недостаточное финансирование комплектования книжных фондов. Ухудшается снабжение специальной литературой, сужаются каналы методической помощи.

Поэтому необходимо продолжение выверенного планирования комплектования и деятельности библиотек, продолжение специализации библиотек-филиалов, расширение спектра культурных услуг, стимулирование сотрудничества среди библиотек и библиотечных систем. Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации библиотечных работников, внедрение современных методов и форм обучения необходимых для повышения профессионального уровня библиотечных работников, требуемых в условиях современного общества.

В городе Рыбинске созданы условия для организации досуга, развития творческого потенциала, удовлетворения духовных потребностей населения. Количество клубных формирований - 104, количество участников клубных формирований - 5467 чел.

В Рыбинске ежегодно проводится более 5000 мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, праздников, конференций и других мероприятий, которые посещают более 400 тыс. человек.

Согласно ежегодному опросу общественного мнения показатель "удовлетворенность населения в проведении культурно-массовых мероприятий" в 2015 году составил 81% (прирост в сравнении с 2014 годом + 6,6%).

Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры в городе Рыбинске требует замены в соответствии с современными требованиями предоставления услуг в сфере культуры.

При этом, согласно заданным векторам развития отрасли на всех уровнях, состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей населения, поэтому важно решить проблему оснащения учреждений современным оборудованием, компьютерной техникой, музыкальными инструментами.

При реализации мероприятий программы необходимо наиболее активно развивать межведомственное взаимодействие со службами, в полномочиях которых включены вопросы по разработке долгосрочного плана реализаций мероприятий по проведению технической и историко-культурной экспертизы с последующей разработкой проектно-сметной документацией с целью включения мероприятий по проведению реставрационных работ объектов историко-культурного наследия в государственные и областные целевые программы.

Требуется активизировать работу по привлечению дополнительных источников финансирования в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования.

Сегодня требуется сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия услуг в сфере культуры, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города, включая библиотечную, музейную, концертную, театральную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Согласно анализу ситуации в отрасли "культура" наблюдается ряд проблем, требующих решения.

Для их решения разработана муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск".

1.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск":

1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

Соответствие целей задач Программы полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры

N п/п	Наименование задачи	Полномочия органов местного самоуправления
1	2	3
1	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17
		2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
2	Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13
		2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.2 пункта 7 статьи 35
3	Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16
		2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.4 пункта 7 статьи 35
4	Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17
		2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
5	Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17
		2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с основными приоритетами:

- развитие инфраструктуры отрасли "культура", в том числе: капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры;

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе создание открытого культурного пространства города (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры и др.);

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

- популяризация и эффективное использование культурного наследия, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного и музейного дела; сохранение декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в экономический и культурный оборот;

- создание устойчивого культурного образа города, как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе: обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, в том числе путём реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на территории города, привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов из других регионов России и зарубежных стран;

- продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

- использование современных информационных технологий для формирования положительного образа города как культурного центра.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.

1.4. Социально-экономическое обоснование Программы

Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты их деятельности выражаются в отложенном по времени социально-экономическом эффекте, но в конечном итоге влекут за собой положительные изменения в основах функционирования общества.

Использование в Программе программно-целевого метода позволит эффективно экономически влиять на деятельность муниципальных учреждений культуры, поскольку метод поддерживает основные две функции:

- гарантирующую, направленную на создание финансовой основы для достижения уставных целей, которая не сводится к пассивному выделению средств на содержание сети учреждений, а определяет направленность и качественный уровень их деятельности;

- стимулирующую, которая направлена на достижение определенного набора целевых показателей деятельности.

Экономический эффект Программы достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развитием государственно-частного партнёрства в сфере культуры;

- создания положительного имиджа города интересного для посещения и инвестиций.

Экономический эффект Программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением их роли на территории городского округа город Рыбинск, формированием культурной инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации Программы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- обеспечения широкого доступа каждого жителя к культурным ценностям, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, развития историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом;

- развития комфортной среды в городе, в удовлетворении потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

В Программе разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.

При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отраслей "культура";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры на период до 2020 года;

- результаты научных исследований;

- международная статистика.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Программы предполагается за счёт:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объёма бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

1.5. Финансирование Программы

Общий объём финансирования Программы составляет: 874,35/1181,57 млн. руб. (выделено в бюджете/финансовая потребность).

Средства направляются на:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в паспорте Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств городского, областного и федерального бюджета, предусмотренных на развитие отраслей "культура", осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограмм;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Программы, а также проводит оценку её эффективности согласно принятой методике.

1.6. Механизм реализации Программы

Решение целей и задач Программы достигается реализацией Подпрограмм.

Управление реализацией Программы включает в себе организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий, а также анализ и рациональное использование бюджетных средств всех уровней.

Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск: разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы; готовит ежегодные планы и отчеты по реализации Программы; в установленном порядке готовит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; уточняет затраты по мероприятиям, а также механизм реализации Программы.

1.7. Индикаторы результативности Программы

В процессе реализации Программы предполагается достичь следующих значений показателей.

N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель (уровень 2015 года)	Плановые показатели
			2016	2017	2018	2019
1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, (%)	12,12	12,12	9,09	9,09	9,09
2.	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования детей (чел.)	2 438	не менее 2 400	не менее 2 400	не менее 2 400	не менее 2 400
3.	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	32,4	32,5	32,6	32,7	32,8
4.	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.)	1943/ 340,7	1943/ 344,1	1943/ 347,5	1943/ 351,0	1943/ 354,5
5.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%)	10	10,5	11	11,5	12

2. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2016 - 2019 годы

2.1. Паспорт подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2016 - 2019 годы

Наименование подпрограммы	"Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск"
Срок реализации	2016 - 2019 годы
Основания для разработки подпрограммы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"; - "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; - Постановление Правительства Ярославской области от 24.06.2014 N 594-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы"; - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 21.04.2016 N 3 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2016 - 2020 годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 г. N 31 "Об Уставе городского округа город Рыбинск".
Заказчик подпрограммы	Администрация городского округа города Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель подпрограммы	Начальник Управления культуры, 8 (4855) 21-99-79
Куратор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Цель подпрограммы	Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.
Задачи подпрограммы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. 5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 5,01 /120,1 млн. руб., в т.ч.: * Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области
	Средства городского бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2016 год	2,76	5,54
	2017 год	0,87	6,87
	2018 год	0,87	4,07
	2019 год	0,87	4,07
	Итого	5,37	20,55
	Средства областного бюджета*, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансирование
	2016 год	0,58	1,15
	2017 год	0,0	0,6
	2018 год	0,0	0,6
	2019 год	0,0	0,6
	Итого	0,58	2,95
	Средства федерального бюджета*, в т.ч.:
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2016 год	0,06	0,07
	2017 год	0	0,07
	2018 год	0	0
	2019 год	0	0
	Итого	0,06	0,14
	Средства внебюджетных источников:
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2016 год	0	1,4
	2017 год	0	1,7
	2018 год	0	49,5
	2019 год	0	43,86
	Итого	0	96,86
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. 2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного и предпрофессионального образования детей в сфере культуры. 3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. 4. Развитие городской среды через наполнение её культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг.

2.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы

Развитие сферы культуры - основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы и в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года". Обеспечение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры будут способствовать повышению качества жизни населения.

По состоянию на 01.01.2016 в городе Рыбинске функционируют:

1) 16 муниципальных учреждений культуры, из них:

- бюджетных учреждений - 9 единиц, в т.ч. 2 КДУ, 6 МБУ ДО г. Рыбинска, МУК "Муниципальный духовой оркестр";

- автономных учреждений - 7 единиц, в т.ч. МУК "Рыбинский театр кукол", МУК "Рыбинский драматический театр", МУК "Общественно-культурный центр", МУК ДК "Вымпел", МУК ДК "Слип", МУК "Централизованная библиотечная система"; МАУ ДО г. Рыбинска "Детская художественная школа".

2) 6 организаций иной формы собственности:

- Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, который расположен в 3 зданиях: основное здание музея, здание, где расположен отдел "Музей Мологского края" и здание, где находится отдел "Мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского";

- некоммерческое частное учреждение культуры "Музей Рыбинские рыбы", помимо выставочной деятельности частный музей занимается изготовлением собственной сувенирной продукции ручной работы, а также издательской деятельностью;

- музейно-выставочный комплекс "Нобели и нобелевское движение", основанный в 2004 году;

- "Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова", открыт в 2016 году;

- дворец культуры "Авиатор", с концертным залом на 1147 посадочных мест;

- кинотеатр "Космос", старейший кинотеатр города, с залом на 200 мест;

- торгово-развлекательный комплекс "Эпицентр" с 2-мя кинозалами на 210 мест.

В сфере сохранения объектов культурного наследия складывается следующая ситуация.

В Рыбинске находятся 202 объекта культурного наследия, в том числе памятников федерального значения - 27, регионального - 35, выявленных объектов - 140.

Практически все располагаются в историческом центре города, являются объектами показа и требуют проведения реставрационных работ. Это продолжает оставаться главной проблемой города.

В Рыбинске работают 2 старейших театра страны: рыбинский драматический театр и рыбинский театр кукол.

Рыбинский драматический театр ведет активную фестивальную деятельностью, получая высокие оценки профессионалов театральной России. Коллектив театра постоянный участник, лауреат и обладатель премий многих фестивалях: Фестиваль театров малых городов России; международный театральный фестиваль "Островский в доме Островского"; фестиваль театрального искусства для детей среди профессиональных театров и драматургов "Что за прелесть эти сказки"; Международный театральный фестиваль "Смоленский ковчег" и многие другие. В планах коллектива участие в VI-м Всероссийском театральном фестивале "Старейшие театры России в Калуге". Выступление запланировано на 21 сентября 2016 года со спектаклем "Зойкина квартира" М. Булгакова.

Гастрольная деятельность театра обширна: Ярославль, Иваново, Череповец, Вологда, Кострома, Кинешма, Мичуринск, Камышин. С целью поддержки театральных традиций Ф.М. Волкова в августе 2013 года Ярославский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова выступал на сцене Рыбинского театра.

В 2015 году в рамках обменных гастролей Рыбинский драматический театр выступал на сцене Русского драматического театра в городе Чебоксары и Академического русского театра драмы им. Г. Константинова в городе Йошкар-Ола со спектаклями: "Вышел ангел из тумана" П. Гладилина; "Спасибо, Марго!" В. Мухарьямова; "Есения" А. Иванова и спектаклем для детской аудитории "Как Кощей на Василисе женился" Ю. Боганова. С ответным визитом Чебоксарский драматический театр представил на Рыбинской сцене спектакли: Безымянная звезда", "Орфей и Эвридика", "По соседству мы живем" и "Один в городе или Веселые уроки ОБЖ". Театральная публика с восторгом и трепетом принимала показанные спектакли.

Рыбинский театр кукол в 2015 году принял участие в трех фестивалях: фестиваль театрального искусства "Что за прелесть эти сказки", со спектаклем "Волшебное кольцо" по мотивам сказки Б. Шергина, Международный фестивале театров кукол "В гостях у Мойдыся" в городе Сыктывкаре ( Республика Коми ), где представил "Тук-тук. Кто там?", режиссер-постановщик В. Бугаев, Всероссийский фестиваль театров кукол "В гостях у Оле Лукойе", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, где был показан спектакль по сказке Г.Х. Андерсена "Снежная королева". Режиссер - А. Быков.

К 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Рыбинском театре кукол поставили спектакль "Ленинградская легенда", история, основанная на реальных событиях, о том, как кошки спасли переживший блокаду Ленинград от нашествия крыс. Режиссер - А. Быков.

В рамках обеспечения населения города библиотечным обслуживанием реализуются мероприятия направленные на развитие библиотечно-информационного обслуживания населения г. Рыбинска.

Централизованная библиотечная система города Рыбинска насчитывает 16 библиотек-филиалов.

Библиотечное обслуживание населения на территории городского округа город Рыбинск признается социально значимым видом деятельности. Число пользователей составляет 62 732 человек. Охват населения территории библиотечным обслуживанием (отношение количества пользователей к числу жителей, проживающих в городе) составляет 32,4%, что соответствует мировым стандартам.

Для организации досуга населения в городе Рыбинске осуществляют деятельность 5 учреждений культурно-досугового типа, где в 104 клубных формированиях занимаются 5467 человека. Функционируют 10 самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный"; 14 коллективов, имеющих звание "Образцовый; 1 коллективов имеет звание "Заслуженный".

В рамках реализации культурно-массовых мероприятий, досуга населения деятельность осуществляется по направлениям: организация государственных, профессиональных и народных праздников; Дней воинской Славы России; конкурсов, фестивалей; выставочная деятельность и книгоиздания; мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения, правонарушений среди несовершеннолетних и др.

В Рыбинске ежегодно проводится более 5000 мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, праздников и других культурно-массовых мероприятий, которые посещают более 400 тыс. человек.

В целях поддержки и развития народного творчества, ремёсел, улучшения культурно-досугового обслуживания населения проведены разноплановые мероприятия - городские фестивали, конкурсы. Мастера декоративно-прикладного творчества участвуют в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле.

С целью эстетического воспитания жителей города Рыбинска в городе функционируют учреждениях дополнительного образования (4 музыкальные школы, 2 школы искусств и 1 художественная школа).

Реализуются образовательные программы на базе отделений учреждений дополнительного образования: музыкального (с классами фортепиано, гитара, электрогитара, ударные, сольное пение, хоровое пение, домра, балалайка, баян, аккордеон, флейта, саксофон, скрипка, виолончель), художественного, хореографического, раннего эстетического развития (хоровое пение, музыка, ритмика, изобразительная деятельность).

На отделениях раннего эстетического развития (в 7 учреждениях) образовательный процесс осуществляется в подготовительных группах для детей 3 и 7 лет.

С 1 сентября 2015 года все учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры перешли на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам.

По дополнительным предпрофессиональным программам обучаются:

- в детских музыкальных школах - 74 человека;

- в детских школах искусств - 48 человек;

- в детской художественной школе - 57 человек.

Дополнительным образованием в учреждениях культуры охвачено 10,8% от числа детей до 18 лет, проживающих в городском округе город Рыбинск.

С целью поддержки одарённых детей, развития песенного, хореографического и театрального творчества, киноискусства организованы: фестиваль конкурс юных дарований "Стар Лайт"; городской конкурс юных гитаристов; конкурс "Музыкальная весна"; городской конкурс хореографии "Виват, Россия!"; международный молодежный кинофестиваль "Свет миру", фестиваль детского и молодёжного творчества "Славься, Отечество!".

Управлением культуры продолжена работа по популяризации лучших традиций отечественного музыкального искусства для жителей города и профессионалов - преподавателей и учащихся музыкальных школ и школ искусств, руководителей творческих коллективов учреждений культуры. В течение последних лет в городе проводятся концерты выдающихся музыкантов - Юрия Башмета, Дмитрия Когана.

В городе Рыбинске сформирован календарь крупных "знаковых" событий, направленный на увеличение дополнительного потока туристов и создание положительного облика города на туристском рынке: Дёминский лыжный марафон, праздники "НаШествие Дедов Морозов", "Проводы русской зимы", "День города", Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова, Всероссийский конкурс детского и молодёжного творчества "Славься, Отечество!", фестивали "Мир моды и фантазии", "Мир вкуса" и многие другие.

Художественное оформление городской среды является одним из условий повышения привлекательности города, как для гостей, так и для его жителей, поэтому своевременное тематическое оформление особенно необходимо в наиболее значительные праздничные дни.

С целью чествования и стимулирования работников отрасли "культуры" организованы городские профессиональные праздники: День работников культуры, Международный день театра, Международный день кукольника, Международный день музеев, Всероссийский день библиотек и другие.

Мероприятия, организованные Управлением культуры, охватывают многие направления деятельности, в том числе: создание новых музеев, произведений монументального искусства, издание краеведческой литературы, развитие международных связей, организацию культурных программ на спортивных мероприятиях.

Согласно опросу общественного мнения показатель "удовлетворенность населения в проведении культурно-массовых мероприятий" составляет 81% (прирост в сравнении с предыдущим годом + 6,6%).

Необходимо констатировать факт, что сегодня в Рыбинске инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры.

При этом, согласно заданным векторам развития отрасли на всех уровнях, состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей населения, поэтому очень важно решить проблему оснащения учреждений современным оборудованием, компьютерной техникой, музыкальными инструментами.

Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения города и возможностями их удовлетворения.

В рамках Подпрограммы в период 2016 - 2019 гг. поставлена задача укрепления материально-технической базы учреждений культуры. Для решения данной задачи, запланированы мероприятия: реставрация здания Старой Биржи и приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования. Для реализации указанных мероприятий применяются различные модели сотрудничества, включая муниципально-частное партнёрство.

К значимой проблеме стоит отнести и дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

В целях преодоления противоречий, сложившихся в сфере культуры города, и страны в целом, необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города.

2.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

Для достижения цели определены задачи:

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

2. Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры.

3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.

4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.

5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".

Достижение цели и решение указанных задач будет происходить в рамках пяти направлений Подпрограммы, путём реализации основных мероприятий.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.

2.4. Социально-экономическое обоснование

В Подпрограмме планируется использование программно-целевого метода, позволяющего эффективно экономически влиять на деятельность муниципальных учреждений культуры.

Экономический эффект Подпрограммы достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развитием государственно-частного партнёрства в развитии сферы культуры;

- создания положительного имиджа города интересного для посещения и инвестиций.

Экономический эффект Подпрограммы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением роли культуры на территории городского округа город Рыбинск.

Социальный эффект от реализации Подпрограммы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- обеспечения широкого доступа каждого жителя к культурным ценностям, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, развития историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом;

- создания устойчивого положительного имиджа города, интересного для посещения и инвестиций, поддерживающего как инновационные идеи, так и традиции патриотического и духовного воспитания.

В Подпрограмме разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.

При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отраслей "культура";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры до 2020 года;

- результаты научных исследований.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Подпрограммы предполагается за счёт:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объёма бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

2.5. Финансирование Подпрограммы

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет: 6,01 млн. руб.

Средства направляются:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 0,71 млн. руб.;

- развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры - 0 млн. руб.;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения - 0,64 млн. руб.;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города, поддержку инновационных, социально значимых культурных проектов 4,31 млн. руб.;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура" - 0,35 млн. руб.

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 6,01/120,1 млн. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2016 год	2,76	5,54
2017 год	0,87	6,87
2018 год	0,87	4,07
2019 год	0,87	4,07
Итого	5,37	20,55

Средства областного бюджета*, в т.ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2016 год	0,58	1,15
2017 год	0	0,6
2018 год	0	0,6
2019 год	0	0,6
Итого	0,58	2,95

Средства федерального бюджета*, в т.ч.:

	Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
2016 год	0,06	0,07
2017 год	0	0,07
2018 год	0	0
2019 год	0	0
Итого	0,06	0,14

Средства внебюджетных источников:

	Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
2016 год	0	1,4
2017 год	0	1,7
2018 год	0	49,5
2019 год	0	43,86
Итого	0,0	96,46

* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на развитие и сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограммы;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.

2.6. Механизм реализации Подпрограммы

Решение целей и задач Подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2016 - 2019 годы достигается реализацией серии мероприятий.

Управление реализацией Подпрограммы включает в себе организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

2.7. Индикаторы результативности Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы предполагается достичь следующих значений индикаторов:

N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель (уровень 2015 года)	Плановые показатели
			2016	2017	2018	2019
1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, (%)	12,12	12,12	9,09	9,09	9,09
2.	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования детей (чел.)	2 438	не менее 2 400	не менее 2 400	не менее 2 400	не менее 2 400
3.	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	32,4	32,5	32,6	32,7	32,8
4.	Кол-во культурно-массовых мероприятий/кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.)	1943/340,7	1943/344,1	1943/347,5	1943/351,0	1943/354,5
5.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%)	10	10,5	11	11,5	12

2.8. Основные мероприятия Подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения	Смет. стоимость	Потребность в финансировании (млн. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель мероприятий
				источник финан.	2016		2017		2018		2019
					факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.
	I. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
1.	Реконструкция и реставрация зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе: реставрация здания Старой Биржи	Волжская набережная, 4	91,22	ГБ	0,66	0,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) 1943/354,5	Управление культуры, Управление строительства учреждение культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,1	0,0	42,46
				Всего	0,66	0,66	0,0	0,0	0,0	48,1	0,0	42,46
2.	Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования (КДУ; театры; ЦБС г. Рыбинска; духовой оркестр)	Ежегодно, не менее 4 учреждений	0,8	ГБ	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) 1943/354,5	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
				Всего	0,05	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
	Итого по разделу I		92,02	ГБ	0,71	0,66	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
				ОБ	0,00	0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
				ФБ	0,00	0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
				Др.	0,00	0,2	0,0	0,20	0,0	48,30	0,0	42,66
				Всего	0,71	0,86	0,0	0,20	0,0	48,30	0,0	42,66
II Развитие системы дополнительного, предпрофессионального образования в сфере культуры
1.	Организация мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований по направлениям: - традиционная народная культура; - классическое музыкальное наследие; - современное инструментальное и вокальное исполнительство.	Ежегодно, не менее 600	0,1	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования детей (чел.)/ Плановое значение - не менее 2400 чел.	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования.	Ежегодно, не менее 3 учреждений	2,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования детей (чел.)/ Плановое значение - не менее 2400 чел.	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
				Всего	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
3.	Учреждение премии Главы городского округа город Рыбинск "Новые имена в культуре Рыбинска": для преподавателей учреждений доп. образования детей и для одарённых детей.	Ежегодно, не менее 2 человек	0,1	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования детей (чел.)/ Плановое значение - не менее 2400 чел.	Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по разделу II		2,2	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	0,5
				Всего	0,0	0,5	0,0	0,7	0,0	0,5	0,0	0,5
III Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения
1.	Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов	ежегодное поступление в книжный фонд - 12146 экз.	2,29	ГБ	0,0	0,2	0,0	1,0	0,0	0,2	0,0	0,2	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%) / Плановое значение - не менее 32,8%	Управление культуры, ЦБС г. Рыбинска
				ОБ	0,58	0,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,06	0,07	0,0	0,07	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,64	0,82	0,0	1,07	0,0	0,2	0,0	0,2
2.	Расширение возможностей использования информационных технологий библиотечного обслуживания населения	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	0,2	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%) / Плановое значение - не менее 32,8%	Управление культуры, ЦБС г. Рыбинска
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по разделу III		2,49	ГБ	0,0	0,2	0,0	1,0	0,0	0,2	0,0	0,2
				ОБ	0,58	0,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,06	0,07	0,0	0,07	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,64	0,82	0,0	1,27	0,0	0,2	0,0	0,2
IV. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов
1.	Государственные праздники (Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России, День народного единства и другие). Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 10 мероприятий	6,69	ГБ	1,02	1,99	0,48	1,5	0,48	1,2	0,48	1,2	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) 1943/354,5	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	1,02	2,19	0,48	1,7	0,48	1,4	0,48	1,4
2.	Дни воинской славы России. Социальные мероприятия и другие. Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	1,4	ГБ	0,19	0,2	0,08	0,8	0,08	0,2	0,08	0,2	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) 1943/354,5	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,19	0,2	0,08	0,8	0,08	0,2	0,08	0,2
3.	День города. Дни микрорайонов. Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 10 мероприятий	3,87	ГБ	0,23	0,18	0,15	0,53	0,15	0,18	0,15	0,18	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) 1943/354,5	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7
				Всего	0,23	0,88	0,15	1,23	0,15	0,88	0,15	0,88
4.	Народные праздники (Масленица, Кузьминки и другие). Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 3 мероприятий	0,75	ГБ	0,0	0,05	0,0	0,2	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) 1943/354,5	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,15	0,0	0,3	0,0	0,15	0,0	0,15
5.	Профессиональные праздники: (Международный день театра, Международный День музеев, Международный день музыки, День работника культуры и другие). Тематические издания.	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	0,45	ГБ	0,0	0,05	0,0	0,3	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) 1943/354,5	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,05	0,0	0,3	0,0	0,05	0,0	0,05
6.	Фестивали, конкурсы (музыкальные, театральные, вокальные, хореографические и другие). Гастрольная деятельность. Адресная помощь общественным организациям в сфере культуры и искусства.	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	1,28	ГБ	0,0	0,08	0,0	0,3	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) 1943/354,5	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,28	0,0	0,5	0,0	0,25	0,0	0,25
7.	Организация выставочной деятельности. Городские фестивали народных промыслов, участие мастеров народных художественных промыслов в межрегиональных и международных фестивалях, городских выставках-ярмарках. Тематические издания	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	0,2	ГБ	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) 1943/354,5	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05
8.	Участие в реализации перспективных, социально-значимых творческих мероприятиях и др.	Ежегодно, не менее 3 мероприятий	2,2	ГБ	0,02	0,45	0,07	0,45	0,07	0,45	0,07	0,45	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) 1943/354,5	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,02	0,55	0,07	0,55	0,07	0,55	0,07	0,55
9.	Популяризация историко-культурного наследия путём издания краеведческой литературы и публикаций в СМИ. Создание серии телепрограмм по теме "История. Культура. Имена".	Ежегодно, не менее 10 наименований	0,2	ГБ	0,05	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) 1943/354,5	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,05	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05
10.	Изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города (День Победы, День города, Новый год, Рождество)	II - IV кв.; не менее 90 баннеров/450 плакатов	6,0	ГБ	0,46	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	Повышение привлекательности городской среды Плановые значения: количество баннерных изображений - не менее 90; количество плакатов - не менее 450 шт.	Департамент архитектуры и градостроительства, Управление культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,46	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
	Итого по разделу IV		23,04	ГБ	1,97	4,6	0,78	5,68	0,78	3,78	0,78	3,78
				ОБ	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7
				Всего	1,97	5,9	0,78	6,98	0,78	5,08	0,78	5,08
V. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".
1.	Осуществление поддержки молодых и квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации, подготовки и переподготовки: мастер-классы, творческие лаборатории, курсы повышения квалификации и др.	Ежегодно, не менее 70 человек	0,35	ГБ	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%) / Плановое значение - не менее 12%	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Итого по разделу V		0,35	ГБ	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Итого по подпрограмме "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2016 - 2019 годы" - 120,1 млн. руб., в том числе:			ГБ	2,76	5,54	0,87	6,87	0,87	4,07	0,87	4,07
				ОБ	0,58	1,15	0	0,6	0	0,6	0	0,6
				ФБ	0,06	0,07	0	0,07	0	0	0	0
				Др.	0,00	1,4	0	1,7	0	49,5	0	43,86
				Всего	3,40	8,16	0,87	9,24	0,87	54,17	0,87	48,53

* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области

3. Ведомственная целевая программа отрасли "Культура"

Паспорт
подпрограммы Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" на 2016 - 2019 годы

Цели ВЦП	- сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.
Срок действия ВЦП	2016 - 2019 годы
Куратор ВЦП	заместитель Главы по социальным вопросам Шульдина Н.М., телефон +7 (4855) 29-00-11
Ответственный исполнитель ВЦП	Управление культуры	Начальник Управления культуры Воронина М.К., телефон +7 (4855) 21-99-79
Исполнители ВЦП	МУК Дворец культуры "Вымпел"	Директор Силкина Е.С. Телефон: +7 (4855) 21-19-82
	МУК "Общественно-культурный центр"	Директор Лебедева Е.А. Телефон: +7 (4855) 28-33-73
	МУК Дворец культуры "Волжский"	Директор Глухова Л.П. Телефон: +7 (4855) 27-10-30
	МУК Дом культуры "Слип"	Директор Петрова О.В. Телефон: +7 (4855) 20-81-98
	МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"	Директор Ушаков Е.В. Телефон: +7 (4855) 59-80-50
	МУК "Рыбинский театр кукол"	Директор Иванова Е.А. Телефон: +7 (4855) 21-77-04
	МУК "Рыбинский драматический театр",	Директор Петрова И.П. Телефон: +7 (4855) 22-21-32
	МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска	Директор Носова Н.В. Телефон: +7 (4855) 23-19-54
	МУК "Муниципальный духовой оркестр"	Директор Смекалова Н.Ю. Телефон: +7 (4855) 28-97-89
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского	Директор Тихомирова М.Д., Телефон: +7 (4855) 22-25-34
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 2	Директор Иванова А.Ю., Телефон:+7(4855) 27-36-35
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 3	Директор Козлова Е.М. Телефон: +7 (4855) 20-05-32
	МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 5	Директор Филиппова Е.В. Телефон: +7 (4855) 26-17-09
	МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 6	Директор Хотулева Ю.П. Телефон: +7 (4855) 55-04-13
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 7	Директор Картамышева М.Н. Телефон: +7 (4855) 28-95-99
	МАУ ДО г. Рыбинска детская художественная школа	Директор Тарасенко Н.В., Телефон: +7 (4855) 22-55-62
	МУ "ЦБ МУК".	Директор Дербенёва Н.В., Телефон: +7 (4855) 22-29-53

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, млн. руб.
			в том числе по годам
	всего		2016		2017		2018		2019
	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
городской бюджет	863,05	962,38	233,31	255,99	214,52	240,97	207,61	231,77	207,61	233,65
областной бюджет	5,41*	22,49	5,41	3,49	0,0	12,7	0,0	2,7	0,0	3,6
внебюджетные источники		76,6	0,0	19,0	0,0	19,2	0,0	19,2	0,0	19,2
Итого по ВЦП	868,46	1061,47	238,72	278,48	214,52	272,87	207,61	253,67	207,61	256,45

* Денежные средства выделены в рамках ВЦП департамента культуры Ярославской области на 2016 год.

3.1 Краткое описание текущей ситуации

Предоставление муниципальных услуг в учреждениях культуры осуществляется в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Устав городского округа город Рыбинск.

ВЦП направлена на осуществление полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура", сохранение качества и доступности предоставления бюджетных муниципальных услуг в отрасли.

ВЦП охватывает деятельность 17 муниципальных учреждений культуры, функционально подчинённых Управлению культуры администрации городского округа город Рыбинск, из них на 01 января 2016 года:

- бюджетных учреждений - 9, в том числе: 2 КДУ (МУК Дворец культуры "Волжский", МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"); 6 МБУ ДО г. Рыбинска (МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 2, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 3, МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 5, МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 6, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 7); 1 - МУК "Муниципальный духовой оркестр";

- автономных учреждений - 7, в том числе: МУК "Рыбинский театр кукол"; МУК "Рыбинский драматический театр; МУК "Общественно-культурный центр"; МУК "Вымпел"; МУК "Дом культуры "Слип"; МУК "Централизованная библиотечная система"; МАУ ДО г. Рыбинска детская художественная школа;

- казенных учреждений - 1 МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры".

Важным фактором деятельности учреждений отрасли "Культура" сегодня стал учитывающий дифференциацию их рыночных возможностей Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" Учреждения получили юридическое право и реальную возможность обрести определенную предпринимательскую самостоятельность для развития и реализации уставных целей.

Отрасль "Культура" в городском округе город Рыбинск в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности муниципальными учреждениями культуры по нормативной потребности в рамках полномочий органов местного самоуправления и функций Управления культуры.

Сведения об основных показателях деятельности муниципальных учреждений культуры

N п/п	Наименование показателя	Показатели
		2013	2014	2015
1	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования в сфере культуры (чел.)	2 495	2 469	2 438
2	Количество клубных формирований (ед.), в том числе:	102 **	102	104
	- в рамках муниципального задания;	59	59	59
	- в рамках внебюджетной деятельности	43	43	45
3	Количество участников клубных формирований (чел.)	5 463	5 463	5467
4	Количество посетителей зрелищных мероприятий: КДУ, театры, оркестр (чел.)	374,8	317,4	340,7
5	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.)	61 375	61 600	62 732
6	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	31,4	31,7	32,4
7	Книгообеспеченность населения (кол-во экз. на 1 тыс. человек)	3 449	3 500	3 409
8	Уровень удовлетворенности жителей городского округа город Рыбинск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% к числу опрошенных)***	71	74	81

** Количество клубных формирований в 2013 году уменьшилось в связи с объединением клубных формирований. Количество участников осталось на прежнем уровне.

*** Социологический опрос "Уровень удовлетворенности жителей городского округа город Рыбинск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" проводится ежегодно Управлением культуры Администрации городского округа город Рыбинск

С целью сохранения уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутых в предыдущие периоды и осуществлением полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура" разработана подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" в городском округе город Рыбинск на 2016 год и плановый период 2017 - 2019 годов.

Задачи ВЦП на 2016 год и плановый период 2017 - 2019 годов соответствуют полномочиям органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск.

Соответствие задач ВЦП полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры

N п/п	Наименование задачи	Полномочия органов местного самоуправления
1	2	3
1.	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13
		2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.2 пункта 7 статьи 35
2.	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17
		2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
3.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16
		2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.4 пункта 7 статьи 35
4.	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненных учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 17 ч. 1 п. 3
		2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.1 пункта 7 статьи 35

Перечень показателей целей ВЦП, задач и результатов отражают количественные и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Мероприятия ВЦП не предусматривают расширение сети муниципальных учреждений культуры.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 2 к ВЦП.

3.2. Цель ВЦП

Цель ВЦП - сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.

N п/п	Показатели цели
	наименование показателя	единица измерения	Базовое значение, 2015 год	планируемое значение
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	12,12	12,12	12,12	9,09	9,09
2.	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования детей	человек	2438	не менее 2 400	не менее 2 400	не менее 2 400	не менее 2 400
3.	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием	%	32,4	32,5	32,6	32,7	32,8
4.	Кол-во культурно-массовых мероприятий (КДУ, театры, оркестр)	Ед.	1943	1943	1943	1943	1943
5.	Число посещений зрелищных мероприятий: культурно-досуговых учреждений, театров, оркестра	тыс. чел.	340,7	344,1	347,5	351,0	354,5
6	Обеспечение реализации полномочий Учредителя по формированию и исполнению бюджета городского округа город Рыбинск	Кол-во обслуживаемых учреждений, ед.	18	18	18	18	18

* Значения показателей соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: образование в сфере культуры, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), музейное и библиотечное дело, народное художественное творчество. Перечень результатов и показателей целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

3.3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				Текущий финансовый год		Очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры	млн. руб.	Всего	65,28	75,04	61,66	65,08	59,67	65,30	59,67	65,72
			ГБ	65,08	75,04	61,66	65,08	59,67	65,10	59,67	65,32
			ОБ	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного, профессионального образования	человек			не менее 2400		не менее 2400		не менее 2400		не менее 2400
1.1.2	Доля победителей (лауреаты и дипломанты) в конкурсах, фестивалях всех уровней	% от общего числа обучающихся			5		5		5		5
1.2.	Мероприятия
1.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования,	млн. руб.	ГБ	64,37	74,44	61,66	65,08	59,67	65,10	59,67	65,32
	в том числе кредиторская задолженность			1,13	2,61
1.2.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования на приобретение и ремонт оборудования, выполнение текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.	ГБ	0,71	0,38	0,0	0,0	0,0	0,20	0,0	0,4
1.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн. руб.		0,0	0,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	млн. руб.	Всего	130,45	154,46	113,03	164,48	109,33	144,38	109,33	146,15
			ГБ	125,34	132,27	113,03	132,88	109,33	122,78	109,33	123,65
			ОБ	5,11	3,49	0,0	12,7	0,0	2,7	0,0	3,6
			Др. источники	0,0	18,7	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9
2.1.	Результаты
2.1.1	Кол-во культурно-массовых мероприятий (КДУ, театры, оркестр)	единиц			1943		1943		1943		1943
2.1.2	Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам)	единиц			не менее 59		не менее 59		не менее 59		не менее 59
2.1.3.	Количество посетителей зрелищных мероприятий (КДУ, театры, оркестр)	человек			340,7		344,1		347,5		351,0
2.2.	Мероприятия
2.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру,	млн. руб.		121,43	128,86	113,03	121,20	109,33	121,10	109,33	122,25
	в том числе кредиторская задолженность			4,49	7,02
2.2.2	Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру	млн. руб.		0,0	18,7	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9
2.2.3	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры (КДУ, театры, оркестр) на приобретение и ремонт оборудования, выполнение текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.		8,33	5,6	0,0	24,38	0,0	4,38	0,0	5,0
2.2.4	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн. руб.		0,69	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Задача 3. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	млн. руб.	всего	39,27	44,96	36,15	39,09	34,93	39,80	34,93	40,59
			ГБ	39,17	44,96	36,15	39,09	34,93	39,80	34,93	40,59
			ОБ	0,1
3.1.	Результаты
3.1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	зарегистрированных пользователей (человек)			62 732		62 732		62 732		62 732
3.1.2	Читаемость одного пользователя	единиц			20		20		20		20
3.1.3	Количество записей, внесённых в электронные каталоги муниципальных библиотек	единиц			4 000		4 145		4 435		4 435
3.2.	Мероприятия
3.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам,	млн. руб.		38,96	44,41	36,15	38,51	34,93	39,22	34,93	39,99
	в том числе кредиторская задолженность			2,4	4,2
3.2.2	Предоставление субсидий на иные цели МУК ЦБС на приобретение и ремонт оборудования, выполнение текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.		0,31	0,5	0,0	0,58	0,0	0,58	0,0	0,60
3.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн. руб.		0,0	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	млн. руб.	всего	3,72	3,72	3,68	3,69	3,68	3,69	3,68	3,69
			ГБ	3,72	3,72	3,68	3,69	3,68	3,69	3,68	3,69
4.1	Результаты
4.1.1	Количество обслуживаемых учреждений	единиц			18		18		18		18
4.2	Мероприятия
4.2.1	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ "ЦБ МУК",	млн. руб.		3,72	3,72	3,68	3,69	3,68	3,69	3,68	3,69
	в том числе кредиторская задолженность			0,04	0,04
5.	Задача 5. Приведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	млн. руб.	всего	0,0	0,3	0,0	0,53	0,0	0,5	0,0	0,3
			ГБ	0,0	0,0	0,0	0,23	0,0	0,2	0,0	0,0
5.1	Результаты
5.1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых организованы противопожарные мероприятия	единиц			15		15		15		15
5.2.	Мероприятия
5.2.1	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере пожарной безопасности	млн. руб.		0,0	0,0	0,0	0,23	0,0	0,2	0,0	0,0
5.2.2	Привлечение внебюджетных средств	млн. руб.		0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
Итого по ВЦП		млн. руб.	всего	238,72	278,48	214,52	272,87	207,61	253,67	207,61	256,45
			ГБ	233,31	255,99	214,52	240,97	207,61	231,77	207,61	233,65
			ОБ	5,41	3,49	0,0	12,7	0,0	2,7	0,0	3,6
			Др. источники	0,0	19,0	0,0	19,2	0,0	19,2	0,0	19,2

3.4. Механизм управления ВЦП и её реализации

Текущее управление ВЦП и мониторинг её реализации осуществляется Управлением культуры администрации городского округа город Рыбинск.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств городского бюджета.

Управление культуры заключает с муниципальными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также порядок мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий в течение года и по итогам года утверждены Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания".

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Рыбинск, утвержденному Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 10.05.2011 N 1341 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям".

Муниципальные учреждения культуры городского округа город Рыбинск - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 14.03.2016 N 646 "О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений".

Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утверждённым Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".

Проверка целевого использования средств городского бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.