Приказ департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 14 февраля 2012 г. N 29 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы"

В соответствии с постановлением Правительства области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области в структурных подразделениях аппарата Правительства области" департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Калашникова В.Д.

3. Действие данного приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.

Директор департамента

В.Л. Филиппов

Ведомственная целевая программа
"Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы
(утв. приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
от 14 февраля 2012 г. N 29)

1. Общие положения

Цель ВЦП	обеспечение эпизоотического благополучия области и выпуска качественной сельскохозяйственной продукции
Срок действия	2012 - 2014 годы
Участники ВЦП
Заказчик ВЦП	Боровицкий Михаил Васильевич, заместитель Губернатора области
	Наименование ОИВ/СППО	Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее -ДАПКиПР)	Калашников Владимир Дмитриевич, заместитель директора ДАПКиПР тел. (4852) 78-64-90
Исполнители ВЦП	государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославская областная ветеринарная лаборатория"	Ржавцев Юрий Александрович, директор учреждения, тел. (4852) 44-24-78
	государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	Чавгун Александр Львович, директор учреждения, тел. (4852) 24-21-47
	государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"	Гаврилов Гавриил Борисович, директор учреждения, тел. (4852) 44-74-84
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете	http://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/programs.aspx

Общая потребность в ресурсах

Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2012	2013	2014
Областной бюджет	320 439,6	99 559,4	110 440,1	110 440,1
Внебюджетные источники	-	-	-	-
Справочно:
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Местные бюджеты	-	-	-	-
Итого по ВЦП	320 439,6	99 559,4	11 0440,1	110 440,1

2. Краткое описание сложившейся ситуации

Аграрный сектор является одним из приоритетных направлений экономики области.

Устойчивое, динамичное, эффективное развитие сельскохозяйственной отрасли предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", постановлением Правительства Ярославской области от 05.04.2010 N 187-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области".

Сельскохозяйственные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия производят свыше 12 процентов валового внутреннего продукта области. В сельскохозяйственных предприятиях занято 3,8 процента от общей численности работников области.

В объеме сельскохозяйственной продукции за последние годы удельный вес продукции животноводства составляет около 63,0 процента. Скот содержат все категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, доля племенного скота и птицы ежегодно возрастает, увеличивается продуктивность животных и птицы.

В рамках реализации областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы предусмотрено увеличить производство мяса скота и птицы в живой массе во всех категориях хозяйств с 63,9 тыс. тонн в 2008 году до 90,2 тыс. тонн в 2014 году - на 41,2 процента, производство молока во всех категориях хозяйств - с 293,1 тыс. тонн до 330,5 тыс. тонн - на 12,8 процента, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - с 233,9 тыс. тонн до 274,0 тыс. тонн - на 17,1 процента, повысить удой на 1 корову с 4034 кг до 4600 кг в год - на 14,0 процента. За данный период предприятиями молочной промышленности намечено увеличить производство цельномолочной продукции с 75,3 тыс. тонн до 87,3 тыс. тонн - на 15,9 процента.

При достигнутом уровне развития животноводства области велика угроза возникновения заразных и массовых незаразных заболеваний животных, а также существуют риски появления на рынке некачественной продукции сельского хозяйства, реализуемой в переработанном виде.

Для достижения намеченных показателей развития сельскохозяйственного производства необходимо осуществление комплекса мер, в том числе в рамках государственного задания на оказание государственных услуг в сфере ветеринарии и контроля качества сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо обеспечение деятельности следующих государственных бюджетных учреждений Ярославской области (далее - ГБУ ЯО):

ГБУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория", осуществляющего организацию лабораторных исследований по диагностике особо опасных и инфекционных болезней животных;

ГБУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", осуществляющего обеспечение охраны здоровья животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, и поддержание эпизоотического благополучия территории Ярославской области;

ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов", осуществляющего сертификацию и испытания в рамках мониторинга качества продовольственного сырья и пищевой продукции, а также повышение квалификации специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности.

Согласно Закону Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" основными задачами ветеринарии в Российской Федерации являются:

- реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства;

- подготовка специалистов в области ветеринарии, производство препаратов и технических средств ветеринарного назначения, а также организация научных исследований по проблемам ветеринарии;

- охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных государств;

- осуществление государственного ветеринарного надзора.

Задачи в области ветеринарии в Российской Федерации осуществляют: федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии, федеральный орган исполнительной власти по оказанию государственных услуг в области ветеринарии и исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в ветеринарии и другой закрепленной сфере деятельности во взаимодействии с ветеринарными службами других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, с государственными ветеринарными службами субъектов Российской Федерации, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, и аккредитованные в установленном порядке специалисты в области ветеринарии.

Ежегодно ДАПКиПР разрабатывается и утверждается план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Ярославской области.

Программа разработана в соответствии с принципами эффективности использования бюджетных средств и призвана увязать финансирование государственных бюджетных учреждений с непосредственными результатами их деятельности.

3. Цель ВЦП

Целью ВЦП является обеспечение эпизоотического благополучия области и выпуска качественной сельскохозяйственной продукции.

Показатели цели
наименование показателя	единица измерения	базовое значение	планируемое значение (нарастающим итогом)
			2012 год	2013 год	2014 год
Количество случаев возникновения массовых инфекционных заболеваний животных, подвергнутых вакцинации и обработке	единиц	0	0	0	0
Количество случаев массового заражения людей инфекционными болезнями, общими для человека и животных, от продукции животного происхождения, подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе	единиц	0	0	0	0
Охват поголовья скота ветеринарными мероприятиями согласно плану диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Ярославской области	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0
- охват предприятий, сертифицируемых ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0

4. Задачи, мероприятия, результаты ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
			очередной финансовый год (2012)	1-й год планового периода (2013)	2-й год планового периода (2014)
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
	количество проведенных лабораторных исследований материалов	тыс. единиц	294,0	291,0	289,0
	ГБУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" - за счет средств областного бюджета	тыс. руб.	23 989,9	27 671,1	27 667,4
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	23 989,9	27 671,1	27 667,4
2.	Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области
2.1.	Количество проведенных плановых противоэпизоотических мероприятий по заразным болезням животных:
	диагностические исследования (туберкулез)	тыс. головоисследований	140,253	140,253	140,253
	отбор проб для лабораторной диагностики:
	- бруцеллез	тыс. проб	76,664	76,664	76,664
	- лейкоз	тыс. проб	74,000	74,000	74,000
	- лептоспироз	тыс. проб	0,748	0,748	0,748
	- сап лошадей	тыс. проб	0,477	0,477	0,477
	- африканская чума свиней	тыс. проб	0,807	0,807	0,807
	профилактические обработки:
	- сибирская язва	тыс. головообработок	66,966	66,966	66,966
	- лептоспироз	тыс. головообработок	39,902	39,902	39,902
	- классическая чума свиней	тыс. головообработок	130,611	130,611	130,611
	- бешенство домашних животных	тыс. головообработок	45,348	45,348	45,348
	- эмфизематозный карбункул	тыс. головообработок	44,761	44,761	44,761
2.2.	Количество биопрепаратов, диагностикумов и других средств, полученных за счет бюджетных средств для обеспечения ветеринарных служб Ярославской области всех форм собственности	тыс. доз	2 148,000	2 148,000	2 148,000
	ГБУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" - за счет средств областного бюджета	тыс. руб.	61 567,4	68 116,9	68 120,6
	Итого по задаче 2	тыс. руб.	61 567,4	68 116,9	68 120,6
3.	Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов
	Количество проведенных химико-аналитических анализов	штук	15 036	15 036	15 036
	Количество проведенных микробиологических анализов	штук	14 521	14 521	14 521
	Количество проведенных анализов генетически модифицированных объектов	штук	150	150	150
	Количество отобранных проб на физические и органолептические показатели	штук	628	628	628
	Количество проведенных комплексных анализов молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями	штук	12 900	12 900	12 900
	Количество оформленных обязательных сертификатов	штук	140	164	173
	Количество инспекционных выездов с целью контроля за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации	единиц	156	162	166
	Количество разработанных технических документов	штук	6	6	6
	ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" - за счет средств областного бюджета	тыс. рублей	14 002,1	14 652,1	14 652,1
	Итого по задаче 3	тыс. руб.	14 002,1	14 652,1	14 652,1
	Всего средств областного бюджета	тыс. рублей	99 559,4	110 440,1	110 440,1

5. Механизм реализации и управления ВЦП

Деятельность по реализации ВЦП обеспечивает ДАПКиПР.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета ДАПКиПР на оказание государственных услуг для реализации программных мероприятий, направляются и используются государственными бюджетными учреждениями в пределах установленного лимита на основе государственного задания с учетом плана противоэпизоотических мероприятий.

ДАПКиПР несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ОЦП, рациональное использование средств, выделенных из областного бюджета.

Целевое использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, контролируется в соответствии с действующим законодательством.

Ответственный исполнитель ВЦП:

- отвечает за разработку, утверждение и реализацию ВЦП согласно утвержденным срокам и финансовым средствам;

- организует подготовку проектов приказов об утверждении ВЦП, внесении изменений в ВЦП и обеспечивает их утверждение;

- организует разработку в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения ВЦП;

- определяет исполнителей мероприятий ВЦП;

- отчитывается о ходе реализации ВЦП (для этого запрашивает необходимую информацию у исполнителей мероприятий ВЦП), несет ответственность за достоверность представленной информации;

- в случае необходимости своевременно в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в ВЦП;

- при необходимости организует заключение соглашений (договоров) с соответствующими организациями;

- организует размещение на официальном портале органов государственной власти Ярославской области информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;

- обеспечивает разработку методик распределения дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета между муниципальными образованиями области и их утверждение в установленные сроки;

- обеспечивает направление копий нормативных правовых актов об утверждении ВЦП, о внесении изменений в ВЦП, досрочном прекращении реализации программы в УСП и ДФ.

Исполнитель ВЦП:

- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий;

- предоставляет ответственному исполнителю ВЦП информацию о ходе реализации мероприятий.

Заказчик ВЦП:

- осуществляет контроль за ходом реализации ВЦП;

- принимает результаты реализации ВЦП.

Оценка результативности и эффективности исполнения ВЦП осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении 1 к ВЦП.

Степень достижения запланированных результатов оценивается с учетом показателей плана-графика достижения запланированных результатов, приведенного в приложении 2 к ВЦП.

Обоснование потребностей в ресурсах на реализацию ВЦП приведено в приложении 3 к ВЦП.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

УСП - управление стратегического планирования Правительства области

ДФ - департамент финансов Ярославской области

Приложение 1
к ВЦП

Методика
оценки результативности и эффективности исполнения ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

Эффективность и результативность ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) оцениваются ответственным исполнителем в сроки сдачи отчетности, установленные постановлением Правительства области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области".

Результативность исполнения той или иной задачи (Rз) рассчитывается по формуле:

%,

где:

- значение результата на текущую дату;

- плановое значение результата;

- весовой коэффициент приоритетности параметра.

Комплексный показатель результативности Программы (R) рассчитывается следующим образом: показатели результативности всех задач Программы умножаются на соответствующие весовые коэффициенты приоритетности и суммируются.

Оценка результативности Программы производится по следующим критериям:

Критерии оценки результативности Программы, в процентах
низкая результативность	средняя результативность	высокая результативность
R < 80	80 <= R < 95	R >= 95

Эффективность Программы (E) рассчитывается по формуле:

,

где:

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования на текущую дату.

Оценка эффективности Программы производится по следующим критериям:

Критерии оценки эффективности Программы, в процентах
низкоэффективная	эффективная	высокоэффективная
E < 90	90 <= E < 100	E >= 100

Эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию Программы из областного бюджета, предусматривает достижение показателей результатов задач в прямо пропорциональной зависимости от расходования финансовых средств из областного бюджета.

Весовые коэффициенты
приоритетности показателей результатов задач Программы, используемых для расчета эффективности и результативности реализации Программы

N п/п	Наименование показателей результатов задач	Весовой коэффициент, единиц
1	2	3
1.	Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных	0,3
	лабораторные исследования материалов	1,00
2.	Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения	0,55
	диагностические исследования (туберкулез)	0,35
	отбор проб для лабораторной диагностики	0,25
	профилактические обработки	0,35
	обеспечение ветеринарных служб Ярославской области всех форм собственности биопрепаратами, диагностикумами и другими средствами, полученными за счет средств федерального бюджета	0,05
3.	Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов	0,15
	химико-аналитические анализы	0,20
	микробиологические анализы	0,20
	анализы генетически модифицированных объектов	0,10
	физические и органолептические показатели	0,05
	комплексные анализы молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями	0,10
	оформление обязательных сертификатов	0,20
	инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации	0,05
	разработка технических документов	0,10

Приложение 2
к ВЦП

Планы-графики
достижения запланированных результатов ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

Поквартальный план-график
достижения запланированных показателей на 2012 год

Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом)
		2012 год	I квартал 2012 года	II квартал 2012 года		III квартал 2012 года	IV квартал 2012 года
1	2	3	4	5		6	7
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Лабораторные исследования материалов	тыс. единиц	294	74	153		223	294
Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения
Плановые противоэпизоотические мероприятия по заразным болезням животных
диагностические исследования (туберкулез)	тыс. головоисследований	140,253	41,868	83,401		103,657	140,253
отбор проб для лабораторной диагностики:
- бруцеллез	тыс. проб	76,664	37,700	60,982		66,635	76,664
- лейкоз	тыс. проб	74,000	40,000	64,000		69,000	74,000
- лептоспироз	тыс. проб	0,748	0,094	0,264		0,485	0,748
- сап лошадей	тыс. проб	0,477	0,045	0,220		0,379	0,477
- африканская чума свиней	тыс. проб	0,807	0,164	0,333		0,563	0,807
профилактические обработки:
- сибирская язва	тыс. головообработок	66,966	20,073	49,105		54,787	66,966
- лептоспироз	тыс. головообработок	39,902	13,719	24,387		33,994	39,902
- классическая чума свиней	тыс. головообработок	130,611	32,266	65,391		97,890	130,611
- бешенство домашних животных	тыс. головообработок	45,348	7,396	28,867		37,720	45,348
- эмфизематозный карбункул	тыс. головообработок	44,761	15,555	38,471		40,936	44,761
Обеспечение ветеринарных служб предприятий Ярославской области всех форм собственности биопрепаратами, диагностикумами и другими средствами, получаемыми за счет бюджетных средств	тыс. доз	2 148,000	0,000	716,000		1 432,000	2 148,000
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов
химико-аналитические анализы	количество анализов	15 036	3 084	7 118	11 152		15 036
микробиологические анализы	количество анализов	14 521	3 450	7 150	10 850		14 521
анализы генетически модифицированных объектов	количество анализов	150	15	58	107		150
физические и органолептические показатели	проб	628	150	328	528		628
комплексные анализы молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями	проб	12 900	4 000	3 500	10 500		12 900
оформление обязательных сертификатов	штук	140	25	65	105		140
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации	количество инспекционных выездов	156	27	72	114		156
разработка технических документов	штук	6	1	2	4		6

Поквартальный план-график
достижения запланированных показателей на 2013 год

Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом
		2013 год	I квартал 2013 года	II квартал 2013 года	III квартал 2013 года	IV квартал 2013 года
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Лабораторные исследования материалов	тыс. единиц	291	73	147	218	291
Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения
Плановые противоэпизоотические мероприятия по заразным болезням животных
диагностические исследования (туберкулез)	тыс. головоисследований	140,253	41,868	83,401	103,657	140,253
отбор проб для лабораторной диагностики:
- бруцеллез	тыс. проб	76,664	37,700	60,982	66,635	76,664
- лейкоз	тыс. проб	74,000	40,000	64,000	69,000	74,000
- лептоспироз	тыс. проб	0,748	0,094	0,264	0,485	0,748
- сап лошадей	тыс. проб	0,477	0,045	0,220	0,379	0,477
- африканская чума свиней	тыс. проб	0,807	0,164	0,333	0,563	0,807
профилактические обработки:
- сибирская язва	тыс. головообработок	66,966	20,073	49,105	54,787	66,966
- лептоспироз	тыс. головообработок	39,902	13,719	24,387	33,994	39,902
- классическая чума свиней	тыс. головообработок	130,611	32,266	65,391	97,890	130,611
- бешенство домашних животных	тыс. головообработок	45,348	7,396	28,867	37,720	45,348
- эмфизематозный карбункул	тыс. головообработок	44,761	15,555	38,471	40,936	44,761
Обеспечение ветеринарных служб предприятий Ярославской области всех форм собственности биопрепаратами, диагностикумами и другими средствами, получаемыми за счет бюджетных средств	тыс. доз	2 148,000	0,000	716,000	1 432,000	2 148,000
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов
химико-аналитические анализы	количество анализов	15 036	3 084	7 118	11 152	15 036
микробиологические анализы	количество анализов	14 521	3 450	7 150	10 850	14 521
анализы генетически модифицированных объектов	количество анализов	150	15	58	107	150
физические и органолептические показатели	проб	628	150	328	528	628
комплексные анализы молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями	проб	12900	4000	3500	10500	12900
оформление обязательных сертификатов	штук	164	25	65	105	164
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации	количество инспекционных выездов	162	27	72	114	162
разработка технических документов	штук	6	1	2	4	6

Поквартальный план-график
достижения запланированных показателей на 2014 год

Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом
		2014 год	I квартал 2014 года	II квартал 2014 года	III квартал 2014 года	IV квартал 2014 года
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Лабораторные исследования материалов	тыс. единиц	289	73	147	217	289
Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения
Плановые противоэпизоотические мероприятия по заразным болезням животных
диагностические исследования (туберкулез)	тыс. головоисследований	140,253	41,868	83,401	103,657	140,253
отбор проб для лабораторной диагностики:
- бруцеллез	тыс. проб	76,664	37,700	60,982	66,635	76,664
- лейкоз	тыс. проб	74,000	40,000	64,000	69,000	74,000
- лептоспироз	тыс. проб	0,748	0,094	0,264	0,485	0,748
- сап лошадей	тыс. проб	0,477	0,045	0,220	0,379	0,477
- африканская чума свиней	тыс. проб	0,807	0,164	0,333	0,563	0,807
профилактические обработки:
- сибирская язва	тыс. головообработок	66,966	20,073	49,105	54,787	66,966
- лептоспироз	тыс. головообработок	39,902	13,719	24,387	33,994	39,902
- классическая чума свиней	тыс. головообработок	130,611	32,266	65,391	97,890	130,611
- бешенство домашних животных	тыс. головообработок	45,348	7,396	28,867	37,720	45,348
- эмфизематозный карбункул	тыс. головообработок	44,761	15,555	38,471	40,936	44,761
Обеспечение ветеринарных служб предприятий Ярославской области всех форм собственности биопрепаратами, диагностикумами и другими средствами, получаемыми за счет бюджетных средств	тыс. доз	2 148,000	0,000	716,000	1 432,000	2 148,000
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов
химико-аналитические анализы	количество анализов	15 036	3 084	7 118	11 152	15 036
микробиологические анализы	количество анализов	14 521	3 450	7 150	10 850	14 521
анализы генетически модифицированных объектов	количество анализов	150	15	58	107	150
физические и органолептические показатели	проб	628	150	328	528	628
комплексные анализы молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями	проб	12 900	4 000	3 500	10 500	12 900
оформление обязательных сертификатов	штук	173	25	65	115	173
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации	количество инспекционных выездов	166	27	72	114	166
разработка технических документов	штук	6	1	2	4	6

Приложение 3
к ВЦП

Обоснование потребностей
в ресурсах на реализацию ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

тысяч рублей

Наименование статьи расходов	Всего	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Заработная плата	34 223,1	11 407,7	11 407,7	11 407,7
Прочие выплаты	203,4	67,8	67,8	67,8
Начисления на оплату труда	11 704,8	3 901,6	3 901,6	3 901,6
Услуги связи	882,0	294,0	294,0	294,0
Транспортные услуги	90,0	30,0	30,0	30,0
Коммунальные услуги	10 014,0	3 338,0	3 338,0	3 338,0
Арендная плата за пользование имуществом	174,0	58,0	58,0	58,0
Услуги по содержанию имущества	4 152,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0
Прочие услуги	3 884,1	1 294,7	1 294,7	1 294,7
Прочие расходы	13 964,4	2 201,9	5 883,1	5 879,4
Иные расходы	36,6	12,2	12,2	12,2
Итого расходов по задаче 1	79 328,4	23 989,9	27 671,1	27 667,4
Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения
Заработная плата	120 326,4	40 108,8	40 108,8	40 108,8
Прочие выплаты	135,0	45,0	45,0	45,0
Начисления на оплату труда	40750,5	13583,5	13583,5	13583,5
Услуги связи	2 100,0	700,0	700,0	700,0
Транспортные услуги	150,0	50,0	50,0	50,0
Коммунальные услуги	3 600,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Арендная плата за пользование имуществом	150,0	50,0	50,0	50,0
Услуги по содержанию имущества	900,0	300,0	300,0	300,0
Прочие услуги	21 743,0	2 880,1	9 429,6	9 433,3
Прочие расходы	6 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Иные расходы	1950	650,0	650,0	650,0
Итого расходов по задаче 2	197 804,9	61 567,4	68 116,9	68 120,6
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов
Заработная плата	23 351,7	7 783,9	7 783,9	7 783,9
Начисления на оплату труда	7 986,3	2 662,1	2 662,1	2 662,1
Коммунальные услуги	2 490,0	830,0	830,0	830,0
Арендная плата за пользование имуществом	3 078,3	1 026,1	1 026,1	1 026,1
Услуги по содержанию имущества	360,0	120,0	120,0	120,0
Прочие услуги	3 900,0		1 950,0	1 950,0
Прочие расходы	840,0	280,0	280,0	280,0
Иные расходы	1 300,0	1 300,0
Итого расходов по задаче 3	43 306,3	14 002,1	14 652,1	14 652,1
Всего расходов по Программе	320 439,6	99559,4	110 440,1	110 440,1

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 320439,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 99559,4 тыс. рублей; 2013 год - 110440,1 тыс. рублей; 2014 год - 110440,1 тыс. рублей.