Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

Приложение
к приказу департамента
агропромышленного комплекса
и потребительского рынка
Ярославской области
от 21 декабря 2012 г. N 304

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2012	2013	2014
Областной бюджет	323439,6	102559,4	110440,1	110440,1
Внебюджетные источники	-	-	-	-
Справочно:
федеральный бюджет	-	-	-	-
местные бюджеты	-	-	-	-
Итого по ВЦП	323439,6	102559,4	110440,1	110440,1

2. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: "Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП".

3. В строке четвертой таблицы раздела 3, в графе 1, слова "- охват предприятий, сертифицируемых ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" заменить словами "- реализация программы обучения "Организация и проведение производственного контроля при производстве молока сырого" специалистов (зоотехников, ветеринаров), занятых производством молока сырого".

4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Задачи, мероприятия, результаты ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
			очередной финансовый год (2012)	1-й год планового периода (2013)	2-й год планового периода (2014)
4.1.	Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
4.1.1.	Количество проведенных лабораторных исследований материалов	тыс. единиц	125,0	135,0	145,0
	ГБУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория"	тыс. руб.	23989,9	27671,1	27667,4
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	23989,9	27671,1	27667,4
4.2.	Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области
4.2.1.	Количество проведенных плановых противоэпизоотических мероприятий по борьбе с заразными болезнями животных:
	диагностические исследования на:
	- туберкулез	тыс. головоисследований	114,824	114,824	114,824
	- трихинеллез	тыс. головоисследований	60,802	60,802	60,802
	отбор проб с целью лабораторной диагностики на:
	- бруцеллез	тыс. проб	76,664	76,664	76,664
	- лейкоз	тыс. проб	74,000	74,000	74,000
	- лептоспироз	тыс. проб	0,748	0,748	0,748
	- сап лошадей	тыс. проб	0,477	0,477	0,477
	- африканскую чуму свиней	тыс. проб	0,807	0,807	0,807
	профилактические обработки от:
	- сибирской язвы	тыс. головообработок	66,966	66,966	66,966
	- лептоспироза	тыс. головообработок	39,902	39,902	39,902
	- классической чумы свиней	тыс. головообработок	130,611	130,611	130,611
	- бешенства домашних животных	тыс. головообработок	45,348	45,348	45,348
	- эмфизематозного карбункула	тыс. головообработок	44,761	44,761	44,761
4.2.2.	Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов	тыс. доз	2148,000	2148,000	2148,000
	ГБУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	тыс. руб.	61567,4	68116,9	68120,6
	Итого по задаче 2	тыс. руб.	61567,4	68116,9	68120,6
4.3.	Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого
4.3.1.	Анализ и испытание сырья и продукции	штук	57135	43235	43235
4.3.2.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов	человек	140	140	140
4.3.3.	Мониторинг сертифицированной продукции	единиц	156	162	166
	ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"	тыс. рублей	17002,1	14652,1	14652,1
	Итого по задаче 3	тыс. руб.	17002,1	14652,1	14652,1
	Всего средств областного бюджета	тыс. рублей	102559,4	110440,1	110440,1

5. Приложение 1 к ВЦП считать утратившим силу.

6. Приложение 2 к ВЦП изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к ВЦП

Планы-графики
достижения запланированных результатов ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

I. Поквартальный план-график достижения запланированных показателей на 2012 год

Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом)
		2012 год	I квартал 2012 года	II квартал 2012 года	III квартал 2012 года	IV квартал 2012 года
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Лабораторные исследования материалов	тыс. единиц	125,0	30,0	90,0	110,0	125,0
Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области
Плановые противоэпизоотические мероприятия по борьбе с заразными болезнями животных:
диагностические исследования на:
- туберкулез	тыс. головоисследований	114,824	41,868	83,401	103,657	114,824
- трихинеллез	тыс. головоисследований	60,802	0,000	18,644	38,791	60,802
отбор проб с целью лабораторной диагностики на:
- бруцеллез	тыс. проб	76,664	37,700	60,982	66,635	76,664
- лейкоз	тыс. проб	74,000	40,000	64,000	69,000	74,000
- лептоспироз	тыс. проб	0,748	0,094	0,264	0,485	0,748
- сап лошадей	тыс. проб	0,477	0,045	0,220	0,379	0,477
- африканскую чуму свиней	тыс. проб	0,807	0,164	0,333	0,563	0,807
профилактические обработки от:
- сибирской язвы	тыс. головообработок	66,966	20,073	49,105	54,787	66,966
- лептоспироза	тыс. головообработок	39,902	13,719	24,387	33,994	39,902
- классической чумы свиней	тыс. головообработок	130,611	32,266	65,391	97,890	130,611
- бешенства домашних животных	тыс. головообработок	45,348	7,396	28,867	37,720	45,348
- эмфизематозного карбункула	тыс. головообработок	44,761	15,555	38,471	40,936	44,761
Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов	тыс. доз	2148,000	0,000	716,000	1432,000	2148,000
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого
Анализ и испытание сырья и продукции	штук	57135	10699	18154	33137	57135
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов	человек	140	27	77	90	140
Мониторинг сертифицированной продукции	единиц	156	27	72	114	156

ю

II. Поквартальный план-график достижения запланированных показателей на 2013 год

Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом
		2013 год	I квартал 2013 года	II квартал 2013 года	III квартал 2013 года	IV квартал 2013 года
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Лабораторные исследования материалов	тыс. единиц	135,0	30,0	90,0	120,0	135,0
Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области
Плановые противоэпизоотические мероприятия по борьбе с заразными болезнями животных:
диагностические исследования на:
- туберкулез	тыс. головоисследований	114,824	41,868	83,401	103,657	114,824
- трихинеллез	тыс. головоисследований	60,802	9,322	18,644	38,791	60,802
отбор проб с целью лабораторной диагностики на:
- бруцеллез	тыс. проб	76,664	37,700	60,982	66,635	76,664
- лейкоз	тыс. проб	74,000	40,000	64,000	69,000	74,000
- лептоспироз	тыс. проб	0,748	0,094	0,264	0,485	0,748
- сап лошадей	тыс. проб	0,477	0,045	0,220	0,379	0,477
- африканскую чуму свиней	тыс. проб	0,807	0,164	0,333	0,563	0,807
профилактические обработки от:
- сибирской язвы	тыс. головообработок	66,966	20,073	49,105	54,787	66,966
- лептоспироза	тыс. головообработок	39,902	13,719	24,387	33,994	39,902
- классической чумы свиней	тыс. головообработок	130,611	32,266	65,391	97,890	130,611
- бешенства домашних животных	тыс. головообработок	45,348	7,396	28,867	37,720	45,348
- эмфизематозного карбункула	тыс. головообработок	44,761	15,555	38,471	40,936	44,761
Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов	тыс. доз	2148,000	0,000	716,000	1432,000	2148,000
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого
Анализ и испытание сырья и продукции	штук	43235	10699	18154	33137	43235
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов	человек	140	27	77	90	140
Мониторинг сертифицированной продукции	единиц	162	33	78	120	162

III. Поквартальный план-график достижения запланированных показателей на 2014 год

Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом
		2014 год	I квартал 2014 года	II квартал 2014 года	III квартал 2014 года	IV квартал 2014 года
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Лабораторные исследования материалов	тыс. единиц	145,0	30,0	100,0	130,0	145,0
Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области
Плановые противоэпизоотические мероприятия по борьбе с заразными болезнями животных:
диагностические исследования на:
- туберкулез	тыс. головоисследований	114,824	41,868	83,401	103,657	114,824
- трихинеллез	тыс. головоисследований	60,802	9,322	18,644	38,791	60,802
отбор проб с целью лабораторной диагностики на:
- бруцеллез	тыс. проб	76,664	37,700	60,982	66,635	76,664
- лейкоз	тыс. проб	74,000	40,000	64,000	69,000	74,000
- лептоспироз	тыс. проб	0,748	0,094	0,264	0,485	0,748
- сап лошадей	тыс. проб	0,477	0,045	0,220	0,379	0,477
- африканскую чуму свиней	тыс. проб	0,807	0,164	0,333	0,563	0,807
профилактические обработки от:
- сибирской язвы	тыс. головообработок	66,966	20,073	49,105	54,787	66,966
- лептоспироза	тыс. головообработок	39,902	13,719	24,387	33,994	39,902
- классической чумы свиней	тыс. головообработок	130,611	32,266	65,391	97,890	130,611
- бешенства домашних животных	тыс. головообработок	45,348	7,396	28,867	37,720	45,348
- эмфизематозного карбункула	тыс. головообработок	44,761	15,555	38,471	40,936	44,761
Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов	тыс. доз	2148,000	0,000	716,000	1432,000	2148,000
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого
Анализ и испытание сырья и продукции	штук	43235	10699	18154	33137	43235
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов	человек	140	27	77	90	140
Мониторинг сертифицированной продукции	единиц	166	40	82	124	166

7. Приложение 3 к ВЦП изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к ВЦП

Обоснование
потребностей в ресурсах на реализацию ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

Наименование задачи, мероприятия	Норматив затрат на единицу услуг в 2012 году, руб.	Количество услуг			Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
		2012 год	2013 год	2014 год	2012 год			2013 год	2014 год
					по нормативу	иные расходы	всего
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
количество проведенных лабораторных исследований, тыс. единиц	191,82	125	135	145	23977,7
Итого по задаче 1					23977,7	12,2	23989,9	27671,1	27667,4
Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области
Количество проведенных плановых противоэпизоотических мероприятий по борьбе с заразными болезнями животных:
диагностические исследования на:
- туберкулез, тыс. головоисследований	152,199	114,824	114,824	114,824	17476,0
- трихинеллез, тыс. головоисследований	48,095	60,802	60,802	60,802	2924,3
отбор проб с целью лабораторной диагностики на:
- бруцеллез, тыс. проб	126,601	76,664	76,664	76,664	9705,7
- лейкоз, тыс. проб	127,276	74	74	74	9418,5
- лептоспироз, тыс. проб	128,216	0,748	0,748	0,748	95,9
- сап лошадей, тыс. проб	107,855	0,477	0,477	0,477	51,4
- африканскую чуму свиней, тыс. проб	299,497	0,807	0,807	0,807	241,7
профилактические обработки от:
- сибирской язвы, тыс. головообработок	67,275	66,966	66,966	66,966	4505,1
- лептоспироза, тыс. головообработок	53,597	39,902	39,902	39,902	2138,7
- классической чумы свиней, тыс. головообработок	18,154	130,611	130,611	130,611	2371,1
- бешенства домашних животных, тыс. головообработок	53,531	45,348	45,348	45,348	2427,5
- эмфизематозного карбункула, тыс. головообработок	53,612	44,761	44,761	44,761	2399,7
Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов, тыс. доз	1,751	2148	2148	2148	3761,8
Итого по задаче 2					57517,4	4050	61567,4	68116,9	68120,6
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого
Анализ и испытание сырья и продукции	215,878	57135	43235	43235	12333,4
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов	10287,786	140	140	140	1440,3
Мониторинг сертифицированной продукции	8549,096	156	162	166	1333,7
Итого по задаче 3					15107,4	1894,7	17002,1	14652,1	14652,1
Всего по программе					96602,5	5956,9	102559,4	110440,1	110440,1