Постановление Правительства Ярославской области от 16 сентября 2010 г. N 699-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 июня 2010 г. N 427-п" (утратило силу)

Постановление Правительства Ярославской области
от 16 сентября 2010 г. N 699-п
"О внесении изменений в постановление Правительства области
от 25 июня 2010 г. N 427-п"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 25.06.2010 N 427-п "О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев" изменения, изложив комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Тутаев и комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденные постановлением, в новой редакции (прилагаются).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

С.А. Вахруков

Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения Тутаев
(утв. постановлением Правительства области
от 25 июня 2010 г. N 427-п
(в редакции постановления Правительства области
от 16 сентября 2010 г. N 699-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Тутаев (далее - КИП)
Дата принятия решения о разработке КИП	31.12.2009
Основные разработчики КИП	Правительство Ярославской области, органы исполнительной власти Ярославской области, администрация Тутаевского муниципального района, администрация городского поселения Тутаев, закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
Цели и задачи разработки КИП	цели: - стабилизация социально-экономической ситуации в городском поселении Тутаев (далее - ГП Тутаев); - обеспечение устойчивого развития экономики; - повышение качества жизни населения; - снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев; задачи: - обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах; - создание новых рабочих мест; - диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; - увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского муниципального района (далее - Тутаевский МР); - развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур
Целевые ориентиры развития ГП Тутаев	создание диверсифицированной экономики и комфортной городской среды, привлекательного туристского объекта
Стратегические направления реализации КИП	- развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур; - развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки; - благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры
Сроки и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается в период с 2010 года по 2015 год поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных проектов; - 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития
Участники основных мероприятий КИП	промышленные предприятия, представители среднего и малого предпринимательства ГП Тутаев и Тутаевского МР
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	программа развития открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" (далее - ОАО "ТМЗ"): - инвестиционная программа: перевооружение литейного производства, развитие производства коробок переключения передач, двигателей; - урегулирование налоговой задолженности за счет средств, полученных от продажи площадей и земельных участков в областную собственность под размещение промышленного парка; инфраструктурные проекты: - создание промышленного парка на базе площадей ОАО "ТМЗ"; развитие среднего и малого предпринимательства: - расширение производства мясной продукции; - расширение производства оборудования для пищевой промышленности; - модернизация производства запчастей для сельхозтехники и автомобилей; - расширение, модернизация действующего литейного и механического производств; - строительство деревообрабатывающего комплекса; - реконструкция и строительство животноводческого комплекса; - строительство комбикормового завода; - строительство завода по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку; - создание производственно-логистического комплекса на базе комбината социального питания; - строительство завода по переработке картофеля; программа поддержки малого и среднего предпринимательства: - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП); - поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; благоустройство и развитие туристского потенциала: - строительство береговой инфраструктуры и благоустройство территории; - создание и реконструкция туристических объектов; - развитие гостиничного комплекса; развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры: - реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; - мероприятия по газификации и теплоснабжению; - мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда; - мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда; дорожное хозяйство: - строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека" в Тутаевском МР; социальная политика: - краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев; - обеспечение выполнения мероприятий муниципальной целевой программы содействия занятости населения Тутаевского МР на 2009 - 2010 годы
Ключевые целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- снижение доли градообразующего предприятия в экономике ГП Тутаев с 51 процента до 43 процентов к 2015 году; - создание 4,0 тыс. рабочих мест (чистый прирост - 2,9 тыс. рабочих мест), из них около 700 - в малом бизнесе и сфере услуг, повышение занятости в малом бизнесе до 8 процентов от численности населения; - снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4 процента; - увеличение налоговых поступлений в местные бюджеты в 2,2 раза (на 400 млн. рублей) по сравнению с 2008 годом; - обеспечение туристического потока не менее 100 тыс. человек в год
Механизм управления реализацией КИП	общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам в составе государственного автономного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов". Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Тутаевского МР и ГП Тутаев, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП	общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 - 2015 годах составляет 13475 млн. рублей, в том числе за счет средств: - областного бюджета - 531 млн. рублей; - внебюджетных источников - 11048 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов - 100 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета - 1796 млн. рублей; общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 году составляет 2182 млн. рублей, в том числе за счет средств: - областного бюджета - 80 млн. рублей; - внебюджетных источников - 1306 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов - 20 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета - 775 млн. рублей. Кроме того, для реализации КИП необходимо предоставление государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) государственных гарантий Российской Федерации на сумму около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) ОАО "ТМЗ" на выполнение инвестиционной программы

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.

КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", постановлением Правительства области от 31.12.2009 N 1359-п "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации", рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендациями иных федеральных органов исполнительной власти.

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных, областных, ведомственных целевых программ и региональных адресных программ;

- инвестиционные программы и проекты градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ" и субъектов среднего бизнеса;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие областные целевые, ведомственные целевые и региональные адресные программы.

В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направления для роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Тутаев для учета планов экономического развития.

В разработке КИП принимали участие представители администрации ГП Тутаев и Тутаевского МР, органов исполнительной власти области, должностные лица Правительства Ярославской области, представители градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ", представители среднего и малого предпринимательства, а также общественных организаций.

1.2. Краткое описание предлагаемого КИП.

Цели КИП:

- стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев;

- обеспечение устойчивого развития экономики;

- повышение качества жизни населения;

- снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.

Задачи КИП:

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;

- создание новых рабочих мест;

- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;

- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР;

- развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур.

Приоритетными направлениями модернизации ГП Тутаев являются:

- стабилизация положения ОАО "ТМЗ" путем модернизации производственных мощностей, а также проведения мероприятий для оптимизации финансового баланса предприятия (налоговая задолженность, избыток площадей);

- развитие среднего предпринимательства в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур (промышленный парк, программа поддержки среднего бизнеса);

- развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства;

- благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры.

Реализация предлагаемого КИП позволит в течение 2010 - 2015 годов:

- диверсифицировать экономику города;

- увеличить долю предприятий малого и среднего предпринимательства в суммарном объеме производства Тутаевского МР с 30 процентов до 50 процентов;

- создать около 4,1 тыс. новых рабочих мест, из них около 2,6 (около 6,3 процента населения ГП Тутаев) - в малом и среднем предпринимательстве;

- ежегодно (с 2015 года) увеличивать объем поступлений в местный бюджет на 440 млн. рублей.

2. Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок для развития г.п. Тутаев

2.1. Краткая историческая справка о ГП Тутаев.

Город Романов основан в конце XIII века на левом берегу р. Волги, Борисоглебская слобода основана в XV веке. Объединение г. Романова и Борисоглебской слободы произошло в 1822 году, в 1918 году г. Романов-Борисоглебск переименован в г. Тутаев.

Территория Тутаевского МР составляет 1 444 кв. километра.

Общая численность населения Тутаевского МР - 57,6 тыс. человек, в том числе ГП Тутаев - 41,1 тыс. человек.

ГП Тутаев расположено на двух берегах Волги. Мост отсутствует. Летом сообщение между частями города осуществляет паром, зимой - по льду, в межсезонье сообщение происходит через ближайший мост в г. Ярославле (около 30 км в одну сторону). На правом берегу имеется причал, способный принимать небольшие суда. ГП Тутаев находится на федеральной трассе P-151 между г. Ярославлем (38 км) и г. Рыбинском (42 км), расстояние до г. Москвы - 290 км. ГП Тутаев входит в состав туристического маршрута "Золотое кольцо России" и расположено на ветви туристического потока из городов Углича и Мышкина в г. Ярославль.

Машиностроение и металлообработка составляют около 38 процентов от общего объема производства Тутаевского МР. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и пищевая промышленность. ОАО "ТМЗ" является градообразующим предприятием ГП Тутаев, на котором до кризиса работало 16 процентов трудоспособного населения города, при этом выпуск готовой продукции составляет 54 процента промышленного производства Тутаевского МР и обеспечивает около половины налоговых поступлений в местный бюджет.

2.2. Социально-демографическая ситуация.

2.2.1. Структура населения ГП Тутаев.

Население ГП Тутаев на 01.01.2009 насчитывало 41,1 тыс. человек, что составляет 71 процент населения Тутаевского МР. Большая часть горожан (33 тыс. человек, или 80 процентов) проживает на правом берегу, где расположены основные промышленные предприятия.

Численность населения ГП Тутаев росла до 2001 года, однако в настоящий момент она снижается, что связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1000) над уровнем рождаемости (14,4 человека на 1000), а также оттоком населения в г. Ярославль.

К ГП Тутаев примыкает сельское поселение Константиновское и поселок Фоминское, что позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек.

Таблица 1. Распределение населения ГП Тутаев по основным возрастным группам

Наименование показателя	2003 год		2006 год		2009 год		2012 год (прогноз)
	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Численность постоянного населения - всего	42,4	100	42,0	100	41,3	100	41,1	100
в том числе: моложе трудоспособного возраста	8,0	19	7,2	17	7,1	17	6,9	17
в трудоспособном возрасте	27,8	65	27,8	66	27,4	67	27,2	67
старше трудоспособного возраста	6,8	16	7,0	17	6,7	16	6,6	16

Доля трудоспособного населения в ГП Тутаев составляет около 67 процентов, что выше среднего уровня по Ярославской области (61 процент) и Российской Федерации (63 процента). Доля молодого населения - 17 процентов, что также выше среднего показателя по Ярославской области (14 процентов).

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

Среднесписочная численность занятых в экономике ГП Тутаев в 2009 году составляла около 14 тыс. человек, из них на ОАО "ТМЗ" занято около 3 тыс. человек.

Таблица 2. Структура занятости населения в ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2009 год		Доля от экономически активного населения, процентов
		тыс. человек	процентов
1	2	3	4	5
1.	Численность постоянного населения	41,1	100
2.	Численность экономически активного населения	20,5		100
3.	Численность населения, занятого на ОАО "ТМЗ"	2,8	7	13,6
4.	Численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве	около 4,3	10	20,1
5.	Численность населения, занятого в жилищно-коммунальном хозяйстве	0,7	2	3,4
6.	Численность населения, занятого в социальной сфере	4,0	10	19,5
7.	Численность населения, занятого в государственном и муниципальном управлении	1,0	2	4,8
8.	Численность населения, занятого на прочих предприятиях и в организациях	1,0	2	4,8
9.	Численность населения, работающего за пределами ГП Тутаев	2,7	6,8	13,1
10.	Численность неработающего экономически активного населения	4,15	10,3	20,2
11.	Численность незанятого экономически активного населения, проживающего в Тутаевском МР, но работающего ранее в ГП Тутаев	0,350

По оценкам, около 2,7 тыс. человек работает за пределами ГП Тутаев, преимущественно в городах Ярославле и Рыбинске. Отток трудоспособного населения приводит к тому, что 45 процентов трудоспособного населения ГП Тутаев занято в непроизводственной сфере, что существенно выше средних показателей по Ярославской области (26 процентов) и по России в целом (28 процентов). Непропорционально высокая доля занятых в бюджетной и муниципальной сферах оказывает негативное влияние на экономику региона и сальдо торгового баланса ГП Тутаев.

Таблица 3. Уровень безработицы в ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Численность населения трудоспособного возраста, тыс. человек	27,8	28	28	27,8	27,5	27,5	27,4
2.	Численность незанятого экономически активного населения, тыс. человек	3000	3300	3400	4100	1700	2900	4350
3.	Численность незанятого экономически активного населения, процентов	10,8	11,8	12,1	14,7	6,1	10,5	15,8
4.	Численность официально зарегистрированных безработных, человек	506	553	752	669	658	643	2 135
5.	Численность официально зарегистрированных безработных, процентов	1,8	2,0	2,7	2,4	2,4	2,3	7,8

На конец 2009 года количество ищущих работу составило более 4 тыс. человек, из них официально признаны безработными 2 135 человек. Безработица по сравнению с 2008 годом возросла более чем в 2,5 раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников с ОАО "ТМЗ", где в 2008 - 2009 годах было уволено около 1 900 человек. Низкий уровень безработицы по итогам 2008 года обусловлен тем, что большинство уволенных в декабре 2008 года статус безработных получили в начале января 2009 года.

2.2.3. Качество рабочей силы.

На рынке труда ГП Тутаев преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при этом часть квалифицированных кадров работает на предприятиях и в организациях в городах Ярославле и Рыбинске, где их востребованность и уровень зарплат выше, чем в ГП Тутаев.

Таблица 4. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Тутаев

(процентов)

N п/п	Уровень образования	ГП Тутаев	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Москва	Российская Федерация
1.	Полное высшее	17	22	28	42	24
2.	Неполное высшее	3	2	2	2	2
3.	Среднее профессиональное	29	27	26	24	26
4.	Начальное профессиональное	15	14	15	15	18
5.	Полное среднее	16	27	23	14	23
6.	Основное общее	13	8	6	3	7
7.	Начальное общее	7	1	1		1

Потребности в рабочих специальностях обеспечиваются рынком рабочей силы ГП Тутаев. В ГП Тутаев существует нехватка современных технических специалистов, таких как инженеры-конструкторы, операторы-наладчики станков с числовым программным управлением, электрики, высококвалифицированные сварщики, технологи. Среди квалифицированных специалистов старшего поколения отмечается низкий уровень компьютерной грамотности. По выборочным опросам представителей различных предприятий, предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, оснащенные современным оборудованием, ежедневно доставляют из городов Ярославля и Рыбинска до 10 процентов квалифицированного персонала.

2.2.4. Доходы населения.

До начала мирового финансового кризиса средний уровень заработной платы по ГП Тутаев ежегодно повышался на 14 процентов, что опережало средние темпы роста по Ярославской области (11 процентов). Это позволило ГП Тутаев приблизиться к средним показателям по области. Однако в период кризиса уровень заработной платы сократился на 17 процентов, в то время как по области сокращение составило только 7 процентов. Разрыв между средним уровнем среднемесячных начисленных заработных плат в ГП Тутаев и Ярославской области вернулся к уровню 2004 - 2005 годов.

Таблица 5. Сравнительный анализ динамики средней заработной платы в ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя		2005 год, рублей	2006 год, рублей		2007 год, рублей	2008 год, рублей	2009 год, рублей	Темпы роста в 2005 - 2008 годах, процентов	Изменения в 2008 - 2009 годах, процентов
1	2		3	4		5	6	7	8	9
1. Средняя номинальная начисленная заработная плата
	Уровень заработной платы: в ГП Тутаев	5660		7400		9403	11521	10524	127	91
	в Ярославской области	7366		8995		11215	13803	14105	123	102
2. Среднемесячная начисленная заработная плата в ценах 2008 года
2.1.	Уровень заработной платы: в ГП Тутаев	7821		9382	10653		11521	9567	114	83
	в Ярославской области	10180		11403	12706		13803	12823	111	93
2.2.	Соотношение заработной платы в ГП Тутаев к заработной плате в Ярославской области	0,77		0,82	0,84		0,83	0,75

Основной причиной сокращения среднего уровня заработных плат является значительное сокращение фонда оплаты труда на ОАО "ТМЗ", в том числе из-за перехода на сокращенную рабочую неделю.

2.3. Экономическое состояние.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Основу экономики ГП Тутаев и Тутаевского МР исторически составляют машиностроение (металлообработка, сборочное производство) и металлургия (производство литых и кованых заготовок). Среди остальных предприятий Тутаевского МР наибольшую долю составляют предприятия пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства.

Таблица 6. Структура экономики Тутаевского МР

N п/п	Наименование отрасли	2007 год		2008 год		2009 год
		млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское и лесное хозяйство	362	6	443	7	392	10
2.	Обрабатывающие производства - всего в том числе:	4269	72	4258	69	2134	55
	производство пищевых продуктов	394	7	579	9	637	16
	текстильное и швейное производство	24	0,4	29	0,5	13	0,3
	производство нефтепродуктов	118	2	27		22	1
	металлургическое производство	319	5	311	5	117	3
	машиностроение	3414	57	3312	53	1345	35
3.	Коммунальные услуги - всего в том числе:	366	6	412	7	329	9
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	347	6	393	6	325	8
	предоставление прочих коммунальных услуг	19	0,3	19	0,3	4	0,1
4.	Оптовая и розничная торговля	455	7	545	9	538	14
5.	Транспорт и связь	147	2	174	3	178	5
6.	Операции с недвижимым имуществом	44	1	47	1	45	1
7.	Государственное управление	29	0,4	30	0,5	27	0,7
8.	Образование	12	0,2	13	0,2	14	0,4
9.	Здравоохранение	22	0,4	25	0,4	27	0,7
10.	Гостиницы и рестораны	32	1	38	1	42	1
11.	Прочее	226	4	212	3	138	4
	Всего	5964	100	6197	100	3864	100

Средняя доля ОАО "ТМЗ" среди производственных предприятий (без коммунальной сферы, государственных и социальных услуг) составляла в 2007 - 2008 годах 52,4 процента.

Крупные машиностроительные предприятия испытывают трудности в период кризиса, однако имеют возможности для стабилизации ситуации. Пищевая промышленность в меньшей степени испытала влияние кризиса и имеет хороший потенциал для дальнейшего роста. Легкая промышленность сокращает производство. Сельское хозяйство испытывало сложности в 90-х и первой половине 2000-х годов, однако в последние годы наметилась позитивная тенденция к восстановлению, преимущественно в сферах животноводства и картофелеводства.

2.3.2. Градообразующее предприятие - ОАО "ТМЗ".

ОАО "ТМЗ" является специализированным предприятием по производству дизельных моторов, коробок переключения передач и отбора мощности, а также отливок из серого чугуна и алюминиевых сплавов, кузнечных поковок. Основным видом деятельности завода является выпуск дизельных 8-цилиндровых V-образных двигателей многоцелевого назначения мощностью 270 - 650 л.с., коробок переключения передач и отбора мощности, узлов и деталей к двигателям, произведенным на открытом акционерном обществе "Автодизель" (далее - ЯМЗ), сцеплений к силовым агрегатам, крупногабаритных отливок из серого чугуна повышенной прочности, горячих и холодных штамповок, холодновысадочных заготовок, а также запасных частей к двигателям и коробкам переключения передач производства ЯМЗ и ОАО "ТМЗ".

Завод введен в эксплуатацию в 1972 году и изначально содержал значительные избыточные мощности в рамках программы мобилизационной подготовки. Проектный объем производства составлял 18 тыс. двигателей, пиковый объем производства около 1,2 тыс. двигателей был достигнут в 1993 году. В период кризиса годовой объем производства сократился более чем в 2 раза.

Таблица 7. Объем производства ОАО "ТМЗ" в 2007 - 2009 годах

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	Соотношение 2009 года к 2007 году, процентов
1.	Двигатели, штук	949	961	615	65
2.	Коробки переключения передач, штук	15710	14023	5329	34
3.	Чугунное литье, тонн	18613	15582	9394	50

Основные акционеры ОАО "ТМЗ":

- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (пакет передан в управление Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии") - 32 процента;

- общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" - 17 процентов;

- прочие структуры - 48 процентов;

- руководящий состав ОАО "ТМЗ" - около 3 процентов.

На начало 2010 года ни один собственник не имел контрольного пакета, при этом руководящий состав ОАО "ТМЗ" пытается консолидировать контрольный пакет акций под структурами, подведомственными Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии".

Основными потребителями готовой продукции ОАО "ТМЗ" являются предприятия военно-промышленного комплекса, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, транспортного и энергетического машиностроения, судостроения, открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Также компания имеет сильные позиции на рынке запасных частей.

За период 2003 - 2007 годов выручка ОАО "ТМЗ" в среднем возрастала на 11 процентов ежегодно и в 2007 году достигла 3 328 млн. рублей. Доля рынка компании в сегменте двигателей мощностью 400 - 700 л.с. увеличилась с 21 процента до 37 процентов, также стабильно росли другие сегменты бизнеса.

Таблица 8. Динамика выручки и прибыли до налогообложения ОАО "ТМЗ"

N п/п	Наименование показателя	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Выручка по основной деятельности, млн. рублей	1603	2115	2349	2990	2906	1380
2.	Прибыль до налогов, млн. рублей	- 82,5	114,5	12,5	27,4	- 107,7	- 266
3.	Прибыль, процентов	- 5	5	1	1	- 4	- 19

По результатам 2008 года общая выручка упала на 12 процентов, при этом текущие объемы производства сократились почти в 3 раза.

Таблица 9. Динамика выручки ОАО "ТМЗ" в период кризиса (2008 - 2009 годы)

N п/п	Наименование показателя	Объем продаж, млн. рублей		Доля выручки, процентов		Снижение продаж
		2008 год	2009 год	2008 год	2009 год	млн. рублей	процентов
1.	Производство двигателей	340	203	13	20	- 137	- 40
2.	Поставки ЯМЗ (коробки переключения передач, отливки)	1739	527	66	52	- 1212	- 70
3.	Производство запасных частей	281	216	11	21	- 66	- 23
4.	Прочее	288	78	10	7	- 211	- 73
	Итого	2648	1024	100	100	- 1626	- 61

В период кризиса предприятие сократило около 1 600 рабочих мест, что позволило поддержать рентабельность при значительном сокращении объема производства. Кроме того, среднемесячный доход сотрудников сократился на 29,9 процента за счет уменьшения рабочей недели и социальных выплат.

Таблица 10. Динамика численности персонала ОАО "ТМЗ", выработки и заработной платы за 2004 - 2009 годы

N п/п	Наименование показателя	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Численность персонала, человек	5357	5115	4776	4686	4464	3087
2.	Изменение численности, человек	- 191	- 242	- 339	- 90	- 222	- 1387
3.	Средняя выработка на сотрудника, тыс. рублей в месяц	37,6	42,6	48,6	59,2	55,1	36,7
4.	Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. рублей в месяц	5,7	6,3	8,4	10,6	12,8	9,0

Данные по выработке и заработной плате представлены в действующих ценах 2008 года.

Благодаря стабильному развитию в 2004 - 2007 годах ОАО "ТМЗ" осуществляло обширную инвестиционную программу, направленную на обновление производственного оборудования: в 2006 - 2009 годах общий объем инвестиций составил более 510 млн. рублей. В предкризисный период коэффициент обновления основных фондов достигал 6,3 процента, что позволило частично модернизировать литейное производство.

Таблица 11. Анализ основных фондов ОАО "ТМЗ"

N п/п	Наименование показателя	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выручка по основной деятельности, млн. рублей	1603	2115	2349	2990	2906	1022
2.	Прибыль до налогов, млн. рублей	- 82,5	114,5	12,5	27,4	- 107,7	- 243
3.	Прибыль, процентов	- 5	5	1	1	- 4	- 24
4.	Объем основных средств (баланс), млн. рублей	3131,6	2816,4	2789,3	2838,4	2935,5
5.	Основные средства (остаточная стоимость), млн. рублей	1198,1	1106,8	1077,2	1144,4	1287
6.	Процент износа основных средств	62	61	61	60	56
7.	Ввод новых фондов, млн. рублей	11,6	2,9	53,8	167,9	184,0
8.	Коэффициент обновления фондов, процентов	0,4	0,1	1,9	5,9	6,3
9.	Фондовооруженность сотрудника, млн. рублей	0,58	0,55	0,58	0,61	0,66
10.	Фондовооруженность сотрудника, млн. долларов США	0,019	0,018	0,019	0,020	0,022
11.	Фондоотдача	0,51	0,75	0,84	1,05	0,99

Фондовооруженность персонала остается на низком уровне (около 650 тыс. рублей на одного сотрудника), что примерно в 10 - 20 раз ниже средних показателей сопоставимых западных компаний. Успешные российские и западные компании с фондовооруженностью, сопоставимой с фондовооруженностью ОАО "ТМЗ", имеют в 2 - 3 раза большую фондоотдачу, например, открытое акционерное общество "КАМАЗ" при фондовооруженности около 720 тыс. рублей на сотрудника имеет коэффициент фондоотдачи около 2,6. Для эффективной работы ОАО "ТМЗ" будет вынуждено наращивать фондовооруженность.

ОАО "ТМЗ" владеет территорией около 146 га, общая площадь производственных помещений составляет 417 200 кв. метров в составе 5 цехов основного производства (293 тыс. кв. метров) и 5 цехов вспомогательного производства (102 тыс. кв. метров), а также складских помещений (22 тыс. кв. метров). В настоящий момент не используются около 108 тыс. кв. метров производственных и административных помещений, а также прилегающие земельные участки общей площадью около 27 га с подведенными коммуникациями.

До начала кризиса ОАО "ТМЗ" имело относительно низкую долговую нагрузку около 130 млн. рублей преимущественно в виде долгосрочных обязательств (100 млн. рублей). В соответствии с правилами бухгалтерского учета ОАО "ТМЗ" перевело долгосрочную задолженность в краткосрочную в связи с тем, что до погашения заемных средств осталось менее года. В течение 2009 года компания сократила общий объем обязательств на 66 млн. рублей. Основную задолженность ОАО "ТМЗ" имеет перед бюджетной системой и государственными внебюджетными фондами: по состоянию на конец 2009 года она составляла более 1 395 млн. рублей, из которой 1 166 млн. рублей - нереальная задолженность для уплаты в фискальную систему России в связи с тем, что утрачено право на взыскание по решению Арбитражного суда Ярославской области. Также на учете налогоплательщика числятся пени, начисленные на нереальную для взыскания задолженность, в размере 537 млн. рублей.

В связи с финансовым кризисом на начало 2009 года образовалась текущая задолженность в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды в сумме 79 млн. рублей. В 2009 году было накоплено дополнительно налоговых платежей на 139 млн. рублей (в том числе задолженность в областной бюджет по состоянию на 01.10.2009 - 63,2 млн. рублей).

По состоянию на начало 2010 года регулярный график платежей в бюджеты всех уровней не восстановлен, но имеется положительная тенденция: объем уплаченных платежей становится близок к среднемесячному начислению.

Таблица 12. Структура и размер обязательств ОАО "ТМЗ" (на основании данных бухгалтерского баланса предприятия)

(тыс. рублей)

N п/п	Вид обязательства	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Долгосрочные обязательства
2.	Займы и кредит		100 000	138 490
3.	Отложенные налоговые обязательства	1248	4358	5972	11013
4.	Прочие долгосрочные обязательства
5.	Итого	1248	104358	144462	11013
6.	Краткосрочные обязательства
7.	Займы и кредиты		30000	135015	273390
8.	Кредиторская задолженность - всего в том числе:	1348394	1378160	1710418	1615906*
	перед поставщиками и подрядчиками	89588	107868	376905	168001
	перед персоналом организации	22554	29170	23414	13981
	перед государственными внебюджетными фондами	632987	635505	656454	694177*
	задолженность по налогам и сборам	595925	580321	588618	701522*
	прочие кредиторы	7340	25296	65027	38225
9.	Задолженность учредителям по выплате доходов	310
10.	Доходы будущих периодов		16
11.	Резервы предстоящих расходов
12.	Прочие краткосрочные обязательства	60
	Итого	1348764	1408176	1845433	1914296
	Всего	1350012	1512534	1989895	1925309
13.	Изменение по отношению к предыдущему периоду		162522	477361	- 64586

* В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1166 млн. рублей.

ОАО "ТМЗ" занимает собственное место на рынке товаров и при успешной реализации программы развития имеет возможность наладить производство и устойчивый сбыт инновационной продукции. Основными направлениями развития ОАО "ТМЗ" являются:

расширение присутствия в сегменте двигателей мощностью 400 - 1 500 л.с., в котором у компании отсутствуют конкуренты среди российских производителей. Ключевыми потребителями станут предприятия военно-промышленного комплекса, открытые акционерные общества: "Российские железные дороги", "КАМАЗ", "МАЗ", "БелАЗ", "Гомсельмаш";

внедрение в производство новой коробки переключения передач с повышенными эксплуатационными характеристиками, которая в настоящий момент выпускается опытными партиями;

расширение литейного производства для обеспечения потребностей открытых акционерных обществ "ЗМЗ", "ММЗ", ЯМЗ и самого ОАО "ТМЗ".

Развитие всех трех направлений связано со значительным обновлением производственных фондов, при этом предприятие лишено возможности привлекать финансовые ресурсы из-за перегруженности баланса обязательствами по налоговым отчислениям.

Возможен вариант реализации инвестиционной программы ОАО "ТМЗ", для которого необходима государственная поддержка в виде привлечения кредита "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) при условии предоставления государственных гарантий Российской Федерации Внешэкономбанком, выполняющим функции агента Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации. Исполнительный директор ОАО "ТМЗ" провел необходимые переговоры с "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) и производителями оборудования, а также направил заявку во Внешэкономбанк.

Для стабилизации текущей ситуации и обеспечения условий для долгосрочного развития в рамках КИП предполагается:

реализовать схему погашения налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений ОАО "ТМЗ" для организации промышленного парка;

предоставить государственные гарантии Российской Федерации Внешэкономбанком по кредиту "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации).

2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства.

Предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, занимают относительно небольшую долю в структуре экономики ГП Тутаев. Большинство предприятий стабильно работало в кризис, однако инвестиционные планы имеет ограниченное число компаний.

Таблица 13. Состояние предприятий среднего предпринимательства ГП Тутаев

N п/п	Наименование предприятия	Наименование отрасли	Численность персонала (человек)	Текущее состояние
1	2	3	4	5
1.	Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл)	химическая промышленность	900	плохое, планируется консервация
2.	Закрытое акционерное общество "Единство"	пищевая промышленность, машиностроение	290	развивается
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма"	легкая промышленность	280	плохое
4.	Тутаевский экспериментально-ремонтный завод открытое акционерное общество "Автодизель"	машиностроение	270	испытывает сложности в кризис
5.	Закрытое акционерное общество "Добрый хлеб"	пищевая промышленность	270	стабильное
6.	Закрытое акционерное общество "Метиз"	машиностроение	260	испытывает сложности
7.	Общество с ограниченной ответственностью фирма "Тантал"	машиностроение	230	развивается, есть проблемы
8.	Открытое акционерное общество "ЯОМФ"	легкая промышленность	100	стабильное
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания"	машиностроение	70	развивается
10.	Общество с ограниченной ответственностью "Гамма"	пищевая промышленность	60	стабильное
11.	Общество с ограниченной ответственностью "Тутаевский асфальтобетонный завод"	строительные материалы	50	стабильное, может ухудшиться
12.	Закрытое акционерное общество "Романовский продукт"	пищевая промышленность	40	стабильное
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Боницци и Ко"	пищевая промышленность	30	плохое
14.	Общество с ограниченной ответственностью "Италмас"	машиностроение	30	развивается

В зоне риска находятся два крупных предприятия с численностью персонала около 1 200 человек:

открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл) (мощность 0,3 млн. тонн в год), которое обладает устаревшими производственными мощностями и не имеет перспектив на фоне более мощного открытого акционерного общества "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" в Ярославле (мощность 15 млн. тонн в год). В настоящий момент планируются работы по консервации;

открытое акционерное общество "Льнокомбинат "Тульма", которое обладает устаревшим производственным оборудованием и испытывает сложности c маркетингом продукции. Предприятие продает продукцию по ценам на уровне или ниже себестоимости для сохранения рабочих мест.

Машиностроительные предприятия Тутаевский экспериментально-ремонтный завод открытое акционерное общество "Автодизель" (выпуск современных двигателей по лицензии Renault) и закрытое акционерное общество "Метиз" (вспомогательная продукция для машиностроения) переживают кризис из-за падения спроса на продукцию, однако в перспективе имеют возможность стабилизировать ситуацию. В структуре налоговых поступлений средний бизнес занимает около 20 процентов, что примерно соответствует доле в экономике ГП Тутаев.

Таблица 14. Структура начисления налогов по ГП Тутаев в разрезе основных категорий налогоплательщиков за 11 месяцев 2009 года

N п/п	Категория налогоплательщиков	Начислено налогов, млн. рублей	Количество компаний, единиц	Доля в налоговых поступлениях, процентов
1.	ОАО "ТМЗ"	120,0	1	32
2.	Средние предприятия, применяющие традиционную систему налогообложения	72,0	10	19
3.	Малые предприятия и микропредприятия, организации, применяющие традиционную схему налогообложения	121,9	около 400	32
4.	Малые предприятия и микропредприятия, организации, применяющие упрощенную схему налогообложения	42,7	313	11
5.	Индивидуальные предприниматели	21,9	1 223	6
	Всего	378,5	1 947	100

ГП Тутаев имеет один из самых низких показателей уровня развития малого предпринимательства среди городов Ярославской области, а также самую низкую долю занятых в малом предпринимательстве от общей численности населения. Однако число микропредприятий и индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей примерно соответствует среднему областному уровню. Низкое количество малых предприятий не обеспечивает достаточной базы для естественного развития среднего предпринимательства.

Таблица 15. Показатели деятельности малых предприятий и микропредприятий в 2008 году

N п/п	Наименование муниципального образования области	Количество предприятий на 1000 человек			Доля занятых в малых и микропредприятиях, процентов	Средняя выручка, тыс. рублей в месяц
		малые предприятия	микропредприятия	индивидуальные предприниматели		малые предприятия	микропредприятия
1.	Ярославская область	4,1	6,9	27,4	8	183	187
2.	Городской округ г. Ярославль	6,2	10,2	31,9	10	262	222
3.	Городской округ г. Рыбинск	3,4	5,1	25,4	6	68	116
4.	Городской округ г. Переславль-Залесский	2,5	6,5	36,3	9	94	153
5.	Городское поселение Углич	1,6	6,8	39,4	6	57	98
6.	Городское поселение Гаврилов-Ям	1,5	1,4	22,8	4	75	73
7.	ГП Тутаев	0,8	4,5	27,3	4	51	64
8.	Городское поселение Ростов	1,4	4,9	31,0	5	45	79

До кризиса значительное число малых и средних предприятий занимались обслуживанием ОАО "ТМЗ", однако после реализации программы по сокращению затрат завода большая часть таких предприятий (по экспертным оценкам до 120) прекратила существование.

Возможными причинами низких показателей развития малого предпринимательства являются:

низкая предпринимательская активность населения;

низкий средний уровень доходов населения, не позволяющий развивать сферу услуг;

отсутствие системных программ поддержки малого бизнеса на уровне ГП Тутаев;

недостаточная информированность населения ГП Тутаев о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

В последние годы угрозой для малых предприятий в сфере торговли стало развитие федеральных торговых сетей, что также приводит к сокращению числа рабочих мест в данном сегменте.

2.4. Анализ бюджетной системы ГП Тутаев.

2.4.1. Доходы бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Тутаев социальными и коммунальными услугами несет администрация Тутаевского МР. По этой причине реализация мероприятий КИП рассматривается в рамках местного бюджета ГП Тутаев и консолидированного бюджета Тутаевского МР.

Фактические доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:

в 2008 году увеличились на 10,4 процента по отношению к 2007 году при увеличении безвозмездных поступлений на 6,3 процента;

в 2009 году увеличились на 33,2 процента по отношению к 2008 году при увеличении уровня безвозмездных поступлений почти на 92 процента. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились на 58 процентов и составили около 218 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (35 процентов) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост земельного налога (в 2,3 раза) и налога на имущество физических лиц (в 1,9 раза), что было обеспечено увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.

В 2010 году планируется увеличение доходов консолидированного бюджета на 2,4 процента по отношению к 2009 году при снижении безвозмездных поступлений на 7 процентов.

Тутаевский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от межбюджетных трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза с 2007 года, а их доля увеличилась с 61,6 процента в 2007 году до 82,2 процента в 2010 году.

Таблицы 16 - 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 - 2010 годах

Таблица 16. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 - 2008 годах

N п/п	Наименование статьи дохода	2007 год				2008 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1.	Налоговые и неналоговые доходы	34,7	36,1	104,2	79,7	52,5	49,3	94,0	82,1
2.	Налог на доходы физических лиц	19,3	20,4	106,0	45,1	24,4	22,8	93,6	38,0
3.	Налоги на совокупный доход	0,001				0,001
4.	Налог на имущество физических лиц	6,6	6,6	96,6	14,6	9,6	9,9	104,0	16,5
5.	Земельный налог	3,9	3,5	89,8	7,7	10,6	9,4	88,3	15,6
6.	Прочие налоговые доходы						0,1	100,0	0,1
7.	Неналоговые доходы	4,9	5,5	113,3	12,3	7,9	7,1	89,6	11,9
8.	Безвозмездные поступления	9,2	9,2	100,0	20,3	11,0	10,7	97,7	17,9
	Всего	43,9	45,3	103,3	100,0	63,5	60,0	94,6	100,0

Таблица 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2009 - 2010 годах

N п/п	Наименование статьи дохода	2009 год				2010 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1.	Налоговые и неналоговые доходы	73,7	71,2	96,7	43,2	104,3	11,2	10,8	99,7
2.	Налог на доходы физических лиц	12,75	14,8	115,8	9,0	12,9	3,4	26,2	30,5
3.	Налоги на совокупный доход	0,004	0,004	100,0		0,004	-0,003	-77,5
4.	Земельный налог	31,7	28,7	90,6	17,5	62,5	5,2	8,3	46,1
5.	Прочие налоговые доходы	0,022	0,027	122,7			0,005	100
6.	Неналоговые доходы	0,022	0,027	122,7			0,005	100,0
7.	Безвозмездные поступления	10,2	8,9	86,9	5,3	8,7	2,0	23,0	17,8
	Всего	185,9	164,8	88,7	100,0	104,4	11,3	10,8	100,0

Таблицы 18 - 19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
за 2007 - 2010 годы

Таблица 18. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за
2007 - 2008 годы

N п/п	Наименование статьи дохода	2007 год				2008 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1.	Налоговые и неналоговые доходы	306,6	298,1	97,2	38,4	413,0	375,6	90,9	43,8
2.	Налог на доходы физических лиц	210,8	212,6	100,9	27,4	308,5	284,5	92,2	33,2
3.	Налоги на совокупный доход	33,5	20,4	60,9	2,6	30,3	26,7	88,1	3,1
4.	Налог на имущество физических лиц	8,0	8,4	105	1,1	11,1	11,4	102,7	1,3
5.	Земельный налог	5,2	4,8	92,3	0,6	20,3	17,9	88,2	2,1
6.	Прочие налоговые доходы	8,4	7,1	84,5	0,9	2,9	2,9	100	0,3
7.	Безвозмездные поступления	498,3	478,0	95,9	61,6	504,4	481,0	95,4	56,2
	Всего	804,9	776,1	96,4	100	917,4	856,6	93,4	100

Таблица 19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2009 - 2010 годы

N п/п	Наименование статей доходов	2009 год				2010 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1.	Налоговые и неналоговые доходы	267,8	218,2	81,5	19,1	309,7	42,8	13,8	17,8
2.	Налог на доходы физических лиц	142,5	99,4	69,8	8,7	149,9	22,1	14,7	9,2
3.	Налоги на совокупный доход	14,2	12,0	84,5	1,1	13,7	2,8	20,4	1,2
4.	Налог на имущество физических лиц	21,0	21,6	102,9	1,9	22,2	0,7	3,2	0,3
5.	Земельный налог	45,6	40,6	89	3,6	74,8	8,1	10,8	3,4
6.	Прочие налоговые доходы	3,0	3,2	106,7	0,3	4,7	1,7	36,2	0,7
7.	Неналоговые доходы	41,5	41,4	99,8	3,6	44,4	7,4	16,7	3,1
8.	Безвозмездные поступления	976,0	923,1	94,6	80,9	859,4	198,1	23,1	82,2
	Всего	1 243,8	1 141,3	91,8	100	1 169,1	24,9	138,9	100

В структуре налоговых поступлений основную долю составляют обрабатывающие производства - 46,4 процента, из них производство транспортных средств - около 27 процентов.

Таблица 20. Структура налоговых поступлений по видам экономической деятельности за 2008 год

(тыс. рублей)

N п/п	Вид экономической деятельности	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
1.	Сельское и лесное хозяйство	28568	26125	245	986
2.	Обрабатывающие производства - всего	238333	185238	41781	8264
	в том числе: производство пищевых продуктов	27,042	24,170	2,404	375
	текстильное и швейное производство	6053	5482	234	29
3.	Производство нефтепродуктов	19344	- 397	13382	6359
	металлургическое производство	41181	38142	1379	816
	производство транспортных средств	138257	112621	23892	588
4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	21,289	19,983	1,270	11
5.	Оптовая и розничная торговля	46262	28921	1362	2472
6.	Транспорт и связь	24211	15936	2037	3305
7.	Операции с недвижимым имуществом	17645	9707	476	2344
8.	Государственное управление	26477	25746	671	60
9.	Образование	26646	25984	650	6
10.	Здравоохранение	21784	21289	358	16
11.	Предоставление прочих коммунальных услуг	7763	6747	128	178
12.	Гостиницы и рестораны	2329	1556	9	64
	Всего	513802	390119	62746	29882

2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского МР.

Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:

в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 9,4 процента и составили 857,8 млн. рублей, дефицит бюджета снизился с 7,9 млн. рублей в 2007 году до 1,2 млн. рублей в 2008 году;

в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 33,6 процента и составили 1 145,7 млн. рублей, дефицит бюджета увеличился в 3,7 раза до 4,4 млн. рублей.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы консолидированного бюджета планируется увеличить на 4,6 процента до 1 198,1 млн. рублей, дефицит бюджета планируется на уровне 29 млн. рублей, по результатам исполнения бюджета Тутаевского МР за I квартал профицит бюджета составил 3,8 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР являются социально ориентированными, так как преобладает финансирование отраслей: образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (от 69,4 процента в 2007 году до 80,6 процента в 2010 году всех расходов бюджета).

Таблицы 21 - 22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в
2007 - 2010 годах

Таблица 21. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в
2007 - 2008 годах (млн. рублей)

N п/п	Наименование статьи расхода	2007 год				2008 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Общегосударственные расходы	67,1	59,4	88,5	7,6	82,5	74,9	90,8	8,7
2.	Национальная оборона	0,4	0,4	100	0,1	0,5	0,5	100	0,1
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,0	0,9	90	0,1	4,0	3,6	90	0,4
4.	Национальная экономика	21,4	20	93,5	2,6	34,6	27,	80,1	3,2
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	168,1	155,9	92,7	19,9	154,8	138,9	89,7	16,2
6.	Охрана окружающей среды	3,0	3,0	100	0,4
7.	Образование	314,9	299,5	95,1	38,2	362,5	346,2	95,5	40,4
8.	Культура, кинематография, средства массовой информации	39,2	38,6	98,5	4,9	51,4	45,2	87,9	5,3
9.	Здравоохранение, физическая культура и спорт	84,2	79,5	94,4	10,1	64,9	60,3	92,9	7
10.	Социальная политика	135,4	126,8	93,6	16,2	181,1	160,5	88,6	18,7
11.	Межбюджетные трансферты
12.	Дефицит/ профицит	- 29,8	- 7,9			- 18,9	- 1,2
13.	Кредиторская задолженность		39,7				53,5
	Всего	834,7	784,0	93,9	100	936,3	857,8	91,6	100

Таблица 22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2009 - 2010 годах

N п/п	Наименование статей расходов	2009 год				2010 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Общегосударственные расходы	82,3	76,7	93,2	6,7	84,8	16,5	19,5	7,0
2	Национальная оборона	0,6	0,6	100	0,1	0,5
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13,5	12,8	94,8	1,1	7,9	0,7	8,9	0,3
4.	Национальная экономика	4,5	35,3	75,9	3,1	36,3	4,7	12,9	2,0
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	339,8	299,4	88,1	26,1	195,1	24,0	12,3	10,1
6.	Охрана окружающей среды
7.	Образование	435,9	410,4	94,2	35,8	510,8	106,3	20,8	44,8
8.	Культура, кинематография, средства массовой информации	56,2	52,9	94,1	4,6	60,9	13,8	22,7	5,8
9.	Здравоохранение, физическая культура и спорт	65,2	56,6	86,8	4,9	81,1	16,5	20,3	7,0
10.	Социальная политика	219,4	201,0	91,6	17,5	220,7	54,6	24,7	23,0
11.	Межбюджетные трансферты
12.	Дефицит / профицит	- 15,6	- 4,4			- 29,0	3,8
13.	Кредиторская задолженность		113,1				113,6
	Всего	1259,4	1145,7	91,0	100	1198,1	237,1	142,1	100

2.5. Состояние инфраструктуры.

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" обеспечивает водоснабжение и водоотведение ГП Тутаев, сельского поселения Константиновский, поселка Фоминское. В настоящее время износ зданий и сооружений, механизмов и оборудования, водоводов и коллекторов, прочих основных средств составляет 70 - 80 процентов.

Таблица 23. Состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

N п/п	Сфера деятельности	Общая протяженность сетей, км	Протяженность сетей с полным износом, км	Процент износа основных средств
1.	Водоснабжение	83,2	34,3	41
2.	Водоотведение	64,1	16,0	25

Левобережная часть ГП Тутаев не имеет независимого водоснабжения, поэтому обеспечивается мощностями, расположенными в правобережной части при помощи дюкера. Коммуникации, обеспечивающие водоснабжение левобережной части ГП Тутаев, требуют срочного ремонта после подтверждения разрушения одного из трубопроводов водопроводной сети, выявленного в середине 2009 года.

2.5.2. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей ГП Тутаев от центров питания осуществляется посредством электрических сетей муниципального унитарного предприятия "Горэлектросеть". Электроснабжение правобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции "Тутаев - 220" мощностью 220/110/10 кВ, подстанции общества с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма" мощностью 35/6 кВ.

Электроснабжение левобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции "Тутаев" мощностью 35/10 кВ.

Электроснабжение обеспечивают 11 распределительных пунктов, 85 трансформаторных подстанций. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 166 км, протяженность воздушных линий электропередач - 96 км. Процент износа основных средств составляет 67,7 процента.

2.5.3. Теплоснабжение.

Территория правобережной части ГП Тутаев полностью отапливается районной котельной. Общая мощность котельной - 232 Гкал, нагрузка - 60 Гкал. Левобережная часть ГП Тутаев отапливается котельной муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства мощностью 3,4 Гкал, с нагрузкой 0,77 Гкал. Таким образом, на территории ГП Тутаев существуют значительные запасы мощностей теплоснабжения. В Тутаевском МР существует 50 котельных общей мощностью 327 Гкал (из них 5 работают на газе, 5 - на мазуте, остальные - на каменном угле и на дровах). Общая нагрузка составляет 183 Гкал.

Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 38 км.

2.5.4. Газоснабжение.

В ГП Тутаев существует запас пропускной способности для подачи газа, однако газораспределительная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. Необходима реконструкция существующей газораспределительной станции, срок эксплуатации которой составляет 25 лет. В настоящее время ведутся работы по проектированию и строительству газопровода высокого давления в левобережной части ГП Тутаев. Проект финансируется открытым акционерным обществом "Газпром" при долевом участии бюджета Ярославской области. Завершение проекта планируется в 2010 году.

2.5.5. Дорожное хозяйство.

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории ГП Тутаев составляет 76,9 км. В 2010 - 2012 годах строительство новых дорог не планируется.

Произведен капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог: в 2007 году - 23,1 тыс. кв. метров, в 2008 году - 29,4 тыс. кв. метров, в 2009 году - более 30 тыс. кв. метров.

В 2010 году планируется отремонтировать 26,1 тыс. кв. метров дорог.

2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Многоэтажная застройка присутствует только в правобережной части ГП Тутаев, историческая левобережная часть ГП Тутаев и прилегающие к реке Волге кварталы застроены малоэтажными домами.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 составляет 37,8 тыс. кв. метров.

Таблица 24. Состояние жилищного фонда ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Площадь жилищного фонда, тыс. кв. метров - всего	870	871	872	876	876
	в том числе:
	находящегося в государственной собственности	0,1
	находящегося в муниципальной собственности	197	166	148	136	123
2.	Средняя обеспеченность населения площадью, кв. метров	20,7	20,9	21,1	21,2	21,3
3.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров	25,2	36,5	36,4	37,4	37,8
4.	Число семей, состоящих на учете для получения жилья и улучшения жилищных условий	1 189	869	883	684	677

Обеспеченность населения ГП Тутаев жильем составляет 21,9 кв. метра на одного жителя, что примерно соответствует среднему показателю по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя).

На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 677 семей, проживающих в ГП Тутаев.

2.7. Состояние системы образования.

В ГП Тутаев находится восемь школ: семь муниципальных и одна негосударственная (православная школа). В 2009 году в школах обучалось 4311 учеников. Также на территории ГП Тутаев расположены 12 учреждений дошкольного образования, в которых обучаются 2 066 детей, 7 учреждений дополнительного образования детей. Профессиональное образование в Тутаевском МР представлено профессиональными училищами N 41 и N 8, а также Тутаевским филиалом государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева". Количество выпускников профессионального училища N 41 в 2009 году - 91 человек, Тутаевского филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева" - 69 человек.

Учитывая прирост населения в левобережной части ГП Тутаев за счет увеличения рождаемости, необходимо строительство новой школы на 650 учащихся.

2.8. Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.

Медицинское обслуживание населения Тутаевского МР осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения "Тутаевская центральная районная больница", муниципальным лечебным учреждением "Константиновская районная больница", одной врачебной амбулаторией, одним пунктом врача общей практики, 18 фельдшерско-акушерскими пунктами.

В больницах развернуто 367 койко-мест круглосуточного пребывания, 99 коек дневного пребывания (143 пациенто-места) в поликлиниках. Обеспеченность койко-местами круглосуточного пребывания составляет 63,6 на 10 тыс. жителей.

В Тутаевском МР работает 171 врач, на 10 тыс. жителей приходится 30 врачей (по области обеспеченность врачами составляет 52,6 врача на 10 тыс. жителей), средних медицинских работников - 447, обеспеченность - 77,4 работника на 10 тыс. жителей (обеспеченность по области - 93 на 10 тыс. жителей). Квалификационные категории имеют 67,9 процента врачей и 76,3 процента средних медицинских работников. Сертификаты имеют 94,7 процента врачей и 94,4 процента средних медицинских работников.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 1 500 посещений в смену, план посещений выполнен на 86 процентов. Число посещений на 1 тыс. жителей составляет 8 804,1.

Муниципальные спортивные объекты представлены горнолыжным комплексом "Николина гора", всесезонным футбольным стадионом с искусственным покрытием, спортивными залами и площадками. На территории города действует 25-метровый бассейн. В поселке Фоминское, в 3 км от ГП Тутаев, создается Центр олимпийского резерва.

2.9. Оценка туристского потенциала ГП Тутаев.

ГП Тутаев входит в западную часть туристического маршрута "Золотое кольцо России" и расположено на туристическом потоке Углич-Мышкин-Рыбинск-Ярославль. В 2007 году туристический поток туристического маршрута "Золотое кольцо России" составил около 3,7 млн. туристов (из них 2,3 млн. организованных туристов). Основной поток проходит по классическому маршруту в восточной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" через Переславль-Залесский - Ярославль - Кострому - Иваново - Суздаль - Владимир. Поток в западной части оценивается в 300 - 400 тыс. туристов (из них около 60 - 70 процентов организованных туристов). Средние темпы роста туристического потока ежегодно составляют 15 - 20 процентов.

Транзитный туристический поток через ГП Тутаев оценивается в 130 - 140 тыс. человек в год. С учетом расположения ГП Тутаев вблизи других туристических центров перспективную долю туристов, остающихся на ночевку в ГП Тутаев, можно оценить в 5 - 7 процентов.

Таблица 25. Туристический поток в западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России"

N п/п	Наименование населенного пункта	Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1.	Городское поселение Углич	туристский поток - всего, тыс. человек	171	176	199	211
		из них ночующих туристов, процентов	6	9	10	15
2.	Городское поселение Мышкин	туристский поток - всего, тыс. человек	59	63	79	108
		из них ночующих туристов, процентов			9	10
3.	Городской округ г. Рыбинск	туристский поток - всего, тыс. человек	87	103	113
		из них ночующих туристов, процентов
4.	Городское поселение Ростов	туристский поток - всего, тыс. человек	149	146	169	213
		из них ночующих туристов, процентов	7	6	12	10

Количество вновь созданных рабочих мест в туристической отрасли достигнет к 2015 году 300 - 350 единиц, преимущественно в малом предпринимательстве. Бюджеты городских поселений Мышкин, Ростов, Углич получают с каждого туриста около 60 - 100 рублей, при этом полные поступления в бюджеты всех уровней в 2,3 - 2,5 раза больше. В перспективе бюджет ГП Тутаев ежегодно может получать около 6 - 8 млн. рублей через налогообложение малого предпринимательства в сфере гостеприимства, при этом полный объем бюджетных поступлений может составить около 10 - 12 млн. рублей в год.

В настоящий момент развитие ГП Тутаев в качестве полноценного туристического центра ограничено следующими факторами:

- отсутствие технической возможности по приему среднеразмерных туристических теплоходов из-за неготовности причала;

- неблагоустроенность прилегающих к р. Волге территорий, на которых расположены основные объекты культурного и исторического наследия;

- недостаточный объем современного гостиничного номерного фонда и предприятий общественного питания, низкая культура обслуживания;

- слабая маркетинговая поддержка.

2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития ГП Тутаев.

2.10.1. Слабые стороны и угрозы для ГП Тутаев.

Значительная часть проблем ГП Тутаев характерна и для большинства других малых городов и моногородов России:

- низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой энергоемкостью и избытком рабочей силы с низкой квалификацией;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике бывших советских предприятий, незначительная доля малого предпринимательства;

- недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть;

- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;

- снижение численности населения за счет естественной убыли и миграции в более крупные города.

Специфичными для ГП Тутаев проблемами, ослабляющими потенциал развития города, являются:

- значительная доля занятых за пределами города (около 30 процентов активного населения), что приводит к потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 40 - 60 млн. рублей в год и искажает структуру занятости в ГП Тутаев в пользу бюджетной сферы;

- крайне низкая доля малого бизнеса, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- низкая развитость внутригородского транспортного сообщения (отсутствие моста между двумя частями города, общественного внутригородского транспорта);

- низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности бизнеса;

- ослабленный инвестиционный имидж Тутаевского МР из-за проблем, связанных с согласованием размещения производственных площадок потенциальных инвесторов, вызванных недостаточной скоординированностью действий администраций ГП Тутаев и Тутаевского МР;

- относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами.

Несмотря на активное развитие ГП Тутаев до 2008 года, перечисленные выше проблемы привели к неустойчивости роста и значительно более глубокому падению экономики города в период кризиса по сравнению со средними показателями по Ярославской области. Кроме того, несколько предприятий среднего бизнеса (открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева", общество с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма") также испытывают значительные сложности, что в среднесрочной перспективе может вызвать сокращение около 1 200 рабочих мест.

Основной угрозой для ГП Тутаев в краткосрочном периоде является невозможность провести модернизацию производства из-за недоступности кредитных ресурсов и дефицита оборотных средств, что приводит к продолжению увольнений персонала и снижению уровня дохода населения.

В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от ОАО "ТМЗ", ГП Тутаев может столкнуться с усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

2.10.2. Ресурсы и возможности для развития ГП Тутаев.

К сильным сторонам ГП Тутаев можно отнести следующие:

- наличие большого числа земельных участков и завершенных сооружений для промышленного производства с подведенной инфраструктурой, наличие свободных энергетических мощностей на площадках ОАО "ТМЗ";

- значительный фонд земель сельскохозяйственного назначения в Тутаевском МР, выведенных из хозяйственного оборота;

- удобное расположение в транспортном коридоре Санкт-Петербург - Нижний Новгород федеральной трассы, доступность всех видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного);

- близость к крупным городам и рынкам сбыта, до городов Ярославля и Рыбинска около 30 - 40 км, до Москвы около 290 км по федеральной трассе;

- низкая стоимость рабочей силы: примерно на 20 - 30 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;

значительные трудовые ресурсы (4 - 5 тыс. человек, работающих в ГП Тутаев, с низкой квалификацией, 6 - 8 тыс. человек, работающих в городах Ярославле и Рыбинске, с высокой квалификацией);

- расположение на туристическом потоке Углич-Мышкин-Рыбинск-Ярославль западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" (туристический поток около 120 - 130 тыс. человек в год и наличие привлекательных культурно-исторических объектов).

С точки зрения привлечения новых обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 - 400 человек (не более 1 процента населения города), привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов.

В целом, ГП Тутаев обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- развития средних предприятий в обрабатывающих и производящих отраслях, включая развитие существующих промышленных предприятий, привлечения на территорию города новых обрабатывающих производств и развития сельскохозяйственных предприятий на территории Тутаевского МР;

- развития малого бизнеса в сфере услуг и туризма.

В долгосрочной перспективе ГП Тутаев может участвовать в развитии Ярославского транспортного узла в случае реализации стратегических планов области по привлечению транзитного грузового потока, проходящего по коридору Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

Для развития экономики города необходимо провести модернизацию инфраструктуры для размещения промышленных предприятий, а также туристической инфраструктуры для развития малого предпринимательства в индустрии гостеприимства.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации мероприятий КИП

3.1. Цели и задачи КИП.

Цели:

- стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев;

- обеспечение устойчивого развития экономики;

- повышение качества жизни населения;

- снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.

Задачи:

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;

- создание новых рабочих мест;

- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;

- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР;

- развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур.

3.2. Приоритетные направления развития.

Основными приоритетами развития экономики ГП Тутаев являются:

- развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур;

- развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки;

- благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры.

В рамках КИП также предусмотрены мероприятия для стабилизации положения градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ" путем модернизации производственных мощностей, а также мероприятия для оптимизации баланса предприятия (снижение и реструктуризация налоговой задолженности и высвобождение избыточных площадей).

Отраслевыми приоритетами являются:

- машиностроение и металлообработка, при развитии которых будет сделан акцент на привлечение новых производственных компаний на территорию создаваемого промышленного парка;

- пищевая промышленность, развитие которой будет продолжено на базе существующих предприятий, а также путем привлечения новых профильных предприятий на специально отведенную площадку на границе ГП Тутаев;

- туристическое направление, развитие которого планируется осуществлять путем реализации инфраструктурных проектов по благоустройству исторической левобережной части (бывший г. Романов) и поддержки малого предпринимательства в индустрии гостеприимства;

- предприятия агропромышленного комплекса, которые планируется поддерживать путем предоставления адресных субсидий сельскохозяйственным производителям и повышения доступности финансовых средств.

Основными инструментами реализации КИП являются:

- инвестиционные проекты, инициированные предпринимателями;

- проекты развития инфраструктуры для создания предприятий и привлечения предпринимателей;

- региональные программы поддержки и развития среднего и малого предпринимательства.

Таблица 26. Этапы реализации КИП

N п/п	Наименование этапа	Срок выполнения	Наименование задачи
1	2	3	4
1.	Стабилизация ситуации в ГП Тутаев и организационные мероприятия по подготовке к реализации КИП	2010 год	- первоочередное финансирование мероприятий и проектов ГП Тутаев за счет средств, предусмотренных на реализацию областной и муниципальных целевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства, внесение необходимых корректировок в областной бюджет, бюджеты ГП Тутаев, Тутаевского МР; - детальная проработка и начало реализации городских программ по переподготовке персонала и опережающему профессиональному обучению, проработка программ софинансирования обучения; - разработка предложений по внесению изменений в генеральный план городского поселения, нормативные правовые акты; - формирование и направление заявок на получение субсидии в рамках федеральных, областных целевых и ведомственных целевых программ, проектов Инвестиционного фонда Российской Федерации; - стабилизация ситуации на ОАО "ТМЗ", включая реструктуризацию налоговой задолженности и высвобождение свободных площадей, передачу земельных участков и имущественного комплекса в государственную собственность Ярославской области; - детализация проекта промышленного парка, начало работ по привлечению резидентов; - привлечение предприятий пищевой промышленности на существующие площадки, подготовка технико-экономического обоснования проектов и проектно-сметной документации на подведение коммуникаций, проведение работ по реконструкции производственных корпусов; - начало реализации проектов по благоустройству и развитию туристской инфраструктуры; - оптимизация расходов муниципальных бюджетов, в том числе проведение заявленных работ в коммунальной сфере
2.	Реализация инфраструктурных проектов	2011 - 2012 годы	- реализация проекта промышленного парка; - завершение ключевых проектов по подготовке туристской инфраструктуры; - проведение мероприятий по привлечению и системной поддержке новых предприятий в машиностроении и пищевом кластере; - реализация программ по переподготовке кадров
3.	Стабильное развитие ГП Тутаев	2013 - 2015 годы	- развитие объектов социальной сферы и благоустройства на базе увеличившихся доходов местных бюджетов; - продолжение реализации и расширение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства; - привлечение новых предприятий в промышленный парк и пищевой кластер

Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП.

Паспорта бизнес-проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложении 2 к КИП.

Таблица 27. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в ГП Тутаев в 2010 - 2015 годах (нарастающим итогом)

(человек)

N п/п	Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Доля в общем количестве созданных рабочих мест, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Градообразующее предприятие ОАО "ТМЗ"	130	360	630	820	975	1010	25
2.	Средний бизнес - всего	90	685	1435	1875	2145	2230	56
	в том числе: создание и развитие промышленного парка	30	335	645	920	1040	1125	28
	создание пищевых перерабатывающих производств	0	50	290	425	535	535	13
	создание новых предприятий	10	80	120	120	120	120	3
	развитие существующих предприятий	50	220	380	410	450	450	11
3.	Малый бизнес - всего	53	322	420	534	619	694	17
	в том числе в сфере туризма	0	56	80	112	140	186	5
4.	Работы по благоустройству и развитию туристического потенциала	0	136	166	175	130	42	1
5.	Сокращенные рабочие места	500	1000	1100	1100	1100	1100	27
6.	Занятые на общественных работах	1200	1000
	Итого новых рабочих мест	273	1503	2651	3404	3869	3976	100
	Итого чистый прирост рабочих мест	973	1503	1551	2304	2769	2876
	Итого занятых в ГП Тутаев (оценка), тыс. человек	13,4	13,9	14,0	14,7	15,2	15,3

3.3. Программа развития ОАО "ТМЗ".

3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов.

ОАО "ТМЗ" имеет собственную инвестиционную программу, начатую в 2007 году, направленную на кардинальное обновление производственных фондов.

Таблица 28. Прогноз выручки от продаж в результате реализации инвестиционных проектов ОАО "ТМЗ" (по данным ОАО "ТМЗ")

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн. рублей	Годовая выручка от продаж, млн. рублей			Налоговые отчисления в местный бюджет, млн. рублей
		2010 - 2015 годы	2011 год	2013 год	2015 год	2011 год	2013 год	2015 год
1.	Перевооружение литейного производства	2036	882	2754	4327	41	79	141
2.	Развитие производства коробок переключения передач	1448	877	1904	2402	35	51	79
3.	Развитие производства двигателей	852	541	2 145	2 925	31	66	110

3.3.1.1. Перевооружение литейного производства.

Цель проекта - организация производства высокоточных и прочных чугунных отливок из серого и других видов чугуна для деталей двигателей новых поколений с объемом производства 120 тыс. тонн в год. Реализация проекта была начата в 2008 году, когда был введен в эксплуатацию плавильный комплекс производительностью 70 тыс. тонн жидкого чугуна.

Преимуществом данного проекта является устойчивый спрос на продукцию литейного производства, объемы рынка которого уже превысили докризисный уровень, что обусловлено нехваткой литейных производств в России.

3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач.

Проект ориентирован на производство коробок переключения передач в диапазоне крутящих моментов от 400 Нм до 2 500 Нм. Реализация проекта начата в 2007 году. Подписаны базовые соглашения между ОАО "ТМЗ" и открытыми акционерными обществами "КАМАЗ", "МАЗ", предусматривающие координацию работ по реализации проекта. В 2008 году базовая коробка переключения передач прошла успешно испытания в государственном научном центре федеральном государственном унитарном предприятии "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ) (далее - НАМИ), была изготовлена первая партия коробок переключения передач для расширенных испытаний в составе автомобиля.

3.3.1.3. Развитие производства двигателей.

Основой проекта является создание нового поколения двигателей мощностью от 600 до 1 500 л.с. Начата реализация первого этапа - создание производства двигателей мощностью 600 - 650 л.с. двойного назначения. Работа по проекту осуществляется ОАО "ТМЗ" совместно с открытыми акционерными обществами "ММЗ", "Bosch", открытым акционерным обществом "КАМАЗ" и НАМИ. Необходимы средства федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму 650 млн. рублей. Серийное производство планируется начать в 2011 году.

Преимуществом данного проекта является переход из очень насыщенной мощностной ниши двигателей до 500 л.с. в новую нишу более 650 л.с., в которой ОАО "ТМЗ" сможет занять лидирующее положение в России и странах СНГ. Достигнуты соглашения с открытыми акционерными обществами "КАМАЗ" и "МАЗ" о поставках новых двигателей.

3.3.2. Варианты поддержки ОАО "ТМЗ".

Основной проблемой ОАО "ТМЗ" является невозможность финансирования инвестиционной программы из-за высокой налоговой задолженности и высоких рисков банкротства.

В рамках инвестиционной программы предполагается реализация следующих мероприятий:

- погашение налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений для организации промышленного парка;

- предоставление поручительства Внешэкономбанка в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) для получения кредита "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования.

Исполнительный директор ОАО "ТМЗ" провел необходимые переговоры с представителями "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия), производителями оборудования и направил заявку во Внешэкономбанк.

3.4. Развитие среднего бизнеса.

Привлечение средних предприятий является стратегической целью для диверсификации экономики ГП Тутаев. В рамках КИП предполагается как поддержка расширения существующих производств, так и создание условий для строительства новых предприятий. Основными направлениями работы являются:

- создание промышленного парка для машиностроительных компаний;

- создание площадки для размещения пищевых производств, а также использование прочих земельных участков для других производств;

- системная работа по привлечению профильных предприятий с успешным опытом работы на других рынках;

- финансовая и административная поддержка предприятий, уже работающих на территории Тутаевского МР, и новых компаний, только размещающих производство.

Таблица 29. Перечень проектов и мероприятий по развитию среднего предпринимательства

N п/п	Наименование проекта, мероприятия	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций на 2010 - 2015 годы, млн. рублей					Инвестиции на рабочее место, млн. рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Реализация проектов по созданию и развитию промышленного парка (с потенциальными резидентами)	335	920	1125	2311,0	500,0	276,0		1535,0	2,0
1.1.	Создание промышленного парка	5	15	25	776,0	500,0	276,0			31,0
1.2.	Организация промышленной сборки грузовых автомобилей марки МАЗ грузоподъемностью 4,8 - 30 тонн	30	85	150	210,0				210,0	1,4
1.3.	Организация производства автомобильных уплотнительных систем	55	80	80	153,2				153,2	1,9
1.4.	Организация производства когенерационных газовых установок	45	60	60	60,0				60,0	1,0
1.5.	Проекты прочих резидентов промышленного парка	200	680	810	1111,8				1 111,8	1,4
2.	Реализация проектов	517	1155	1325	4541,3	289,3	52,3		4 199,7	3,2
2.1.	Создание производственно-логистического комплекса на базе комбината социального питания	30	370	480	1200,0				1 200,0	2,5
2.2.	Создание завода по переработке картофеля	20	55	55	500,0				500,0	9,1
2.3.	Расширение производства мясной продукции	110	190	190	274,8	19,8	5,0	110	190	1,4
2.4.	Расширение производства оборудования для пищевой промышленности	20	100	140	255,0				255,0	1,8
2.5.	Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и автомобилей	75	75	75	34,0	5,0			29,0	0,5
2.6.	Расширение, модернизация действующего литейного и механического производств	90	120	120	312,1				312,1	90
2.7.	Строительство деревообрабатывающего комплекса	70	100	120	109,0				109,0	1,1
2.8.	Реконструкция и строительство животноводческого комплекса	7	10	10	184,6	14,0	7,0		163,6	18,5
2.9.	Строительство комбикормового завода	80	120	120	1442,0	251,7	40,3		1150,0	12,0
2.10.	Строительство завода по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку	15	15	15	231,0				231,0	15
	Всего	852	2075	2450	6852,3	789,3	328,3		5734,7	2,3

Высокие удельные затраты на 1 рабочее место при создании промышленного парка объясняются тем, что в рамках данного проекта будет строиться и модернизироваться производственная инфраструктура, для обслуживания которой и будут создаваться дополнительные рабочие места (увеличение численности персонала управляющей компании).

В сфере агропромышленного комплекса сравнительно большие удельные затраты связаны со значительным ростом фондовооруженности персонала в результате внедрения в рамках реализации проектов современных производственных технологий и оборудования, обеспечивающих высокий уровень производительности труда.

Паспорта бизнес-проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП.

3.4.1. Создание промышленного парка на базе площадей ОАО "ТМЗ".

Создание промышленного парка на базе ОАО "ТМЗ" обусловлено следующими обстоятельствами:

существенные избыточные площади производственных и административных помещений (106 тыс. кв. метров и 11,3 тыс. кв. метра соответственно). Продолжающаяся модернизация позволит освободить еще до 25 тыс. кв. метров площадей к 2013 году. Суммарная величина производственных и административных площадей в перспективе может составить более 300 тыс. кв. метров;

обеспеченность территории необходимыми коммуникациями, включая избыточные мощности по электроэнергии (около 20 МВт), тепловой энергии (120 Гкал), водоснабжению и водоотведению (около 10 тыс. куб. метров), пропускной способности газовой системы;

наличие в непосредственной близости автотрассы, собственной железнодорожной ветки;

дефицит готовых площадок для размещения производств в радиусе 200 км.

Арендаторами промышленного парка могут быть средние машиностроительные и смежные предприятия со средней численностью сотрудников 150 - 250 человек. В 2007 - 2008 годах на территории ОАО "ТМЗ" уже разместилось два производства (производство безредукторных электродвигателей для лифтов и автомобильных уплотнительных систем), ведутся переговоры с 2 потенциальными арендаторами (промышленная сборка грузовых автомобилей марки МАЗ, около 1 200 машин в год, и производство когенерационных газовых установок для развития альтернативной энергетики на базе двигателей ОАО "ТМЗ").

Таблица 30. Основные параметры развития промышленного парка

N п/п	Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2010 - 2015 годы
1.	Выручка от продаж, млн. рублей в год	108	1242	2512	4064	5355	5715	18996
2.	Новые рабочие места, человек	30	305	310	275	120	85	1125
3.	Объем инвестиций, млн. рублей	565	531,6	291	279	299	293	2311

Предложения по финансированию КИП приведены в приложении 1 к КИП.

3.4.2. Создание пищевых перерабатывающих производств.

Возможность развития производств продуктов питания и их полуфабрикатов на территории ГП Тутаев обусловлена:

- удачным расположением ГП Тутаев в непосредственной близости от развитых рынков;

- относительно низкими требованиями к квалификации рабочей силы в пищевой промышленности;

- возможностями развития исторически сложившегося комплекса пищевых производств (мясоперерабатывающего, молочного, ликеро-водочного, хлебопекарного);

- возможностями по интеграции обработки с собственными сельскохозяйственными производителями.

В целях диверсификации экономики ГП Тутаев, усиления производства продуктов питания предполагается реализация комплекса проектов по созданию и развитию пищевых перерабатывающих производств, на территории которых разместится производственно-логистический комплекс на базе комбината социального питания общества с ограниченной ответственностью "Содексо-Евроазия" и ряд других предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Производственно-логистический комплекс включает непосредственно комбинат социального питания (объем инвестиций - 450 млн. рублей), логистические помещения и терминалы (объем инвестиций - 300 млн. рублей), модернизацию пищеблоков школ, профессиональных училищ, больниц (объем инвестиций - 450 млн. рублей). Кроме того, предполагается размещение еще одного резидента парка - завода по переработке картофеля закрытого акционерного общества "Ярославский картофель" (объем инвестиций - 500 млн. рублей).

В перспективе на территорию агропромышленного парка предполагается привлечение 4 - 5 новых производств общей численностью до 500 человек, а также вспомогательных предприятий (в том числе холодильного цеха), необходимых для функционирования производств и местных производителей сельскохозяйственной продукции.

Таблица 31. Основные параметры создания и развития пищевых перерабатывающих производств

N п/п	Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2010 - 2015 годы
1.	Выручка от продаж, млн. рублей в год			633	1167	1256	1365	4411
2.	Новые рабочие места, человек		50	240	135	110		535
3.	Объем инвестиции, млн. рублей		770	730	200			1 700

3.4.3. Поддержка проектов.

К приоритетным направлениям развития ГП Тутаев относится создание новых предприятий с численностью от 50 человек в области машиностроения и металлообработки, пищевой обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственной промышленности.

В качестве поддержки проектов будут использоваться инструменты, предусмотренные областными и муниципальными целевыми программами: субсидирование ставок по инвестиционным кредитам и лизингу оборудования, субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и части затрат, связанных с присоединением к электрическим сетям.

3.5. Поддержка СМиСП.

Поддержка СМиСП является важным фактором экономического и социального развития Тутаевского МР. Малое и среднее предпринимательство охватывает самые различные направления экономической деятельности, обеспечивая тем самым формирование конкурентной среды, занятость и повышение уровня жизни населения Тутаевского МР, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

Несмотря на то, что в настоящее время наметились положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства, имеет место ряд проблем, с которыми сталкиваются СМиСП:

- недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного капитала и оборотных средств);

- трудности с получением банковского кредита и высокая процентная ставка за кредит;

- нехватка производственных площадей, высокая арендная плата;

- недостаток квалифицированных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.

Для поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства разработана городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев на 2010 - 2012 годы (далее - Программа).

Таблица 32. Перечень мероприятий финансовой поддержки СМиСП

N п/п	Наименование мероприятия	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1.	Поддержка СМиСП - всего	140	279	419	341,3	317,1	18,1	2,1	4
2.	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности CМиСП, проведение исследований в сфере деятельности CМиСП				7,7	7,1	0,6
3.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП	30	50	70	147,7	138,9	8,5	0,3
4.	Информационная и консультационная поддержка СМиСП				8,5	7,9	0,6
5.	Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП				2,4	2,4
6.	Финансовая поддержка СМиСП	110	229	349	154,0	141,0	7,2	1,8	4,0
7.	Поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров				21,0	19,8	1,2

На 2013 - 2015 годы представлены прогнозные объемы финансирования Программы.

В результате реализации основных мероприятий Программы предполагается к 2015 году увеличить:

- количество СМиСП не менее чем на 5 процентов;

- обороты организаций малого и среднего предпринимательства не менее чем на 10 процентов;

- количество вновь созданных рабочих мест - на 419 единиц, в том числе за счет реализации мероприятий финансовой поддержки - на 349 единиц.

3.5.1. Предоставление земельных участков.

В рамках подготовки КИП проведена работа по выявлению потенциальных земельных участков для размещения производств.

3.5.2. Финансовая поддержка.

В рамках разработанной Программы предусматривается предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на первоначальный взнос по договорам лизинга оборудования (не более 500 тыс. рублей по договору), на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга, на компенсацию части затрат, связанных с технологическим присоединением к электросетям.

Прогнозный объем финансирования мероприятий Программы в 2010 - 2015 годах по ГП Тутаев составляет 154 млн. рублей, в том числе из областного и местного бюджетов - 9 млн. рублей, федерального бюджета - 141 млн. рублей, за счет внебюджетных источников - 4 млн. рублей.

3.5.3. Программа образовательной поддержки.

В рамках Программы планируется выделение 21 млн. рублей в период 2010 - 2015 годов на образовательные программы с обучением не менее 200 человек.

3.6. Благоустройство ГП Тутаев и развитие туристического потенциала.

Потенциальный туристический поток в ГП Тутаев сопоставим с другими городами западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" (100 - 120 тыс. человек в год, в том числе около 10 процентов ночующих туристов). Схемы географического и туристического положения ГП Тутаев приведены в приложении 3 к КИП.

Для реализации туристического потенциала ГП Тутаев необходим ряд мероприятий по благоустройству туристической части города, обеспечению технической возможности приема крупных теплоходов, а также по развитию гостинично-ресторанного комплекса в левобережной части.

Основные целевые показатели, позволяющие оценить эффективность развития туристической отрасли до 2015 года:

- число туристов около 100 - 120 тыс. человек, в том числе не менее 8 - 10 процентов ночующих туристов;

- гостиничный номерной фонд 120 - 150 номеров, одновременный прием не менее 200 человек;

- число занятых в малом предпринимательстве в сфере туризма около 350 - 450 человек;

- объем поступлений в местный бюджет - 7-10 млн. рублей в год.

Развитие гостинично-ресторанного комплекса предполагается реализовывать через поддержку малого предпринимательства в рамках целевых программ поддержки СМиСП.

Таблица 33. Перечень мероприятий по развитию туристской инфраструктуры ГП Тутаев

N п/п	Наименование мероприятия	Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей					Инвестиции на рабочее место, млн. руб.
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Благоустройство ГП Тутаев и развитие туристического потенциала	151	230	97	564	350	51	30	133	5,8
2.	Береговая инфраструктура	20		42	225	168	30	22	5	5,4
2.1.	Берегоукрепление р. Волги			42	181	165	8	6	2	4,3
2.2.	Реконструкция Волжской набережной	5			12	1	6	4	1	2,4
2.3.	Завершение строительства причала	15			32	2	16	12	2	2,1
3.	Создание и реконструкция туристических объектов	90	175		207	170	15	4	18	1,2
3.1.	Реконструкция Базарной площади	25	48		57	49	3	1	4	1,2
3.2.	Реконструкция Романовского Кремля	3	5		9	8	1			1,8
3.3.	Создание туристической зоны "Ворота в провинцию"	25	47		53	45	3		5	1,1
3.4.	Реконструкция туристической зоны "Черная гора"	3	9		9	8	1			1
3.5.	Реконструкция музейного комплекса "Дом овчара"	15	30		35	25	3	2	5	1,2
3.6.	Реконструкция экспокомплекса "Борисоглебская сторона"	3	10		9	8	1			0,9
3.7.	Реконструкция усадьбы по ул. Кирова, д. 13	16	26		35	27	3	1	4,0	1,3
4.	Развитие гостиничного комплекса и ресторанов	15	55	55	110				110	2
5.	Благоустройство территории	26			22	12	6	4		0,8
5.1.	Кустодиевский бульвар	5			2	1	1			0,4
5.2.	Сквер у Базарной площади	10			9	4	3	2		0,9
5.3.	Сквер "Советского периода"	3			3	1	1	1		1
5.4.	Ремонт дороги на улицах Донской и Луначарского	3			4	3	1			1,3
5.5.	Ремонт дороги на ул. Юбилейной	5			4	3		1		0,8

Основными источниками финансирования мероприятий по развитию туристской деятельности являются федеральный, областной, местные бюджеты ГП Тутаев и Тутаевского МР.

В 2010 году планируется создание программы развития туристического потенциала ГП Тутаев.

3.7. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.

Затраты на ремонт инженерных сетей, жилого фонда, переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, износ которого составляет более 70 процентов, в период 2010 - 2015 годов составят 403 млн. рублей.

Наиболее значимыми проектами являются замена дюкера через реку Волгу для водоснабжения (в случае выхода из строя второго трубопровода полностью парализуется водоснабжение левобережной части ГП Тутаев) и работы на тепловых сетях.

Таблица 34. Предполагаемые объемы финансирования жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры

(млн. рублей)

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования на 2010 - 2015 годы
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения	165,5	79,0	25,0	25,5	36,0
2.	Мероприятия по газификации и теплоснабжению	152,6	28,0	98,7	25,9
3.	Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда - всего в том числе:	93,4	78,2	1,6	8,9	4,7
	меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территориях которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	78,4	66,3		8,2	3,9
	региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	15,0	11,9	1,6	0,7	0,8
4.	Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	42,0	35,1	2,1	4,8
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура - всего	453,5	220,3	127,4	65,1	40,7

Мероприятия по газификации и теплоснабжению включают:

- реконструкцию тепловых сетей ГП Тутаев;

- реконструкцию районной котельной;

- газификацию левобережного района города.

Реконструкция сетей водоснабжения включает следующие работы:

- замена дюкера через р. Волгу для водоснабжения;

- модернизация насосных агрегатов с установкой ПЧ 315/6000 вольт и установка усовершенствованных приборов учета воды в насосных подстанциях первого, второго и третьего подъемов;

- строительство водопровода в ГП Тутаев на ул. Волжская набережная;

- строительство водовода от насосной станции первого подъема до станции фильтрации;

- реконструкция водоводов от насосной станции второго подъема до автобусного вокзала;

- реконструкция водоводов диаметром 500 мм от автовокзала до ОАО "ТМЗ";

- замена водопровода от ул. Комсомольской до дюкера;

- реконструкция и расширение системы водоснабжения левого берега ГП Тутаев.

Реконструкция системы водоотведения включает:

- строительство двух трубопроводов напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции N 2 до биологических очистных сооружений с увеличением сечения трубопровода;

- реконструкция канализационной насосной станции N 3 с модернизацией насосного оборудования;

- реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции N 3 до биологических очистных сооружений;

- реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Волжская набережная;

- строительство самотечной канализации на улицах Ямской, Благовещенской;

- строительство приемной камеры на биологических очистных сооружениях с установкой усовершенствованных решеток-дробилок.

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчетов, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования" довела объем средств, предназначенных для ГП Тутаев, до суммы 66 314,9 тыс. рублей. С учетом объема средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выделить 78,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 66,3 млн. рублей;

- местного бюджета - 8,2 млн. рублей;

- средств собственников жилья - 3,9 млн. рублей.

Кроме того, в настоящее время за счет средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ, Ярославской области выделено 11,9 млн. рублей на выполнение региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев" на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от 19.08.2010 N 617-п "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев" на 2010 год", в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В целом на реализацию указанной программы планируется затратить 15 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 11,9 млн. рублей;

- областного бюджета - 1,6 млн. рублей;

- местного бюджета - 0,7 млн. рублей;

- средств собственников жилья - 0,8 млн. рублей;

на реализацию мероприятий по обеспечению переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда - 42,06 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 35,14 млн. рублей;

- областного бюджета - 2,12 млн. рублей;

- местного бюджета - 4,8 млн. рублей.

Планируется улучшить условия проживания 31 семьи (69 человек).

Таким образом, в 2010 году на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда предусмотрено финансирование в сумме 135,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 113,4 млн. рублей;

- областного бюджета - 3,8 млн. рублей;

- местного бюджета - 13,7 млн. рублей;

- средств собственников жилья - 4,7 млн. рублей.

В то же время необходимо отметить, что потребность в средствах на проведение капитального ремонта жилых домов составляет в 2010 году 280 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 237,3 млн. рублей,

- областного бюджета - 23,9 млн. рублей;

- местного бюджета - 4,8 млн. рублей;

- средств собственников жилья - 14 млн. рублей.

Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2011 годах составляет 119,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 106,8 млн. рублей;

- областного бюджета - 11,9 млн. рублей;

- местного бюджета - 1,2 млн. рублей.

В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние и расселения граждан из ветхого жилого фонда необходимо предоставление за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 227,7 млн. рублей.

3.8. Меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев.

В целях принятия и реализации превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в Ярославской области, для создания условий по сохранению кадрового потенциала организаций ГП Тутаев, содействия сохранению и созданию рабочих мест, а также для расширения сферы занятости населения разработана региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год" и одобренная Правительством Российской Федерации. Кроме того, постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года" утверждена региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года.

В рамках указанных программ предполагается участие 5 205 работников и безработных граждан Тутаевского МР, на что запланировано выделение 103 634,5 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию опережающего профессионального обучения 211 работников, находящихся под угрозой увольнения, ОАО "ТМЗ" (200 человек), общества с ограниченной ответственностью фирмы "Тантал" (9 человек), открытого акционерного общества "Свобода" (2 человека) - 2 637,5 тыс. рублей;

- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 4 606 человек, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными - 8 1 252,1 тыс. рублей;

- на стажировку 118 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 3 868,9 тыс. рублей;

- на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 270 безработных граждан - 15 876 тыс. рублей.

В период с 2011 по 2015 годы мероприятия по содействию занятости населения в ГП Тутаев планируется осуществлять и корректировать в соответствии с результатами реализации КИП в 2010 году.

Таблица 35. Перечень мероприятий по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев в 2010 году

N п/п	Наименование мероприятия	2010 год
		численность участников, чел.	объем финансирования, тыс. рублей
1	2	3	4
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год
1.	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников)	161	2012,5
2.	Организация временных рабочих мест и оплачиваемых общественных работ для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу, и безработных граждан	4356	77153,8
3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы с использованием трудового потенциала работников старшего возраста	118	3868,9
4.	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан	140	8232
5.	Итого	4775	91267,2
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года
6.	Организация опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников)	50	625
7.	Организация временных рабочих мест и оплачиваемых общественных работ для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу, и безработных граждан	250	4098,3
8.	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан	130	7644
9.	Итого	430	12367,3

Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся специальности), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.

Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов ГП Тутаев приведен в приложении 4 к КИП.

Таблица 36. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения, на предприятиях ГП Тутаев

N п/п	Место работы	Имеющаяся специальность	Количество работников	Место переобучения	Новая специальность	Количество работников	Новое место работы	Стоимость переобучения, рублей
1.	ОАО "ТМЗ"	механик	21	ОАО "ТМЗ"	шлифовщик	21	ОАО "ТМЗ"	1875000
		обрубщик	15		токарь	15
		слесарь	50		сверловщик	50
		подсобный рабочий	54		слесарь механо-сборочных работ	54
		станочник	10		электромонтер	10
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Свобода"	тракторист	2	учебный комбинат "Мелиоратор"	повышение квалификации тракториста категории "Д"	2	общество с ограниченной ответственностью "Свобода"	25000
3.	Общество с ограниченной ответственностью фирма "Тантал"	плотник	5	ОАО "ТМЗ"	плавильщик	5	общество с ограниченной ответственностью фирма "Тантал"	112500
		слесарь	4		формовщик	4

Таблица 37. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников организаций ГП Тутаев

N п/п	Направление профессиональной переподготовки	Численность участников обучения, человек	Наименование учебного заведения
1	2	3	4
Обучение по профессиям, востребованным ОАО "ТМЗ"
1.	Гальваник	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
2.	Заливщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
3.	Стерженщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
4.	Машинист крана	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
5.	Обрубщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
6.	Плавильщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
7.	Термист	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
8.	Формовщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
9.	Фрезеровщик (универсал)	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области (далее - ГОУ НПО ЯО) профессиональный лицей (далее - ПЛ) N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 38; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18
10.	Штамповщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
11.	Шлифовщик (универсал)	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18
12.	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	50	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2
13.	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	30	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; Тутаевский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева" (далее - Тутаевский филиал РГАТА)
14.	Слесарь-ремонтник	30	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18; ГОУ НПО ЯО профессиональное училище (далее - ПУ) N 3; ГОУ НПО ЯО ПУ N 4; ГОУ НПО ЯО ПУ N 8
15.	Электромонтер	30	учебный комбинат "Мелиоратор"; ГОУ НПО ЯО ПУ N 8; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 7; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18; ГОУ НПО ЯО ПУ N 1; ГОУ НПО ЯО ПУ N 3; ГОУ НПО ЯО ПУ N 6; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41; государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Даниловский политехнический техникум; Угличский институт повышения квалификации
16.	Станочник	100	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; ГОУ НПО ЯО ПУ N 16
17.	Оператор с программным управлением	50	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; Тутаевский филиал РГАТА
18.	Слесарь механосборочных работ	50	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18; ГОУ НПО ЯО ПУ N 3
19.	Токарь (универсал)	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; ГОУ НПО ЯО ПУ N 12; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 38; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18; ГОУ НПО ЯО ПУ N 4; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41
	Итого	460
Обучение по профессиям, востребованным на комбикормовом заводе
20.	Сменный мастер на элеватор	2	обучение на предприятиях в других регионах
21.	Начальник цеха производственного корпуса	1	обучение на предприятиях в других регионах
22.	Сменный мастер производственного корпуса	3	обучение на предприятиях в других регионах
	Итого	6
Обучение по профессиям, востребованным обществом с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания"
23.	Токарь	40	ГОУ НПО ЯО ПУ N 12; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 38; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18; ГОУ НПО ЯО ПУ N 4; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41
24.	Фрезеровщик	5	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 38; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18
25.	Сверловщик	5	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2
	Итого	50
	Всего	516

Примечание: информация, приведенная в таблице, является справочной.

3.9. Дорожное хозяйство.

В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на реализацию инвестиционного проекта "Строительство поселка малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район" в 2009 году были предусмотрены бюджетные средства на реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку в сумме 127 343 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 89 139 тыс. рублей;

- областного бюджета - 19 102 тыс. рублей;

- местного бюджета - 19 102 тыс. рублей.

В связи с проведением повторной экспертизы проектно-сметной документации бюджетные средства не были использованы в полном объеме.

Для обеспечения выполнения инвестиционного проекта в 2010 году планируется использовать остаток бюджетных средств в сумме 21 936,6 тыс. рублей, предоставленных за счет:

- федерального бюджета - 15 354,5 тыс. рублей;

- областного бюджета - 3 291 тыс. рублей;

- местного бюджета - 3 291 тыс. рублей.

С Федеральным дорожным агентством заключено дополнительное соглашение от 16.03.2010 N 5 о направлении остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ярославской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку "Северная пасека", на те же цели. В 2010 году планируется использовать бюджетные средства в полном объеме.

4. Механизм управления реализацией КИП

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых, ведомственных целевых, региональных адресных программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 38. Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении и реализации КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент экономического развития Ярославской области	обеспечение взаимосвязи КИП с программами, реализуемыми на территории ГП Тутаев; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация деятельности по формированию бюджетных заявок на получение ассигнований из федерального бюджета; мониторинг социально-экономической ситуации в ГП Тутаев
4.	Дирекция по комплексным инвестиционным планам в составе государственного автономного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"	управление реализацией КИП, в том числе оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес-проектов; координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг достижения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП
5.	Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители	реализация областных и муниципальных целевых программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка
6.	Координационный совет ГП Тутаев	координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка в реализации КИП

Мониторинг сроков и достижения целевых показателей реализации КИП планируется осуществлять в соответствии с показателями, приведенными в разделе I предложений по финансированию мероприятий и целевых показателей КИП (приложение 1 к КИП).

Промежуточные отчеты о реализации КИП планируется формировать не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП планируется представлять в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев

Предложения
по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев

I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев по уровням бюджетной системы Российской Федерации

N п/п	Наименование проекта, мероприятия	Количество созданных новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций, млн. рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Инвестиционная программа ОАО "ТМЗ"	360	820	1010	5136,0				5136,0
1.1.	Перевооружение литейного производства	95	305	420	2036,0				2036,0
1.2.	Развитие производства КП	115	210	220	1448,0				1448,0
1.3.	Развитие производства двигателей	150	305	370	1002,0				1002,0
1.4.	Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				650,0				650,0
2.	Реализация бизнес-проектов	852	2075	2450	6852,3	789,3	328,3		5734,7
2.1.	Реализация проектов по созданию и развитию промышленного парка (с потенциальными резидентами)	335	920	1125	2311,0	500,0	276,0		1535,0
2.1.1.	Создание промышленного парка	5	15	25	776,0	500,0	276,0
2.1.2.	Организация промышленной сборки грузовых автомобилей марки МАЗ грузоподъемностью 4,8 - 30 тонн	30	85	150	210,0				210,0
2.1.3.	Организация производства автомобильных уплотнительных систем	55	80	80	153,2				153,2
2.1.4.	Организация производства когенерационных газовых установок	45	60	60	60,0				60,0
2.1.5.	Проекты прочих резидентов промышленного парка	200	680	810	1111,8				1111,8
2.2.	Создание производственно-логистического комплекса на базе комбината социального питания	30	370	480	1200,0				1200,0
2.3.	Создание завода по переработке картофеля	20	55	55	500,0				500,0
2.4.	Расширение производства мясной продукции	110	190	190	274,8	19,8	5,0		250,0
2.5.	Расширение производства оборудования для пищевой промышленности	20	100	140	255,0				255,0
2.6.	Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и автомобилей	75	75	75	29,0				29,0
2.7.	Расширение, модернизация действующего литейного и механического производств	90	120	120	312,1				312,1
2.8.	Строительство деревообрабатывающего комплекса	70	100	120	109,0				109,0
2.9.	Реконструкция и строительство животноводческого комплекса	7	10	10	184,6	14,0	7,0		163,6
2.10.	Строительство комбикормового завода	80	120	120	1442,0	251,7	40,3		1150,0
2.11.	Строительство завода по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку	15	15	15	231,0				231,0
3.	Поддержка малого и среднего бизнеса	140	279	419	341,3	317,1	18,1	2,1	4,0
3.1.	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства				7,7	7,1	0,6
3.1.1.	Организация проведения исследований по проблемам развития СМиСП				5,8	5,3	0,5
3.1.2.	Внедрение портала поддержки малого и среднего предпринимательства				1,9	1,8	0,2
3.2.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	30	50	70	147,7	138,9	8,5	0,3
3.2.1.	Создание и развитие центра поддержки предпринимательства в целях оказания поддержки СМиСП, неотложной правовой и консультационной помощи предпринимателям
3.2.2.	Предоставление поручительств по выделенным квотам ОАО "Гарантийное агентство "Ярославия"
3.2.3.	Предоставление микрозаймов из областного фонда микрофинансирования				147,7	138,9	8,5	0,3
3.3.	Информационная и консультационная поддержка СМиСП				8,5	7,9	0,6
3.4.	Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП				2,4	2,4
3.5.	Финансовая поддержка СМиСП	110	229	349	154,0	141,0	7,2	1,8	4,0
3.5.1.	Субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования				33,8	28,0	5,8
3.5.2.	Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела				120,2	113,0	1,4	1,8	4,0
3.6.	Поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров				21,0	19,8	1,2
4.	Благоустройство и развитие туристического потенциала	151	230	97	564,0	350,0	51,0	30,0	133,0
4.1.	Береговая инфраструктура	20		42	225,0	168,0	30,0	22,0	5,0
4.1.1.	Берегоукрепление реки Волги			42	181,0	165,0	8,0	6,0	2,0
4.1.2.	Реконструкция Волжской набережной	5			12,0	1,0	6,0	4,0	1,0
4.1.3.	Завершение строительства причала	15			32,0	2,0	16,0	12,0	2,0
4.2.	Создание и реконструкция туристических объектов	90	175		207,0	170,0	15,0	4,0	18,0
4.2.1.	Реконструкция Базарной площади	25	48		57,0	49,0	3,0	1,0	4,0
4.2.2.	Реконструкция Романовского Кремля	3	5		9,0	8,0	1,0
4.2.3.	Создание туристической зоны "Ворота в провинцию"	25	47		53,0	45,0	3,0		5,0
4.2.4.	Реконструкция туристической зоны "Черная гора"	3	9		9,0	8,0	1,0
4.2.5.	Реконструкция музейного комплекса "Дом овчара"	15	30		35,0	25,0	3,0	2,0	5,0
4.2.6.	Реконструкция экспокомплекса "Борисоглебская сторона"	3	10		9,0	8,0	1,0
4.2.7.	Реконструкция усадьбы по ул. Кирова, д. 13	16	26		35,0	27,0	3,0	1,0	4,0
4.3.	Развитие гостиничного комплекса и ресторанов	15	55	55	110,0				110,0
4.4.	Благоустройство территории	26			22,0	12,0	6,0	4,0
4.4.1.	Кустодиевский бульвар	5			2,0	1,0	1,0
4.4.2.	Сквер у Базарной площади	10			9,0	4,0	3,0	2,0
4.4.3.	Сквер "Советского периода"	3			3,0	1,0	1,0	1,0
4.4.4.	Ремонт дороги на улицах Донской и Луначарского	3			4,0	3,0	1,0
4.4.5.	Ремонт дороги на ул. Юбилейной	5			4,0	3,0		1,0
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство				453,5	220,3	127,4	65,1	40,7
5.1.	Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения				165,5	79,0	25,0	25,5	36,0
5.2.	Мероприятия по газификации и теплоснабжению				152,6	28,0	98,7	25,9
5.3.	Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")				15,0	11,9	1,6	0,7	0,8
5.4.	Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")				78,4	66,3		8,2	3,9
5.5.	Мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда				42,0	35,1	2,1	4,8
6.	Дорожное хозяйство				21,9	15,3	3,3	3,3
	Строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека"				21,9	15,3	3,3	3,3
7.	Социальная политика				106,3	103,6	2,7
7.1.	Краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев				93,9	91,3	2,7
7.2.	Краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев, реализуемые за счет неиспользованной субсидии 2009 года				12,4	12,4
	Всего	1503	3404	3976	13475	1796	531	100	11048

II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана ГП Тутаев на торговое сальдо

N п/п	Перечень основных проектов и мероприятий в составе комплексного инвестиционного плана	Выручка, млн. рублей						Ожидаемое изменение сальдо Тутаевского МР, млн. рублей в год
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Инвестиционная программа ОАО "ТМЗ"	2101	2310	4993	6803	8308	9654	1022	1611	2417	3280	3990	4629
1.1.	Перевооружение литейного производства	847	882	1907	2754	3602	4327	381	572	858	1239	1621	1947
1.2.	Развитие производства КП	895	887	1552	1904	2106	2402	465	639	807	990	1095	1249
1.3.	Развитие производства двигателей	359	541	1534	2145	2600	2925	176	400	752	1051	1274	1433
2.	Реализация инфраструктурных проектов	108	1246	2522	4081	5382	5755	108	1246	2522	4081	5382	5755
2.1.	Реализация проектов по созданию и развитию промышленного парка	108	1242	2512	4064	5355	5715	108	1242	2512	4064	5355	5715
2.2.	Создание туристической инфраструктуры		4	10	17	27	40		4	10	17	27	40
3.	Реализация бизнес-проектов	972	1498	2994	4087	4318	4501	286	442	1343	2005	2133	2259
3.1.	Расширение производства мясной продукции	500	550	670	730	800	800	116	128	156	170	186	186
3.2.	Расширение производства оборудования для пищевой промышленности	24	56	72	120	120	140	12	28	36	60	60	70
3.3.	Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и автомобилей	120	140	160	180	200	220	29	34	38	43	48	53
3.4.	Расширение, модернизация действующего литейного и механического производств	138	211	312	312	330	330	85	130	197	206	218	218
3.5.	Строительство деревообрабатывающего комплекса	170	187	206	231	254	284	38	42	46	52	56	64
3.6.	Реконструкция и строительство животноводческого комплекса	20	26	31	37	48	62	6	6	7	9	11	15
3.7.	Строительство комбикормового завода		300	800	1200	1200	1200		51	136	204	204	204
3.8.	Строительство завода по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку		28	110	110	110	110		23	94	94	94	94
3.9.	Строительство производственно- логистического комплекса на базе комбината социального питания			458	867	954	1050			458	867	954	1050
3.10.	Строительство завода по переработке картофеля			175	300	302	305			175	300	302	305
	Всего	3181	5054	10509	14971	18008	19910	1416	3299	6282	9366	11505	12643

III. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана ГП Тутаев на доходы местного бюджета

N п/п	Перечень основных проектов в составе комплексного инвестиционного плана	Налоговые отчисления в местный бюджет, млн. рублей.
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиционная программа ОАО "ТМЗ"	77	107	149	196	238	289
1.1.	Перевооружение литейного производства	30	41	57	79	101	125
1.2.	Развитие производства КП	27	35	43	51	57	67
1.3.	Развитие производства двигателей	20	31	49	66	80	97
2.	Реализация инфраструктурных проектов	5,8	18,7	25,2	29,3	32,7	34,2
2.1.	Реализация проектов по созданию и развитию промышленного парка	5,8	7,7	13,2	16,3	18,7	20,2
2.2.	Создание туристической инфраструктуры		11,0	12,0	13,0	14,0	14,0
3.	Реализация бизнес-проектов	21,2	37,0	68,5	85,1	87,2	90,3
3.1.	Расширение производства мясной продукции	12,0	14,0	15,0	16,0	16,0	16,0
3.2.	Расширение производства оборудования для пищевой промышленности	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	5,0
3.3.	Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и автомобилей	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3.4.	Расширение, модернизация действующего литейного и механического производств	4,0	6,0	9,0	9,0	10,0	10,0
3.5.	Строительство деревообрабатывающего комплекса	0,2	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3
3.6.	Реконструкция и строительство животноводческого комплекса	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0
3.7.	Строительство комбикормового завода	0,0	10,0	26,0	40,0	40,0	40,0
3.8.	Строительство завода по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку		1,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.9.	Строительство производственно-логистического комплекса на базе комбината социального питания		0,0	4,2	5,5	6,3	7,2
3.10.	Строительство завода по переработке картофеля		0,0	0,3	0,6	0,7	0,8
	Всего	104	163	243	310	358	413

IV. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев

начало таблицы				(млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год						2011 год
			всего		ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			217,3		41,0	2,2	0,3	173,8	959,4	58,1	243,9	0,6	656,8
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области			44,8		41,0	2,2	0,3	1,3	60,1	55,3	2,9	0,6	1,3
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере СМиСП	ДПППП	1,7		1,6	0,1			1,2	1,1	0,1
	создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП		10,9		10,3	0,6			26,8	25,2	1,3	0,3
	информационная и консультационная поддержка СМиСП		1,5		1,4	0,1			1,4	1,3	0,1
	содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП		0,4		0,4				0,4	0,4
	финансовая поддержка СМиСП		26,3		23,5	1,2	0,3	1,3	26,3	23,5	1,2	0,3	1,3
	поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров		4,0		3,8	0,2			4,0	3,8	0,2
Софинансирование ОЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области" на 2010 - 2012 годы									2,8	2,8
ОЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области" на 2010 - 2012 годы	субсидия на компенсацию части затрат, связанных с технологическим присоединением к источникам электроснабжения	ДПППП							2,8	2,8
Создание и развитие промышленного парка			30,3					30,3	531,6		241,0		290,6
	создание промышленного парка	ДЭР							241,0		241,0
	реализация проектов резидентов промышленного парка		30,3					30,3	290,6				290,6
Проекты малого и среднего бизнеса, претендующие на получение средств Министерства экономического развития Российской Федерации			142,2					142,2	364,9				364,9
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	модернизация производства запчастей для сельхозтехники и автомобилей	ДПППП	14,0					14,0	15,0				15,0
	расширение, модернизация действующего литейного и механического производства		48,2					48,2	143,9				143,9
	строительство деревообрабатывающего комплекса		10,0					10,0	45,0				45,0
	строительство завода по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку		70,0					70,0	161,0				161,0
2. Министерство регионального развития Российской Федерации			100,0					100,0	992,0	291,3	68,7	15,0	617,0
Инвестиционный фонд Российской Федерации			100,0					100,0	859,0	225,3	33,7		600,0
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса (развитие инфраструктуры)	строительство комбикормового завода	ДЖКХИ	100,0					100,0	859,0	225,3	33,7		600,0
ФЦП "Жилище", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"			35,2			32,0	3,2		65,4	38,0	1,0	9,4	17,0
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения	ДЖКХИ							64,0	38,0		9,0	17,0
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКХИ	35,2			32,0	3,2
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКХИ							1,4	0,0	1,0	0,4
3. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства			135,4		113,3	3,7	13,7	4,7
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКХИ	15,0		11,9	1,6	0,7	0,8
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКХИ	78,4		66,3		8,2	3,9
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда	ДС	42,0		35,1	2,1	4,8
4. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы)			131,6		2,0	1,0		128,6	314,0	10,0	4,0		300,0
ОЦП "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области" на 2008 - 2012 годы	субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, субсидирование затрат на приобретение техники и оборудования	ДАПКПР	131,6		2,0	1,0		128,6	314,0	10,0	4,0		300,0
5. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности)
Проект ОЦП "Берегоукрепление" на 2011 - 2014 годы	берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев	ДООСП
6. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			106,3		103,6	2,7
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН	93,9		91,3	2,7
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН	12,4		12,4
7. Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство (субсидии из ФБ на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки)			21,9		15,3	3,3	3,3
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов	реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район		21,9		15,3	3,3	3,3
8. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (субсидии из ФБ бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств)									92,0	39,0	28,0	19,0	6,0
Мероприятия по развитию туризма в Ярославской области	береговая инфраструктура	ДЖКХИ							44,0	3,0	22,0	16,0	3,0
	реконструкция туристических объектов	ДК							37,0	30,0	3,0	1,0	3,0
	благоустройство территории	ДДХТ							11,0	6,0	3,0	2,0
9. Проекты без бюджетного финансирования			899,0					899,0	2 415,0				2415,0
Развитие туристического потенциала	развитие гостиничного комплекса и ресторанов		25,0					25,0	45,0				45,0
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	инвестиционная программа ОАО "ТМЗ"		874,0					874,0	1600,0				1600,0
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	создание производственно-логистического комплекса на базе комбината социального питания								520,0				520,0
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	строительство завода по переработке картофеля								250,0				250,0
10. Министерство финансов Российской Федерации (предоставление бюджетного кредита)			535		500	35
Создание промышленного парка			535		500	35
	реконструкция производственных помещений создаваемого промышленного парка на базе имущественного комплекса ОАО "ТМЗ"	ДС	500,0		500,0
	разработка проектно-сметной документации на реконструкцию производственных помещений создаваемого промышленного парка	ДЭР	35,0			35,0
Всего			2182		775	80	20	1306	4705	370	311	29	3995
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			475,2		49,9	2,8	0,3	422,2	425,3	57,3	3,4	0,3	364,3
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области			53,4		48,9	2,8	0,3	1,4	61,0	57,3	3,4	0,3	0,0
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере СМиСП	ДПППП	1,2		1,1	0,1			1,2	1,1	0,1
	создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП		20,0		18,8	1,2			30,0	28,2	1,8
	информационная и консультационная поддержка СМиСП		1,4		1,3	0,1			1,4	1,3	0,1
	содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП		0,4		0,4				0,4	0,4
	финансовая поддержка СМиСП		26,4		23,5	1,2	0,3	1,4	25,0	23,5	1,2	0,3	0,0
	поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров		4,0		3,8	0,2			3,0	2,8	0,2
Софинансирование ОЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области" на 2010 - 2012 годы			1,0		1,0
ОЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области" на 2010 - 2012 годы	субсидия на компенсацию части затрат, связанных с технологическим присоединением к источникам электроснабжения	ДПППП	1,0		1,0
Создание и развитие промышленного парка			278,8					278,8	344,3				344,3
	создание промышленного парка
	реализация проектов резидентов промышленного парка		278,8					278,8	344,3				344,3
Проекты малого и среднего бизнеса, претендующие на получение средств Министерства экономического развития Российской Федерации			142,0					142,0	20,0				20,0
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	модернизация производства запчастей для сельхозтехники и автомобилей	ДПППП
	расширение, модернизация действующего литейного и механического производства		120,0					120,0
	строительство деревообрабатывающего комплекса		22,0					22,0	20,0				20,0
	строительство завода по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку
2. Министерство регионального развития Российской Федерации			584,2		69,0	36,2	15,0	464,0
Инвестиционный фонд Российской Федерации			450,0					450,0
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса (развитие инфраструктуры)	строительство комбикормового завода	ДЖКХИ	450,0					450,0
ФЦП "Жилище", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"			119,5		69,0	20,6	15,9	14,0	40,5		28,4	9,6	2,5
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения	ДЖКХИ	64,0		41,0		9,0	14,0	9,0		5,0	1,5	2,5
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКХИ
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКХИ	55,5		28,0	20,6	6,9		31,5		23,4	8,1	55,5
3. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКХИ
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКХИ
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда	ДС
4. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы)			210,5		23,2	7,3		180,0	51,5	17,2	4,3		30,0
ОЦП "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области" на 2008 - 2012 годы	субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, субсидирование затрат на приобретение техники и оборудования	ДАПКПР	210,5		23,2	7,3		180,0	51,5	17,2	4,3		30,0
5. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности)									88,0	80,0	4,0	3,0	1,0
Проект ОЦП "Берегоукрепление" на 2011 - 2014 годы	берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев	ДООСП							88,0	80,0	4,0	3,0	1,0
6. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН
7. Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство (субсидии из ФБ на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки)
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов	реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район
8. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (субсидии из ФБ бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств)			70,0		56,0	7,0	2,0	5,0	73,0	60,0	5,0	2,0	6,0
Мероприятия по развитию туризма в Ярославской области	береговая инфраструктура	ДЖКХИ
	реконструкция туристических объектов	ДК	59,0		50,0	4,0		5,0	73,0	60,0	5,0	2,0	6,0
	благоустройство территории	ДДХТ	11,0		6,0	3,0	2,0
9. Проекты без бюджетного финансирования			2335,0					2335,0	760,0				760,0
Развитие туристического потенциала	развитие гостиничного комплекса и ресторанов		40,0					40,0
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	инвестиционная программа ОАО "ТМЗ"		1565,0					1565,0	560,0				560,0
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	создание производственно-логистического комплекса на базе комбината социального питания		480,0					480,0	200,0				200,0
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	строительство завода по переработке картофеля		250,0					250,0
10. Министерство финансов Российской Федерации (предоставление бюджетного кредита)
Создание промышленного парка
	реконструкция производственных помещений создаваемого промышленного парка на базе имущественного комплекса ОАО "ТМЗ"	ДС
	разработка проектно-сметной документации на реконструкцию производственных помещений создаваемого промышленного парка	ДЭР
Всего			3660		198	38	18	3406	1350	134	41	12	1163
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			366,0		57,3	3,4	0,3	305,0	359,0	57,3	3,4	0,3	298,0
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области			61,0		57,3	3,4	0,3		61,0	57,3	3,4	0,3
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере СМиСП	ДПППП	1,2		1,1	0,1			1,2	1,1	0,1
	создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП		30,0		28,2	1,8			30,0	28,2	1,8
	информационная и консультационная поддержка СМиСП		1,4		1,3	0,1			1,4	1,3	0,1
	содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП		0,4		0,4				0,4	0,4
	финансовая поддержка СМиСП		25,0		23,5	1,2	0,3		25,0	23,5	1,2	0,3
	поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров		3,0		2,8	0,2			3,0	2,8	0,2
Софинансирование ОЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области" на 2010 - 2012 годы
ОЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области" на 2010 - 2012 годы	субсидия на компенсацию части затрат, связанных с технологическим присоединением к источникам электроснабжения	ДПППП
Создание и развитие промышленного парка			299,0					299,0	292,0				292,0
	создание промышленного парка
	реализация проектов резидентов промышленного парка		299,0					299,0	292,0				292,0
Проекты малого и среднего бизнеса, претендующие на получение средств Министерства экономического развития Российской Федерации			6,0					6,0	6,0				6,0
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	модернизация производства запчастей для сельхозтехники и автомобилей	ДПППП
	расширение, модернизация действующего литейного и механического производства
	строительство деревообрабатывающего комплекса		6,0					6,0	6,0				6,0
	строительство завода по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку
2. Министерство регионального развития Российской Федерации
Инвестиционный фонд Российской Федерации
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса (развитие инфраструктуры)	строительство комбикормового завода	ДЖКХИ
ФЦП "Жилище", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"			57,5			41,7	13,3	2,5
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения	ДЖКХИ	28,5			20,0	6,0	2,5
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКХИ
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКХИ	29,0			21,7	7,3
3. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКХИ
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКХИ
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда	ДС
4. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы)			35,0		4,0	1,0		30,0	5,0	4,0	1,0
ОЦП "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области" на 2008 - 2012 годы	субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, субсидирование затрат на приобретение техники и оборудования	ДАПКПР	35,0		4,0	1,0		30,0	5,0	4,0	1,0
5. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности)			93,0		85,0	4,0	3,0	1,0
Проект ОЦП "Берегоукрепление" на 2011 - 2014 годы	берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев	ДООСП	93,0		85,0	4,0	3,0	1,0
6. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН
7. Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство (субсидии из ФБ на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки)
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов	реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район
8. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (субсидии из ФБ бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств)			38,0		30,0	3,0	1,0	4,0
Мероприятия по развитию туризма в Ярославской области	береговая инфраструктура	ДЖКХИ
	реконструкция туристических объектов	ДК	38,0		30,0	3,0	1,0	4,0
	благоустройство территории	ДДХТ
9. Проекты без бюджетного финансирования			420,0					420,0	117,0				117,0
Развитие туристического потенциала	развитие гостиничного комплекса и ресторанов
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	инвестиционная программа ОАО "ТМЗ"		420,0					420,0	117,0				117,0
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	создание производственно-логистического комплекса на базе комбината социального питания
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	строительство завода по переработке картофеля
10. Министерство финансов Российской Федерации (предоставление бюджетного кредита)
Создание промышленного парка
	реконструкция производственных помещений создаваемого промышленного парка на базе имущественного комплекса ОАО "ТМЗ"	ДС
	разработка проектно-сметной документации на реконструкцию производственных помещений создаваемого промышленного парка	ДЭР
Всего			1 004		171	53	18	763	574	146	8	3	416

Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 - 2015 годы
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			2802,2	320,9	259,1	2,1	2220,1
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области			341,3	317,1	18,1	2,1	4,0
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере СМиСП	ДПППП	7,7	7,1	0,6
	создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП		147,7	138,9	8,5	0,3
	информационная и консультационная поддержка СМиСП		8,5	7,9	0,6
	содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП		2,4	2,4
	финансовая поддержка СМиСП		154,0	141,0	7,2	1,8	4,0
	поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров		21,0	19,8	1,2
Софинансирование ОЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области" на 2010 - 2012 годы			3,8	3,8
ОЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области" на 2010 - 2012 годы	субсидия на компенсацию части затрат, связанных с технологическим присоединением к источникам электроснабжения	ДПППП	3,8	3,8
Создание и развитие промышленного парка			1776,0		241,0		1535,0
	создание промышленного парка		241,0		241,0
	реализация проектов резидентов промышленного парка		1535,0				1 535,0
Проекты малого и среднего бизнеса, претендующие на получение средств Министерства экономического развития Российской Федерации			681,1				681,1
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	модернизация производства запчастей для сельхозтехники и автомобилей	ДПППП	29,0				29,0
	расширение, модернизация действующего литейного и механического производства		312,1				312,1
	строительство деревообрабатывающего комплекса		109,0				109,0
	строительство завода по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку		231,0				231,0
2. Министерство регионального развития Российской Федерации			1676,2	360,3	104,9	30,0	1181,0
Инвестиционный фонд Российской Федерации			1409,0	225,3	33,7		1150,0
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса (развитие инфраструктуры)	строительство комбикормового завода	ДЖКХИ	1409,0	225,3	33,7		1150,0
ФЦП "Жилище", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"			318,1	107,0	123,7	51,4	36,0
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения	ДЖКХИ	165,5	79,0	25,0	25,5	36,0
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКХИ	35,2		32,0	3,2
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКХИ	117,4	28,0	66,7	22,7
3. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства			135,4	113,3	3,7	13,7	4,7
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКХИ	15,0	11,9	1,6	0,7	0,8
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКХИ	78,4	66,3		8,2	3,9
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда	ДС	42,0	35,1	2,1	4,8
4. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы)			747,4	60,2	18,6		668,6
ОЦП "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области" на 2008 - 2012 годы	субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, субсидирование затрат на приобретение техники и оборудования	ДАПКПР	747,4	60,2	18,6		668,6
5. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности)			181,0	165,0	8,0	6,0	2,0
Проект ОЦП "Берегоукрепление" на 2011 - 2014 годы	берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев	ДООСП	181,0	165,0	8,0	6,0	2,0
6. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			106,3	103,6	2,7
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН	93,9	91,3	2,7
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН	12,4	12,4
7. Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство (субсидии из ФБ на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки)			21,9	15,3	3,3	3,3
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов	реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район		21,9	15,3	3,3	3,3
8. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (субсидии из ФБ бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств)			273,0	185,0	43,0	24,0	21,0
Мероприятия по развитию туризма в Ярославской области	береговая инфраструктура	ДЖКХИ	44,0	3,0	22,0	16,0	3,0
	реконструкция туристических объектов	ДК	207,0	170,0	15,0	4,0	18,0
	благоустройство территории	ДДХТ	22,0	12,0	6,0	4,0
9. Проекты без бюджетного финансирования			6946,0				6946,0
Развитие туристического потенциала	развитие гостиничного комплекса и ресторанов		110,0				110,0
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	инвестиционная программа ОАО "ТМЗ"		5136,0				5 136,0
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	создание производственно-логистического комплекса на базе комбината социального питания		1200,0				1 200,0
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	строительство завода по переработке картофеля		500,0				500,0
10. Министерство финансов Российской Федерации (предоставление бюджетного кредита)			535	500	35
Создание промышленного парка			535	500	35
	реконструкция производственных помещений создаваемого промышленного парка на базе имущественного комплекса ОАО "ТМЗ"	ДС	500,0	500,0
	разработка проектно-сметной документации на реконструкцию производственных помещений создаваемого промышленного парка	ДЭР	35,0		35,0
Всего			13475	1796	531	100	11048

V. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутае

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение			Плановое значение
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	17	16	10	10	11	11	12	12	12	12
2.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	6	6	4	5	5	6	7	8	8	8
3.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	1,6	2,7	7,5	6,5	4,0	3,1	2,3	1,8	1,4	1,3
4.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (нарастающим итогом)	человек	-	-	1 500	1 200	1 000	-	-	-	-	-
5.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (нарастающим итогом)	человек	-	-	-	1 168	1 623	1 731	2 439	2 914	2 971	3 550
6.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей	9 403	11 521	10 524	11 800	13 200	14 800	16 600	18 600	20 800	28 000
7.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей	млн. руб.	3 733	3 623	1 462	2 903	3 321	6 348	8 292	99 16	11 316	15 500
8.	Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	63	58	38	55	56	51	49	48	47	47
9.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий	млн. руб.	2 990	2 906	1 363	3 464	4 679	6 356	8 166	9 671	11 017	14 000
10.	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	54	51	39	51	52	46	45	44	43	40
11.	Доля малых и средних предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	6,3	6,7	9,5	6	6	4	4	4	5	7
12.	Количество малых предприятий	единиц	420	440	400	420	460	500	540	560	580	600
13.	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов	млн. руб.	-	-	-	104	163	243	310	358	413	580
14.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. руб.	-	-	-	1 306	3 995	3 406	1 163	763	416	715
15.	Доля собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета	процентов	38	53	26	27	32	48	41	46	51	60

Список используемых сокращений

ВБ	внебюджетные источники
ГП	городское поселение
ДПППП	департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области
ДЭР	департамент экономического развития Ярославской области
ДЖКХИ	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДС	департамент строительства Ярославской области
ДАПКПР	департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
ДООСП	департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
ДГСЗН	департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХТ	департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДК	департамент культуры Ярославской области
КП	коробка переключения передач
МАЗ	Минский автомобильный завод
МБ	консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района
ОАО	открытое акционерное общество
ОБ	областной бюджет Ярославской области
ОЦП	областная целевая программа
СМиСП	субъекты малого и среднего предпринимательства
ТМЗ	Тутаевский моторный завод
ФЦП	федеральная целевая программа
ФБ	федеральный бюджет

Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев

Паспорта бизнес-проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев

1. Общие положения

В паспортах содержатся сведения о проектах, инициированных предпринимателями ГП Тутаев Ярославской области, которые были отобраны из 75 заявленных, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана в качестве приоритетных для получения поддержки на уровне органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области:

- перевооружение литейного производства (ОАО "ТМЗ");

- развитие производства КП (ОАО "ТМЗ");

- развитие производства двигателей (ОАО "ТМЗ");

- создание и развитие промышленного парка;

- расширение производства мясной продукции (ЗАО "Единство");

- расширение производства оборудования для пищевой промышленности (ЗАО "Единство");

- модернизация производства запчастей для сельхозтехники и автомобилей (ООО "ТМК");

- расширение, модернизация действующего литейного и механического производств (ООО фирма "Тантал");

- строительство деревообрабатывающего комплекса (ООО "Хорс");

- реконструкция и строительство животноводческого комплекса (ООО "Свобода");

- строительство комбикормового завода (ЗАО "Волна - 2");

- строительство завода по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку (ООО "Мастер");

- создание производственно-логистического комплекса на базе комбината социального питания;

- реконструкция туристических объектов (администрация Тутаевского МР).

2. Перевооружение литейного производства

Описание проекта
Участники проекта	ОАО "ТМЗ"; органы исполнительной власти Ярославской области; федеральные органы исполнительной власти
Инвестор проекта	ОАО "ТМЗ", генеральный директор Жуков Валерий Константинович, тел.+7 (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail.ru
Сроки реализации	2008 - 2017 годы
Готовность	реализация проекта начата
Краткое описание проекта	цель проекта: организация производства высокоточных и прочных чугунных отливок из серого и других видов чугуна для ответственных деталей двигателей, в т.ч. двигателей новых поколений, с объемом производства 120 тыс. тонн чугунных отливок в год; клиенты: моторостроительные заводы России и Белоруссии, совместные предприятия иностранных производителей автотехники в России; поставщики: российские производители сырья, материалов и комплектующих изделий
Виды государственной поддержки проекта	предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО "ТМЗ" кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
инвестиции - всего		237	1035	764
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		237	1035	764
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
годовая выручка		4327 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости		3 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		40	160	220
налоговые выплаты - всего		140	483	1269
в том числе в местный бюджет		30	98	305
влияние на сальдо		381	1430	4807
Основные этапы реализации
2008 - 2009 годы	запуск пилотного комплекса оборудования для выпуска 25 тыс. тонн отливок; освоение выпуска новых изделий
2010 - 2014 годы	запуск оборудования для производства 120 тыс. тонн отливок; расширение объемов производства
2013 - 2017 годы	выход на проектную мощность

3. Развитие производства КП

Описание проекта
Участники проекта	ОАО "ТМЗ"; органы исполнительной власти Ярославской области; федеральные органы исполнительной власти
Инвестор проекта	ОАО "ТМЗ", генеральный директор Жуков Валерий Константинович, тел.+7 (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail.ru
Сроки реализации	2008 - 2017 годы
Готовность	реализация проекта начата
Краткое описание проекта	цель проекта: обеспечение КП грузовых автомобилей, производимых предприятиями России и Белоруссии, и планирование организации производства КП в диапазоне крутящих моментов от 400 Нм до 2500 Нм; клиенты: автомобилестроительные заводы России, Белоруссии; поставщики: российские производители сырья и комплектующих
Виды государственной поддержки проекта	предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО "ТМЗ" кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
инвестиции - всего		243		1083		122
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		243		1083		122
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
годовая выручка		2402 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости		5,1 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		45	140		35
налоговые выплаты - всего		120	144		425
в том числе в местный бюджет		27	78		175
влияние на сальдо		465	1446		3334
Основные этапы реализации
2008 - 2009 годы	запуск пилотного комплекса оборудования для выпуска 2 тыс. КП; подготовка производства новых КП
2010 - 2014 годы	запуск комплекса оборудования для производства 30 тыс. КП в год
2014 - 2017 годы	наращивание производства КП; выход на проектные мощности по производству КП

4. Развитие производства двигателей ОАО "ТМЗ"

Описание проекта
Участники проекта	ОАО "ТМЗ"; органы исполнительной власти Ярославской области; федеральные органы исполнительной власти
Инвестор проекта	ОАО "ТМЗ", генеральный директор Жуков Валерий Константинович, тел.+7 (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail.ru
Сроки реализации	2008 - 2017 годы
Готовность	реализация проекта начата
Краткое описание проекта	цель проекта: создание нового поколения тяжелых дизельных двигателей широкого назначения мощностью 450 - 1500 л.с.; клиенты: заводы автомобилестроения России и Белоруссии, предприятия транспортного машиностроения, энергетические компании, предприятия судостроения, сельскохозяйственного машиностроения и комплектующих изделий военно-промышленного комплекса, ОАО "Российские железные дороги"; поставщики: российские производители сырья
Виды государственной поддержки проекта	предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО "ТМЗ" кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год	2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
инвестиции - всего		124	667		211
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		124	667		211
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
годовая выручка		2925 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости		4,1 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		45	200	125
налоговые выплаты - всего		60	239	709
в том числе в местный бюджет		20	80	243
влияние на сальдо		176	1152	3758
Основные этапы реализации
2008 - 2009 годы	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2010 - 2014 годы	пуск комплекса для производства 5,5 тыс. двигателей в год; освоение производства новых двигателей
2014 - 2017 годы	выход на проектные мощности по производству двигателей

5. Создание и развитие промышленного парка

Описание проекта
Участник проекта	ОАО "Ярославский индустриальный парк"; органы исполнительной власти Ярославской области
Инвестор проекта	ОАО "Ярославский индустриальный парк", директор: Григорович Александр Иванович, тел. +7(4852)74-50-98
Сроки реализации	2008 - 2014 годы
Готовность	бизнес-идея
Краткое описание проекта	цель проекта: создание на базе имущественного комплекса ОАО "ТМЗ" промышленного парка для привлечения 10 - 12 новых предприятий со средней численностью сотрудников до 250 человек каждое; клиенты: российские и зарубежные предприятия машиностроительной отрасли; в парке будут размещены: производство автомобильных уплотнительных систем, промышленная сборка грузовых автомобилей МАЗ, производство когенерационных газовых установок; поставщики: российские производители сырья и комплектующих, внешние поставщики
Виды государственной поддержки проекта	финансирование строительства инфраструктуры, предоставление государственных гарантий резидентам парка для получения кредитов на приобретение оборудования, предоставление резидентам парка налоговых льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
инвестиции - всего		565		810		935
в том числе за счет средств:
федерального бюджета		500
областного бюджета		35		241
местного бюджета
внебюджетных источников		30		569		935
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета		Минфин России
годовая выручка		5715 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости		6 лет
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		30	615		480
налоговые выплаты - всего		12	422		1 688
в том числе в местный бюджет		6	21		55
влияние на сальдо		108	3754		15134
Основные этапы реализации
2010 - 2013 годы	разработка проектной документации; строительство и модернизация инфраструктуры
2012 - 2015 годы	заключение соглашений с резидентами; организация производств резидентов; выход производств на проектную мощность

6. Расширение производства мясной продукции

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ЗАО "Единство", директор: Романычева Галина Игнатьевна, тел. +7(910)9713107, (48533) 2-11-03, е-mail: boss@edinstvo.yar.ru
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Готовность	бизнес-план
Краткое описание проекта	ЗАО "Единство" является одним из крупнейших предприятий Ярославской области в сфере производства мясных продуктов и третьим по величине предприятием ГП Тутаев. Подготовлена программа расширения производства за счет выпуска высококачественных полуфабрикатов и продуктов высокой степени готовности на основе местного сырья; клиенты: Ярославская область, ожидаемая рыночная доля по области после расширения производства - 20 процентов; поставщики: около 50 процентов сырья импортируется, планируется рост доли сырья из местных хозяйств
Виды государственной поддержки проекта	предоставление земельного участка; субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам на приобретение оборудования, предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
инвестиции - всего		95	165	15
в том числе за счет средств:
федерального бюджета			8	12
областного бюджета			2	3
местного бюджета
внебюджетных источников		95	155
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета		Минсельхоз России
годовая выручка		800 млн. рублей к 2014 году
срок окупаемости		7 лет
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		20	170
налоговые выплаты - всего		36	106	201
в том числе в местный бюджет		12	29	48
влияние на сальдо		116	284	542
Основные этапы реализации
2010 год	предоставление и оформление участка; строительство инфраструктуры; заказ оборудования
2011 - 2012 годы	строительство производственного здания; монтаж оборудования; запуск производства; выход на проектную мощность

7. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ЗАО "Единство" директор: Романычева Галина Игнатьевна, тел. +7(910)9713107, (48533) 2-11-03, е-mail: boss@edinstvo.yar.ru
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Готовность	бизнес-план
Краткое описание проекта	ЗАО "Единство" является одним из крупнейших предприятий Ярославской области в сфере производства мясных продуктов и третьим по величине предприятием ГП Тутаев. Работает с 1994 года и имеет широкую сеть сбыта. В настоящий момент подготовлена программа развития машиностроительного подразделения и освоения выпуска оборудования для пищевой промышленности; клиенты: сбыт на территории России и стран СНГ, импортозамещение; поставщики: около 80 процентов сырья импортируется
Виды государственной поддержки проекта	предоставление земельного участка; предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год		2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
инвестиции - всего				195	60
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников				195	60
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
годовая выручка		140 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости		7 лет
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места			70		70
налоговые выплаты - всего			13		37
в том числе в местный бюджет			6		13
влияние на сальдо			64		190
Основные этапы реализации
2010 год	предоставление и оформление участка, строительство инфраструктуры; заказ оборудования
2011 - 2012 годы	строительство заготовительного и инженерного корпусов; дооснащение необходимым оборудованием; запуск производства; выход на проектную мощность

8. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и автомобилей

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ООО "ТМК", директор: Калганов Алексей Валентинович, тел. +7(48533)7-34-15, е-mail: akalganov@mail.ru
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Готовность	бизнес-план в стадии разработки
Краткое описание проекта	цель проекта: модернизация действующего производства запасных частей для грузового автотранспорта, механообработки деталей из черных, цветных металлов и сплавов с применением новейших технологий обработки и лазерной резки металла; клиенты: сбыт на территории России и стран ближнего зарубежья; поставщики: сырье и материалы для производства закупаются в Тутаевском МР
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
инвестиции - всего		14	15
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		14	15
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета		Минэкономразвития России (в рамках программы поддержки СМиСП)
годовая выручка		200 млн. рублей в 2014 году
срок окупаемости		2 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		25	50
налоговые выплаты - всего		10	25	47
в том числе в местный бюджет		2	4	6
влияние на сальдо		29	72	144
Основные этапы реализации
2010 год	строительство нового цеха; строительство инфраструктуры; заказ оборудования
2011 - 2012 годы	получение и монтаж оборудования; запуск производства; выход на проектную мощность

9. Расширение, модернизация действующего литейного и механического производства

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ООО фирма "Тантал", директор: Галимов Рашид Мубаракзанович, тел. +7(48533) 2-30-51,7-61-00, е-mail: firma-tantal@yandеx.ru
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Готовность	бизнес - план
Краткое описание проекта	цель проекта: замена и модернизация оборудования, организация сварочного производства для выпуска высококачественных сталей и чугунов, увеличения мощности литейного производства и производительности труда, переход на высокоточную обработку на станках с числовым программным управлением; клиенты: предприятия машиностроительной, стекольной, нефтехимической и газодобывающей, дорожной и железнодорожной, авиационной, строительной промышленности и агропромышленного комплекса России и стран ближнего зарубежья; поставщики: российские поставщики продукции металлургического производства
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; предоставление налоговых льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
инвестиции - всего		48		264
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		48		264
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета		Минэкономразвития России (в рамках программы поддержки СМиСП)
годовая выручка		312 млн. рублей с 2013 года
срок окупаемости		3 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места			30		90
налоговые выплаты - всего			18		72		141
в том числе в местный бюджет			4		15		29
влияние на сальдо			85		327		642
Основные этапы реализации
2010 год	строительство инфраструктуры; заказ оборудования и технологий; проведение экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности
2011 - 2012 годы	получение и монтаж оборудования; запуск производства, вывод производства на проектную мощность

10. Строительство деревообрабатывающего комплекса

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ООО "Хорс", директор: Даниленко Андрей Борисович, тел. +7(960) 544-19-05, +7(905) 638-07-17, e-mail: danil50@yandex.ru, arinanov@mail.ru
Сроки реализации	2010 - 2011 годы
Готовность	бизнес-план в стадии разработки
Краткое описание проекта	цель проекта: производство клееного бруса, погонажных изделий (евроокна, плинтус, лестницы, паркетная доска и т.д.), евроокон из клееного бруса, каменного ковра Carpet Stone по голландской технологии, а также всего необходимого для малоэтажного строительства "под ключ"; клиенты: рынок сбыта на территории России; поставщики: возможно использование местной низкосортной древесины
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование части затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению; субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования; предоставление налоговых льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
инвестиции - всего		10	67	32
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		10	67	32
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета		Минэкономразвития России (в рамках программы поддержки СМиСП)
годовая выручка		284 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости		4 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		15	75	30
налоговые выплаты - всего		14,5	13,5	67
в том числе в местный бюджет		0,2	2,0	3,5
влияние на сальдо		38	88	172
Основные этапы реализации
2010 год	строительство производственных помещений; закупка оборудования и технологий; приобретение лицензий и сертификация; проведение экологической и вневедомственной экспертиз
2011 - 2012 годы	получение и монтаж оборудования; запуск производства; вывод производства на проектную мощность

11. Реконструкция и строительство животноводческого комплекса

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ООО "Свобода", директор: Индюков Леонид Даниилович, тел. +7(48533) 4-51-45
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Готовность	бизнес - план
Краткое описание проекта	цель проекта: реконструкция и техническое перевооружение действующего животноводческого комплекса для эффективного производства мяса и молока; клиенты: сбыт на территории Тутаевского МР и Ярославской области; поставщики: 100-процентное использование локальных ресурсов
Виды государственной поддержки проекта	компенсация затрат на приобретение техники и оборудования, входящих в перечень, утверждаемый Минсельхозом России; субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам на приобретение оборудования, входящих в перечень, утверждаемый Минсельхозом России

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
инвестиции - всего		37	148
в том числе за счет средств:
федерального бюджета		2	12
областного бюджета		1	6
местного бюджета
внебюджетных источников		34	130
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета		Минсельхоз России
годовая выручка		62 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости		6,5 лет
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		3	7
налоговые выплаты - всего		3	7	15
в том числе в местный бюджет		1	3	7
влияние на сальдо		6	13	35
Основные этапы реализации
2010 год	подготовка земельного участка; строительство инфраструктуры; заказ оборудования
2011 - 2012 годы	получение и монтаж оборудования; запуск производства

12. Строительство комбикормового завода

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год		2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		100		1 326	16
Инвестор проекта	ЗАО "Волна - 2", директор: Шаипов Рамзан Хамидович, тел. +7(48533)2-12-49,4-03-51, e-mail: volna-2@yandex.ru	в том числе за счет:
		федерального бюджета				239	13
		областного бюджета				37	3
Сроки реализации	2010 - 2013 годы	местного бюджета
Готовность	проектная документация	внебюджетных средств		100		1050
Краткое описание проекта	цель проекта: строительство комбикормового завода; клиенты: собственное потребление и животноводческие хозяйства Ярославской области; поставщики: 100-процентное использование локальных ресурсов	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета		Минрегион России (Инвестиционный фонд Российской Федерации), Минсельхоз России
		годовая выручка		1200 млн. рублей в 2013 году
		срок окупаемости		5 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места			10	110
		налоговые выплаты - всего				83	270
		в том числе в местный бюджет				36	120
Виды государственной поддержки проекта	финансирование строительства инфраструктуры; субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам на приобретение оборудования, входящего в перечень, утверждаемый Минсельхозом России	влияние на сальдо				187	612
		Основные этапы реализации
		2010 - 2012 годы	государственная экспертиза проекта; строительство инфраструктуры; покупка оборудования
		2012 - 2013 годы	получение и монтаж оборудования; вывод на проектную мощность

13. Строительство завода по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ООО "Мастер", директор: Стрелков Евгений Николаевич, тел. +7(910)-978-63-55, e-mail: vavilov@ysz76.ru
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Готовность	бизнес - план в стадии разработки
Краткое описание проекта	цель проекта: организация в регионе соответствующего высоким экологическим требованиям предприятия по переработке использованных автомобильных шин по оригинальной технологии; клиенты: сбыт продуктов производства на территории России предприятиям различных отраслей промышленности; поставщики: сырье и материалы для производства будут закупаться на территории Ярославской области
Виды государственной поддержки проекта	предоставление земельного участка; субсидирование части затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению; поручительство ОАО "Гарантийное агентство "Ярославия" по кредитному договору банка

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
инвестиции - всего		70	161
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		70	161
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета		Минэкономразвития России, поручительство ОАО "Гарантийное агентство "Ярославия" (5 млн. рублей на 5 лет с 2010 года)
годовая выручка		110 млн. рублей с 2012 года
срок окупаемости		5 лет
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места			15
налоговые выплаты - всего			49	119
в том числе в местный бюджет			6	15
влияние на сальдо			117	282
Основные этапы реализации
2010 год	проектные работы; проведение экспертиз; строительство здания цеха; заказ оборудования
2011 - 2012 годы	получение и монтаж оборудования; запуск производства; выход на проектную мощность

14. Создание производственно-логистического комплекса на базе комбината социального питания

Описание проекта
Участники проекта	органы исполнительной власти Ярославской области; частные инвесторы
Инвестор проекта	ООО "Содексо-Евроазия", генеральный директор: Эди Перисик тел. +7 (985) 745-50-85, e-mail: ediperisic@sodexho.ru, Правительство Ярославской области
Сроки реализации	2010 - 2013 годы
Готовность	бизнес - идея
Краткое описание проекта	цель проекта: создание производственно-логистического комплекса социального питания, объединяющего функции закупки и хранения сельхозпродукции, производства пищевых полуфабрикатов высокой степени готовности и дистрибуцию их до мест питания; клиенты: бюджетные учреждения и коммерческие организации Ярославской области; поставщики: сельскохозяйственные производители Тутаевского МР и области, внешние поставщики
Виды государственной поддержки проекта	финансирование строительства инфраструктуры; предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций; предоставление земельного участка

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
инвестиции - всего			1000	200
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников			1000	200
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
годовая выручка		1 050 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости		7 лет
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места			250	230
налоговые выплаты - всего			45	230
в том числе в местный бюджет			4,2	19
влияние на сальдо			458	2870
Основные этапы реализации
2010 год	оформление права собственности на земельный участок; проектные работы
2011 - 2012 годы	строительство инфраструктуры и производственных помещений; приобретение, монтаж и наладка оборудования; обучение и подготовка персонала; запуск производства
2013 - 2014 годы	увеличение объемов производства; выход на проектную мощность

15. Реконструкция туристических объектов

Описание проекта
Участники проекта	органы исполнительной власти Ярославской области; администрация Тутаевского МР
Инвестор проекта	администрация Тутаевского МР
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Готовность	бизнес - план в стадии разработки
Краткое описание проекта	цели проекта: увеличение потока туристов, принимаемых районом, создание дополнительных рабочих мест; достижение цели планируется осуществить за счет воссоздания среды старинного купеческого города и акцентирования мероприятий на узнаваемых брендах ГП Тутаев: знаменитой породе романовской овцы, Кустодиевском бульваре, связанном с творчеством Б.М. Кустодиева, соборах левобережной и правобережной части города
Виды государственной поддержки проекта	софинансирование инфраструктуры, реставрационных работ на памятниках историко-культурного наследия, благоустройства территорий бульваров и скверов

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
инвестиции - всего			96	111
в том числе за счет средств:
федерального бюджета			80	90
областного бюджета			7	8
местного бюджета			1	3
внебюджетных источников			8	10
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета		Минспорттуризма России, Минприроды России (Росводресурсы)
годовая выручка
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (среднее значение)
новые рабочие места		90	50
налоговые выплаты - всего		1,1	4,8	6,6
в том числе в местный бюджет		0,6	2,4	3,3
влияние на сальдо
Основные этапы реализации
2010 - 2011 годы	проведение проектных работ; подготовка проектно-технической документации; экспертиза проекта
2011 - 2015 годы	строительные работы и благоустройство

Список используемых сокращений

Внешэкономбанк	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
ГП	городское поселение
ЗАО	закрытое акционерное общество
КП	коробка переключения передач
МАЗ	Минский автомобильный завод
Минфин России	Министерство финансов Российской Федерации
Минсельхоз России	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Минэкономразвития России	Министерство экономического развития Российской Федерации
Минспорттуризма России	Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Минрегион России	Министерство регионального развития Российской Федерации
Минприроды России	Министерство природных ресурсов Российской Федерации
МР	муниципальный район
ОАО	открытое акционерное общество
ООО "ТМК"	общество с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания"
ООО	общество с ограниченной ответственностью
СМиСП	субъекты малого и среднего предпринимательства
ТМЗ	Тутаевский моторный завод

Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев

Географическое и туристическое положение Городского Поселения Тутаев

Схема расстояний до крупных городов

Схема туристического маршрута "Золотое кольцо России"

Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев

I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев

Исходные данные для расчета предложения рабочей силы на рынке труда городского поселения Тутаев (далее - ГП Тутаев) и потребности в создании дополнительных постоянных рабочих мест с разбивкой по годам представлены в таблице:

N п/п	Предложение рабочей силы	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Безработные граждане, состоящие на учете в Центре занятости населения ГП Тутаев	1741	1072	856	638	514	407
2.	Лица, которые могут начать трудовую деятельность или возобновить ее после длительного перерыва (домашние хозяйки, лица, работающие без оформления договоров и другие)	600	550	500	450	400	350
3.	Маятниковая миграция,
	в том числе:
	экономически активное сельское население Тутаевского муниципального района, которое работает или будет работать в ГП Тутаев	145	145	145	140	140	130
	жители ГП Тутаев, работающие и желающие работать за его пределами	2700	2600	2000	1450	950	600
4.	Лица пенсионного возраста, желающие трудоустроиться	230	200	210	220	210	230
5.	Граждане, желающие работать по совместительству на временных работах (в качестве подработки)	800	830	850	850	860	880
6.	Молодежь, выходящая на рынок труда, - всего	450	450	460	440	450	450
	в том числе
	выпускники учреждений системы профессионального образования, направляемые на замещение естественной убыли работников в действующей экономике	170	170	180	180	185	185
7.	Кадры, выбывшие с предприятий и организаций по различным причинам (уход на пенсию по старости или по инвалидности, переезд и другие)	210	210	200	190	190	180
8.	Граждане, высвобождаемые с предприятий при модернизации производства (повышение производительности труда), сокращении, ликвидации предприятия	500	500	100	0	0	0
9.	Направление на досрочную пенсию безработных граждан	100	95	90	85	60	50

В расчете учтены:

- незанятые жители сельской местности, которые традиционно работали в ГП Тутаев;

- потребность граждан в работах по совместительству;

- пенсионеры, желающие трудоустроиться;

- число граждан, выходящих на рынок труда впервые, скорректировано с учетом имеющегося невозврата в ГП Тутаев выпускников после обучения;

- необходимое количество рабочей силы для замещения естественной убыли работающих на предприятиях (миграция, уход на пенсию и т. д.)

При расчете учтено, по сложившейся практике, что открытие дополнительных рабочих мест в ГП Тутаев стимулирует возврат рабочей силы, работающей за пределами города.

Граждан, желающих иметь вторичную подработку, и пенсионеров планируется в 2010 - 2011 годах использовать на временных работах.

Общая потребность в создании дополнительных постоянных рабочих мест, исходя из данных 2010 года, составляет 3 976 мест.

Источниками финансирования профессиональной подготовки и переподготовки кадров для вновь создаваемых рабочих мест по группам незанятого населения будут являться:

- для безработных граждан - субвенция из федерального бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2011 годы;

- для граждан, находящихся под риском увольнения, - субсидия из федерального бюджета на организацию опережающего профессионального обучения в рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области.

II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Среднегодовая численность трудовых ресурсов	28320	28148	28163	28153	28578	29103	29653	30233
1.1.	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	26350	26209	26221	26202	26692	27299	27963	28661
1.2.	Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике	1960	1934	1935	1943	1991	2040	2090	2119
1.3.	Подростки, занятые в экономике	10	5	7	8	9	10	11	12
2.	Среднегодовая численность занятых в экономике - всего	18993	17190	17463	18693	19841	20594	21059	21166
3.	Численность населения, не занятого в экономике, - всего	9327	10958	10700	9460	8737	8509	8594	9067
	в том числе: учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы	1056	958	943	928	943	956	965	974
	трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучающееся с отрывом от работы	8271	10000	9757	8532	7794	7553	7629	8093
	из них: незанятое население, состоящее на учете в службе занятости	735	2005	1741	1072	856	638	514	407
	прочие незанятые	7536	7995	8016	7460	6938	6915	7115	7686

Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
(утв. постановлением Правительства области от 25.06.2010 N 427-п
(в редакции постановления Правительства области от 16.09.2010 N 699-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	постановление главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 08.12.2009 N 1949 "Об организации рабочей группы для разработки Стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям"
Основные разработчики КИП	руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация городского поселения Гаврилов-Ям (далее - ГП Гаврилов-Ям), администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Гаврилов-Ямский МР), эксперты государственного автономного учреждения Ярославской области "Агентство по содействию инвестиционным проектам"
Цели и задачи КИП	цели: обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года; задачи: снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; повышение самостоятельности местного бюджета; развитие городской среды и социальной инфраструктуры
Приоритетные направления реализации КИП	стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов; развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов; содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению; развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается в течение 2010 - 2015 годов поэтапно: 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных проектов; 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	диверсификация традиционных отраслей экономики: проект расширения производства авиационной продукции; развитие "новой" экономики: проект создания промышленного парка "Гаврилов-Ям"; проект развития производства полуфабрикатных лаков; проект строительства завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича; проекты малого бизнеса; целевые программы: программы содействия занятости населения; программа поддержки малого и среднего предпринимательства; программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области; программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 9,3 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях - с 0 до 4,6 млрд. рублей; создание 2 879 новых рабочих мест; достижение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за 2010 - 2015 годы - 3 млрд. рублей; снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента; рост средней заработной платы до 21,1 тыс. рублей, что составляет 190 процентов к уровню 2009 года
Механизм управления реализацией КИП	общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам государственного автономного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов". Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР и администрации ГП Гаврилов-Ям, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП	общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 - 2015 годах составляет 4 234 млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов - 1288 млн. рублей; источниками финансирования за счет средств федерального бюджета являются средства, выделяемые: Министерством экономического развития Российской Федерации - 336 млн. рублей; Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации - 127 млн. рублей; Министерством финансов Российской Федерации - 578,2 млн. рублей (в том числе: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации - 378,2 млн. рублей; бюджетный кредит - 200 млн. рублей). Кроме того, для реализации КИП также необходимо предоставление поручительств (гарантий) государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) на сумму около 582 млн. рублей.

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.

Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных целевых программ;

- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;

- инвестиционные программы и проекты градообразующих предприятий ГП Гаврилов-ЯМ: открытого акционерного общества "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" (далее - ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат") и открытого акционерного общества "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (далее - ОАО "ГМЗ "Агат"), а также субъектов среднего и малого бизнеса ГП Гаврилов-Ям;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.

В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГП Гаврилов-Ям, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Гаврилов-Ям с учетом планов экономического развития.

В разработке КИП принимали участие администрации ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат", представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.

1.2. Краткое описание КИП.

Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления, органы государственной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население города (через различные формы общественных инициатив).

В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).

В основу КИП положено следующее видение ГП Гаврилов-Ям. К 2015 году в ГП Гаврилов-Ям должна быть сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными производственными отраслями (текстильным производством и машиностроением), перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные предприятия, занимающиеся льноводством, производством строительных материалов, лакокрасочной продукции, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания, производстве и переработке продукции сельского хозяйства. ГП Гаврилов-Ям трансформируется в город с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям

2.1. Краткая историческая справка о ГП Гаврилов-Ям.

Населенный пункт Гаврилов-Ям основан в 1545 году как деревня Гаврилово, позднее переименованная в Гаврилов-Ямскую слободу (посад). В 1872 году местным предпринимателем Локаловым А.В. была построена прядильно-ткацкая фабрика, вокруг которой возникли поселения, затем объединившиеся. В 1938 году рабочий поселок Гаврилов-Ям был преобразован в одноименный город.

Город Гаврилов-Ям расположен в 46 км от города Ярославля на реке Которосли, которая разделяет его на две части. Исторически сложилось так, что Гаврилов-Ям стал одним из текстильных центров России. Рост города, прежде всего, связан с деятельностью льнокомбината, который является градообразующим предприятием. В текстильном производстве в основном трудились женщины, а мужская часть населения испытывала трудности с трудоустройством.

В 1968 году Московский механический завод "Знамя революции" разместил в ГП Гаврилов-Ям новые производственные мощности для освоения новых авиационных агрегатов. В результате был создан Гаврилов-Ямский машиностроительный завод. Строительство машиностроительного предприятия гармонизировало развитие и формирование ГП Гаврилов-Ям, достигшего к 1985 году численности населения 21,5 тыс. человек.

2.2. Социально-демографическая ситуация.

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

За последние 10 лет в ГП Гаврилов-Ям наблюдалось снижение численности населения на 9 процентов. Естественная убыль населения ежегодно составляла 8 - 10 процентов и только за счет миграционного прироста темпы снижения общей численности до 2008 года шли несколько медленнее (около 1 процента в год). В 2008 году число прибывшего населения практически равнялось числу выбывшего.

Таблица 1. Численность населения ГП Гаврилов-Ям

(человек)

Наименование показателя	1998 год	2002 год	2004 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 01.12)
Численность постоянного населения - всего	20140	19747	18959	18645	18534	18371	18200
в том числе трудоспособного возраста	11281	11738	11317	11279	11168	10993	10794

С 2002 года в ГП Гаврилов-Ям отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбыванием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы.

Таблица 2. Распределение населения ГП Гаврилов-Ям по основным возрастным группам

Наименование показателя	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год (на 01.12)
	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
Численность постоянного населения - всего	18645	100	18534	100	18371	100	18200	100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	2928	15,7	2915	15,7	2893	15,7	2879	15,8
трудоспособного возраста	11279	60,5	11168	60,3	10993	59,8	10794	59,3
старше трудоспособного возраста	4438	23,8	4451	24,0	4485	24,4	4527	24,9

Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население

(человек)

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 01.12)
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста - всего	653	660	671	686
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	260	261	263	267
старше трудоспособного возраста	393	399	408	419

2.2.2 Ситуация на рынке труда.

За 2009 год в результате кризисных явлений произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если 2-3 года назад безработица в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР составляла около 2,5 процента, то к концу 2009 года этот показатель достиг 9 процентов.

Таблица 4. Уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Численность населения трудоспособного возраста, человек	11279	11168	10993	10794
2.	Численность официально зарегистрированных безработных (Гаврилов-Ямский МР), человек	411	425	650	1309
3.	Численность официально зарегистрированных безработных, человек	282 (оценка)	279 (оценка)	429 (оценка)	980*
4.	Уровень регистрируемой безработицы, процентов	2,5	2,5	3,9	9,0
5.	Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,4	1,3	1,5	3,3

* С 2009 года уровень безработицы рассчитывается по ГП Гаврилов-Ям.

Среди признанных безработными 72 процента составляют граждане, уволенные по сокращению и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло 79 единиц, или 58 процентов к значению прошлого года. Востребованными работодателями профессиями являются: ткач, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим немалая часть трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям (из числа безработных) ищет работу за пределами Гаврилов-Ямского МР. Более 200 человек постоянно работает на предприятиях г. Ярославля. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, никогда не будут трудоустроены около 25-30 процентов безработных.

2.2.3. Качество рабочей силы.

Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО "ГМЗ "Агат" и ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат". Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием в численности населения города существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из ГП Гаврилов-Ям происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям

(процентов)

N п/п	Наименование показателя	ГП Гаврилов-Ям*	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Город Москва	Российская Федерация
1.	Полное высшее	9	22	28	42	24
2.	Неполное высшее	1	2	2	2	2
3.	Среднее профессиональное	22	27	16	24	26
4.	Начальное профессиональное	19	14	15	15	18
5.	Полное среднее	24	27	23	14	23
6.	Основное общее	17	8	6	3	7
7.	Начальное общее	8	1	1	0	1

*По данным переписи населения 2002 года.

2.2.4. Доходы населения.

Средний уровень заработной платы населения ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР приблизительно на четверть ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.

Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях в Гаврилов-Ямском МР* и Ярославской области

N п/п	Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Гаврилов-Ямском МР, рублей	5776	7336	9482	11094	12055
	процентов к предыдущему году		127,0	129,3	117,0	108,7
2.	Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	7833	9593	11894	14929	15708
	процентов к предыдущему году		122,5	124,0	125,5	105,2
3.	Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов	73,7	76,5	79,7	74,3	76,7
4.	Средний размер назначенных ежемесячных пенсий в Гаврилов-Ямском МР, рублей	2520	2824	3641	4474	5307**
	процентов к предыдущему году		112,1	128,9	122,9	118,6
5.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	2560	2868	3684	4556	5436**
	процентов к предыдущему году		112,0	128,5	123,7	119,3
6.	Соотношение средней пенсии, процентов	98,4	98,5	98,8	98,2	97,6

*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указываемых показателей данные приведены по Гаврилов-Ямскому МР.

** По состоянию на 01.10.2009.

2.3. Экономическое состояние.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Основу экономики ГП Гаврилов-Ям (по уровню занятости и объемам отгрузки) составляют текстильное производство и машиностроение (производство транспортных средств, машин и оборудования). Среди остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - организации бюджетной сферы.

За 2008 - 2009 годы в ГП Гаврилов-Ям количество крупных и средних организаций сократилось на 4 процента. Число предприятий промышленных видов деятельности на протяжении последних лет также сократилось на 3 единицы (9 процентов) за счет уменьшения числа предприятий обрабатывающих производств. Вместе с тем отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью.

Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Сфера деятельности хозяйствующего субъекта	2007 год		2008 год		2009 год
		единиц	процентов	единиц	процентов	единиц	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство	10	3,3	10	3,5	10	3,4
2.	Добыча полезных ископаемых	2	0,7	2	0,7	2	0,7
3.	Обрабатывающие производства	33	10,8	30	10,4	30	10,2
4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3	1,0	3	1,0	3	1,0
5.	Строительство	24	7,9	21	7,3	25	8,6
6.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	66	21,6	49	17,0	45	15,4
7.	Транспорт и связь	10	3,3	12	4,1	15	5,1
8.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	81	26,5	84	29,2	86	29,3
9.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	46	15,1	46	16,0	46	15,7
10.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	30	9,8	31	10,8	31	10,6
11.	Число хозяйствующих субъектов - всего	305	100	288	100	293	100

Показатели оборота организаций свидетельствуют о высокой концентрации экономической деятельности в сфере промышленного производства. Промышленные предприятия формируют экономический потенциал ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, на них трудится около 30 процентов всего занятого населения. Кроме того, они обеспечивают функционирование части социальной сферы и коммунального хозяйства ГП Гаврилов-Ям (на их балансе находятся детские сады, котельные и водозаборы, обеспечивающие теплом и водой свыше трети жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям).

Таблица 8. Оборот организаций ГП Гаврилов-Ям*

N п/п	Вид деятельности	2007 год		2008 год			2009 год
		млн. рублей	процентов	млн. рублей		процентов	млн. рублей	процентов
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Обрабатывающие производства	1494	75,2		1569,4	63,2	1303	59,9
2.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	150,8	7,6		175,2	7,1	186,6	8,6
3.	Строительство	-	-		-	-	22,3	1,0
4.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	194,8	9,8		571,5	23,0	473,4	21,8
5.	Транспорт и связь	122,1	6,1		137,4	5,5	158	7,3
6.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	4,7	0,2		5,3	0,2	4,3	0,2
7.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	11,7	0,6		12,7	0,5	15,1	0,7
8.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	9,6	0,5		11,2	0,5	13,5	0,5
9.	Оборот организаций - всего	1987,7	100		2482,6	100	2176,2	100

*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные.

Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, имеет выраженную тенденцию к сокращению. При этом занятость сокращается во всех видах производственной деятельности (сельском хозяйстве, промышленности, строительстве), а также в бюджетной сфере. На этом фоне растет занятость в сфере рыночных услуг (преимущественно в торговле и финансово-посреднической деятельности).

Таким образом, экономика ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики ГП Гаврилов-Ям и образования ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг.

По крупным и средним организациям производственного сектора ГП Гаврилов-Ям в сфере занятости отмечается аналогичная ситуация, что и в целом в экономике Гаврилов-Ямского МР. Причем на сокращение занятости дополнительное негативное воздействие оказал финансово-экономический кризис, приведший к спаду производства и, как следствие, к высвобождению свыше одной тысячи работников в связи с сокращением. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций ГП Гаврилов-Ям составила 6 251 человек, что на 14,3 процента ниже уровня предшествующего года. Вместе с тем численность работников производственного сектора сократилась на 35 процентов.

Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве

N п/п	Вид деятельности	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год (оценка)
		человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	2233	16,4	2140	15,5	1856	14,4	1637	14,9
2.	Добыча полезных ископаемых	46	0,3	52	0,4	49	0,4	45	0,4
3.	Обрабатывающие производства	4862	35,7	5032	36,4	4461	34,7	2989	27,2
	в том числе:
	производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	285	2,1	293	2,1	293	2,3	282	2,6
	текстильное и швейное производство	2122	15,6	2068	15,0	1726	13,4	994	9,0
4.	Производство транспортных средств, машин и оборудования, электронного и оптического оборудования	1975	14,5	2080	15,1	1893	14,7	1397	12,7
	химическое производство	133	1,0	260	1,9	239	1,9	142	1,3
	прочие производства	347	2,5	331	2,4	310	2,4	173	1,6
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	256	1,9	252	1,8	253	2,0	142	1,3
5.	Строительство	326	2,4	491	3,6	257	2,0	250	2,3
6.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	1542	11,3	1564	11,3	1647	12,8	1532	13,9
7.	Транспорт и связь	714	5,2	687	5,0	721	5,6	707	6,4
8.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	398	2,9	367	2,7	437	3,4	371	3,4
9.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	2917	21,4	2918	21,1	2864	22,3	2957	26,9
10.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	314	2,3	309	2,2	322	2,5	356	3,2
11.	Численность населения, занятого в экономике, - всего	13608	100	13812	100	12867	100	10987	100

Таблица 10. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях ГП Гаврилов-Ям*

N п/п	Вид деятельности	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год (на 01.12)
		человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	134	1,7	100	1,3	17	0,2	17	0,3
2.	Обрабатывающие производства	3876	49,3	4033	51,5	3740	51,3	2446	39,1
3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	265	3,4	322	4,1	312	4,3	191	3,1
4.	Строительство	30	0,4					38	0,6
5.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	355	4,5	145	1,9	136	1,9	202	3,2
6.	Транспорт и связь	473	6,0	493	6,3	392	5,3	317	5,1
7.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	134	1,7	162	2,1	158	2,2	267	4,3
8.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	2372	30,2	2369	30,3	2332	31,9	2438	39,0
9.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	221	2,8	200	2,5	210	2,9	335	5,3
10.	Среднесписочная численность работающих - всего	7860	100	7824	100	7297	100	6251	100

*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные.

2.3.2 Градообразующие предприятия.

Основу экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР исторически образовывали два крупных промышленных предприятия: ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат". Данные предприятия в наибольшей степени обеспечивали занятость населения, наполнение городского бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы ГП Гаврилов-Ям.

2.3.2.1. ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат".

К концу XX века в структуре промышленного производства ГП Гаврилов-Ям легкая промышленность занимала свыше 68 процентов от общего объема. На ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" десять лет назад трудилось 2,4 тыс. человек (69 процентов от численности занятых в промышленности Гаврилов-Ямского МР). Экономический кризис 90-х годов XX века привел к снижению производства и, соответственно, роли льнокомбината в экономике ГП Гаврилов-Ям. В 2008 году удельный вес отгрузки предприятия в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств сократился до 15 процентов. За два последних года спад физических объемов производства на предприятии составил 52 процента. Производство тканей в натуральном выражении сократилось более чем в 3 раза. В 2009 году предприятие полностью останавливалось в связи с отсутствием спроса на продукцию. В связи с простоем и резким сокращением объемов производства численность работников к декабрю 2009 года сократилась до 606 человек.

В настоящее время предприятие находится в кризисном имущественном и финансовом положении. В первую очередь об этом свидетельствует высокая доля внеоборотных активов, относительно высокий уровень запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, значительная величина нераспределенных убытков и обязательств и, как следствие, огромный дефицит собственных оборотных средств.

Таблица 11. Активы ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование актива	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1	2	3	4	5	6
1.	Внеоборотные активы	341498	590548	660510	660500
1.1.	Основные средства	256565	474677	510920	490303
1.2.	Незавершенное строительство	56102	72465	73376	74901
1.3.	Прочие	28831	43406	76214	95296
2.	Оборотные активы	344541	330851	320053	311957
2.1.	Запасы	248374	262661	264772	243596
	из них:
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	18730	20972	22461
	затраты в незавершенном производстве	-	54417	43219	53563
	готовая продукция и товары для перепродажи	-	171578	185046	152871
	товары отгруженные	-	17591	14982	14267
	расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	-	345	553	434
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	9984	4248	10045	9823
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	77995	63048	44790	56786
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	8188	894	446	1752
	Итого	686039	921399	980563	972457
3.	Капитал и резервы - всего	92835	233134	55799	-84066
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	198351	434068	436705	417485
3.2.	Резервный капитал	-	-	-	-
3.3.	Нераспределенная прибыль	-105516	-200934	-380906	-501551
	Справочно: резервы предстоящих расходов	-	-	-	-
	собственные оборотные средства	-248663	-357414	-604711	-744566

В настоящее время имущество предприятия полностью сформировано за счет долгосрочных и краткосрочных обязательств приблизительно в равных пропорциях. Объем только краткосрочных обязательств в 4,5 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.

Таблица 12. Обязательства ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"

(тыс. рублей)

N п/п	Вид обязательства	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1	2	3	4	5	6
1.	Долгосрочные обязательства
1.1.	Займы и кредиты	274763	398111	532849	529361
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	4736	5357	8024	8786
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-
	Итого	279499	403468	540873	538147
2.	Краткосрочные обязательства
2.1.	Займы и кредиты	215341	230293	211287	254133
2.2.	Кредиторская задолженность	98364	54504	172604	264243
	в том числе: поставщики и подрядчики	-	25521	52249	82003
	задолженность перед персоналом организации	-	5716	15973	14405
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	6260	12572	18729
	задолженность по налогам и сборам	-	13042	26192	50677
	прочие кредиторы	-	3965	65618	98429
	Итого	313705	284797	383891	518376
	Всего	686039	921399	989068	972457

Работа предприятия на 70 процентов ведется на давальческом сырье открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура" (г. Москва). Это же акционерное общество является и потребителем всей произведенной продукции льнокомбината.

В связи с отсутствием возможностей сбыта и крайней убыточностью продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги и все более сворачивает свою производственную деятельность. В целом деятельность предприятия также убыточна. При крайне низких объемах производства себестоимость продукции и прочие расходы в 2,3 раза превышают размер выручки.

Таблица 13. Основные показатели деятельности ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1	2	3	4	5	6
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	1955	1689	1473	606
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	312732	254431	269718	86570
3.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. рублей	354457	336910	354173	149654
4.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	1355	24144	-66228	-51198
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	-85747	-112941	-211381	-150141
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	-69921	-95625	-170285	-124613
7.	Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов	-27,4	-44,4	-78,4	-173,4
8.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	160	151	183	189
9.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	100,3	111,9	142,3	452,4
10.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов	2,3	2,0	4,7	0,51
11.	Оборачиваемость активов, раз	0,50	0,32	0,28	0,12

В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 60 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 11 процентов всех основных средств, причем их изношенность приближается к 100 процентам. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).

Таблица 14. Анализ основных средств ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1	2	3	4	5	6
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	480222	1255499	1308953	-
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	-	1081321	1134136	-
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	-	148625	149472	-
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	256565	474677	510920	490303
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	-	439331	1134136	-
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	-	9793	149472	-
3.	Износ основных средств - всего, процентов	46,6	62,2	61,0	-
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	-	59,4	58,0	-
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	-	93,4	96,5	-
4.	Фондоотдача основных средств	0,73	0,29	0,21	0,09

На балансе предприятия находятся объекты коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры (котельная, водозабор и очистные сооружения), обслуживающие 35 процентов жителей ГП Гаврилов-Ям. Данные объекты были преимущественно ориентированы на обеспечение работы самого предприятия, и их производительность была рассчитана исходя из установленных производственных мощностей льнокомбината. При падении объемов производства продукции мощности объектов коммунального хозяйства комбината оказались невостребованными, в связи с чем затраты на их содержание оказались для комбината весьма обременительными.

В рамках антикризисных мероприятий принято решение о передаче в аренду муниципальному жилищно-коммунальному хозяйству котельной и водозабора предприятия, которые обеспечивают теплом и водой часть населения ГП Гаврилов-Ям.

На предприятии представлены все этапы технологической цепочки обработки льна - от льночесального производства до выпуска готовой продукции, включая единственное в стране производство художественного холста. Однако в существующих условиях хозяйствования ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" не обладает потенциалом для обеспечения своего успешного развития, а также развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР. Для этого требуются кардинальная модернизация и переориентация производства на полный технологический цикл по выпуску продукции, пользующейся спросом. В случае, если предприятие не сможет реструктурировать свои обязательства перед различными кредиторами и не найдет источников финансирования инвестиционной программы технического перевооружения, собственники будут вынуждены в 2010 году остановить убыточное производство, что приведет к сокращению более 500 сотрудников.

2.3.2.2. ОАО "ГМЗ "Агат".

ОАО "ГМЗ "Агат" осуществляет производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, выполняет автотранспортные перевозки через транспортный цех, проводит профессиональную подготовку работников через центр технического обучения. Кроме того, обеспечивает функционирование ряда предприятий социальной сферы: подведомственных детских дошкольных учреждений, столовой, здравпункта и оздоровительного кабинета.

Среди промышленно-производственного персонала ОАО "ГМЗ "Агат" преобладают специалисты со средним образованием (средним техническим - 22,4 процента, средним специальным - 20,5 процента, средним - 30 процентов, неполным средним - 10 процентов), специалистов с высшим образованием - 17 процентов. Предприятие ведет политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, вовлекает молодых специалистов в повышение эффективности работы предприятия через профессиональную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность.

ОАО "ГМЗ "Агат" включено в перечень стратегических акционерных обществ. Объем продукции стратегического значения в общем объеме производимой продукции составляет около 40 процентов.

Предприятие выпускает современные агрегаты для двигателей военных самолетов, производит и ремонтирует топливорегулирующую аппаратуру для авиационной техники, гидроаппаратуру для мобильной грузоподъемной техники, дорожно-строительных, коммунальных машин и манипуляторов, запчасти к автомобилям. В ассортименте товаров народного потребления находятся: мотоблоки, детские прогулочные коляски, багажные тележки, торговые палатки, складные столы и стулья, стеллажи, шезлонги, раскладушки.

Таблица 15. Основные конкуренты и потребители продукции ОАО "ГМЗ "Агат"

N п/п	Наименование сегмента	Конкурент	Потребитель
1	2	3	4
1.	Авиационное двигателестроение	открытое акционерное общество "Пермское агрегатное объединение "Инкар"; открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева", г. Москва; открытое акционерное общество "Симский агрегатный завод", г. Сим; государственное предприятие "Луцкий ремонтный завод обороны Украины", г. Луцк	федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют", г. Москва; открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева", г. Москва; открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение", г. Уфа
2.	Автомобильное двигателестроение	общество с ограниченной ответственностью "Чебоксарский завод силовых агрегатов", г. Чебоксары	открытое акционерное общество "Ярославский моторный завод", г. Ярославль
3.	Подъемно-транспортное машиностроение и производство гидроаппаратуры	"Динойл", Италия; "Гидроконтрол", Италия; "Нордгидравлик", Швеция; открытое акционерное общество "Гидроаппарат", г. Ульяновск	открытое акционерное общество "Челябинский механический завод", г. Челябинск; открытое акционерное общество "Галичский автокрановый завод", г. Галич
		открытое акционерное общество "Гидропривод", г. Елец; открытое акционерное общество "Ковровский электромеханический завод", г. Ковров; открытое акционерное общество "Пневмостроймашина", г. Екатеринбург	открытое акционерное общество "Угличский машиностроительный завод", г. Углич; открытое акционерное общество "Минский автомобильный завод", г. Минск; открытое акционерное общество "Арзамасский завод коммунального машиностроения", г. Арзамас; открытое акционерное общество "Мценский завод коммунального машиностроения", г. Мценск
4.	Мини-сельхозтехника	открытое акционерное общество завод "Калужский двигатель", г. Калуга; Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь"; закрытое акционерное общество "Каскад-Пермские моторы", г. Пермь; открытое акционерное общество "Завод имени В.А. Дегтярева", г. Ковров	федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют", г. Москва

По технической и технологической оснащенности производства ОАО "ГМЗ "Агат" и отечественные конкуренты находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного назначения все предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной инструкции. Контроль над качеством выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает участие представителя заказчика.

Наиболее агрессивную политику продвижения своей продукции в сегменте подъемно-транспортного машиностроения осуществляют итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология изготовления которой (при меньшей трудоемкости и металлоемкости и более высокой эксплуатационной надежности), а также развитая дилерская сеть обеспечивают итальянским аналогам основные конкурентные преимущества перед продукцией ОАО "ГМЗ "Агат" и остальных отечественных конкурентов.

В целях сохранения конкурентоспособности гидроаппаратуры собственного производства предприятием изучается возможность освоения лицензионного производства иностранных гидрораспределителей.

В 2009 году ОАО "ГМЗ "Агат" преимущественно выпускало авиационную продукцию и товары народного потребления. При этом уровень загрузки проектной мощности составлял 39 процентов.

Таблица 16. Структура товарной продукции ОАО "ГМЗ "Агат"

N п/п	Наименование показателя	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год (за 9 мес.)
		млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
1.	Авиационная продукция	296,7	33,2	521,3	42,6	275,2	34,9	236,9	42,9
2.	Гражданская продукция	326,6	36,5	383,8	31,4	272,9	34,6	33,2	6,0
3.	Товары народного потребления	270,5	30,3	318,2	26,0	241,0	30,5	282,4	51,1
	Всего	893,8	100	1 223,3	100	789,2	100	552,6	100

У ОАО "ГМЗ "Агат" отмечается относительно стабильное финансовое и имущественное положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объемов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 30 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия.

Таблица 17. Активы ОАО "ГМЗ "Агат"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 31.09)
1	2	3	4	5	6
1.	Внеоборотные активы	321015	347443	339787	344269
1.1.	Основные средства	302790	325034	305528	306841
1.2.	Незавершенное строительство	14522	18281	30351	33629
1.3.	Прочие	3703	4128	3908	3799
2.	Оборотные активы	400570	531435	654051	769177
2.1.	Запасы - всего	293437	295770	422438	412901
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	143404	150391	111940	104543
	затраты в незавершенном производстве	73285	53438	161042	164648
	готовая продукция и товары для перепродажи	74644	89690	148388	142969
	расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	2104	2251	1068	741
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	33215	26331	10587	4744
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	72356	196611	208053	335202
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	1562	12723	12973	16330
	Итого	721585	878878	993838	1113446
3.	Капитал и резервы	305420	309497	315978	343187
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	234559	234559	234559	234559
3.2.	Резервный капитал	903	1596	2398	2923
3.3.	Нераспределенная прибыль	69958	73342	79021	105705
	Справочно:
	резервы предстоящих расходов	23562	29816	12156	9129
	собственные оборотные средства	7967	-8130	-11653	8047

В настоящее время ОАО "ГМЗ "Агат" испытывает трудности из-за резкого снижения заказов со стороны открытого акционерного общества "Ярославский моторный завод" (далее - ОАО "Автодизель"), средства от которых обеспечивали возможность своевременных расчетов с поставщиками. Поэтому в составе обязательств предприятия преобладает задолженность перед поставщиками, которая по сравнению с докризисным 2007 годом возросла на 56 процентов. Задолженность по налогам и сборам увеличилась более чем в 2,5 раза.

Таблица 18. Обязательства ОАО "ГМЗ "Агат"

(тыс. рублей)

N п/п	Вид обязательства	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1	2	3	4	5	6
1.	Долговые обязательства
1.1.	Займы и кредиты	-	-	-	-
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	11592	14484	26589	32945
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-
	Итого	11592	14484	26589	32945
2.	Краткосрочные обязательства
2.1.	Займы и кредиты	100000	186273	186911	191296
2.2.	Кредиторская задолженность - всего	277245	335380	446827	529546
	в том числе: поставщики и подрядчики	213495	281716	391262	439570
	задолженность перед персоналом организации	16120	20529	11155	10672
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7500	6168	2099	2665
	задолженность по налогам и сборам	16531	12388	19183	31681
	прочие кредиторы	23599	14579	23128	44958
2.3.	Задолженность перед учредителями по выплате доходов	3766	3428	5377	7343
2.4.	Доходы будущих периодов	-	-	-	-
2.5.	Резервы предстоящих расходов	23562	29816	12156	9129
2.6.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-
	Итого	404573	554897	651271	737314
	Всего	416165	569381	677860	770259

В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2007 году ОАО "ГМЗ "Агат" на 20 процентов увеличило объемы производства и реализовало продукции на сумму свыше 1,2 млрд. рублей.

Падение спроса на продукцию в 2008 - 2009 годы привело к сокращению объемов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. По состоянию на 01 декабря 2009 года на предприятии осталось 1270 человек, что на 35 процентов меньше среднесписочной численности работающих 2007 года. В период кризиса ОАО "ГМЗ "Агат" сократило более 500 работников и планирует восстановить численность только в случае реализации комплексной инвестиционной программы освоения новой продукции.

Для сокращенных 70 сотрудников администрация завода организовала занятость на общественных работах, для 175 человек - опережающее обучение по второй профессии. Предприятие включено в региональную адресную программу дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год".

При общем снижении объемов производства и отгрузки продукции проведение мероприятий по оптимизации численности персонала и "замораживанию" роста заработной платы позволило предприятию сохранить и даже увеличить прибыль. Также следствием проводимой предприятием политики по оптимизации численности работников явился рост показателя выработки на одного работающего. В конце 2009 года его значение практически приблизилось к докризисному уровню.

Основным негативным моментом в результатах деятельности предприятия является интенсивное увеличение кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивания производственной программы привело к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 9 месяцев 2009 года размер кредиторской задолженности практически соответствовал размеру выручки, полученной за этот же период.

Таблица 19. Основные показатели деятельности ОАО "ГМЗ "Агат"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1	2	3	4	5	6
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	1922	1972	1845	1293
2.	Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала, рублей	9667	14636	12480	12300
3.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	925522	1259401	851005	635414
4.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	863639	1151388	762309	570543
5.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	-31373	-73753	-62447	-27067
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	30510	34260	26249	37804
7.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	13866	16043	10493	26252
8.	Рентабельность (+)/убыточность (-) продаж, процентов	3,3	2,7	3,1	5,9
9.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	481,5	638,6	461,2	594,4
10.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	41	41	74	94
11.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов	2,2	6,1	5,8	2,3
12.	Оборачиваемость активов, раз	1,30	1,57	0,91	0,73

Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия остается прибыльной.

Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик - более 55 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства.

Таблица 20. Анализ основных средств ОАО "ГМЗ "Агат"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год (на 30.09)
1	2	3	4	5	6
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	542576	579601	579580	-
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	287106	287803	276580	-
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	251610	285226	296405	-
1.3.	Другие виды основных средств, тыс. рублей	3860	6572	6595	-
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	302790	325034	305528	306841
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	183360	180014	168100	-
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	116693	140000	132717	-
2.3.	Другие виды основных средств, тыс. рублей	2737	5020	4711	-
3.	Износ основных средств - всего, процентов	44,2	43,9	47,3	-
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	36,1	37,5	39,2	-
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	53,6	50,9	55,2	-
3.3.	Другие виды основных средств, процентов	29,1	23,6	28,6	-
4.	Фондоотдача основных средств	1,7	2,2	1,5	1,3

Длительное время основным потребителем комплектующих изделий для автомобилей ОАО "ГМЗ "Агат" являлось ОАО "Автодизель", но финансово-экономический кризис осложнил их взаимоотношения. ОАО "ГМЗ "Агат" рассчитывает на улучшение ситуации и не намеревается терять отношения с этим партнером. Положительным фактором пополнения портфеля заказов может стать организация выпуска на новых производственных мощностях ОАО "Автодизель" средних рядных двигателей ЯМЗ-530 стандарта Евро 44. В настоящее время ОАО "ГМЗ "Агат" изучает возможность освоения производства комплектующих для этих двигателей с переходом на серийные поставки. Вместе с тем в целях обеспечения независимости от заказов ОАО "Автодизель" имеются намерения в налаживании отношений с другими производителями автомобильных двигателей.

Учитывая производственные возможности предприятия, большой опыт в производстве сложных топливорегулирующих агрегатов системы управления авиационных двигателей, основные усилия ОАО "ГМЗ "Агат" намеревается направить на расширение сотрудничества с существующими потребителями данной продукции и, прежде всего, с федеральным государственным унитарным предприятием "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют". Предприятию необходимо осваивать агрегаты, идущие для комплектации серийно выпускаемых двигателей, а также заниматься перспективными разработками для двигателей следующего поколения. Предприятие имеет лицензию на право разработки авиационных агрегатов, и за последние годы им были спроектированы несколько изделий. Предприятие готово активно сотрудничать с разработчиками и производителями авиационных и вертолетных двигателей, с самолетостроительными заводами. ОАО "ГМЗ "Агат" также планирует расширять сотрудничество с предприятиями оборонного комплекса Российской Федерации, которые выпускают ракетное вооружение наземного и морского базирования.

2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.

Негативные тенденции в динамике занятости и масштабов деятельности также характерны для субъектов малого и среднего предпринимательства ГП Гаврилов-Ям. В то же время в целом по району отмечаются не столь негативные тенденции, так как большинство малых и средних предприятий Гаврилов-Ямского МР относятся к сельскохозяйственному производству.

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без учета микропредприятий), исследуемых органами статистики, в ГП Гаврилов-Ям за январь - сентябрь 2009 года уменьшилась на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вместе с тем снижение численности работников малых и средних предприятий оценивается на уровне 31 процента.

Таблица 21. Характеристика положения малых и средних предприятий

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Малые и средние предприятия
1.1.	Число малых и средних предприятий, единиц - всего	59	51	46 (оценка)
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	39	30	24 (оценка)
1.2.	Численность работающих на малых и средних предприятиях, человек	1331	1667	1501
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	986	1190 (оценка)	825 (оценка)
1.3.	Оборот организаций по малым и средним предприятиям, млн. рублей	886,3	1264,3	1026,7 (оценка)
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	804,4	1032,0	742,5 (оценка)
1.4.	Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий, рублей	7473,8	8247,6	8454,9
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	8511,2	8973,7	8671,3
2.	Малые предприятия (без микропредприятий)
2.1.	Число малых предприятий, единиц	-	43	31
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	-	28	16
2.2.	Численность работающих на малых предприятиях, человек	-	1361	1243
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	-	704	650
2.3.	Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей	-	705,2	590,0 (оценка)
	в том числе в ГП Гаврилов-Ям	-	596,7	387,8 (оценка)

С 1 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" изменены критерии отнесения к малым предприятиям. Поэтому данные по годам несопоставимы. Показатели деятельности средних предприятий учитываются с 2008 года.

Сокращение численности работников малых предприятий обусловлено, с одной стороны, уменьшением масштабов или ликвидацией их деятельности ввиду невостребованности продукции и услуг со стороны населения, с другой - занятостью части населения в микропредприятиях, учет по которым только налаживается.

ГП Гаврилов-Ям характеризуется значительным присутствием муниципальных предприятий в сегменте малого бизнеса. Предприятия были созданы на базе муниципальных активов как альтернатива продаже этих активов по заниженной стоимости. Для развития бизнеса в ближайшей перспективе будут проведены их акционирование и приватизация.

Грамотное использование потенциала производственного малого бизнеса может способствовать диверсификации экономики ГП Гаврилов-Ям, сокращению ее зависимости от состояния градообразующих предприятий.

Анализ бюджетной системы ГП Гаврилов-Ям и основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Гаврилов-Ям социальными и коммунальными услугами несет администрация Гаврилов-Ямского МР. Поэтому в рамках программы развития ГП Гаврилов-Ям рассматривается консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского МР.

Таблица 22. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР

N п/п	Наименование статьи бюджета	2008 год				2009 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Налоговые и неналоговые доходы	213,2	204,4	96	34	179,5	145,8	81	17
2.	Налог на доходы физических лиц	138,9	135,6	98	22	92,4	74,3	80	8
3.	Налоги на совокупный доход	9,9	10,8	109	2	6,3	6,0	95	1
4.	Налог на имущество физических лиц	2,6	3,8	146	1	4,3	6,8	158	1
5.	Земельный налог	13,4	13,2	99	2	37,8	30,6	81	3
6.	Прочие налоговые доходы	3,3	3,9	118	1	1,9	2,2	116	0
7.	Неналоговые доходы	45,1	37,1	82	6	36,6	25,9	71	3
8.	Безвозмездные поступления	419,9	404,9	96	66	735,2	729,3	99	83
	Итого доходов	633,1	609,3	96	100	914,7	875,1	96	100
9.	Общегосударственные вопросы	53,6	50,5	94	9	57,5	53,1	92	6
10.	Национальная оборона	0,4	0,4	99	0	0,5	0,5	100	0
11.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,7	1,4	87	0	2,2	1,5	68	0
12.	Национальная экономика	83,7	10,1	12	2	193,1	165,4	86	18
13.	Жилищно-коммунальное хозяйство	104,8	97,1	93	18	94,5	89,2	94	10
14.	Охрана окружающей среды	7,9	7,4	93	1	7,5	7,5	100	1
15.	Образование	193,4	187,0	97	35	254,3	239,8	94	26
16.	Культура, кинематография, средства массовой информации	24,6	22,5	91	4	25,2	23,9	95	3
17.	Здравоохранение, физическая культура и спорт	40,2	36,6	91	7	50,7	41,4	82	4
18.	Социальная политика	112,6	100,3	89	19	122,1	116,4	95	13
19.	Межбюджетные трансферты	18,9	18,4	98	3	192,4	192,0	100	21
20.	Дефицит / профицит	-8,6	77,4	-898,4		-85,4	-55,6	65,1
21.	Кредиторская задолженность	0,0	7,8			0,0	7,6
	Итого расходов	641,7	531,8	83	100	1 000,2	930,7	93	100

В 2009 году доходы консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР составили около 875,1 млн. рублей, что почти на 44 процента больше поступлений 2008 года. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились в 1,3 раза и составили около 146 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,5 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост доходов от земельного налога и налога на имущество физических лиц, что было обеспечено, в основном, увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.

В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР созданы более благоприятные условия по сравнению с городами Ярославлем, Переславлем-Залесским, Ростовом, Угличем и другими муниципальными образованиями области. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.

Гаврилов-Ямский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 3 раза, а их доля увеличилась с 66 процентов в 2008 году до 83 процентов в 2009 году.

Расходы бюджета Гаврилов-Ямского МР в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 75 процентов и составили 931 млн. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сфер образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета).

2.5. Состояние инфраструктуры.

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

На территории ГП Гаврилов-Ям водоснабжение и водоотведение обеспечивают Гаврилов-Ямское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат".

Таблица 23. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения

N п/п	Сфера деятельности	Общая протяженность, км	Протяженность с полным износом, км	Доля изношенных, процентов
1.	Водоснабжение	55,1	10,3	18,7
2.	Водоотведение	29,6	1,0	3,3

По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 51,3 км сетей водоснабжения, 17 км сетей водоотведения. За 2009 год заменено на новые 0,4 км ветхих водопроводных сетей или 4 процента от потребности и 0,4 км ветхих канализационных сетей (4 процента от потребности).

В целом систему водоснабжения ГП Гаврилов-Ям можно оценить как достаточно функциональную, с невысоким удельным весом изношенных сетей, и имеющую большой запас (резерв) мощности.

Таблица 24. Отдельные показатели работы водопроводов в ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км	48,3	49,0	50,4	50,4
	в том числе нуждающихся в замене	9,0	8,7	8,9	9,4
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей - всего, тыс. куб. м в сутки	18,2	18,2	18,2	18,2
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки	5,9	5,8	5,7	5,6
4.	Использование мощности водопроводов, в процентов от установленной производственной мощности водопровода	32	32	31	31
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. м	2153	2117	2080	2055
6.	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м	1287	1266	1245	1229
	в том числе:
	населению	812	798	785	775
	бюджетофинансируемым организациям	161	161	157	150

Система водоотведения ГП Гаврилов-Ям в целом также является достаточно функциональной, с невысоким удельным весом изношенных сетей, но не имеющей столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод.

Таблица 25. Отдельные показатели работы водоотведения в ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных канализационных сетей, км	10,6	10,6	10,6	11,2
	в том числе нуждающихся в замене, км	2,6	2,2	1,8	2,3
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	16,1	16,1	16,1	16,1
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	12,0	9,9	11,9	9,9
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений, процентов от установленной пропускной способности	74,5	61,5	73,9	61,5
5.	Пропуск сточных вод, тыс. куб. м	4 365,5	3 619,2	4 360	4 209,4
6.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м	4 365,5	3 619,2	4 360	4 209,4
	из них сточные воды, очищенные согласно нормативам	4 234,5	3 510,0	4 300	4 100

2.5.2. Электро- и теплоснабжение.

Электроснабжение потребителей ГП Гаврилов-Ям от центров питания осуществляется посредством электрических сетей Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Количество распределительных пунктов составляет 2 единицы, количество трансформаторных подстанций - 52 единицы. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 29,5 км, воздушных линий электропередач - 194 км. Уровень износа основных средств электроэнергетики - около 70 процентов.

Теплоснабжение ГП Гаврилов-Ям осуществляется 7 котельными, из них 5 муниципальных котельных. На природном газе работают 6 котельных, на каменном угле и дровах - одна. Общая мощность котельных составляет 106 Гкал/час. Общая текущая нагрузка составляет 95 Гкал/час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 10,4 процента.

По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 33,6 км сетей теплоснабжения. Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 4,2 км.

Таблица 26. Отдельные показатели теплоснабжения в ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	7	7	7	7
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	106	106	106	106
3.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км	28,0	28,0	28,0	33,6
	в том числе нуждающихся в замене, км	4,8	4,3	4,8	4,2
4.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	138	130	124	120,1
	в том числе:
	населению	51	51	51,8	52
	бюджетофинансируемым организациям	30,0	30,0	30,2	30,2
5.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал	2,8	2,8	2,8	2,9

2.5.3. Газоснабжение и газификация.

В ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.

Таблица 27. Отдельные показатели газоснабжения ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Протяжение уличных газовых сетей, км	126,6	131,11	134,89	136,31
2.	Износ газовых сетей, процентов	86,0	85,7	85,3	85,0
3.	Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц	6559	6703	6817	6939
4.	Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов	72,6	74,0	75,4	76,0
5.	Отпуск газа сетевого - всего, млн. куб. м	10,62	10,83	10,90	10,94
6.	Отпуск газа сжиженного - всего, тонн	98,5	91,7	76,7	65,2

Ведутся проектные работы по внутридомовым газовым сетям в ГП Гаврилов-Ям, по ул. Комарова и ул. Зои Зубрицкой, на 220 квартир. Планируемый срок реализации проекта - 2011 год.

В соответствии с муниципальной целевой программой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР на 2009 - 2011 годы" предусмотрены улучшение теплоснабжения населения и социальных объектов ГП Гаврилов-Ям, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, завершение газификации жилого фонда.

2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.

Общая протяженность дорог на территории ГП Гаврилов-Ям составляет 76,7 км, в том числе дорог с твердым покрытием - 76,7 км, из них автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием - 27 км. Не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции 5 км, или 7 процентов городских дорог. Произведен капитальный и текущий ремонт дорог: в 2007 году - 1,8 км, в 2008 году - 1,5 км, в 2009 году - 3,7 км. В 2010 году планируется отремонтировать 4,5 км.

В 2009 году ремонт местных автодорог общего пользования преимущественно велся за счет средств областного бюджета (около 90 процентов от общего объема финансирования). Состояние городских дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное.

Перевозки в ГП Гаврилов-Ям в пригородном и междугородном сообщении выполняет государственное унитарное предприятие "Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие". Предприятие обслуживает 11 маршрутов. Вместе с тем отсутствует внутригородской общественный транспорт, что препятствует доставке работников на предприятия, находящиеся на окраинах ГП Гаврилов-Ям.

2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Жилищный фонд ГП Гаврилов-Ям составляет 396,8 тыс. кв. метров, в том числе 43 процента индивидуальных жилых домов и 57 процентов многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,4 тыс. кв. метров, или 7 процентов общего объема жилфонда.

Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 21,9 кв. метров, что ниже среднеобластного и среднероссийского уровня соответственно на 4,4 процента и на 3,5 процента.

Среднегодовой объем ввода жилых домов за период с 2006 по 2009 годы составляет 2,4 тыс. кв. метров общей площади, из них индивидуального жилья - 1,9 тыс. кв. метров. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счет собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в ГП Гаврилов-Ям отсутствуют.

На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 287 семей (775 человек), или 4,3 процента жителей ГП Гаврилов-Ям. В 2009 году в ходе реализации комплекса мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сдан в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом общей площадью 3 720 кв. метров.

Таблица 28. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м	390,6	391,9	393,8	396,8
	в том числе: государственный	9,2	9,2	9,2	-
	муниципальный	58,7	55,0	53,2	52,5
	частный	322,7	336,9	340,6	344,3
2.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека	20,9	21,2	21,4	21,9
3.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	16,3	16,3	16,3	15,4
4.	Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	484	413	352	287
5.	Ввод в действие жилых домов - всего, тыс. кв. м	0,925	2,191	2,180	5,096
	в том числе населением за счет собственных и заемных средств	0,925	2,191	2,180	2,252

2.7. Состояние системы образования и культуры.

В ГП Гаврилов-Ям функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 4 муниципальных общеобразовательных школы, 2 учреждения дополнительного образования с 1 734 обучающимися и 1 учреждение среднего профессионального образования. Средняя наполняемость школьных классов составляет 20 человек. В 2009 году введен в эксплуатацию новый детский сад.

В течение последних лет в ГП Гаврилов-Ям отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической "волны" и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленным поколением 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи.

Таблица 29. Отдельные показатели системы образования в ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число образовательных учреждений, единиц	12	12	13	13
	в том числе общеобразовательных учреждений	9	9	10	10
	из них детских дошкольных	5	5	6	6
	среднего профессионального образования	1	1	1	1
	дополнительного образования	2	2	2	2
2.	Численность обучающихся (воспитанников) - всего, человек	2847	2727	2749	2776
	в том числе в общеобразовательных учреждениях	1786	1748	1748	1782
	из них в детских дошкольных учреждениях	560	572	635	779
	в учреждениях начального и среднего профессионального образования	460	407	366	215
	в детских домах	41	-	-	-
3.	Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек	237	216	230	255
	в том числе в общеобразовательных учреждениях	207	202	216	241
	из них в детских дошкольных учреждениях	37	37	42	53
	в учреждениях начального и среднего профессионального образования	14	14	14	14
	в детских домах	16	-	-	-
4.	Численность студентов филиала Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьева, человек	258	260	250	241
5.	Численность преподавателей филиала Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьева, человек	40	39	39	25

Филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьева создан на базе ОАО "ГМЗ "Агат" с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь для самого предприятия.

В ГП Гаврилов-Ям функционируют два муниципальных учреждения культуры: "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека", "Дом культуры" ГП Гаврилов-Ям, а также муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств".

Таблица 30. Отдельные показатели культуры в ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число учреждений культуры, единиц	3	3	3	3
	в том числе: клубов	1	1	1	1
	библиотек	2	2	2	2
2.	Библиотечный фонд, тысяч экземпляров	115,8	114,8	114,8	114,8
3.	Число библиотек на 10000 человек населения, единиц	1,07	1,08	1,09	1,10
4.	Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 человек населения, экземпляров	62,1	62,1	62,5	63,1

В ГП Гаврилов-Ям функционируют 47 спортивных сооружений: 26 единиц открытых плоскостных сооружений, на которых в летний период осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность; 19 спортивных залов и других спортивных сооружений объемно-планировочного типа для проведения учебной, тренировочной и соревновательной деятельности в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Выделение средств на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть объекты практически не финансируются.

2.8. Состояние здравоохранения.

В ГП Гаврилов-Ям функционирует центральная районная больница с поликлиникой. Общий коечный фонд составляет 170 коек, в том числе: стационар круглосуточного пребывания - 155 коек, дневной стационар - 15 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 12,6 дня. Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 301 день.

В учреждениях здравоохранения работает 432 человека, из них медицинского персонала - 245 человек, в том числе 184 средних медицинских работника и 61 врач (6 человек с высшей и 13 человек с первой квалификационной категорией).

Для повышения эффективности лечебно-диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации.

Таблица 31. Отдельные показатели здравоохранения ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число больничных учреждений	1	1	1	1
2.	Число больничных коек	185	185	185	170
	на 10000 человек населения	80,4	66,3	66,8	61,4
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	1	1	1	1
4.	Численность врачей, человек	57	61	60	61
5.	Численность среднего медицинского персонала, человек	163	176	188	184
6.	Объем стационарной медицинской помощи, тысяч койко-дней	64,9	56,3	50,4	46,3
7.	Объем амбулаторной медицинской помощи, тысяч посещений	235,1	221,2	221,7	207,3
8.	Объем скорой медицинской помощи, тысяч вызовов	11,3	12,0	11,0	11,5

Для нормального функционирования центральной районной больницы требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счет увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой - переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области. Кроме того, необходимы достройка и ввод в эксплуатацию второго корпуса больницы.

2.9. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям.

2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям.

Для ГП Гаврилов-Ям характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:

- сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счет естественной убыли, а также миграции в более крупные города;

- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;

- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций, опыта самозанятости и предпринимательской культуры;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;

- низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;

- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.

Специфичными для ГП Гаврилов-Ям проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:

- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;

- преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;

- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из областного и местных бюджетов (приблизительно на 83 процента);

- значительная доля занятых в бюджетной сфере (около 40 процентов);

- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;

- существенная зависимость ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат" от крупных российских производителей (открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура", ОАО "Автодизель" федерального государственного унитарного предприятия "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют");

- низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15 - 20 процентов) даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей;

- неудовлетворительная развитость внутригородского транспортного сообщения.

Несмотря на сравнительно благополучное развитие ГП Гаврилов-Ям до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики ГП Гаврилов-Ям и росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.

Основной угрозой для ГП Гаврилов-Ям в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.

В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, город может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

2.9.2. Ресурсы и возможности развития ГП Гаврилов-Ям.

К сильным сторонам ГП Гаврилов-Ям можно отнести следующие факторы:

- сравнительно благоприятный инвестиционный имидж Гаврилов-Ямского МР (по уровню инвестиций на одного жителя район занимает лидирующие и средние места среди всех муниципальных образований области, отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций);

- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;

- наличие ОАО "ГМЗ "Агат", на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;

- наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств;

- возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории ОАО "Гаврилов-Ямского льнокомбината";

- возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;

- удобное расположение в транспортном коридоре Москва-Архангельск (до федеральной трассы М8-Север - 20 км), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий;

- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля - около 40 км, до г. Москвы - около 250 км;

- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30-40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;

- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству (порядка 700 человек), с возможностью переобучения;

- наличие перспективных предприятий новых видов экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок (предприятий лакокрасочной промышленности).

С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.

В целом, ГП Гаврилов-Ям обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечения на территорию ГП Гаврилов-Ям новых предприятий обрабатывающих производств и развития сельхозпредприятий;

- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно-логистического и производственного обслуживания крупных предприятий ГП Гаврилов-Ям и области.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития Гаврилов-Ямского МР являются:

- машиностроение;

- льноводческий и льноперерабатывающий комплексы;

- туристический и рекреационный комплексы.

В соответствии с программой социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям на среднесрочный период 2009 - 2012 годов, принятой на основании решения собрания представителей Гаврилов-Ямского МР от 16.12.2008 N 58, определена стратегическая цель социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям - стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала ГП Гаврилов-Ям и создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.

Цели КИП:

- обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;

- обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года.

Задачи КИП:

- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- повышение самостоятельности местного бюджета;

- развитие городской среды и социальной инфраструктуры.

Приоритетные направления реализации КИП:

- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;

- развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;

- содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;

- развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 9,3 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях - с 0 до 4,6 млрд. рублей;

- диверсификация экономики за счет создания и развития средних предприятий в трех новых видах деятельности: производстве лакокрасочных материалов, производстве строительных материалов, производстве машин и оборудования. Доля отгрузки предприятий "новой экономики" в структуре отгрузки промышленных товаров - не менее 50 процентов;

- увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 800 млн. рублей в год, в том числе в федеральный бюджет - на 472 млн. рублей, в областной бюджет - на 240 млн. рублей, в местный бюджет - на 88 млн. рублей;

- создание 2879 новых рабочих мест, в том числе около 2400 на предприятиях "новой экономики";

- снижение уровня безработицы с 9 процентов до 1,7 процента, обеспечение прироста трудовых ресурсов на 2000 человек за счет привлечения высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области.

Этапы реализации КИП:

2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:

- разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий;

- разработку проектов, законодательную, организационную и юридическую подготовку создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Гаврилов-Ямского МР, в том числе промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;

- оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

- разработку и реализацию программы стимулирования деловой активности в Гаврилов-Ямском МР через снижение административных барьеров, предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизацию муниципальных предприятий;

- разработку и реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;

- разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- разработку муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта Гаврилов-Ямского МР;

- разработку, законодательную подготовку и реализацию муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства;

2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных проектов, включающий:

- реализацию инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат";

- создание промышленного парка "Гаврилов-Ям", модернизацию и строительство новых объектов инженерной и производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через продажу или сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей;

- разработку инвестиционной политики Гаврилов-Ямского МР;

2013 - 2015 годы - этап стабильного развития, включающий:

- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;

- полное заполнение промышленных парков новыми резидентами;

- рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;

- активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.

Целевые показатели КИП представлены в приложении 1к КИП.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будет реализовано пять ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса учтены единым блоком). Общий объем инвестиций за период 2010 - 2015 годов составит 3 581 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 2937 млн. рублей (82 процента), из средств консолидированного бюджета области - 66 млн. рублей (2 процента), из средств федерального бюджета - 578 млн. рублей (16 процентов). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП, а также паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложениях 2 и 3 к КИП.

Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн. рублей
		всего	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	Расширение производства авиационной продукции	730	83	218	429
	Развитие "новой экономики"
2.	Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	1252	628	378	246
3.	Развитие производства полуфабрикатных лаков	287	42	151	94
4.	Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича	1 082	-	681	401
5.	Блок проектов развития предприятий малого бизнеса	230	78	152	-
	Всего	3581	831	1580	1170

Таблица 33. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Количество рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей							На рабочее место, млн. рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	федеральный бюджет		областной бюджет	муниципальный бюджет		внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	Расширение производства авиационной продукции	167	231	389	730	-		-	-		730	1,9
	Развитие "новой экономики"
2.	Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	350	1000	1100	1252	578	66			-	608	1,1
3.	Развитие производства полуфабрикатных лаков	90	130	170	287	-	-			-	287	1,7
4.	Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича	10	225	300	1082	-	-			-	1082	3,6
5.	Блок проектов развития предприятий малого бизнеса	218	430	522	230	-	-			-	230	0,4
	Всего	835	2016	2481	3581	578	66			-	2937	1,4

Объем инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 1,4 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место - 0,26 млн. рублей.

4.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики. Расширение производства авиационной продукции.

Инициатор - ОАО "ГМЗ "Агат".

Предполагается освоение выпуска агрегатов, узлов авиационных газотурбинных двигателей, комплектующих изделий для наземной техники средств противовоздушной обороны, а также для ракет класса "земля-воздух". Основные потребители продукции - авиационные моторостроительные предприятия: федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют", открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева", открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение", открытое акционерное общество "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова", закрытое акционерное общество "Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия", открытое акционерное общество "Протон - Пермские моторы", федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал". В связи с программой перевооружения Вооруженных Сил Российской Федерации постановкой на производство новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка по осваиваемой продукции.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит освоить выпуск новых видов продукции, восстановить докризисную численность работников и довести ее до 1,7 тыс. человек.

Основные направления использования инвестиций:

- проведение исследований и разработок - 100 млн. рублей;

- подготовка производства - 100 млн. рублей;

- закупка оборудования и технологий - 300 млн. рублей;

- другие направления использования - 82 млн. рублей.

ОАО "ГМЗ "Агат" имеет выгодное географическое расположение - в 18 км от трассы Москва-Холмогоры, на трассе Ярославль-Иваново, имеется железнодорожная ветка, свободные земельные участки в собственности предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки.

Предприятие располагает всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями. Однако требуется реконструкция подстанции N 110 (питает город и ОАО "ГМЗ "Агат") с реконструкцией 1 км электролинии до ОАО "ГМЗ "Агат". Необходимо жилищное строительство в размере не менее 3000 кв. метров в год для обеспечения специалистов жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах Гаврилов-Ямского МР.

Этапы работ за 2010 - 2012 годы:

- разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

- проведение исследований и разработок;

- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;

- подготовка производства.

Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
2228	389	348	1,9	3

4.2. Развитие "новой экономики".

Основными направлениями развития предприятий "новой экономики" ГП Гаврилов-Ям являются:

- комплексная программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ;

- адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих и вновь создаваемых предприятий.

4.2.1. Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям".

В 2009 году в Ярославской области создано открытое акционерное общество "Ярославский индустриальный парк" со 100 - процентной долей участия Правительства области. Миссия компании - развитие на территории области промышленных парков "Greenfield" и "Brownfield". Компания имеет успешный опыт привлечения стратегических инвесторов - компании "Komatsu", фармацевтической корпорации "Никомед Групп", закрытого акционерного общества "Р-Фарм".

Цель проекта - создание промышленного парка с целью привлечения резидентов для размещения производства и/или складов на льготных условиях, в том числе по налогообложению. Непосредственно в промышленном парке будет сохранено и создано 1200 рабочих мест с учетом предприятий-резидентов парка.

Градообразующее предприятие - ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" обладает избыточными производственными и административными помещениями общей площадью более 15 тыс. кв. м. Площадь земельного участка составляет 24 га, из них застроено только 6 га. На неиспользованных землях ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" после модернизации коммуникаций можно разместить еще до 100 тыс. кв. метров производственных и административных площадей. Здания и прилегающая территория обеспечены всеми необходимыми коммуникациями для размещения производств. Готовых площадок для размещения производств в радиусе 50 км от объекта не существует.

В ходе создания промышленного парка будет осуществлена реконструкция объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, имеющей для ГП Гаврилов-Ям высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Гаврилов-Ям, реконструкцию водозаборных очистных сооружений и системы канализационных стоков.

Потенциальными резидентами промышленного парка станут российские предприятия различных сфер деятельности, в том числе текстильной промышленности (открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"). С учетом местоположения промышленного парка "Гаврилов-Ям" (центральная часть ГП Гаврилов-Ям) его потенциальными арендаторами могут стать предприятия и производства, для которых установлены санитарно-защитные зоны площадью 50 - 100 метров, а именно:

- производство по выпуску изделий для художественного творчества;

- производство текстильной продукции для сферы здравоохранения;

- объекты фармацевтической промышленности;

- производство строительных материалов и обработка древесины;

- сооружения автотранспортной и логистической инфраструктуры;

- предприятия коммунального хозяйства и обслуживания;

Проведены предварительные переговоры о размещении на территории промышленного парка "Гаврилов-Ям":

- производства фильтровальных полотен и других фильтровальных элементов из полимерных термостойких пылефильтровальных материалов;

- модульной фабрики электронной обработки текстильных материалов для медицинской промышленности;

- производственной базы по выпуску нетканых материалов на основе натуральных, синтетических и комбинированных волокон по технологии типа "Spunlace" и "Spandbond";

- производства влаговпитывающих изделий для гигиены, таких как дайперсы (подгузники для взрослых), впитывающие простыни.

Этапы работ:

2010 год:

- разработка проектно-сметной документации и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

- приобретение земельных участков и объектов недвижимости (с одновременным погашением налоговой задолженности ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат");

- осуществление капитального ремонта зданий, выкупленных у ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат";

2011 - 2012 годы:

- реконструкция, модернизация и строительство новой инженерной инфраструктуры;

- строительство новых производственных и административных помещений для размещения новых производств;

- привлечение резидентов (продажа и сдача в аренду объектов недвижимости);

- организация резидентами промышленного производства складского хозяйства.

Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1700	1100	280	1,13	7

В настоящее время определены резиденты создаваемого промышленного парка. Это открытое акционерное общество "Гамма" (г. Москва) с годовым оборотом свыше 1,2 млрд. рублей. Компания производит более трех тысяч ассортиментных позиций продукции для детского и художественного творчества (акварель, гуашь, пластилин и другие), при этом ее клиентская база составляет более 400 организаций. Положение компании позволяет увеличивать объемы производства на 20 процентов в год. Дополнительно имеются возможности освоить производство новых видов продукции на 500 млн. рублей в год.

Проект связан с передислокацией основных производственных мощностей открытого акционерного общества "Гамма" на альтернативную производственную площадку. Компания предполагает начать реализацию проекта в 2010 году и выйти на проектную мощность в 2012 году. Общий объем инвестиций со стороны открытого акционерного общества "Гамма" составляет 720 млн. рублей.

Другой резидент - ООО "Реле", планирующий построить на территории площадью 2000 кв. м ангар для реализации базового проекта по переработке торфа с применением современных технологий и оборудования. Объем инвестиций со стороны ООО "Реле" составляет 400 млн. рублей, завершение строительства ангара - 31 декабря 2012 года.

4.2.2. Развитие производства полуфабрикатных лаков.

Инициатор - закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы".

Закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы" в настоящее время уже реализует долгосрочный инвестиционный проект "Реконструкция производства лакокрасочных материалов", что позволит увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить работой порядка 277 человек. В 2009 году предприятие получило финансовую поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных лаков из областного бюджета в размере 3,1 млн. рублей на погашение банковских процентов по кредитам. Общий объем инвестиций проекта составляет 59 млн. рублей.

Одновременно закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы" разработало инвестиционный проект "Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах".

В рамках проекта планируется создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах с целью обеспечения потребностей собственного производства алкидных строительных лакокрасочных материалов. Наличие такого производства позволит сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на стороне, повысить качество продукции, снизить себестоимость готовой продукции. Строительство производства планируется в две очереди.

Этапы работ:

2010 год:

- проектирование и возведение зданий и сооружений;

- проектирование производства и согласование проекта;

2011 - 2012 годы:

- заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического;

- монтаж и пусконаладка оборудования.

Предприятие обеспечено необходимой инфраструктурой, кроме электроснабжения. Дополнительные потребности составляют 200-300 КВт. На территории имеется техническая возможность подведения газа, потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. м в год.

Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
940	170	105	1,7	4

4.2.3. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича.

Инициатор - общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"

На базе общества с ограниченной ответственностью "Комфорт" создано закрытое акционерное общество завод "Военно-промышленная компания "Аметист", которое совместно с итальянским предприятием "Puchchini industry" планирует приступить к реализации двух инвестиционных проектов:

- создание технологической лаборатории и установки для производства микросфер;

- строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича.

Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий позволит выпускать вакуумно-поровый кирпич марок прочности 150 - 200 кгс/кв. см. Завод будет производить кирпич и блок европейского качества, имеющие отличные технические характеристики, превышающие стандартный кирпич в 2 - 3 раза.

Этапы работ:

2010 год:

- предпроектные и проектные работы;

- проектирование производства и согласование проекта;

2010 - 2012 годы:

- строительство завода, инженерной инфраструктуры, осуществление пусконаладочных работ.

Для дальнейшей реализации проекта требуется подключение к инфраструктурному обеспечению. Предприятие характеризуется близостью завода к магистральному газопроводу (500 м), наличием линии электропередач непосредственно на площадке, наличием автодороги с твердым покрытием, в достаточной близости находится железнодорожный тупик, связанный с узловой станцией Гаврилов-Ям. При этом появится возможность дополнительно поставлять дешевую электроэнергию городу за счет установки на заводе теплогенератора.

Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
732	300	136	3,6	6

4.2.4. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса.

4.2.4.1. Проект производства сэндвич-панелей, изготовления домов в условиях цеха с последующим монтажом обществом с ограниченной ответственностью "Строймастер".

Проект предусматривает создание на базе существующего производства комбината по производству сэндвич-панелей и возведению жилых домов в условиях цеха с последующим монтажом. Основными конкурентными преимуществами являются кратчайшие сроки изготовления, быстровозводимость зданий, круглогодичность строительства, низкая стоимость жилой площади. Данный проект позволит решить острую проблему нехватки жилья, ввести в эксплуатацию уже за первые 3 года до 50 тыс. кв. м жилых домов, создать порядка 130 новых рабочих мест, увеличить объем налоговых поступлений на 7 млн. рублей в год. Срок окупаемости - 3 года.

4.2.4.2. Проект строительства новых производственных мощностей по производству оборудования для химической и нефтяной промышленности обществом с ограниченной ответственностью "Ярославский завод химического машиностроения".

Инвестиционный проект включает в себя строительство новых производственных мощностей и перенос имеющегося производства общества с ограниченной ответственностью "Техно-Центр" из г. Ярославля в ГП Гаврилов-Ям. Общий объем инвестиций составляет 82,6 млн. рублей, из них 33 процента - собственные средства предприятия. Основные виды выпускаемой продукции: емкостное оборудование, ресиверы, сепараторы, фильтры, аппараты теплообменные кожухотрубчатые, реакторы, аппараты с механическими перемешивающими устройствами, колонное оборудование. Основные заказчики: открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", закрытое акционерное общество "Татнефть", общество с ограниченной ответственностью "Объединенная химическая компания "Щекиноазот", открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл", открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", федеральное агентство по атомной энергетике "Росатом", открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть". Реализация данного проекта позволит создать в ГП Гаврилов-Ям до 325 новых рабочих мест, увеличить выпуск продукции до 150 млн. рублей в год, объем налоговых отчислений - до 40 млн. рублей в год. Срок окупаемости - 5 лет.

4.2.4.3. Проект покупки и установки оборудования для кур-несушек и для производства мяса птицы крестьянского хозяйства Акуленко В.В.

Проект усовершенствования производства мяса птицы и яиц планируется осуществить путем приобретения и установки отечественного оборудования на базе существующих площадей птичника. Срок реализации проекта - 1 год, объем необходимых инвестиций - 5 млн. рублей. В ходе реализации проекта возможно создание 6 дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчислений - до 2 млн. рублей.

4.3.4.4. Проект реконструкции производственного корпуса государственного унитарного производственного предприятия хлебопечения и торговли Ярославской области "Гаврилов-Ямский хлебозавод". Данный проект позволит модернизировать и расширить производство, увеличить ассортиментный перечень и повысить качество выпускаемой продукции. Реализация данного проекта возможна при привлечении инвестиций в размере 18 млн. рублей, что приведет к росту объемов выпуска продукции к 2012 году до 103 млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 28 млн. рублей в год, позволит создать до 50 новых рабочих мест. Срок окупаемости - 5 лет.

4.3.4.5. Проект общества с ограниченной ответственности "Старатель" "Народная дверь" - расширение действующего производства межкомнатных дверей.

Целью данного проекта является расширение действующего производства межкомнатных дверей путем технического перевооружения, что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза. Общая стоимость проекта составляет 60 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит создать 80 дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до 150 млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 6,5 млн. рублей в год. Срок окупаемости - 5 лет.

4.3.4.6. Проект создания Центра водного туризма на базе отдыха "Лесной родник". Целью проекта является создание 8 дополнительных рабочих мест для выпускников детских домов Ярославской области, увеличение объема выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости проекта - 2,5 года.

4.3.4.7. Проект создания музея "Постоялый двор "У ямщика". В рамках данного проекта планируется осуществлять новый вид туристических услуг - прием туристов в трапезной ямщика, знакомство туристов с ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами, а также с историей Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры. Целью данного проекта является создание нового конкурентоспособного продукта туристической инфраструктуры к 1000-летию г. Ярославля, развитие народных промыслов и ремесел в Гаврилов-Ямском МР, поддержка предпринимателей и ремесленников. Реализация данного проекта требует привлечения 1 млн. рублей инвестиций, что позволит создать 8 дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости - 2 года.

Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов развития предприятий малого бизнеса к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест, человек	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
622	522	80	0,4	1-5

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

5.1. Целевые программы КИП.

Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в федеральные целевые программы, областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы.

Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 653 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 9 млн. рублей (2 процента), из средств консолидированного регионального бюджета 151 млн. рублей (23 процента), из средств федерального бюджета 493 млн. рублей (75 процентов). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП.

Таблица 39. Целевые программы КИП

N п/п	Наименование программы	Цель	Целевое значение
1	2	3	4
1.	Программа содействия занятости населения	создание предпосылок для трудоустройства незанятого населения	опережающее профессиональное обучение и переподготовка - 45 человек; организация общественных работ и временного трудоустройства - 1033 человека; организация стажировки выпускников образовательных учреждений - 55 человек; содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан - 105 человек
2.	Программа поддержки малого и среднего предпринимательства	создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства; увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям	создание 161 нового рабочего места к 2013 году и 383 новых рабочих мест к 2016 году; увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов
3.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	повышение качества услуг для населения	реконструкция водопроводных сетей; газификация жилого фонда
4.	Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения (завершение строительства центральной районной больницы)	повышение качества медицинского обслуживания населения	415 посещений в смену; 45 тыс. койко-дней в год; до 50 временных рабочих мест

5.1.1. Программы содействия занятости населения.

В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года".

В рамках мероприятий данных программ в ГП Гаврилов-Ям предполагается участие 1 238 работников и безработных граждан, на что запланировано выделить 27 135,4 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию опережающего профессионального обучения 45 работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, - 562,5 тыс. рублей;

- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 1 033 работников, находящихся под угрозой увольнения, - 18 595,6 тыс. рублей;

- на стажировку 55 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 1803,3 тыс. рублей;

- на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 105 безработных граждан - 6 174 тыс. рублей.

Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.

Для реализации данной задачи определен перечень организаций, которые будут осуществлять опережающее обучение своих работников в образовательных учреждениях, а также на базе ОАО "ГМЗ "Агат".

В вышеперечисленных программах приведен график организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.

Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости населения ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование мероприятий	2010 год
		численность участников, человек	объем финансирования, млн. рублей
1	2	3	4
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год по (Гаврилов-Ямскому МР)
1.	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)	45	562,5
2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения	1033	18595,6
	в том числе организация временного трудоустройства для работников ОАО "ГМЗ "Агат" и ОАО "Гаврилов-Ямского льнокомбината"	520	8524,6
3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы	55	1803,3
4.	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан	30	1764
	Итого	1163	22725,4
	В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года (по Гаврилов-Ямскому МР)
5.	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан	75	4410
	Итого	75	4410

В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями.

Таблица 41. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения

Место работы	Имеющаяся специальность	Количество	Место переобучения	Новая специальность	Количество	Новое место работы	Стоимость переобучения, рублей
ОАО "ГМЗ "Агат"	заточник, наладчик станков числового программного управления, фрезеровщик	45	научно-образовательное учреждение "Учебно-технический центр "Новик"	токарь, шлифовщик; фрезеровщик, слесарь механосборочных работ	45	ОАО "ГМЗ "Агат"	562500

Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и переподготовки работников в рамках реализации КИП в 2010 году*

N п/п	Направление профессиональной переподготовки	Численность участников обучения, человек	Наименование предполагаемого учебного заведения
1	2	3	4
Закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы"
1.	Водитель погрузчика	4	учебный комбинат (далее - УК) "Профессионал", г. Ярославль
2.	Электрогазосварщик	4	государственные образовательные учреждения начального профессионального образования Ярославской области (далее - ГОУ НПО ЯО) профессиональные училища (далее - ПУ) N 1, N 24, N 25, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО профессиональные лицеи (далее - ПЛ) N 11, N 12, N 13, N 21, N 24, N 38, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ N 37, г. Переславль-Залесский; УК "Мелиоратор", г. Ярославль
3.	Стропальщик	3	УК "Мелиоратор", г. Ярославль
	Итого	11
Муниципальное унитарное предприятие "Центр туризма и отдыха "Ямская слобода"
4.	Менеджер по туризму	2	ГОУ высшего профессионального образования Ярославской области "Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского", г. Ярославль; Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, г. Ярославль
	Итого	2
Общество с ограниченной ответственностью "Старатель"
5.	Электромонтер	2	ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 3, N 8, N 18, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2, N 7, N 32, г. Ярославль; УК "Мелиоратор", г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41, г. Тутаев; ГОУ НПО ЯО ПУ N 6, г. Переславль-Залесский; ГОУ среднего профессионального образования Ярославской области (далее - СПО ЯО) Даниловский политехнический техникум, г. Данилов; УК "Мелиоратор", г. Ярославль
	Итого	2
Общество с ограниченной ответственностью "Строймастер"
6.	Электрогазосварщик	2	ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 23, N 25, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 10, N 12, N 13, N 21, N 24, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ N 37, г. Переславль-Залесский
7.	Электрик	1	ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 3, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2, N 8, г. Ярославль; УК "Мелиоратор", г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41, г. Тутаев; ГОУ НПО ЯО ПУ N 6, г. Переславль-Залесский; ГОУ СПО ЯО Даниловский политехнический техникум, г. Данилов; Угличский институт повышения квалификации, г. Углич
	Итого	3
	Всего	18

* Информация, приведенная в таблице, является справочной.

5.1.2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации КИП разработана и согласована в Министерстве экономического развития Российской Федерации муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям. Основными целями данной программы является увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве и, как следствие, рост доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов.

Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям

N п/п	Название мероприятия	Объем финансирования за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Программа поддержки малого и среднего предпринимательства	363,8	336,4	19,9	3,3	4,2
1.1.	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП). Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства	5,6	5,3	0,3	0,0	0,0
1.2.	Организация проведения исследований по проблемам развития СМиСП	4,2	4,0	0,2	0,0	0,0
1.3.	Внедрение портала поддержки СМиСП	1,4	1,3	0,1	0,0	0,0
2.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП	222,9	208,0	13,1	1,8	0,0
2.1.	Создание и развитие Центра поддержки предпринимательства в целях оказания поддержки СМиСП, неотложной правовой и консультационной помощи предпринимателям	44,8	41,7	3,0	0,1	0,0
2.2.	Предоставление поручительств по выделенным квотам общества с ограниченной ответственностью "Гарантийное агентство "Ярославия"	75,8	71,4	4,3	0,1	0,0
2.3.	Предоставление микрозаймов по выделенным квотам Фонда микрокредитования	102,3	94,9	5,8	1,6	0,0
3.	Информационная и консультационная поддержка СМиСП	5,1	4,8	0,3	0,0	0,0
4.	Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
5.	Финансовая поддержка СМиСП	121,9	110,6	5,6	1,5	4,2
5.1.	Субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования	26,4	22,0	4,4	0,0	0,0
5.2.	Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела	95,5	88,6	1,2	1,5	4,2
6.	Поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров	6,8	6,2	0,6	0,0	0,0

В отраслевой структуре средние предприятия будут представлены в основном производителями технических тканей и их производных, в качестве базовой площадки для их расположения планируется территория промышленного парка. Малые и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями, предоставляющими прочие услуги.

Определены основные направления государственной поддержки:

- правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;

- финансовая поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- информационная и консультационная поддержка СМиСП;

- поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП;

- поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства;

- содействие органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР в развитии малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований;

- поддержка народных художественных промыслов.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части процентной ставки по банковским кредитам и (или) на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга;

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;

- расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем предоставления поручительств и микрозаймов открытого акционерного общества "Гарантийное агентство "Ярославия";

- предоставление субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития СМиСП;

- организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность (льготное обучение - 50 процентов от стоимости).

Разрабатываются новые направления:

- популяризация молодежного предпринимательства и вовлечение молодежи в предпринимательство;

- формирование поддержки региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодежи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;

- создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для СМиСП, на основе государственных образовательных стандартов, в том числе для региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодежи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями;

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки СМиСП и сельхозпроизводителей;

- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, на компенсацию части затрат по оказанию им консультационных услуг.

5.1.3. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты на ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, в период 2010 - 2013 годов составят более 20,0 млн. рублей.

Таблица 44. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры

N п/п	Наименование областных целевых программ, мероприятий	Объем и структура затрат на 2010 - 2013 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	Жилье и коммунальная инфраструктура - всего	86,5	29,3	38,0	13,8	5,4
1.	Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	1,4		1,0	0,4
	в том числе на 2010 год - газификация ГП Гаврилов-Ям с учетом проектных работ	1,4		1,0	0,4
2.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы	11,4		6,6	2,0	2,8
	в том числе:
	газификация жилых домов по улицам Комарова и Зои Зубрицкой, г. Гаврилов-Ям газификация г. Гаврилов-Ям	9,0 2,4		5,2 1,4	1,6 0,4	2,2 0,6
3.	Областная целевая программа "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы в том числе:	25,33		18,1	7,23
	реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (1 этап)	11,6		8,3	3,3
	реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (2 этап), в том числе проектные работы	5,3		4,1	1,2
	реконструкция комплекса очистных сооружений канализации (2 этап), ул. Клубная в ГП Гаврилов-Яме, в том числе проектные работы	5,5		4,2	1,3
	реконструкция магистрального водопровода ул. Красноармейская - ул. Клубная в ГП Гаврилов-Ям	2,6		1,2	1,4
	реконструкция и строительство шахтных колодцев ГП Гаврилов-Ям	0,33		0,3	0,03
4.	Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - всего	36,4	29,3	1,5	3,0	2,6
	в том числе:
	меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	26,5	21,8		2,7	2,0
	региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	9,9	7,5	1,5	0,3	0,6
5.	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)	12,0		10,8	1,2

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчетов, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования" довела объем средств, предназначенных для ГП Гаврилов - Ям, до 21 811,1 тыс. рублей. С учетом объема средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выделить 26,5 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 21,8 млн. рублей;

- местного бюджета - 2,7 млн. рублей;

- средств собственников жилья - 2,0 млн. рублей.

Кроме того, за счет средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ Ярославской области на выполнение региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям" на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от 19.08.2010 N 618-п "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям" на 2010 год", в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ГП Гаврилов - Ям планируется выделить 9,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7,5 млн. рублей;

- областного бюджета - 1,5 млн. рублей;

- местного бюджета - 0,3 млн. рублей;

- средств собственников жилья - 0,6 млн. рублей.

Таким образом, в целом на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2010 году предусмотрено финансирование в сумме 36,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 29,3 млн. рублей;

- областного бюджета - 1,5 млн. рублей;

- местного бюджета - 3,0 млн. рублей;

- средств собственников жилья - 2,6 млн. рублей.

В то же время необходимо отметить, что потребность в средствах в 2010 году на проведение капитального ремонта жилых домов составляет 57,7 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 48,8 млн. рублей;

- областного бюджета - 5 млн. рублей;

- местного бюджета - 1 млн. рублей;

- средств собственников жилья - 2,9 млн. рублей.

Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2011 годы составляет 28,1 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 22,6 млн. рублей;

- областного бюджета - 5 млн. рублей;

- местного бюджета - 0,5 млн. рублей.

В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние и расселения граждан из ветхого жилищного фонда необходимо предоставление за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 42,1 млн. рублей.

В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние необходимо предоставление за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 19,5 млн. рублей.

Потребность в средствах на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011 году составляет 12,5 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 11,25 млн. рублей;

- местного бюджета - 1,25 млн. рублей.

5.1.4. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения (завершение строительства центральной районной больницы).

В рамках реализации областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 01.09.2009 N 897-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы", предусмотрено завершение строительства муниципального учреждения здравоохранения "Гаврилов-Ямская центральная районная больница" в 2013 - 2015 годах. Проект включает в себя осуществление строительных и отделочных работ по достройке второй очереди 5-этажного корпуса (литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление окон, все коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения находятся в подвальном помещении 1 очереди 5-этажного здания (литера А).

В настоящее время поликлинические услуги оказываются населению ГП Гаврилов-Ям в четырех разных местах, расстояние между которыми достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным транспортом). Посещаемость - 415 посещений в смену, оказание стационарной медицинской помощи - 45 000 койко-дней в год.

Общий объем инвестиций оценивается в 175 млн. рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 3 года. На время строительства будет создано от 25 до 50 временных рабочих мест.

Подана заявка на согласование финансирования завершения строительства данного объекта на 2012 - 2013 годы, так как в 2010 - 2011 годы будет осуществлена подготовка проектной документации.

5.2. Источники финансирования.

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 4234 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 3581 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ - 653 млн. рублей.

Таблица 45. Объемы и источники финансирования КИП

N п/п	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку СМиСП)	594,0	336,4	19,9	3,3	234,4
1.1.	Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП	363,8	336,4	19,9	3,3	4,2
1.2.	Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства Российской Федерации	230,2	0,0	0,0	0,0	230,2
2.	Министерство финансов Российской Федерации	1251,3	578,2	65,7	0,0	607,4
	Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям":
	- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации	398,0	378,2	19,8	0,0	0,0
	- бюджетный кредит	853,3	200	45,9	0	607,4
3.	Фонд содействия реформированию ЖКХ	36,4	29,3	1,5	3,0	2,6
4.	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации	202,9	127,1	75,8	0,0	0,0
4.1.	Федеральная служба по труду и занятости	27,9	27,1	0,8	0,0	0,0
4.2.	Завершение строительства центральной районной больницы	175,0	100,0	75,0	0,0	0,0
5.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	50,1	0,0	36,5	10,8	2,8
6.	Проекты без бюджетного финансирования	2099,2	0,0	0,0	0,0	2099,2
	Всего	4234,0	1071,0	199,4	17,2	2946,4

5.3. Механизм управления реализацией КИП.

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении реализацией КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент экономического развития Ярославской области	обеспечение взаимосвязи комплексного плана модернизации с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; мониторинг социально-экономической ситуации в ГП Гаврилов-Ям
4.	Дирекция по комплексным инвестиционным планам в составе государственного автономного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"	управление реализацией комплексного плана, в том числе оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес-проектов; координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг выполнения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП
5.	Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители	реализация областных и ведомственных целевых программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка
6.	Координационный совет ГП Гаврилов-Ям	координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1 к КИП.

Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем финансирования КИП составит 4234 млн. рублей, в том числе бюджетных ассигнований - 1287 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 16,1 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 3,2 раза по сравнению с 2009 годом.

Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 2 879 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,46 млн. рублей, в том числе бюджетные - 0,44 млн. рублей.

Объем дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов КИП составит за 6 лет около 2,8 млрд. рублей, что в 4,2 раза больше объема инвестиций за счет бюджетных средств.

Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 - 2015 годы

N п/п	Инвестиционные проекты	Бюджетные инвестиции, млн. рублей	Прирост выручки, млн. рублей	Число новых рабочих мест	Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей	Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. рублей	Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей	Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расширение производства авиационной продукции	-	4228	389	820,6	-	-	-
2.	Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича	-	2380	300	499,5	-	-	-
3.	Развитие производства полуфабрикатных лаков	-	2040	170	232,8	-	-	-
4.	Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	643,6	5436	1100	934,6	0,6	1,4	0,9
5.	Блок проектов развития предприятий малого бизнеса	4,4	2022	522	299,2	0,01	68,0	52,3
	Всего	648,7	16106	2481	2786,4	0,27	4,2	4,4

Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Гаврилов-Ямском МР до 21,1 тыс. рублей, что составляет 190 процентов к уровню 2009 года.

Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в результате реализации КИП

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Новых рабочих мест - всего	446	902	1536	2250	2617	2879
1.1.	Градообразующее предприятие (ОАО "ГМЗ "Агат")	149	167	174	231	286	389
1.2.	Средний бизнес	210	450	860	1355	1500	1570
1.3.	Малый бизнес	87	285	478	628	782	868
1.4.	Целевые программы	0	0	24	36	49	52
1.5.	Сокращенные рабочие места	0	0	0	0	0	0
2.	Занятые на общественных работах	264	300	300	300	300	300
3.	Чистый прирост рабочих мест	182	602	1236	1950	2317	2579

Создание к 2016 году 2 879 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям с 9 процентов до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 2 000 человек планируется обеспечить за счет миграции высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области за счет создания привлекательной социально-экономической среды ГП Гаврилов-Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям.

Прогноз изменения значения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП представлен в приложении 4 к КИП.

Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям

Целевые показатели
комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение			Плановое значение
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	32,8	30,2	17,6	20,0	19,0	18,0	17,3	17,6	18,5	19,3
2.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	8,8	10,8	7,6	8,9	10,3	11,6	12,2	13,2	13,8	15,6
3.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	2,5	3,9	9,1	6,2	2,9	2,5	2,2	1,9	1,7	1,7
4.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (нарастающим итогом)	человек	-	-	-	264	300	300	300	300	300	300
5.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (нарастающим итогом)	человек	-	-	-	286	902	1536	2250	2617	2879	3364
6.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	тыс. руб.	9,8	11,1	11,6	13,9	15,2	16,7	18,0	19,9	21,1	24,6
7.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей	млн. руб.	2449	2777	2207	2653	2949	3210	3508	3840	4277	5570
8.	Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	100,0	100,0	100,0	84,6	73,0	59,9	50,7	47,8	46,1	50,3
9.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий	млн. руб.	1514	1121	864	1210	1406	1581	1805	2092	2483	3190
10.	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	61,8	40,4	39,1	38,6	34,8	29,5	26,1	26,0	26,8	28,8
11.	Доля малых и средних предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	16,8	19,2	14,5	16,5	21,5	23,8	24,5	27,2	29,8	28,3
12.	Доля прочих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций	процентов	21,3	40,5	46,3	44,9	43,7	46,7	49,4	46,8	43,5	42,9
13.	Количество малых предприятий	единиц	39	30	24	26	30	34	37	40	41	45
14.	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов	млн. руб.	-	-	-	30,8	40,9	58,9	81,8	104,1	114,0	150,0
15.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. руб.	98,2	132,5	57,0	205,2	742,1	740,3	635,4	402,5	173,5	350,0
16.	Доля собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета	процентов	-	33,5	16,7	20,2	24,2	28,6	32,7	36,0	38,0	40,8

Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям

Перечень
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям

I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям по уровням бюджетной системы

N п/п	Наименование проекта / мероприятия	Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Расширение производства авиационной продукции	167	231	389	730,2				730,2
2.	Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	350	1000	1100	1251,3	578,2	65,7		607,4
3.	Производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах	90	130	170	287,0				287,0
4.	Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий	10	225	300	1082,0				1082,0
5.	Блок проектов развития предприятий малого бизнеса	218	430	522	230,2				230,2
6.	Завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР		36	52	175,0	100,0	75,0		0,0
7.	Программа содействия занятости населения				27,9	27,1	0,8		0,0
7.1.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год				23,5	22,7	0,8
7.1.1.	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения				0,9	0,6	0,3
7.1.2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения				18,6	0,4
7.1.3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы				1,8	1,8
7.1.4.	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан				1,8	1,8
7.2.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года				4,4	4,4
	Содействие самозанятости безработных граждан				4,4	4,4
8.	Программа поддержки малого и среднего предпринимательства	67	198	346	363,8	336,4	19,9	3,3	4,2
8.1.	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства				5,6	5,3	0,3
8.2.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	27	65	93	222,9	208,0	13,1	1,8
8.3.	Информационная и консультационная поддержка СМиСП				5,1	4,8	0,3
8.4.	Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП				1,5	1,5
8.5.	Финансовая поддержка СМиСП	40	133	253	121,9	110,6	5,6	1,5	4,2
8.6.	Поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров				6,8	6,2	0,6
9.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства				86,5	29,3	38	13,8	5,4
9.1.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")				9,9	7,5	1,5	0,3	0,6
9.2.	Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")				26,5	21,8		2,7	2,0
9.3.	Реконструкция очистных сооружений канализации, водоснабжения и водопроводов, а также реконструкция и строительство шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям				25,33		18,1	7,23
9.4.	Газификация ГП Гаврилов-Ям				12,8		7,6	2,4	2,8
9.5.	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)				12,0		10,8	1,2
	Итого - проекты	835	2016	2481	3580,7	578,2	65,7	0	2936,8
	Итого - программы	67	234	398	653,2	492,8	133,7	17,1	9,6
	Всего	902	2250	2879	4233,9	1071	199,4	17,1	2946,4

II. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям

ГАРАНТ:

Начало таблицы. (См. продолжение)

(млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			129,4	48,4	2,1	0,4	78,5	212,0	59,0	2,6	0,6	149,8
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы			51,8	48,4	2,1	0,4	0,9	63,1	59,0	2,6	0,6	0,9
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере СМиСП	ДПППП	0,9	0,9				0,1	0,1
	создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП		35,2	33,5	1,5	0,2		47,2	44,9	1,9	0,4
	информационная и консультационная поддержка СМиСП		0,3	0,3				0,3	0,3
	содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП	ДПППП	0,3	0,3				0,3	0,3
	финансовая поддержка СМиСП		14,0	12,4	0,5	0,2	0,9	14,1	12,4	0,6	0,2	0,9
	поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров		1,1	1,0	0,1			1,1	1,0	0,1
Адресная поддержка проектов малого и среднего бизнеса (бюджетные средства учтены в мероприятиях ГЦП поддержки СМиСП)			77,6				77,6	148,9				148,9
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы	проекты развития предприятий малого бизнеса	ДПППП	77,6				77,6	148,9				148,9
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			36,4	29,3	1,5	3,0	2,6
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКХИ	9,9	7,5	1,5	0,3	0,6
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКХИ	26,5	21,8		2,7	2,0
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			27,9	27,1	0,8
ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы	завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР	ДЗФ
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			27,9	27,1	0,8
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям	ДГСЗН	23,5	22,7	0,8
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям		4,4	4,4
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			34,83		27,7	7,13		10,3		6,2	1,9	2,2
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция водопроводов, очистных сооружений водоснабжения и канализации, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям	ДЖКХИ	21,43		15,9	5,53		1,3		1,0	0,3
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям	ДЖКХИ	1,4		1,0	0,4
	переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)	ДС	12,0		10,8	1,2
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям	ДЖКХИ						9,0		5,2	1,6	2,2
V. Проекты без бюджетного финансирования			125,4				125,4	592,3				592,3
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	расширение производства авиационной продукции		83,4				83,4	102,3				102,3
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах		42,0				42,0	58,0				58,0
	строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий							432,0				432,0
VI. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержание мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)			398,0	378,2	19,8
Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры создаваемого промышленного парка "Гаврилов-Ям"	ДЖКХИ	398,0	378,2	19,8
VII. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)			230,0	200,0	30,0			27,3		15,9		11,4
Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"			230,0	200,0	30,0					15,9		11,4
	приобретение в собственность Гаврилов-Ямского МР имущественного комплекса ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"		15,0		15,0
	разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и производственных помещений создаваемого промышленного парка		15,0		15,0							11,4
	капитальный ремонт и реконструкция производственных зданий									15,9
	строительство производственного помещения общей площадью 15 тыс. кв. метров из быстровозводимых металлических конструкций		200,0	200,0						-11,4		+11,4
Всего потребность в финансировании			981,9	683,0	81,9	10,5	206,5	841,9	59,0	24,7	2,5	755,7

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. (См. продолжение)

(млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			71,2	60,2	5,0	1,4	4,6	60,6	56,4	3,4	0,3	0,5
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы			67,5	60,2	5,0	1,4	0,9	60,6	56,4	3,4	0,3	0,5
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере СМиСП	ДПППП	1,0	1,0				1,2	1,1	0,1
	создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП		50,5	45,0	4,3	1,2		30,0	28,2	1,8
	информационная и консультационная поддержка СМиСП		0,3	0,3				1,4	1,3	0,1
	содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП	ДПППП	0,3	0,3				0,3	0,3
	финансовая поддержка СМиСП		14,3	12,6	0,6	0,2	0,9	26,5	24,4	1,3	0,3	0,5
	поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров		1,1	1,0	0,1			1,2	1,1	0,1
Адресная поддержка проектов малого и среднего бизнеса (бюджетные средства учтены в мероприятиях ГЦП поддержки СМиСП)			3,7				3,7
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы	проекты развития предприятий малого бизнеса	ДПППП	3,7				3,7
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКХИ
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКХИ
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			75,0	50,0	25,0			75,0	50,0	25,0
ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы	завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР	ДЗФ	75,0	50,0	25,0			75,0	50,0	25,0
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям	ДГСЗН
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			1,2		0,7	0,2	0,3	3,8		1,9	1,6	0,3
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция водопроводов, очистных сооружений водоснабжения и канализации, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям	ДЖКХИ						2,6		1,2	1,4
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям	ДЖКХИ
	переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)	ДС
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям	ДЖКХИ	1,2		0,7	0,2	0,3	1,2		0,7	0,2	0,3
V. Проекты без бюджетного финансирования			457,7				457,7	466,8				466,8
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	расширение производства авиационной продукции		115,7				115,7	115,8				115,8
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах		93,0				93,0	88,0				88,0
	строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий		249,0				249,0	263,0				263,0
VI. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержание мер по обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры создаваемого промышленного парка "Гаврилов-Ям"	ДЖКХИ
VI. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)			350,0				350,0	246,0				246,0
Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"			350,0				350,0	246,0				246,0
	приобретение в собственность Гаврилов-Ямского МР имущественного комплекса ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"
	разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и производственных помещений создаваемого промышленного парка
	капитальный ремонт и реконструкция производственных зданий		350,0				350,0	246,0				246,0
	строительство производственного помещения общей площадью 15 тыс. кв. метров из быстровозводимых металлических конструкций
Всего потребность в финансировании			955,1	110,2	30,7	1,6	812,6	852,2	106,4	30,3	1,9	713,6

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. (См. окончание)

(млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия		Главный распорядитель бюджетных средств		2014 год															2015 год
					всего			ФБ			ОБ			МБ			ВБ			всего			ФБ			ОБ			МБ			ВБ
1	2		3		4			5			6			7			8			9			10			11			12			13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)					60,5			56,3			3,4			0,3			0,5			60,4			56,2			3,4			0,3			0,5
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы						60,5			56,3			3,4			0,3			0,5			60,4			56,2			3,4			0,3			0,5
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере СМиСП		ДПППП		1,2			1,1			0,1									1,2			1,1			0,1
	создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП				30,0			28,2			1,8									30,0			28,2			1,8
		информационная и консультационная поддержка СМиСП				1,4			1,3			0,1									1,4			1,3			0,1
	содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП		ДПППП		0,2			0,2												0,2			0,2
	финансовая поддержка СМиСП				26,5			24,4			1,3			0,3			0,5			26,5			24,4			1,3			0,3			0,5
	поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров				1,2			1,1			0,1									1,1			1,0			0,1
Адресная поддержка проектов малого и среднего бизнеса (бюджетные средства учтены в мероприятиях ГЦП поддержки СМиСП)
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы	проекты развития предприятий малого бизнеса		ДПППП
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда		ДЖКХИ
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда		ДЖКХИ
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации					25,0						25,0
ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы	завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР		ДЗФ		25,0						25,0
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-ЯМ		ДГСЗН
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-ЯМ
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция водопроводов и очистных сооружений водоснабжения ГП Гаврилов-Ям		ДЖКХИ
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям		ДЖКХИ
	переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)		ДС
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям		ДЖКХИ
V. Проекты без бюджетного финансирования					284,0												284,0			173,0												173,0
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	расширение производства авиационной продукции				143,0												143,0			170,0												170,0
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах				3,0												3,0			3,0												3,0
	строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий				138,0												138,0
VI. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры создаваемого промышленного парка "Гаврилов-Ям"		ДЖКХИ
VII. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"
		приобретение в собственность Гаврилов-Ямского МР имущественного комплекса ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"
		разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и производственных помещений создаваемого промышленного парка
		капитальный ремонт и реконструкция производственных зданий
		строительство производственного помещения общей площадью 15 тыс. кв. метров из быстровозводимых металлических конструкций
Всего потребность в финансировании							369,5			56,3			28,4			0,3			284,5			233,4			56,2			3,4			0,3			173,5

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. (См. начало)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия		Главный распорядитель бюджетных средств	2010 - 2015 годы
				всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)				594,0	336,4	19,9	3,3	234,4
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы				363,8	336,4	19,9	3,3	4,2
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы		правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере СМиСП	ДПППП	5,6	5,3	0,3
		создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП		222,9	208,0	13,1	1,8
		информационная и консультационная поддержка СМиСП		5,1	4,8	0,3
		содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП	ДПППП	1,5	1,5
		финансовая поддержка СМиСП		121,9	110,6	5,6	1,5	4,2
		поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров		6,8	6,2	0,6
Адресная поддержка проектов малого и среднего бизнеса (бюджетные средства учтены в мероприятиях ГЦП поддержки СМиСП)				230,2				230,2
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010 - 2012 годы		проекты развития предприятий малого бизнеса	ДПППП	230,2				230,2
II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ				36,4	29,3	1,5	3,0	2,6
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов		мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКХИ	9,9	7,5	1,5	0,3	0,6
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")		мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКХИ	26,5	21,8		2,7	2,0
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации				202,9	127,1	75,8
ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы		завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР	ДЗФ	175,0	100,0	75,0
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)				27,9	27,1	0,8
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям		ДГСЗН	23,5	22,7	0,8
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов-Ям			4,4	4,4
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области				50,13		36,5	10,83	2,8
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция водопроводов, очистных сооружений водоснабжения и канализации, а также реконструкция и строительство шахтных колодцев ГП Гаврилов-Ям		ДЖКХИ	25,33		18,1	7,23
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям		ДЖКХИ	1,4		1,0	0,4
	переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)		ДС	12,0		10,8	1,2
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	газификация ГП Гаврилов-Ям		ДЖКХИ	11,4		6,6	2,0	2,8
V. Проекты без бюджетного финансирования				2099,2				2099,2
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия	расширение производства авиационной продукции			730,2				730,2
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах			287,0				287,0
	строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий			1082,0				1082,0
VI. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)				398,0	378,2	19,8
Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"	реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры создаваемого промышленного парка "Гаврилов-Ям"		ДЖКХИ	398,0	378,2	19,8
VII. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)				853,3	200,0	45,9		607,4
Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"				853,3	200,0	45,9		607,4
	приобретение в собственность Гаврилов-Ямского МР имущественного комплекса ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"			15,0
	разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и производственных помещений создаваемого промышленного парка			26,4		-11,4		+11,4
	капитальный ремонт и реконструкция производственных зданий			611,9		15,9		596,0
	строительство производственного помещения общей площадью 15 тыс. кв. метров из быстровозводимых металлических конструкций			200,0	200,0
Всего потребность в финансировании				4233,9	1071,0	199,4	17,1	2946,4

Список используемых сокращений:

ВБ	внебюджетные источники
ГК		государственная корпорация
ГП		городское поселение
ГЦП		городская целевая программа
ДГСЗН		департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДЖКХИ		департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЗФ		департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ДПППП		департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области
ДС		департамент строительства Ярославской области
ЖКХ		жилищно-коммунальное хозяйство
МБ		консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
МР		муниципальный район
ОБ		областной бюджет
ОЦП		областная целевая программа
СМиСП		субъекты малого и среднего предпринимательства
ФБ		федеральный бюджет

Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Городского поселения Гаврилов-Ям

I. Расширение производства авиационной продукции

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ОАО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат", директор Корытов Владимир Николаевич, телефон +7(48534)2-32-64, 2-39-64, agat@gmzagat.ru
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Готовность	бизнес-план, проектная и конструкторская документация
Краткое описание проекта	цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции, используемой на предприятиях двигателе- и самолетостроения; клиенты: авиастроительные предприятия и предприятия авиационного двигателестроения оборонно-промышленного комплекса России; планируется занять около 40 процентов рынка по осваиваемой продукции; поставщики: российские производители сырья, материалов и комплектующих изделий
Виды государственной поддержки проекта	предоставление ГК "Внешэкономбанк" государственных гарантий Российской Федерации, предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование показателя		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		83	218	429
в том числе за счет:
федерального бюджета		-	-	-
областного бюджета		-	-	-
местного бюджета		-	-	-
внебюджетных средств		83	218	429
предполагаемые федеральные источники
годовая выручка		2,2 млрд. рублей в 2015 году
срок окупаемости		3 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		149	25	215
налоговые выплаты - всего		165	404	891
в том числе в местный бюджет		21	52	107
Основные этапы реализации
2010 год	подготовка проектной и технической документации, проведение исследований и разработок
2011 - 2012 годы	приобретение и монтаж оборудования, приобретение и освоение технологий, подготовка и запуск производства

II. Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям" (с потенциальными резидентами)

Описание проекта
Участники проекта	частные инвесторы, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Ярославской области
Инвестор проекта	ОАО "Ярославский индустриальный парк", генеральный директор Белозеров Александр Евгеньевич, телефон +7 (4852) 74-50-98
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Готовность	бизнес-план
Краткое описание проекта	цель проекта: создание на базе имущественного комплекса ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" промышленного парка с общей численностью работающих до 1200 человек, с привлечением новых производств; клиенты: российские предприятия различных отраслей, в том числе легкой и фармацевтической промышленности, производства пищевых продуктов, производства строительных материалов, складские хозяйства и логистические центры
Виды государственной поддержки проекта	дотация Министерства финансов Российской Федерации на поддержание мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование показателя		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		628	377	246
в том числе за счет:
федерального бюджета		578	-	-
областного бюджета		50	27	-
местного бюджета		-	-	-
внебюджетных средств			350	246
предполагаемые федеральные источники		Министерство финансов Российской Федерации
годовая выручка		до 1,7 млрд. рублей в 2015 году
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		-	600	500
налоговые выплаты - всего		-	168	742
в том числе в местный бюджет		-	8	49
Основные этапы реализации
2010 - 2011 годы	подготовка проектно-сметной документации; приобретение, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры; строительство объектов парка
2012 - 2015 годы	заключение соглашений с резидентами, строительство производств, выход на проектную мощность

III. Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ЗАО "Лакокрасочные материалы", генеральный директор Тарасов Василий Владимирович, телефон +7(48534) 2-09-09; 2-00-96
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Готовность	бизнес-план
Краткое описание проекта	цель проекта: создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах типа ПФ-053, ПФ-060 с целью обеспечения потребностей собственного производства в алкидных строительных лакокрасочных материалах; клиенты: предприятия по производству красок в России и ближнем зарубежье (Казахстан) для нужд собственного производства; поставщики: российские производители сырья и материалов
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование показателя		2010 год	2011-2012 годы	2013-2015 годы
Инвестиции - всего		42	151	94
в том числе за счет:
федерального бюджета		-	-	-
областного бюджета		-	-	-
местного бюджета		-	-	-
внебюджетных средств		42	151	94
предполагаемые федеральные источники
годовая выручка		940 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости		4 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		50	60	60
налоговые выплаты - всего		48	128	283
в том числе в местный бюджет		7	17	36
Основные этапы реализации
2010 год	разработка проектно-сметной документации
2011 - 2012 годы	строительство зданий, инженерной инфраструктуры, закупка и монтаж оборудования, запуск производства

IV. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий

Описание проекта
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ООО "Комфорт", директор Буторина Ирина Васильевна, телефон/факс +7(48534)74-40-38, +7(910)-978-78-17, irina_bux 73@.list.ru
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Готовность	бизнес-план, научно-техническая документация, опытный образец
Краткое описание проекта	цель проекта: строительство завода по производству кирпича с техническими характеристиками, превышающими характеристики стандартного кирпича в 2 - 3 раза; клиенты: российские строительные предприятия Центрального федерального округа; поставщики: добывающие предприятия Гаврилов-Ямского МР
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Наименование показателя		2010 год	2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		-	626		456
в том числе за счет:		-	-		-
федерального бюджета		-	-		-
областного бюджета		-	-		-
местного бюджета		-	-		-
внебюджетных средств		-	626		456
предполагаемые федеральные источники
годовая выручка		732 млн. рублей с 2014 года
срок окупаемости		3 года
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		-	150	150
налоговые выплаты - всего		-	116	383
в том числе: в местный бюджет		-	8	73
Основные этапы реализации
2010 год	разработка проектно - сметной документации
2011 - 2012 годы	строительство завода, инженерной инфраструктуры, пусконаладочные работы, запуск производства и выход на проектную мощность

V. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса

Описание проекта
Участники проекта	частные инвесторы
Инвесторы проекта	ООО "Строймастер"; ООО "Ярославский завод химического машиностроения"; крестьянское хозяйство Акуленко В.В.; МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод"; ООО "Старатель"; МУП "Центр туризма и отдыха "Ямская слобода"
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Готовность	бизнес-идеи
Краткое описание проекта	производство сэндвич-панелей, строительство завода по производству оборудования для химической и нефтяной промышленности; покупка и установка оборудования для кур-несушек и для производства мяса птицы; реконструкция производственного корпуса хлебозавода; расширение производства межкомнатных дверей; создание Центра водного туризма на базе отдыха "Лесной родник"; создание музея "Постоялый двор "У ямщика"
Виды государственной поддержки проекта	предоставление грантов и гарантий; субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и лизинговых платежей; софинансирование подключения к электросетям

Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование показателя		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		80	154	-
в том числе за счет:
федерального бюджета		3	2	-
областного бюджета		-	-	-
местного бюджета		-	-	-
внебюджетных средств		77	152	-
предполагаемые федеральные источники		Минэкономразвития России
годовая выручка		622 млн. рублей с 2014 года
срок окупаемости		от 1 года до 5 лет
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места		75	279	168
налоговые выплаты - всего		15	85	214
в том числе в местный бюджет		3	14	34
Основные этапы реализации
2010 год	разработка проектно- сметной документации; обучение персонала
2011 - 2012 годы	строительство производственных объектов, подключение к сетям, приобретение и монтаж оборудования, запуск производства

Список используемых сокращений

ГК "Внешэкономбанк"	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
ЗАО	закрытое акционерное общество
Минэкономразвития России	Министерство экономического развития Российской Федерации
МУП	муниципальное унитарное предприятие
МР	муниципальный район
ОАО	открытое акционерное общество
ООО	общество с ограниченной ответственностью
ПФ	полуфабрикат

Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям

Прогноз
изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям

(человек)

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Среднегодовая численность трудовых ресурсов	11334	11061	10867	11066	11606	12243	12509	12663
1.1.	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	10575	10338	10136	10314	10810	11394	11633	11771
1.2.	Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике	754	720	726	746	789	841	866	881
1.3.	Подростки, занятые в экономике	5	3	5	6	8	8	10	11
2.	Среднегодовая численность занятых в экономике - всего	8453	7146	7432	8048	8682	9396	9763	10025
3.	Численность населения, не занятого в экономике, - всего	2881	3915	3435	3018	2924	2847	2746	2638
	в том числе: учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы	528	527	518	519	539	560	563	560
	трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучающееся с отрывом от работы	2353	3388	2917	2499	2385	2287	2183	2078
	из них: незанятое население, состоящее на учете в службе занятости	429	980	637	307	284	257	235	215
	прочие незанятые	1924	2408	2280	2192	2101	2030	1948	1863