Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 14 августа 2012 г. N 3035 "Об исполнении районного бюджета ЯМР за 1 полугодие 2012 года"
- Приложение 4. Исполнение расходов районного бюджета ЯМР по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 1 полугодие 2012 года
Приложение 4. Исполнение расходов районного бюджета ЯМР по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 1 полугодие 2012 года
Приложение 4
к постановлению
Администрации ЯМР
от 14 августа 2012 г. N 3035
Исполнение
расходов районного бюджета ЯМР по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 1 полугодие 2012 года
|
Раздел, подраздел |
Наименование расходов |
Ведом. |
Цел. ст. |
Вид расх |
Бюджетные ассигнования |
Кассовое исполнение |
% Исполнения |
||||||
|
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Итого |
Факт област. |
Факт местн |
Факт Итого |
% исполнение областные |
% исполнение местные |
% исполнения итог |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Администрация ЯМР |
800 |
|
|
263 643 245 |
170 994 610 |
434 637 855 |
81 151 704 |
51 260 582 |
132 412 286 |
30,8 |
167,2 |
30,5 |
|
|
Администрация ЯМР |
|
|
|
20 595 900 |
48 294 031 |
68 889 931 |
8 642 271 |
23 625 768 |
32 268 039 |
42,0 |
48,9 |
46,8 |
|
01 02 |
Функционирование высшего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
должностного лица субъекта |
|
|
|
125729 |
1256569 |
1382298 |
62864 |
834787 |
897651 |
50,0 |
66,4 |
64,9 |
|
|
РФ и муниципального |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
002 03 00 |
|
125729 |
1256569 |
1382298 |
62864 |
834787 |
897651 |
50,0 |
66,4 |
64,9 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных муниципальных) органов |
|
|
120 |
125729 |
1256569 |
1382298 |
62864 |
834787 |
897651 |
50,0 |
66,4 |
64,9 |
|
01 04 |
Функционирование органов исполнительной власти |
|
4235611 |
26167739 |
30403350 |
1863512 |
11263421 |
13126933 |
44,0 |
43,0 |
43.2 |
||
|
|
руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
002 04 00 |
|
4235611 |
26167739 |
30403350 |
1863512 |
11263421 |
13126933 |
44,0 |
43,0 |
43,2 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
|
120 |
4235611 |
23074048 |
27309659 |
1863512 |
9910872 |
11774384 |
44,0 |
43,0 |
43,1 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
2428691 |
2428691 |
|
971024 |
971024 |
|
40,0 |
40,0 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
850 |
|
665000 |
665000 |
|
381525 |
381525 |
|
57,4 |
57,4 |
|
01 05 |
Судебная система |
|
|
|
24691 |
0 |
24691 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субвенция на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ |
|
001 400 00 |
|
24691 |
0 |
24691 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
24691 |
|
24691 |
|
|
0 |
0,0 |
|
|
|
01 07 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|
0 |
5726000 |
5726000 |
0 |
5726000 |
5726000 |
|
100,0 |
100,0 |
||
|
|
Проведение выборов Главы МО |
|
020 00 03 |
|
0 |
5726000 |
5726000 |
0 |
5726000 |
5726000 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
5726000 |
5726000 |
|
5726000 |
5726000 |
|
100,0 |
100,0 |
|
0111 |
Резервные фонды |
|
0 |
3795000 |
3795000 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Резервный фонд Администрации ЯМР |
|
070 05 00 |
|
0 |
3795000 |
3795000 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Резервные средства |
|
|
870 |
|
3795000 |
3795000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
01 13 |
Другие общегосударственные вопросы |
|
2272500 |
261276 |
2533776 |
692940 |
60576 |
753516 |
30,5 |
23,2 |
29,7 |
||
|
|
руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
002 04 00 |
|
1679500 |
0 |
1679500 |
692940 |
8276 |
701216 |
41,3 |
|
41,8 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
|
120 |
1563435 |
|
1563435 |
638416 |
|
638416 |
40,8 |
|
40,8 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
116065 |
|
116065 |
54524 |
|
54524 |
47,0 |
|
47,0 |
|
|
ОЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|
520 24 01 |
|
593000 |
|
593000 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
593000 |
|
593000 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
МЦП "Развитие муниципальной службы ЯМР на 2012 - 2014 годы" |
|
795 06 00 |
|
0 |
80000 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
80000 |
80000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
МЦП "Развитие информационных технологий в ЯМР на 2012 - 2014 годы" |
|
795 09 00 |
|
0 |
100000 |
100000 |
0 |
52300 |
52300 |
|
52,3 |
52,3 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
100000 |
100000 |
|
52300 |
52300 |
|
52,3 |
52,3 |
|
|
МЦП "Повышение бюджетных расходов" |
|
795 29 00 |
|
|
81276 |
81276 |
|
8276 |
8276 |
|
10,2 |
10,2 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
81276 |
81276 |
|
8276 |
8276 |
|
10,2 |
10,2 |
|
03 04 |
Органы юстиции |
|
|
|
1992000 |
0 |
1992000 |
822916 |
0 |
822916 |
41,3 |
|
41,3 |
|
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
|
001 38 00 |
|
1992000 |
0 |
1992000 |
822916 |
0 |
822916 |
41,3 |
|
41,3 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
|
120 |
1679756 |
|
1679756 |
756419 |
|
756419 |
45,0 |
|
45,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд |
|
|
200 |
312244 |
|
312244 |
66497 |
|
66497 |
21,3 |
|
21,3 |
|
03 09 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
|
|
0 |
350000 |
350000 |
0 |
16000 |
16000 |
|
4,6 |
4,6 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
218 01 00 |
|
0 |
350000 |
350000 |
0 |
16000 |
16000 |
|
4,6 |
4,6 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
350000 |
350000 |
|
16000 |
16000 |
|
4,6 |
4,6 |
|
04 05 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
0 |
1900000 |
1900000 |
0 |
121407 |
121407 |
|
6,4 |
6,4 |
||
|
|
МЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий ЯМР на 2010 - 2014 годы" |
|
795 02 00 |
|
0 |
1900000 |
1900000 |
0 |
121407 |
121407 |
|
6,4 |
6,4 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
1720000 |
1720000 |
|
43407 |
43407 |
|
2,5 |
2,5 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
|
180000 |
180000 |
|
78000 |
78000 |
|
43,3 |
43,3 |
|
04 12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
595000 |
160000 |
755000 |
0 |
4296 |
4296 |
0,0 |
* 7,2 |
0,6 |
||
|
|
ОЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ЯО" в части реализации МЦП развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
345 01 02 |
|
275000 |
0 |
275000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг |
|
|
810 |
275000 |
0 |
275000 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МЦП "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ЯМР на 2012 - 2014 годы" |
|
795 03 00 |
|
0 |
60000 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
810 |
|
60000 |
60000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Поддержка потребительского рынка на селе" в части возмещения затрат по оказанию социально значимых услуг сельскому населению |
|
522 33 01 |
|
80000 |
25000 |
105000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг |
|
|
810 |
80000 |
25000 |
105000 |
|
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОЦП " Поддержка потребительского рынка на селе " в части возмещения затрат по поставке товаров в отдаленные населенные пункты |
|
522 33 02 |
|
240000 |
25000 |
265000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных муниципальных) учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг |
|
|
810 |
240000 |
25000 |
265000 |
|
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МЦП "Развитие туризма и отдыха в ЯМР на 2011 - 2014 годы" |
|
795 05 00 |
|
0 |
50000 |
50000 |
0 |
4296 |
4296 |
|
8,6 |
8,6 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
50000 |
50000 |
|
4296 |
4296 |
|
8,6 |
8,6 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
|
|
|
0 |
2711447 |
2711447 |
0 |
2711447 |
2711447 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
Оплата мирового соглашения |
|
351 02 00 |
|
0 |
2711447 |
2711447 |
0 |
2711447 |
2711447 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
ОАО "Славнефть" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
|
|
830 |
|
2711447 |
2711447 |
|
2711447 |
2711447 |
|
100,0 |
100,0 |
|
06 05 |
Природоохранные мероприятия |
|
|
|
|
50000 |
50000 |
0 |
14760 |
14760 |
|
29,5 |
29,5 |
|
|
МЦП "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду ЯМР на 2010 - 2013 годы" |
|
795 01 00 |
|
|
50000 |
50000 |
|
14760 |
14760 |
|
29,5 |
29,5 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
50000 |
50000 |
|
14760 |
14760 |
|
29,5 |
29,5 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
|
0 |
3100000 |
3100000 |
0 |
1694074 |
1694074 |
|
54,6 |
54,6 |
||
|
|
Доплаты к пенсиям государственных и муниципальных служащих |
|
491 01 00 |
|
|
3100000 |
3100000 |
|
1694074 |
1694074 |
|
54,6 |
54,6 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
|
3100000 |
3100000 |
|
1694074 |
1694074 |
|
54,6 |
54,6 |
|
1003 |
Социальное обслуживание населения |
|
11350369 |
246000 |
1159639 |
5200039 |
0 |
5200039 |
45,8 |
0,0 |
44,8 |
||
|
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети Ярославии" в части компенсации стоимости санаторно-курортной путевки лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении |
|
522 13 14 |
|
2215000 |
246000 |
2461000 |
1108000 |
0 |
1108000 |
50,0 |
0,0 |
45,0 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
2215000 |
246000 |
2461000 |
1108000 |
|
1108000 |
50,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
|
Региональные, муниципальные целевые программы |
|
|
|
9135369 |
0 |
9135369 |
4092039 |
0 |
4092039 |
44,8 |
|
44,8 |
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий гражданам РФ, проживающих в сельской местности (улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности). |
|
100 11 22 |
|
2927981 |
0 |
2927981 |
1596376 |
0 |
1596376 |
54,5 |
|
54,5 |
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
322 |
2927981 |
|
2927981 |
1596376 |
|
1596376 |
54,5 |
|
54,5 |
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий гражданам РФ, проживающих в сельской местности (улучшение жилищных условий гражданам, проживающих и работающих в сельской местности). |
|
100 11 22 |
|
6207388 |
0 |
6207388 |
2495663 |
0 |
2495663 |
40,2 |
|
40,2 |
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
322 |
6207388 |
|
6207388 |
2495663 |
|
2495663 |
40,2 |
40,2 |
40,2 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
|
0 . |
70000 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
||
|
|
МЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР на 2012 - 2014 гг |
|
795 08 00 |
|
0 |
70000 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
70000 |
70000 |
|
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
12 02 |
Периодическая печать и издательства |
|
0 |
2500000 |
2500000 |
0 |
1179000 |
1179000 |
|
47,2 |
47,2 |
||
|
|
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации |
|
444 02 00 |
|
0 |
2500000 |
2500000 |
0 |
1179000 |
1179000 |
|
47,2 |
47,2 |
|
|
Субсидия АУ на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
|
|
621 |
|
2500000 |
2500000 |
|
1179000 |
1179000 |
|
47,2 |
47,2 |
|
|
Комитет строительства и архитектуры Администрации ЯМР |
800 |
|
0 |
2821427 |
2821427 |
0 |
155540 |
155540 |
|
5,5 |
5,5 |
|
|
05 02 |
Региональные целевые программы |
|
0 |
2245755 |
2245755 |
0 |
155540 |
155540 |
|
6,9 |
6,9 |
||
|
|
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО" в части мероприятий по газификации, теплоснабжению, водоснабжению и водоответвлению |
|
522 38 03 |
|
0 |
1954952 |
1954952 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
|
1954952 |
1954952 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
ОЦП "Социальное развитие села" в части мероприятий по газификации и водоснабжения населенных пунктов |
|
522 02 01 |
|
0 |
290803 |
290803 |
0 |
155540 |
155540 |
|
53,5 |
53,5 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
|
290803 |
290803 |
|
155540 |
155540 |
|
53,5 |
53,5 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
|
0 |
255286 |
255286 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства (подготовка к зиме) |
|
3510500 |
|
|
255286 |
255286 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг |
|
|
810 |
|
255286 |
255286 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции "объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
0 |
100711 |
100711 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
||
|
0702 |
Разработка ПСД школа с. Туношна |
|
102 01 02 |
|
0 |
611 |
611 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
|
611 |
611 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
11 02 |
Разработка ПСД на строительство ФК с. Курба, п. Красные Ткачи |
|
1020102 |
|
0 |
100100 |
100100 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
|
100100 |
100100 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
0 |
219675 |
219675 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
002 99 00 |
|
0 |
219675 |
219675 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
219675 |
219675 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР |
800 |
|
243 047 345 |
119 879 152 |
362 926 497 |
72 509 433 |
27 479 274 |
99 988 707 |
29,8 |
22,9 |
27,6 |
|
|
0402 |
Топливно-энергетический комплекс |
|
|
|
614642 |
6295709 |
6910351 |
0 |
1009567 |
1009567 |
0,0 |
16,0 |
14,6 |
|
|
ОЦП "Основные направления энергосбережения в муниципальных образованиях" |
|
522 40 05 |
|
614642 |
0 |
614642 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
614642 |
|
614642 |
.0 |
|
0 |
0,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в топливно-энергетическом комплексе |
|
248 01 00 |
|
0 |
6295709 |
6295709 |
0 |
1009567 |
1009567 |
|
16,0 |
16,0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг |
|
|
810 |
|
6295709 |
6295709 |
|
1009567 |
1009567 |
|
16,0 |
16,0 |
|
04 06 |
Водные ресурсы |
|
|
|
250000 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП "Берегоукрепление" |
|
522 00 00 |
|
250000 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
250000 |
|
250000 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
04 09 |
Дорожное хозяйство |
|
|
|
51835000 |
4313291 |
5614821 |
2564940 |
403708 |
2968648 |
4,9 |
9,4 |
5,3 |
|
|
МЦП "Сохранность автомобильных дорог на 2011 - 2014 годы" |
|
795 32 00 |
|
51835000 |
4313291 |
5614821 |
2564940 |
403708 |
2968648 |
4,9 |
9,4 |
68,8 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
51835000 |
4313291 |
5614821 |
2564940 |
403708 |
2968648 |
4,9. |
9,4 |
68,8 |
|
05 01 |
Жилищное хозяйство |
|
|
|
0 |
19985650 |
1998560 |
0 |
5305182 |
5305182 |
|
26,5 |
26,5 |
|
|
компенсация выпадающих доходов организациям, представляющим населению жилищные услуги по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |
|
350 01 00 |
|
0 |
5493548 |
5493548 |
0 |
2702682 |
2702682 |
|
49,2 |
49,2 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг |
|
|
810 |
|
5493548 |
5493548 |
|
2702682 |
2702682 |
|
49,2 |
49,2 |
|
|
Прочие расходы по содержанию жилфонда |
|
350 03 00 |
|
0 |
5582483 |
5582483 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных муниципальных) учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг |
|
|
810 |
|
5582483 |
5582483 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории ЯМР ЯО на 2012 год" |
|
795 21 00 |
|
|
8909619 |
8909619 |
|
2602500 |
2602500 |
|
29,2 |
29,2 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
234619 |
234619 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных муниципальных) учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг |
|
|
810 |
|
8675000 |
8675000 |
|
2602500 |
2602500 |
|
30,0 |
30,0 |
|
05 02 |
Коммунальное хозяйство |
|
|
|
56382253 |
48688156 |
1050709 |
18323500 |
5737006 |
24060506 |
32,5 |
11,8 |
22,9 |
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
|
351 00 00 |
|
18000000 |
12913466 |
3091346 |
18000000 |
3072976 |
21072976 |
100,0 |
23,8 |
68,2 |
|
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, представляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |
|
351 02 00 |
|
0 |
332349 |
332349 |
0 |
332349 |
332349 |
- |
100,0 |
100,0 |
|
|
Исполнение судебных актов |
|
|
830 |
|
332349 |
332349 |
|
332349 |
332349 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
Компенсация возмещения убытков организаций, связанных с увеличением затрат на теплоснабжение (отопление и |
|
351 05 00 |
|
18000000 |
5576201 |
23576201 |
18000000 |
2187367 |
20187367 |
100,0 |
39,2 |
85,6 |
|
|
горячее водоснабжение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам кроме государственных муниципальных) учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг |
|
|
810 |
18000000 |
5576201 |
23576201 |
18000000 |
2187367 |
20187367 |
100,0 |
39,2 |
85,6 |
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
351 05 00 |
|
0 |
7004916 |
7004916 |
0 |
553260 |
553260 |
|
7,9 |
7,9 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
7004916 |
7004916 |
|
553260 |
553260 |
|
7,9 |
7,9 |
|
|
Региональные и муниципальные целевые программы |
|
|
|
38382253 |
35774690 |
7415693 |
323500 |
2664030 |
2987530 |
0,8 |
7,4 |
4,0 |
|
|
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО" в части мероприятий по газификации, теплоснабжению, водоснабжению и водоответвлению |
|
522 38 03 |
|
0 |
785992 |
785992 |
0 |
614521 |
614521 |
|
78,2 |
78,2 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
|
785992 |
785992 |
|
614521 |
614521 |
|
78,2 |
78,2 |
|
|
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ЯО на 2011 - 2014 годы" |
|
522 58 03 |
|
19600000 |
7665588 |
27265588 |
323500 |
136782 |
460282 |
0,7 |
1,8 |
1,7 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
19600000 |
7665588 |
27265588 |
323500 |
136782 |
460282 |
0,7 |
1,8 |
1,7 |
|
МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ЯМР на 2011 - 2014 годы" |
|
795 31 00 |
|
0 |
16139749 |
16139749 |
0 |
757537 |
757537 |
|
4,7 |
4,7 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным [муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
|
16139749 |
16139749 |
0 |
757537 |
757537 |
|
4,7 |
4,7 |
|
|
ОЦП "Социальное развитие села " в части мероприятий по газификации и водоснабжению населенных пунктов |
|
522 02 01 |
|
0 |
192869 |
192869 |
0 |
73817 |
73817 |
|
38,3 |
38,3 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
|
192869 |
192869 |
|
73817 |
73817 |
|
38,3 |
38,3 |
|
|
|
ОЦП "Чистая вода ЯО" |
|
522 53 00 |
|
1226600 |
2032042 |
3258642 |
0 |
1073373 |
1073373 |
87,5 |
52,8 |
32,9 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
1226600 |
2032042 |
3258642 |
|
1073373 |
1073373 |
87,5 |
52,8 |
32,9 |
|
|
МЦП "Чистая вода 2011 - 2014" |
|
795 23 00 |
|
0 |
4990000 |
4990000 0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным 'муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
|
4990000 |
4990000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по развитию газификации в сельской местности за счет средств федерального бюджета |
|
100 11 01 |
|
4967000 |
|
4967000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
4967000 |
|
4967000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ОЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий ЯО" в части софинансирования ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации в сельской местности |
|
100 11 21 |
|
12588653 |
3968450 |
16557103 |
0 |
8000 |
8000 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
12588653 |
3968450 |
16557103 |
|
8000 |
8000 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
|
07 01 |
ОЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий ЯО" в части софинансирования ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" на проведение мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений |
|
100 11 21 |
|
26700000 |
3210342 |
29910342 |
0 |
804632 |
804632 |
0,0 |
25,1 | |
25,1 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
26700000 |
3210342 |
29910342 |
|
804632 |
804632 |
0,0 |
25,1 |
2,7 |
|
07 01 |
ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" мероприятия по строительству дошкольных образовательных учреждений |
|
522 12 03 |
|
60400000 |
4579000 |
64979000 |
27619237 |
566525 |
28185762 |
45,7 |
12,4 |
615,5 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
60400000 |
4579000 |
64979000 |
27619237 |
566525 |
28185762 |
45,7 |
12,4 |
43,4 |
|
07 02 |
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции школ в сельской местности Ярославской области |
|
100 11 21 |
|
40000000 |
2106000 |
42106000 |
22386969 |
588254 |
22975223 |
56,0 |
27,9 |
54,6 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным 'муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
40000000 |
2106000 |
42106000 |
22386969 |
588254 |
22975223 |
56,0 |
27,9 |
54,6 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
0 |
23950675 |
23950675 |
0 |
10094055 |
10094055 |
|
42,1 |
42,1 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
002 99 00 |
|
0 |
23429675 |
23429675 |
0 |
10094055 |
7541160 |
|
43,1 |
32,2 |
|
|
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений |
|
|
111 |
|
17277205 |
17277205 |
|
7541160 |
7541160 |
|
43,6 |
43,6 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
4946973 |
4946973 |
|
1454699 |
1454699 |
|
29,4 |
29,4 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
850 |
|
1205497 |
1205497 |
|
1098196 |
1098196 |
|
91,1 |
91,1 |
|
05 05 |
МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|
|
|
|
521000 |
521000 |
|
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
521000 |
521000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Подготовка к зиме |
|
|
|
1 0 |
2166977 |
2166977 |
0 |
1236775 |
1236775 |
|
57,1 |
57,1 |
|
05 02 |
коммунальное хозяйство |
|
351 05 00 |
|
0 |
689531 |
689531 |
0 |
378228 |
378228 |
|
54,9 |
54,9 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
689531 |
689531 |
|
378228 |
378228 |
|
54,9 |
54,9 |
|
07 01 |
Детские дошкольные учреждения |
|
|
|
|
218631 |
218631 |
|
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
218631 |
218631 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
07 02 |
Леснополянская СОШ |
|
421 99 00 |
|
0 |
1258815 |
1258815 |
0 |
858547 |
858547 |
|
68,2 |
68,2 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
1258815 |
1258815 |
|
858547 |
858547 |
|
68,2 |
68,2 |
|
|
ОЦП "Энергосбережение и повышение эффективности в ЯО на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года" |
|
522 40 05 |
|
2826990 |
0 |
2826990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
|
01 13 |
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
|
39990 |
|
39990 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
39990 |
|
39990 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
07 01 |
Дошкольное образование |
|
|
|
714400 |
|
714400 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
714400 |
|
714400 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
07 02 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние школы |
|
|
|
1888600 |
|
1888600 |
|
|
0 |
-0,0 |
|
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
1888600 |
|
1888600 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
07 02 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
|
184000 |
|
184000 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
184000 |
|
184000 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МЦП "Энергосбережение и повышение эффективности в ЯМО " |
|
795 22 00 |
|
0 |
706800 |
706800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 13 |
Другие общегосударственные вопросы |
|
795 22 00 |
|
|
10000 |
10000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
10000 |
10000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
07 01 |
Дошкольное образование |
|
|
|
|
178600 |
178600 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
178600 |
178600 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
07 02 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние школы |
|
|
|
|
472200 |
472200 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
472200 |
472200 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
07 02 |
Учреждения по внешкольной заботе с детьми |
|
|
|
|
46000 |
46000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
46000 |
46000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
07 07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
|
|
925000 |
100000 |
1025000 |
450000 |
0 |
450000 |
48,6 |
0,0 |
43,9 |
|
|
ОЦП "Семья и дети Ярославии", подпрограмма "Ярославские каникулы" в части укрепления МТБ загородных учреждений |
|
522 13 11 |
|
925000 |
|
925000 |
450000 |
|
450000 |
48,6 |
|
48,6 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
925000 |
|
925000 |
450000 |
|
450000 |
48,6 |
|
48,6 |
|
|
Резервный фонд Администрации ЯМР (ремонт дороги к МАОУ ДОД ДООЦ Иволга) |
|
070 05 00 |
|
|
100000 |
100000 |
|
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Резервные средства |
|
|
870 |
|
100000 |
100000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
|
0 |
2366574 |
2366574 |
0 |
1234341 |
1234341 |
|
52,2 |
52,2 |
|
09 02 |
Амбулаторная медицинская помощь |
|
102 01 02 |
|
0 |
1370901 |
1370901 |
0 |
443883 |
443883 |
|
32,4 |
32,4 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
|
1370901 |
1370901 |
|
443883 |
443883 |
|
32,4 |
32,4 |
|
11 02 |
Массовый спорт |
|
102 01 02 |
|
0 |
995673 |
995673 |
0 |
790458 |
790458 |
|
79,4 |
79,4 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
|
995673 |
995673 |
|
790458 |
790458 |
|
79,4 |
79,4 |
|
1003 |
Социальное обслуживание населения |
|
505 86 00 |
|
3113460 |
1409978 |
4523438 |
1164787 |
499229 |
1664016 |
37,4 |
35,4 |
36,8 |
|
|
ОЦП " О господдержке отдельных категорий граждан по проведению ремонта жилых помещений или работ, направленных на повышение уровня обеспечения их коммунальными услугами" |
|
522 59 00 |
|
3113460 |
0 |
3113460 |
1164787 |
0 |
1164787 |
37,4 |
|
37,4 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
323 |
3113460 |
|
3113460 |
1164787 |
|
1164787 |
37,4 |
|
37,4 |
|
|
МЦП " О поддержке отдельных категорий граждан по проведению ремонта жилых помещений или работ, направленных на повышение уровня обеспечения их коммунальными услугами на 2011 - 2013 годы" |
|
795 26 00 |
|
0 |
1409978 |
1409978 |
0 |
499229 |
499229 |
|
35,4 |
35,4 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
323 |
|
1409978 |
1409978 |
|
499229 |
499229 |
|
35,4 |
35,4 |
|
|
Управление финансов Администрации ЯМР |
801 |
|
74 409 069 |
25 015 880 |
99 424 949 |
30 898 742 |
11 608 732 |
42 507 474 |
41,5 |
46,4 |
42,8 |
|
|
01 06 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора |
|
1460001 |
12721356 |
14181357 |
736008 |
5696664 |
6432672 |
50,4 |
44,8 |
45,4 |
||
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
002 04 00 |
|
1460001 |
12721356 |
14181357 |
736008 |
5696664 |
6432672 |
'50,4 |
44,8 |
45,4 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных муниципальных) органов |
|
|
120 |
1460001 |
11147356 |
12607357 |
736008 |
5190849 |
5926857 |
50,4 |
46,6 |
47,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
1564000 |
1564000 |
|
505029 |
505029 |
|
32,3 |
32,3 |
|
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
|
51601 20 |
|
27873000 |
600000 |
28473000 |
13929000 |
300000 |
14229000 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образования |
|
|
511 |
27873000 |
600000 |
27873000 |
13929000 |
300000 |
13929000 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
43645068 |
6321400 |
49966468 |
16233734 |
2559300 |
18793034 |
37,2 |
40,5 |
37,6 |
|
01 02 |
Субсидия на содержание органов местного самоуправления |
|
521 01 00 |
|
535862 |
0 |
535862 |
263624 |
0 |
263624 |
49,2 |
|
49,2 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
521 |
535862 |
|
535862 |
263624 |
|
263624 |
49,2 |
|
49,2 |
|
01 04 |
Субсидия на содержание органов местного самоуправления |
|
521 01 00 |
|
2136138 |
0 |
2136138 |
1072376 |
0 |
1072376 |
50,2 |
|
50,2 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
521 |
2136138 |
|
2136138 |
1072376 |
|
1072376 |
50,2 |
|
50,2 |
|
01 13 |
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
|
104020 |
|
104020 |
0 |
|
0 |
0о |
|
0,0 |
|
|
ОЦП "Энергосбережение и повышение эффективности в ЯО на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года" |
|
522 40 05 |
|
104020 |
|
104020 |
0 |
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
521 |
104020 |
|
104020 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
02 03 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
001 36 00 |
|
2745000 |
0 |
2745000 |
1372500 |
0 |
1372500 |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
540 |
2745000 |
0 |
2745000 |
1372500 |
|
1372500 |
50,0 |
|
50,0 |
|
05 01 |
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда |
|
098 00 00 |
|
22224588 |
0 |
22224588 |
10452714 |
0 |
10452714 |
47,0 |
|
47,0 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности за счет средств поступивших от госкорпорации Фонда содействия ЖКХ |
|
098 01 01 |
521 |
6639000 |
|
6639000 |
6639000 |
|
6639000 |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности за счет средств областного бюджета |
|
098 02 01 |
521 |
3615714 |
|
3615714 |
3615714 |
|
3615714 |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти, в рамках статья 8 Закона Ярославской области от 7 октября 2008 г. N 40-3 "О межбюджетных отношениях" (капремонт многоквартирных домов) |
|
|
52-1 |
433800 |
|
433800 |
198000 |
|
198000 |
45,6 |
|
45,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства и за счет средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
098 01 04 |
|
7879745 |
|
7879745 |
|
|
|
0* |
|
0,0 |
|
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
522 |
7879745 |
|
7879745 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства и за счет средств областного бюджета |
|
098 02 04 |
|
3656329 |
|
3656329 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
522 |
3656329 |
|
3656329 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
05 02 |
ОЦП "Чистая вода" |
|
522 53 00 |
|
1117640 |
0 |
1117640 |
17760 |
0 |
17760 |
1,6 |
|
1,6 |
|
|
Субсидии на софинансирование строительства объектов капитального строительства |
|
|
522 |
971900 |
|
971900 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти, в замках статья 8 Закона Ярославской области от 7 октября 2008 г. N 40-3 "О межбюджетных отношениях" (капремонт многоквартирных домов) |
|
|
522 |
145740 |
|
145740 |
17760 |
|
17760 |
12,2 |
|
12,2 |
|
05 03 |
Межбюджетные трансферты на содержание дорог |
|
521 06 00 |
|
0 |
6164600 |
6164600 |
0 |
2402500 |
2402500 |
|
39,0 |
39,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
540 |
|
6164600 |
6164600 |
|
2402500 |
2402500 |
|
39,0 |
|
|
05 02 |
Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории ЯО" в части поддержки эксперимента по раздельному сбору и сортировке ГБО на территории ЯО (Кузнечихинское с.п.) |
|
522 64 02 |
|
575000 |
56800 |
631800 |
0 |
56800 |
56800 |
0,0 |
|
9,0 |
|
|
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти, в рамках статья 8 Закона Ярославской области от 7 октября 2008 г. N 40-3 "О межбюджетных отношениях" (капремонт многоквартирных домов) |
|
|
521 |
75000 |
|
75000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
521 |
500000 |
|
500000 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МЦП "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории ЯМР" на 2011 - 2014 годы |
|
|
|
|
56800 |
56800 |
|
56800 |
56800 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
521 |
|
56800 |
56800 |
|
56800 |
56800 |
|
100,0 |
100,0 |
|
08 01 |
Культура |
|
|
|
4910670 |
0 |
4910670 |
2435300 |
0 |
2435300 |
49,6 |
|
49,6 |
|
|
Субсидия на оплату труда работников сферы культуры |
|
521 01 00 |
|
4565100 |
0 |
4565100 |
2435300 |
0 |
2435300 |
53,3 |
|
53,3 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
521 |
4565100 |
|
4565100 |
2435300 |
|
2435300 |
53,3 |
|
53,3 |
|
|
ОЦП "Энергосбережение и повышение эффективности в ЯО на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года" |
|
522 40 05 |
|
345570 |
|
345570 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
521 |
345570 |
|
345570 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
11 02 |
Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие материально- технической базы физической культуры и спорта ЯО" |
|
522 46 02 |
|
1850690 |
0 |
1850690 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
522 |
1609230 |
|
1609230 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти, в рамках статья 8 Закона Ярославской области от 7 октября 2008 г. N 40-3 "О межбюджетных отношениях" (капремонт многоквартирных домов) |
|
|
522 |
241460 |
|
241460 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
1003 |
Социальная помощь |
|
|
|
7445460 |
100000 |
7545460 |
619460 |
100000 |
719460 |
8,3 |
100,0 |
9,5 |
|
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей ЯО в приобретении (строительстве} жилья" |
|
100 88 22 |
|
6826000 |
|
6826000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
521 |
4759000 |
|
4759000 |
|
|
0 |
0 |
|
0,0 |
|
|
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти, в рамках статья 8 Закона Ярославской области от 7 октября 2008 г. N 40-3 "О межбюджетных отношениях" (капремонт многоквартирных домов) |
|
|
521 |
2067000 |
|
2067000 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВЦП "Развитие мер соцподдержки населения ЯМР " (проведение Дня Победы |
|
|
|
|
100000 |
|
|
100000 |
|
|
100,0 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
540 |
|
100000 |
100000 |
|
100000 |
100000 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
Резервный фонд Администрации ЯО (Курбское с.п. материальная помощь Куртову В.Г.) |
|
070 04 00 |
|
619460 |
|
619460 |
619460 |
|
619460 |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
Резервные фонды |
|
|
870 |
619460 |
|
619460 |
619460 |
|
619460 |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР |
802 |
|
6170146 |
39123159 |
45293305 |
238814 |
17266514 |
17505328 |
38,6 |
44,1 |
38,6 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР |
|
|
|
6170146 |
9431016 |
15601162 |
238814 |
2801533 |
3040347 |
*3,9 |
29,7 |
19,5 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
|
507146 |
5343972 |
5851118 |
238814 |
2801533 |
3040347 |
47,1 |
172,4 |
46,2 |
||
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
002 04 00 |
|
475646 |
3073972 |
3549618 |
238814 |
1400374 |
1639188 |
50,2 |
1 119,4 |
46,2 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных муниципальных) органов |
|
|
120 |
475646 |
2948872 |
3424518 |
238814 |
1344796 |
1583610 |
50,2 |
45,6 |
46,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
124700 |
124700 |
|
55382 |
55382 |
|
44,4 |
44,4 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
850 |
|
400 |
400 |
|
196 |
196 |
|
49,0 |
49,0 |
|
|
|
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной, муниципальной собственности |
|
090 02 00 |
|
0 |
1500000 |
1500000 |
0 |
1401159 |
1401159 |
|
93,4 |
93,4 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
1500000 |
1500000 |
|
1401159 |
1401159 |
|
|
93,4 |
|
|
ОЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|
520 24 01 |
|
31500 |
|
31500 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
31500 |
|
31500 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|
795 29 00 |
|
|
770000 |
770000 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
770000 |
770000 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
05 01 |
Жилищное хозяйство |
|
|
|
0 |
4087044 |
4087044 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья |
|
350 02 00 |
|
0 |
4087044 |
4087044 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственного (муниципальной собственности) государственным (муниципальным) учреждением вне рамок государственного оборонного задания |
|
|
411 |
|
4087044 |
4087044 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
1003 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся бел водителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения |
|
505 36 01 |
|
5663000 |
0 |
5663000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
5663000 |
|
5663000 |
0 |
|
0 |
0* |
0,0 |
0,0 |
|
|
МУ ЯМР "Транспортно- хозяйственное управление" |
|
|
|
0 |
29692143 |
29692143 |
0 |
14464981 |
14464981 |
|
48,7 |
48,7 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
0 |
17600678 |
17600678 |
0 |
8159157 |
8159157 |
|
46,4 |
46,4 |
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
093 99 00 |
|
0 |
17600678 |
17600678 |
0 |
8159157 |
8159157 |
|
46,4 |
46,4 |
|
|
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений |
|
|
110 |
|
11753678 |
11753678 |
|
5215122 |
5215122 |
|
44,4 |
44,4 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
5290000 |
5290000 |
|
2451347 |
2451347 |
|
46,3 |
46,3 |
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества казенным учреждениям |
|
|
441 |
|
444000 |
444000 |
|
444000 |
444000 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
850 |
|
113000 |
113000 |
|
48688 |
48688 |
|
43,1 |
43,1 |
|
0702 |
Общее образование |
|
0 |
12091465 |
12091465 |
0 |
6305824 |
6305824 |
|
52,2 |
52,2 |
||
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
421 99 00 |
|
0 |
12091465 |
12091465 |
0 |
6305824 |
6305824 |
|
52,2 |
52,2 |
|
|
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений |
|
|
110 |
|
6641465 |
6641465 |
|
3018921 |
3018921 |
|
45,5 |
45,5 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
5096000 |
5096000 |
|
3093048 |
3093048 |
|
60,7 |
60,7 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
850 |
|
354000 |
354000 |
|
193855 |
193855 |
|
54,8 |
54,8 |
|
|
Управление образования Администрации ЯМР |
804 |
|
460 541 781 |
164 796 387 |
625 338 168 |
244 435 548 |
65 497 199 |
309 932 747 |
53,1 |
74,0 |
49,6 |
|
|
0701 |
Дошкольное образование |
|
64872000 |
68202489 |
133074489 |
29919928 |
26828249 |
56748177 |
46,1 |
39,3 |
42,6 |
||
|
|
Детские дошкольные учреждения |
|
420 99 00 |
|
64824000 |
68090489 |
132914489 |
29919928 |
26728249 |
56648177 |
46,2 |
39,3 |
42,6 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) |
|
|
611 |
64174000 |
65345189 |
129519189 |
29620768 |
26390349 |
56011117 |
46,2 |
40,4 |
43,2 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
650000 |
2745300 |
3395300 |
299160 |
337900 |
637060 |
46,0 |
12,3 |
18,8 |
|
|
в том числе ВЦП "Образование ' на 2011 - 2013 годы |
|
|
|
64824000 |
68090489 |
132914489 |
29919928 |
26728249 |
56648177 |
46,2 |
39,3 |
42,6 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
070 05 00 |
612 |
|
100000 |
100000 |
|
100000 |
100000 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
ОЦП "Энергосбережение и повышение эффективности в ЯО на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года" |
|
522 40 05 |
|
48000 |
0 |
48000 |
0 |
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
48000 |
|
48000 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МЦП "Энергосбережение на территории ЯМР на 2011 - 2013 годы" |
|
795 22 00 |
|
|
12000 |
12000 |
|
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
12000 |
12000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
07 02 |
Общее образование |
|
342920920 |
84841150 |
427762070 |
189632937 |
32471482 |
2221044/9 |
55,3 |
39,2 |
51,9 |
||
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
421 99 00 |
|
342704500 |
63008070 |
405712570 |
189632937 |
23418054 |
212921991 |
55,3 |
36,3 |
52,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг "выполнения работ) |
|
|
611 |
320473000 |
57918870 |
378391870 |
177614668 |
22428535 |
20004323 |
55,4 |
38,7 |
52,9 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
18625500 |
4939000 |
23564500 |
9918077 |
860519 |
10778596 |
53,2 |
17,4 |
45,7 |
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
|
520 09 00 |
|
3606000 |
0 |
3606000 |
2100192 |
0 |
2100192 |
58,2 |
|
58,2 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
3606000 |
|
3606000 |
2100192 |
|
2100192 |
58,2 |
|
58,2 |
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
314 |
|
150200 |
150200 |
|
129000 |
129000 |
|
85,9 |
85,9 |
|
|
ОЦП "Энергосбережение и повышение эффективности в ЯО на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года" |
|
522 40 05 |
|
168420 |
|
168420 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
168420 |
|
168420 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МЦП "Энергосбережение на территории ЯМР на 2011 - 2013 годы" |
|
795 22 00 |
|
|
41980 |
41980 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
41980 |
41980 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе ВЦП "Образование ' на 2011 - 2013 годы |
|
|
|
342704500 |
63008070 |
405712570 |
189632937 |
23418054 |
213050991 |
55,3 |
37,2 |
52,5 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
423 99 00 |
|
0 |
21779100 |
21779100 |
0 |
9053428 |
9053428 |
|
49,4 |
41,6 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг выполнения работ) |
|
|
611 |
|
19842200 |
19842200 |
|
8149588 |
8149588 |
|
41,1 |
41,1 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
53000 |
53000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания и оказание государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) |
|
|
621 |
|
1883900 |
1883900 |
|
903840 |
903840 |
|
48,0 |
48,0 |
|
|
в том числе ВЦП "Образование на 2011 - 2013 годы |
|
|
|
0 |
21779100 |
21779100 |
0 |
9053428 |
9053428 |
|
41,6 |
41,6 |
|
|
ОЦП "Энергосбережение и повышение эффективности в ЯО на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года" |
|
522 40 05 |
|
48000 |
|
48000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
48000 |
|
48000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МЦП "Энергосбережение на территории ЯМР на 2011 - 2013 годы" |
|
795 22 00 |
|
|
12000 |
12000 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
12000' |
12000 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
6446600 |
990944 |
7437544 . |
6141106 |
938468 |
7079574 |
95,3 |
94,7 |
95,2 |
||
|
|
Обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов |
|
432 02 00 |
|
2641000 |
0 |
2641000 |
2635506 |
0 |
2635506 |
99,8 |
|
99,8 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд |
|
|
200 |
1818094 |
|
1818094 |
1812600 |
|
1812600 |
99,7 |
|
99,7 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) |
|
|
611 |
822906 |
|
822906 |
822906 |
|
822906 |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
ОЦП "Семья и дети Ярославии " подпрограмма "Ярославские каникулы" в части оздоровление и отдыха детей |
|
522 13 09 |
|
1460000 |
434619 |
1894619 |
1160000 |
419801 |
1579801 |
79,5 |
96,6 |
83,4 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) |
|
|
611 |
1460000 |
434619 |
1460000 |
1160000 |
419801 |
1160000 |
79,5 | |
96,6 |
79,5 |
|
|
ОЦП "Семья и дети Ярославии " подпрограмма "Ярославские каникулы" в части стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания |
|
522 13 01 |
|
693600 |
181325 . |
874925 |
693600 |
143667 |
837267 |
100,0 |
79,2 |
95,7 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
197475 |
181325 |
378800 |
197475 |
143667 |
341142 |
100,0 |
79,2 |
90,1 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) |
|
|
611 |
496125 |
|
496125 |
496125 |
|
496125 |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
Программа "Семья и дети Ярославии" подпрограмма "Ярославские каникулы" в части укрепления МТБ загородных оздоровительных учреждений |
|
522 13 11 |
|
1500000 |
375000 |
1875000 |
1500000 |
375000 |
1875000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
622 |
1500000 |
375000 |
1875000 |
1500000 |
375000 |
1875000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Резервный фонд Администрации ЯО |
|
|
|
152000 |
|
152000 |
152000 |
|
152000 |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
152000 |
|
152000 |
152000 |
|
152000 |
100,0 |
|
100,0 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
|
|
|
17733587 |
10758304 |
28491891 |
5304902 |
5259000 |
10563902 |
29,9 |
94,1 |
37,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
002 04 00 |
|
3190687 |
5288452 |
8479139 |
1492702 |
2380842 |
3873544 |
46,8 |
45,0 |
45,7 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
|
120 |
2916308 |
5063152 |
7979460 |
1335323 |
2275680 |
3611003 |
45,8 |
44,9 |
45,3 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
274379 |
221300 |
495679 |
157379 |
.102981 |
260360 |
57,4 |
46,5 |
52,5 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
850 |
|
4000 |
4000 |
|
2181 |
2181 |
> |
54,5 |
54,5 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, ЦБ, группы х/о, фильмотеки, межшкольные УПК, логопедические пункты |
|
452 00 00 |
|
0 |
2949352 |
2949352 |
0 |
1388936 |
1388936 |
|
47,1 |
47,1 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
452 99 00 |
|
0 |
2949352 |
2949352 |
0 |
1388936 |
1388936 |
|
47,1 |
47,1 |
|
|
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений |
|
|
110 |
|
2880352 |
2880352 |
|
1373562 |
1373562 |
|
47,7 |
47,7 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
66000 |
66000 |
|
14969 |
14969 |
|
22,7 |
22,7 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
850 |
|
3000 |
3000 |
|
405 |
405 |
|
13,5 |
13,5 |
|
|
Мероприятия в области образования |
|
436 09 00 |
|
0 |
556500 |
556500 |
0 |
261665 |
261665 |
|
47,0 |
47,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
556500 |
556500 |
|
261665 |
261665 |
|
47,0 |
47,0 |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
436 01 00 |
|
0 |
300000 |
300000 |
0 |
44569 |
44569 |
|
14,9 |
14,9 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
300000 |
300000 |
|
44569 |
44569 |
|
14,9 |
14,9 |
|
|
ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования" в части проведения ремонтных работ |
|
522 12 01 |
|
9400000 |
889000. |
10289000 |
2400000 |
764988 |
3164988 |
25,5 |
86,1 |
30,8 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
9400000 |
889000 |
10289000 |
2400000 |
764988 |
3164988 |
25,5 |
86,1 |
30,8 |
|
|
ОЦП "Государственная поддержка материально-технических учреждений ЯО" |
|
522 21 00 |
|
3760000 |
418000 |
4178000 |
1128200 |
418000 |
1546200 |
30,0 |
100,0 |
37,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
3760000 |
418000 |
4178000 |
1128200 |
418000 |
1546200 |
30,0 |
100,0 |
37,0 |
|
|
ОЦП "Программа противодействия распространению наркотиков и их незаконному обороту на территории ЯМР на 2009 - 2011 |
|
522 29 00 |
|
511000 |
57000 |
568000 |
284000 |
0 |
284000 |
55,6 |
0,0 |
50,0 |
|
|
годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
511000 |
57000 |
568000 |
284000 |
|
284000 |
55,6 |
0,0 |
50,0 |
|
|
ОЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|
520 24 01 |
|
871900 |
|
871900 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
215750 |
|
215750 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
656150 |
|
656150 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|
795 29 00 |
|
|
300000 |
300000 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
300000 |
300000 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
|
28568674 |
3500 |
28572174 |
13436675 |
0 |
13436675 |
47,0 |
0,0 |
47,0 |
||
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
|
505 05 02 |
|
235000 |
0 |
235000 |
124053 |
0 |
124053 |
52,8 |
|
52,8 |
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
314 |
235000 |
|
235000 |
124053 |
|
124053 |
52,8 |
|
52,8 |
|
|
Компенсация части родительской платы в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
|
520 10 00 |
|
4670000 |
0 |
4670000 |
2590400 |
0 |
2590400 |
55,5 |
|
55,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
4670000 |
|
4670000 |
2590400 |
|
2590400 |
55,5 |
|
55,5 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение приемному родителю |
|
520 13 00 |
|
22426728 |
0 |
22426728 |
10298646 |
0 |
10298646 |
45,9 |
|
45,9 |
|
|
Содержание ребенка в приемной семье |
|
520 13 11 |
|
3583176 |
0 |
3583176 |
1718831 |
0 |
1718831 |
48,0 |
|
48,0 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
3583176 |
|
3583176 |
1718831 |
|
1718831 |
48,0 |
|
48,0 |
|
|
Вознаграждение приемному родителю |
|
520 13 20 |
|
18843552 |
0 |
18843552 |
8579815 |
0 |
8579815 |
45,5 |
|
45,5 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
13180032 |
|
13180032 |
6526060 |
|
6526060 |
49,5 |
|
49,5 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
5663520 |
|
5663520 |
2053755 |
|
2053755 |
36,3 |
|
36,3 |
|
|
Государственная поддержка опеки и попечительства |
|
520 13 00 |
|
1205946 |
0 |
1205946 |
423576 |
0 |
423576 |
35,1 |
|
35,1 |
|
|
Меры соцподдержки детей-сирот и детей, оставшихся без родителей |
|
514 01 00 |
|
1028296 |
0 |
1028296 |
355268 |
0 |
355268 |
34,5 |
|
34,5 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
75696 |
|
75696 |
4868 |
|
4868 |
6,4 |
|
6,4 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
952600 |
|
952600 |
350400 |
|
350400 |
36,8 |
|
36,8 |
|
|
Единовременная выплата при устройстве ребенка в приемную семью (губернаторское пособие) |
|
5201311 |
|
103825 |
0 |
103825 |
38554 |
0 |
38554 |
37,1 |
|
37,1 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
73825 |
|
73825 |
8776 |
|
8776 |
11,9 |
|
11,9 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
30000 |
|
30000 |
29778 |
|
29778 |
99,3 |
|
99,3 |
|
|
Единовременная выплата при устройстве ребенка по опеку (губернаторское пособие) |
|
520 13 20 |
|
73825 |
0 |
73825 |
29754 |
0 |
29 |
|
|
40,3 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
73825 |
|
73825 |
29754 |
|
29754 |
40,3 |
|
40,3 |
|
|
Региональная целевая программа "Семья и дети Ярославии, подпрограмма "Дети-сироты " |
|
522 13 07 |
|
31000 |
3500 |
34500 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
31000 |
3500 |
34500 |
|
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР |
805 |
|
238 187 805 |
1 276 559 |
239 464 364 |
108 517 013 |
381 888 |
108 898 901 |
45,6 |
29,9 |
45,5 |
|
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
1430400 |
60956 |
1491356 |
447000 |
0 |
447000 |
31,3 |
0,0 |
30,0 |
||
|
|
Обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников |
|
432 02 00 |
|
894000 |
0 |
894000 |
253300 |
0 |
253300 |
28,3 |
|
28,3 |
|
|
правоохранительных органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
894000 |
|
894000 |
253300 |
|
253300 |
28,3 |
|
28,3 |
|
|
ОЦП "Семья и дети Ярославии" подпрограмма "Ярославские каникулы" в части оздоровления и отдыха детей |
|
522 13 01 |
|
536400 |
60956 |
597356 |
193700 |
0 |
193700 |
36,1 |
0,0 |
32,4 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
536400 |
60956 |
597356 |
193700 |
|
193700 |
36,1 |
0 |
32,4 |
|
10 03 |
Социальное обслуживание населения |
|
184406938 |
564825 |
184971763 |
86794893 |
190585 |
86985478 |
47,1 |
33,7 |
47,0 |
||
|
|
Резервный фонд Администрации ЯМР |
|
070 05 00 |
|
|
5000 |
5000 |
|
5000 |
5000 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
|
5000 |
5000 |
|
5000 |
5000 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
Субвенция на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву, а так же пособие на ребенка |
|
505 19 00 |
|
665000 |
0 |
665000 |
223605 |
0 |
223605 |
33,6 |
|
33,6 |
|
|
Пособия и пенсии по публичным нормативным обязательствам |
|
|
31'3 |
665000 |
|
665000 |
223605 |
|
223605 |
33,6 |
|
33,6 |
|
|
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
|
505 29 01 |
|
2678000 |
0 |
2678000 |
1387670 |
0 |
1387670 |
51,8 |
|
51,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
314 |
2678000 |
|
2678000 |
1387670 |
|
1387670 |
51,8 |
|
51,8 |
|
|
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка |
|
505 55 10 |
|
17496000 |
0 |
17496000 |
8833141 |
0 |
8833141 |
50,5 |
|
50,5 |
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
314 |
17496000 |
|
17496000 |
8833141 |
|
8833141 |
50,5 |
|
50,5 |
|
|
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной компенсации ветеранам труда и труженикам тыла |
|
505 55 20 |
|
17344000 |
0 |
17344000 |
7240947 |
0 |
7240947 |
41,7 |
|
41,7 |
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
314 |
17344000 |
|
17344000 |
7240947 |
|
7240947 |
41,7 |
|
41,7 |
|
|
Субвенция на выплату государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнениях |
|
505 44 01 |
|
12000 |
0 |
12000 |
6000 |
0 |
6000 |
.50,0 |
|
50,0 |
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
314 |
12000 |
|
12000 |
6000 |
|
6000 |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством |
|
505 46 00 |
|
45798000 |
0 |
45798000 |
19577401 |
0 |
19577401 |
42,7 |
|
42,7 |
|
Пособия и пенсии по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
45798000 |
|
45798000 |
19577401 |
|
19577401 |
42,7 |
|
42,7 |
|
|
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий |
|
505 55 31 |
|
305000 |
0 |
305000 |
150157 |
0 |
150157 |
49,2 |
|
49,2 |
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
314 |
305000 |
|
305000 |
150157 |
|
150157 |
49,2 |
|
49,2 |
|
|
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
505 48 00 |
|
16437000 |
0 |
16437000 |
8786471 |
0 |
8786471 |
53,5 |
|
53,5 |
|
|
Пособия и пенсии по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
16437000 |
|
16437000 |
8786471 |
|
8786471 |
53,5 |
|
53,5 |
|
|
субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан |
|
505 86 00 |
|
1092000 |
0 |
1092000 |
319903 |
0 |
319903 |
29,3 |
|
29,3 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
1092000 |
|
1092000 |
319903 |
|
319903 |
29,3 |
|
29,3 |
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
|
505 86 00 |
|
57296000 |
123825 |
57419825 |
27902132 |
114066 |
28016198 |
48,7 |
92,1 |
48,8 |
|
|
Пособия и пенсии по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
57296000 |
123825 |
57419825 |
27902132 |
114066 |
28016198 |
48,7 |
92,1 |
48,8 |
|
|
|
Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер соцподдержки которым относится к полномочиям ЯО |
|
|
|
24056000 |
0 |
24056000 |
11984958 |
0 |
11984958 |
49,8 |
|
49,8 |
|
Льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда |
|
505 55 21 |
|
23613000 |
0 |
23613000 |
11749915 |
0 |
11749915 |
49,8 |
|
49,8 |
|
|
Пособия и пенсии по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
23613000 |
|
23613000 |
11749915 |
|
11749915 |
49,8 |
|
49,8 |
|
|
Льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным гражданам |
|
505 55 31 |
|
443000 |
0 |
443000 |
235043 |
0 |
235043 |
53,1' |
|
53,1 |
|
|
Пособия и пенсии по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
443000 |
|
443000 |
235043 |
|
235043 |
53,1 |
|
53,1 |
|
|
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом |
|
505 86 00 |
|
2000 |
0 |
2000 |
|
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
323 |
2000 |
|
2000 |
|
|
0 |
'0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях |
|
505 86 00 |
|
14900 |
0 |
14900 |
11406 |
0 |
11406 |
76,6 |
|
76,6 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
323 |
14900 |
|
14900 |
11406 |
|
11406 |
76,6 |
|
76,6 |
|
|
Региональная программа "Социальная поддержка граждан ЯО" в сфере социальной политики |
|
522 69 02 |
|
650000 |
0 |
650000 |
171065 |
0 |
171065 |
26,3 |
|
26,3 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
650000 |
|
650000 |
171065 |
|
171065 |
26,3 |
|
26,3 |
|
|
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан ВЦП "Развитие системы мер соцподдержки " |
|
514 01 00 |
|
561038 |
0 |
561038 |
200037 |
0 |
200037 |
35,7 |
|
35,7 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
345000 |
|
345000 |
85000 |
|
85000 |
24,6 |
|
24,6 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
323 |
198038 |
|
198038 |
115037 |
|
115037 |
58,1 |
|
58,1 |
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
18000 |
|
18000 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВЦП "Развитие системы мер социальной поддержки населения ЯМР "на 2011 - 2013 г.г. |
|
514 01 01 |
|
0 |
436000 |
436000 |
0 |
71519 |
71519 |
|
16,4 |
16,4 |
|
|
Пособия и пенсии по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
|
190000 |
190000 |
|
5000 |
5000 |
. |
2,6 |
2,6 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
|
246000 |
246000 |
|
66519 |
66519 |
|
27,0 |
27,0 |
|
10 04 |
Охрана семьи и детства |
|
|
|
52000 |
5778 |
57778 |
12000 |
1333 |
13333 |
23,1 |
|
23,1 |
|
|
ОЦП "Семья и дети Ярославии" подпрограмма "Семья и дети" |
|
522 13 07 |
|
52000 |
5778 |
57778 |
12000 |
1333 |
13333 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
323 |
52000 |
5778 |
57778 |
12000 |
1333 |
13333 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
|
10 06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
|
|
|
8741200 |
645000 |
9386200 |
3653120 |
189970 |
3843090 |
41,8 |
29,5 |
40,9 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
002 04 00 |
|
8741200 |
0 |
8741200 |
3653120 |
0 |
3653120 |
41,8 |
|
41,8 |
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
|
120 |
8052200 |
|
8052200 |
3452838 |
|
3452838 |
42,9 |
|
42,9 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
677900 |
|
677900 |
197079 |
|
197079 |
29,1 |
|
29,1 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
850 |
11100 |
|
11100 |
3203 |
|
3203 |
28,9 |
|
28,9 |
|
|
|
МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|
795 29 00 |
|
|
24000 |
24000 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
24000 |
24000 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
|
0 |
621000 |
621000 |
0 |
189970 |
189970 |
|
30,6 |
30,6 |
|
|
ВЦП "Развитие системы мер социальной поддержки населения ЯМР"на 2011 - 2013 г.г. |
|
514 05 00 |
|
0 |
414000 |
414000 |
0 |
189970 |
189970 |
|
45,9 |
45,9 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям |
|
|
630 |
|
414000 |
414000 |
|
189970 |
189970 |
|
45,9 |
45,9 |
|
|
МЦП "Улучшение условий труда в ЯМР" |
|
795 19 00 |
|
0 |
207000 |
207000 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
207000 |
207000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Комплексный центр социального обслуживания населения ЯМР "Золотая осень" |
805 |
|
43 557 267 |
0 |
43 557 267 |
17 610 000 |
0 |
17 610 000 |
40,4 |
|
40,4 |
|
|
10 02 |
Учреждения социального обслуживания населения |
|
508 00 00 |
|
43282500 |
0 |
43282500 |
17510000 |
0 |
17510000 |
40,5 7 * |
|
40,5 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений- выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
508 99 00 |
|
43282500 |
0 |
43282500 |
17510000 |
0 |
17510000 |
40,5 |
|
40,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) |
|
|
611 |
42478600 |
|
42478600 |
17189220 |
|
17189220 |
40,5 |
|
40,5 |
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
803900 |
|
803900 |
320780 |
|
320780 |
*39,9 |
|
39,9 |
|
1003 |
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (РП "Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО" |
|
522 69 02 |
612 |
274767 |
|
274767 |
100000 |
|
100000 |
36,4 |
|
36,4 |
|
|
Контрольно-счетная палата ЯМР |
812 |
|
244286 |
2153360 |
2397646 |
97832 |
1066751 |
1164583 |
40,0 |
49,5 |
48,6 |
|
|
01 06 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора |
|
244286 |
2153360 |
2397646 |
97832 |
1066751 |
1164583 |
40,0 |
49,5 |
48,6 |
||
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
002 04 00 |
|
146362 |
1450884 |
1597246 |
97832 |
588830 |
686662 |
66,8 |
40,6 |
43,0 |
|
|
Расходы на выплату персоналу Государственных [муниципальных) органов |
|
|
120 |
146362 |
1100022 |
1246384 |
97832 |
462835 |
560667 |
66,8 |
42,1 |
45,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных [муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
344862 |
344862 |
|
120940 |
120940 |
|
35,1 |
35,1 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
850 |
|
6000 |
6000 |
|
5055 |
5055 |
|
84,3 |
84,3 |
|
|
руководитель и заместитель руководителя контрольно - счетной палаты |
|
002 25 00 |
|
97924 |
702476 |
800400 |
0 |
477921 |
477921 |
0,0 |
68,0 |
59,7 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
|
120 |
97924 |
702476 |
800400 |
|
477921 |
477921 |
0,0 |
68,0 |
59,7 |
|
|
Муниципальный совет ЯМР |
845 |
|
0 |
1063000 |
1063000 |
0 |
376804 |
376804 |
|
35,4 |
35,4 |
|
|
01 03 |
Функционирование законодательных (представительных)органов госвласти и представительных органов муниципальных образований |
|
0 |
1063000 |
1063000 |
0 |
376804 |
376804 |
|
35,4 |
35,4 |
||
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления- руководство и управление |
|
002 04 00 |
|
0 |
112000 |
112000 |
0 |
40610 |
40610 |
|
36,3 |
36,3 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
112000 |
112000 |
|
40610 |
40610 |
|
36,3 |
36,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления депутаты (члены) законодательного (представительного) органа власти муниципального образования |
|
002 12 00 |
|
0 |
951000 |
951000 |
0 |
336194 |
336194 |
|
35,4 |
35,4 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
951000 |
951000 |
|
336194 |
336194 |
|
35,4 |
35,4 |
|
|
Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР |
846 |
|
6 438 446 |
11 667 283 |
18 105 729 |
2 204 516 |
5 080 470 |
7 284 986 |
34,2 |
43,5 |
40,2 |
|
|
07 07 |
МЦП "Содействие" Администрации ЯМР |
811 |
|
5 134 651 |
1 404 000 |
6 538 651 |
1 741 580 |
652 300 |
2 393 880 |
33,9 |
179,2 |
36,6 |
|
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи в части реализации ВЦП "Патриотическое воспитание молодежи ЯО" |
|
431 01 02 |
|
50000 |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
50000 |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
50000 |
|
50000 |
50000 |
|
50000 |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
МЦП "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории ЯМР на 2011 - 2014 гг." |
|
795 15 00 |
|
0 |
174000 |
174000 |
0 |
81000 |
81000 |
* |
46,6 |
46,6 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
174000 |
174000 |
|
81000 |
81000 |
|
46,6 |
46,6 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
431 99 00 |
|
4135420 |
602000 |
4737420 |
1650080 |
270000 |
1920080 |
39,9 |
44,9 |
40,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) |
|
|
611 |
4135420 |
602000 |
4737420 |
1650080 |
270000 |
1920080 |
39,9 |
44,9 |
40,5 |
|
в том числе ВЦП "Молодежь 2011 - 2013 годы " |
|
|
|
4135420 |
602000 |
4737420 |
1650080 |
270000 |
1920080 |
39,9 |
44,9 |
40,5 |
|
|
ВЦП "Молодежь 2011 - 2013 годы |
|
431 01 01 |
|
0 |
598000 |
598000 |
0 |
271300 |
271300 |
|
45,4 |
45,4 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) |
|
|
611 |
|
598000 |
598000 |
|
271300 |
271300 |
|
45,4 |
45,4 |
|
|
Субсидия на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО" в сфере молодежной политики |
|
522 69 05 |
|
887231 |
0 |
887231 |
41500 |
0 |
41500 |
4,7 |
|
4,7 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
887231 |
|
887231 |
41500 |
|
41500 |
4,7 |
|
4,7 |
|
|
|
МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов в ЯМР на 2011 - 2013 годы" |
|
795 29 00 |
|
0 |
30000 |
30000 |
0 |
30000 |
30000 |
* |
100,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
30000 |
30000 |
|
30000 |
30000 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
ОЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|
520 24 01 |
|
62000 |
|
62000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
62000 |
|
62000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
08 01 |
Учреждения культуры |
|
440 99 00 |
|
232800 |
1742500 |
1975300 |
108280 |
821193 |
929473 |
46,5 |
47,1 |
47,1 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных муниципальных) услуг выполнения работ) |
|
|
611 |
211800 |
1694300 |
1906100 |
108280 |
797993 |
906273 |
51,1 |
47,1 |
47,5 |
|
|
в том числе ВЦП " Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР на 2011 - 2013 годы" |
|
|
|
211800 |
1694300 |
1906100 |
108280 |
797993 |
906273 |
51,1 |
47,1 |
47,5 |
|
|
МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов в ЯМР на 2011 - 2013 годы" |
|
795 29 00 |
|
0 |
48200 |
48200 |
0 |
23200 |
23200 |
|
48,1 |
48,1 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
48200 |
48200 |
|
23200 |
23200 |
|
48,1 |
48,1 |
|
|
ОЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|
520 24 01 |
|
21000 |
|
21000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
21000 |
|
21000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
08 01 |
Библиотеки |
|
442 99 00 |
|
285800 |
1920700 |
2206500 |
113000 |
797700 |
910700 |
39,5 |
41,5 |
41,3 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
|
30000 |
30000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) |
|
|
6U |
220800 |
1730700 |
1951500 |
113000 |
797700 |
910700 |
51,2 |
46,1 |
46,7 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
50000 |
50000 |
|
|
0 |
|
|
0,0 |
|
|
ВЦП "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР на 2011 - 2013 годы" |
|
440 01 00 |
|
0 |
110000 |
110000 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) |
|
|
611 |
|
60000 |
60000 |
|
|
0 |
|
|
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
50000 |
50000 |
|
|
0 |
|
|
0,0 |
|
|
в том числе ВЦП "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР на 2011 - 2013 годы" |
|
|
|
285800 |
1920700 |
2206500 |
113000 |
797700 |
910700 |
39,5 |
41,5 |
41,3 |
|
|
ОЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|
520 24 01 |
|
65000 |
|
65000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
65000 |
|
65000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
08 01 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
|
440 01 00 |
|
128000 |
890000 |
1018000 |
0 |
159000 |
159000 |
0,0 |
/76,7 |
15,6 |
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
|
|
128000 |
0 |
128000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
128000 |
|
128000 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВЦП "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР на 2011 - 2013 годы" |
|
440 01 00 |
|
0 |
890000 |
890000 |
0 |
159000 |
159000 |
|
17,9 |
17,9 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) |
|
|
611 |
|
800000 |
800000 |
|
159000 |
159000 |
|
19,9 |
19,9 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
90000 |
90000 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
08 04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
|
341415 |
2756483 |
3097898 |
163706 |
1242626 |
1406332 |
47,9 |
45,1 |
45,4 |
||
|
|
руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
002 04 00 |
|
327415 |
2756483 |
3083898 |
163706 |
1242626 |
1406332 |
50,0 |
45,1 |
45,6 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
|
120 |
327415 |
2506583 |
2833998 |
163706 |
1205225 |
1368931 |
50,0 |
48,1 |
48,3 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
240900 |
240900 |
|
36574 |
36574 |
|
15,2 |
15,2 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
850 |
|
9000 |
9000 |
|
827 |
827 |
|
9,2 |
9,2 |
|
|
ОЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|
520 24 01 |
|
14000 |
|
14000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
14000 |
|
14000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
11 02 |
Массовый спорт |
|
|
|
315780 |
2953600 |
3269380 |
77950 |
1407651 |
1485601 |
24,7 |
47,7 |
45,4 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
482 99 00 |
|
311780 |
2902400 |
3214180 |
77950 |
1356451 |
1434401 |
25,0 |
46,7 |
44,6 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
313 |
|
180000 |
180000 |
|
45000 |
45000 |
|
25,0 |
25,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг [выполнения работ) |
|
|
611 |
311780 |
2589900 |
2901680 |
77950 |
1281451 |
1359401 |
25,0 |
49,5 |
46,8 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
132500 |
132500 |
|
30000 |
30000 |
|
22,6 |
22,6 |
|
|
в т. ч. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЯМР на 2011 - 2013 годы" |
|
|
|
311780 |
2902400 |
3214180 |
77950 |
1356451 |
1434401 |
25,0 |
46,7 |
44,6 |
|
|
МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов в ЯМР на 2011 - 2013 годы" |
|
795 29 00 |
|
0 |
51200 |
51200 |
0 |
51200 |
51200 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
|
51200 |
51200 |
|
51200 |
51200 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
ОЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|
520 24 01 |
|
4000 |
|
4000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
612 |
4000 |
|
4000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Земельный комитет администрации ЯМР |
848 |
|
|
623029 |
10686257 |
11309286 |
256214 |
4402619 |
4658833 |
41,1 |
41,2 |
41,2 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
|
|
531029 |
3194290 |
3725319 |
256214 |
1365114 |
1621328 |
48,2 |
42,7 |
43,5 |
|
|
руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
002 04 00 |
|
512429 |
3194290 |
3706719 |
256214 |
1365114 |
1621328 |
50,0 7 |
42,7 |
43,7 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
|
120 |
512429 |
3115090 |
3627519 |
256214 |
1317460 |
1573674 |
50,0 |
42,3 |
43,4 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
78700 |
78700 |
|
47539 |
47539 |
|
60,4 |
60,4 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
850 |
|
500 |
500 |
|
115 |
115 |
|
23,0 |
23,0 |
|
|
ОЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов в " |
|
520 24 01 |
|
18600 |
|
18600 |
|
|
|
* 0,0 |
|
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
18600 |
|
18600 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0412 |
МУ Центр земельных ресурсов |
|
|
|
92000 |
7491967 |
7583967 |
0 |
3037505 |
3037505 |
|
40,5 |
40,1 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
092 99 00 |
|
0 |
7464367 |
7464367 |
0 |
3037505 |
3037505 |
|
40,7 |
40,7 |
|
|
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений |
|
|
110 |
|
7229567 |
7229567 |
|
2956246 |
2956246 |
|
40,9 |
40,9 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
232000 |
232000 |
|
80761 |
80761 |
|
34,8 |
34,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
850 |
|
2800 |
2800 |
|
498 |
498 |
|
17,8 |
17,8 |
|
|
|
ОЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов в ЯО" |
|
520 24 01 |
|
92000 |
|
92000 |
|
|
0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
92000 |
|
92000 |
|
|
0 |
* 0,0 |
|
0,0 |
|
|
МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов в ЯМР на 2011 - 2013 годы" |
|
795 29 00 |
|
|
27600 |
27600 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
|
27600 |
27600 |
|
|
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего: |
|
|
1 050 257 807 |
426 776 495 |
1 477 034 302 |
467 800 383 |
156 941 559 |
624 741 942 |
44,5 |
100,6 |
42,3 |
|