Приложение. Муниципальная целевая программа "Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района" на 2011 - 2015 годы

Приложение
к постановлению
администрации ЯМР
от 25 декабря 2012 г. N 4674

Муниципальная целевая программа
"Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района" на 2011 - 2015 годы

I. Паспорт муниципальной целевой программы

1.	Наименование Муниципальной программы	"Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Ярославского муниципального района" в 2011 - 2015 годах.
2.	Основание для разработки Муниципальной программы	Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3.	Муниципальный заказчик	Администрация Ярославского муниципального района.
4.	Разработчик Муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района
5.	Исполнители программных мероприятий	- Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района; - управление финансов; - комитет по управлению муниципальным имуществом; - земельный комитет; - МКУ "Центр земельных ресурсов ЯМР"; - организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
6.	Цели и задачи Муниципальной программы	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ
7.	Сроки реализации Муниципальной программы	2011 - 2015 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.
8.	Перечень основных мероприятий	- кадастровые работы по автодорогам местного значения; - ремонт автодорог и искусственных сооружений на них;
9.	Объемы и источники финансирования Муниципальной программы	Общий объем средств, привлекаемых для реализации Муниципальной программы, составляет 682,4458 млн. руб., в том числе: - средства областного бюджета 612,282 млн. руб.; - средства местного бюджета 70,1638 млн. руб.;
10.	Контроль за исполнением программы	Администрация Ярославского муниципального района, муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района
11.	Основные ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы	1) прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; 2) прирост количества мостов, отвечающих нормативным требованиям

I. Обоснование и характеристика решаемых задач

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают связь между населенными пунктами района, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Ярославского муниципального района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры региона. Состояние сети автомобильных дорог районного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения Ярославского района, включая бесхозяйные, по состоянию на 01 января 2011 года составляет 319,5 км, в том числе по типам покрытий:

- с асфальтобетонным покрытием - 47,9 км (15%);

- с щебеночным покрытием - 26,4 км (8,3%);

- грунтовые - 245,2 км (76,7%).

Протяженность автомобильных дорог местного значения по техническим категориям:

- V категория - 33,8 км (10,6%);

- без категории - 285,7 км (89,4%).

В настоящее время 99 процентов (316,4 км) автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей пользующийся местными дорогами растет ежегодно. Несущая способность

автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

В настоящее время из 20 мостовых сооружений, все 20 мостов имеют неудовлетворительное состояние. Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, что к 2015 году может привести к 100-процентному износу объектов дорожного хозяйства района. В настоящее время полный износ имеют 299,1 км (94%). Для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние всех 316,4 км автомобильных дорог местного значения ремонт должен производиться ежегодно на 64 км автомобильных дорог.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования, эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Согласно постановлению Администрации ЯМР от 28.05.2009 г. N 3301 "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения" ежегодная потребность в финансовых средствах на выполнение ремонта 64 км автомобильных дорог составляет 173,76 млн. рублей.

Изменение в 2001 году налогового законодательства (ликвидация системы дорожных фондов) оказало влияние на уменьшение доли расходов бюджета Ярославского муниципального района на дорожное хозяйство и на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:

- в 2009 году: 2,0 км автомобильных дорог, ни одного моста;

- в 2010 году: 2,8 км автомобильных дорог, ни одного моста и на 6 км дорог выполнены кадастровые работы.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения усугубляют положение в социальной сфере, вызывая:

- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;

- нерегулярное движение школьных автобусов.

Для стабильного развития экономики района в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорийности и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог местного значения не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей в межпоселенческом сообщении, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

Анализ показал, что к сильным сторонам дорожного хозяйства, в частности, относятся:

- наличие производственных баз в дорожных организациях (асфальтобетонные заводы, карьеры для добычи дорожно-строительных материалов, сертифицированные по стандартам качества лаборатории), позволяющих качественно выполнять ремонт автомобильных дорог;

- наличие сформированной нормативной базы (ГОСТ, СНиП) для выполнения работ в сфере дорожного хозяйства;

- наличие проектно-изыскательских и дорожных организаций.

Среди слабых сторон можно отметить:

- низкие темпы выполнения кадастровых работ по трассам автомобильных дорог и государственной регистрации автомобильных дорог местного значения. В настоящее время протяженность зарегистрированных муниципальных автомобильных дорог местного значения - 0 км, что составляет 0% от их общей протяженности. Для организации работ по паспортизации, межеванию, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрации прав собственности потребуется 11,492 млн. руб.;

- отсутствие подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 3,3 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твердым покрытием;

- перевозки, осуществляемые грузовым транспортом большого тоннажа, предъявляют повышенные требования к дорогам (качество покрытия, категорийность и другое).

Выявление сильных и слабых сторон дорожного хозяйства района важно прежде всего в установлении роста доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, определении первоочередной задачи финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

II. Цели и задачи

Целью программы является:

обеспечение транспортных связей и удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышение потребительских свойств автомобильных дорог местного значения.

В связи с поставленной целью, программой предлагается выполнение следующих задач:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям;

- прирост количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.

Мероприятия, выполняемые в рамках указанной задачи:

содержание автомобильных дорог местного значения;

ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;

паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения, регистрация права собственности, возмещение потерь сельского хозяйства и упущенной выгоды.

В приложении N 1 к Программе представлено распределение инвестиций по поселениям по ремонту автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений на них, их содержанию и кадастровым работам в 2011 - 2015 годах.

III. Потребность в финансовых ресурсах и источники финансирования Программы Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области и Ярославского муниципального района на очередной финансовый год.

Финансирование Муниципальной программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области "Об областном бюджете", бюджетом Ярославского муниципального района.

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы с распределением по годам:

Источники финансирования	Общий объем финансирования, млн. руб.	в том числе по годам, тыс. руб.
		2011*	2012*	2013*	2014*	2015*
Средства областного бюджета	613,573	-	51,837	50,120	341,595	170,021
Местный бюджет	71,3068	1,431	5,8658	5,160	38,98	18,87
Итого:	683,8798	1,431	57,7028	55,280	380,575	188,891

* - планируемые объемы финансирования

IV. Механизм реализации Программы

Реализует Программу и управляет процессами ее реализации исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района.

Исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчетности в установленном порядке;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

Финансирование содержания объектов дорожного строительства, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них осуществляется с момента ввода в эксплуатацию данных объектов.

V. Мероприятия и целевые индикаторы Программы

N п/п	Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия	Единица измерения	Значение целевого индикатора, сумма расходов
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения
1.1.	Целевые индикаторы
1.1.1.	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения	км	0,63	77,6	75,1	78,9	46,8
1.1.2.	Ремонт искусственных сооружений	шт.	-	-	-	7	2
1.1.3.	Кадастровые работы	км	18,49	18,5	23,0	32,4	-
1.1.4.	Уровень денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения	% от норматива	32	32	32	32	32
1.2.	Мероприятия
1.2.1.	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения	млн. руб	0,87	57,604	54,280	239,525	148,891
1.2.2.	Ремонт искусственных сооружений	млн. руб	-	-	-	140,0	40,0
1.2.3.	Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы	млн. руб.	0,561		1,000	1,05	-
1.2.4.	Итого:	млн. руб.	1,431	57,7028	60,440	380,575	188,890

VI. Планируемые результаты реализации Программы

Планируется достижение следующих результатов:

п/п	Наименование целевого индикатора, единица измерения	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ремонт мостов, (шт.)		3	8	7	2
2.	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, (км)	0,63	77,6	75,1	78,9	46,8
3	Уровень денежных затрат на содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения (% от норматива)	32	32	32	32	32
4.	Кадастровые работы, (км)	18,5	18,5	23,0	32'4 ..

Возможные риски реализации Программы связаны с ее ресурсным обеспечением. Невыполнение мероприятий Программы возможно в случае уменьшения объема финансирования по сравнению с запланированным в Программе, а также невыполнения контрактных обязательств подрядной организацией.

К числу наиболее значимых социальных последствий реализации Программы относятся:

- сокращение числа погибших и раненых в ДТП;

- сокращение расходов на ремонт транспортных средств;

- повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий;

- содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоению территории и ресурсов;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Оценка результативности и эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методикой, представленной в разделе VII Программы.

VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы

Эффективность реализации Программы оценивается исполнителем Программы в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения целевых показателей программы с уровнем ее финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

x 100%

Xnплан - плановое значение показателя;

Xnтек - текущее значение показателя;

kn - плановая сумма финансирования по Программе:

Fплан - сумма финансирования на текущую дату;

Fтек - весовой коэффициент.

При значении показателя R < 70 процентов эффективность реализации Программы признается низкой, при значении 70 процентов < R < 85 процентов средней, при значении 85 процентов < R < 100 процентов - высокой. Результативность реализации Программы () рассчитывается по формуле:

%,

При значении показателя < 70 процентов результативность реализации Программы признается низкой, при значении 70 процентов < < 85 процентов средней, при значении 85 процентов < < 100 процентов - высокой.

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения	0,5
2.	Капитальный ремонт и ремонт мостов	0,3
3.	Кадастровые работы	0,2