Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Ростовского муниципального района на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года"

Приложение
к постановлению
администрации Ростовского
муниципального района
от 12 апреля 2013 г. N 684

Изменения,
вносимые в муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Ростовского муниципального района на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года"

1. Внести изменения в Паспорте Программы:

1.1. В позиции "Объем и источники финансирования программы":

- необходимый объем финансирования программы на 2011 - 2015 годы составляет

292147,6 тыс. руб, в том числе:

2011 год - 36849,4 тыс. руб,

в том числе областной бюджет - 4136,2 тыс. руб,

местный бюджет - 2412,5 тыс. руб,

внебюджетные источники - 30300,7 тыс. руб

2012 год - 105878,4 тыс. руб,

в том числе: федеральный бюджет - 6378,9 тыс. руб,

областной бюджет - 10692,9 тыс. руб,

местный бюджет - 3206,1 тыс. руб,

внебюджетные источники - 79475,5 тыс. руб,

дефицит средств - 6125 тыс. руб

2013 год -77543,3 тыс. руб,

в том числе областной бюджет - 8700,7 тыс. руб,

местный бюджет - 3900,9 тыс. руб,

внебюджетные источники - 57497,9 тыс. руб,

дефицит средств - 14218,8 тыс. руб

2014 год - 38377,6 тыс. руб,

в том числе областной бюджет - 27321,8 тыс. руб,

местный бюджет - 7205,8 тыс. руб,

внебюджетные источники - 3850 тыс. руб.

2015 год - 33398,9 тыс. руб

в том числе областной бюджет - 24033,8 тыс. руб,

местный бюджет - 6176,3 тыс. руб,

внебюджетные источники - 3288,8 тыс. руб

Подпрограмма "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве", всего - 40791 тыс. руб, в том числе :

областной бюджет : 2013 год - 1377,5 тыс. руб ;

2014 год - 6046 тыс. руб,

2015 год- 6046 тыс. руб,

Местный бюджет : всего - 3367,4 тыс, руб, в том числе:

2013 год - 344,4 тыс. руб;

2014 год - 1511,5 тыс. руб ;

2015 год - 1511,5 тыс. руб.

Внебюджетные источник всего - 23954,1 тыс. руб, в том числе

2011 год - 5202,7 тыс. руб,

2012 год - 5883 тыс. руб,

2013 год - 6168,4 тыс. руб,

2014 год - 3750 Тыс. руб,

2015 год - 2950 тыс. руб.

Подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере", всего: 72413,6 тыс. руб, в том числе:

- федеральный бюджет:

2012 г - 6378,9 тыс. руб;

- областной бюджет: всего - 51711,9 млн. руб , в том числе :

2011 год - 4136,2 тыс. руб,

2012 год - 10692,9 тыс. руб,

2013 год - 7323,2 тыс. руб,

2014 год - 14771,8 тыс. руб,

2015 год - 14787,8 тыс. руб;

- местный бюджет: всего 17108,2 тыс. руб, в том числе:

2011 год - 2412,5 тыс. руб,

2012 год - 3206,1 тыс. руб,

2013 год - 3556,5 тыс. руб,

2014 год - 4068,3 тыс. руб,

2015 год - 3864,8 тыс. руб;

- внебюджетные источники

2012 г - 2366,5 тыс. руб ;

2013 г - 729,5 тыс. руб,

2014 год - 100 тыс. руб,

2015 г - 338,8 тыс. руб

- дефицит средств - 2013 г - 14218,765 тыс. руб.

Подпрограмма "Основные направления энергоэффективности в жилищном фонде" всего: 159054 тыс. руб, в том числе:

- областной бюджет всего - 9704 тыс. руб , в том числе:

2014 год - 6504 тыс. руб,

2015 год - 3200 тыс . руб,

- местный бюджет всего: - 2426 тыс. руб, в том числе :

2014 год - 1626 тыс. руб,

2015 год - 800 тыс. руб

- внебюджетные источники - всего 140149 тыс, руб, в том числе :

2011 год - 25098 тыс. руб,

2012 год - 71226 тыс. руб,

2013 год - 43825 тыс. руб,

- дефицит средств 2013 год 6775 тыс. руб

2. В разделе 6 Программы "Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы и подпрограмм" таблицу N 9 читать в следующей редакции

Таблица N 9

N	Наименование индикатора и показателя	Начальное значение показателя 2007 г	Значение показателя
			2011	2012	2013	2014	2015
Задача 1. Создание целостной системы управления энергосбережением муниципального района
1	Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, в которых проведены энергетические обследования (%)	0	43	80	100	100	100
2	Ведение топливно-энергетического баланса муниципального района (да /нет)	0	да	да	да	да	да
3	Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, для которых установлены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, (%)	90	100	100	100	100	100
4	Доля муниципальных образований, имеющих разработанные электронные схемы теплоснабжения населенных пунктов, (%)	0	0	100	100	100	100
Задача 2.Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов
1	Оснащенность учреждений бюджетной сферы приборами учета энергоресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона 261-ФЗ - тепловой энергии; - холодного водоснабжения	12 21	98 85	100 100	100 100	100 100	100 100
2	Оснащенность многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона 261-ФЗ с учетом технической возможности
	- тепловой энергии, %	0	38	46,5	100	100	100
	- электрической энергии, %;	0	36,3	60	100	100	100
	- холодной воды %.	0	8	13,7	80	100	100
Задача 3. Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
1	Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива) всего, в том числе:	0	1191,2	730,1	278,3	132,1	509,2
	- подпрограмма "Энергоэффективность в коммунальной сфере"	0	1190	231,4	49,1	14,6	247,9
	- подпрограмма "Энергоэффективность социальной сфере	0	1,2	498,7	229,2	117,5	261,3
2	Удельный вес организаций коммунального комплекса, в которых проведены энергетические обследования (энергоаудиты), %	0	18	20	80	100	100

3. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу N 13 читать в следующей редакции.

Таблица N 13

Наименование ресурсов	Сроки исполнения , объемы финансирования, тыс. руб
	всего	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
подпрограмма "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"	40791	5202,7	5883,0	7890,3	11307,5	10507,5
Областной бюджет	13469,5			1377,5	6046	6046
Местный бюджет	3367,4			344,4	1511,5	1511,5
- внебюджетные источники	23954,1	5202,7	5883,0	6168,4	3750,0	2950,0
- подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере", всего :	92302,6	6548,7	28769,4	19053	18940,1	18991,4
Федеральный бюджет	6378,9		6378,9
областной бюджет	51711,9	4136,2	10692,9	7323,2	14771,8	14787,8
местный бюджет	17108,2	2412,5	3206,1	3556,5	4068,3	3864,8
внебюджетные источники	3534,8	0,0	2366,5	729,5	100	338,8
дефицит средств	13568,8	0,0	6125,0	7443,8
подпрограмма "Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде "	159054	25098,0	71226,0	50600	8130	4000
областной бюджет	9704				6504	3200
местный бюджет	2426				1626	800
внебюджетные источники	140149	25098,	71226,0	43825
Дефицит средств	6775			6775
Всего по программе:	292147,6	36849,4	105878,4	77543,3	38377,6	33498,9

4. В Приложение N 5 к Программе таблицу N 3 "Объемы финансирования и перечень мероприятий программы на 2013 год" читать в следующей редакции (не приводится);

5. Дополнить приложение 5 Программы таблицами:

- N 4 "Объемы финансирования и перечень мероприятий программы на 2014 г" (не приводится)

- N 5 "Объемы финансирования и перечень мероприятий программы на 2015 год" (не приводится).