Приложение. Городская целевая программа "Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского" на 2010 - 2015 годы

Приложение
к постановлению
Администрации
г. Переславля-Залесского
от 14 декабря 2012 г. N 1791

Городская целевая программа
"Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского" на 2010 - 2015 годы

Паспорт городской целевой программы

Наименование программы	городская целевая программа "Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского" на 2010 - 2015 годы
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - Федеральный закон от 10 октября 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как "10 декабря 1995 г."
Цели и задачи программы	Цели: - обеспечение транспортных связей и удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса города в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышение потребительских свойств автомобильных дорог местного значения, - повышение уровня комфорта проживания населения города. Задачи: - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, - поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.
Сроки реализации программы	2010 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования программы	433 030,1 тыс. рублей в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 336832 тыс. рублей - средства городского бюджета - 96198,1 тыс. рублей в том числе по годам: 2010 г. - 17761,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 1389,0 тыс. рублей - средства городского бюджета -16372,4 тыс. рублей 2011 г.- 16740,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 935,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 15805,4 тыс. рублей 2012 г. - 63 610,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 52 933,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 10 677,4 тыс. рублей 2013 г. - 95572,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 60 476,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 35 096,9 тыс. рублей 2014 г.- 83260,6 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 80623,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 2637,6 тыс. рублей 2015 г. - 156084,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 140476,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 15608,4 тыс. рублей
Перечень разделов Программы	1. Анализ и оценка проблемы 2. Цели и задачи Программы 3. Мероприятия и целевые индикаторы Программы 4. Механизм реализации Программы 5. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы 6. Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010 - 2015 гг.
Наименование исполнителя программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского"
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы	Туманов Андрей Сергеевич - первый заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского

1. Анализ и оценка проблемы

Автомобильные дороги местного значения или улично-дорожная сеть (далее по тексту автомобильные дороги), позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах г. Переславля-Залесского, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры города. Состояние сети автомобильных дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития города.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения города по состоянию на 01 декабря 2011 года составила 96,6 км, в том числе по типам покрытий:

- с асфальтобетонным покрытием - 83 км (85,9%);

- с переходным типом покрытия - 1,6 км (1,7%);

- грунтовые - 12,06 км (12,5%).

Протяженность автомобильных дорог местного значения по техническим категориям:

IV категории - 19,99 км (20,7%);

V категории - 76,67 км (79,3%).

Парк автомобилей в городе растет ежегодно на 5%. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

В настоящее время полный износ имеют 55,21 км/318,33 тыс. м2 автомобильных дорог местного значения.

Согласно "Нормативов ежегодных объемов и методике выбора и расчета потребности в средствах механизации для работ по текущему, среднему и капитальному ремонтам дорожных одежд в городах различных категорий" объем работ по капитальному ремонту и ремонту дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием для II дорожно-климатической зоны, в которой находится город Переславль-Залесский составляет 120 м2 на 1000 м2. Площадь дорог, подлежащих ежегодному капитальному ремонту и ремонту, составляет 65,838 тыс. м2 (ориентировочно - 11 км).

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения усугубляют положение в социальной сфере, способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

Число пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах местного значения составило:

в 2009 году - 7 человек погибло и 85 человек ранено;

в 2010 году - 7 человек погибло и 101 человек ранено.

В приложении 1 к программе представлен Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010 - 2015 гг., составленный исходя из приоритетности автомобильных дорог местного значения. В первую очередь необходимо провести ремонт автомобильных дорог, обеспечивающих пропуск все возрастающего автомобильного потока, ликвидацию "пробок", подъезды к наиболее значимым объектам туристической инфраструктуры. Также при составлении перечня учитывались данные состояния автомобильных дорог и наличие сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту.

2. Цели и задачи программы

Цели программы:

- обеспечение транспортных связей и удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса города в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышение потребительских свойств автомобильных дорог местного значения,

- повышение уровня комфорта проживания населения города.

В связи с поставленной целью, программой предлагается выполнение следующих задач:

- увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

- поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

3. Мероприятия и целевые индикаторы программы

N п/п	Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия	Единица измерения
			Значение целевого индикатора, сумма расходов
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1. Увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ. Задача 2. Поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги.
	Целевые индикаторы:
	содержание автомобильных дорог местного значения	км	93,4	93,4	96,66	108,29	108,29	108,29
	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ	Км	0,363	0,293	3,4	1,065	4,05	7,3
	уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения	% от норматива	11,5	9,8	36,9	26,4	39,3	67,8
1.1.	Мероприятия:	тыс. рублей
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них,		2383,0	1 605,2	24294,93	9146,45	37260,6	76084,4
	в т.ч.: городской бюджет -		994,0	670,2	2429,493	914,64	452,1	7608,4
	областной бюджет -		1389,0	935,0	21865,437	8231,81	36808,5	68476,0
1.2.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	тыс. рублей	0	0	4287,474	10030,0	10000,0	10000,0
	в т.ч.: городской бюджет -				428,747	1003,0	1000,0	1000,0
	областной бюджет -				3858,727	9027,0	9000,0	9000,0
1.3.	Содержание автомобильных дорог местного значения: - летнее и зимнее содержание автомобильных дорог, - текущий ремонт автомобильных дорог, - содержание тротуаров (ручная уборка), - содержание средств организации дорожного движения (обеспечение безопасного движения), - содержание и ремонт объектов уличного освещения, в т.ч. отпуск объемов электроэнергии, необходимой для освещения улиц города, - разработка и экспертиза проектно-сметной документации,	тыс. рублей	15378,4	15135,2	34187,996	32646,45	36000,0	70000,0
	в т.ч.: городской бюджет -		15378,4	15135,2	7735,16	24429,26	1185,5	7000,0
	областной бюджет -		0	0	26452,836	8217,19	34814,5	63000,0
1.4.	Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги,	тыс. рублей	0	0	840,0	0	0	0
	в т.ч.: городской бюджет -				84,0
	областной бюджет -				756,0
1.5.	Реконструкция автомобильных дорог,	тыс. рублей	0	0	0	43750,0	0	0
	в т.ч.: городской бюджет -					8750,0
	областной бюджет -					35000,0
	Всего по программе:	тыс. рублей	17761,4	16740,4	63610,4	95572,9	83260,6	156084,4
	в т.ч.: городской бюджет -		16372,4	15805,4	10677,4	35096,9	2637,6	15608,4
	областной бюджет -		1389,0	935,0	52933,0	60476,0	80623,0	140476,0

4. Механизм реализации программы

Реализует программу и управляет процессами ее реализации исполнитель - муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского".

Исполнитель осуществляет:

периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий программы;

рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);

предоставление отчетности в установленном порядке;

участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств.

Ответственный за реализацию мероприятий программы - первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Туманов А.С.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета и городского бюджета для реализации мероприятий программы, направляются муниципальному бюджетному учреждению "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского", которое проводит аукционы в электронной форме на выполнение работ по содержанию, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Проверка целевого использования средств областного и городского бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается исполнителем программы в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения целевых показателей программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где:

Xn план	- плановое значение показателя;
Xn тек	- текущее значение показателя;
Fплан	- плановая сумма финансирование по программе:
Fтек	- сумма финансирования на текущую дату;
Kn	- весовой коэффициент.

При значении показателя R < 90% эффективность программы признается низкой, при значении 90% < R < 100% - средней, при значении - высокой.

Результативность реализации программы рассчитывается по формуле:

При значении R' < 90% результативность реализации программы признается низкой, при значении 90% < R' < 100% - средней, при значении - высокой.

При расчете эффективности и результативности реализации программы используются следующие основные показатели и их весовые коэффициенты:

На 2010 - 2011 годы

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	1

На 2012 год

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	0,6
2.	Содержание автомобильных дорог	0,3
3.	Межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними	0,1

На 2013 - 2015 годы

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	0,6
2.	Содержание автомобильных дорог	0,3
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	0,1

6. Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010 - 2015 гг.

N п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость, протяженность дорог/площадь дворов
1	2	3	4
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе:	тыс. руб.	185 098,454
		км/кв. м.	41,086/52040,5
	2010 год.
1	Капитальный ремонт автодорожного проезда ул. Северная (участок от ул. Кооперативная до ул. Новая)	тыс. руб.	1857,0
		км	0,363
2	Ремонт тротуара(нечетная сторона) ул. Свободы (участок от съезда к главпочтамту до пер. Кривоколенный)	тыс. руб.	271,0
		тыс. м2	0,436
3	Ремонт тротуара(четная сторона) ул. Свободы (участок от ул. Красный Текстильщик до съезда к ж.д.N48; участок от д.N46 до д.N40)	тыс. руб.	255,0
		тыс. м2	0,585
4	Экспертиза проектно-сметной документации	тыс. рублей	6,4
	Итого 2010 год:	тыс. руб.	2389,4
		км	0,363
	2011 год
5	Ремонт автодорожного проезда пер. Северный	тыс. руб.	1598,7
		км	0,293
6	Экспертиза проектно-сметной документации	тыс. рублей	6,5
	Итого 2011 год:	тыс. руб.	1 605,2
		км	0,293
	2012 год
7	Ремонт дворовых территорий жилых домов N 39, 41, 43 по ул. Строителей	тыс. руб.	3433,230
		кв. м.	5290
8	Ремонт дворовой территории ул. Менделеева, д. 14	тыс. руб.	426,262
		кв. м.	645
9	Ремонт дворовой территории ул. Менделеева, д. 16,18	тыс. руб.	427,982
		кв. м.	670,5
10	Ремонт автомобильной дороги ул. Ямская (участок ПК0+94-ПК7+73)	тыс. руб.	6583,652
		км	0,679
11	Ремонт автомобильной дороги ул. Светлая	тыс. руб.	1755,288
		км	0,26
12	Ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская (участок ПК2+35-ПК8+50)	тыс. руб.	3762,614
		км	0,615
13	Ремонт автомобильной дороги ул. Пришвина	тыс. руб.	4675,524
		км	0,73
14	Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая (участок ПК5+13-ПК7+00)	тыс. руб.	944,444
		км	0,3
15	Ремонт автомобильной дороги пер. Кривоколенный (участки: ПК0+00-ПК0+96; ПК2+35-ПК6+54)	тыс. руб.	3270,305
		км	0,516
16	Ремонт автомобильной дороги пер. Лесной	тыс. руб.	3303,103
		км	0,3
	Итого 2012 год:	тыс. руб.	28582,404
		км/кв. м.	3,4/6605,5
	2013 год
17	Ремонт автомобильных дорог	тыс. руб.	9146,45
		км	0,93
18	Ремонт дворовых территорий	тыс. руб.	10 030,0
		кв. м.	15145,0
	Итого 2013 год:	тыс. руб.	19176,45
		км/кв. м.	0,93/15145,0
	2014 год
19	Ремонт автомобильных дорог	тыс. руб.	37260,6
		км	15,8
20	Ремонт дворовых территорий	тыс. руб.	10000,0
		кв. м.	15145,0
	Итого 2014 год:	тыс. руб.	47260,6
		км/кв. м.	15,8/15145,0
	2015 год
21	Ремонт автомобильных дорог	тыс. руб.	76084,4
		км	20,3
22	Ремонт дворовых территорий	тыс. руб.	10000,0
		кв. м.	15145,0
	Итого 2015 год:	тыс. руб.	86084,4
		км/кв. м.	20,3/15145,0