III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
|
N п/п
|
Наименование задачи, результата, мероприятия
|
Вид бюджетного ассигнования
|
Единица измерения
|
Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
|
|
очередной финансовый год
|
1-й год планового периода
|
2-й год планового периода
|
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
|
|
руб.
|
121 593 036
|
135 619 195
|
152 604 659
|
|
1.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования
|
|
человек
|
600
|
600
|
600
|
|
1.1.2.
|
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации
|
|
человек
|
400
|
400
|
400
|
|
1.1.3.
|
Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации
|
|
человек
|
220
|
220
|
220
|
|
1.1.4.
|
Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры
|
|
единиц
|
45
|
45
|
45
|
|
1.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями
|
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
97 799 559
|
106 465 910
|
116 026 271
|
|
1.2.2.
|
Предоставление субсидий на иные цели государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования; социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
руб.
|
5 223 651
|
9 202 178
|
14 979 424
|
|
1.2.3.
|
Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты по публичным обязательствам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования)
|
социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
руб.
|
804 804
|
837 971
|
847 568
|
|
1.2.4.
|
Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)
|
социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
руб.
|
255 000
|
255 000
|
255 000
|
|
1.2.5.
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"
|
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
6 921 560
|
7 391 772
|
7 911 353
|
|
1.2.6.
|
Предоставление субсидии на иные цели ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" (приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования
|
руб.
|
100 000
|
1 800 000
|
200 000
|
|
1.2.7.
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"
|
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
7 423 862
|
7 666 364
|
8 385 043
|
|
1.2.8.
|
Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования
|
руб.
|
3 064 600
|
2 000 000
|
4 000 000
|
|
2.
|
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
|
|
руб.
|
67 100 000
|
7 500 000
|
7 500 000
|
|
2.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
|
|
единиц
|
10
|
3
|
2
|
|
2.1.2.
|
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт
|
|
единиц
|
не менее 110
|
-
|
-
|
|
2.1.3.
|
Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами охранно-пожарной сигнализации
|
|
единиц
|
не менее 90
|
-
|
-
|
|
2.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.
|
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
|
межбюджетные трансферты
|
руб.
|
43 100 000
|
7 500 000
|
7 500 000
|
|
2.2.2.
|
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оснащение системами пожарной безопасности и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры
|
межбюджетные трансферты
|
руб.
|
24 000 000
|
-
|
-
|
|
3.
|
Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
|
|
руб.
|
44 743 943
|
30 518 244
|
31 185 878
|
|
3.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.
|
Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ
|
|
единиц
|
8
|
8
|
8
|
|
3.1.2.
|
Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение
|
|
единиц
|
50
|
50
|
50
|
|
3.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"
|
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
6 648 030
|
7 245 033
|
7 901 736
|
|
3.2.2.
|
Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" (ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования
|
руб.
|
520 000
|
200 000
|
200 000
|
|
3.2.3.
|
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (субсидия на иные цели ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции") (ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия в соответствии со списком объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ)
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования
|
руб.
|
37 575 913
|
23 073 211
|
23 084 142
|
|
4.
|
Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
|
|
руб.
|
12 822 400
|
7 222 400
|
7 222 400
|
|
4.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.
|
Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях
|
|
человек
|
28500
|
16500
|
16500
|
|
4.1.2.
|
Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства
|
|
единиц
|
5
|
5
|
5
|
|
4.1.3.
|
Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства
|
|
человек
|
не менее 15
|
-
|
не менее 15
|
|
4.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1.
|
Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры
|
иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области
|
руб.
|
7 822 400
|
2 222 400
|
2 222 400
|
|
4.2.2.
|
Государственная поддержка в области театрального и музыкального искусства (гранты)
|
иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области
|
руб.
|
4 000 000
|
5 000 000
|
4 000 000
|
|
4.2.3.
|
Областные премии за достижения в области культуры и искусства
|
иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области;
социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
руб.
|
1 000 000
|
-
|
1 000 000
|
|
5.
|
Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
|
|
руб.
|
301 742 747
|
301 429 696
|
325 319 761
|
|
5.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.
|
Количество посещений государственных музеев
|
|
человек на 1000 человек населения области
|
1100
|
1100
|
1100
|
|
5.1.2.
|
Количество выставок и экспозиций в государственных музеях
|
|
единиц
|
242
|
242
|
242
|
|
5.1.3.
|
Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев
|
|
единиц
|
509 507
|
530 401
|
551 401
|
|
5.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1.
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям
|
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
42 340 357
|
45 122 970
|
48 213 553
|
|
5.2.2.
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям
|
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
184 673 054
|
194 023 726
|
206 822 408
|
|
5.2.3.
|
Предоставление субсидии на иные цели государственным музеям - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
3 110 000
|
3 700 000
|
8 000 000
|
|
5.2.4.
|
Предоставление субсидии на иные цели государственным музеям - автономным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования; социальное обеспечение и иные выплаты населению; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
71 619 336
|
58 583 000
|
62 283 800
|
|
6.
|
Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
|
|
руб.
|
94 540 125
|
96 579 810
|
105 304 522
|
|
6.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.
|
Количество посещений государственных библиотек
|
|
человек на 1000
человек населения области
|
200
|
200
|
200
|
|
6.1.2.
|
Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек
|
|
единиц
|
32 605
|
32 605
|
32 605
|
|
6.1.3.
|
Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек
|
|
единиц
|
880 000
|
880 000
|
880 000
|
|
6.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1.
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям
|
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
37 911 349
|
41 063 446
|
44 530 682
|
|
6.2.2.
|
Предоставление субсидий на иные цели государственным библиотекам - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования
|
руб.
|
2 450 000
|
1 600 000
|
1 000 000
|
|
6.2.3.
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям
|
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
47 420 276
|
50 916 364
|
54 773 840
|
|
6.2.4.
|
Предоставление субсидий на иные цели государственным библиотекам - автономным учреждениям (приобретение оборудования и транспорта, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
6 758 500
|
3 000 000
|
5 000 000
|
|
7.
|
Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
|
|
руб.
|
238 486 882
|
231 822 743
|
236 396 083
|
|
7.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1.
|
Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений
|
|
человек на 1000 человек населения области
|
180
|
180
|
180
|
|
7.1.2.
|
Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и филармонией (публичных показов, фестивальных мероприятий)
|
|
единиц
|
1007
|
1006
|
1006
|
|
7.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1.
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам - бюджетным учреждениям
|
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
84 183 184
|
91 904 743
|
100 270 738
|
|
7.2.2.
|
Предоставление субсидий на иные цели государственным театрам - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
22 200 000
|
17 500 000
|
10 000 000
|
|
7.2.3.
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"
|
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
100 273 698
|
108 118 420
|
118 125 345
|
|
7.2.4.
|
Предоставление субсидии на иные цели ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" (приобретение оборудования и транспорта, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования
|
руб.
|
21 830 000
|
14 300 000
|
8 000 000
|
|
7.2.5.
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр"
|
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
8 110 362
|
0
|
0
|
|
7.2.6.
|
Предоставление субсидии на иные цели ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр"
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования
|
руб.
|
1 889 638
|
0
|
0
|
|
8.
|
Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
|
|
руб.
|
32 492 565
|
41 835 859
|
42 865 846
|
|
8.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1.
|
Количество посетителей на стационаре и на гастролях/ выездах
|
|
человек
|
76500
|
76500
|
76500
|
|
8.1.2.
|
Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре и на гастролях/выездах
|
|
единиц
|
1402
|
1402
|
1402
|
|
8.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1.
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям
|
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
|
руб.
|
30 576 703
|
33 035 859
|
35 765 846
|
|
8.2.2.
|
Предоставление субсидий на иные цели государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонт оборудования, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования
|
руб.
|
1 915 862
|
7 880 000
|
6 100 000
|
|
8.2.3.
|
Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ
|
капитальный ремонт и приобретение оборудования
|
руб.
|
0
|
920 000
|
1 000 000
|
|
9.
|
Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области
|
|
руб.
|
84 208 775
|
176 476 859
|
277 927 058
|
|
9.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований области в 2013 году к уровню 2012 года
|
|
%
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
9.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли
|
межбюджетные трансферты
|
руб.
|
84 208 775
|
176 476 859
|
277 927 058
|
|
Итого по ВЦП
|
руб.
|
999 933 473
|
1 029 005 226
|
1 186 326 207
|
