Приложение. Изменения, вносимые в Областную целевую программу развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 18 декабря 2013 г. N 1649-п

Изменения,
вносимые в Областную целевую программу развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы

1. Таблицу "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Плановый объём финансирования (тыс. руб.)
	всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год*	2015 год*
ОБ	608648,5	24472	63170,5	148706	182500	189800
ВИ	40095297,04	1932000	982414,55	10981882,49	21558500	4640500
Справочно:
ФБ	2248439,92	-	292980,76	186459,16	881000	888000
МБ **	17862	1091	3246	3861,8	4128,2	5535
Итого по ОЦП	42970247,46	1957563	1341811,81	11320909,45	22626128,2	5723835

* Предельные объемы финансирования в 2014 и 2015 годах являются условно утверждаемыми и будут уточняться ежегодно в соответствии со сроками бюджетного планирования.

** Объемы софинансирования из средств МБ будут уточнены по итогам мероприятий, связанных с процедурой выделения субсидий из ОБ МБ на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма.".

2. В разделе V:

2.1. В пункте 1:

2.1.1. Строку "Задача 1. Создать организационные и правовые основы для формирования на территории области туристско-рекреационного кластера" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объём финансирования, тыс. руб.
		наименование (единица измерения)	плановое значение		всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1. Создать организационные и правовые основы для формирования на территории области туристско-рекреационного кластера			всего	69104,7	-	60637,7	6967	1500
				2011	14441	-	13350	1091	-	ДЭР
				2012	6663,7	-	6017,7	646	-	ДЭР
				2013	15486,8	-	13860	1126,8	500	АТ
				2014	13233,2	-	11430	1303,2	500	АТ
				2015	19280	-	15980	2800	500	АТ

2.1.2. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Проведение международных и межрегиональных форумов, конференций, "круглых столов", семинаров на территории Ярославской области	количество проведенных международных и межрегиональных форумов, конференций, "круглых столов"	4	2011	10100	-	10100	-	-	ДЭР
			2	2012	3617,7	-	3617,7	-	-	ДЭР
			8	2013	7340	-	7340	-	-	АТ
			5	2014	4600	-	4600	-	-	АТ
			5	2015	6100	-	6100	-	-	АТ

2.2. В пункте 2:

2.2.1. Строку "Задача 2. Содействовать увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов" изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Задача 2. Содействовать увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов			всего	42829682,96	2248439,92	476561	10895	40093797,04
				2011	1932500	-	500	-	1932000	ДЭР
				2012	1327395,31	292980,76	49400	2600	982414,55	ДЭР
				2013	11290597,65	186459,16	120021	2735	10981382,49	ДИП
				2014	22594500	881000	152675	2825	21558000	ДИП
				2015	5684700	888000	153965	2735	4640000	ДИП

2.2.2. Строку "Создание туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо", Ярославская область", подпункт 2.2.1, подпункты 2.2.1.1 - 2.2.1.4 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.	Создание туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо", Ярославская область	доля выполненных мероприятий (процентов)	10	2011	1432000	-	-	-	1432000	ДЭР
			25	2012	1054395,31	292980,76	49400	2600	709414,55	ДЭР
			35	2013	915780,47	25459,16	51965	2735	835621,31	ДИП
			50	2014	1256500	320000	53675	2825	880000	ДИП
			65	2015	957700	310000	51965	2735	593000	ДИП
2.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо", в том числе на создание подъездных дорог, сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации, очистных сооружений в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"	доля выполненных мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (процентов)	25	2012	354395,31	292980,76	49400	2600	9414,55	ДЭР
			35	2013	80780,47	25459,16	51965	2735	621,31	ДИП
			50	2014	376500	320000	53675	2825	-	ДИП
			65	2015	364700	310000	51965	2735	-	ДИП
2.2.1.1.	Создание подъездной автомобильной дороги к туристско-рекреационному кластеру "Золотое кольцо" в Переславском районе Ярославской области: I этап - от ПК0+00 до ПК23+00 длиной 2,306 км и от ПК54+00 до ПК78+57,60 длиной 2,458 км, Ярославская область, Переславский район, с. Иванисово (паспорт 1 приложения 4 к ОЦП)	построена автомобильная дорога (км)	-	2012	147148,61	120818,61	20511,39	1079,55	4739,06	ДЭР
			4,7	2013	-	-	-	-	-	ДИП
2.2.1.2.	Создание подъездной автомобильной дороги к туристско-рекреационному кластеру "Золотое кольцо" в Переславском районе Ярославской области: II этап - участок дороги от ПК23+00 до ПК54+00, Ярославская область, Переславский район, с. Иванисово (паспорт 2 приложения 4 к ОЦП)	построена автомобильная дорога (км)	-	2012	74717,37	60663,3	10415,03	548,16	3090,88	ДЭР
			3,1	2013	-	-	-	-	-	ДИП
2.2.1.3.	Строительство газопровода высокого давления от газораспределительной станции "Переславль" до туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо" в Переславском районе Ярославской области, Ярославская область, Переславский район, дер. Коротково - с. Иванисово (паспорт 3 приложения 4 к ОЦП)	построен газопровод (м)	-	2012	132529,33	111498,85	18473,58	972,29	1584,61	ДЭР
			11444,0	2013	-	-	-	-	-	ДИП
2.2.1.4.	Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры, в том числе подъездных дорог, сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации, очистных сооружений	создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры (да/нет)	нет	2013	50207,21	-	47696,85	2510,36	-	ДИП
			нет	2014	376500	320000	53675	2825	-	ДИП
			да	2015	364700	310000	51965	2735	-	ДИП

2.2.3. Подпункт 2.2.1 дополнить подпунктом следующего содержания:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.1.5.	Строительство распределительного газопровода туристско-рекреационного кластера "Курорт "Золотое кольцо", Ярославская область, Переславский район, с. Иванисово (паспорт 13 приложения 4 к ОЦП)	построен газопровод (м)	5868,5	2013	30573,26	25459,16	4268,15	224,64	621,31	ДИП

2.2.4. В подпункте 2.3:

- строку "Создание туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" в рамках туристско-рекреационного кластера Ярославской области", подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.	Создание туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" в рамках туристско-рекреационного кластера Ярославской области	степень выполнения мероприятий (процентов)	10	2011	500000	-	-	-	500000	ДЭР
			25	2012	273000	-	-	-	273000	ДЭР
			30	2013	929817,18	161000	68056	-	700761,18	ДИП
			50	2014	1810000	561000	99000	-	1150000	ДИП
			60	2015	3547000	578000	102000	-	2867000	ДИП
2.3.1.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье", в том числе подъездных дорог, сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, водопровода, канализации, очистных сооружений в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"	степень выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (процентов)	15	2013	229817,18	161000	68056	-	761,18	ДИП
			50	2014	660000	561000	99000	-	-	ДИП
			60	2015	680000	578000	102000	-	-	ДИП

- подпункт 2.3.1.3 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.1.3.	Проведение работ по берегоукреплению и дноуглублению в районе дер. Петраково в целях создания общедоступного пляжа с возможностью причаливания туристических судов для "зеленой стоянки", Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Глебовское сельское поселение, Погорельский сельский округ (паспорт 6 приложения 4 к ОЦП)	протяжённость участка берегоукрепления (м)	780	2013	229817,18	161000	68056	-	761,18	ДИП
			да	2014	19982,82	-	19982,82	-	-	ДИП

- подпункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.2.	Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" в рамках туристско-рекреационного кластера Ярославской области	объекты построены и введены в эксплуатацию	1	2011	500000	-	-	-	500000	ДЭР
			1	2012	273000	-	-	-	273000	ДЭР
			2	2013	700000	-	-	-	700000	ДИП
			4	2014	1150000	-	-	-	1150000	ДИП
			11	2015	2867000	-	-	-	2867000	ДИП

2.3. Пункты 3 - 6 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Задача 3. Поддерживать создание новых и перспективных туристских маршрутов и программ			всего	9197	-	9197	-	-
				2011	1662	-	1662	-	-	ДЭР
				2012	925	-	925	-	-	ДЭР
				2013	2010	-	2010	-	-	АТ
				2014	2200	-	2200	-	-	АТ
				2015	2400	-	2400	-	-	АТ
3.1.	Организация проведения туристских праздников и мероприятий в целях развития событийного туризма	количество мероприятий (единиц)	9	2011	1162	-	1162	-	-	ДЭР
			8	2012	925	-	925	-	-	ДЭР
			13	2013	1910	-	1910	-	-	АТ
			11	2014	1800	-	1800	-	-	АТ
			11	2015	1900		1900			АТ
3.2.	Организация создания музейных экспозиций, виртуальных экскурсий на базе действующих объектов показа, разработка концепций экспозиций	количество созданных музейных экспозиций, виртуальных экскурсий (единиц)	3	2011	300	-	300	-	-	ДЭР
			3	2012	-	-	-	-	-	ДЭР
			3	2014	-	-	-	-	-	АТ
3.3.	Организация формирования новых маршрутов и интерактивных программ	количество сформированных новых маршрутов и интерактивных программ (единиц)	0	2011	200	-	200	-	-	ДЭР
			1	2013	100	-	100	-	-	АТ
			2	2014	400	-	400	-	-	АТ
			2	2015	500	-	500	-	-	АТ
4.	Задача 4. Участвовать в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей и брендов области			всего	43103,3	-	43103,3	-	-
				2011	5110	-	5110	-	-	ДЭР
				2012	6113,3	-	6113,3	-	-	ДЭР
				2013	9070	-	9070	-	-	АТ
				2014	10825	-	10825	-	-	АТ
				2015	11985		11985			АТ
4.1.	Проведение информационных туров по территории области	количество проведенных информационных туров (единиц)	2	2011	500	-	500	-	-	ДЭР
			3	2013	765	-	765	-	-	АТ
			3	2014	300	-	300	-	-	АТ
			3	2015	400	-	400	-	-	АТ
4.2.	Участие в работе российских и международных туристических выставок	количество международных и российских туристических выставок (единиц)	4	2011	2500	-	2500	-	-	ДЭР
			4	2012	5200	-	5200	-	-	ДЭР
			6	2013	5130	-	5130	-	-	АТ
			6	2014	5525	-	5525	-	-	АТ
			7	2015	5600		5600			АТ
4.3.	Подготовка, изготовление туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции	количество изготовленной туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции (количество наименований)	5	2011	500	-	500	-	-	ДЭР
			7	2012	669,3	-	669,3	-	-	ДЭР
			16	2013	2255	-	2255	-	-	АТ
			7	2014	1500	-	1500	-	-	АТ
			7	2015	1835		1835			АТ
4.4.	Разработка и обновление мультимедийных и интерактивных презентаций туристского потенциала, организация проведения презентаций туристского потенциала области	количество обновленных мультимедийных и интерактивных презентаций (единиц)	1	2011	100	-	100	-	-	ДЭР
			2	2012	150	-	150	-	-	ДЭР
			1	2013	100	-	100	-	-	АТ
			3	2014	700	-	700	-	-	АТ
			4	2015	900		900			АТ
4.5.	Организация работ по созданию и продвижению туристской символики области	количество выполненных работ по созданию и продвижению туристской символики области (единиц)	1	2012	-	-	-	-	-	ДЭР
			1	2015	350		350			АТ
4.6.	Подготовка и тиражирование CD и DVD о туристском потенциале области	количество тиражированных CD и DVD о туристском потенциале области (единиц)	1	2011	500	-	500	-	-	ДЭР
4.7.	Размещение и распространение информации о туристском потенциале области через специализированные российские и зарубежные печатные средства массовой информации, каталоги и справочники	количество публикаций о туристском потенциале области (единиц)	7	2011	810	-	810	-	-	ДЭР
			1	2012	94	-	94	-	-	ДЭР
			5	2013	465	-	465	-	-	АТ
			7	2014	1300	-	1300	-	-	АТ
			8	2015	1400		1400			АТ
4.8.	Подготовка и размещение материалов и сюжетов о туризме в области на телевидении, радио, а также на информационных носителях (специальных стойках, баннерах и тому подобных носителях)	количество подготовленных и размещённых материалов и сюжетов (единиц)	1	2011	200	-	200	-	-	ДЭР
			2	2014	1500	-	1500	-	-	АТ
			5	2015	1500	-	1500			АТ
4.9.	Организация изготовления выставочного оборудования	количество комплектов оборудования (единиц)	1	2013	355	-	355	-	-	АТ
5.	Задача 5. Совершенствовать кадровое, аналитическое и методическое обеспечение управления развитием туристско-рекреационного комплекса области			всего	7284,5	-	7284,5	-	-
				2011	1600	-	1600	-	-	ДЭР
				2012	334,5	-	334,5	-	-	ДЭР
				2013	950	-	950	-	-	АТ
				2014	2100	-	2100	-	-	АТ
				2015	2300	-	2300	-	-	АТ
5.1.	Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма	количество проведённых мероприятий (единиц)	3	2011	300	-	300	-	-	ДЭР, ОМС
			2	2012	75,5	-	75,5	-	-	ДЭР, ОМС
			3	2014	500	-	500	-	-	АТ
			3	2015	600	-	600	-	-	АТ
5.2.	Проведение и обработка результатов социологических и маркетинговых исследований по проблемам въездного и внутреннего туризма	количество мероприятий (единиц)	2	2011	750	-	750	-	-	ДЭР
			1	2012	209	-	209	-	-	ДЭР
			2	2013	440	-	440	-	-	АТ
			2	2014	1200	-	1200	-	-	АТ
			2	2015	1200	-	1200	-	-	АТ
5.3.	Совершенствование научного обеспечения развития въездного и внутреннего туризма в области: разработка предложений по введению новых маршрутов, проектов, включая изучение туристских ресурсов	количество проведенных обследований, разработанных предложений по введению новых маршрутов, проектов (единиц)	1	2011	250		250	-	-	ДЭР
			1	2013	100	-	100			АТ
5.4.	Организация создания методической базы развития въездного и внутреннего туризма, в том числе проведения на базе высших учебных заведений области научно-практических конференций; подготовка и издание методической литературы	методическая база развития въездного и внутреннего туризма создана (единиц)	3	2011	300	-	300	-	-	ДЭР
			1	2012	50	-	50	-	-	АТ
			2	2013	410	-	410	-	-	АТ
			2	2014	400	-	400	-	-	АТ
			3	2015	500	-	500	-	-	АТ
6.	Задача 6. Создать комфортную городскую среду для туристов			всего	11865		11865
				2011	2250	-	2250	-	-
				2012	380	-	380	-	-
				2013	2795	-	2795	-	-	АТ
				2014	3270	-	3270	-	-	АТ
				2015	3170	-	3170	-	-	АТ
6.1.	Совершенствование информационной инфраструктуры и туристской навигации, в том числе установка знаков (средств) навигации и медиакомплексов	количество реализованных проектов и (или) установленных знаков (средств) навигации и медиакомплексов	5	2011	1250	-	1250	-	-	ДЭР
			8	2012	380	-	380	-	-	ДЭР
			1	2013	150	-	150	-	-	АТ
			11	2014	850	-	850	-	-	АТ
6.2.	Разработка государственной информационной системы "Официальный туристский портал Ярославской области" с мобильными сервисами	разработан и действует туристский портал Ярославской области (процентов)	20	2011	500	-	500	-	-	ДЭР
			70	2013	2045	-	2045	-	-	АТ
			90	2014	800	-	800	-	-	АТ
			100	2015	2000	-	2000	-	-	АТ
6.3.	Организация развития и поддержки информационно-справочной системы "Туризм в Ярославской области"	разработана и действует информационно-справочная система (процентов)	40	2011	100	-	100	-	-	ДЭР
			80	2014	1000	-	1000	-	-	АТ
			100	2015	370	-	370	-	-	АТ
6.4.	Поддержка деятельности сети туристских информационных центров, в том числе их технического оснащения, на территории муниципальных образований области	количество туристских информационных центров, получивших поддержку в рамках ОЦП (единиц)	3	2011	400	-	400	-	-
			3	2013	600	-	600	-	-	АТ
			4	2014	620	-	620	-	-	АТ

2.4. Строку "Итого по ОЦП" изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по ОЦП				2011	1957563	-	24472	1091	1932000
				2012	1341811,81	292980,76	63170,5	3246	982414,55
				2013	11320909,45	186459,16	148706	3861,8	10981882,49
				2014	22626128,2	881000	182500	4128,2	21558500
				2015	5723835	888000	189800	5535	4640500

3. Дерево цели, задач и мероприятий Областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы (приложение 1 к ОЦП) изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к ОЦП

Дерево цели, задач и мероприятий
Областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы

4. В паспортах объектов капитального строительства/реконструкции объектов (инвестиционных проектов) (приложение 4 к ОЦП):

4.1. Паспорт 6 изложить в следующей редакции:

"Паспорт 6

N п/п	Наименование характеристики объекта/инвестиционного проекта	Значение характеристики объекта/инвестиционного проекта
1	2	3
1.	Наименование объекта (инвестиционного проекта)	проведение работ по берегоукреплению и дноуглублению в районе дер. Петраково в целях создания общедоступного пляжа с возможностью причаливания туристических судов для "зеленой стоянки", Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Глебовское сельское поселение, Погорельский сельский округ
2.	Цель инвестиционного проекта	обеспечение инфраструктурой объектов туристской индустрии туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье", а также обеспечение возможности причаливания туристических судов для "зеленой стоянки"
3.	Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание)	2013 - 2014 годы
4.	Место нахождения объекта (адрес земельного участка)	Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Глебовское сельское поселение, Погорельский сельский округ, дер. Петраково
5.	Главный распорядитель средств областного бюджета	департамент инвестиционной политики Ярославской области
6.	Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах)	предполагаемая стоимость - 249,8 млн. руб.
7.	Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта)	протяженность участка берегоукрепления -780 м
8.	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект*	оценка будет произведена

* В соответствии с постановлением Правительства области от 10.12.2008 N 636-п "Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения".".

4.2. Дополнить паспортом следующего содержания:

"Паспорт 13

N п/п	Наименование характеристики объекта/инвестиционного проекта	Значение характеристики объекта/инвестиционного проекта
1	2	3
1.	Наименование объекта (инвестиционного проекта)	строительство распределительного газопровода туристско-рекреационного кластера "Курорт "Золотое кольцо", Ярославская область, Переславский район, с. Иванисово
2.	Цель инвестиционного проекта	обеспечение инфраструктурой объектов туристской индустрии туристско-рекреационного комплекса "Золотое кольцо"
3.	Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание)	2013 - 2014 годы
4.	Место нахождения объекта (адрес земельного участка)	Ярославская область, Переславский район, с. Иванисово
5.	Главный распорядитель средств областного бюджета	департамент инвестиционной политики Ярославской области
6.	Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах)	стоимость в соответствии с положительным заключением Санкт-Петербургского филиала федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 18.11.2013 N 425-13/СПЭ-2528/05 (номер в реестре 00-1-6-0612-13) -30 573,26 тыс. руб.
7.	Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта)	общая протяженность-5 868,5 м, максимальное давление в точке
		подключения -0,3 МПа, максимальное давление -0,005 МПа, объем потребления природного газа -1289,6 куб. м/час
8.	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект*	оценка будет произведена

* В соответствии с постановлением Правительства области от 10.12.2008 N 636-п "Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения".".