Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 7
Приложение N 7
к решению Думы Ростовского муниципального района
от 26 января 2012 г. N 9
Ведомственная структура
расходов районного бюджета на плановый период 2013 - 2014 годов
|
Наименование |
Главный распорядитель, распорядитель |
Функц. классиф. |
Целевая статья |
Вид расходов |
План 2013 (руб.) |
План 2014 (руб.) |
|
Администрация района |
801 |
|
|
|
163 124 377,00 |
124 702 863,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
|
0100 |
|
|
54 015 386,00 |
50 288 873,00 |
|
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования |
|
0102 |
|
|
1 252 183,00 |
1 160 061,00 |
|
Глава муниципального образования |
|
|
002 03 00 |
|
1 252 183,00 |
1 160 061,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1 252 183,00 |
1 160 061,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
0104 |
|
|
37 435 635,00 |
34 817 244,00 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
36 367 964,00 |
33 828 121,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
32 762 359,00 |
30 470 336,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
60 816,00 |
56 840,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
372 102,00 |
345 095,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
3 076 587,00 |
2 866 820,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
96 100,00 |
89 030,00 |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
|
|
002 08 00 |
|
1 067 671,00 |
989 123,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1 067 671,00 |
989 123,00 |
|
Резервные фонды |
|
0111 |
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
070 05 00 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Резервные средства |
|
|
|
870 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
13 827 568,00 |
12 811 568,00 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
17 450,00 |
17 450,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
17 450,00 |
17 450,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
092 03 00 |
|
2 010 412,00 |
1 862 507,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
2 010 412,00 |
1 862 507,00 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
093 99 00 |
|
11 799 706,00 |
10 931 611,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
11 799 706,00 |
10 931 611,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
0300 |
|
|
2 696 100,00 |
2 789 030,00 |
|
Органы юстиции |
|
0304 |
|
|
2 600 000,00 |
2 700 000,00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
|
|
001 38 00 |
|
2 600 000,00 |
2 700 000,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
2 133 000,00 |
2 133 000,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
465 000,00 |
565 000,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
0309 |
|
|
96 100,00 |
89 030,00 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера оборона |
|
|
218 01 00 |
|
86 490,00 |
80 127,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
86 490,00 |
80 127,00 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
|
|
219 01 00 |
|
9 610,00 |
8 903,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
9 610,00 |
8 903,00 |
|
Национальная экономика |
|
0400 |
|
|
23 387 320,00 |
22 423 436,00 |
|
Водное хозяйство |
|
0406 |
|
|
2 000 000,00 |
2 600 000,00 |
|
Субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ярославской области |
|
|
280 03 00 |
|
2 000 000,00 |
2 600 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
|
|
411 |
2 000 000,00 |
2 600 000,00 |
|
Транспорт |
|
0408 |
|
|
21 161 220,00 |
19 604 406,00 |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
|
|
303 02 00 |
|
21 161 220,00 |
19 604 406,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
21 161 220,00 |
19 604 406,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
0412 |
|
|
226 100,00 |
219 030,00 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на селе" в части возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты |
|
|
521 01 23 |
|
130 000,00 |
130 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" |
|
|
795 00 10 |
|
96 100,00 |
89 030,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
96 100,00 |
89 030,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
0500 |
|
|
41 280 492,00 |
17 002 091,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
0502 |
|
|
38 040 000,00 |
14 000 000,00 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов газификации в сельской местности в части областных средств |
|
|
100 11 21 |
|
8 840 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
|
|
411 |
8 840 000,00 |
0,00 |
|
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" в части мероприятий по газификации и теплоснабжению |
|
|
522 58 03 |
|
29 200 000,00 |
14 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
|
|
411 |
29 200 000,00 |
14 000 000,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
0505 |
|
|
3 240 492,00 |
3 002 091,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
002 99 00 |
|
3 240 492,00 |
3 002 091,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
2 657 165,00 |
2 461 680,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
47 089,00 |
43 625,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
97 061,00 |
89 920,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
14 415,00 |
13 354,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
3 844,00 |
3 561,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти(государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
831 |
420 918,00 |
389 951,00 |
|
Образование |
|
0700 |
|
|
14 090 606,00 |
12 546 205,00 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
7 106 595,00 |
6 583 769,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
423 99 00 |
|
7 106 595,00 |
6 583 769,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
7 106 595,00 |
6 583 769,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
6 984 011,00 |
5 962 436,00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
|
431 01 00 |
|
4 353 584,00 |
4 353 584,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
4 303 584,00 |
4 303 584,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
431 99 00 |
|
1 590 023,00 |
1 576 802,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
1 590 023,00 |
1 576 802,00 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части организации профильных лагерей |
|
|
522 13 10 |
|
330 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
330 000,00 |
0,00 |
|
Субсидия на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере молодежной политики |
|
|
522 69 05 |
|
675 808,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
675 808,00 |
0,00 |
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних" |
|
|
795 00 05 |
|
34 596,00 |
32 050,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
3 844,00 |
3 560,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
30 752,00 |
28 490,00 |
|
Культура и кинематография |
|
0800 |
|
|
15 810 473,00 |
14 577 628,00 |
|
Культура |
|
0801 |
|
|
15 810 473,00 |
14 577 628,00 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
|
440 01 00 |
|
3 301 996,00 |
3 059 071,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
3 301 996,00 |
3 059 071,00 |
|
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
|
440 02 01 |
|
161 000,00 |
161 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
161 000,00 |
161 000,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
442 99 00 |
|
12 115 327,00 |
11 224 012,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
12 115 327,00 |
11 224 012,00 |
|
Субсидия на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере культуры |
|
|
522 69 06 |
|
88 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
88 000,00 |
0,00 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы " |
|
|
795 00 06 |
|
144 150,00 |
133 545,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
144 150,00 |
133 545,00 |
|
Социальная политика |
|
1000 |
|
|
9 922 000,00 |
3 295 000,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
1003 |
|
|
9 922 000,00 |
3 295 000,00 |
|
Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории Ярославской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств областного бюджета |
|
|
100 11 22 |
|
1 500 000,00 |
1 900 000,00 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
1 500 000,00 |
1 900 000,00 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве)жилья |
|
|
100 88 22 |
|
608 000,00 |
608 000,00 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
608 000,00 |
608 000,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
505 33 00 |
|
0,00 |
787 000,00 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
0,00 |
787 000,00 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части компенсации стоимости санаторно-курортной путевки лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении |
|
|
522 13 14 |
|
787 000,00 |
0,00 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
787 000,00 |
0,00 |
|
Областная целевая программа "О государственной поддержке отдельных категорий граждан,проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" |
|
|
522 59 00 |
|
7 027 000,00 |
0,00 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
7 027 000,00 |
0,00 |
|
Физическая культура и спорт |
|
1100 |
|
|
480 500,00 |
445 150,00 |
|
Массовый спорт |
|
1102 |
|
|
480 500,00 |
445 150,00 |
|
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ростовском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" |
|
|
795 00 07 |
|
480 500,00 |
445 150,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
480 500,00 |
445 150,00 |
|
Средства массовой информации |
|
1200 |
|
|
1 441 500,00 |
1 335 450,00 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
1202 |
|
|
1 441 500,00 |
1 335 450,00 |
|
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации |
|
|
444 02 00 |
|
1 441 500,00 |
1 335 450,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
1 441 500,00 |
1 335 450,00 |
|
Управление образования |
821 |
|
|
|
718 594 481,00 |
694 519 085,00 |
|
Образование |
|
0700 |
|
|
670 499 612,00 |
649 233 426,00 |
|
Дошкольное образование |
|
0701 |
|
|
212 717 927,00 |
197 077 450,00 |
|
Детские дошкольные учреждения |
|
|
420 99 00 |
|
207 717 927,00 |
195 077 450,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
207 717 927,00 |
195 077 450,00 |
|
Субсидия на реализацию областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области", в части проведения ремонтных работ |
|
|
522 12 01 |
|
5 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
434 866 465,00 |
433 771 370,00 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
|
421 99 00 |
|
358 008 785,00 |
360 157 406,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
358 008 785,00 |
360 157 406,00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
423 99 00 |
|
44 090 680,00 |
40 846 964,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
44 090 680,00 |
40 846 964,00 |
|
Детские дома |
|
|
424 99 00 |
|
28 719 000,00 |
28 719 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
28 719 000,00 |
28 719 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
0,00 |
0,00 |
|
Субвенция на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений |
|
|
520 09 01 |
|
4 048 000,00 |
4 048 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
4 048 000,00 |
4 048 000,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
8 328 835,00 |
4 643 510,00 |
|
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей |
|
|
432 02 01 |
|
4 167 200,00 |
4 167 200,00 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
2 639 800,00 |
2 639 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1 527 400,00 |
1 527 400,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
432 99 00 |
|
452 631,00 |
419 331,00 |
|
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
|
|
|
621 |
452 631,00 |
419 331,00 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей |
|
|
522 13 08 |
|
932 500,00 |
0,00 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
545 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
387 500,00 |
0,00 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
|
|
522 13 09 |
|
2 430 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2 430 000,00 |
0,00 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части укрепления материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
522 13 11 |
|
285 000,00 |
0,00 |
|
Субсидия автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
285 000,00 |
0,00 |
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних" |
|
|
795 00 05 |
|
61 504,00 |
56 979,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
61 504,00 |
56 979,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
0709 |
|
|
14 586 385,00 |
13 741 096,00 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
4 865 853,00 |
4 669 802,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
4 276 494,00 |
4 095 926,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
327 950,00 |
324 415,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
241 409,00 |
229 461,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов,и иных платежей |
|
|
|
852 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
002 99 00 |
|
4 503 246,00 |
4 171 946,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
4 193 804,00 |
3 885 269,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
181 629,00 |
168 267,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
123 813,00 |
114 410,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
|
|
435 99 00 |
|
4 469 628,00 |
4 206 695,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
4 469 628,00 |
4 206 695,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
452 99 00 |
|
747 658,00 |
692 653,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
747 658,00 |
692 653,00 |
|
Социальная политика |
|
1000 |
|
|
48 094 869,00 |
45 285 659,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
1003 |
|
|
950 000,00 |
950 000,00 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
|
|
505 86 00 |
|
950 000,00 |
950 000,00 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
950 000,00 |
950 000,00 |
|
Охрана семьи и детства |
|
1004 |
|
|
47 144 869,00 |
44 335 659,00 |
|
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройствах детей, лишенных родительского попечения в семью |
|
|
505 05 02 |
|
467 000,00 |
467 000,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
467 000,00 |
467 000,00 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
|
|
505 21 02 |
|
6 999 210,00 |
4 320 000,00 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
6 999 210,00 |
4 320 000,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
514 01 00 |
|
197 651,00 |
197 651,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
197 651,00 |
197 651,00 |
|
Субвенция на компенсацию расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации |
|
|
520 10 01 |
|
8 157 000,00 |
8 157 000,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
8 157 000,00 |
8 157 000,00 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи выплата приемной семье на содержание подопечных детей |
|
|
520 13 11 |
|
7 283 250,00 |
7 283 250,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
7 128 600,00 |
7 128 600,00 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
154 650,00 |
154 650,00 |
|
Оплата труда приемных родителей |
|
|
520 13 12 |
|
8 059 424,00 |
8 059 424,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
8 059 424,00 |
8 059 424,00 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
|
|
520 13 20 |
|
14 473 200,00 |
14 473 200,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
14 473 200,00 |
14 473 200,00 |
|
Оплата труда патронатных родителей |
|
|
520 30 12 |
|
1 378 134,00 |
1 378 134,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 378 134,00 |
1 378 134,00 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 06 |
|
130 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Управление социального обеспечения населения |
822 |
|
|
|
331 435 790,00 |
333 722 127,00 |
|
Образование |
|
0700 |
|
|
1 189 300,00 |
753 800,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
1 189 300,00 |
753 800,00 |
|
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей |
|
|
432 02 01 |
|
753 800,00 |
753 800,00 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
753 800,00 |
753 800,00 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей |
|
|
522 13 08 |
|
435 500,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
435 500,00 |
0,00 |
|
Социальная политика |
|
1000 |
|
|
330 246 490,00 |
332 968 327,00 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
1001 |
|
|
2 474 575,00 |
2 292 522,00 |
|
Доплаты к пенсиям государственных и муниципальных служащих |
|
|
491 01 00 |
|
2 474 575,00 |
2 292 522,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
2 474 575,00 |
2 292 522,00 |
|
Социальное обслуживание населения |
|
1002 |
|
|
41 632 000,00 |
41 632 000,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
508 99 00 |
|
41 632 000,00 |
41 632 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
40 580 200,00 |
40 580 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1 051 800,00 |
1 051 800,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
1003 |
|
|
274 069 333,00 |
277 110 306,00 |
|
Ежемесячные выплаты женам, срок беременности которых на момент призыва мужа на военную службу составлял не менее 26 недель, в период до родов и 10 недель после родов, а также имеющим детей в возрасте до 3 лет |
|
|
505 19 00 |
|
701 000,00 |
736 000,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
701 000,00 |
736 000,00 |
|
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Р.Ф. и местных бюджетов |
|
|
505 22 05 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор" России","Почетный донор СССР" |
|
|
505 29 01 |
|
5 120 000,00 |
5 376 000,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
5 120 000,00 |
5 376 000,00 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|
|
505 46 00 |
|
53 229 000,00 |
55 773 000,00 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
53 229 000,00 |
55 773 000,00 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
505 48 00 |
|
61 506 000,00 |
61 506 000,00 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
61 506 000,00 |
61 506 000,00 |
|
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка |
|
|
505 55 10 |
|
17 654 000,00 |
17 654 000,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
17 654 000,00 |
17 654 000,00 |
|
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда |
|
|
505 55 21 |
|
83 285 000,00 |
83 285 000,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
23 550 000,00 |
23 550 000,00 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
59 735 000,00 |
59 735 000,00 |
|
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла |
|
|
505 55 22 |
|
7 186 000,00 |
7 186 000,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
7 186 000,00 |
7 186 000,00 |
|
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты реабилитированным гражданам |
|
|
505 55 30 |
|
2 174 000,00 |
2 174 000,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
654 000,00 |
654 000,00 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
1 520 000,00 |
1 520 000,00 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
|
|
505 86 00 |
|
39 518 333,00 |
39 640 306,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
34 022 000,00 |
34 022 000,00 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
435 333,00 |
403 306,00 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
5 061 000,00 |
5 215 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области" |
|
|
514 01 02 |
|
696 000,00 |
780 000,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
227 000,00 |
309 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
469 000,00 |
471 000,00 |
|
Охрана семьи и детства |
|
1004 |
|
|
62 000,00 |
0,00 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 06 |
|
62 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
42 000,00 |
0,00 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
1006 |
|
|
12 008 582,00 |
11 933 499,00 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
11 643 402,00 |
11 595 185,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
9 983 619,00 |
9 935 614,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
7 400,00 |
7 400,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
434 583,00 |
434 371,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 204 700,00 |
1 204 700,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
|
|
514 05 00 |
|
365 180,00 |
338 314,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) |
|
|
|
630 |
365 180,00 |
338 314,00 |
|
Управление финансов администрации РМР |
823 |
|
|
|
80 484 186,00 |
79 835 601,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
|
0100 |
|
|
15 449 186,00 |
14 353 801,00 |
|
Обеспечение деятельности финансовых органов |
|
0106 |
|
|
14 889 186,00 |
13 793 801,00 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
14 889 186,00 |
13 793 801,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
12 667 354,00 |
11 735 427,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
5 766,00 |
5 342,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
830 304,00 |
769 219,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 332 907,00 |
1 234 846,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
52 855,00 |
48 967,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
560 000,00 |
560 000,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
092 03 00 |
|
560 000,00 |
560 000,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
560 000,00 |
560 000,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
|
0203 |
|
|
1 710 000,00 |
1 756 800,00 |
|
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
|
001 36 00 |
|
1 710 000,00 |
1 756 800,00 |
|
Субвенции |
|
|
|
530 |
1 710 000,00 |
1 756 800,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
0500 |
|
|
13 300 000,00 |
15 200 000,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
0502 |
|
|
13 300 000,00 |
15 200 000,00 |
|
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" в части мероприятий по газификации и теплоснабжению |
|
|
522 58 03 |
|
13 300 000,00 |
15 200 000,00 |
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
|
522 |
13 300 000,00 |
15 200 000,00 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
1300 |
|
|
2 500 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
|
1301 |
|
|
2 500 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
065 03 00 |
|
2 500 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Обслуживание муниципального долга |
|
|
|
710 |
2 500 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
|
1400 |
|
|
47 525 000,00 |
47 525 000,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
1401 |
|
|
47 525 000,00 |
47 525 000,00 |
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки |
|
|
516 01 10 |
|
47 082 000,00 |
47 082 000,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
|
|
511 |
47 082 000,00 |
47 082 000,00 |
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |
|
|
516 01 30 |
|
443 000,00 |
443 000,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
|
|
511 |
443 000,00 |
443 000,00 |
|
Управление муниципальным имуществом |
824 |
|
|
|
70 361 082,00 |
76 669 548,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
11 111 082,00 |
10 293 648,00 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
3 297 191,00 |
3 054 619,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
2 986 788,00 |
2 767 052,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
106 671,00 |
98 823,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
198 927,00 |
184 292,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
4 805,00 |
4 452,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
002 99 00 |
|
4 062 147,00 |
3 763 298,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
3 622 970,00 |
3 356 431,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
77 552,70 |
71 847,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
361 624,30 |
335 020,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
092 03 00 |
|
3 751 744,00 |
3 475 731,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
2 790 744,00 |
2 585 431,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
961 000,00 |
890 300,00 |
|
Национальная экономика |
|
0400 |
|
|
59 250 000,00 |
66 375 900,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
0409 |
|
|
59 250 000,00 |
66 375 900,00 |
|
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
|
|
315 02 01 |
|
59 250 000,00 |
66 375 900,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
56 367 000,00 |
63 705 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
2 883 000,00 |
2 670 900,00 |
|
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района |
828 |
|
|
|
1 724 034,00 |
1 597 199,00 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
0106 |
|
|
1 724 034,00 |
1 597 199,00 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
979 259,00 |
907 216,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
862 978,00 |
799 490,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
116 281,00 |
107 726,00 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
002 25 00 |
|
744 775,00 |
689 983,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
744 775,00 |
689 983,00 |
|
Дума Ростовского муниципального района |
834 |
|
|
|
2 216 066,00 |
2 053 031,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
|
0100 |
|
|
2 216 066,00 |
2 053 031,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований |
|
0103 |
|
|
2 216 066,00 |
2 053 031,00 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
2 071 916,00 |
1 919 487,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1 888 365,00 |
1 749 440,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
5 766,00 |
5 342,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
175 863,00 |
162 925,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
1 922,00 |
1 780,00 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
002 12 00 |
|
144 150,00 |
133 544,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
144 150,00 |
133 544,00 |
|
Условно-утвержденные расходы |
|
|
|
|
40 795 680,00 |
85 019 024,00 |
|
Итого |
|
|
|
|
1 408 735 696,00 |
1 398 118 478,00 |
|
<< Приложение N 6 |
Приложение >> N 8 |
|
|
Содержание Решение Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 26 января 2012 г. N 9 "О внесении изменений и дополнений... |