Приложение. Ведомственная целевая программа "Молодежь Ростовского муниципального района" на 2012 - 2014 годы

Приложение
к постановлениюадминистрации Ростовского
муниципального района
от 11 июля 2012 г. N 1916

Ведомственная целевая программа
"Молодежь Ростовского муниципального района" на 2012 - 2014 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы "Молодежь Ростовского муниципального района" на 2012 - 2014 годы

Наименование исполнителя программы	Отдел туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского МР; МУ "Социальное агентство молодежи"
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Молодежь Ростовского муниципального района" на 2012 - 2014 годы
Фамилия, имя, отчество должностного лица, утвердившего программу, дата, номер и наименование соответствующего нормативного акта	Глава администрации Ростовского муниципального района В.Г. Кузнецов, постановление администрации Ростовского МР от "____" ___________ 2012 г. N ______
Цели и задачи программы	Цель: реализация полномочий муниципального района, обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере молодежной политики. Задачи: - Обеспечение условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала, развития гражданственности и социальной зрелости молодежи; - Обеспечение условий для оказания услуг (выполнения работ) муниципальным учреждением "Социальное агентство молодежи"
Целевые показатели и индикаторы	- количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 17 лет; - количество человек /семей, обратившихся за консультацией по оказанию социально-психологической помощи молодежи, молодым семьям, опекунам (попечителям) несовершеннолетних лиц; - количество молодых людей, обратившихся за консультацией в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций; - количество проведенных консультаций, мероприятий в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций; - количество волонтеров, получивших информацию о направлениях волонтерской деятельности; - количество граждан от 14 до 30 лет посетивших мероприятия в поселениях; - количество мероприятий, проведенных в поселениях; - доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг, определяемая на основе опросов потребителей муниципальной услуги
Сроки реализации программы	2012 - 2014 годы
	Объемы и источники финансирования программы	2012	2013	2014	всего
	областной бюджет	6093,15	6093,15	6093,15	18279,45
	местный бюджет	1671,6	1711,6	1711,6	5094,8
Конечные результаты реализации программы	Качественные: - повышение качества муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики; - повышение качественного уровня мероприятий молодежной политики. Количественные: - количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 17 лет - 668 ежегодно; - количество человек /семей, обратившихся за консультацией по оказанию социально-психологической помощи молодежи, молодым семьям, опекунам (попечителям) несовершеннолетних лиц - 200 человек/90 семей ежегодно; - количество молодых людей, обратившихся за консультацией в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций - 400 чел. ежегодно; - количество проведенных консультаций, мероприятий в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций - 300 ежегодно; - количество волонтеров, получивших информацию о направлениях волонтерской деятельности - 80 ежегодно; - количество граждан от 14 до 30 лет посетивших мероприятия в поселениях - 500 ежегодно; - количество мероприятий, проведенных в поселениях -80 ежегодно; - доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг, определяемая на основе опросов потребителей муниципальной услуги - 70% ежегодно - укрепление материально-технической базы МУ "Социальное агентство молодежи"
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы	Начальник отдела туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского МР Сотникова Г.Ю., тел. 6-32-83

1. Характеристика тактической задачи

Ведомственная целевая программа Ростовского муниципального района "Молодежь. 2012 - 2014 годы" разработана во исполнение Закона Ярославской области от 11.10.2006 N 65-з "О молодежной политике", муниципальной целевой программы "Молодежь" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением администрации Ростовского МР от 10.10.2011 N 2158.

Программа является комплексом мероприятий, направленных на решение конкретных тактических задач в сфере реализации муниципальной молодежной политики, направленной на формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан, развития личности, поддержки молодежных общественных объединений, в целях повышения социального благополучия.

В рамках исполнения полномочий, в целях обеспечения текущей деятельности отдела туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского МР (далее - Отдел), МУ "Социальное агентство молодежи" (далее - МУ "САМ") в период с 2012 по 2014 годы предполагается решение следующих тактических задач:

- Обеспечение условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала, развития гражданственности и социальной зрелости молодежи;

- Обеспечение условий для оказания услуг (выполнения работ) муниципальным учреждением "Социальное агентство молодежи".

Решение указанных задач позволит максимально, с учетом имеющихся финансовых возможностей и ресурсов, обеспечить исполнение полномочий и текущую деятельность Отдела и МУ "САМ" по реализации муниципальной молодежной политики.

В 2011 году МУ "САМ" было трудоустроено 620 подростков; 283 человека получили консультации в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций; 79 человек получили консультации по вопросам волонтерской деятельности.

С 2012 года по требованиям стандартов качества услуг комплексная работа с клиентом учитывается как 1 единица услуги, повысились требования к результату оказания муниципальных услуг.

Целевые индикаторы программы подготовлены на основе показателей объемов муниципальных услуг (работ). В ходе реализации программы в рамках муниципального задания планируется:

- трудоустройство 668 подростков в возрасте от 14 до 17 лет ежегодно;

- оказание услуг социально-психологической помощи молодежи, молодым семьям, опекунам (попечителям) несовершеннолетних лиц - 90 семьям (200 человек) ежегодно;

- проведение 300 консультаций, мероприятий в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций, в которых примут участие 400 человек ежегодно;

- консультации о направлениях волонтерской деятельности предоставить 80 волонтерам ежегодно;

- ежегодно провести 80 мероприятий в поселениях, в которых примут участие 500 граждан от 14 до 30 лет ежегодно;

- при оценке качества муниципальных услуг доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг, определяемая на основе опросов потребителей муниципальной услуги -70% ежегодно.

2. Описание проблемы на основе имеющихся сильных и слабых сторон

Одними из приоритетных направлений социально-экономического развития Ростовского муниципального района, касающихся сферы молодежной политики, являются: создание системы управления качеством муниципальных услуг; создание условий для стабилизации и дальнейшего роста численности населения на основе снижения смертности, повышения рождаемости и притока экономически активного населения. Достижение задач по данным направлениям предполагается через повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг в сфере молодежной политики, создание условий для сохранения здоровья молодого населения, развитие системы поддержки адаптации и развитие инновационного потенциала молодежи.

Решение демографической проблемы может быть через продуманную политику в отношении молодых семей, поддержку становления и укрепления молодых семей, что может повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Проводимая профилактическая работа должна обеспечить личностный рост у молодых людей, способствовать формированию у подрастающего поколения осознанного ответственного поведения.

В решении проблем социальной дезадаптации в молодежной среде, связанных с негативными проявлениями криминальной активности, безнадзорностью, злоупотреблением психоактивными веществами необходимо сосредоточить работу в вопросах социальной адаптации, в том числе: оказание необходимой социальной помощи детям, находящимся в социально опасном положении, несовершеннолетним правонарушителям, развитие программ социальной профилактики для молодежи в решении личностных проблем.

Задачу максимальной занятости молодежи, увеличению возможностей трудоустройства молодежи является содействие трудовому воспитанию молодежи, поддержка профессионального самоопределения людей, развитие опыта трудовой деятельности молодежи.

Исходя из анализа сильных и слабых сторон, можно отметить сильные стороны. В районе действует муниципальное учреждение по работе с молодежью "Социальное агентство молодежи". Специалисты учреждения имеют большой опыт работы в сфере молодежной политики, постоянно принимают участие в обучающих семинарах, организуемых департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Ярославской области и ГАУ ЯО "Ярославский областной информационный центр". Учреждение в рамках своей деятельности оказывает 6 видов услуг и работ, включенных в муниципальный и областной отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными и муниципальными учреждениями Ярославской области за счет бюджетных средств. Ежегодно учреждение реализует ряд программ, субсидируемых из областного бюджета, в том числе и на конкурсной основе. С 2012 года введены по 0,5 ставки специалиста по работе с молодежью в поселениях Семибратово, Петровское, Поречье-Рыбное, Ишня, что увеличивает возможности реализации молодежной политики в поселениях.

Слабые стороны: база учреждения позволяет принять одновременно только небольшую группу человек, недостаточное материально-техническое оснащение учреждения, недостаточен кадровый ресурс.

Настоящая программа предусматривает усиление механизмов, способствующих повышению качества оказания муниципальных услуг, проведения муниципальных работ в сфере молодежной политики, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений по работе с молодежью.

3. Основные цели и задачи программы

Цель программы: реализация полномочий муниципального района, обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере молодежной политики.

Задачи программы:

- Обеспечение условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала, развития гражданственности и социальной зрелости молодежи;

- Обеспечение условий для оказания услуг (выполнения работ) муниципальным учреждением "Социальное агентство молодежи"

В результате реализации целей и задач будут достигнуто значение следующих показателей программы:

NN	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Начальный базовый уровень 2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.	количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 17 лет.	чел.	620	668	668	668
2.	количество человек/семей, обратившихся за консультацией по оказанию социально-психологической помощи молодежи, молодым семьям, опекунам (попечителям) несовершеннолетних лиц	чел./семей	-	200/90	200/90	200/90
3.	количество молодых людей, получивших консультации в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций	чел.	283	400	400	400
4	количество проведенных консультаций, мероприятий в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций	консультация, мероприятие	-	300	300	300
5	количество волонтеров, получивших информацию о направлениях волонтерской деятельности	чел.	79	80	80	80
6	количество граждан от 14 до 30 лет посетивших мероприятия в поселениях	чел.	-	500	500	500
7	количество мероприятий, проведенных в поселениях	меропр.	-	80	80	80
8	доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг, определяемая на основе опросов потребителей муниципальной услуги	%	-	70	70	70
9	количество молодежных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, получивших поддержку	учреждение	1	1	1	1

4. Срок реализации программы

Программа реализуется в 2012 - 2014 годах.

5. Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов

N п/п	Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия, источник финансирования	единица измерения	Значение целевого индикатора, сумма расходов по годам
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1. Обеспечение условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала, развития гражданственности и социальной зрелости молодежи
1.1.	Целевые индикаторы:
	количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 17 лет.	чел.	668	668	668
	количество человек /семей, обратившихся за консультацией по оказанию социально-психологической помощи молодежи, молодым семьям, опекунам (попечителям) несовершеннолетних лиц	человек /семья	200/90	200/90	280/90
	количество молодых людей, обратившихся за консультацией в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций	чел.	400	400	400
	количество проведенных консультаций, мероприятий в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций	консультация, мероприятие	300	300	300
	количество волонтеров, получивших информацию о направлениях волонтерской деятельности	чел.	80	80	80
	количество граждан от 14 до 30 лет посетивших мероприятия в поселениях	чел.	500	500	500
	количество мероприятий, проведенных в поселениях	мероприятие	80	80	80
	доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг, определяемая на основе опросов потребителей муниципальной услуги	%	70	70	70
1.2.	Мероприятия:
	оказание муниципальной услуги "Содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости молодежи"	тыс. руб.	5130,494	5130,494	5130,494
	выполнение муниципальных работ "Ведение муниципального реестра объектов работы молодежных (студенческих) отрядов и организация направления их на работы объектов муниципального реестра"	тыс. руб.	329,413	329,413	329,413
	оказание муниципальных услуг "Оказание социально-психологической помощи молодежи, молодым семьям, опекунам (попечителям) несовершеннолетних лиц"	тыс. руб.	943,587	943,587	943,587
	выполнение муниципальных работ по профилактике социальных дезадаптаций в молодежной среде	тыс. руб.	789,365	789,365	789,365
	оказание муниципальных услуг "Внесение записей о деятельности волонтера в личную книжку, предоставление информации о направлениях добровольческой деятельности"	тыс. руб.	106,693	106,693	106,693
	выполнение муниципальных работ "Обеспечение доступа к культурно-досуговым учреждениям сферы молодежной политики (проведение мероприятий с детьми и молодежью в поселении)"	тыс. руб.	369,598	369,598	369,598
	реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи	тыс. руб.	55,600	55,600	55,600
	Итого по задаче 1:	тыс. руб.	7724,750	7724,750	7724,750
2.	Задача 2: Обеспечение условий для оказания услуг (выполнения работ) муниципальным учреждением "Социальное агентство молодежи"
2.1.	Целевые индикаторы:
	количество молодежных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, получивших поддержку	учреждение	1	1	1
2.2.	Мероприятия:
	Укрепление материально-технической базы МУ "Социальное агентство молодежи"	тыс. руб.	40,000	80,000	80,000
	Итого по задаче 2:	тыс. руб.	40,000	80,000	80,000
	Итого по программе:	тыс. руб.	7764,750 в том числе: О.Б. - 6093,15 М.Б. - 1671,6	7804,750 в том числе: О.Б. - 6093,15 М.Б. - 1711,6	7804,750 в том числе: О.Б. - 6093,15 М.Б. - 1711,6

6. Описание планируемых результатов

Качественные:

- повышение качества муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики;

- повышение качественного уровня мероприятий молодежной политики;

Количественные:

- количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 17 лет - 668 ежегодно;

- количество человек /семей, обратившихся за консультацией по оказанию социально-психологической помощи молодежи, молодым семьям, опекунам (попечителям) несовершеннолетних лиц - 200 человек/90 семей ежегодно;

- количество молодых людей, обратившихся за консультацией в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций - 400 чел. ежегодно;

- количество проведенных консультаций, мероприятий в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций - 300 ежегодно;

- количество волонтеров, получивших информацию о направлениях волонтерской деятельности -80 ежегодно;

- количество граждан от 14 до 30 лет посетивших мероприятия в поселениях -500 ежегодно;

- количество мероприятий, проведенных в поселениях - 80 ежегодно;

- доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг, определяемая на основе опросов потребителей муниципальной услуги - 70% ежегодно

7. Оценка результативности и эффективности исполнения программы

Результативность исполнения задач Программы (Rз) рассчитывается по формуле:

%,

где:

X i тек - значение показателя на текущую дату;

X i план - плановое значение показателя;

K i - весовой коэффициент приоритетности параметра.

Для оценки результативности исполнения Программы показатели результативности задач умножаются на соответствующие весовые коэффициенты приоритетности задач и суммируются в показатель результативности Программы (Rпрог).

При значении комплексного показателя результативности 85 процентов и выше от планового значения результативность Программы признается высокой, при значении менее 85 процентов - низкой.

Эффективность реализации Программы (Eпр) рассчитывается по формуле:

,

где:

F план - плановая сумма финансирования по Программе;

F тек - сумма финансирования на текущую дату

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.

При расчете результативности и эффективности исполнения Программы используются следующие результаты и их весовые коэффициенты:

Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2
Задача 1. Обеспечение условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала, развития гражданственности и социальной зрелости молодежи	Кприор = 0,80
количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 17 лет	0,2
количество человек /семей, охваченных услугами психологической помощи молодежи, молодым семьям, опекунам (попечителям) несовершеннолетних лиц	0,1
количество молодых людей, обратившихся за консультацией в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций	0,2
количество проведенных консультаций, мероприятий в рамках работ по профилактике социальных дезадаптаций	0,1
количество волонтеров, получивших информацию о направлениях волонтерской деятельности	0,1
количество граждан от 14 до 30 лет посетивших мероприятия в поселениях	0,1
количество мероприятий, проведенных в поселениях	0,1
доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг, определяемая на основе опросов потребителей муниципальной услуги	0,1
Задача 2: Обеспечение условий для оказания услуг (выполнения работ) муниципальным учреждением "Социальное агентство молодежи"	Кприор = 0,15
количество молодежных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, получивших поддержку	1

8. Потребность в ресурсах

Общая потребность в ресурсах составляет 23374,25 тыс. руб., в том числе:

	2012	2013	2014	всего
областной бюджет	6093,15	6093,15	6093,15	18279,45
местный бюджет	1671,6	1711,6	1711,6	5094,8

9. Механизмы реализации и управления Программой

Программа реализуется исполнителем ведомственной программы.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнение работ, оказание услуг в сфере молодежной политики.

Исполнителями Программы являются отдел туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района и МУ "Социальное агентство молодежи".

Отдел туризма, культуры, молодежи и спорта:

- организует разработку проекта Программы;

- обеспечивает реализацию Программы;

- формирует и предоставляет отчетность о реализации программы;

- разрабатывает перечень индикаторов и показателей для оценки хода реализации Программы;

- в случае необходимости, в установленном порядке вносит изменения в Программу;

- по программным мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, подписывает соглашения (договоры) с соответствующими организациями;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов и методические рекомендации по реализации Программы в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- участвует в организации финансирования мероприятий Программы, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- организует размещение на официальном сайте администрации Ростовского МР текста Программы и информации о ходе и результатах ее реализации;

- формирует муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для МУ "САМ" и осуществляет контроль за расходованием средств, выделенных на обеспечение муниципального задания.

МУ "Социальное агентство молодежи":

- обеспечивает реализацию мероприятий Программы;

- несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств;

- предоставляет в Отдел промежуточные и итоговые результаты реализации Программы.

- в целях финансирования направляет в Отдел заявку на выделение бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), содержание и укрепление материально-технической базы на очередной финансовый год и плановый период, осуществляет целевое расходование выделенных бюджетных средств.

Реализация программных мероприятий осуществляется через заключение с МУ "САМ" соответствующих соглашений (договоров).

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по итогам работы за год.