Приказ Департамента ветеринарии Ярославской области от 27 марта 2013 г. N 01-07/7 "О ведомственной целевой программе "Государственная поддержка подведомственных учреждений ветеринарии Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (утратил силу)

Приказ Департамента ветеринарии Ярославской области
от 27 марта 2013 г. N 01-07/7
"О ведомственной целевой программе "Государственная поддержка подведомственных учреждений ветеринарии Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

ГАРАНТ:

Приказом Департамента ветеринарии Ярославской области от 18 февраля 2014 г. N 4 настоящий приказ признан утратившим силу

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" Департамент ветеринарии Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Государственная поддержка подведомственных учреждений ветеринарии Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Пенькова В.В.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента

А.Л. Чавгун

Ведомственная целевая программа
"Государственная поддержка подведомственных учреждений ветеринарии Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
(утв. приказом департамента ветеринарии Ярославской области
от 27 марта 2013 г. N 01-07/7)

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории области и защита населения от болезней, общих для человека и животных
Срок действия ВЦП	2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Куратор ВЦП	заместитель Губернатора области Боровицкий Михаил Васильевич
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент ветеринарии Ярославской области	директор департамента ветеринарии Ярославской области Чавгун Александр Львович, тел. 73-15-28
Исполнители ВЦП	ГБУ Ярославской области "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	исполняющий обязанности директора ГБУ Ярославской области "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" Корчагин Николай Васильевич, тел. 24-21-47
	ГБУ Ярославской области "Ярославская областная ветеринарная лаборатория"	директор ГБУ Ярославской области "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" Ржавцев Юрий Алексеевич, тел. 44-24-78
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете	http://www.yarregion.ru/depts/deptvet/tmpPages/programs.aspxdocs.aspx

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования ВЦП, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2013	2014	2015
Областной бюджет	277 501,5	92 620,5	92 440,5	92 440,5
Итого по ВЦП	277 501,5	92 620,5	92 440,5	92 440,5

I. Краткое описание сложившейся ситуации

Эпизоотическое благополучие территории - важнейший фактор, определяющий здоровье населения, эпидемическое благополучие, продовольственную и экологическую безопасность.

Одним из факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на ветеринарно-санитарную обстановку области, является существующая и возрастающая угроза завоза и распространения заразных болезней животных, так как за последние годы во многих регионах Российской Федерации, в том числе и граничащих с нашей областью, резко ухудшилась эпизоотическая ситуация по таким особо опасным инфекциям, как бешенство диких и домашних животных, бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота, африканская чума свиней (далее - АЧС), лейкоз крупного рогатого скота, сибирская язва животных, наносящим большой экономический урон и представляющим смертельную опасность для людей и сельскохозяйственных животных.

Ежегодно департаментом ветеринарии Ярославской области составляется план противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий по Ярославской области, направляется заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на биопрепараты, поставляемые за счет средств федерального бюджета.

В течение 2012 года на территории области зарегистрировано 63 случая заболевания животных бешенством, наложен карантин по лейкозу в границах хозяйства. Во всех перечисленных случаях нормативными правовыми актами области устанавливались ограничения, проводились противоэпизоотические мероприятия. Подготовлено 99 проектов указов Губернатора области об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) по заразным болезням животных.

Постановлением Правительства области от 11.12.2012 N 1396-п "О мерах по предупреждению заболевания людей и животных бешенством на территории Ярославской области" утвержден Комплексный план противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по профилактике заболевания людей и животных бешенством на территории Ярославской области на 2013 - 2017 годы. Проводится вакцинация диких плотоядных животных. В 2012 году разложено 600 тысяч доз.

Проводится работа по профилактике и недопущению заноса в область заболевания "птичий грипп", ежеквартально проводится мониторинг заболевания на птицеводческих предприятиях. Всего исследовано 4220 проб сывороток крови от птицы.

Ситуация по АЧС в Российской Федерации остается очень сложной. Обстановка с распространением АЧС существенно обострилась с июня 2012 года: за это время возникло более 50 очагов на территории 5 регионов. В связи с распространением по России и угрозой заноса в нашу область АЧС государственной ветеринарной службой Ярославской области проводится целый ряд плановых организационных профилактических мероприятий.

Обеспечение эпизоотического благополучия на территории области, защита населения от болезней, общих для человека и животных, - основные задачи государственной ветеринарной службы Ярославской области, определенные Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии". Реализация исполнения указанных задач заключается в планомерном ежегодном обследовании восприимчивого поголовья животных и птиц методами диагностических и лабораторных исследований на особо опасные и карантинные болезни животных и птиц, в том числе общие для человека и животных. Это позволяет своевременно удалять из стада потенциально опасных животных и оперативно проводить вакцинацию восприимчивого поголовья скота и птицы против инфекционных заболеваний. Проведение плановой вакцинации позволяет создать иммунное поголовье животных, невосприимчивое к природно-очаговым инфекциям, социально и экономически значимым болезням животных.

Недопущение случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий, сокращение количества случаев заболеваемости животных заразными и массовыми незаразными болезнями, сокращение количества случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных, являются основными показателями эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия области. С этой целью разработана ВЦП.

II. Цель ВЦП

ВЦП направлена на реализацию мероприятий по эпизоотическому и ветеринарно-санитарному благополучию области.

Целью ВЦП являются обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории области и защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Показатели цели
наименование показателя	единица измерения	базовое значение	планируемое значение по годам (нарастающим итогом)
			2013	2014	2015
Количество случаев возникновения массовых заразных болезней животных, подвергнутых вакцинации и обработке	единиц	0	0	0	0
Количество случаев массового заражения людей инфекционными болезнями, общими для человека и животных, от продукции животного происхождения, подвергнутой трихинеллоскопии	единиц	0	0	0	0
Охват поголовья животных диагностическими и профилактическими мероприятиями, включенными в государственное задание подведомственным ГБУ в сфере ветеринарии	процентов	89	91	92	93

III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата и мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
				очередной финансовый год (2013)	1-й год планового периода (2014)	2-й год планового периода (2015)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями за счет организации лабораторных исследований по диагностике болезней животных	01.00.00 оказание государственных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.	26269,0	26269,0	26269,0
1.1.	Результат - количество проведенных лабораторных исследований		тыс. ед.	250,5	260,0	260,0
1.2.	Мероприятие - лабораторные исследования по диагностике заразных болезней животных		тыс. руб.	26269,0	26269,0	26269,0
2.	Задача 2. Создание условий, исключающих возможности заболевания населения болезнями, общими для человека и животных, путем проведения плановых противоэпизоотических мероприятий	01.00.00 оказание государственных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.	65805,3	65829,3	65829,3
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество проведенных диагностических исследований на туберкулез, трихинеллез		тыс. г/и*	208,96	208,96	208,96
2.1.2.	Количество отобранных проб для лабораторной диагностики на бруцеллез, лейкоз, лептоспироз, сап лошадей, АЧС		тыс. г/и	151,98	151,98	151,98
2.1.3.	Количество проведенных профилактических обработок против сибирской язвы, лептоспироза, классической чумы свиней, бешенства домашних животных, эмфизематозного карбункула		тыс. г/о**	374,06	374,06	374,06
2.1.4.	Обеспечение ветеринарных служб предприятий области биопрепаратами против карантинных и особо опасных болезней животных		тыс. ед./ тыс. доз	2148,00	2148,00	2148,00
2.1.5.	Количество проведенных обследований эпизоотической ситуации на территории области		тыс. обследований	1,565	1,565	1,565
2.1.6.	Количество проведенных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных (бешенства, бруцеллеза, туберкулеза, пастереллеза)		тыс. ед.	0,055	0,055	0,055
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Диагностические исследования на туберкулез, трихинеллез		тыс. руб.	19629,93	19629,93	19629,93
2.2.2.	Отбор проб для лабораторной диагностики на бруцеллез, лейкоз, лептоспироз, сап лошадей, АЧС		тыс. руб.	21958,84	21958,84	21958,84
2.2.3.	Профилактические обработки против сибирской язвы, лептоспироза, классической чумы свиней, бешенства домашних животных, эмфизематозного карбункула		тыс. руб.	15902,50	15902,50	15902,50
2.2.4.	Организация проведения противоэпизоотических мероприятий в части обеспечения ветеринарных служб предприятий области биопрепаратами против карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчет по обороту		тыс. руб.	4300,92	4300,92	4300,92
2.2.5.	Ветеринарный мониторинг эпизоотической ситуации на территории области, в том числе выезд специалиста, обследование объекта, отбор проб (по показаниям), доставка проб в лабораторию, составление акта обследования; сбор информации по формированию предложений для включения в противоэпизоотические планы области, районов, сельских поселений, хозяйствующих субъектов		тыс. руб.	3198,48	3198,48	3198,48
2.2.6.	Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных (бешенства, бруцеллеза, туберкулеза, пастереллеза)		тыс. руб.	814,63	838,63	838,63
3.	Задача 3. Организация и координация деятельности подведомственных учреждений по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств и приобретения оборудования	02.00.00 социальное обеспечение и иные выплаты населению; 03.00.00 капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.	546,2 (в том числе 342,2 и 204,0)	342,2	342,2
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество выполненных публичных обязательств в отношении граждан		ед.	48	48	48
3.1.2.	Количество приобретенного оборудования		ед.	17	-	-
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Выполнение публичных обязательств		тыс. руб.	342,2	342,2	342,2
3.2.2.	Приобретение оборудования		тыс. руб.	204,0
Итого по ВЦП			тыс. руб.	92 620,5	92 440,5	92 440,5

* г/и - головоисследования.

** г/о - головообработки.

IV. Механизмы реализации и управления ВЦП

Общее руководство ходом реализации ВЦП осуществляет департамент ветеринарии Ярославской области.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета департаменту ветеринарии Ярославской области на оказание государственных услуг и выполнение работ для реализации программных мероприятий, направляются и используются ГБУ Ярославской области в пределах установленного лимита на основе государственного задания с учетом плана противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий по Ярославской области.

Департамент ветеринарии Ярославской области несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование средств, выделенных из областного бюджета. Целевое использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, контролируется в соответствии с действующим законодательством.

Ответственный исполнитель ВЦП:

- отвечает за разработку, утверждение и реализацию ВЦП согласно утвержденным срокам и финансовым средствам;

- организует подготовку проектов приказов об утверждении ВЦП, о внесении изменений в ВЦП и обеспечивает их утверждение;

- организует разработку в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения ВЦП;

- определяет исполнителей мероприятий ВЦП;

- отчитывается о ходе реализации ВЦП (для этого запрашивает необходимую информацию у исполнителей мероприятий ВЦП), несет ответственность за достоверность представленной информации;

- в случае необходимости своевременно в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в ВЦП;

- при необходимости организует заключение соглашений (договоров) с соответствующими организациями;

- организует размещение на странице официального портала органов государственной власти Ярославской области информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;

- обеспечивает разработку методик распределения дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и их утверждение в установленные сроки;

- обеспечивает направление копий нормативных правовых актов об утверждении ВЦП, о внесении изменений в ВЦП, досрочном прекращении реализации ВЦП в УСП и ДФ.

Исполнитель ВЦП:

- в соответствии с государственным заданием предоставляет государственные услуги и выполняет государственные работы в целях исполнения мероприятий с запланированным объемом и качеством;

- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий;

- предоставляет ответственному исполнителю ВЦП информацию о ходе реализации мероприятий.

Заказчик ВЦП:

- осуществляет контроль за ходом реализации ВЦП;

- принимает результаты реализации ВЦП.

Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении 1 к ВЦП.

Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям 2013 года приведены в приложении 2 к ВЦП.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственных учреждений ветеринарии Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ГБУ - государственное бюджетное учреждение

ДФ - департамент финансов Ярославской области

УСП - управление стратегического планирования Правительства области

Приложение 1
к ВЦП

Обоснование
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 277 501,5 тысячи рублей, в том числе:

- 2013 год - 92 620,5 тысячи рублей;

- 2014 год - 92 440,5 тысячи рублей;

- 2015 год - 92 440,5 тысячи рублей.

Обоснование объемов финансирования ВЦП

Наименование задачи, мероприятия	Нормативы затрат на единицу услуг / работ в 2013 году, руб.	Количество услуг/работ			Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
		2013 год	2014 год	2015 год	2013 год			2014 год	2015 год
					сумма нормативных прямых затрат	сумма нормативных косвенных затрат / или иных расходов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1. Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями за счет организации лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Лабораторные исследования по диагностике заразных болезней животных	38,87	250,5	260,0	260,0	9717,7
Итого по задаче 1	38,87				9717,7	16551,3	26269,0	26269,0	26269,0
Задача 2. Создание условий, исключающих возможности заболевания населения болезнями, общими для человека и животных, путем проведения плановых противоэпизоотических мероприятий
Диагностические исследования на туберкулез, трихинеллез	67,30	208,96	208,96	208,96	14063,75
Отбор проб для лабораторной диагностики на бруцеллез, лейкоз, лептоспироз, сап лошадей, африканскую чуму свиней	95,24	151,98	151,98	151,98	14473,88
Профилактические обработки против сибирской язвы, лептоспироза, классической чумы свиней, бешенства домашних животных, эмфизематозного карбункула	30,88	374,06	374,06	374,06	11552,53
Организация проведения противоэпизоотических мероприятий в части обеспечения ветеринарных служб предприятий области биопрепаратами против карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчет по обороту	2,00	2148,0	2148,0	2148,0	4300,92
Ветеринарный мониторинг эпизоотической ситуации на территории области, в том числе выезд специалиста, обследование объекта, отбор проб (по показаниям), доставка проб в лабораторию, составление акта обследования; сбор информации по формированию предложений для включения в противоэпизоотические планы области, районов, сельских поселений, хозяйствующих субъектов	2 043,76	1,565	1,565	1,565	3198,48
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных (бешенства, бруцеллеза, туберкулеза, пастереллеза)	14 811,33	0,055	0,055	0,055	814,63
Итого по задаче 2					48 404,19	17401,11	65805,3	65829,3	65829,3
Задача 3. Организация и координация деятельности подведомственных учреждений по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств и приобретения оборудования
Выполнение публичных обязательств	в соответствии с законодательством	48	48	48		342,2	342,2	342,2	342,2
Приобретение оборудования		17	17	17		204,0	204,0
Итого по задаче 3						546,2	546,2	342,2	342,2
Всего по ВЦП					58 121,89	34498,61	92 620,5	92 440,5	92 440,5

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственных учреждений ветеринарии Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение 2
к ВЦП

Задачи и результаты ВЦП
с детализацией по полугодиям 2013 года

Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом)
		2013 год	первое полугодие 2013 года	второе полугодие 2013 года
1	2	3	4	5
Задача 1. Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями за счет организации лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Количество проведенных лабораторных исследований	тыс. единиц	250,5	135	250,5
Задача 2. Создание условий, исключающих возможности заболевания населения болезнями, общими для человека и животных, путем проведения плановых противоэпизоотических мероприятий
Количество проведенных диагностических исследований на туберкулез, трихинеллез	тыс. г/и*	208,96	110,45	208,96
Количество отобранных проб для лабораторной диагностики на бруцеллез, лейкоз, лептоспироз, сап лошадей, африканскую чуму свиней	тыс. г/и	151,98	118,90	151,98
Количество проведенных профилактических обработок против сибирской язвы, лептоспироза, классической чумы свиней, бешенства домашних животных, эмфизематозного карбункула	тыс. г/о**	374,06	219,56	374,06
Обеспечение ветеринарных служб предприятий области биопрепаратами против карантинных и особо опасных болезней животных	тыс. доз	2148,00	716,00	2148,00
Количество проведенных обследований эпизоотической ситуации на территории области	тыс. обследований	1,57	0,43	1,57
Количество проведенных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных (бешенства, бруцеллеза, туберкулеза, пастереллеза)	тыс. единиц	0,055	0,017	0,055
Задача 3. Организация и координация деятельности подведомственных учреждений по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств и приобретения оборудования
Количество выполненных публичных обязательств в отношении граждан	единиц	48	0	48
Количество приобретенного оборудования	единиц	17	8,5	17

* г/и - головоисследования.

** г/о - головообработки.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственных учреждений ветеринарии Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов