Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области" Рыбинск 2016 год

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от 8 сентября 2016 г. N 2524

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области" Рыбинск 2016 год

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск
Срок реализации программы	2016 - 2019 годы
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года" - Постановление Правительства Ярославской области от 16.08.2011 N 614-п "Об областной целевой программе "Развитие материально - технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 2011 - 2016 годы" - Постановление Правительства Ярославской области от 30.05.2014 N 530-п "О государственной программе Ярославской областной "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы" - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск" - Устав городского округа город Рыбинск, утв. решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 N 31
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск
Разработчик Программы	Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель Программы	Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск
Куратор Программы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Перечень подпрограмм муниципальной Программы	1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" Подпрограмма "ВЦП по физической культуре и спорту"
Цели Программы	Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Задачи Программы	- повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом; - повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях; - развитие инфраструктуры спорта;
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 845,93 /1906,21 млн. руб., в т.ч.: Средства городского бюджета, в т.ч:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2016 год	299,88	321,86
	2017 год	275,73	300,66
	2018 год	266,88	323,62
	2019 год	0	462,61
	Итого	842,49	1408,75
	Средства областного бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2016 год	2,75	1,74
	2017 год	0	40,97
	2018 год	0	144,06
	2019 год	0	60,0
	Итого	2,75	246,77
	Средства федерального бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете РФ	Потребность в финансировании
	2016 год	0,69	0,69
	2017 год	0	50,0
	2018 год	0	125,0
	2019 год	0	75,0
	Итого	0,69	250,69
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Увеличение количества населения, занимающегося физкультурой на регулярной основе к 2019 году до 36% 2. Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений в 2019 году до 7214 человек 3. Увеличение количества занимающихся в спортивных школах к 2019 году до 7656 человек 4. Увеличение количества людей, занимающихся в группах оздоровительной направленности к 2019 году до 58000 человек 5. Увеличение количества проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий к 2019 году до 360

I. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной программы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также Уставом городского округа город Рыбинск Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск (далее по тексту -Департамент) обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

В настоящее время в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности в коллективах физической культуры занимается 57700 человек, культивируется 58 видов спорта.

По состоянию на 01.01.2016 г. в Рыбинске функционируют 14 спортивных школ из них 8 СШОР и 6 СШ, на базах которых занимается 7229 воспитанников.

В городе имеется материально-спортивная база, единовременная пропускная способность которой 7122 человек. В городе имеется 279 спортивных сооружения, из них: 3 дворца спорта, 4 стадиона, 4 плавательных бассейна, 61 спортивный зал, 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом, 2 легкоатлетических манежа с 200 метровой круговой дорожкой, 124 плоскостных сооружения, 3 лыжных базы, 8 тиров и 72 различных спортивных сооружения.

В зимнее время функционируют 23 хоккейных корта и 5 ледовых площадок.

Из 279 спортивных сооружений города в федеральной собственности находятся -15 спортсооружений, в собственности Ярославской области -27 спортсооружений, в муниципальной собственности -227 спортсооружений и 10 сооружения находятся в частной собственности.

В муниципальных учреждениях города осуществляют работу по физической культуре и спорту - 503 специалиста, из них: инструкторов физического воспитания дошкольных учреждений - 61 человек, преподавателей учебных заведений - 156 человек, специалистов, осуществляющих работу по физической культуре и спорту в учреждениях дополнительного образования детей, -286 человек.

Тренеры СШ N 5 проводят занятия по обучению детей игре в шахматы в 10 дошкольных учреждениях. Тренеры СШ N 6 проводят занятия по футболу на территории 7 общеобразовательных школ и 2 дошкольных учреждений.

В спортивных школах работает 13 медицинских работников, которые ведут наблюдения за здоровьем занимающихся физической культурой и спортом.

В городе созданы и оказывают помощь в работе Департамента общественные организации: федерации по различным видам спорта (легкой атлетике, лыжным гонкам, шахматам, футболу, боксу, стрельбе из лука, тхэквондо, самбо, плаванию, теннису и другим видам спорта), совет ветеранов спорта, общественная организация "Сильные духом".

Проведение соревнований в городе Рыбинске играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, привлечении рыбинцев к занятиям физической культурой и спортом.

Для более объективной оценки физической подготовки юношей допризывного возраста в Рыбинске в течение многих лет проводится экзамен по физической подготовке всех юношей 11 классов по плаванию, лыжным гонкам, легкой атлетике, подтягиванию на перекладине, с привлечением судейского корпуса, состоящего из тренеров СШОР и СШ.

В настоящее время также организована физкультурно-массовая и оздоровительная работа среди рабочих и служащих на предприятиях: ОАО НПО "Сатурн", ОАО "Вымпел".

В городе проводятся соревнования среди инвалидов и ветеранов спорта по плаванию, лыжным гонкам, армспорту, дартсу, настольному теннису, шашкам, шахматам, пулевой стрельбе и другим видам спорта.

Разнообразная спортивная база города способствует развитию спортсменов высокого уровня и их достижениям в различных видах спорта.

Так, например участниками XXX летних Олимпийских игр в Лондоне стали - Брюханков Александр и Васильев Иван (триатлон); участницей XIV летних Паралимпийских игр в Лондоне - Горшкалева Ольга (настольный теннис); участницей XXII Олимпийских зимних игр в Сочи - Белякова Ольга (шорт-трек).

Основные программные мероприятия, связанные с развитием массового спорта:

- развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;

- организация пропаганды физической культуры и спорта;

- финансирование развития и модернизация спортивной инфраструктуры;

- развитие спорта высших достижений и совершенствование подготовки спортивного резерва.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе, требующих решения, в том числе:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, требованиям, предусмотренным действующим законодательством для реализации программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; недостаточное количество спортивных объектов "шаговой доступности".

Недостаточность спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам, а также их несоответствие требованиям действующего законодательства, не позволяют вести тренировочный процесс с соблюдением всех предъявляемых к нему требований.

II. Цели, задачи и ожидаемый результат от реализации муниципальной программы

Цели программы:

- Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Задачами программы являются:

- Повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом;

Повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях;

Развитие инфраструктуры спорта;

Ожидаемые результаты от реализации программы:

- Увеличение количества населения, занимающегося физкультурой на регулярной основе к 2019 году до 36%;

Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений в 2019 году до 7214 человек;

Увеличение количества занимающихся в спортивных школах к 2019 году до 7656 человек;

Увеличение количества людей, занимающихся в группах оздоровительной направленности к 2019 году до 58000 человек;

Увеличение количества проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий к 2019 году до 360;

III. Социально-экономическое обоснование муниципальной программы

Реализация программы будет способствовать решению проблем в сфере физической культуры и спорта, таких как недостаточность спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам, а также их несоответствие требованиям действующего законодательства, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительного этапа подготовки, тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Социальный эффект от реализации мероприятий программы заключается:

- в привлечении населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- в создании условий для устойчивого развития физической культуры и спорта на территории города;

- в развитии материально-технической базы сферы физической культуры и спорта;

- в повышении эффективности физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные возможности здоровья;

- в обеспечении развития и поддержки детско-юношеского спорта.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- выполнение мероприятий подпрограмм по направлениям;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями мероприятий подпрограмм;

- планирование мероприятий подпрограмм и мониторинг результатов их реализации;

- обоснование необходимых для реализации программы финансовых средств.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- неэффективное взаимодействие основных исполнителей.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных программой.

Расчет финансовых затрат программы произведен в соответствии с учетом расходов уже проведенных мероприятий, а также согласно планируемого объема финансовых средств федерального, областного и местного бюджета.

Экономический эффект программы достигается путем оптимального и рационального расходования бюджетных средств в соответствии с целями и задачами для достижения социально-значимых результатов, обозначенных в программе, а также привлечения иных источников для реализации программы.

IV. Финансирование муниципальной программы

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 845,93 /1906,21 млн. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2016 год	299,88	321,86
2017 год	275,73	300,66
2018 год	266,88	323,62
2019 год	0	462,61
Итого	842,49	1408,75

Средства областного бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2016 год	2,75	1,74
2017 год	0	40,97
2018 год	0	144,06
2019 год	0	60,0
Итого	2,75	246,77

Средства федерального бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете РФ	Потребность в финансировании
2016 год	0,69	0,69
2017 год	0	50,0
2018 год	0	125,0
2019 год	0	75,0
Итого	0,69	250,69

V. Механизм реализации муниципальной программы

Управление программой осуществляется Департаментом путем:

- реализации мероприятий, по соответствующим направлениям подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

сбор, обобщение и анализ отчетных материалов с разбивкой по подпрограммам, в зависимости от направления;

осуществление мониторинга и анализ реализации программы, а также проведение оценки её эффективности согласно принятой методике.

Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте Департамента.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется в пределах и объёмах, предусмотренных бюджетом города. Департамент осуществляет координацию основных направлений работы, в соответствии с мероприятиями подпрограмм, включенных в программу.

VI. Индикаторы результативности муниципальной программы

Основные индикаторы развития		Базовый уровень 2015 г	Плановые показатели
			2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1.	Количество занимающихся в спортивных школах (человек)	7229	7616	7636	7656	7656
2.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (человек)	7122	7134	7189	7214	7214
3.	Количество жителей города, занимающихся физической культурой на регулярной основе
	- % от общей численности населения	30	32	34	36	36
	- человек	57700	57730	57760	58000	58000

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск
Срок реализации подпрограммы	2016 - 2019 годы
Основания для разработки подпрограммы	- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года" - Постановление Правительства Ярославской области от 16.08.2011 N 614-п "Об областной целевой программе "Развитие материально - технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 2011 - 2016 годы" - Постановление Правительства Ярославской области от 30.05.2014 N 530-п "О государственной программе Ярославской областной "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы" - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск" - Устав городского округа город Рыбинск, утв. решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 N 31
Заказчик подпрограммы	Администрация городского округа город Рыбинск
Разработчик подпрограммы	Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель подпрограммы	Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск
Куратор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Цели подпрограммы	Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Задачи подпрограммы	- повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом; - повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях; - развитие инфраструктуры спорта;
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 30,89 /776,18 млн. руб., в т.ч.: Средства городского бюджета, в т.ч:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2016 год	16,39	20,03
	2017 год	6,58	22,72
	2018 год	4,48	48,49
	2019 год	0	187,48
	Итого	27,45	278,72
	Средства областного бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2016 год	2,75	1,74
	2017 год	0	40,97
	2018 год	0	144,06
	2019 год	0	60,0
	Итого	2,75	246,77
	Средства федерального бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете РФ	Потребность в финансировании
	2016 год	0,69	0,69
	2017 год	0	50,0
	2018 год	0	125,0
	2019 год	0	75,0
	Итого	0,69	250,69
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение количества населения, занимающегося физкультурой на регулярной основе к 2019 году до 36% 2. Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений в 2019 году до 7214 человек 3. Увеличение количества занимающихся в спортивных школах к 2019 году до 7656 человек 4. Увеличение количества людей, занимающихся в группах оздоровительной направленности к 2019 году до 58000 человек 5. Увеличение количества проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий к 2019 году до 360

I. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Задачами подпрограммы являются:

- повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культуры и спорта;

повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях;

развитие инфраструктуры спорта.

II. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

Подпрограмма призвана способствовать решению проблем в сфере физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- выполнение мероприятий подпрограмм по направлениям;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями мероприятий подпрограммы;

- планирование мероприятий подпрограммы и мониторинг результатов ее реализации;

- обоснование необходимых для реализации программы финансовых средств.

III. Финансирование подпрограммы

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 30,89 /776,18 млн. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2016 год	16,39	20,03
2017 год	6,58	22,72
2018 год	4,48	48,49
2019 год	0	187,48
Итого	27,45	278,72

Средства областного бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2016 год	2,75	1,74
2017 год	0	40,97
2018 год	0	144,06
2019 год	0	60,0
Итого	2,75	246,77

Средства федерального бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете РФ	Потребность в финансировании
2016 год	0,69	0,69
2017 год	0	50,0
2018 год	0	125,0
2019 год	0	75,0
Итого	0,69	250,69

IV. Механизм реализации подпрограммы

Управление подпрограммой осуществляется департаментом путем:

- координации действий исполнителей и соисполнителей подпрограммных мероприятий;

ежегодного анализа деятельности всех подразделений Администрации, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий;

осуществление мониторинга и анализ реализации подпрограммы, а также проведение оценки её эффективности согласно принятой методике;

ежегодного отчёта о выполнении программы в целом.

Основные сведения о результатах реализации подпрограммы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах и объёмах предусмотренных бюджетом города сумм. Департамент осуществляет работу по заключению договоров со спортивными организациями о совместной деятельности по развитию физической культуры и спорта, координацию основных направлений работы различных учреждений в области физической культуры и спорта.

V. Индикаторы реализации подпрограммы

Основные индикаторы развития		Базовый уровень 2015 г	Плановые показатели
			2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1.	Количество проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий различного уровня (единиц).	358	358	359	360	360
2.	Количество занимающихся в спортивных школах (человек).	7616	7636	7656	7656	7656
3.	Результаты выступлений ведущих спортсменов: -- победителей и призеров Российских соревнований (человек); -- победителей и призеров международных соревнований (человек).	460 76	460 76	460 76	460 76	460 76
4.	Подготовка спортсменов высших разрядов: -- мастеров международного класса (человек); -- мастеров спорта (человек).	4 35	4 35	4 35	4 35	4 35
5.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города (человек).	7122	7134	7189	7214	7214
6.	Количество жителей города, занимающихся физической культурой на регулярной основе - % от общей численности населения - человек	30 57700	32 57730	34 57760	36 58000	36 58000

VI. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения	Смет. стоимость	Потребность в финансировании (млн. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
				источник финан	2016		2017		2018		2019
					факт	потр	факт	потр	факт	потр	факт	потр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 -повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культуры и спорта
1.1.	Размещение в средствах массовой информации сведений о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятиях	Информирование населения города о спортивных событиях	-	ГБ	0	0,05	0	0,05	0	0,05	0	0,05	4 сюжета на городском телеканале, 3 полосы публикаций в городской газете	ДФКСиМП, подведомственные учр.
1.2.	Проведение спартакиад среди школьников, учащихся ПУ, ПЛ, ССУЗ.	Спартакиада учащихся по 10 видам спорта	-	ГБ	0,04	0,04	0,04	0,04	0	0,04	0	0,04	Участие в спартакиаде не менее 1800 учащихся в год	ДФКСиМП, подведомственные учр., ССУЗ, ПУ, ПЛ
1.3.	Организация и проведение городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов и участие в соревнованиях среди сильнейших спортсменов-инвалидов	не менее 10 мероприятий в год по различным видам спорта	-	ГБ	0,05	0,05	0	0,05	0	0,05	0	0,05	Участие в мероприятиях людей с ограниченными возможностями не менее 100 чел. в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
1.4.	Организация городских массовых физкультурно-спортивных мероприятий городского значения различного уровня	в соответствии с календарным планом	-	ГБ	1,24	1,5	0	1	0	1,0	0	1,0	Популяризация физической культуры и спорта, проведение не менее 8 мероприятий в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
1.5.	Мероприятия по развитию и популяризации вида спорта хоккей в городском округе город Рыбинск	Организация тренировочного процесса 380 детей	-	ГБ	4,48	4,48	4,48	5,0	4,48	5,0	0	5,0	Организация тренировочного процесса для 10 хоккейных команд (возрастов)	ДФКСиМП, подведомственные учр.
Задача 2 - повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях
2.1.	Организация и проведение памятных мероприятий; награждений и чествований действующих спортсменов, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями, работников сферы физической культуры и спорта, коллективов спорта, федераций по видам спорта, общественных организаций и объединений, популяризирующих физическую культуру и спорт	В течение года	-	ГБ	1,0	1,0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	Награждение не менее 150 человек	ДФКСиМП, подведомственные учр.
2.2.	Организация и проведение городских турниров, чемпионатов, первенств, кубков, встреч по различным видам спорта, а также проведение городских учебно-тренировочных сборов	в соответствии с календарным планом	-	ГБ	2,0	2,5	0	2,5	0	2,5	0	2,5	Проведение не менее 250 мероприятий в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
2.3.	Принятие участия в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований по различным видам спорта	в соответствии с календарным планом	-	ГБ	2,44	2,71	0,78	1,69	0	1,69	0	1,69	Проведение не менее 90 мероприятий в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
2.4	Принятие участия в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований по различным видам спорта	<*>		ГБ	0,05		-	-	-	-	-	-
Задача 3 - развитие инфраструктуры спорта
3.1.	Мероприятия по приведению материально-технической базы учреждений спорта в соответствие с требованиями действующего законодательства	Включение во Всероссийский реестр объектов спорта, мероприятия по антитеррору, пожарной безопасности и др.	-	ГБ	0,25	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5	Приведение материально-технической базы в соответствие	ДФКСиМП подведомственные учр.
3.2.	Развитие спортивной базы, в т.ч. обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, а также создание условий по организации качественного тренировочного процесса	Обновление спортивного инвентаря и сопутствующего оборудования в спортивных школах, совершенствование материально-технической базы	-	ГБ ОБ ФБ	1,06 0,9 0,69	1,15 1,74 0,69	0,78 0 0	1,15 0 0	0 0 0	1,15 0 0	0 0 0	1,15 0 0	Совершенствование материально-технической базы спортивных сооружений не менее чем в 14 учреждениях спорта в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
3.3	Завершение работ по проектированию и строительству объекта социально-культурного назначения с центральным городским катком	Ул. Кирова, 7	-	ГБ ОБ	0,78 0	2,75 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Совершенствование материально-технической базы спортивных учреждений, увеличение ЕПС на 12	УС, ДФКСиМП
3.4	Строительство биатлонного комплекса (МАУ СШОР N 4)	РМР, Шашковский сельский округ, деревня Демино	101,212	ГБ ОБ ФБ	0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	10,24 40,97 50,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Увеличение единовременной пропускной способности на 30 человек	УС, ДФКСиМП, подведомственные учр.
3.5	Проектирование и строительство второго этапа биатлонного комплекса (оснежение, освещение, продление лыжероллерной трассы)	РМР, Шашковский сельский округ, деревня Демино	103,0	ГБ ОБ ФБ	3 0 0	3,3 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10,0 40,0 50,0	0 0 0	0 0 0	Совершенствование материально-технической базы спортивных учреждений	ДФКСиМП подведомственные учр.
3.6	Проектирование и строительство крытого ледового корта	Адрес не определен	160,0	ГБ	0	0	0	0	0	0	0	160,0	Увеличение единовременной пропускной способности на 25 человек	ДФКСиМП,
3.7	Строительство физкультурно-оздоровительного и спортивного сооружения по пр. Серова, участок 9б в г. Рыбинск	Пр-т Серова, участок 9 "б"	55,07	ГБ ОБ	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11,01 44,06	0 0	0 0	Увеличение единовременной пропускной способности на 56 человек	ДФКСиМП, подведомственные учр.
3.8	Реконструкция стадиона "Сатурн"	Академика Губкина, 10	300,0	ГБ БО ФБ	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15,0 60,0 75,0	0 0 0	15,0 60,0 75,0	Совершенствование материально-технической базы спортивных учреждений	ДФКСиМП подведомственные учр.
3.9	Развитие спортивной базы, в т.ч. обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, а также создание условий по организации качественного тренировочного процесса	<*>		ОБ	1,85			- -	- -	- -	- -	- -
	Всего по подпрограмме:			Всего ГБ ОБ ФБ	19,83 16,39 2,75 0,69	22,46 20,03 1,74 0,69	6,58 6,58 0 0	113,69 22,72 40,97 50,0	4,48 4,48 0 0	317,55 48,49 144,06 125,0	0 0 0 0	322,48 187,48 60,0 75,0

<*> - погашение кредиторской задолженности

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Ведомственная целевая программа (ВЦП) по физической культуре и спорту
Цель ВЦП	- обеспечение условий для развития на территории городского округа массовой физической культуры и спорта
Срок реализации ВЦП	2016 - 2019 годы
Куратор ВЦП	Шульдина Н.М., заместитель Главы Администрации по социальным вопросам, 29-00-26
Ответственный исполнитель ВЦП	Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск	Воронцов Л.Н., директор Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике, 29-01-93
Исполнители ВЦП	Отдел по физической культуре и спорту Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск, муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта	Уланова О.Ю., заместитель директора Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике - начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск, 29-01-94

Общая потребность в финансовых ресурсах из бюджета городского округа город Рыбинск

	Выделено в бюджете города млн. руб.	Потребность в финансировании млн. руб.
2016 год	283,49	301,83
2017 год	269,15	277,94
2018 год	262,4	275,13
2019 год	0	275,13
Итого	815,04	1130,03

I. Краткое описание текущей ситуации

В городе Рыбинске большое внимание уделяется развитию системы физической культуры и спорта направленной на формирование здорового образа жизни населения и достижения высоких спортивных результатов. Большая часть работы в этом направлении ведется департаментом.

Департамент является отраслевым органом Администрации городского округа город Рыбинск, осуществляющим полномочия по обеспечению условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Рыбинск, по содержанию и развитию сети подведомственных муниципальных учреждений, координации их деятельности.

По состоянию на 01.01.2016 в ведении Департамента находятся муниципальные учреждения, из них:

8 спортивных школ олимпийского резерва;

6 спортивных школ;

1 муниципальное автономное учреждение Дворец спорта "Полет".

Муниципальные учреждения, подведомственные Департаменту, предоставляют (выполняют) услуги (работы) населению города Рыбинск в соответствии с перечнем оказываемых (выполняемых) услуг (работ), утвержденными нормативными правовыми актами, муниципальными заданиями и стандартами качества.

На базах спортивных учреждений, подведомственных Департаменту, физической культурой и спортом занимаются 13158 человек.

Департаментом проводится работа по укреплению материально-технической базы учреждений отрасли.

В 2016 году планируются ремонты в зданиях спортивных школ для проведения учебного процесса: МУ СШОР N 8 (ринг), МАУ СШОР "Темп" (система водоподготовки), МУ СШОР N 3 (утепление стен здания), МУ СШОР N 7 (ремонт пола).

Вместе с тем сохраняются проблемы, препятствующие дальнейшему процессу развития физической культуры и спорта в городе Рыбинск, повышению результативности тренировочного процесса.

Современный спорт подвержен различным новациям и требует особого внимания к подготовке специалистов, владеющих новейшими методиками работы со спортсменами.

В настоящее время сохраняются серьезные проблемы в кадровом обеспечении отрасли. Наблюдается отсутствие притока молодых специалистов, получивших высшее физкультурное педагогическое образование, в связи с непрестижностью тренерской деятельности и низкими заработными платами по сравнению с другими отраслями экономики. По этой же причине отрасль испытывает недостаток в обслуживающем персонале.

Из-за недостаточного финансирования Департамент не имеет возможности направлять тренеров в учебные заведения для повышения своей квалификации, на различные семинары. Также, тренерской состав лишен возможности организовывать учебные сборы с ведущими спортсменами, входящими в сборные команды различного ранга, знакомиться с новыми методиками и на практике применять передовой опыт. Вследствие этого сужается и обедняется спортивная среда, наличие которой является одним из важнейших условий для формирования физической подготовки детей, повышения качества подготовки специалистов.

Отсутствие современных спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам, не позволяет вести тренировочный процесс на высоком уровне с соблюдением предъявляемых к учебному процессу требованиям.

Решение проблем развития физической культуры и спорта в городе Рыбинск требует комплексного и системного подхода.

Данная сфера должна развиваться в сторону увеличения спортивных сооружений, используемых для оказания спортивно-оздоровительных услуг населению города Рыбинск.

II. Цель ВЦП - обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемое значение
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1. Количество получателей муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта	человек	7616	7636	7656	7656
2. Количество учреждений сферы физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность на территории г. Рыбинска	единиц	15	15	15	15

III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Един. измерения	Источник финан.	Вид бюджетного ассигнования по факту (млн. руб.)
				2016 г.		2017 г.		2018 г.			2019 г.
1.	2.	4.	5.	6.		7.		8.			9.
1	Задача 1			выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность		выделено	потребность
1.1	Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	млн. руб.	Всего: ГБ	239,93 239,93	260,9 260,9	234,67 234,67	244,87 244,87	229,06 229,06	243,27 243,27		0 0	243,27 243,27
	Результаты:
	Общее количество получателей услуг по спортивной подготовке	чел.	-	5838		6105		6105			6105
1.2	Выполнение работы по организации и проведению спортивно-оздоровительного этапа	млн. руб.
	Результаты:
	Количество получателей работы	Чел	-	1511		1531		1551			1551
	Мероприятия:
	Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	Чел.		-		-		-			-
	Выполнение работы по организации и проведению спортивно-оздоровительного этапа	Чел.		-		-		-
1.3	Выполнение работы по организации и проведению спортивно-оздоровительного этапа	<*>		2,99		-		-			-
2	Задача 2			выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность		выделено	потребность
2.1	Обеспечение доступа к объектам спорта	<*>		4,49
	Обеспечение доступа к объектам спорта	млн. руб.	Всего: ГБ	29,29 29,29	33,94 33,94	27,69 27,69	26,28 26,28	26,55 26,55	25,07 25,07		0 0	25,07 25,07
	Результаты:
	Предоставление помещений для тренировочного процесса	часов в неделю	-	1304		1304		1304			1304
	Мероприятия:
3	Задача 3			выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность		выделено	потребность
	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	млн. руб.	Всего: ГБ	6,79 6,79	6,99 6,99	6,79 6,79	6,79 6,79	6,79 6,79	6,79 6,79		0 0	6,79 6,79
	Результаты:
	Количество обслуживаемых муниципальных учреждений физической культуры и спорта	ед.	-	15		15		15			15
	Мероприятия:
	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ "ЦБ УФКС и МП"	-	Всего: ГБ	6,79 6,79	6,99 6,99	6,79 6,79	6,79 6,79	6,79 6,79		6,79 6,79	0 0	6,79 6,79
	ИТОГО по программе:	млн. руб.	Всего: ГБ	283,49 283,49	301,83 301,83	269,15 269,15	277,94 277,94	262,4 262,4		275,13 275,13	0 0	275,13 275,13

<*> Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы (оказанные услуги).

Используемые сокращения

ДФКСиМП - департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск;

ДО - департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;

подведомственные учр. - учреждения, подведомственные департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск и в п. 3.3 мероприятия подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" также учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации городского округа город Рыбинск;

УС - управление строительства городского округа город Рыбинск;

ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск;

МУ "ЦБ УФКС и МП" - муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики";

ПУ - профессиональные учреждения;

ПЛ - профессиональные лицеи;

ССУЗ - средне-специальные учебные заведения;

МАУ СШОР - муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва;

МУ СШОР - муниципальное учреждение спортивная школа олимпийского резерва;

МУ СШ - муниципальное учреждение спортивная школа;

ГБ - городской бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

Др. ист. - другие источники.

Директор департамента по физической культуре,спорту и молодежной политике

Л.Н. Воронцов