Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу "Чистая вода" на территории Рыбинского муниципального района на 2011 - 2014 годы"

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 15 марта 2013 г. N 600

Изменения,
вносимые в муниципальную целевую программу "Чистая вода" на территории Рыбинского муниципального района на 2011 - 2014 годы"

1. Внести изменения в Паспорт программы, добавить абзац в позицию "Основание для разработки программы" - Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки строчных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы (утв. Постановлением Правительства Ярославской области от 29.02. 2012 г. N 145-п).

Внести изменения в Паспорт программы, изложив позицию "Объемы и источники финансирования в следующей редакции:

Общая потребность в финансовых средствах: 195484,15 тыс. рублей, в том числе:

Федерального бюджета	63674,20	тыс. руб.	2011 г.	0,00	тыс. руб
			2012 г.	30000,00	тыс. руб
			2013 г.	33674,20	тыс. руб
			2014 г.	0,00	тыс. руб
областного бюджета	43300,20	тыс. руб.	2011 г.	1359,50	тыс. руб
			2012 г.	11150,50	тыс. руб
			2013 г.	15573,20	тыс. руб
			2014 г.	16217,00	тыс. руб
районного бюджета	10852,35	тыс. руб.	2011 г.	2180,40	тыс. руб
			2012 г.	2737,40	тыс. руб
			2013 г.	1980,30	тыс. руб
			2014 г.	3954,25	тыс. руб
бюджет поселений	3007,40	тыс. руб.	2011 г.	650,60	тыс. руб
			2012 г.	556,80	тыс. руб
			2013 г.	600,00	тыс. руб
			2014 г.	1200,00	тыс. руб
внебюджетные источники	73650,00	тыс. руб.	2011 г.	0,00	тыс. руб
			2012 г.	0,00	тыс. руб
			2013 г.	18650,00	тыс. руб
			2014 г.	55000,00	тыс. руб

2. Раздел 4 Программы "Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	срок исполнения	ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего
						2011	2012	2013	2014*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель 1. Обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений.
Задача 1. Развитие централизованных систем водоснабжения, в том числе с использованием подземных месторождений вод. осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям, в т.ч. отечественного производства.
Водоснабжение
1	Разработка проекта модернизации комплекса водозабора и очистных сооружений водоснабжения п. Дюдьково.	2011 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	427,70	427,70
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района	427,70	427,70
				внебюджетные
				бюджет поселения
2	Модернизация комплекса водозабора и очистных сооружений водоснабжения п. Дюдьково.	2012 - 2013 г.	Упр.ЖКХТиС,	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	91224,20		43478,30	47745,90
				федеральный бюджет	61416,80		30000,00	31416,80
				областной бюджет	25478,80		10782,60	14696,20
				бюджет района	4328,60		2695,70	1632,90
				внебюджетные
				бюджет поселения
3	Разработка проекта реконструкции артезианской скважины с оснащением установкой обеззараживания и обезжелезивания воды в п. Красная Горка	2011 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	355,00	355,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района	25,00	25,00
				внебюджетные
				бюджет поселения	330,00	330,00
4	Разработка проекта реконструкции артезианской скважины с оснащением установкой обеззараживания и обезжелезивания воды в д. Новый Поселок	2011 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	345,00	345,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района	345,00	345,00
				внебюджетные
				бюджет поселения
5	Реконструкция артезианских скважин с оснащением установкой обеззараживания и обезжелезивания воды в д. Новый поселок, п. Тихменево	2011 - 2013 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	4015,30	783,50		3231,80
				федеральный бюджет	2257,40			2257,40
				областной бюджет	1660,50	783,50		877,00
				бюджет района	97,40			97,40
				внебюджетные
				бюджет поселения
6	Реконструкция водонапорных башен, подземных резервуаров и водопроводных насосных станций в, Красная Горка, д. Новый Поселок (2 шт).	2011 - 2014 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	3276,00	576,00			2700,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет	2736,00	576,00			2160,00
				бюджет района	540,00				540,00
				внебюджетные
				бюджет поселения
7	Разработка проектно-сметной документации строительства защитного сооружения фундамента здания насосной станции очистных сооружений водоснабжения д. Приволжье	2011 г.	Упр.недвиж., строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	191,70	191,70
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района	191,70	191,70
				внебюджетные
				бюджет поселения
8	Строительство шахтных колодцев в Рыбинском МР	2012 - 2014 г.	Сельские поселения РМР	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	959,80		459,80		500,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет	767,90		367,90		400,00
				бюджет района
				внебюджетные
				бюджет поселения	191,90		91,90		100,00
9	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборных сооружений п. Шашково	2013 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	250,00			250,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района	250,00			250,00
				внебюджетные
				бюджет поселения
10	Реконструкция водозаборных сооружений п. Шашково	2013 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	2500,00			2500,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	2500,00			2500,00
				бюджет поселения
11	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборных сооружений п. Песочное	2013 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	250,00			250,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	250,00			250,00
				бюджет поселения
12	Реконструкция водозаборных сооружений п. Песочное	2013 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	2500,00			2500,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	2500,00			2500,00
				бюджет поселения
13	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию артезианских скважин с оснащением установкой обеззараживания и обезжелезивания воды в п. Каменники	2013 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	700,00			700,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	700,00			700,00
				бюджет поселения
14	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водонапорной башни, резервуаров и насосных станций в п., Тихменево, д. Новый поселок	2013 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	2500,00			2500,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	2500,00			2500,00
				бюджет поселения
Итого по разделу : Водоснабжение				Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	109494,70	2678,90	43938,10	59677,70	3200,00
				федеральный бюджет	63674,20	0,00	30000,00	33674,20	0,00
				областной бюджет	30643,20	1359,50	11150,50	15573,20	2560,00
				бюджет района	6205,40	989,40	2695,70	1980,30	540,00
				внебюджетные	8450,00	0,00	0,00	8450,00	0,00
				бюджет поселения	521,90	330,00	91,90	0,00	100,00
Задача 2. Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты
Водоотведение и очистка сточных вод
1	Разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализации д. Дюдьково	2013 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	4000,00			4000,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	4000,00			4000,00
				бюджет поселения
2	Реконструкция очистных сооружений канализации д. Дюдьково	2014 г.	Упр.ЖКХТиС,	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	17071,25				17071,25
				федеральный бюджет
				областной бюджет	13657,00				13657,00
				бюджет района	3414,25				3414,25
				внебюджетные
				бюджет поселения
3	Разработка проекта строительства очистных сооружений канализации в.п. Тихменево	2011 - 2014 гг.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	2213,60	1113,60			1100,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района	891,00	891,00
				внебюджетные
				бюджет поселения	1322,60	222,60			1100,00
4	Разработка проекта строительства очистных сооружений канализации в п. Искра Октября	2013 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	600,00			600,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные
				бюджет поселения	600,00			600,00
5	Разработка проекта строительства очистных сооружений канализации в п. Судоверфь	2013 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	1200,00			1200,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	1200,00			1200,00
				бюджет поселения
6	Строительство очистных сооружений канализации в п. Судоверфь	2013 г.	Судоверфское с.п.	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	15000,00				15000,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	15000,00				15000,00
				бюджет поселения
7	Строительство очистных сооружений д. Волково	2012 г.	Упр.недвиж.,строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	41,70		41,70
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района	41,70		41,70
				внебюджетные
				бюджет поселения
8	Разработка проекта строительства очистных сооружений канализации в д.. Свингино	2012 г.	Судоверфское с.п.	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	464,9		464,9
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные
				бюджет поселения	464,9		464,9
9	Строительство очистных сооружений канализации в д. Свингино	2014 г.	Судоверфское с.п.	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	10000,0				10000,0
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	10000,0				10000,0
				бюджет поселения
10	Разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализации п. Песочное	2013 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	4000,00			4000,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	4000,00			4000,00
				бюджет поселения
11	Реконструкция очистных сооружений канализации п. Песочное	2014 г.	Упр.ЖКХТиС,	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	15000,00				15000,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	15000,00				15000,00
				бюджет поселения
12	Разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализации п. Каменники	2013 г.	Упр.ЖКХТиС	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	1000,00			1000,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	1000,00			1000,00
				бюджет поселения
13	Реконструкция очистных сооружений канализации п. Каменники	2014 г.	Упр.ЖКХТиС,	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	15000,00				15000,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района
				внебюджетные	15000,00				15000,00
				бюджет поселения
14	Капитальный ремонт трубопровода напорного канализационного коллектора п. Ермаково	2011 г.	Волжское сельское поселение,	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	398,00	398,00
				федеральный бюджет
				областной бюджет
				бюджет района	300,00	300,00
				внебюджетные
				бюджет поселения	98,00	98,00
Итого по разделу: водоотведение и очистка сточных вод				Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	85989,45	1511,60	506,6	10800,00	73171,25
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	13657,00	0,00	0,00	0,00	13657,00
				бюджет района	4646,95	1191,00	41,70	0,00	3414,25
				Внебюджетные	65200,00	0,00	0,00	10200,00	55000,00
				бюджет поселения	2485,50	320,60	464,90	600,00	1100,00
ИТОГО по Программе				Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	195484,15	4190,50	44444,70	70477,70	76371,25
				федеральный бюджет	63674,20	0,00	30000,00	33674,20	0,00
				областной бюджет	44300,20	1359,50	11150,50	15573,20	16217,00
				бюджет района	10852,35	2180,40	2737,40	1980,30	3954,25
				внебюджетные	73650,00	0,00	0,00	18650,00	55000,00
				бюджет поселения	3007,40	650,60	556,80	600,00	1200,00

*Объем финансирования установлен согласно сметной документации на строительство, в дальнейшем будет уточняться

Перечень мероприятий по строительству шахтных колодцев в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2012 г .

	наименование	Количество колодцев нового строительства, шт.	Наименование мероприятий	Сметная стоимость, тыс. руб.	Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.	Объем финансирования из бюджета поселения, тыс. руб.
	Волжское сельское поселение
	д. Конюшино	1	строительство	85,1	68,0	17,0
	с. Аксеново	1	строительство	85,1	68,0	17,0
	д. Солыгаево	1	строительство	85,1	68,0	17,0
	д. Горки	1	строительство	119,4	95,2	23,9
	д. Гавриловское	1	строительство	85,1	68,0	17,0
	Всего по Рыбинскому муниципальному району	5		459,8	367,9	91,9

3. Раздел 5 Программы "Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам" изложить в следующей редакции:

Наименование ресурса	Единица измерения	Потребность
		всего	В том числе по годам
			2011	2012	2013	2014
Финансовые ресурсы (всего по программе)	тыс. руб.	195484,15	4190,50	44444,70	70477,7	76371,25
Федеральный бюджет	Тыс. руб.	63674,20	0,0	30000,00	33674,20	0,00
областной бюджет	тыс. руб.	44300,20	1359,50	11150,50	15573,20	16217,00
бюджет района в т.ч. софинансирование	тыс. руб.	10852,35 8380,25	2180,40 0,00	2737,40 2695,70	1980,30 1730,30	3954,25 3954,25
Бюджет поселения	Тыс. руб.	3007,4	650,60	556,80	600,00	1200,00
Внебюджетные источники	Тыс. руб.	73650,00	0,00	0,00	18650,00	55000,00

4. Раздел 6 программы читать в следующей редакции:

Расчет потребностей в бюджетных ресурсах проводится согласно объемов финансирования мероприятий, определенных проектно-сметной документацией. Финансирование осуществляется за счет федерального, областного и местного бюджетов. Распределение финансирования из областного и федерального бюджетов осуществляется на основании методики предоставления и распределения субсидий из областного и федерального бюджетов муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий региональной программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки строчных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы (утв. Постановлением Правительства области от 11 мая 2012 г. N 407-п)

5. Внести изменения в Раздел 8 Программы "Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы" изложив таблицу "Перечень целевых показателей и индикаторов, позволяющие оценить ход реализации Программы, эффективность и результативность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы" в следующей редакции:

N п/п	Наименование целевого показателя		Единица измерения	Плановое значение
				На начало 2011 года (базовый)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.		уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения	%	74	74	73,2	72,6	72
2.		доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	%	62,1	62,1	63,1	64,2	65,3
3.		доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям	%	30,4	30,4	30,4	30,4	31,8
4.		Количество модернизированных очистных сооружений водоснабжения	шт.	0	0	0	1	0
5		Количество новых очистных сооружений канализации	шт.	0	0	0	0	1
6		Количество реконструированных артезианских скважин	шт.	0	0	0	1	0
7		Количество вновь построенных шахтных колодцев	шт.	0	0	5	0	10

Оценка результативности и эффективности реализации программы, путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а так же сравнения текущих значений показателей с их плановыми значениями.

Показатель результативности реализации Программы, использования субсидий (Р) рассчитывается по формуле:

Р = Р1 + Р2 + Р3

где:

Р1 - уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения;

Р2 - доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

Р3- доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям

Р1, Р2, Р3 рассчитываются по формуле:

Рn = Кi x (Xi план. / Xi факт.) x 100%,

где:

Кi - весовой коэффициент параметра.

Xi факт. - значение i-го целевого показателя на конец года;

Xi план. - плановое (целевое) значение показателя;

Показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

R = P (Fтек/Fплан) x 100%,

где:

Р - показатель результативности реализации программы;

Fтек - фактическая сумма финансирования,

Fплан - плановая сумма финансирования

При значении показателя результативности реализации Программы 95 процентов и более результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов - средней, при значении 90 процентов и менее - низкой.

При расчете результативности, эффективности реализации Программы и использования субсидии используются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения	0,5
2	Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	0,2
3.	Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям	0,3
	ИТОГО:	1,0