Приложение. Муниципальная целевая программа "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 25 апреля 2013 г. N 939

Муниципальная целевая программа
"Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

30 августа, 19 ноября 2013 г., 10 января, 10 апреля, 3 июня, 18 июля, 25 декабря 2014 г., 18 марта, 28 апреля, 15 июля, 27 ноября 2015 г., 22 января 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 22 января 2016 г. N 51 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы (далее Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация Рыбинского муниципального района
Разработчик Программы	Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
Исполнители Программы	Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района; муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района "Материально-техническая служба"
Цель Программы	Цель Программы - укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры в целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры.
Перечень разделов Программы	Паспорт программы: 1. Анализ и оценка проблемы. 2. Цели и задачи Программы. 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы. 4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 5. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 6. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы. 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы		Областной бюджет (в тыс. руб.)	Бюджет Рыбинского МР (в тыс. руб.)	Всего (в тыс. руб.)
	2013 год	3100.0	4524.0	7 624.0
	2014 год	3 699.3	4 549.6	8 248.9
	2015 год	5615.8	6664.7	12280.5
	Всего:	12415.1	15 738.3	28153.4
Управление и контроль за реализацией Программы	Смирнова Татьяна Александровна - первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Сохранение и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры. 2. Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры до 61 процента; 3. Увеличение доли зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, до 54 процентов.

1. Анализ и оценка проблемы

Муниципальная целевая программа "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" на 2013 - 2015 годы (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в котором определены вопросы местного значения Рыбинского муниципального района в области культуры: создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

Программа направлена на обеспечение доступности услуг в сфере культуры, повышение качества услуг муниципальных учреждений культуры по организации досуга, библиотечно-информационному обслуживанию жителей Рыбинского муниципального района в целях формирования благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития человека.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни на селе. Учреждения культуры, выполняют воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций, способствуют развитию творческой и общественной активности населения.

Услуги в сфере культуры Рыбинского муниципального района оказывают 16 муниципальных учреждений культуры, содержание которых относится к полномочиям Рыбинского муниципального района.

Объем и качество оказываемых населению услуг в большой степени зависят от состояния материально-технической базы учреждений. Муниципальные учреждения культуры Рыбинского района располагаются в 23-х зданиях и 5 помещениях в зданиях общественно-культурного назначения. В 2006 - 2012 г.г. в соответствии с планом Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района по укреплению материально-технической базы учреждений культуры в рамках ведомственной целевой программы "Культура Рыбинского муниципального района" на 2011 - 2013 годы выполнены различные виды ремонтных работ в 15-ти муниципальных учреждениях культуры. Системой автоматической пожарной сигнализации оборудованы 9 зданий учреждений культуры: МУК "Октябрьский КДК", МУК "Покровский ЦД", МУК "Судоверфский КДК" (Судоверфский ДК и спортивный зал), МУК "Песоченский КДК", МУК "Каменниковский ЦД", МУК "Николо-Кормский ЦД", МУК "Ермаковский ЦД", МУК "Сретенский КДК".

Несмотря на проведенную работу, существует ряд проблем, требующих решения. Основная часть зданий и помещений, используемых учреждениями культуры, введена в эксплуатацию более 40 лет назад. Здание МУК "Арефинский КДК" имеет физический износ 100%. В неудовлетворительном состоянии находится 62% зданий и помещений, занимаемых муниципальными учреждениями культуры.

Учреждения культуры, как объекты с массовым пребыванием людей, должны быть оснащены эффективной системой безопасности и противопожарной защиты. Вместе с тем, учреждения культуры района не соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Из 28 объектов (здания, помещения), в которых располагаются учреждения культуры, системами автоматической пожарной сигнализации оборудованы только 9 зданий. В МУК "Ермаковский ЦД" и МУК "Сретенский КДК" системы АПС требуют замены. Таким образом, фактическое обеспечение зданий и помещений учреждений культуры системами автоматической пожарной сигнализации, отвечающими требованиям правил пожарной безопасности, составляет 25% от общего числа зданий и помещений учреждений культуры. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности целесообразно проводить в комплексе с ремонтными работами (в том числе замена горючих материалов отделки стен, потолков, полов на соответствующие современным требованиям материалы, ремонт электропроводки и т. д.).

Для улучшения культурного обслуживания населения Рыбинского муниципального района, повышения качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, необходимо проводить систематическую работу, позволяющую организовать культурно - досуговую деятельность в соответствии с потребностями населения и существующими правилами и нормами безопасности, в том числе: проведение капитальных ремонтов, выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений.

Программно-целевой метод был использован при реализации Муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры в Рыбинском муниципальном районе" на 2006 - 2010 годы. В период 2011 - 2012 годов вопросы развития материально-технической базы учреждений культуры находили решение в рамках ведомственной целевой программы "Культура Рыбинского муниципального района" на 2011 - 2013 годы. Анализ программ показал, что за период с 2006 по 2012 годы был выполнен большой комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, достигнуты определенные успехи в повышении качества услуг, оказываемых учреждениями культуры.

Решение актуальных задач в сфере культуры требует комплексного подхода, поэтому целесообразно решать поставленную задачу в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам.

Возможные риски, связанные с решением Программы:

1. Финансовые риски (секвестирование бюджета района);

2. Удорожание строительных материалов;

Программа учитывает применение методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат, исходя из реализации принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Цели и задачи программы

Целью муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы является укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение уровня безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры с целью повышения качества оказания услуг в сфере культуры. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

- выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры;

- выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 22 января 2016 г. N 51 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

N п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Источник финансирование	Сумма финансирования по годам, в тыс. руб.			Сумма финансирования
					2013	2014	2015
Цель: Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры в целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры. Задача 1.Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры
2013 год
1 1	Капитальный и косметический ремонт МУК "Тихменевский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ	449.7			449.7
				МБ	1491.0			1491.0
1 2	Монтаж наружного электроснабжения. Пуско-наладка вентиляционной системы МУК "Арефинский КДК"	2013	УКМиС	МБ	54.0			54.0
					55.8			55.8
1 3	Оборудование санитарного узла МУК "Волковский КДК"	2013	УКМиС	МБ	360.9			360.9
					34.7			34.7
1 4	Ремонт электропроводки МУК "Волковский КДК (д. Милюшино)	2013	УКМиС	МБ	263.8			263.8
1 5	Монтаж осветительного оборудования. Замена системы отопления в танцевальном зале МУК "Октябрьский КДК"	2013	УКМиС	МБ	159.5			159.5
					67.4			67.4
1 6	Капитальный ремонт душевых комнат МУК "Каменниковский ЦД"	2013	УКМиС	МБ	180.0			180.0
1 7	Косметический ремонт фойе МУК "Дюдьковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ	239.6			239.6
				МБ	26.6			26.6
1 8	Косметический ремонт игровой комнаты, ремонт трубопровода МУК "Ермаковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ	242.1			242.1
				МБ	26.9			26.9
					40.4			40.4
1 9	Косметический ремонт зрительного зала МУК "Судоверфский КДК" (п. Судоверфь)	2013	УКМиС	ОБ	140.8			140.8
				МБ	15.6			15.6
1 10	Косметический ремонт зрительного зала МУК "Сретенский КДК"	2013	УКМиС	ОБ	227.8			227.8
				МБ	25.3			25.3
1 11	Замена оконных блоков МУК "Шашковский ЦД"	2013	УКМиС	МБ	65.0			65.0
1 12	Капитальный ремонт МУК "Глебовский ЦД"	2013	УКМиС	МБ	499.8			499.8
	Итого:			ОБ	1300.0			1300.0
				МБ	3366.7			3366.7
2014 год
1 13	Капитальный ремонт библиотека МУК "Глебовский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		798.7		798.7
1 14	Ремонт крыши по адресу ул. Свободы д. 17	2014	УКМиС	МБ		91.8		91.8
1 15	Ремонт помещения МУК "Центр развития туризма"	2014	УКМиС	МБ		120.0		120.0
1 16	Капитальный ремонт МУК "Песоченский КДК" (в том числе ПСД)	2014	УКМС	МБ		577.4		577.4
				ОБ		3 500.0		3 500.0
1 17	Ремонт спортивного зала, проводки МУК "Покровский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		547.4		547.4
1 18	МУК "Методический центр" Ремонт кабинетов по адресу ул. Свободы д. 17 Ремонт фасада по адресу ул. Свободы д. 17	2014	УКМиС	МБ		393.6		393.6
				МБ		263.1		263.1
1 19	Реконструкция МУК "Арефинский КДК"	2014	УКМиС	МБ		65.7		65.7
				ОБ		199.3		199.3
1 20	МУК "Октябрьский КДК" ПСД на капитальный ремонт Ремонт водовода			МБ		236.3		236.3
						24.6		24.6
1 21	Ремонт кровли МУК "Назаровский КДК"			МБ		251.0		251.0
	Итого:			МБ		3369.6		3369.6
				ОБ		3699.3		3699.3
2015 год
1 22	МУК "Сретенский КДК": капитальный ремонт фойе, ремонт библиотеки	2015	УКМиС	МБ			40.0	40.0
				ОБ			341.1	341.1
1 23	МУК "Октябрьский КДК": капитальный ремонт здания	2015	УКМиС	МБ			739.9	739.9
				ОБ			3759.6	3759.6
1 24	МУК "Тихменевский ЦД": капитальный ремонт библиотеки, потолка сцены , проверка смет в РЦЦС.	2015	УКМиС	МБ			147.3	147.3
				ОБ			587.5	587.5
1 25	МУК "Покровский ЦД": проектно сметная документация на капитальный ремонт	2015	УКМиС	МБ			419.1	419.1
1 26	МУК "Методический центр":ремонт фасада здания, ремонт коридора (долг 2013 г.)	2015	МУК "Методический центр"	МБ			175.0	175.0
1 27	МУК "Песоченский КДК": ремонт здания музея, ремонт лестничных маршей,облицовка плиткой	2015	УКМиС	МБ			812,2	812.2
				ОБ			100.0	100.0
1 28	МУК "Судоверфский КДК": капитальный ремонт кровли и канализации,замена потолка зрительного зала	2015	УКМиС	МБ			176.8	176.8
1 29	МУК "Волковский КДК":капитальный ремонт фойе (кредиторская задолженность)	2015	УКМиС	МБ			433.6	433.6
				ОБ			107.5	107.5
1 30	УКМ и С: устройство места для хранения инвентаря и замена входной двери.	2015	УКМиС	МБ			95.8	95.8
1 31	МУ РМР "Централизованная бухгалтерия": ремонт кабинета.	2015	МУ РМР "Централизованная бухгалтерия"	МБ			41.6	41.6
1 32	МУК "Арефинский КДК": реконструкция административного здания (кредиторская задолженность)	2015	УКМиС	ОБ			198.7	198.7
1 33	МУК "Назаровский КДК" капитальный ремонт здания, проверка смет в РЦЦС	2015	УКМиС	МБ			57.0	57.0
				ОБ			476.6	476.6
1 34	МУК "Камениковский ЦД" ремонт фойе	2015	УКМиС	МБ			202.5	202.5
1 35	МУК "Дюдьковский ЦД" окна в библиотеке	2015	УКМиС	МБ			5.0	5.0
				ОБ			44.8	44.8
1 36	МУК "Ермаковский ЦД": Ремонт кровли, пола и замена окон в танцевальном классе.	2015	УКМиС	МБ			190.8	190.8
	Итого:			МБ			3536.6	3536.6
				ОБ			5615.8	5615.8
	Всего по задаче:				4 666.7	7 068.9	9152.4	20 888.0
					из них:	из них:	из них:	из них:
				ОБ	1 300.0	3 699.3	5615.8	10 615.1
				МБ	3 366.7	3 369.6	3536.6	10 272.9
Задача 2. Строительство объектов культуры
2 1	Реализация проекта по установке памятной стелы Ф.Ф. Ушакову в с. Хопылево (МУК "Шашковский ЦД)	2013	УКМиС МУ РМР МТС	МБ	385.7			385.7
					98.8			98.8
	Итого:			МБ	484.5			484.5
	Всего по задаче:			МБ	484.5			484.5
Задача 3. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
2013 год
3 1	Оборудование системой АПС МУК "Волковский КДК"	2013	УКМиС	МБ	110.0			110.0
3 2	Оборудование системой АПС МУК "Глебовский ЦД"	2013	УКМиС	МБ	97.3			97.3
3 3	Оборудование системой АПС МУК "Сретенский КДК"	2013	УКМиС	МБ	50.5			50.5
3 4	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Дюдьковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ	393.8			393.8
				МБ	43.8			43.8
3 5	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Тихменевский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ	172.6			172.6
				МБ	19.2			19.2
3 6	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Шашковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ	353.8			353.8
				МБ	39.3			39.3
3 7	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Ермаковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ	501.8			501.8
				МБ	55.7			55.7
3 8	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Назаровский КДК" (п. Майский)	2013	УКМиС	ОБ	121.6			121.6
				МБ	13.5			13.5
3 9	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Судоверфский КДК" (д. Свингино)	2013	УКМиС	ОБ	198.8			198.8
				МБ	22.1			22.1
3 10	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Судоверфский КДК" (п. Юбилейный)	2013	УКМиС	ОБ	57.3			57.3
				МБ	6.4			6.4
3 11	Противопожарные мероприятия (изготовление планов эвакуации) МУК "Арефинский КДК"	2013	УКМиС	МБ	15.0			15.0
	Итого:			ОБ	1 800.0			1 800.0
				МБ	472.8			472.8
2014 год
3 12	Оборудование системой АПС библиотеки МУК "Арефинский КДК"	2014	УКМиС	МБ		50.0		50.0
3 13	Оборудование системой АПС спортивного клуба МУК "Октябрьский КДК"	2014	УКМиС	МБ		45.1		45.1
3 14	Выполнение противопожарных мероприятий вМУК "Николо-Кормский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		30.4		30.4
3 15	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Дюдьковский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		299.0		299.0
3 16	Выполнение противопожарных мероприятий вМУК "Каменниковский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		176.5		176.5
3 17	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Судоверфский КДК"	2014	УКМиС	МБ		399.0		399.0
	Итого:			МБ		1 000.0		1 000.0
2015 год
3 18	МУК "Судоверфский КДК": выполнение противопожарных мероприятий, монтаж дренчерной системы (кредиторская задолженность)	2015	УКМиС	МБ			643.5	643.5
3 19	МУК "Ермаковский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий	2015	УКМиС	МБ			282.0	282.0
3 20	МУК "Дюдьковский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий, монтаж дренчерной системы (кредиторская задолженность)	2015	УКМиС	МБ			449.0	449.0
3 21	МУК "Сретенский КДК": выполнение противопожарных мероприятий	2015	УКМиС	МБ			131.5	131.5
3 22	МУК "Шашковский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий	2015	УКМиС	МБ			200.0	200.0
3 23	МУК "Покровский ЦД":выполнение противопожарных мероприятий	2015	УКМиС	МБ			134.0	134.0
3 24	МУК "Николо-Кормский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий	2015	УКМиС	МБ			120.0	120.0
3 25	МУК "Песоченский КДК": выполнение противопожарных мероприятий	2015	УКМиС	МБ			318.0	318.0
	Итого:			МБ			2278.0	2278.0
	Всего по задаче:				2 272.8	1 000.0	2 278.0	5550.8
					из них:	из них:	из них:	из них:
				ОБ	1 800.0	-	-	1 800.0
				МБ	472.8	1 000.0	2278.0	3 750.8
2013 год
4 1	Приобретение звукоусилительной аппаратуры МУК "Покровский ЦД"	2013 год	УКМиС	МБ	30.0			30.0
4 2	Приобретение театральных кресел МУК "Тихменевский ЦД"	2013 год	УКМиС	МБ	170.0			170.0
	Итого:			МБ	200.0			200.0
2014 год
4 3	Приобретение осветительной аппаратуры МУК "Октябрьский КДК"	2014 год	УКМиС	МБ		180.0		180.0
	Итого:			МБ		180.0		180.0
2015 год
4 4	МУК "Октябрьский КДК": приобретение театральных кресел	2015 год	УКМиС	МБ			800.0	800.0
4 5	МУК "Тихменевский ЦД": приобретение специализированного оборудования и аппаратуры( микрофоны)	2015 год	УКМиС	МБ			30.1	30.1
4 6	МУК "Песоченский КДК": приобретение специализированного оборудования и аппаратуры	2015 год	УКМиС	МБ			20.0	20.0
	Итого:			МБ			850,1	850.1
	Всего по задаче:				200.0	180.0	850.1	1230.1
					из них:	из них:	из них:	из них:
				ОБ	-	-	850,1	-
				МБ	200.0	180.0		1230.0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 22 января 2016 г. N 51 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего по Программе
Финансовые ресурсы (в тыс. руб.) в т.ч.	7 624.0	8 248.9	12280.5	28 153.4
ОБ	3 100.0	3 699.3	5615.8	12 415.1
МБ	4 524.0	4 549.6	6664.7	15 738.3

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 22 января 2016 г. N 51 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		В том числе по годам
		2013	2014	2015		всего
1	2	3	4	5		6
Финансовые ресурсы в т.ч. по разделам Программы:	тысяч рублей	7 624.0	8 248.9	12280.5		28 555.9
		из них:	из них:	из них:		из них:
		ОБ - 3 100.0	ОБ - 3 699.3	ОБ - 5615.8		ОБ -13 408.3
		МБ - 4 524.0	МБ - 4 549.6	МБ -6664.7		МБ -15 738.3
Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры	тысяч рублей	4 666.7	7 068.9	8 859.2		20 888.0
		из них:	из них:	из них:		из них:
		ОБ - 1 300.0	ОБ - 3 699.3	ОБ - 5615.8		ОБ - 10 615.1
		МБ -3 366.7	МБ - 3 369.6	МБ - 3536.6		МБ - 10 272.9
Строительство объектов культуры (памятной стелы Ф.Ф. Ушакову в с. Хопылево)	тысяч рублей	484.5	-	-		484.5
		из них:				из них:
		МБ - 484.5				МБ - 484.5
Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры	тысяч рублей	2 272.8	1 000.0	2278.0		5550.8
		из них:	из них:	из них:		из них:
		ОБ - 1 800.0	-	-		ОБ - 1 800.0
		МБ - 472.8	МБ - 1 000.0	МБ -2198.0		МБ - 3750.8
Приобретение оборудования, мебели, инвентаря в муниципальные учреждения культуры	тысяч рублей	200.0	180.0	850. 1		1230.1
		из них:	из них:	из них:		из них:
		МБ - 200.0	МБ - 180.0	МБ - 850. 1		МБ - 1230.1

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий по реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Рыбинского муниципального района в лице первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района.

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет координацию деятельности по реализации Программы, обеспечивает ее реализацию.

Управление по культуре, молодежи и спорту несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

В рамках реализации Программы Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет следующие функции:

- подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

- в установленном порядке предоставление отчетов о ходе реализации Программы;

- размещение информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации и на сайтах администрации Рыбинского муниципального района.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 22 января 2016 г. N 51 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

Задача 1. Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры
N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Базовое значение показателя на момент разработки Программы	Изменения значения показателя по годам реализации
				2013	2014	2015	Целевое значение на момент окончания действия Программы
1	Целевой индикатор
1 1	Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры	%	38	46	63	100	100
Задача 2. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
2 1	Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры	%	25	39	91	100	100

Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением экономики и финансов Администрации Рыбинского муниципального района путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%

Где:

Х iначальная - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Х iплан - плановое значение показателя;

Х imeк - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования по Программе

F тек - сумма финансирования на текущую дату;

Кi - весовой коэффициент параметра;

Кn - весовой коэффициент задачи.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2
Задача 1. Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры	0,6
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры	0,6
Задача 2. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры	0,4
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры	0,4

При значении комплексного показателя эффективности 90% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 85% и менее - низкой.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, что является одним из составляющих критериев повышения качества жизни сельского населения.

- увеличение доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры до 61 процента;

- увеличение доли зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС до 54 процентов.

Список сокращений, используемых в Программе

РМР - Рыбинский муниципальный район;

УКМиС - Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;

МУК - муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района;

ОБ - бюджет Ярославской области;

МБ - бюджет Рыбинского муниципального района

Заместитель директора МУК РМР ЯО "Методический центр библиотечного обслуживания

Чернов Г.В.