Раздел 3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

Раздел 3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода		3-й год планового периода
				2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1.	Задача 1. Обеспечение пропаганды знаний среди неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера, создание и оформление УКП, обучение руководителей ГО и ЧС.	тыс. руб.	всего	22,5	612,0	75,0	75,0	75,0	228,0	-	178,0
			ГБ	22,5	612,0	75,0	75,0	75,0	228,0	-	178,0
	Результаты	Обеспечение функционирования органов управления ГО
1.1	Изготовление и демонстрация обучающих видеороликов на ТВ	тыс. руб.		22,5	227,0	25,0	25,0	25,0	128,0	-	78,0
	изготовление и демонстрация видеороликов	тыс. руб.		-	200,0	-	-	-	100,0	-	50,0
	передача информации на ТВ посредством "бегущей строки"			22,5	27,0	25,0	25,0	25,0	28,0	-	28,0
1.2.	Изготовление памяток, листовок, плакатов, стендов:			-	385,0	50,0	50,0	50,0	100,0	-	100
	изготовление плакатов			-	55,0	25,0	25,0	15,0	30,0	-	30,0
	изготовление памяток и листовок			-	120,0	25,0	25,0	15,0	30,0	-	30,0
	изготовление стендов			-	210,0	-	-	20,0	40,0	-	40,0
2.	Задача 2. Обеспечение и под-держание высокой готовности сил и средств ГО, защиты населения и территории города Рыбинска от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах.	тыс. руб.	всего	30,8	310,4	146,4	223,2	196,4	425,0	-	398,0
			ГБ	30,8	310,4	146,4	223,2	196,4	425,0	-	398,0
	Результаты	Обеспечение материально-техническими средствами МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска, включая ПСО и ЕДДС г. Рыбинск
2.1.	Создание мобильного пункта обогрева и приобретение:	тыс. руб.		-	70,2	-	6,5	50,0	85,0	-	48,0
	палатки			-	28,0	-	-	25,0	-	-	28,0
	дизель-генератор			-	-	-	-	-	60,0	-	-
	тепловая пушка			-	18,5	-	-	25,0	25,0	-	-
	комплект полевой мебели			-	3,7	-	6,5	-	-	-	-
	приобретение и обновление СИЗ и ПДК для оперативных групп Администрации			-	20,0	-	-	-	-	-	20,0
2.2.	увеличение стоимости материальных запасов:			30,8	240,2	146,4	216,7	146,4	340,0	-	350,0
	приобретение комплекта боевой одежды пожарного (9 компл.)			-	-	-	-	-	94,0	-	-
	приобретение комплекта одежды летней/зимней			-	-	-	-	-	-	-	200,0
	обеспечение продуктовым пайком дежурной смены			25,8	146,4	146,4	146,4	146,4	150,0	-	150,0
	постельное бельё (8 комплектов)			-	2,8	-	2,8	-	3,0	-	-
	матрасы (17 шт.)			-	16,0	-	12,5	-	18,0	-	-
	раскладушки (11 шт.)				20,0	-	-	-	20,0	-	-
	тарные мешки из водоотталкивающего материала (20 тыс. шт.)			5,0	55,0	-	55,0	-	55,0	-	-
3.	Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска и совершенствование материально-технического обеспечения ПСО и ЕДДС г. Рыбинска для защиты населения и территории города Рыбинска от ЧС, безопасности людей на водных объектах	тыс. руб.	всего	23 949,7	25 659,2	24 122,6	26 790,6	23 059,3	23 902,1	-	24 297,0
			ГБ	23 890,7	25 600,2	24 122,6	26 790,6	23 059,3	23 902,1	-	24 297,0
			ОБ	59,0	59,0	-	-	-	-	-	-
	Результаты	Обеспечение и поддержание высокой боевой готовности МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска
3.1.	Оплата труда и страховые взносы на оплату труда:			19 723,9	19 723,9	19 723,9	19 846,4	19 703,9	19 821,8	-	19 846,3
	оплата труда			15 123,6	15 123,6	15 123,6	15 217,6	15 123,6	15 217,6	-	15 217,6
	Страх. взносы на оплату труда			4 567,3	4 567,3	4 567,3	4 595,7	4 567,3	4 595,7	-	4 595,7
	прочие выплаты			33,0	33,0	33,0	33,1	13,0	8,5	-	33,0
3.2.	Приобретение услуг			3 051,1	3 107,0	3 096,9	4 822,1	2 616,8	3 030,2	-	3 285,9
	услуги связи			320,0	320,0	490,0	356,7	390,0	390,0	-	429,6
	транспортные услуги			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	10,0
	коммунальные услуги			738,1	738,1	782,4	741,6	872,3	815,7	-	892,3
	услуги по содержанию иму-ва			1 085,5	1 141,4	1162,5	2 760,1	662,5	962,5	-	1 050,5
	замена окон в Управлении			-	-	-	300,0	-	198,4	-	-
	ремонт имущества			139,6	189,6	90,0	90,0	90,0	90,0	-	99,0
	обслуживание системы оповещения			823,3	823,3	480,0	574,1	480,0	574,1	-	560,0
	прочие работы			122,6	128,5	92,5	96,0	92,5	100,0	-	100,0
	ремонт кровли здания			-	-	-	1 200,0	-	-	-
	косметический ремонт, ремонт пола в помещениях 1 этажа Управления (спасатели)			-	-	500,0	500,0	-	-	-	291,5
	услуги по предоставлению информации по гидрометролог.			164,7	164,7	66,0	66,0	99,0	99,0	-	99,0
	услуги по обеспечению пожарной безопасности			-	-	-	300,0	-	-	-	-
	обучение по БДД и ОТ			-	-	-	20,0	-	30,0	-	30,0
	прочие услуги			732,8	732,8	586,0	567,7	583,0	723,0	-	774,5
3.3.	Прочие расходы			435,0	435,0	385,0	439,6	385,0	389,6	-	389,6
	уплата налога на имущество и земельного налога			318,3	318,3	345,0	345,0	345,0	345,0	-	345,0
	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей			41,7	41,7	40,0	44,6	40,0	44,6	-	44,6
	уплата иных платежей			25,0	25,0	-	50,0	-	-	-	-
	исполнение судебных актов			50,0	50,0	-	-	-	-	-	-
3.4.	Поступление нефинансовых активов			739,7	2 393,3	916,8	1 682,5	353,6	660,5	-	775,2
	приобретение основных средств и запчастей для сис. оповещения			75,0	300,0	169,6	169,6	-	150,0	-	126,0
	приобретение кабинетной мебели для Учреждения			-	-	-	-	-	50,0	-	-
	Участие в областной программе по безопасности на воде		ОБ	59,0	59,0	-	-	-	-	-	-
	приобретение автомобилей повышенной проходимости			-	729,0	-	914,9	-	-	-	-
	приобретение квадроцикла				320,0	-	-	-	-	-	-
	приобретение прицепа для перевозки квадроцикла			-	20,0	-	-	-	-	-	-
	приобретение оборудования по ликвидации розлива нефти			-	-	-	-	-	-	-	-
	приобретение ком-та электро-инструмента (электродрель, углошлифовальная машина)			-	-	-	-	-	-	-	-
	приобретение комплекта бензоинструмента (бензорез "Партнер", бензопила)			-	52,2	-	-	-	-	-	-
	моторная лодка "Ореон-25с"			-	-	-	-	-	-	-	-
	приобретение лодочного мотора "Ямаха-20"			-	-	-	-	-	-	-	49,2
	приобретение демонстрационной аппаратуры для класса ГО:			-	33,6	60,0	60,0	-	-	-	60,0
	DVD проигрыватель			-	-	-	-	-	-	-	-
	аудио колонки			-	-	-	-	-	-	-	-
	ЖК Телевизор 47			-	-	-	-	-	-	-	-
	проектор мультимедиа			-	20,0	-	-	-	-	-	-
	экран для видеопроекторов			-	10,0	-	-	-	-	-	-
	компьютер			-	-	60,0	60,0	-	-	-	60,0
	комплект фильмов для обучения			-	3,6	-	-	-	-	-	-
	приобретение автономного резервного источника электроснабжения ЕДДС г. Рыбинска			65,0	98,0	-	-	-	-	-	-
	хоз. расходы, канцелярские товары, запасные части для автомобилей и ГСМ			540,7	781,5	687,2	538,0	353,6	460,5	-	540,0
4.	Задача 4. Погашение кредиторской задолженности			904,8	2 455,2	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО ВЦП:	тыс. руб.	всего	24 907,8	29 036,8	24 344,0	27 088,8	23 330,7	24 555,1	-	24 873,0
			ГБ	24 848,8	28 977,8	24 344,0	27 088,8	23 330,7	24 555,1	-	24 873,0
			ОБ	59,0	59,0	-	-	-	-	-	-