Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Некоузский") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

Приложение 3
к приказу департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
от 18 декабря 2015 г. N 463-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Некоузский") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Водоканал ЯГК" (филиал "Некоузский").

Адрес: ул. Победы, д. 28а, г. Ярославль, Ярославская область, 150040.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	1415,85	240,95	259,65	259,65	197,00	197,00	261,60
1.1.	Ремонт павильона артезианской скважины в с. Андреевское	тыс. руб.	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Ремонт скважины в пер. Фабричном с. Новый Некоуз	тыс. руб.	138,20	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ремонт скважины "Дорожный-1" в с. Новый Некоуз	тыс. руб.	122,20	20,75	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Ремонт наружного водопровода по ул. Новой до ул. Советской с. Новый Некоуз	тыс. руб.	203,10	0,00	158,20	44,90	0,00	0,00	0,00
1.5.	Ремонт скважины с. Станолово	тыс. руб.	82,20	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00
1.6.	Ремонт водопровода от скважины N 1 до скважины N 2 в пер. Дорожном с. Новый Некоуз	тыс. руб.	149,40	0,00	0,00	132,55	16,85	0,00	0,00
1.7.	Ремонт павильона артезианской скважины центральной районной больницы с. Новый Некоуз	тыс. руб.	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20	0,00	0,00
1.8.	Ремонт павильона артезианской скважины "Высокая" с. Новый Некоуз	тыс. руб.	87,70	0,00	0,00	0,00	26,95	60,75	0,00
1.9.	Ремонт крыши на павильоне скважины (около школы) с. Новый Некоуз	тыс. руб.	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00
1.10.	Ремонт водопровода от водонапорной башни до колонки N 2 по ул. Калинина пос. Волга	тыс. руб.	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00
1.11.	Ремонт водопровода от школы до дома N 2 пер. Фабричного пос. Волга	тыс. руб.	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	219,35
1.12.	Ремонт артезианской скважины "Лесокомбинат" с. Новый Некоуз	тыс. руб.	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	491,00	51,40	51,40	51,40	129,40	129,40	78,00
2.1.	Чистка и обследование артезианской скважины N 1 с. Новый Некоуз	тыс. руб.	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Чистка и обследование артезианской скважины N 2 с. Новый Некоуз	тыс. руб.	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Чистка и обследование артезианской скважины по ул. Ленина пос. Волга	тыс. руб.	51,40	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00
2.4.	Чистка и обследование артезианской скважины по ул. Орджоникидзе пос. Волга	тыс. руб.	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00
2.5.	Чистка и обследование артезианской скважины с. Старый Некоуз	тыс. руб.	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00
2.6.	Чистка и обследование артезианской скважины "База" с. Новый Некоуз	тыс. руб.	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
2.7.	Чистка и обследование артезианской скважины "СХТ" с. Новый Некоуз	тыс. руб.	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
2.8.	Чистка и обследование артезианской скважины на ул. Тракторной с. Новый Некоуз	тыс. руб.	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	294,70	0,00	56,30	56,30	59,70	59,70	62,70
	Установка приборов учета на артезианских скважинах	тыс. руб.	294,70	0,00	56,30	56,30	59,70	59,70	62,70
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2016 год		2017 год		2018 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	87,930	87,930	87,930	87,930	87,930	87,930

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2016 год - 9674,45 тыс. рублей;

2017 год - 10251,80 тыс. рублей;

2018 год - 10740,60 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2014 год (факт)	2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	30,0	25,0	24,0	24,0	23,0	23,0	22,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,75	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт ч/куб. м	3,734	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 9674,45 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 6,0 процента, в 2018 году - на 4,8 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и улучшению качества питьевой воды в 2016 году составляет 603,4 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. В связи с реализацией указанных мероприятий планируется снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб: в 2017 году на 2,0 процентного пункта, в 2018 году на 2,0 процентного пункта. Значения показателей, указанных в подразделах 2 и 3 раздела V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2014 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	165,51
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	10937,1
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	391,1
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0