Приложение 8. Исполнение ведомственных целевых программ города Ярославля (с учетом расходов, предусмотренных в Адресной инвестиционной программе города Ярославля) за 2012 год

Приложение 8
к решению муниципалитета
от 6 июня 2013 г. N 116

Исполнение
ведомственных целевых программ города Ярославля (с учетом расходов, предусмотренных в Адресной инвестиционной программе города Ярославля) за 2012 год

руб.

N п/п	Наименование программы	Сумма
		Всего на год			в том числе за счет средств
					городского бюджета			других бюджетов бюджетной системы РФ
		уточненный план по бюджетной росписи на 2012 год	Исполнено	% исполнения	уточненный план по бюджетной росписи на 2012 год	Исполнено	% исполнения	уточненный план по бюджетной росписи на 2012 год	Исполнено	% исполнения
1	Ведомственная целевая Программа развития муниципальной системы образования города Ярославля на 2012 - 2014 годы	14 421 500,00	11 794 197,01	81,8	14 421 500,00	11 794 197,01	81,8
2	Ведомственная целевая программа развития "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2012- 2014 годы	8 381 500,00	8 371 023,35	99,9	8 381 500,00	8 371 023,35	99,9
3	Ведомственная целевая программа развития "Развитие муниципальной службы в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы"	872 700,00	872 635,32	100,0	872 700,00	872 635,32	100,0
4	Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Кировского района мэрии города Ярославля на 2012 год	26 251 377,00	24 800 935,70	94,5	24 191 277,00	22 915 870,34	94,7	2 060 100,00	1 885 065,36	91,5
5	Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Культура" на 2012 год	579 860 693,68	531 396 488,25	91,6	579 090 693,68	530 626 488,25	91,6	770 000,00	770 000,00	100,0
6	Ведомственная целевая Программа функционирования отрасли "Образование" на 2012 год	5 457 672 842,80	5 182 579 270,80	95,0	3 352 341 604,92	3 087 052 056,80	92,1	2 105 331 237,88	2 095 527 214,00	99,5
7	Ведомственная целевая программа функционирования отраслей "Жилищно-коммунального хозяйства", "Транспорта и связи" города Ярославля на 2012 год	1 860 656 506,88	1 689 664 506,12	90,8	1 683 780 031,09	1 616 387 190,69	96,0	176 876 475,79	73 277 315,43	41,4
8	Ведомственная целевая программа функционирования муниципальной системы социальной поддержки населения города Ярославля на 2012 год	2 335 982 009,60	2 279 195 869,18	97,6	50 821 313,98	46 967 216,19	92,4	2 285 160 695,62	2 232 228 652,99	97,7
9	Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Физическая культура и спорт города Ярославля" на 2012 год	553 071 842,78	509 369 495,08	92,1	553 071 842,78	509 369 495,08	92,1
10	Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" города Ярославля на 2012 год	47 664 900,00	43 308 908,55	90,9	39 104 164,00	35 383 101,85	90,5	8 560 736,00	7 925 806,70	92,6
11	Ведомственная целевая программа функционирования департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля на 2012 год	39 750 562,47	38 960 386,72	98,0	39 735 134,47	38 944 958,72	98,0	15 428,00	15 428,00	100,0
Итого:		10 924 586 435,21	10 320 313 716,08	94,5	6 345 811 761,92	5 908 684 233,60	93,1	4 578 774 673,29	4 411 629 482,48	96,3