Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение муниципалитета г. Ярославля от 6 июня 2013 г. N 116 "Об исполнении бюджета города Ярославля за 2012 год"
- Приложение 5. Исполнение расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2012 год
Приложение 5. Исполнение расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2012 год
Приложение 5
к решению муниципалитета
от 6 июня 2013 г. N 116
Исполнение
расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2012 год
руб.
|
Наименование |
Код |
Сумма |
||||||||||||
|
главного распорядителя средств |
раздела |
подраздела |
целевой статьи |
вида расходов |
Всего на год |
в том числе за счет средств |
||||||||
|
городского бюджета |
других бюджетов бюджетной системы РФ |
|||||||||||||
|
уточненный план по бюджетной росписи на 2012 год |
исполнено |
% исполн. |
уточненный план по бюджетной росписи на 2012 год |
исполнено |
% исполн. |
уточненный план по бюджетной росписи на 2012 год |
исполнено |
% исполн. |
||||||
|
Управление культуры мэрии города Ярославля |
802 |
|
|
|
|
597 542 220,07 |
548 974 497,18 |
91,9 |
593 774 617,68 |
545 206 894,91 |
91,8 |
3 767 602,39 |
3 767 602,27 |
100,0 |
|
Охрана окружающей среды |
802 |
06 |
|
|
|
66 400,00 |
33 575,84 |
50,6 |
66 400,00 |
33 575,84 |
50,6 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
802 |
06 |
05 |
|
|
66 400,00 |
33 575,84 |
50,6 |
66 400,00 |
33 575,84 |
50,6 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
66 400,00 |
33 575,84 |
50,6 |
66 400,00 |
33 575,84 |
50,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
802 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
66 400,00 |
33 575,84 |
50,6 |
66 400,00 |
33 575,84 |
50,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
66 400,00 |
33 575,84 |
50,6 |
66 400,00 |
33 575,84 |
50,6 |
|
|
|
|
Образование |
802 |
07 |
|
|
|
158 427 279,08 |
149 851 178,05 |
94,6 |
157 619 979,08 |
149 043 878,05 |
94,6 |
807 300,00 |
807 300,00 |
100,0 |
|
Общее образование |
802 |
07 |
02 |
|
|
156 088 249,08 |
147 537 210,59 |
94,5 |
156 088 249,08 |
147 537 210,59 |
94,5 |
|
|
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
802 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
155 410 771,08 |
146 859 783,57 |
94,5 |
155 410 771,08 |
146 859 783,57 |
94,5 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
155 410 771,08 |
146 859 783,57 |
94,5 |
155 410 771,08 |
146 859 783,57 |
94,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
106 127 531,00 |
100 920 549,22 |
95,1 |
106 127 531,00 |
100 920 549,22 |
95,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
18 919 440,08 |
16 902 099,37 |
89,3 |
18 919 440,08 |
16 902 099,37 |
89,3 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
30 291 112,00 |
28 978 857,70 |
95,7 |
30 291 112,00 |
28 978 857,70 |
95,7 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
72 688,00 |
58 277,28 |
80,2 |
72 688,00 |
58 277,28 |
80,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
677 478,00 |
677 427,02 |
100,0 |
677 478,00 |
677 427,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
802 |
07 |
02 |
795.08.00 |
|
651 228,00 |
651 177,02 |
100,0 |
651 228,00 |
651 177,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
795.08.00 |
612 |
502 708,00 |
502 657,58 |
100,0 |
502 708,00 |
502 657,58 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
795.08.00 |
622 |
148 520,00 |
148 519,44 |
100,0 |
148 520,00 |
148 519,44 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
802 |
07 |
02 |
795.39.00 |
|
26 250,00 |
26 250,00 |
100,0 |
26 250,00 |
26 250,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
795.39.00 |
612 |
26 250,00 |
26 250,00 |
100,0 |
26 250,00 |
26 250,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
802 |
07 |
07 |
|
|
1 639 030,00 |
1 614 030,00 |
98,5 |
831 730,00 |
806 730,00 |
97,0 |
807 300,00 |
807 300,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
802 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
807 300,00 |
807 300,00 |
100,0 |
|
|
|
807 300,00 |
807 300,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
802 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
807 300,00 |
807 300,00 |
100,0 |
|
|
|
807 300,00 |
807 300,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
807 300,00 |
807 300,00 |
100,0 |
|
|
|
807 300,00 |
807 300,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
299 700,00 |
299 700,00 |
100,0 |
|
|
|
299 700,00 |
299 700,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
621 |
507 600,00 |
507 600,00 |
100,0 |
|
|
|
507 600,00 |
507 600,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
831 730,00 |
806 730,00 |
97,0 |
831 730,00 |
806 730,00 |
97,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
831 730,00 |
806 730,00 |
97,0 |
831 730,00 |
806 730,00 |
97,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
235 320,00 |
235 320,00 |
100,0 |
235 320,00 |
235 320,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
68 800,00 |
68 800,00 |
100,0 |
68 800,00 |
68 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
621 |
399 210,00 |
399 210,00 |
100,0 |
399 210,00 |
399 210,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
128 400,00 |
103 400,00 |
80,5 |
128 400,00 |
103 400,00 |
80,5 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
802 |
07 |
09 |
|
|
700 000,00 |
699 937,46 |
100,0 |
700 000,00 |
699 937,46 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
700 000,00 |
699 937,46 |
100,0 |
700 000,00 |
699 937,46 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
802 |
07 |
09 |
795.18.00 |
|
700 000,00 |
699 937,46 |
100,0 |
700 000,00 |
699 937,46 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
09 |
795.18.00 |
622 |
700 000,00 |
699 937,46 |
100,0 |
700 000,00 |
699 937,46 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
802 |
08 |
|
|
|
438 941 040,99 |
398 999 243,29 |
90,9 |
435 980 738,60 |
396 038 941,02 |
90,8 |
2 960 302,39 |
2 960 302,27 |
100,0 |
|
Культура |
802 |
08 |
01 |
|
|
427 832 200,99 |
388 257 884,93 |
90,8 |
424 884 658,60 |
385 310 342,66 |
90,7 |
2 947 542,39 |
2 947 542,27 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
802 |
08 |
01 |
092.00.00 |
|
500 000,00 |
499 999,88 |
100,0 |
|
|
|
500 000,00 |
499 999,88 |
100,0 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
802 |
08 |
01 |
092.34.00 |
|
500 000,00 |
499 999,88 |
100,0 |
|
|
|
500 000,00 |
499 999,88 |
100,0 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
802 |
08 |
01 |
092.34.03 |
|
500 000,00 |
499 999,88 |
100,0 |
|
|
|
500 000,00 |
499 999,88 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
092.34.03 |
612 |
500 000,00 |
499 999,88 |
100,0 |
|
|
|
500 000,00 |
499 999,88 |
100,0 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
802 |
08 |
01 |
440.00.00 |
|
292 950 596,99 |
265 081 391,29 |
90,5 |
291 322 983,60 |
263 453 777,90 |
90,4 |
1 627 613,39 |
1 627 613,39 |
100,0 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
802 |
08 |
01 |
440.01.00 |
|
548 846,00 |
289 241,30 |
52,7 |
548 846,00 |
289 241,30 |
52,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
01 |
440.01.00 |
244 |
455 000,00 |
195 395,30 |
42,9 |
455 000,00 |
195 395,30 |
42,9 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.01.00 |
622 |
93 846,00 |
93 846,00 |
100,0 |
93 846,00 |
93 846,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
802 |
08 |
01 |
440.02.00 |
|
7 775 600,00 |
4 894 000,00 |
62,9 |
6 327 600,00 |
3 446 000,00 |
54,5 |
1 448 000,00 |
1 448 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
440.02.00 |
611 |
6 264 300,00 |
3 382 700,00 |
54,0 |
6 264 300,00 |
3 382 700,00 |
54,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.02.00 |
612 |
1 511 300,00 |
1 511 300,00 |
100,0 |
63 300,00 |
63 300,00 |
100,0 |
1 448 000,00 |
1 448 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
|
284 626 150,99 |
259 898 149,99 |
91,3 |
284 446 537,60 |
259 718 536,60 |
91,3 |
179 613,39 |
179 613,39 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
611 |
9 807 740,79 |
9 454 410,75 |
96,4 |
9 807 740,79 |
9 454 410,75 |
96,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
612 |
1 421 394,81 |
941 101,80 |
66,2 |
1 421 394,81 |
941 101,80 |
66,2 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
621 |
263 454 889,00 |
244 991 055,76 |
93,0 |
263 454 889,00 |
244 991 055,76 |
93,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
622 |
9 942 126,39 |
4 511 581,68 |
45,4 |
9 762 513,00 |
4 331 968,29 |
44,4 |
179 613,39 |
179 613,39 |
100,0 |
|
Музеи и постоянные выставки |
802 |
08 |
01 |
441.00.00 |
|
20 294 441,00 |
19 124 719,72 |
94,2 |
20 294 441,00 |
19 124 719,72 |
94,2 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
|
20 294 441,00 |
19 124 719,72 |
94,2 |
20 294 441,00 |
19 124 719,72 |
94,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
611 |
18 512 540,00 |
17 414 579,72 |
94,1 |
18 512 540,00 |
17 414 579,72 |
94,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
612 |
1 781 901,00 |
1 710 140,00 |
96,0 |
1 781 901,00 |
1 710 140,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Библиотеки |
802 |
08 |
01 |
442.00.00 |
|
101 065 047,00 |
90 540 137,70 |
89,6 |
101 015 118,00 |
90 490 208,70 |
89,6 |
49 929,00 |
49 929,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
|
101 065 047,00 |
90 540 137,70 |
89,6 |
101 015 118,00 |
90 490 208,70 |
89,6 |
49 929,00 |
49 929,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
611 |
100 582 347,00 |
90 057 437,89 |
89,5 |
100 582 347,00 |
90 057 437,89 |
89,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
612 |
482 700,00 |
482 699,81 |
100,0 |
432 771,00 |
432 770,81 |
100,0 |
49 929,00 |
49 929,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
802 |
08 |
01 |
522.00.00 |
|
770 000,00 |
770 000,00 |
100,0 |
|
|
|
770 000,00 |
770 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
802 |
08 |
01 |
522.13.00 |
|
650 000,00 |
650 000,00 |
100,0 |
|
|
|
650 000,00 |
650 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
802 |
08 |
01 |
522.13.06 |
|
650 000,00 |
650 000,00 |
100,0 |
|
|
|
650 000,00 |
650 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
522.13.06 |
611 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
522.13.06 |
621 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
802 |
08 |
01 |
522.69.00 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
|
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере культуры |
802 |
08 |
01 |
522.69.04 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
|
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
522.69.04 |
621 |
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
|
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
08 |
01 |
795.00.00 |
|
12 252 116,00 |
12 241 636,34 |
99,9 |
12 252 116,00 |
12 241 636,34 |
99,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
802 |
08 |
01 |
795.03.00 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области культуры |
802 |
08 |
01 |
795.03.04 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.03.04 |
621 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
802 |
08 |
01 |
795.06.00 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области культуры |
802 |
08 |
01 |
795.06.06 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.06.06 |
621 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
802 |
08 |
01 |
795.08.00 |
|
2 473 366,00 |
2 473 362,99 |
100,0 |
2 473 366,00 |
2 473 362,99 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.08.00 |
612 |
578 356,00 |
578 356,00 |
100,0 |
578 356,00 |
578 356,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.08.00 |
622 |
1 895 010,00 |
1 895 006,99 |
100,0 |
1 895 010,00 |
1 895 006,99 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
802 |
08 |
01 |
795.18.00 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.18.00 |
612 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.18.00 |
622 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа развития "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
|
8 381 500,00 |
8 371 023,35 |
99,9 |
8 381 500,00 |
8 371 023,35 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
244 |
1 215 500,00 |
1 205 023,35 |
99,1 |
1 215 500,00 |
1 205 023,35 |
99,1 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
350 |
83 000,00 |
83 000,00 |
100,0 |
83 000,00 |
83 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
611 |
903 000,00 |
903 000,00 |
100,0 |
903 000,00 |
903 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
621 |
6 180 000,00 |
6 180 000,00 |
100,0 |
6 180 000,00 |
6 180 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
|
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
611 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
802 |
08 |
01 |
795.39.00 |
|
2 250,00 |
2 250,00 |
100,0 |
2 250,00 |
2 250,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.39.00 |
612 |
2 250,00 |
2 250,00 |
100,0 |
2 250,00 |
2 250,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
802 |
08 |
04 |
|
|
11 108 840,00 |
10 741 358,36 |
96,7 |
11 096 080,00 |
10 728 598,36 |
96,7 |
12 760,00 |
12 760,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
802 |
08 |
04 |
002.00.00 |
|
10 975 640,00 |
10 643 258,36 |
97,0 |
10 962 880,00 |
10 630 498,36 |
97,0 |
12 760,00 |
12 760,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
|
10 975 640,00 |
10 643 258,36 |
97,0 |
10 962 880,00 |
10 630 498,36 |
97,0 |
12 760,00 |
12 760,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
121 |
9 705 340,00 |
9 575 101,29 |
98,7 |
9 692 580,00 |
9 562 341,29 |
98,7 |
12 760,00 |
12 760,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
122 |
5 600,00 |
5 569,69 |
99,5 |
5 600,00 |
5 569,69 |
99,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
242 |
131 300,00 |
120 076,60 |
91,5 |
131 300,00 |
120 076,60 |
91,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
244 |
707 298,00 |
516 410,12 |
73,0 |
707 298,00 |
516 410,12 |
73,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
851 |
426 080,00 |
426 080,00 |
100,0 |
426 080,00 |
426 080,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
852 |
22,00 |
20,66 |
93,9 |
22,00 |
20,66 |
93,9 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
133 200,00 |
98 100,00 |
73,6 |
133 200,00 |
98 100,00 |
73,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
802 |
08 |
04 |
795.08.00 |
|
23 700,00 |
23 700,00 |
100,0 |
23 700,00 |
23 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
04 |
795.08.00 |
244 |
23 700,00 |
23 700,00 |
100,0 |
23 700,00 |
23 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
802 |
08 |
04 |
795.32.00 |
|
86 000,00 |
50 900,00 |
59,2 |
86 000,00 |
50 900,00 |
59,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
802 |
08 |
04 |
795.32.00 |
242 |
86 000,00 |
50 900,00 |
59,2 |
86 000,00 |
50 900,00 |
59,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
802 |
08 |
04 |
795.39.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
802 |
08 |
04 |
795.39.00 |
242 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
802 |
10 |
|
|
|
107 500,00 |
90 500,00 |
84,2 |
107 500,00 |
90 500,00 |
84,2 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
802 |
10 |
03 |
|
|
107 500,00 |
90 500,00 |
84,2 |
107 500,00 |
90 500,00 |
84,2 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
802 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
107 500,00 |
90 500,00 |
84,2 |
107 500,00 |
90 500,00 |
84,2 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
802 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
107 500,00 |
90 500,00 |
84,2 |
107 500,00 |
90 500,00 |
84,2 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
802 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
107 500,00 |
90 500,00 |
84,2 |
107 500,00 |
90 500,00 |
84,2 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
802 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
107 500,00 |
90 500,00 |
84,2 |
107 500,00 |
90 500,00 |
84,2 |
|
|
|
|
Департамент образования мэрии города Ярославля |
803 |
|
|
|
|
5 568 081 169,42 |
5 281 435 395,18 |
94,9 |
3 404 743 734,12 |
3 131 176 437,47 |
92,0 |
2 163 337 435,30 |
2 150 258 957,71 |
99,4 |
|
Охрана окружающей среды |
803 |
06 |
|
|
|
210 000,00 |
209 999,95 |
100,0 |
210 000,00 |
209 999,95 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
803 |
06 |
05 |
|
|
210 000,00 |
209 999,95 |
100,0 |
210 000,00 |
209 999,95 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
210 000,00 |
209 999,95 |
100,0 |
210 000,00 |
209 999,95 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
803 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
210 000,00 |
209 999,95 |
100,0 |
210 000,00 |
209 999,95 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
210 000,00 |
209 999,95 |
100,0 |
210 000,00 |
209 999,95 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
803 |
07 |
|
|
|
5 368 287 016,42 |
5 083 109 215,78 |
94,7 |
3 402 616 234,12 |
3 129 257 372,52 |
92,0 |
1 965 670 782,30 |
1 953 851 843,26 |
99,4 |
|
Дошкольное образование |
803 |
07 |
01 |
|
|
2 305 289 047,32 |
2 153 013 432,00 |
93,4 |
2 227 315 145,73 |
2 078 473 930,30 |
93,3 |
77 973 901,59 |
74 539 501,70 |
95,6 |
|
Федеральные целевые программы |
803 |
07 |
01 |
100.00.00 |
|
2 888 635,00 |
2 888 635,00 |
100,0 |
|
|
|
2 888 635,00 |
2 888 635,00 |
100,0 |
|
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 года |
803 |
07 |
01 |
100.89.00 |
|
2 888 635,00 |
2 888 635,00 |
100,0 |
|
|
|
2 888 635,00 |
2 888 635,00 |
100,0 |
|
Субсидия на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования |
803 |
07 |
01 |
100.89.01 |
|
2 888 635,00 |
2 888 635,00 |
100,0 |
|
|
|
2 888 635,00 |
2 888 635,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
100.89.01 |
612 |
1 650 654,00 |
1 650 654,00 |
100,0 |
|
|
|
1 650 654,00 |
1 650 654,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
100.89.01 |
622 |
1 237 981,00 |
1 237 981,00 |
100,0 |
|
|
|
1 237 981,00 |
1 237 981,00 |
100,0 |
|
Детские дошкольные учреждения |
803 |
07 |
01 |
420.00.00 |
|
2 282 400 412,32 |
2 133 293 052,46 |
93,5 |
2 227 315 145,73 |
2 078 473 930,30 |
93,3 |
55 085 266,59 |
54 819 122,16 |
99,5 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.44.00 |
|
2 100 000,00 |
2 098 222,23 |
99,9 |
|
|
|
2 100 000,00 |
2 098 222,23 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.44.00 |
612 |
2 100 000,00 |
2 098 222,23 |
99,9 |
|
|
|
2 100 000,00 |
2 098 222,23 |
99,9 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.88.00 |
|
9 476 000,00 |
9 302 462,41 |
98,2 |
|
|
|
9 476 000,00 |
9 302 462,41 |
98,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.88.00 |
612 |
9 246 994,00 |
9 074 011,01 |
98,1 |
|
|
|
9 246 994,00 |
9 074 011,01 |
98,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.88.00 |
622 |
229 006,00 |
228 451,40 |
99,8 |
|
|
|
229 006,00 |
228 451,40 |
99,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
|
2 270 824 412,32 |
2 121 892 367,82 |
93,4 |
2 227 315 145,73 |
2 078 473 930,30 |
93,3 |
43 509 266,59 |
43 418 437,52 |
99,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
611 |
2 156 979 268,00 |
2 037 282 230,57 |
94,5 |
2 119 002 568,00 |
1 999 395 546,62 |
94,4 |
37 976 700,00 |
37 886 683,95 |
99,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
612 |
63 955 267,76 |
40 827 412,59 |
63,8 |
59 137 873,73 |
36 010 831,58 |
60,9 |
4 817 394,03 |
4 816 581,01 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
621 |
45 049 200,00 |
41 826 928,00 |
92,8 |
44 541 500,00 |
41 319 228,00 |
92,8 |
507 700,00 |
507 700,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
622 |
4 840 676,56 |
1 955 796,66 |
40,4 |
4 633 204,00 |
1 748 324,10 |
37,7 |
207 472,56 |
207 472,56 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
01 |
522.00.00 |
|
20 000 000,00 |
16 831 744,54 |
84,2 |
|
|
|
20 000 000,00 |
16 831 744,54 |
84,2 |
|
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" |
803 |
07 |
01 |
522.12.00 |
|
20 000 000,00 |
16 831 744,54 |
84,2 |
|
|
|
20 000 000,00 |
16 831 744,54 |
84,2 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части проведения ремонтных работ |
803 |
07 |
01 |
522.12.01 |
|
20 000 000,00 |
16 831 744,54 |
84,2 |
|
|
|
20 000 000,00 |
16 831 744,54 |
84,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
522.12.01 |
612 |
18 563 856,19 |
15 395 600,73 |
82,9 |
|
|
|
18 563 856,19 |
15 395 600,73 |
82,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
522.12.01 |
622 |
1 436 143,81 |
1 436 143,81 |
100,0 |
|
|
|
1 436 143,81 |
1 436 143,81 |
100,0 |
|
Общее образование |
803 |
07 |
02 |
|
|
2 694 057 585,44 |
2 588 103 087,44 |
96,1 |
881 880 320,15 |
780 988 418,32 |
88,6 |
1 812 177 265,29 |
1 807 114 669,12 |
99,7 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
803 |
07 |
02 |
421.00.00 |
|
2 111 940 538,42 |
2 035 549 766,20 |
96,4 |
484 261 181,80 |
412 374 902,06 |
85,2 |
1 627 679 356,62 |
1 623 174 864,14 |
99,7 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
421.01.00 |
|
168 544 924,00 |
165 911 781,46 |
98,4 |
12 236 924,00 |
9 794 517,00 |
80,0 |
156 308 000,00 |
156 117 264,46 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.01.00 |
612 |
168 544 924,00 |
165 911 781,46 |
98,4 |
12 236 924,00 |
9 794 517,00 |
80,0 |
156 308 000,00 |
156 117 264,46 |
99,9 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.44.00 |
|
1 533 581,60 |
1 533 293,61 |
100,0 |
|
|
|
1 533 581,60 |
1 533 293,61 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.44.00 |
612 |
1 533 581,60 |
1 533 293,61 |
100,0 |
|
|
|
1 533 581,60 |
1 533 293,61 |
100,0 |
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
421.55.00 |
|
51 473 300,00 |
51 388 700,00 |
99,8 |
|
|
|
51 473 300,00 |
51 388 700,00 |
99,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.55.00 |
611 |
51 473 300,00 |
51 388 700,00 |
99,8 |
|
|
|
51 473 300,00 |
51 388 700,00 |
99,8 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.88.00 |
|
517 000,00 |
512 364,96 |
99,1 |
|
|
|
517 000,00 |
512 364,96 |
99,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.88.00 |
612 |
517 000,00 |
512 364,96 |
99,1 |
|
|
|
517 000,00 |
512 364,96 |
99,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
|
1 889 871 732,82 |
1 816 203 626,17 |
96,1 |
472 024 257,80 |
402 580 385,06 |
85,3 |
1 417 847 475,02 |
1 413 623 241,11 |
99,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
611 |
1 830 667 800,00 |
1 781 871 449,85 |
97,3 |
423 985 100,00 |
379 410 188,80 |
89,5 |
1 406 682 700,00 |
1 402 461 261,05 |
99,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
612 |
59 203 932,82 |
34 332 176,32 |
58,0 |
48 039 157,80 |
23 170 196,26 |
48,2 |
11 164 775,02 |
11 161 980,06 |
100,0 |
|
Школы-интернаты |
803 |
07 |
02 |
422.00.00 |
|
115 565 548,91 |
106 565 375,63 |
92,2 |
90 706 948,91 |
81 822 252,45 |
90,2 |
24 858 600,00 |
24 743 123,18 |
99,5 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
422.88.00 |
|
1 234 900,00 |
1 222 523,18 |
99,0 |
|
|
|
1 234 900,00 |
1 222 523,18 |
99,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
422.88.00 |
612 |
1 234 900,00 |
1 222 523,18 |
99,0 |
|
|
|
1 234 900,00 |
1 222 523,18 |
99,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
|
114 330 648,91 |
105 342 852,45 |
92,1 |
90 706 948,91 |
81 822 252,45 |
90,2 |
23 623 700,00 |
23 520 600,00 |
99,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
611 |
109 646 000,00 |
101 030 910,00 |
92,1 |
86 022 300,00 |
77 510 310,00 |
90,1 |
23 623 700,00 |
23 520 600,00 |
99,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
612 |
4 684 648,91 |
4 311 942,45 |
92,0 |
4 684 648,91 |
4 311 942,45 |
92,0 |
|
|
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
803 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
234 683 092,48 |
220 249 320,01 |
93,8 |
230 539 550,31 |
216 145 389,84 |
93,8 |
4 143 542,17 |
4 103 930,17 |
99,0 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
423.44.00 |
|
113 000,00 |
110 388,00 |
97,7 |
|
|
|
113 000,00 |
110 388,00 |
97,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
423.44.00 |
612 |
113 000,00 |
110 388,00 |
97,7 |
|
|
|
113 000,00 |
110 388,00 |
97,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
234 570 092,48 |
220 138 932,01 |
93,8 |
230 539 550,31 |
216 145 389,84 |
93,8 |
4 030 542,17 |
3 993 542,17 |
99,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
213 768 200,00 |
205 086 613,00 |
95,9 |
210 547 500,00 |
201 865 913,00 |
95,9 |
3 220 700,00 |
3 220 700,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
12 988 792,48 |
8 083 949,01 |
62,2 |
12 569 850,31 |
7 665 006,84 |
61,0 |
418 942,17 |
418 942,17 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
7 213 100,00 |
6 405 370,00 |
88,8 |
7 172 200,00 |
6 364 470,00 |
88,7 |
40 900,00 |
40 900,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
600 000,00 |
563 000,00 |
93,8 |
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
350 000,00 |
313 000,00 |
89,4 |
|
Детские дома |
803 |
07 |
02 |
424.00.00 |
|
36 387 066,00 |
36 284 410,71 |
99,7 |
|
|
|
36 387 066,00 |
36 284 410,71 |
99,7 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
424.88.00 |
|
343 100,00 |
295 967,71 |
86,3 |
|
|
|
343 100,00 |
295 967,71 |
86,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
424.88.00 |
612 |
343 100,00 |
295 967,71 |
86,3 |
|
|
|
343 100,00 |
295 967,71 |
86,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
|
36 043 966,00 |
35 988 443,00 |
99,8 |
|
|
|
36 043 966,00 |
35 988 443,00 |
99,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
611 |
35 436 000,00 |
35 435 000,00 |
100,0 |
|
|
|
35 436 000,00 |
35 435 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
612 |
607 966,00 |
553 443,00 |
91,0 |
|
|
|
607 966,00 |
553 443,00 |
91,0 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
803 |
07 |
02 |
433.00.00 |
|
154 573 339,63 |
148 702 417,18 |
96,2 |
76 372 639,13 |
70 645 873,97 |
92,5 |
78 200 700,50 |
78 056 543,21 |
99,8 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
433.01.00 |
|
2 943 255,00 |
2 880 785,00 |
97,9 |
151 255,00 |
151 255,00 |
100,0 |
2 792 000,00 |
2 729 530,00 |
97,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.01.00 |
612 |
2 943 255,00 |
2 880 785,00 |
97,9 |
151 255,00 |
151 255,00 |
100,0 |
2 792 000,00 |
2 729 530,00 |
97,8 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.44.00 |
|
453 418,40 |
453 151,68 |
99,9 |
|
|
|
453 418,40 |
453 151,68 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.44.00 |
612 |
453 418,40 |
453 151,68 |
99,9 |
|
|
|
453 418,40 |
453 151,68 |
99,9 |
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
433.55.00 |
|
9 014 700,00 |
9 014 700,00 |
100,0 |
|
|
|
9 014 700,00 |
9 014 700,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.55.00 |
611 |
9 014 700,00 |
9 014 700,00 |
100,0 |
|
|
|
9 014 700,00 |
9 014 700,00 |
100,0 |
|
Обеспечение питанием и мягким инвентарем |
803 |
07 |
02 |
433.77.00 |
|
11 962 000,00 |
11 961 900,00 |
100,0 |
|
|
|
11 962 000,00 |
11 961 900,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.77.00 |
611 |
11 962 000,00 |
11 961 900,00 |
100,0 |
|
|
|
11 962 000,00 |
11 961 900,00 |
100,0 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.88.00 |
|
719 000,00 |
637 679,43 |
88,7 |
|
|
|
719 000,00 |
637 679,43 |
88,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.88.00 |
612 |
719 000,00 |
637 679,43 |
88,7 |
|
|
|
719 000,00 |
637 679,43 |
88,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
|
129 480 966,23 |
123 754 201,07 |
95,6 |
76 221 384,13 |
70 494 618,97 |
92,5 |
53 259 582,10 |
53 259 582,10 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
611 |
120 787 600,00 |
115 746 676,27 |
95,8 |
67 782 600,00 |
62 741 676,27 |
92,6 |
53 005 000,00 |
53 005 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
612 |
8 693 366,23 |
8 007 524,80 |
92,1 |
8 438 784,13 |
7 752 942,70 |
91,9 |
254 582,10 |
254 582,10 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
07 |
02 |
520.00.00 |
|
31 908 000,00 |
31 762 162,19 |
99,5 |
|
|
|
31 908 000,00 |
31 762 162,19 |
99,5 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
803 |
07 |
02 |
520.09.00 |
|
31 908 000,00 |
31 762 162,19 |
99,5 |
|
|
|
31 908 000,00 |
31 762 162,19 |
99,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
520.09.00 |
612 |
31 908 000,00 |
31 762 162,19 |
99,5 |
|
|
|
31 908 000,00 |
31 762 162,19 |
99,5 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
02 |
522.00.00 |
|
9 000 000,00 |
8 989 635,52 |
99,9 |
|
|
|
9 000 000,00 |
8 989 635,52 |
99,9 |
|
Областная целевая программа "Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области" |
803 |
07 |
02 |
522.21.00 |
|
9 000 000,00 |
8 989 635,52 |
99,9 |
|
|
|
9 000 000,00 |
8 989 635,52 |
99,9 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области" в части проведения модернизации пищеблоков общеобразовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
522.21.01 |
|
9 000 000,00 |
8 989 635,52 |
99,9 |
|
|
|
9 000 000,00 |
8 989 635,52 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
522.21.01 |
612 |
9 000 000,00 |
8 989 635,52 |
99,9 |
|
|
|
9 000 000,00 |
8 989 635,52 |
99,9 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
803 |
07 |
07 |
|
|
40 034 176,00 |
39 942 156,40 |
99,8 |
17 165 624,00 |
17 075 459,97 |
99,5 |
22 868 552,00 |
22 866 696,43 |
100,0 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
803 |
07 |
07 |
432.00.00 |
|
9 303 100,00 |
9 301 244,43 |
100,0 |
|
|
|
9 303 100,00 |
9 301 244,43 |
100,0 |
|
Оздоровление детей |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
|
9 303 100,00 |
9 301 244,43 |
100,0 |
|
|
|
9 303 100,00 |
9 301 244,43 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
323 |
5 019 812,24 |
5 017 956,67 |
100,0 |
|
|
|
5 019 812,24 |
5 017 956,67 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
612 |
4 283 287,76 |
4 283 287,76 |
100,0 |
|
|
|
4 283 287,76 |
4 283 287,76 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
13 565 452,00 |
13 565 452,00 |
100,0 |
|
|
|
13 565 452,00 |
13 565 452,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
13 565 452,00 |
13 565 452,00 |
100,0 |
|
|
|
13 565 452,00 |
13 565 452,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
803 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
12 263 400,00 |
12 263 400,00 |
100,0 |
|
|
|
12 263 400,00 |
12 263 400,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
12 263 400,00 |
12 263 400,00 |
100,0 |
|
|
|
12 263 400,00 |
12 263 400,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части организации профильных лагерей |
803 |
07 |
07 |
522.13.10 |
|
152 052,00 |
152 052,00 |
100,0 |
|
|
|
152 052,00 |
152 052,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.10 |
612 |
152 052,00 |
152 052,00 |
100,0 |
|
|
|
152 052,00 |
152 052,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части укрепления материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
612 |
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
622 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
|
|
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на поощрение денежными премиями победителей областного смотра-конкурса "Инновационные подходы в работе с детьми" в загородных учреждениях отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области |
803 |
07 |
07 |
522.13.16 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.16 |
622 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
17 165 624,00 |
17 075 459,97 |
99,5 |
17 165 624,00 |
17 075 459,97 |
99,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
17 165 624,00 |
17 075 459,97 |
99,5 |
17 165 624,00 |
17 075 459,97 |
99,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
60 200,00 |
60 200,00 |
100,0 |
60 200,00 |
60 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
8 648 712,00 |
8 604 308,95 |
99,5 |
8 648 712,00 |
8 604 308,95 |
99,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
8 409 412,00 |
8 363 651,02 |
99,5 |
8 409 412,00 |
8 363 651,02 |
99,5 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
47 300,00 |
47 300,00 |
100,0 |
47 300,00 |
47 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
803 |
07 |
09 |
|
|
328 906 207,66 |
302 050 539,94 |
91,8 |
276 255 144,24 |
252 719 563,93 |
91,5 |
52 651 063,42 |
49 330 976,01 |
93,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
803 |
07 |
09 |
002.00.00 |
|
48 345 736,00 |
47 238 010,23 |
97,7 |
24 522 970,00 |
23 475 439,41 |
95,7 |
23 822 766,00 |
23 762 570,82 |
99,7 |
|
Центральный аппарат |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
|
48 345 736,00 |
47 238 010,23 |
97,7 |
24 522 970,00 |
23 475 439,41 |
95,7 |
23 822 766,00 |
23 762 570,82 |
99,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
121 |
43 867 098,00 |
43 570 468,61 |
99,3 |
22 178 870,00 |
21 882 240,61 |
98,7 |
21 688 228,00 |
21 688 228,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
122 |
54 800,00 |
36 456,87 |
66,5 |
51 800,00 |
34 297,30 |
66,2 |
3 000,00 |
2 159,57 |
72,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
242 |
1 057 100,00 |
950 453,78 |
89,9 |
411 100,00 |
330 546,37 |
80,4 |
646 000,00 |
619 907,41 |
96,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
243 |
422 000,00 |
401 240,00 |
95,1 |
92 000,00 |
71 240,00 |
77,4 |
330 000,00 |
330 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
244 |
2 912 938,00 |
2 247 972,97 |
77,2 |
1 757 400,00 |
1 125 697,13 |
64,1 |
1 155 538,00 |
1 122 275,84 |
97,1 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
851 |
31 800,00 |
31 418,00 |
98,8 |
31 800,00 |
31 418,00 |
98,8 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
803 |
07 |
09 |
092.00.00 |
|
19 158 210,42 |
15 898 318,19 |
83,0 |
|
|
|
19 158 210,42 |
15 898 318,19 |
83,0 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
803 |
07 |
09 |
092.34.00 |
|
19 158 210,42 |
15 898 318,19 |
83,0 |
|
|
|
19 158 210,42 |
15 898 318,19 |
83,0 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств федерального бюджета |
803 |
07 |
09 |
092.34.01 |
|
9 418 310,42 |
9 418 310,42 |
100,0 |
|
|
|
9 418 310,42 |
9 418 310,42 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
092.34.01 |
612 |
9 207 910,42 |
9 207 910,42 |
100,0 |
|
|
|
9 207 910,42 |
9 207 910,42 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
092.34.01 |
622 |
210 400,00 |
210 400,00 |
100,0 |
|
|
|
210 400,00 |
210 400,00 |
100,0 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
803 |
07 |
09 |
092.34.03 |
|
9 739 900,00 |
6 480 007,77 |
66,5 |
|
|
|
9 739 900,00 |
6 480 007,77 |
66,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
092.34.03 |
612 |
9 543 998,00 |
6 480 007,77 |
67,9 |
|
|
|
9 543 998,00 |
6 480 007,77 |
67,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
092.34.03 |
622 |
195 902,00 |
|
|
|
|
|
195 902,00 |
|
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
435.00.00 |
|
58 934 585,00 |
53 894 305,00 |
91,4 |
56 478 400,00 |
51 438 120,00 |
91,1 |
2 456 185,00 |
2 456 185,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
|
58 934 585,00 |
53 894 305,00 |
91,4 |
56 478 400,00 |
51 438 120,00 |
91,1 |
2 456 185,00 |
2 456 185,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
611 |
56 383 900,00 |
51 343 620,00 |
91,1 |
56 383 900,00 |
51 343 620,00 |
91,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
612 |
2 550 685,00 |
2 550 685,00 |
100,0 |
94 500,00 |
94 500,00 |
100,0 |
2 456 185,00 |
2 456 185,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области образования |
803 |
07 |
09 |
436.00.00 |
|
21 765 400,00 |
21 087 519,86 |
96,9 |
17 062 800,00 |
16 384 919,86 |
96,0 |
4 702 600,00 |
4 702 600,00 |
100,0 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
436.01.00 |
|
21 765 400,00 |
21 087 519,86 |
96,9 |
17 062 800,00 |
16 384 919,86 |
96,0 |
4 702 600,00 |
4 702 600,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
436.01.00 |
244 |
9 904 400,00 |
9 818 324,86 |
99,1 |
9 904 400,00 |
9 818 324,86 |
99,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
436.01.00 |
612 |
105 400,00 |
105 400,00 |
100,0 |
105 400,00 |
105 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
803 |
07 |
09 |
436.01.00 |
630 |
11 755 600,00 |
11 163 795,00 |
95,0 |
7 053 000,00 |
6 461 195,00 |
91,6 |
4 702 600,00 |
4 702 600,00 |
100,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
803 |
07 |
09 |
452.00.00 |
|
143 331 771,04 |
134 749 465,91 |
94,0 |
143 164 469,04 |
134 582 163,91 |
94,0 |
167 302,00 |
167 302,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
|
143 331 771,04 |
134 749 465,91 |
94,0 |
143 164 469,04 |
134 582 163,91 |
94,0 |
167 302,00 |
167 302,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
111 |
62 003 643,76 |
61 502 448,37 |
99,2 |
62 003 643,76 |
61 502 448,37 |
99,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
112 |
7 900,00 |
5 953,38 |
75,4 |
7 900,00 |
5 953,38 |
75,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
242 |
1 920 804,00 |
1 364 359,01 |
71,0 |
1 920 804,00 |
1 364 359,01 |
71,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
244 |
5 283 964,00 |
3 386 900,67 |
64,1 |
5 116 662,00 |
3 219 598,67 |
62,9 |
167 302,00 |
167 302,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
611 |
70 770 200,00 |
65 786 121,00 |
93,0 |
70 770 200,00 |
65 786 121,00 |
93,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
612 |
2 864 319,28 |
2 239 898,25 |
78,2 |
2 864 319,28 |
2 239 898,25 |
78,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
851 |
451 901,91 |
436 918,00 |
96,7 |
451 901,91 |
436 918,00 |
96,7 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
852 |
29 038,09 |
26 867,23 |
92,5 |
29 038,09 |
26 867,23 |
92,5 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
09 |
522.00.00 |
|
2 344 000,00 |
2 344 000,00 |
100,0 |
|
|
|
2 344 000,00 |
2 344 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
07 |
09 |
522.13.00 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
803 |
07 |
09 |
522.13.13 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.13.13 |
612 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
803 |
07 |
09 |
522.29.00 |
|
1 994 000,00 |
1 994 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 994 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.29.00 |
612 |
1 994 000,00 |
1 994 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 994 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
35 026 505,20 |
26 838 920,75 |
76,6 |
35 026 505,20 |
26 838 920,75 |
76,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.06.00 |
|
310 000,00 |
265 000,00 |
85,5 |
310 000,00 |
265 000,00 |
85,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.06.00 |
612 |
310 000,00 |
265 000,00 |
85,5 |
310 000,00 |
265 000,00 |
85,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
803 |
07 |
09 |
795.08.00 |
|
8 333 700,00 |
7 719 438,19 |
92,6 |
8 333 700,00 |
7 719 438,19 |
92,6 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.08.00 |
612 |
8 333 700,00 |
7 719 438,19 |
92,6 |
8 333 700,00 |
7 719 438,19 |
92,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
803 |
07 |
09 |
795.18.00 |
|
728 000,00 |
727 371,00 |
99,9 |
728 000,00 |
727 371,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.18.00 |
612 |
728 000,00 |
727 371,00 |
99,9 |
728 000,00 |
727 371,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.22.00 |
|
2 200 000,00 |
200 000,00 |
9,1 |
2 200 000,00 |
200 000,00 |
9,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.22.00 |
612 |
2 200 000,00 |
200 000,00 |
9,1 |
2 200 000,00 |
200 000,00 |
9,1 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая Программа развития муниципальной системы образования города Ярославля на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
|
14 421 500,00 |
11 794 197,01 |
81,8 |
14 421 500,00 |
11 794 197,01 |
81,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
244 |
3 401 000,00 |
2 127 017,38 |
62,5 |
3 401 000,00 |
2 127 017,38 |
62,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
612 |
11 020 500,00 |
9 667 179,63 |
87,7 |
11 020 500,00 |
9 667 179,63 |
87,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе внедрения новых технологий приготовления пищи на 2011 - 2012 годы" |
803 |
07 |
09 |
795.37.00 |
|
8 981 305,20 |
6 080 918,55 |
67,7 |
8 981 305,20 |
6 080 918,55 |
67,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.37.00 |
612 |
8 981 305,20 |
6 080 918,55 |
67,7 |
8 981 305,20 |
6 080 918,55 |
67,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
803 |
07 |
09 |
795.39.00 |
|
52 000,00 |
51 996,00 |
100,0 |
52 000,00 |
51 996,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
07 |
09 |
795.39.00 |
242 |
52 000,00 |
51 996,00 |
100,0 |
52 000,00 |
51 996,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
803 |
10 |
|
|
|
199 584 153,00 |
198 116 179,45 |
99,3 |
1 917 500,00 |
1 709 065,00 |
89,1 |
197 666 653,00 |
196 407 114,45 |
99,4 |
|
Социальное обеспечение населения |
803 |
10 |
03 |
|
|
6 008 300,00 |
5 797 523,57 |
96,5 |
1 917 500,00 |
1 709 065,00 |
89,1 |
4 090 800,00 |
4 088 458,57 |
99,9 |
|
Социальная помощь |
803 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
1 917 500,00 |
1 709 065,00 |
89,1 |
1 917 500,00 |
1 709 065,00 |
89,1 |
|
|
|
|
Мероприятия в области социальной политики, развитие новых форм социального обслуживания |
803 |
10 |
03 |
505.33.00 |
|
20 000,00 |
19 565,00 |
97,8 |
20 000,00 |
19 565,00 |
97,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
10 |
03 |
505.33.00 |
244 |
20 000,00 |
19 565,00 |
97,8 |
20 000,00 |
19 565,00 |
97,8 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
803 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
1 897 500,00 |
1 689 500,00 |
89,0 |
1 897 500,00 |
1 689 500,00 |
89,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
803 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
1 897 500,00 |
1 689 500,00 |
89,0 |
1 897 500,00 |
1 689 500,00 |
89,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
1 897 500,00 |
1 689 500,00 |
89,0 |
1 897 500,00 |
1 689 500,00 |
89,0 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
803 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
4 090 800,00 |
4 088 458,57 |
99,9 |
|
|
|
4 090 800,00 |
4 088 458,57 |
99,9 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
803 |
10 |
03 |
522.72.00 |
|
4 090 800,00 |
4 088 458,57 |
99,9 |
|
|
|
4 090 800,00 |
4 088 458,57 |
99,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты по реализации областной целевой программы "Доступная среда" в сфере образования |
803 |
10 |
03 |
522.72.03 |
|
4 090 800,00 |
4 088 458,57 |
99,9 |
|
|
|
4 090 800,00 |
4 088 458,57 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
03 |
522.72.03 |
612 |
4 090 800,00 |
4 088 458,57 |
99,9 |
|
|
|
4 090 800,00 |
4 088 458,57 |
99,9 |
|
Охрана семьи и детства |
803 |
10 |
04 |
|
|
193 575 853,00 |
192 318 655,88 |
99,4 |
|
|
|
193 575 853,00 |
192 318 655,88 |
99,4 |
|
Социальная помощь |
803 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
1 650 800,00 |
1 649 907,56 |
99,9 |
|
|
|
1 650 800,00 |
1 649 907,56 |
99,9 |
|
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
803 |
10 |
04 |
505.05.00 |
|
1 650 800,00 |
1 649 907,56 |
99,9 |
|
|
|
1 650 800,00 |
1 649 907,56 |
99,9 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
803 |
10 |
04 |
505.05.02 |
|
1 650 800,00 |
1 649 907,56 |
99,9 |
|
|
|
1 650 800,00 |
1 649 907,56 |
99,9 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
505.05.02 |
313 |
1 650 800,00 |
1 649 907,56 |
99,9 |
|
|
|
1 650 800,00 |
1 649 907,56 |
99,9 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
803 |
10 |
04 |
514.00.00 |
|
1 092 288,00 |
905 895,03 |
82,9 |
|
|
|
1 092 288,00 |
905 895,03 |
82,9 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
803 |
10 |
04 |
514.01.00 |
|
1 092 288,00 |
905 895,03 |
82,9 |
|
|
|
1 092 288,00 |
905 895,03 |
82,9 |
|
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
|
896 013,00 |
747 019,41 |
83,4 |
|
|
|
896 013,00 |
747 019,41 |
83,4 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
321 |
502 463,00 |
372 132,30 |
74,1 |
|
|
|
502 463,00 |
372 132,30 |
74,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
323 |
393 550,00 |
374 887,11 |
95,3 |
|
|
|
393 550,00 |
374 887,11 |
95,3 |
|
Единовременная выплата на ремонт жилого помещения детям-сиротам |
803 |
10 |
04 |
514.01.04 |
|
196 275,00 |
158 875,62 |
80,9 |
|
|
|
196 275,00 |
158 875,62 |
80,9 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
514.01.04 |
313 |
195 295,00 |
158 073,44 |
80,9 |
|
|
|
195 295,00 |
158 073,44 |
80,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
514.01.04 |
323 |
980,00 |
802,18 |
81,9 |
|
|
|
980,00 |
802,18 |
81,9 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
10 |
04 |
520.00.00 |
|
189 726 765,00 |
188 656 853,29 |
99,4 |
|
|
|
189 726 765,00 |
188 656 853,29 |
99,4 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
|
74 940 000,00 |
74 264 471,04 |
99,1 |
|
|
|
74 940 000,00 |
74 264 471,04 |
99,1 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
321 |
1 764 600,00 |
1 761 435,44 |
99,8 |
|
|
|
1 764 600,00 |
1 761 435,44 |
99,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
612 |
71 448 400,00 |
70 786 943,49 |
99,1 |
|
|
|
71 448 400,00 |
70 786 943,49 |
99,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
622 |
1 727 000,00 |
1 716 092,11 |
99,4 |
|
|
|
1 727 000,00 |
1 716 092,11 |
99,4 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
803 |
10 |
04 |
520.13.00 |
|
114 786 765,00 |
114 392 382,25 |
99,7 |
|
|
|
114 786 765,00 |
114 392 382,25 |
99,7 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
|
20 825 166,00 |
20 592 470,13 |
98,9 |
|
|
|
20 825 166,00 |
20 592 470,13 |
98,9 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
313 |
937 326,00 |
724 865,25 |
77,3 |
|
|
|
937 326,00 |
724 865,25 |
77,3 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
314 |
19 784 115,00 |
19 765 410,00 |
99,9 |
|
|
|
19 784 115,00 |
19 765 410,00 |
99,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
323 |
103 725,00 |
102 194,88 |
98,5 |
|
|
|
103 725,00 |
102 194,88 |
98,5 |
|
Оплата труда приемного родителя |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
|
24 589 669,00 |
24 582 789,89 |
100,0 |
|
|
|
24 589 669,00 |
24 582 789,89 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
314 |
19 281 649,00 |
19 280 530,36 |
100,0 |
|
|
|
19 281 649,00 |
19 280 530,36 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
323 |
5 308 020,00 |
5 302 259,53 |
99,9 |
|
|
|
5 308 020,00 |
5 302 259,53 |
99,9 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
|
67 008 735,00 |
66 855 451,06 |
99,8 |
|
|
|
67 008 735,00 |
66 855 451,06 |
99,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
314 |
66 665 421,00 |
66 521 520,00 |
99,8 |
|
|
|
66 665 421,00 |
66 521 520,00 |
99,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
323 |
343 314,00 |
333 931,06 |
97,3 |
|
|
|
343 314,00 |
333 931,06 |
97,3 |
|
Материальное обеспечение патронатной семьи |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
|
2 363 195,00 |
2 361 671,17 |
99,9 |
|
|
|
2 363 195,00 |
2 361 671,17 |
99,9 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
314 |
1 852 879,00 |
1 851 777,53 |
99,9 |
|
|
|
1 852 879,00 |
1 851 777,53 |
99,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
323 |
510 316,00 |
509 893,64 |
99,9 |
|
|
|
510 316,00 |
509 893,64 |
99,9 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
1 106 000,00 |
1 106 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 106 000,00 |
1 106 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
1 106 000,00 |
1 106 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 106 000,00 |
1 106 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
803 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
1 106 000,00 |
1 106 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 106 000,00 |
1 106 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
10 |
04 |
522.13.06 |
244 |
158 000,00 |
158 000,00 |
100,0 |
|
|
|
158 000,00 |
158 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
522.13.06 |
612 |
948 000,00 |
948 000,00 |
100,0 |
|
|
|
948 000,00 |
948 000,00 |
100,0 |
|
Департамент финансов мэрии города Ярославля |
804 |
|
|
|
|
327 135 737,00 |
320 620 327,80 |
98,0 |
327 109 980,00 |
320 594 570,80 |
98,0 |
25 757,00 |
25 757,00 |
100,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
804 |
01 |
|
|
|
87 098 337,00 |
86 350 553,29 |
99,1 |
87 072 580,00 |
86 324 796,29 |
99,1 |
25 757,00 |
25 757,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
804 |
01 |
06 |
|
|
83 749 137,00 |
83 094 694,50 |
99,2 |
83 723 380,00 |
83 068 937,50 |
99,2 |
25 757,00 |
25 757,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
804 |
01 |
06 |
002.00.00 |
|
83 749 137,00 |
83 094 694,50 |
99,2 |
83 723 380,00 |
83 068 937,50 |
99,2 |
25 757,00 |
25 757,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
|
83 749 137,00 |
83 094 694,50 |
99,2 |
83 723 380,00 |
83 068 937,50 |
99,2 |
25 757,00 |
25 757,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
121 |
75 479 337,00 |
75 282 157,91 |
99,7 |
75 453 580,00 |
75 256 400,91 |
99,7 |
25 757,00 |
25 757,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
122 |
29 000,00 |
24 521,34 |
84,6 |
29 000,00 |
24 521,34 |
84,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
242 |
4 928 100,00 |
4 721 832,93 |
95,8 |
4 928 100,00 |
4 721 832,93 |
95,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
243 |
29 370,00 |
29 365,48 |
100,0 |
29 370,00 |
29 365,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
244 |
2 708 730,00 |
2 499 393,42 |
92,3 |
2 708 730,00 |
2 499 393,42 |
92,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
851 |
541 400,00 |
504 250,00 |
93,1 |
541 400,00 |
504 250,00 |
93,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
852 |
33 200,00 |
33 173,42 |
99,9 |
33 200,00 |
33 173,42 |
99,9 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
804 |
01 |
13 |
|
|
3 349 200,00 |
3 255 858,79 |
97,2 |
3 349 200,00 |
3 255 858,79 |
97,2 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
804 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
2 489 200,00 |
2 397 420,79 |
96,3 |
2 489 200,00 |
2 397 420,79 |
96,3 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
804 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
2 489 200,00 |
2 397 420,79 |
96,3 |
2 489 200,00 |
2 397 420,79 |
96,3 |
|
|
|
|
Исполнение судебных решений за счет средств казны города |
804 |
01 |
13 |
092.03.02 |
|
2 489 200,00 |
2 397 420,79 |
96,3 |
2 489 200,00 |
2 397 420,79 |
96,3 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
804 |
01 |
13 |
092.03.02 |
831 |
2 489 200,00 |
2 397 420,79 |
96,3 |
2 489 200,00 |
2 397 420,79 |
96,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
860 000,00 |
858 438,00 |
99,8 |
860 000,00 |
858 438,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
804 |
01 |
13 |
795.39.00 |
|
860 000,00 |
858 438,00 |
99,8 |
860 000,00 |
858 438,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
804 |
01 |
13 |
795.39.00 |
242 |
860 000,00 |
858 438,00 |
99,8 |
860 000,00 |
858 438,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Образование |
804 |
07 |
|
|
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
804 |
07 |
07 |
|
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
804 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
804 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
804 |
10 |
|
|
|
24 500,00 |
24 500,00 |
100,0 |
24 500,00 |
24 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
804 |
10 |
03 |
|
|
24 500,00 |
24 500,00 |
100,0 |
24 500,00 |
24 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
804 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
24 500,00 |
24 500,00 |
100,0 |
24 500,00 |
24 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
804 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
24 500,00 |
24 500,00 |
100,0 |
24 500,00 |
24 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
804 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
24 500,00 |
24 500,00 |
100,0 |
24 500,00 |
24 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
804 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
24 500,00 |
24 500,00 |
100,0 |
24 500,00 |
24 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
804 |
13 |
|
|
|
240 000 000,00 |
234 232 374,51 |
97,6 |
240 000 000,00 |
234 232 374,51 |
97,6 |
|
|
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
804 |
13 |
01 |
|
|
240 000 000,00 |
234 232 374,51 |
97,6 |
240 000 000,00 |
234 232 374,51 |
97,6 |
|
|
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
804 |
13 |
01 |
065.00.00 |
|
240 000 000,00 |
234 232 374,51 |
97,6 |
240 000 000,00 |
234 232 374,51 |
97,6 |
|
|
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
804 |
13 |
01 |
065.03.00 |
|
240 000 000,00 |
234 232 374,51 |
97,6 |
240 000 000,00 |
234 232 374,51 |
97,6 |
|
|
|
|
Обслуживание муниципального долга |
804 |
13 |
01 |
065.03.00 |
710 |
240 000 000,00 |
234 232 374,51 |
97,6 |
240 000 000,00 |
234 232 374,51 |
97,6 |
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля |
805 |
|
|
|
|
2 266 209 919,59 |
2 068 608 095,90 |
91,3 |
1 948 931 197,80 |
1 856 014 698,85 |
95,2 |
317 278 721,79 |
212 593 397,05 |
67,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
805 |
01 |
|
|
|
13 063 092,66 |
13 063 092,66 |
100,0 |
13 063 092,66 |
13 063 092,66 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
805 |
01 |
13 |
|
|
13 063 092,66 |
13 063 092,66 |
100,0 |
13 063 092,66 |
13 063 092,66 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
805 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
13 063 092,66 |
13 063 092,66 |
100,0 |
13 063 092,66 |
13 063 092,66 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
805 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
13 063 092,66 |
13 063 092,66 |
100,0 |
13 063 092,66 |
13 063 092,66 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
13 063 092,66 |
13 063 092,66 |
100,0 |
13 063 092,66 |
13 063 092,66 |
100,0 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
321 |
13 063 092,66 |
13 063 092,66 |
100,0 |
13 063 092,66 |
13 063 092,66 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
805 |
04 |
|
|
|
1 276 987 766,69 |
1 123 713 486,71 |
88,0 |
1 107 904 147,90 |
1 057 616 368,28 |
95,5 |
169 083 618,79 |
66 097 118,43 |
39,1 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
805 |
04 |
02 |
|
|
2 956 800,00 |
2 760 501,92 |
93,4 |
2 956 800,00 |
2 760 501,92 |
93,4 |
|
|
|
|
Вопросы топливно-энергетического комплекса |
805 |
04 |
02 |
248.00.00 |
|
2 956 800,00 |
2 760 501,92 |
93,4 |
2 956 800,00 |
2 760 501,92 |
93,4 |
|
|
|
|
Мероприятия в топливно-энергетической области |
805 |
04 |
02 |
248.01.00 |
|
2 956 800,00 |
2 760 501,92 |
93,4 |
2 956 800,00 |
2 760 501,92 |
93,4 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
02 |
248.01.00 |
810 |
2 956 800,00 |
2 760 501,92 |
93,4 |
2 956 800,00 |
2 760 501,92 |
93,4 |
|
|
|
|
Транспорт |
805 |
04 |
08 |
|
|
534 035 200,00 |
531 924 876,56 |
99,6 |
534 035 200,00 |
531 924 876,56 |
99,6 |
|
|
|
|
Водный транспорт |
805 |
04 |
08 |
301.00.00 |
|
7 603 600,00 |
7 603 600,00 |
100,0 |
7 603 600,00 |
7 603 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
805 |
04 |
08 |
301.03.00 |
|
7 603 600,00 |
7 603 600,00 |
100,0 |
7 603 600,00 |
7 603 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
301.03.00 |
810 |
7 603 600,00 |
7 603 600,00 |
100,0 |
7 603 600,00 |
7 603 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Автомобильный транспорт |
805 |
04 |
08 |
303.00.00 |
|
368 285 000,00 |
366 174 676,56 |
99,4 |
368 285 000,00 |
366 174 676,56 |
99,4 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
|
368 285 000,00 |
366 174 676,56 |
99,4 |
368 285 000,00 |
366 174 676,56 |
99,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
244 |
34 830 600,00 |
34 830 576,56 |
100,0 |
34 830 600,00 |
34 830 576,56 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
810 |
333 454 400,00 |
331 344 100,00 |
99,4 |
333 454 400,00 |
331 344 100,00 |
99,4 |
|
|
|
|
Другие виды транспорта |
805 |
04 |
08 |
317.00.00 |
|
158 146 600,00 |
158 146 600,00 |
100,0 |
158 146 600,00 |
158 146 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
805 |
04 |
08 |
317.01.00 |
|
158 146 600,00 |
158 146 600,00 |
100,0 |
158 146 600,00 |
158 146 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
317.01.00 |
810 |
158 146 600,00 |
158 146 600,00 |
100,0 |
158 146 600,00 |
158 146 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
805 |
04 |
09 |
|
|
739 995 766,69 |
589 028 108,23 |
79,6 |
570 912 147,90 |
522 930 989,80 |
91,6 |
169 083 618,79 |
66 097 118,43 |
39,1 |
|
Дорожное хозяйство |
805 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
685 968 908,27 |
545 564 668,63 |
79,5 |
516 885 289,48 |
479 467 550,20 |
92,8 |
169 083 618,79 |
66 097 118,43 |
39,1 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
805 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
685 968 908,27 |
545 564 668,63 |
79,5 |
516 885 289,48 |
479 467 550,20 |
92,8 |
169 083 618,79 |
66 097 118,43 |
39,1 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
463 662 369,23 |
455 738 236,04 |
98,3 |
463 662 369,23 |
455 738 236,04 |
98,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
8 640 100,00 |
8 640 023,81 |
100,0 |
8 640 100,00 |
8 640 023,81 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
370 203 269,23 |
363 770 894,69 |
98,3 |
370 203 269,23 |
363 770 894,69 |
98,3 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
411 |
11 925 200,00 |
11 263 192,84 |
94,4 |
11 925 200,00 |
11 263 192,84 |
94,4 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
810 |
72 893 800,00 |
72 064 124,70 |
98,9 |
72 893 800,00 |
72 064 124,70 |
98,9 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети административного центра Ярославской области |
805 |
04 |
09 |
315.02.02 |
|
222 306 539,04 |
89 826 432,59 |
40,4 |
53 222 920,25 |
23 729 314,16 |
44,6 |
169 083 618,79 |
66 097 118,43 |
39,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
315.02.02 |
244 |
222 306 539,04 |
89 826 432,59 |
40,4 |
53 222 920,25 |
23 729 314,16 |
44,6 |
169 083 618,79 |
66 097 118,43 |
39,1 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
04 |
09 |
795.00.00 |
|
54 026 858,42 |
43 463 439,60 |
80,4 |
54 026 858,42 |
43 463 439,60 |
80,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2011 - 2013 годах в городе Ярославле" |
805 |
04 |
09 |
795.19.00 |
|
51 376 858,42 |
43 463 439,60 |
84,6 |
51 376 858,42 |
43 463 439,60 |
84,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.19.00 |
244 |
33 881 858,42 |
25 968 464,06 |
76,6 |
33 881 858,42 |
25 968 464,06 |
76,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
04 |
09 |
795.19.00 |
411 |
17 495 000,00 |
17 494 975,54 |
100,0 |
17 495 000,00 |
17 494 975,54 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
805 |
04 |
09 |
795.40.00 |
|
2 650 000,00 |
|
|
2 650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.40.00 |
244 |
2 650 000,00 |
|
|
2 650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
805 |
05 |
|
|
|
778 304 788,24 |
741 175 023,82 |
95,2 |
683 616 438,24 |
646 486 673,82 |
94,6 |
94 688 350,00 |
94 688 350,00 |
100,0 |
|
Жилищное хозяйство |
805 |
05 |
01 |
|
|
285 915 522,09 |
263 609 879,89 |
92,2 |
191 252 929,09 |
168 947 286,89 |
88,3 |
94 662 593,00 |
94 662 593,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
805 |
05 |
01 |
098.00.00 |
|
119 698 651,00 |
119 042 505,58 |
99,5 |
25 036 058,00 |
24 379 912,58 |
97,4 |
94 662 593,00 |
94 662 593,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
805 |
05 |
01 |
098.01.00 |
|
71 626 535,00 |
71 626 535,00 |
100,0 |
|
|
|
71 626 535,00 |
71 626 535,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
805 |
05 |
01 |
098.01.01 |
|
71 626 535,00 |
71 626 535,00 |
100,0 |
|
|
|
71 626 535,00 |
71 626 535,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.01.01 |
612 |
3 121 908,00 |
3 121 908,00 |
100,0 |
|
|
|
3 121 908,00 |
3 121 908,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.01.01 |
810 |
68 504 627,00 |
68 504 627,00 |
100,0 |
|
|
|
68 504 627,00 |
68 504 627,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
805 |
05 |
01 |
098.02.00 |
|
46 072 116,00 |
46 072 116,00 |
100,0 |
23 036 058,00 |
23 036 058,00 |
100,0 |
23 036 058,00 |
23 036 058,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
|
46 072 116,00 |
46 072 116,00 |
100,0 |
23 036 058,00 |
23 036 058,00 |
100,0 |
23 036 058,00 |
23 036 058,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
612 |
2 008 092,00 |
2 008 092,00 |
100,0 |
1 004 046,00 |
1 004 046,00 |
100,0 |
1 004 046,00 |
1 004 046,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
810 |
44 064 024,00 |
44 064 024,00 |
100,0 |
22 032 012,00 |
22 032 012,00 |
100,0 |
22 032 012,00 |
22 032 012,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
|
2 000 000,00 |
1 343 854,58 |
67,2 |
2 000 000,00 |
1 343 854,58 |
67,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
612 |
105 567,00 |
105 429,89 |
99,9 |
105 567,00 |
105 429,89 |
99,9 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
810 |
1 894 433,00 |
1 238 424,69 |
65,4 |
1 894 433,00 |
1 238 424,69 |
65,4 |
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
84 423 380,61 |
76 463 673,06 |
90,6 |
84 423 380,61 |
76 463 673,06 |
90,6 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов в виде разницы между экономически обоснованными затратами и размером платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме |
805 |
05 |
01 |
350.01.00 |
|
29 035 600,00 |
29 035 478,01 |
100,0 |
29 035 600,00 |
29 035 478,01 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.01.00 |
612 |
14 884 200,00 |
14 884 092,53 |
100,0 |
14 884 200,00 |
14 884 092,53 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.01.00 |
810 |
14 151 400,00 |
14 151 385,48 |
100,0 |
14 151 400,00 |
14 151 385,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
805 |
05 |
01 |
350.02.00 |
|
18 033 568,60 |
12 087 007,17 |
67,0 |
18 033 568,60 |
12 087 007,17 |
67,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.02.00 |
243 |
16 983 968,60 |
11 131 506,58 |
65,5 |
16 983 968,60 |
11 131 506,58 |
65,5 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.02.00 |
810 |
1 049 600,00 |
955 500,59 |
91,0 |
1 049 600,00 |
955 500,59 |
91,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
16 335 712,01 |
14 689 440,75 |
89,9 |
16 335 712,01 |
14 689 440,75 |
89,9 |
|
|
|
|
Оплата за содержание и ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, временно незаселенных |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
|
1 658 500,00 |
1 616 999,42 |
97,5 |
1 658 500,00 |
1 616 999,42 |
97,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
244 |
1 308 500,00 |
1 308 403,21 |
100,0 |
1 308 500,00 |
1 308 403,21 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
612 |
350 000,00 |
308 596,21 |
88,2 |
350 000,00 |
308 596,21 |
88,2 |
|
|
|
|
Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности временно незаселенных, а так же закрепленных за детьми, оставшимися без попечения родителей и за детьми-сиротами |
805 |
05 |
01 |
350.03.02 |
|
9 645 700,00 |
8 507 937,18 |
88,2 |
9 645 700,00 |
8 507 937,18 |
88,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.02 |
244 |
9 645 700,00 |
8 507 937,18 |
88,2 |
9 645 700,00 |
8 507 937,18 |
88,2 |
|
|
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг за граждан, одиноко проживавших в муниципальном жилищном фонде и умерших, и за умерших родителей после смерти которых остались дети-сироты |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
|
200 600,00 |
180 699,67 |
90,1 |
200 600,00 |
180 699,67 |
90,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
244 |
80 100,00 |
60 225,38 |
75,2 |
80 100,00 |
60 225,38 |
75,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
612 |
120 500,00 |
120 474,29 |
100,0 |
120 500,00 |
120 474,29 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
805 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
4 830 912,01 |
4 383 804,48 |
90,7 |
4 830 912,01 |
4 383 804,48 |
90,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.03.04 |
243 |
57 900,00 |
57 850,54 |
99,9 |
57 900,00 |
57 850,54 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
4 773 012,01 |
4 325 953,94 |
90,6 |
4 773 012,01 |
4 325 953,94 |
90,6 |
|
|
|
|
Субсидия МКП "Информационно-расчетный центр" города Ярославля на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по оформлению и ведению учетных документов на объекты муниципального жилищного фонда и ведению базы данных городского хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.04.00 |
|
10 538 600,00 |
10 172 465,73 |
96,5 |
10 538 600,00 |
10 172 465,73 |
96,5 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.04.00 |
810 |
10 538 600,00 |
10 172 465,73 |
96,5 |
10 538 600,00 |
10 172 465,73 |
96,5 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в случае принятия собственниками решений о проведении ремонта за счет средств собственников |
805 |
05 |
01 |
350.05.00 |
|
155 800,00 |
155 696,93 |
99,9 |
155 800,00 |
155 696,93 |
99,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.05.00 |
243 |
134 300,00 |
134 242,63 |
100,0 |
134 300,00 |
134 242,63 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.05.00 |
612 |
21 500,00 |
21 454,30 |
99,8 |
21 500,00 |
21 454,30 |
99,8 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов на услугу по вывозу бытовых отходов с территорий индивидуальной жилой застройки |
805 |
05 |
01 |
350.06.00 |
|
10 324 100,00 |
10 323 584,47 |
100,0 |
10 324 100,00 |
10 323 584,47 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.06.00 |
810 |
10 324 100,00 |
10 323 584,47 |
100,0 |
10 324 100,00 |
10 323 584,47 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
01 |
795.00.00 |
|
81 793 490,48 |
68 103 701,25 |
83,3 |
81 793 490,48 |
68 103 701,25 |
83,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
|
8 023 900,00 |
1 893 308,81 |
23,6 |
8 023 900,00 |
1 893 308,81 |
23,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
243 |
3 173 900,00 |
561 644,47 |
17,7 |
3 173 900,00 |
561 644,47 |
17,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
244 |
1 650 000,00 |
|
|
1 650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
612 |
3 200 000,00 |
1 331 664,34 |
41,6 |
3 200 000,00 |
1 331 664,34 |
41,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство дворов на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
01 |
795.21.00 |
|
42 844 100,00 |
42 844 077,69 |
100,0 |
42 844 100,00 |
42 844 077,69 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
795.21.00 |
244 |
42 844 100,00 |
42 844 077,69 |
100,0 |
42 844 100,00 |
42 844 077,69 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области" на 2012 год |
805 |
05 |
01 |
795.38.00 |
|
30 775 490,48 |
23 366 314,75 |
75,9 |
30 775 490,48 |
23 366 314,75 |
75,9 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области |
805 |
05 |
01 |
795.38.01 |
|
30 000 000,00 |
23 155 336,23 |
77,2 |
30 000 000,00 |
23 155 336,23 |
77,2 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.38.01 |
810 |
30 000 000,00 |
23 155 336,23 |
77,2 |
30 000 000,00 |
23 155 336,23 |
77,2 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
795.38.02 |
|
775 490,48 |
210 978,52 |
27,2 |
775 490,48 |
210 978,52 |
27,2 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.38.02 |
810 |
775 490,48 |
210 978,52 |
27,2 |
775 490,48 |
210 978,52 |
27,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
805 |
05 |
01 |
795.40.00 |
|
150 000,00 |
|
|
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.40.00 |
810 |
150 000,00 |
|
|
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
805 |
05 |
02 |
|
|
77 438 500,00 |
75 578 269,91 |
97,6 |
77 438 500,00 |
75 578 269,91 |
97,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
805 |
05 |
02 |
102.00.00 |
|
52 900,00 |
52 810,72 |
99,8 |
52 900,00 |
52 810,72 |
99,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
805 |
05 |
02 |
102.01.00 |
|
52 900,00 |
52 810,72 |
99,8 |
52 900,00 |
52 810,72 |
99,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
805 |
05 |
02 |
102.01.02 |
|
52 900,00 |
52 810,72 |
99,8 |
52 900,00 |
52 810,72 |
99,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
05 |
02 |
102.01.02 |
411 |
52 900,00 |
52 810,72 |
99,8 |
52 900,00 |
52 810,72 |
99,8 |
|
|
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.00.00 |
|
77 345 600,00 |
75 485 459,19 |
97,6 |
77 345 600,00 |
75 485 459,19 |
97,6 |
|
|
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.05.00 |
|
77 345 600,00 |
75 485 459,19 |
97,6 |
77 345 600,00 |
75 485 459,19 |
97,6 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях и душевых аттестованных городских общественных бань |
805 |
05 |
02 |
351.05.01 |
|
31 658 200,00 |
31 658 084,48 |
100,0 |
31 658 200,00 |
31 658 084,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.01 |
810 |
31 658 200,00 |
31 658 084,48 |
100,0 |
31 658 200,00 |
31 658 084,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Оплата услуг прочим предприятиям коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
|
7 490 700,00 |
6 411 886,63 |
85,6 |
7 490 700,00 |
6 411 886,63 |
85,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
244 |
3 555 700,00 |
3 364 986,63 |
94,6 |
3 555 700,00 |
3 364 986,63 |
94,6 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
810 |
3 935 000,00 |
3 046 900,00 |
77,4 |
3 935 000,00 |
3 046 900,00 |
77,4 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, содержащим и эксплуатирующим сеть стационарных общественных туалетов и мобильных туалетных кабин |
805 |
05 |
02 |
351.05.03 |
|
6 793 100,00 |
6 793 077,49 |
100,0 |
6 793 100,00 |
6 793 077,49 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.03 |
810 |
6 793 100,00 |
6 793 077,49 |
100,0 |
6 793 100,00 |
6 793 077,49 |
100,0 |
|
|
|
|
Оплата за отопление квартир, находящихся в муниципальной собственности, временно незаселенных |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
|
2 868 000,00 |
2 782 834,66 |
97,0 |
2 868 000,00 |
2 782 834,66 |
97,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
244 |
2 478 000,00 |
2 477 967,48 |
100,0 |
2 478 000,00 |
2 477 967,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
612 |
390 000,00 |
304 867,18 |
78,2 |
390 000,00 |
304 867,18 |
78,2 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей |
805 |
05 |
02 |
351.05.05 |
|
27 427 200,00 |
27 427 200,00 |
100,0 |
27 427 200,00 |
27 427 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.05 |
810 |
27 427 200,00 |
27 427 200,00 |
100,0 |
27 427 200,00 |
27 427 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Содержание и ремонт бесхозяйных сетей |
805 |
05 |
02 |
351.05.06 |
|
1 108 400,00 |
412 375,93 |
37,2 |
1 108 400,00 |
412 375,93 |
37,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.06 |
244 |
1 108 400,00 |
412 375,93 |
37,2 |
1 108 400,00 |
412 375,93 |
37,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
02 |
795.00.00 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" |
805 |
05 |
02 |
795.13.00 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
05 |
02 |
795.13.00 |
411 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Благоустройство |
805 |
05 |
03 |
|
|
299 455 589,15 |
292 656 349,30 |
97,7 |
299 455 589,15 |
292 656 349,30 |
97,7 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
805 |
05 |
03 |
102.00.00 |
|
7 827 541,00 |
7 817 621,13 |
99,9 |
7 827 541,00 |
7 817 621,13 |
99,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
805 |
05 |
03 |
102.01.00 |
|
7 827 541,00 |
7 817 621,13 |
99,9 |
7 827 541,00 |
7 817 621,13 |
99,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
805 |
05 |
03 |
102.01.02 |
|
7 827 541,00 |
7 817 621,13 |
99,9 |
7 827 541,00 |
7 817 621,13 |
99,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
05 |
03 |
102.01.02 |
411 |
7 827 541,00 |
7 817 621,13 |
99,9 |
7 827 541,00 |
7 817 621,13 |
99,9 |
|
|
|
|
Благоустройство |
805 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
209 505 307,34 |
202 801 025,86 |
96,8 |
209 505 307,34 |
202 801 025,86 |
96,8 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
178 022 400,00 |
175 118 628,62 |
98,4 |
178 022 400,00 |
175 118 628,62 |
98,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
2 887 900,00 |
2 716 878,13 |
94,1 |
2 887 900,00 |
2 716 878,13 |
94,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
244 |
175 134 500,00 |
172 401 750,49 |
98,4 |
175 134 500,00 |
172 401 750,49 |
98,4 |
|
|
|
|
Озеленение |
805 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
5 823 600,00 |
5 823 542,81 |
100,0 |
5 823 600,00 |
5 823 542,81 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
5 823 600,00 |
5 823 542,81 |
100,0 |
5 823 600,00 |
5 823 542,81 |
100,0 |
|
|
|
|
Организация и содержание мест захоронений |
805 |
05 |
03 |
600.04.00 |
|
19 994 000,00 |
16 214 685,35 |
81,1 |
19 994 000,00 |
16 214 685,35 |
81,1 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
03 |
600.04.00 |
810 |
19 994 000,00 |
16 214 685,35 |
81,1 |
19 994 000,00 |
16 214 685,35 |
81,1 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
805 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
5 665 307,34 |
5 644 169,08 |
99,6 |
5 665 307,34 |
5 644 169,08 |
99,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
5 665 307,34 |
5 644 169,08 |
99,6 |
5 665 307,34 |
5 644 169,08 |
99,6 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
82 122 740,81 |
82 037 702,31 |
99,9 |
82 122 740,81 |
82 037 702,31 |
99,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
3 143 900,00 |
3 142 861,25 |
100,0 |
3 143 900,00 |
3 142 861,25 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
3 143 900,00 |
3 142 861,25 |
100,0 |
3 143 900,00 |
3 142 861,25 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Озеленение и благоустройство территорий в городе Ярославле на 2010 - 2012 годы" |
805 |
05 |
03 |
795.09.00 |
|
78 978 840,81 |
78 894 841,06 |
99,9 |
78 978 840,81 |
78 894 841,06 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
795.09.00 |
244 |
78 978 840,81 |
78 894 841,06 |
99,9 |
78 978 840,81 |
78 894 841,06 |
99,9 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
805 |
05 |
05 |
|
|
115 495 177,00 |
109 330 524,72 |
94,7 |
115 469 420,00 |
109 304 767,72 |
94,7 |
25 757,00 |
25 757,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
805 |
05 |
05 |
002.00.00 |
|
115 192 677,00 |
109 063 624,72 |
94,7 |
115 166 920,00 |
109 037 867,72 |
94,7 |
25 757,00 |
25 757,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
|
59 355 237,00 |
57 476 269,51 |
96,8 |
59 329 480,00 |
57 450 512,51 |
96,8 |
25 757,00 |
25 757,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
121 |
52 034 337,00 |
51 718 055,78 |
99,4 |
52 008 580,00 |
51 692 298,78 |
99,4 |
25 757,00 |
25 757,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
122 |
27 200,00 |
24 075,16 |
88,5 |
27 200,00 |
24 075,16 |
88,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
242 |
1 386 200,00 |
1 012 313,42 |
73,0 |
1 386 200,00 |
1 012 313,42 |
73,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
243 |
270 400,00 |
270 399,56 |
100,0 |
270 400,00 |
270 399,56 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
244 |
5 296 900,00 |
4 130 350,12 |
78,0 |
5 296 900,00 |
4 130 350,12 |
78,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
831 |
66 300,00 |
66 194,22 |
99,8 |
66 300,00 |
66 194,22 |
99,8 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
851 |
270 000,00 |
251 021,19 |
93,0 |
270 000,00 |
251 021,19 |
93,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
852 |
3 900,00 |
3 860,06 |
99,0 |
3 900,00 |
3 860,06 |
99,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.99.00 |
|
55 837 440,00 |
51 587 355,21 |
92,4 |
55 837 440,00 |
51 587 355,21 |
92,4 |
|
|
|
|
Содержание МУ "Ярославльобщежитие" |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
|
23 590 600,00 |
22 924 600,00 |
97,2 |
23 590 600,00 |
22 924 600,00 |
97,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
611 |
23 490 600,00 |
22 824 600,00 |
97,2 |
23 490 600,00 |
22 824 600,00 |
97,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
612 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
|
32 246 840,00 |
28 662 755,21 |
88,9 |
32 246 840,00 |
28 662 755,21 |
88,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
111 |
22 540 400,00 |
22 270 982,12 |
98,8 |
22 540 400,00 |
22 270 982,12 |
98,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
112 |
23 400,00 |
4 078,17 |
17,4 |
23 400,00 |
4 078,17 |
17,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
242 |
1 347 110,00 |
1 036 962,75 |
77,0 |
1 347 110,00 |
1 036 962,75 |
77,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
243 |
500 000,00 |
|
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
244 |
4 334 330,00 |
2 389 166,98 |
55,1 |
4 334 330,00 |
2 389 166,98 |
55,1 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
831 |
1 898 000,00 |
1 883 296,44 |
99,2 |
1 898 000,00 |
1 883 296,44 |
99,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
851 |
764 400,00 |
677 277,00 |
88,6 |
764 400,00 |
677 277,00 |
88,6 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
852 |
839 200,00 |
400 991,75 |
47,8 |
839 200,00 |
400 991,75 |
47,8 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
05 |
795.00.00 |
|
302 500,00 |
266 900,00 |
88,2 |
302 500,00 |
266 900,00 |
88,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
805 |
05 |
05 |
795.32.00 |
|
198 000,00 |
162 400,00 |
82,0 |
198 000,00 |
162 400,00 |
82,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
795.32.00 |
242 |
198 000,00 |
162 400,00 |
82,0 |
198 000,00 |
162 400,00 |
82,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
805 |
05 |
05 |
795.39.00 |
|
104 500,00 |
104 500,00 |
100,0 |
104 500,00 |
104 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
795.39.00 |
242 |
104 500,00 |
104 500,00 |
100,0 |
104 500,00 |
104 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Охрана окружающей среды |
805 |
06 |
|
|
|
1 474 300,00 |
1 473 828,35 |
100,0 |
1 474 300,00 |
1 473 828,35 |
100,0 |
|
|
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
805 |
06 |
03 |
|
|
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
|
|
|
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
805 |
06 |
03 |
410.00.00 |
|
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
|
|
|
|
Природоохранные мероприятия |
805 |
06 |
03 |
410.01.00 |
|
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
06 |
03 |
410.01.00 |
244 |
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
805 |
06 |
05 |
|
|
1 239 100,00 |
1 238 643,13 |
100,0 |
1 239 100,00 |
1 238 643,13 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
1 239 100,00 |
1 238 643,13 |
100,0 |
1 239 100,00 |
1 238 643,13 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
1 239 100,00 |
1 238 643,13 |
100,0 |
1 239 100,00 |
1 238 643,13 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
1 239 100,00 |
1 238 643,13 |
100,0 |
1 239 100,00 |
1 238 643,13 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
805 |
07 |
|
|
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
805 |
07 |
07 |
|
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
805 |
10 |
|
|
|
196 358 472,00 |
189 161 164,36 |
96,3 |
142 851 719,00 |
137 353 235,74 |
96,2 |
53 506 753,00 |
51 807 928,62 |
96,8 |
|
Социальное обеспечение населения |
805 |
10 |
03 |
|
|
196 358 472,00 |
189 161 164,36 |
96,3 |
142 851 719,00 |
137 353 235,74 |
96,2 |
53 506 753,00 |
51 807 928,62 |
96,8 |
|
Социальная помощь |
805 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
130 049 900,00 |
124 431 966,45 |
95,7 |
122 282 800,00 |
117 277 526,45 |
95,9 |
7 767 100,00 |
7 154 440,00 |
92,1 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
805 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
75 371 400,00 |
72 168 700,45 |
95,8 |
67 604 300,00 |
65 014 260,45 |
96,2 |
7 767 100,00 |
7 154 440,00 |
92,1 |
|
Льготы по оплате стоимости услуг в банях детям, гражданам пожилого возраста, инвалидам 1, 2, 3 групп и сопровождающих их лицам |
805 |
10 |
03 |
505.86.21 |
|
10 247 500,00 |
10 247 374,80 |
100,0 |
10 247 500,00 |
10 247 374,80 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.21 |
323 |
10 247 500,00 |
10 247 374,80 |
100,0 |
10 247 500,00 |
10 247 374,80 |
100,0 |
|
|
|
|
Замена газового оборудования и электроплит участникам, ветеранам, инвалидам 1 и 2 групп, гражданам пожилого возраста |
805 |
10 |
03 |
505.86.22 |
|
514 300,00 |
514 237,93 |
100,0 |
514 300,00 |
514 237,93 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.22 |
323 |
514 300,00 |
514 237,93 |
100,0 |
514 300,00 |
514 237,93 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация гражданам расходов на оплату за отопление |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
|
56 812 100,00 |
54 222 647,72 |
95,4 |
56 812 100,00 |
54 222 647,72 |
95,4 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
321 |
55 992 100,00 |
53 417 227,64 |
95,4 |
55 992 100,00 |
53 417 227,64 |
95,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
612 |
820 000,00 |
805 420,08 |
98,2 |
820 000,00 |
805 420,08 |
98,2 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
805 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
30 400,00 |
30 000,00 |
98,7 |
30 400,00 |
30 000,00 |
98,7 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
805 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
30 400,00 |
30 000,00 |
98,7 |
30 400,00 |
30 000,00 |
98,7 |
|
|
|
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом |
805 |
10 |
03 |
505.86.31 |
|
7 000,00 |
6 524,00 |
93,2 |
|
|
|
7 000,00 |
6 524,00 |
93,2 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.31 |
323 |
7 000,00 |
6 524,00 |
93,2 |
|
|
|
7 000,00 |
6 524,00 |
93,2 |
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
805 |
10 |
03 |
505.86.32 |
|
7 760 100,00 |
7 147 916,00 |
92,1 |
|
|
|
7 760 100,00 |
7 147 916,00 |
92,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.32 |
323 |
7 760 100,00 |
7 147 916,00 |
92,1 |
|
|
|
7 760 100,00 |
7 147 916,00 |
92,1 |
|
Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан по нормативным правовым актам органов городского самоуправления |
805 |
10 |
03 |
505.89.00 |
|
54 678 500,00 |
52 263 266,00 |
95,6 |
54 678 500,00 |
52 263 266,00 |
95,6 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.89.00 |
323 |
54 678 500,00 |
52 263 266,00 |
95,6 |
54 678 500,00 |
52 263 266,00 |
95,6 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
805 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
45 739 653,00 |
44 653 488,62 |
97,6 |
|
|
|
45 739 653,00 |
44 653 488,62 |
97,6 |
|
Областная целевая программа "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы |
805 |
10 |
03 |
522.59.00 |
|
45 739 653,00 |
44 653 488,62 |
97,6 |
|
|
|
45 739 653,00 |
44 653 488,62 |
97,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
522.59.00 |
323 |
45 739 653,00 |
44 653 488,62 |
97,6 |
|
|
|
45 739 653,00 |
44 653 488,62 |
97,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
10 |
03 |
795.00.00 |
|
20 568 919,00 |
20 075 709,29 |
97,6 |
20 568 919,00 |
20 075 709,29 |
97,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих в городе Ярославле, в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы |
805 |
10 |
03 |
795.12.00 |
|
20 568 919,00 |
20 075 709,29 |
97,6 |
20 568 919,00 |
20 075 709,29 |
97,6 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
795.12.00 |
323 |
20 568 919,00 |
20 075 709,29 |
97,6 |
20 568 919,00 |
20 075 709,29 |
97,6 |
|
|
|
|
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля |
806 |
|
|
|
|
2 357 644 328,44 |
2 300 673 928,03 |
97,6 |
56 091 689,98 |
52 199 431,60 |
93,1 |
2 301 552 638,46 |
2 248 474 496,43 |
97,7 |
|
Образование |
806 |
07 |
|
|
|
15 144 576,00 |
15 135 007,55 |
99,9 |
3 944 676,00 |
3 944 675,22 |
100,0 |
11 199 900,00 |
11 190 332,33 |
99,9 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
806 |
07 |
07 |
|
|
15 144 576,00 |
15 135 007,55 |
99,9 |
3 944 676,00 |
3 944 675,22 |
100,0 |
11 199 900,00 |
11 190 332,33 |
99,9 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
806 |
07 |
07 |
432.00.00 |
|
8 526 900,00 |
8 522 032,33 |
99,9 |
|
|
|
8 526 900,00 |
8 522 032,33 |
99,9 |
|
Оздоровление детей |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
|
8 526 900,00 |
8 522 032,33 |
99,9 |
|
|
|
8 526 900,00 |
8 522 032,33 |
99,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
323 |
8 026 000,00 |
8 022 233,33 |
100,0 |
|
|
|
8 026 000,00 |
8 022 233,33 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
611 |
500 900,00 |
499 799,00 |
99,8 |
|
|
|
500 900,00 |
499 799,00 |
99,8 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
2 673 000,00 |
2 668 300,00 |
99,8 |
|
|
|
2 673 000,00 |
2 668 300,00 |
99,8 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
806 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
2 673 000,00 |
2 668 300,00 |
99,8 |
|
|
|
2 673 000,00 |
2 668 300,00 |
99,8 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей |
806 |
07 |
07 |
522.13.08 |
|
2 673 000,00 |
2 668 300,00 |
99,8 |
|
|
|
2 673 000,00 |
2 668 300,00 |
99,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
522.13.08 |
323 |
2 673 000,00 |
2 668 300,00 |
99,8 |
|
|
|
2 673 000,00 |
2 668 300,00 |
99,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
806 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
3 944 676,00 |
3 944 675,22 |
100,0 |
3 944 676,00 |
3 944 675,22 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
3 944 676,00 |
3 944 675,22 |
100,0 |
3 944 676,00 |
3 944 675,22 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
3 498 112,00 |
3 498 111,90 |
100,0 |
3 498 112,00 |
3 498 111,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
267 164,00 |
267 163,32 |
100,0 |
267 164,00 |
267 163,32 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
179 400,00 |
179 400,00 |
100,0 |
179 400,00 |
179 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
806 |
10 |
|
|
|
2 342 499 752,44 |
2 285 538 920,48 |
97,6 |
52 147 013,98 |
48 254 756,38 |
92,5 |
2 290 352 738,46 |
2 237 284 164,10 |
97,7 |
|
Социальное обслуживание населения |
806 |
10 |
02 |
|
|
235 744 533,98 |
234 698 330,17 |
99,6 |
7 905 144,98 |
6 888 261,91 |
87,1 |
227 839 389,00 |
227 810 068,26 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
806 |
10 |
02 |
092.00.00 |
|
479 400,00 |
453 986,64 |
94,7 |
|
|
|
479 400,00 |
453 986,64 |
94,7 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
806 |
10 |
02 |
092.34.00 |
|
479 400,00 |
453 986,64 |
94,7 |
|
|
|
479 400,00 |
453 986,64 |
94,7 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
806 |
10 |
02 |
092.34.03 |
|
479 400,00 |
453 986,64 |
94,7 |
|
|
|
479 400,00 |
453 986,64 |
94,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
02 |
092.34.03 |
244 |
374 400,00 |
348 986,64 |
93,2 |
|
|
|
374 400,00 |
348 986,64 |
93,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
02 |
092.34.03 |
612 |
105 000,00 |
105 000,00 |
100,0 |
|
|
|
105 000,00 |
105 000,00 |
100,0 |
|
Учреждения социального обслуживания |
806 |
10 |
02 |
508.00.00 |
|
235 239 533,98 |
234 218 743,53 |
99,6 |
7 879 544,98 |
6 862 661,91 |
87,1 |
227 359 989,00 |
227 356 081,62 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
|
235 239 533,98 |
234 218 743,53 |
99,6 |
7 879 544,98 |
6 862 661,91 |
87,1 |
227 359 989,00 |
227 356 081,62 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
111 |
44 292 898,00 |
44 209 095,85 |
99,8 |
4 658 238,00 |
4 577 542,34 |
98,3 |
39 634 660,00 |
39 631 553,51 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
112 |
17 000,00 |
16 177,80 |
95,2 |
3 000,00 |
2 974,19 |
99,1 |
14 000,00 |
13 203,61 |
94,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
242 |
1 912 804,56 |
1 890 929,18 |
98,9 |
85 493,00 |
63 617,62 |
74,4 |
1 827 311,56 |
1 827 311,56 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
244 |
8 549 561,30 |
7 759 842,92 |
90,8 |
1 557 951,98 |
768 238,10 |
49,3 |
6 991 609,32 |
6 991 604,82 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
611 |
176 857 875,00 |
176 761 438,66 |
99,9 |
823 162,00 |
726 725,66 |
88,3 |
176 034 713,00 |
176 034 713,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
612 |
2 680 025,00 |
2 680 025,00 |
100,0 |
|
|
|
2 680 025,00 |
2 680 025,00 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
851 |
849 236,00 |
821 100,00 |
96,7 |
751 700,00 |
723 564,00 |
96,3 |
97 536,00 |
97 536,00 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
852 |
80 134,12 |
80 134,12 |
100,0 |
|
|
|
80 134,12 |
80 134,12 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
806 |
10 |
02 |
795.00.00 |
|
25 600,00 |
25 600,00 |
100,0 |
25 600,00 |
25 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
806 |
10 |
02 |
795.08.00 |
|
25 600,00 |
25 600,00 |
100,0 |
25 600,00 |
25 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
02 |
795.08.00 |
244 |
25 600,00 |
25 600,00 |
100,0 |
25 600,00 |
25 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
806 |
10 |
03 |
|
|
2 054 431 264,62 |
1 999 629 037,36 |
97,3 |
32 313 642,00 |
30 331 224,86 |
93,9 |
2 022 117 622,62 |
1 969 297 812,50 |
97,4 |
|
Социальная помощь |
806 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
2 042 851 123,62 |
1 988 049 660,82 |
97,3 |
32 313 642,00 |
30 331 224,86 |
93,9 |
2 010 537 481,62 |
1 957 718 435,96 |
97,4 |
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
806 |
10 |
03 |
505.19.00 |
|
5 040 000,00 |
2 397 622,47 |
47,6 |
|
|
|
5 040 000,00 |
2 397 622,47 |
47,6 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.19.00 |
313 |
5 040 000,00 |
2 397 622,47 |
47,6 |
|
|
|
5 040 000,00 |
2 397 622,47 |
47,6 |
|
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
806 |
10 |
03 |
505.22.00 |
|
20 411 000,00 |
20 346 180,56 |
99,7 |
|
|
|
20 411 000,00 |
20 346 180,56 |
99,7 |
|
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
806 |
10 |
03 |
505.22.05 |
|
20 411 000,00 |
20 346 180,56 |
99,7 |
|
|
|
20 411 000,00 |
20 346 180,56 |
99,7 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.22.05 |
314 |
20 081 182,00 |
20 018 498,60 |
99,7 |
|
|
|
20 081 182,00 |
20 018 498,60 |
99,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.22.05 |
323 |
329 818,00 |
327 681,96 |
99,4 |
|
|
|
329 818,00 |
327 681,96 |
99,4 |
|
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-I "О донорстве крови и ее компонентов" |
806 |
10 |
03 |
505.29.00 |
|
30 131 135,62 |
30 121 496,21 |
100,0 |
|
|
|
30 131 135,62 |
30 121 496,21 |
100,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
|
30 131 135,62 |
30 121 496,21 |
100,0 |
|
|
|
30 131 135,62 |
30 121 496,21 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
314 |
29 687 066,54 |
29 677 559,13 |
100,0 |
|
|
|
29 687 066,54 |
29 677 559,13 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
323 |
444 069,08 |
443 937,08 |
100,0 |
|
|
|
444 069,08 |
443 937,08 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики, развитие новых форм социального обслуживания |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
|
1 409 200,00 |
1 176 729,23 |
83,5 |
1 409 200,00 |
1 176 729,23 |
83,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
244 |
1 174 900,00 |
942 429,23 |
80,2 |
1 174 900,00 |
942 429,23 |
80,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
611 |
234 300,00 |
234 300,00 |
100,0 |
234 300,00 |
234 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
806 |
10 |
03 |
505.44.00 |
|
62 000,00 |
|
|
|
|
|
62 000,00 |
|
|
|
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
806 |
10 |
03 |
505.44.01 |
|
62 000,00 |
|
|
|
|
|
62 000,00 |
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.44.01 |
313 |
62 000,00 |
|
|
|
|
|
62 000,00 |
|
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.00 |
|
500 538 600,00 |
470 328 267,97 |
94,0 |
|
|
|
500 538 600,00 |
470 328 267,97 |
94,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О ветеранах" (кроме ветеранов труда) |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
|
73 586 430,00 |
65 060 333,83 |
88,4 |
|
|
|
73 586 430,00 |
65 060 333,83 |
88,4 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
314 |
72 316 430,00 |
64 107 592,39 |
88,6 |
|
|
|
72 316 430,00 |
64 107 592,39 |
88,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
323 |
1 270 000,00 |
952 741,44 |
75,0 |
|
|
|
1 270 000,00 |
952 741,44 |
75,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О соц. защите инвалидов в РФ" |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
|
415 840 646,00 |
396 243 304,06 |
95,3 |
|
|
|
415 840 646,00 |
396 243 304,06 |
95,3 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
314 |
409 143 046,00 |
390 480 149,26 |
95,4 |
|
|
|
409 143 046,00 |
390 480 149,26 |
95,4 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
323 |
6 697 600,00 |
5 763 154,80 |
86,0 |
|
|
|
6 697 600,00 |
5 763 154,80 |
86,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О радиации" |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
|
11 111 524,00 |
9 024 630,08 |
81,2 |
|
|
|
11 111 524,00 |
9 024 630,08 |
81,2 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
314 |
10 976 524,00 |
8 894 158,60 |
81,0 |
|
|
|
10 976 524,00 |
8 894 158,60 |
81,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
323 |
135 000,00 |
130 471,48 |
96,6 |
|
|
|
135 000,00 |
130 471,48 |
96,6 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
|
298 159 000,00 |
296 336 323,80 |
99,4 |
|
|
|
298 159 000,00 |
296 336 323,80 |
99,4 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
314 |
292 874 000,00 |
291 148 202,67 |
99,4 |
|
|
|
292 874 000,00 |
291 148 202,67 |
99,4 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
323 |
5 285 000,00 |
5 188 121,13 |
98,2 |
|
|
|
5 285 000,00 |
5 188 121,13 |
98,2 |
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.00 |
|
903 367 999,00 |
889 165 568,91 |
98,4 |
|
|
|
903 367 999,00 |
889 165 568,91 |
98,4 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка |
806 |
10 |
03 |
505.55.10 |
|
126 052 000,00 |
123 063 962,00 |
97,6 |
|
|
|
126 052 000,00 |
123 063 962,00 |
97,6 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.10 |
313 |
126 052 000,00 |
123 063 962,00 |
97,6 |
|
|
|
126 052 000,00 |
123 063 962,00 |
97,6 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
|
726 780 139,00 |
717 253 312,10 |
98,7 |
|
|
|
726 780 139,00 |
717 253 312,10 |
98,7 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
314 |
714 987 451,00 |
705 992 875,40 |
98,7 |
|
|
|
714 987 451,00 |
705 992 875,40 |
98,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
323 |
11 792 688,00 |
11 260 436,70 |
95,5 |
|
|
|
11 792 688,00 |
11 260 436,70 |
95,5 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
|
32 135 000,00 |
32 124 822,35 |
100,0 |
|
|
|
32 135 000,00 |
32 124 822,35 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
314 |
31 590 138,00 |
31 587 059,00 |
100,0 |
|
|
|
31 590 138,00 |
31 587 059,00 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
323 |
544 862,00 |
537 763,35 |
98,7 |
|
|
|
544 862,00 |
537 763,35 |
98,7 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
|
18 400 860,00 |
16 723 472,46 |
90,9 |
|
|
|
18 400 860,00 |
16 723 472,46 |
90,9 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
314 |
18 063 300,00 |
16 458 232,82 |
91,1 |
|
|
|
18 063 300,00 |
16 458 232,82 |
91,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
323 |
337 560,00 |
265 239,64 |
78,6 |
|
|
|
337 560,00 |
265 239,64 |
78,6 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
806 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
283 732 189,00 |
278 177 471,67 |
98,0 |
30 904 442,00 |
29 154 495,63 |
94,3 |
252 827 747,00 |
249 022 976,04 |
98,5 |
|
Меры социальной поддержки многодетным семьям в части оплаты коммунальных услуг |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
|
17 877 001,00 |
17 439 890,35 |
97,6 |
|
|
|
17 877 001,00 |
17 439 890,35 |
97,6 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
314 |
17 619 001,00 |
17 185 379,47 |
97,5 |
|
|
|
17 619 001,00 |
17 185 379,47 |
97,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
323 |
258 000,00 |
254 510,88 |
98,6 |
|
|
|
258 000,00 |
254 510,88 |
98,6 |
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
|
12 875 130,00 |
12 858 518,87 |
99,9 |
|
|
|
12 875 130,00 |
12 858 518,87 |
99,9 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
321 |
12 693 978,00 |
12 692 321,08 |
100,0 |
|
|
|
12 693 978,00 |
12 692 321,08 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
323 |
181 152,00 |
166 197,79 |
91,7 |
|
|
|
181 152,00 |
166 197,79 |
91,7 |
|
Оказание материальной помощи, предоставление единовременной денежной выплаты по постановлениям Правительства ЯО |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
|
3 514 616,00 |
3 404 405,15 |
96,9 |
|
|
|
3 514 616,00 |
3 404 405,15 |
96,9 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
321 |
3 496 661,00 |
3 388 661,00 |
96,9 |
|
|
|
3 496 661,00 |
3 388 661,00 |
96,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
323 |
17 955,00 |
15 744,15 |
87,7 |
|
|
|
17 955,00 |
15 744,15 |
87,7 |
|
Субвенция на денежные выплаты в части доплат к пенсии, компенсационных выплат и пособий на поддержку материнства и детства |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
|
218 561 000,00 |
215 320 161,67 |
98,5 |
|
|
|
218 561 000,00 |
215 320 161,67 |
98,5 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
314 |
215 216 985,00 |
212 094 154,93 |
98,5 |
|
|
|
215 216 985,00 |
212 094 154,93 |
98,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
323 |
3 344 015,00 |
3 226 006,74 |
96,5 |
|
|
|
3 344 015,00 |
3 226 006,74 |
96,5 |
|
Денежные выплаты на оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
|
13 695 542,00 |
13 330 140,32 |
97,3 |
13 695 542,00 |
13 330 140,32 |
97,3 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
314 |
13 391 602,00 |
13 042 098,00 |
97,4 |
13 391 602,00 |
13 042 098,00 |
97,4 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
323 |
303 940,00 |
288 042,32 |
94,8 |
303 940,00 |
288 042,32 |
94,8 |
|
|
|
|
Единовременная адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
|
5 137 960,00 |
4 958 227,47 |
96,5 |
5 137 960,00 |
4 958 227,47 |
96,5 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
321 |
5 023 560,00 |
4 882 700,00 |
97,2 |
5 023 560,00 |
4 882 700,00 |
97,2 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
323 |
114 400,00 |
75 527,47 |
66,0 |
114 400,00 |
75 527,47 |
66,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
806 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
57 000,00 |
55 500,00 |
97,4 |
57 000,00 |
55 500,00 |
97,4 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
57 000,00 |
55 500,00 |
97,4 |
57 000,00 |
55 500,00 |
97,4 |
|
|
|
|
Обеспечение бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте многодетным семьям (одному из родителей), воспитывающим трех и более детей |
806 |
10 |
03 |
505.86.29 |
|
12 013 940,00 |
10 810 627,84 |
90,0 |
12 013 940,00 |
10 810 627,84 |
90,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.29 |
323 |
12 013 940,00 |
10 810 627,84 |
90,0 |
12 013 940,00 |
10 810 627,84 |
90,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
03 |
514.00.00 |
|
5 450 080,00 |
5 450 079,83 |
100,0 |
|
|
|
5 450 080,00 |
5 450 079,83 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
806 |
10 |
03 |
514.01.00 |
|
5 450 080,00 |
5 450 079,83 |
100,0 |
|
|
|
5 450 080,00 |
5 450 079,83 |
100,0 |
|
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области" |
806 |
10 |
03 |
514.01.01 |
|
5 450 080,00 |
5 450 079,83 |
100,0 |
|
|
|
5 450 080,00 |
5 450 079,83 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
03 |
514.01.01 |
242 |
2 561 920,00 |
2 561 920,00 |
100,0 |
|
|
|
2 561 920,00 |
2 561 920,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
514.01.01 |
244 |
2 888 160,00 |
2 888 159,83 |
100,0 |
|
|
|
2 888 160,00 |
2 888 159,83 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
6 130 061,00 |
6 129 296,71 |
100,0 |
|
|
|
6 130 061,00 |
6 129 296,71 |
100,0 |
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
806 |
10 |
03 |
522.69.00 |
|
5 422 061,00 |
5 421 296,71 |
100,0 |
|
|
|
5 422 061,00 |
5 421 296,71 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере социальной политики |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
|
5 422 061,00 |
5 421 296,71 |
100,0 |
|
|
|
5 422 061,00 |
5 421 296,71 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
244 |
63 910,86 |
63 146,57 |
98,8 |
|
|
|
63 910,86 |
63 146,57 |
98,8 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
321 |
4 016 089,14 |
4 016 089,14 |
100,0 |
|
|
|
4 016 089,14 |
4 016 089,14 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
612 |
1 342 061,00 |
1 342 061,00 |
100,0 |
|
|
|
1 342 061,00 |
1 342 061,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
806 |
10 |
03 |
522.72.00 |
|
708 000,00 |
708 000,00 |
100,0 |
|
|
|
708 000,00 |
708 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты по реализации областной целевой программы "Доступная среда" в сфере социальной политики |
806 |
10 |
03 |
522.72.02 |
|
708 000,00 |
708 000,00 |
100,0 |
|
|
|
708 000,00 |
708 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
03 |
522.72.02 |
612 |
708 000,00 |
708 000,00 |
100,0 |
|
|
|
708 000,00 |
708 000,00 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
806 |
10 |
04 |
|
|
280 000,00 |
244 010,91 |
87,1 |
|
|
|
280 000,00 |
244 010,91 |
87,1 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
280 000,00 |
244 010,91 |
87,1 |
|
|
|
280 000,00 |
244 010,91 |
87,1 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
806 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
280 000,00 |
244 010,91 |
87,1 |
|
|
|
280 000,00 |
244 010,91 |
87,1 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
806 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
160 000,00 |
124 010,91 |
77,5 |
|
|
|
160 000,00 |
124 010,91 |
77,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
04 |
522.13.06 |
244 |
160 000,00 |
124 010,91 |
77,5 |
|
|
|
160 000,00 |
124 010,91 |
77,5 |
|
Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки победителям конкурса муниципальных моделей межведомственного взаимодействия по сопровождению и поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
806 |
10 |
04 |
522.13.15 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
|
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
04 |
522.13.15 |
244 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
|
|
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
04 |
522.13.15 |
612 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
806 |
10 |
06 |
|
|
52 043 953,84 |
50 967 542,04 |
97,9 |
11 928 227,00 |
11 035 269,61 |
92,5 |
40 115 726,84 |
39 932 272,43 |
99,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
806 |
10 |
06 |
002.00.00 |
|
48 943 027,00 |
47 905 682,53 |
97,9 |
9 317 327,00 |
8 462 529,42 |
90,8 |
39 625 700,00 |
39 443 153,11 |
99,5 |
|
Центральный аппарат |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
|
48 943 027,00 |
47 905 682,53 |
97,9 |
9 317 327,00 |
8 462 529,42 |
90,8 |
39 625 700,00 |
39 443 153,11 |
99,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
121 |
42 199 621,19 |
41 911 743,46 |
99,3 |
7 630 750,00 |
7 523 049,25 |
98,6 |
34 568 871,19 |
34 388 694,21 |
99,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
122 |
35 478,81 |
35 478,81 |
100,0 |
650,00 |
650,00 |
100,0 |
34 828,81 |
34 828,81 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
242 |
1 569 600,00 |
1 443 458,87 |
92,0 |
263 300,00 |
139 508,58 |
53,0 |
1 306 300,00 |
1 303 950,29 |
99,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
243 |
65 980,00 |
65 980,00 |
100,0 |
|
|
|
65 980,00 |
65 980,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
244 |
5 049 038,00 |
4 430 830,39 |
87,8 |
1 413 427,00 |
795 239,59 |
56,3 |
3 635 611,00 |
3 635 590,80 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
851 |
16 852,00 |
14 353,00 |
85,2 |
4 600,00 |
2 101,00 |
45,7 |
12 252,00 |
12 252,00 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
852 |
6 457,00 |
3 838,00 |
59,4 |
4 600,00 |
1 981,00 |
43,1 |
1 857,00 |
1 857,00 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
06 |
514.00.00 |
|
1 800 826,84 |
1 799 919,32 |
99,9 |
1 310 800,00 |
1 310 800,00 |
100,0 |
490 026,84 |
489 119,32 |
99,8 |
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
806 |
10 |
06 |
514.05.00 |
|
1 391 187,84 |
1 391 187,84 |
100,0 |
1 310 800,00 |
1 310 800,00 |
100,0 |
80 387,84 |
80 387,84 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
806 |
10 |
06 |
514.05.00 |
630 |
1 391 187,84 |
1 391 187,84 |
100,0 |
1 310 800,00 |
1 310 800,00 |
100,0 |
80 387,84 |
80 387,84 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на софинансирование на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан Ярославской области" за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации |
806 |
10 |
06 |
514.41.00 |
|
409 639,00 |
408 731,48 |
99,8 |
|
|
|
409 639,00 |
408 731,48 |
99,8 |
|
Межбюджетные трансферты на софинансирование на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан Ярославской области" за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации |
806 |
10 |
06 |
514.41.02 |
|
409 639,00 |
408 731,48 |
99,8 |
|
|
|
409 639,00 |
408 731,48 |
99,8 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
06 |
514.41.02 |
321 |
409 639,00 |
408 731,48 |
99,8 |
|
|
|
409 639,00 |
408 731,48 |
99,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
806 |
10 |
06 |
795.00.00 |
|
1 300 100,00 |
1 261 940,19 |
97,1 |
1 300 100,00 |
1 261 940,19 |
97,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
806 |
10 |
06 |
795.08.00 |
|
114 000,00 |
83 343,69 |
73,1 |
114 000,00 |
83 343,69 |
73,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
06 |
795.08.00 |
244 |
114 000,00 |
83 343,69 |
73,1 |
114 000,00 |
83 343,69 |
73,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
806 |
10 |
06 |
795.32.00 |
|
1 134 100,00 |
1 126 596,50 |
99,3 |
1 134 100,00 |
1 126 596,50 |
99,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
06 |
795.32.00 |
242 |
1 134 100,00 |
1 126 596,50 |
99,3 |
1 134 100,00 |
1 126 596,50 |
99,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
806 |
10 |
06 |
795.39.00 |
|
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
06 |
795.39.00 |
242 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля |
807 |
|
|
|
|
42 716 792,00 |
38 071 125,63 |
89,1 |
41 699 703,00 |
38 054 036,63 |
91,3 |
1 017 089,00 |
17 089,00 |
1,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
807 |
01 |
|
|
|
42 685 292,00 |
38 040 625,63 |
89,1 |
41 668 203,00 |
38 023 536,63 |
91,3 |
1 017 089,00 |
17 089,00 |
1,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
807 |
01 |
13 |
|
|
42 685 292,00 |
38 040 625,63 |
89,1 |
41 668 203,00 |
38 023 536,63 |
91,3 |
1 017 089,00 |
17 089,00 |
1,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
807 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
29 445 389,00 |
28 158 093,67 |
95,6 |
29 428 300,00 |
28 141 004,67 |
95,6 |
17 089,00 |
17 089,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
29 445 389,00 |
28 158 093,67 |
95,6 |
29 428 300,00 |
28 141 004,67 |
95,6 |
17 089,00 |
17 089,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
26 174 089,00 |
25 788 592,31 |
98,5 |
26 157 000,00 |
25 771 503,31 |
98,5 |
17 089,00 |
17 089,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
8 400,00 |
2 637,10 |
31,4 |
8 400,00 |
2 637,10 |
31,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
410 600,00 |
328 793,33 |
80,1 |
410 600,00 |
328 793,33 |
80,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
2 797 300,00 |
2 027 326,60 |
72,5 |
2 797 300,00 |
2 027 326,60 |
72,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
10 000,00 |
8 448,00 |
84,5 |
10 000,00 |
8 448,00 |
84,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
45 000,00 |
2 296,33 |
5,1 |
45 000,00 |
2 296,33 |
5,1 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
807 |
01 |
13 |
090.00.00 |
|
12 891 403,00 |
9 534 131,96 |
74,0 |
11 891 403,00 |
9 534 131,96 |
80,2 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
807 |
01 |
13 |
090.02.00 |
|
12 891 403,00 |
9 534 131,96 |
74,0 |
11 891 403,00 |
9 534 131,96 |
80,2 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
807 |
01 |
13 |
090.02.00 |
243 |
3 963 520,00 |
3 963 477,38 |
100,0 |
3 963 520,00 |
3 963 477,38 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
01 |
13 |
090.02.00 |
244 |
8 927 883,00 |
5 570 654,58 |
62,4 |
7 927 883,00 |
5 570 654,58 |
70,3 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
807 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
348 500,00 |
348 400,00 |
100,0 |
348 500,00 |
348 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2012 год |
807 |
01 |
13 |
795.14.00 |
|
235 000,00 |
235 000,00 |
100,0 |
235 000,00 |
235 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
01 |
13 |
795.14.00 |
244 |
235 000,00 |
235 000,00 |
100,0 |
235 000,00 |
235 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
807 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
807 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
807 |
01 |
13 |
795.39.00 |
|
62 500,00 |
62 500,00 |
100,0 |
62 500,00 |
62 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
807 |
01 |
13 |
795.39.00 |
242 |
62 500,00 |
62 500,00 |
100,0 |
62 500,00 |
62 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
807 |
07 |
|
|
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
807 |
07 |
07 |
|
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
807 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
807 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
807 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
807 |
10 |
|
|
|
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
807 |
10 |
03 |
|
|
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
807 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
807 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
807 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
807 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля |
808 |
|
|
|
|
694 768 225,00 |
630 630 982,96 |
90,8 |
678 826 405,00 |
614 829 733,82 |
90,6 |
15 941 820,00 |
15 801 249,14 |
99,1 |
|
Образование |
808 |
07 |
|
|
|
560 139 557,00 |
516 568 755,23 |
92,2 |
546 896 457,00 |
503 466 226,09 |
92,1 |
13 243 100,00 |
13 102 529,14 |
98,9 |
|
Общее образование |
808 |
07 |
02 |
|
|
435 633 561,00 |
398 178 915,23 |
91,4 |
425 575 461,00 |
388 261 386,09 |
91,2 |
10 058 100,00 |
9 917 529,14 |
98,6 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
808 |
07 |
02 |
092.00.00 |
|
3 769 100,00 |
3 628 529,14 |
96,3 |
|
|
|
3 769 100,00 |
3 628 529,14 |
96,3 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
808 |
07 |
02 |
092.34.00 |
|
3 769 100,00 |
3 628 529,14 |
96,3 |
|
|
|
3 769 100,00 |
3 628 529,14 |
96,3 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
808 |
07 |
02 |
092.34.03 |
|
3 769 100,00 |
3 628 529,14 |
96,3 |
|
|
|
3 769 100,00 |
3 628 529,14 |
96,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
092.34.03 |
612 |
3 646 700,00 |
3 506 222,74 |
96,1 |
|
|
|
3 646 700,00 |
3 506 222,74 |
96,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
092.34.03 |
622 |
122 400,00 |
122 306,40 |
99,9 |
|
|
|
122 400,00 |
122 306,40 |
99,9 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
808 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
422 914 185,00 |
385 624 620,00 |
91,2 |
421 944 185,00 |
384 654 620,00 |
91,2 |
970 000,00 |
970 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
422 914 185,00 |
385 624 620,00 |
91,2 |
421 944 185,00 |
384 654 620,00 |
91,2 |
970 000,00 |
970 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
365 352 527,00 |
334 358 131,00 |
91,5 |
365 352 527,00 |
334 358 131,00 |
91,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
970 000,00 |
970 000,00 |
100,0 |
|
|
|
970 000,00 |
970 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
56 591 658,00 |
50 296 489,00 |
88,9 |
56 591 658,00 |
50 296 489,00 |
88,9 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
808 |
07 |
02 |
487.00.00 |
|
6 125 273,00 |
6 100 977,29 |
99,6 |
806 273,00 |
781 977,29 |
97,0 |
5 319 000,00 |
5 319 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
808 |
07 |
02 |
487.02.00 |
|
5 319 000,00 |
5 319 000,00 |
100,0 |
|
|
|
5 319 000,00 |
5 319 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
808 |
07 |
02 |
487.02.01 |
|
5 319 000,00 |
5 319 000,00 |
100,0 |
|
|
|
5 319 000,00 |
5 319 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
487.02.01 |
612 |
4 728 000,00 |
4 728 000,00 |
100,0 |
|
|
|
4 728 000,00 |
4 728 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
487.02.01 |
622 |
591 000,00 |
591 000,00 |
100,0 |
|
|
|
591 000,00 |
591 000,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
808 |
07 |
02 |
487.97.00 |
|
806 273,00 |
781 977,29 |
97,0 |
806 273,00 |
781 977,29 |
97,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
487.97.00 |
612 |
806 273,00 |
781 977,29 |
97,0 |
806 273,00 |
781 977,29 |
97,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
2 825 003,00 |
2 824 788,80 |
100,0 |
2 825 003,00 |
2 824 788,80 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
808 |
07 |
02 |
795.08.00 |
|
2 650 003,00 |
2 649 788,80 |
100,0 |
2 650 003,00 |
2 649 788,80 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
795.08.00 |
612 |
2 650 003,00 |
2 649 788,80 |
100,0 |
2 650 003,00 |
2 649 788,80 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
808 |
07 |
02 |
795.32.00 |
|
175 000,00 |
175 000,00 |
100,0 |
175 000,00 |
175 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
795.32.00 |
612 |
175 000,00 |
175 000,00 |
100,0 |
175 000,00 |
175 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
808 |
07 |
07 |
|
|
5 658 540,00 |
5 658 540,00 |
100,0 |
3 358 140,00 |
3 358 140,00 |
100,0 |
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
808 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
|
|
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
808 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
|
|
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
|
|
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
2 046 060,00 |
2 046 060,00 |
100,0 |
|
|
|
2 046 060,00 |
2 046 060,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
621 |
254 340,00 |
254 340,00 |
100,0 |
|
|
|
254 340,00 |
254 340,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
3 358 140,00 |
3 358 140,00 |
100,0 |
3 358 140,00 |
3 358 140,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
3 358 140,00 |
3 358 140,00 |
100,0 |
3 358 140,00 |
3 358 140,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
3 042 746,00 |
3 042 746,00 |
100,0 |
3 042 746,00 |
3 042 746,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
103 200,00 |
103 200,00 |
100,0 |
103 200,00 |
103 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
621 |
194 994,00 |
194 994,00 |
100,0 |
194 994,00 |
194 994,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
808 |
07 |
09 |
|
|
118 847 456,00 |
112 731 300,00 |
94,9 |
117 962 856,00 |
111 846 700,00 |
94,8 |
884 600,00 |
884 600,00 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
808 |
07 |
09 |
092.00.00 |
|
884 600,00 |
884 600,00 |
100,0 |
|
|
|
884 600,00 |
884 600,00 |
100,0 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
808 |
07 |
09 |
092.34.00 |
|
884 600,00 |
884 600,00 |
100,0 |
|
|
|
884 600,00 |
884 600,00 |
100,0 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
808 |
07 |
09 |
092.34.03 |
|
884 600,00 |
884 600,00 |
100,0 |
|
|
|
884 600,00 |
884 600,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
09 |
092.34.03 |
622 |
884 600,00 |
884 600,00 |
100,0 |
|
|
|
884 600,00 |
884 600,00 |
100,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
808 |
07 |
09 |
435.00.00 |
|
117 962 856,00 |
111 846 700,00 |
94,8 |
117 962 856,00 |
111 846 700,00 |
94,8 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
|
117 962 856,00 |
111 846 700,00 |
94,8 |
117 962 856,00 |
111 846 700,00 |
94,8 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
621 |
117 962 856,00 |
111 846 700,00 |
94,8 |
117 962 856,00 |
111 846 700,00 |
94,8 |
|
|
|
|
Социальная политика |
808 |
10 |
|
|
|
25 500,00 |
25 500,00 |
100,0 |
25 500,00 |
25 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
808 |
10 |
03 |
|
|
25 500,00 |
25 500,00 |
100,0 |
25 500,00 |
25 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
808 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
25 500,00 |
25 500,00 |
100,0 |
25 500,00 |
25 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
808 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
25 500,00 |
25 500,00 |
100,0 |
25 500,00 |
25 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
808 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
25 500,00 |
25 500,00 |
100,0 |
25 500,00 |
25 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
808 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
25 500,00 |
25 500,00 |
100,0 |
25 500,00 |
25 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
808 |
11 |
|
|
|
134 603 168,00 |
114 036 727,73 |
84,7 |
131 904 448,00 |
111 338 007,73 |
84,4 |
2 698 720,00 |
2 698 720,00 |
100,0 |
|
Массовый спорт |
808 |
11 |
02 |
|
|
119 362 915,71 |
99 069 635,13 |
83,0 |
116 677 695,71 |
96 384 415,13 |
82,6 |
2 685 220,00 |
2 685 220,00 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
808 |
11 |
02 |
487.00.00 |
|
358 651,00 |
358 650,00 |
100,0 |
358 651,00 |
358 650,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
808 |
11 |
02 |
487.97.00 |
|
358 651,00 |
358 650,00 |
100,0 |
358 651,00 |
358 650,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
02 |
487.97.00 |
244 |
358 651,00 |
358 650,00 |
100,0 |
358 651,00 |
358 650,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
808 |
11 |
02 |
522.00.00 |
|
2 685 220,00 |
2 685 220,00 |
100,0 |
|
|
|
2 685 220,00 |
2 685 220,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" |
808 |
11 |
02 |
522.46.00 |
|
2 685 220,00 |
2 685 220,00 |
100,0 |
|
|
|
2 685 220,00 |
2 685 220,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части обустройства плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях |
808 |
11 |
02 |
522.46.04 |
|
2 685 220,00 |
2 685 220,00 |
100,0 |
|
|
|
2 685 220,00 |
2 685 220,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
522.46.04 |
612 |
1 075 990,00 |
1 075 990,00 |
100,0 |
|
|
|
1 075 990,00 |
1 075 990,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
522.46.04 |
622 |
1 609 230,00 |
1 609 230,00 |
100,0 |
|
|
|
1 609 230,00 |
1 609 230,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
11 |
02 |
795.00.00 |
|
116 319 044,71 |
96 025 765,13 |
82,6 |
116 319 044,71 |
96 025 765,13 |
82,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
|
116 319 044,71 |
96 025 765,13 |
82,6 |
116 319 044,71 |
96 025 765,13 |
82,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
244 |
3 575 744,71 |
3 441 157,94 |
96,2 |
3 575 744,71 |
3 441 157,94 |
96,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
611 |
1 390 000,00 |
1 374 919,00 |
98,9 |
1 390 000,00 |
1 374 919,00 |
98,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
612 |
4 300 000,00 |
1 090 067,45 |
25,4 |
4 300 000,00 |
1 090 067,45 |
25,4 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
622 |
2 700 000,00 |
2 699 999,74 |
100,0 |
2 700 000,00 |
2 699 999,74 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
630 |
104 353 300,00 |
87 419 621,00 |
83,8 |
104 353 300,00 |
87 419 621,00 |
83,8 |
|
|
|
|
Спорт высших достижений |
808 |
11 |
03 |
|
|
3 342 435,51 |
3 341 605,81 |
100,0 |
3 342 435,51 |
3 341 605,81 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
808 |
11 |
03 |
487.00.00 |
|
142 061,00 |
142 061,00 |
100,0 |
142 061,00 |
142 061,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
808 |
11 |
03 |
487.97.00 |
|
142 061,00 |
142 061,00 |
100,0 |
142 061,00 |
142 061,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
03 |
487.97.00 |
244 |
142 061,00 |
142 061,00 |
100,0 |
142 061,00 |
142 061,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
11 |
03 |
795.00.00 |
|
3 200 374,51 |
3 199 544,81 |
100,0 |
3 200 374,51 |
3 199 544,81 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
|
3 200 374,51 |
3 199 544,81 |
100,0 |
3 200 374,51 |
3 199 544,81 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
244 |
2 318 974,51 |
2 318 144,81 |
100,0 |
2 318 974,51 |
2 318 144,81 |
100,0 |
|
|
|
|
Стипендии |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
340 |
881 400,00 |
881 400,00 |
100,0 |
881 400,00 |
881 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
808 |
11 |
05 |
|
|
11 897 816,78 |
11 625 486,79 |
97,7 |
11 884 316,78 |
11 611 986,79 |
97,7 |
13 500,00 |
13 500,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
808 |
11 |
05 |
002.00.00 |
|
11 845 816,78 |
11 573 486,79 |
97,7 |
11 832 316,78 |
11 559 986,79 |
97,7 |
13 500,00 |
13 500,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
|
11 845 816,78 |
11 573 486,79 |
97,7 |
11 832 316,78 |
11 559 986,79 |
97,7 |
13 500,00 |
13 500,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
121 |
10 421 998,00 |
10 348 572,21 |
99,3 |
10 408 498,00 |
10 335 072,21 |
99,3 |
13 500,00 |
13 500,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
122 |
27 900,00 |
5 850,00 |
21,0 |
27 900,00 |
5 850,00 |
21,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
242 |
331 677,00 |
235 376,44 |
71,0 |
331 677,00 |
235 376,44 |
71,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
243 |
97 900,00 |
97 861,08 |
100,0 |
97 900,00 |
97 861,08 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
244 |
959 397,78 |
878 883,06 |
91,6 |
959 397,78 |
878 883,06 |
91,6 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
851 |
6 944,00 |
6 944,00 |
100,0 |
6 944,00 |
6 944,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
11 |
05 |
795.00.00 |
|
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
808 |
11 |
05 |
795.39.00 |
|
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
808 |
11 |
05 |
795.39.00 |
242 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Контрольно-счетная палата города Ярославля |
809 |
|
|
|
|
9 646 720,00 |
9 393 160,23 |
97,4 |
9 646 720,00 |
9 393 160,23 |
97,4 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
809 |
01 |
|
|
|
9 646 720,00 |
9 393 160,23 |
97,4 |
9 646 720,00 |
9 393 160,23 |
97,4 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
809 |
01 |
06 |
|
|
9 626 720,00 |
9 373 160,23 |
97,4 |
9 626 720,00 |
9 373 160,23 |
97,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
809 |
01 |
06 |
002.00.00 |
|
9 626 720,00 |
9 373 160,23 |
97,4 |
9 626 720,00 |
9 373 160,23 |
97,4 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
|
7 483 620,00 |
7 234 790,94 |
96,7 |
7 483 620,00 |
7 234 790,94 |
96,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
121 |
6 740 420,00 |
6 620 829,75 |
98,2 |
6 740 420,00 |
6 620 829,75 |
98,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
122 |
3 000,00 |
1 600,00 |
53,3 |
3 000,00 |
1 600,00 |
53,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
242 |
235 300,00 |
224 907,93 |
95,6 |
235 300,00 |
224 907,93 |
95,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
244 |
481 500,00 |
368 579,82 |
76,5 |
481 500,00 |
368 579,82 |
76,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
851 |
8 400,00 |
3 873,44 |
46,1 |
8 400,00 |
3 873,44 |
46,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
852 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
809 |
01 |
06 |
002.25.00 |
|
2 143 100,00 |
2 138 369,29 |
99,8 |
2 143 100,00 |
2 138 369,29 |
99,8 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
809 |
01 |
06 |
002.25.00 |
121 |
2 143 100,00 |
2 138 369,29 |
99,8 |
2 143 100,00 |
2 138 369,29 |
99,8 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
809 |
01 |
13 |
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
809 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
809 |
01 |
13 |
795.08.00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
809 |
01 |
13 |
795.08.00 |
244 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Избирательная комиссия города Ярославля |
810 |
|
|
|
|
86 780 320,00 |
85 591 766,16 |
98,6 |
86 780 320,00 |
85 591 766,16 |
98,6 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
810 |
01 |
|
|
|
86 767 420,00 |
85 578 866,16 |
98,6 |
86 767 420,00 |
85 578 866,16 |
98,6 |
|
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
810 |
01 |
07 |
|
|
86 767 420,00 |
85 578 866,16 |
98,6 |
86 767 420,00 |
85 578 866,16 |
98,6 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
810 |
01 |
07 |
002.00.00 |
|
2 890 620,00 |
2 831 814,67 |
98,0 |
2 890 620,00 |
2 831 814,67 |
98,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
|
2 111 800,00 |
2 070 818,99 |
98,1 |
2 111 800,00 |
2 070 818,99 |
98,1 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
121 |
1 781 200,00 |
1 759 372,08 |
98,8 |
1 781 200,00 |
1 759 372,08 |
98,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
242 |
127 180,76 |
124 333,08 |
97,8 |
127 180,76 |
124 333,08 |
97,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
244 |
199 419,24 |
184 921,83 |
92,7 |
199 419,24 |
184 921,83 |
92,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
851 |
4 000,00 |
2 192,00 |
54,8 |
4 000,00 |
2 192,00 |
54,8 |
|
|
|
|
Члены избирательной комиссии муниципального образования |
810 |
01 |
07 |
002.26.00 |
|
778 820,00 |
760 995,68 |
97,7 |
778 820,00 |
760 995,68 |
97,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
810 |
01 |
07 |
002.26.00 |
121 |
778 820,00 |
760 995,68 |
97,7 |
778 820,00 |
760 995,68 |
97,7 |
|
|
|
|
Проведение выборов и референдумов |
810 |
01 |
07 |
020.00.00 |
|
83 876 800,00 |
82 747 051,49 |
98,7 |
83 876 800,00 |
82 747 051,49 |
98,7 |
|
|
|
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
810 |
01 |
07 |
020.00.02 |
|
40 819 080,32 |
39 700 680,32 |
97,3 |
40 819 080,32 |
39 700 680,32 |
97,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
020.00.02 |
244 |
40 819 080,32 |
39 700 680,32 |
97,3 |
40 819 080,32 |
39 700 680,32 |
97,3 |
|
|
|
|
Проведение выборов главы муниципального образования |
810 |
01 |
07 |
020.00.03 |
|
42 268 819,68 |
42 268 819,68 |
100,0 |
42 268 819,68 |
42 268 819,68 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
020.00.03 |
244 |
42 268 819,68 |
42 268 819,68 |
100,0 |
42 268 819,68 |
42 268 819,68 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов |
810 |
01 |
07 |
020.04.00 |
|
788 900,00 |
777 551,49 |
98,6 |
788 900,00 |
777 551,49 |
98,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
810 |
01 |
07 |
020.04.00 |
242 |
282 000,00 |
282 000,00 |
100,0 |
282 000,00 |
282 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
020.04.00 |
244 |
506 900,00 |
495 551,49 |
97,8 |
506 900,00 |
495 551,49 |
97,8 |
|
|
|
|
Образование |
810 |
07 |
|
|
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
810 |
07 |
07 |
|
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
810 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
810 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
810 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Муниципалитет города Ярославля |
811 |
|
|
|
|
11 870 050,00 |
10 261 466,15 |
86,4 |
11 870 050,00 |
10 261 466,15 |
86,4 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
811 |
01 |
|
|
|
11 870 050,00 |
10 261 466,15 |
86,4 |
11 870 050,00 |
10 261 466,15 |
86,4 |
|
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
811 |
01 |
03 |
|
|
11 550 050,00 |
10 000 444,15 |
86,6 |
11 550 050,00 |
10 000 444,15 |
86,6 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
811 |
01 |
03 |
002.00.00 |
|
11 550 050,00 |
10 000 444,15 |
86,6 |
11 550 050,00 |
10 000 444,15 |
86,6 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
|
6 631 450,00 |
5 115 354,38 |
77,1 |
6 631 450,00 |
5 115 354,38 |
77,1 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
121 |
1 699 450,00 |
1 697 122,12 |
99,9 |
1 699 450,00 |
1 697 122,12 |
99,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
122 |
10 000,00 |
1 400,00 |
14,0 |
10 000,00 |
1 400,00 |
14,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
242 |
223 000,00 |
173 913,86 |
78,0 |
223 000,00 |
173 913,86 |
78,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
244 |
4 679 000,00 |
3 230 744,40 |
69,0 |
4 679 000,00 |
3 230 744,40 |
69,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
851 |
20 000,00 |
12 174,00 |
60,9 |
20 000,00 |
12 174,00 |
60,9 |
|
|
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
811 |
01 |
03 |
002.11.00 |
|
1 162 000,00 |
1 152 412,62 |
99,2 |
1 162 000,00 |
1 152 412,62 |
99,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.11.00 |
121 |
1 162 000,00 |
1 152 412,62 |
99,2 |
1 162 000,00 |
1 152 412,62 |
99,2 |
|
|
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
|
3 756 600,00 |
3 732 677,15 |
99,4 |
3 756 600,00 |
3 732 677,15 |
99,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
122 |
3 756 600,00 |
3 732 677,15 |
99,4 |
3 756 600,00 |
3 732 677,15 |
99,4 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
811 |
01 |
13 |
|
|
320 000,00 |
261 022,00 |
81,6 |
320 000,00 |
261 022,00 |
81,6 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
811 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
320 000,00 |
261 022,00 |
81,6 |
320 000,00 |
261 022,00 |
81,6 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
811 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
320 000,00 |
261 022,00 |
81,6 |
320 000,00 |
261 022,00 |
81,6 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
320 000,00 |
261 022,00 |
81,6 |
320 000,00 |
261 022,00 |
81,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
88 500,00 |
29 590,00 |
33,4 |
88 500,00 |
29 590,00 |
33,4 |
|
|
|
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
330 |
231 500,00 |
231 432,00 |
100,0 |
231 500,00 |
231 432,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мэрия города Ярославля |
812 |
|
|
|
|
550 690 768,09 |
486 530 498,86 |
88,3 |
528 098 855,09 |
473 190 042,86 |
89,6 |
22 591 913,00 |
13 340 456,00 |
59,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
812 |
01 |
|
|
|
336 701 069,56 |
291 474 529,70 |
86,6 |
336 267 476,56 |
291 040 936,70 |
86,6 |
433 593,00 |
433 593,00 |
100,0 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
812 |
01 |
02 |
|
|
2 333 234,00 |
2 300 720,85 |
98,6 |
2 221 300,00 |
2 188 786,85 |
98,5 |
111 934,00 |
111 934,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
02 |
002.00.00 |
|
2 333 234,00 |
2 300 720,85 |
98,6 |
2 221 300,00 |
2 188 786,85 |
98,5 |
111 934,00 |
111 934,00 |
100,0 |
|
Глава муниципального образования |
812 |
01 |
02 |
002.03.00 |
|
2 333 234,00 |
2 300 720,85 |
98,6 |
2 221 300,00 |
2 188 786,85 |
98,5 |
111 934,00 |
111 934,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
02 |
002.03.00 |
121 |
2 333 234,00 |
2 300 720,85 |
98,6 |
2 221 300,00 |
2 188 786,85 |
98,5 |
111 934,00 |
111 934,00 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
812 |
01 |
04 |
|
|
106 842 392,52 |
97 453 155,38 |
91,2 |
106 723 856,52 |
97 334 619,38 |
91,2 |
118 536,00 |
118 536,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
106 842 392,52 |
97 453 155,38 |
91,2 |
106 723 856,52 |
97 334 619,38 |
91,2 |
118 536,00 |
118 536,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
106 842 392,52 |
97 453 155,38 |
91,2 |
106 723 856,52 |
97 334 619,38 |
91,2 |
118 536,00 |
118 536,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
75 882 736,00 |
75 285 122,42 |
99,2 |
75 764 200,00 |
75 166 586,42 |
99,2 |
118 536,00 |
118 536,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
146 974,00 |
115 935,45 |
78,9 |
146 974,00 |
115 935,45 |
78,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
4 360 900,00 |
2 767 068,70 |
63,5 |
4 360 900,00 |
2 767 068,70 |
63,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
4 190 000,00 |
3 153 477,54 |
75,3 |
4 190 000,00 |
3 153 477,54 |
75,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
18 722 421,52 |
12 753 028,34 |
68,1 |
18 722 421,52 |
12 753 028,34 |
68,1 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
3 494 941,00 |
3 336 259,00 |
95,5 |
3 494 941,00 |
3 336 259,00 |
95,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
44 420,00 |
42 263,93 |
95,1 |
44 420,00 |
42 263,93 |
95,1 |
|
|
|
|
Судебная система |
812 |
01 |
05 |
|
|
203 123,00 |
203 123,00 |
100,0 |
|
|
|
203 123,00 |
203 123,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
812 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
203 123,00 |
203 123,00 |
100,0 |
|
|
|
203 123,00 |
203 123,00 |
100,0 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
812 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
203 123,00 |
203 123,00 |
100,0 |
|
|
|
203 123,00 |
203 123,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
203 123,00 |
203 123,00 |
100,0 |
|
|
|
203 123,00 |
203 123,00 |
100,0 |
|
Международные отношения и международное сотрудничество |
812 |
01 |
08 |
|
|
2 023 000,00 |
2 021 175,92 |
99,9 |
2 023 000,00 |
2 021 175,92 |
99,9 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
01 |
08 |
795.00.00 |
|
2 023 000,00 |
2 021 175,92 |
99,9 |
2 023 000,00 |
2 021 175,92 |
99,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
|
2 023 000,00 |
2 021 175,92 |
99,9 |
2 023 000,00 |
2 021 175,92 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
244 |
1 037 900,00 |
1 036 127,92 |
99,8 |
1 037 900,00 |
1 036 127,92 |
99,8 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
630 |
379 000,00 |
379 000,00 |
100,0 |
379 000,00 |
379 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Взносы в международные организации |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
862 |
606 100,00 |
606 048,00 |
100,0 |
606 100,00 |
606 048,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Резервные фонды |
812 |
01 |
11 |
|
|
6 203 112,93 |
97 508,01 |
1,6 |
6 203 112,93 |
97 508,01 |
1,6 |
|
|
|
|
Резервные фонды |
812 |
01 |
11 |
070.00.00 |
|
6 203 112,93 |
97 508,01 |
1,6 |
6 203 112,93 |
97 508,01 |
1,6 |
|
|
|
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
812 |
01 |
11 |
070.05.00 |
|
6 203 112,93 |
97 508,01 |
1,6 |
6 203 112,93 |
97 508,01 |
1,6 |
|
|
|
|
Резервный фонд мэрии г. Ярославля |
812 |
01 |
11 |
070.05.01 |
|
2 203 112,93 |
|
|
2 203 112,93 |
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
812 |
01 |
11 |
070.05.01 |
870 |
2 203 112,93 |
|
|
2 203 112,93 |
|
|
|
|
|
|
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации ЧС |
812 |
01 |
11 |
070.05.02 |
|
4 000 000,00 |
97 508,01 |
2,4 |
4 000 000,00 |
97 508,01 |
2,4 |
|
|
|
|
Резервные средства |
812 |
01 |
11 |
070.05.02 |
870 |
4 000 000,00 |
97 508,01 |
2,4 |
4 000 000,00 |
97 508,01 |
2,4 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
812 |
01 |
13 |
|
|
219 096 207,11 |
189 398 846,54 |
86,4 |
219 096 207,11 |
189 398 846,54 |
86,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
83 582 544,67 |
82 099 764,55 |
98,2 |
83 582 544,67 |
82 099 764,55 |
98,2 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
812 |
01 |
13 |
002.99.00 |
|
83 582 544,67 |
82 099 764,55 |
98,2 |
83 582 544,67 |
82 099 764,55 |
98,2 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Центр изучения общественного мнения и социологических исследований" |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
|
22 801 500,00 |
22 554 310,42 |
98,9 |
22 801 500,00 |
22 554 310,42 |
98,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
111 |
17 965 300,00 |
17 796 132,70 |
99,1 |
17 965 300,00 |
17 796 132,70 |
99,1 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
112 |
4 900,00 |
4 551,94 |
92,9 |
4 900,00 |
4 551,94 |
92,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
242 |
268 000,00 |
263 875,82 |
98,5 |
268 000,00 |
263 875,82 |
98,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
244 |
4 211 000,00 |
4 138 152,75 |
98,3 |
4 211 000,00 |
4 138 152,75 |
98,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
851 |
351 700,00 |
351 504,00 |
99,9 |
351 700,00 |
351 504,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
852 |
600,00 |
93,21 |
15,5 |
600,00 |
93,21 |
15,5 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Городской методический центр по вопросам развития городского самоуправления" |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
|
8 807 600,00 |
8 752 489,96 |
99,4 |
8 807 600,00 |
8 752 489,96 |
99,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
111 |
7 085 775,00 |
7 073 827,30 |
99,8 |
7 085 775,00 |
7 073 827,30 |
99,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
112 |
1 425,00 |
1 420,06 |
99,7 |
1 425,00 |
1 420,06 |
99,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
242 |
792 150,00 |
791 394,11 |
99,9 |
792 150,00 |
791 394,11 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
244 |
869 650,00 |
828 527,41 |
95,3 |
869 650,00 |
828 527,41 |
95,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
851 |
54 000,00 |
53 948,00 |
99,9 |
54 000,00 |
53 948,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
852 |
4 600,00 |
3 373,08 |
73,3 |
4 600,00 |
3 373,08 |
73,3 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Центр охраны правопорядка" города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
|
15 569 944,67 |
15 109 109,76 |
97,0 |
15 569 944,67 |
15 109 109,76 |
97,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
111 |
9 888 063,67 |
9 712 635,34 |
98,2 |
9 888 063,67 |
9 712 635,34 |
98,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
242 |
441 300,00 |
406 227,64 |
92,1 |
441 300,00 |
406 227,64 |
92,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
244 |
5 128 681,00 |
4 887 212,08 |
95,3 |
5 128 681,00 |
4 887 212,08 |
95,3 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
831 |
5 200,00 |
5 132,70 |
98,7 |
5 200,00 |
5 132,70 |
98,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
851 |
103 700,00 |
95 502,00 |
92,1 |
103 700,00 |
95 502,00 |
92,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
852 |
3 000,00 |
2 400,00 |
80,0 |
3 000,00 |
2 400,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Контрольно-ревизионная служба мэрии города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
|
18 554 500,00 |
18 108 855,78 |
97,6 |
18 554 500,00 |
18 108 855,78 |
97,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
111 |
18 111 400,00 |
17 875 264,36 |
98,7 |
18 111 400,00 |
17 875 264,36 |
98,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
242 |
258 000,00 |
129 902,64 |
50,3 |
258 000,00 |
129 902,64 |
50,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
244 |
180 100,00 |
103 330,44 |
57,4 |
180 100,00 |
103 330,44 |
57,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
851 |
4 995,66 |
354,00 |
7,1 |
4 995,66 |
354,00 |
7,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
852 |
4,34 |
4,34 |
100,0 |
4,34 |
4,34 |
100,0 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Центр информационных технологий города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
|
17 849 000,00 |
17 574 998,63 |
98,5 |
17 849 000,00 |
17 574 998,63 |
98,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
111 |
17 225 900,00 |
17 083 259,64 |
99,2 |
17 225 900,00 |
17 083 259,64 |
99,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
112 |
4 400,00 |
1 600,00 |
36,4 |
4 400,00 |
1 600,00 |
36,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
242 |
279 900,00 |
257 479,28 |
92,0 |
279 900,00 |
257 479,28 |
92,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
244 |
333 600,00 |
227 521,71 |
68,2 |
333 600,00 |
227 521,71 |
68,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
851 |
5 200,00 |
5 138,00 |
98,8 |
5 200,00 |
5 138,00 |
98,8 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
812 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
21 865 711,00 |
20 363 573,76 |
93,1 |
21 865 711,00 |
20 363 573,76 |
93,1 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
812 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
21 865 711,00 |
20 363 573,76 |
93,1 |
21 865 711,00 |
20 363 573,76 |
93,1 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
11 078 711,00 |
10 358 546,07 |
93,5 |
11 078 711,00 |
10 358 546,07 |
93,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
8 778 111,00 |
8 778 053,29 |
100,0 |
8 778 111,00 |
8 778 053,29 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
765 800,00 |
651 949,78 |
85,1 |
765 800,00 |
651 949,78 |
85,1 |
|
|
|
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
330 |
719 000,00 |
206 100,00 |
28,7 |
719 000,00 |
206 100,00 |
28,7 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
852 |
815 800,00 |
722 443,00 |
88,6 |
815 800,00 |
722 443,00 |
88,6 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
812 |
01 |
13 |
092.03.07 |
|
3 666 000,00 |
3 536 345,07 |
96,5 |
3 666 000,00 |
3 536 345,07 |
96,5 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
812 |
01 |
13 |
092.03.07 |
831 |
3 666 000,00 |
3 536 345,07 |
96,5 |
3 666 000,00 |
3 536 345,07 |
96,5 |
|
|
|
|
Расходы на оплату информационных услуг |
812 |
01 |
13 |
092.03.50 |
|
6 132 100,00 |
5 479 783,62 |
89,4 |
6 132 100,00 |
5 479 783,62 |
89,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.50 |
244 |
6 132 100,00 |
5 479 783,62 |
89,4 |
6 132 100,00 |
5 479 783,62 |
89,4 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
988 900,00 |
988 899,00 |
100,0 |
988 900,00 |
988 899,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
74 900,00 |
74 899,00 |
100,0 |
74 900,00 |
74 899,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
630 |
914 000,00 |
914 000,00 |
100,0 |
914 000,00 |
914 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
|
76 790 313,24 |
71 327 927,82 |
92,9 |
76 790 313,24 |
71 327 927,82 |
92,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
111 |
47 683 700,00 |
47 062 780,12 |
98,7 |
47 683 700,00 |
47 062 780,12 |
98,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
112 |
110 000,00 |
109 999,20 |
100,0 |
110 000,00 |
109 999,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
242 |
726 000,00 |
558 009,66 |
76,9 |
726 000,00 |
558 009,66 |
76,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
243 |
240 000,00 |
168 281,00 |
70,1 |
240 000,00 |
168 281,00 |
70,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
244 |
26 270 613,24 |
21 891 403,74 |
83,3 |
26 270 613,24 |
21 891 403,74 |
83,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
851 |
1 210 000,00 |
1 030 524,36 |
85,2 |
1 210 000,00 |
1 030 524,36 |
85,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
852 |
550 000,00 |
506 929,74 |
92,2 |
550 000,00 |
506 929,74 |
92,2 |
|
|
|
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
812 |
01 |
13 |
440.00.00 |
|
9 175 700,00 |
8 838 510,36 |
96,3 |
9 175 700,00 |
8 838 510,36 |
96,3 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
|
9 175 700,00 |
8 838 510,36 |
96,3 |
9 175 700,00 |
8 838 510,36 |
96,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
111 |
7 433 580,00 |
7 393 031,51 |
99,5 |
7 433 580,00 |
7 393 031,51 |
99,5 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
112 |
1 800,00 |
1 800,00 |
100,0 |
1 800,00 |
1 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
242 |
214 520,00 |
175 745,62 |
81,9 |
214 520,00 |
175 745,62 |
81,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
244 |
940 300,00 |
716 605,19 |
76,2 |
940 300,00 |
716 605,19 |
76,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
851 |
584 800,00 |
550 684,04 |
94,2 |
584 800,00 |
550 684,04 |
94,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
852 |
700,00 |
644,00 |
92,0 |
700,00 |
644,00 |
92,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
27 681 938,20 |
6 769 070,05 |
24,5 |
27 681 938,20 |
6 769 070,05 |
24,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.03.00 |
|
19 000,00 |
8 085,00 |
42,6 |
19 000,00 |
8 085,00 |
42,6 |
|
|
|
|
Реализация городских целевых программ МКУ "Центр изучения общественного мнения и социологических исследований" |
812 |
01 |
13 |
795.03.01 |
|
19 000,00 |
8 085,00 |
42,6 |
19 000,00 |
8 085,00 |
42,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.03.01 |
244 |
19 000,00 |
8 085,00 |
42,6 |
19 000,00 |
8 085,00 |
42,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.05.00 |
|
868 748,99 |
512 685,61 |
59,0 |
868 748,99 |
512 685,61 |
59,0 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Центр изучения общественного мнения и социологических исследований" |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
|
8 300,00 |
5 600,00 |
67,5 |
8 300,00 |
5 600,00 |
67,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
244 |
8 300,00 |
5 600,00 |
67,5 |
8 300,00 |
5 600,00 |
67,5 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Городской научно-методический центр социальной политики" |
812 |
01 |
13 |
795.05.02 |
|
26 700,00 |
26 688,28 |
100,0 |
26 700,00 |
26 688,28 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.05.02 |
244 |
26 700,00 |
26 688,28 |
100,0 |
26 700,00 |
26 688,28 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Центр охраны правопорядка" города Ярославля |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
|
833 748,99 |
480 397,33 |
57,6 |
833 748,99 |
480 397,33 |
57,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
242 |
1 400,00 |
1 381,45 |
98,7 |
1 400,00 |
1 381,45 |
98,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
243 |
747 648,99 |
394 315,88 |
52,7 |
747 648,99 |
394 315,88 |
52,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
244 |
84 700,00 |
84 700,00 |
100,0 |
84 700,00 |
84 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.06.00 |
|
145 000,00 |
121 720,81 |
83,9 |
145 000,00 |
121 720,81 |
83,9 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Городской методический центр по вопросам развития городского самоуправления" |
812 |
01 |
13 |
795.06.01 |
|
89 600,00 |
89 390,81 |
99,8 |
89 600,00 |
89 390,81 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.06.01 |
242 |
23 600,00 |
23 540,00 |
99,7 |
23 600,00 |
23 540,00 |
99,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.06.01 |
244 |
66 000,00 |
65 850,81 |
99,8 |
66 000,00 |
65 850,81 |
99,8 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Центр изучения общественного мнения и социологических исследований" |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
|
55 400,00 |
32 330,00 |
58,4 |
55 400,00 |
32 330,00 |
58,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
244 |
55 400,00 |
32 330,00 |
58,4 |
55 400,00 |
32 330,00 |
58,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
812 |
01 |
13 |
795.08.00 |
|
40 300,00 |
30 000,00 |
74,4 |
40 300,00 |
30 000,00 |
74,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.08.00 |
244 |
10 300,00 |
|
|
10 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
795.08.00 |
852 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа развития "Развитие муниципальной службы в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы" |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
|
872 700,00 |
872 635,32 |
100,0 |
872 700,00 |
872 635,32 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
242 |
275 300,00 |
275 270,00 |
100,0 |
275 300,00 |
275 270,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
244 |
597 400,00 |
597 365,32 |
100,0 |
597 400,00 |
597 365,32 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
25 652 689,21 |
5 162 460,31 |
20,1 |
25 652 689,21 |
5 162 460,31 |
20,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
24 212 095,36 |
4 118 123,39 |
17,0 |
24 212 095,36 |
4 118 123,39 |
17,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
244 |
1 440 593,85 |
1 044 336,92 |
72,5 |
1 440 593,85 |
1 044 336,92 |
72,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
812 |
01 |
13 |
795.39.00 |
|
62 500,00 |
61 483,00 |
98,4 |
62 500,00 |
61 483,00 |
98,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.39.00 |
242 |
62 500,00 |
61 483,00 |
98,4 |
62 500,00 |
61 483,00 |
98,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
812 |
01 |
13 |
795.40.00 |
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.40.00 |
244 |
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона |
812 |
02 |
|
|
|
80 000,00 |
80 000,00 |
100,0 |
80 000,00 |
80 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
812 |
02 |
04 |
|
|
80 000,00 |
80 000,00 |
100,0 |
80 000,00 |
80 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
812 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
80 000,00 |
80 000,00 |
100,0 |
80 000,00 |
80 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
812 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
80 000,00 |
80 000,00 |
100,0 |
80 000,00 |
80 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
80 000,00 |
80 000,00 |
100,0 |
80 000,00 |
80 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
812 |
03 |
|
|
|
116 159 398,53 |
113 409 294,34 |
97,6 |
106 628 398,53 |
103 878 294,34 |
97,4 |
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
100,0 |
|
Органы юстиции |
812 |
03 |
04 |
|
|
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
100,0 |
|
|
|
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
812 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
100,0 |
|
|
|
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
100,0 |
|
|
|
9 531 000,00 |
9 531 000,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
5 624 929,50 |
5 624 929,50 |
100,0 |
|
|
|
5 624 929,50 |
5 624 929,50 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
122 |
600,00 |
600,00 |
100,0 |
|
|
|
600,00 |
600,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
389 499,46 |
389 499,46 |
100,0 |
|
|
|
389 499,46 |
389 499,46 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
243 |
2 356 484,00 |
2 356 484,00 |
100,0 |
|
|
|
2 356 484,00 |
2 356 484,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
1 159 487,04 |
1 159 487,04 |
100,0 |
|
|
|
1 159 487,04 |
1 159 487,04 |
100,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
812 |
03 |
09 |
|
|
52 210 044,00 |
50 935 139,91 |
97,6 |
52 210 044,00 |
50 935 139,91 |
97,6 |
|
|
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
812 |
03 |
09 |
218.00.00 |
|
150 000,00 |
56 150,00 |
37,4 |
150 000,00 |
56 150,00 |
37,4 |
|
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
812 |
03 |
09 |
218.01.00 |
|
150 000,00 |
56 150,00 |
37,4 |
150 000,00 |
56 150,00 |
37,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
218.01.00 |
244 |
150 000,00 |
56 150,00 |
37,4 |
150 000,00 |
56 150,00 |
37,4 |
|
|
|
|
Мероприятия по гражданской обороне |
812 |
03 |
09 |
219.00.00 |
|
770 783,00 |
241 076,00 |
31,3 |
770 783,00 |
241 076,00 |
31,3 |
|
|
|
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
|
770 783,00 |
241 076,00 |
31,3 |
770 783,00 |
241 076,00 |
31,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
243 |
317 583,00 |
|
|
317 583,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
244 |
453 200,00 |
241 076,00 |
53,2 |
453 200,00 |
241 076,00 |
53,2 |
|
|
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
812 |
03 |
09 |
302.00.00 |
|
51 289 261,00 |
50 637 913,91 |
98,7 |
51 289 261,00 |
50 637 913,91 |
98,7 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
|
51 289 261,00 |
50 637 913,91 |
98,7 |
51 289 261,00 |
50 637 913,91 |
98,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
111 |
42 473 500,00 |
42 467 219,82 |
100,0 |
42 473 500,00 |
42 467 219,82 |
100,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
112 |
50 800,00 |
50 312,12 |
99,0 |
50 800,00 |
50 312,12 |
99,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
242 |
825 000,00 |
745 630,55 |
90,4 |
825 000,00 |
745 630,55 |
90,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
244 |
6 906 561,00 |
6 348 763,13 |
91,9 |
6 906 561,00 |
6 348 763,13 |
91,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
851 |
882 900,00 |
882 804,00 |
100,0 |
882 900,00 |
882 804,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
852 |
150 500,00 |
143 184,29 |
95,1 |
150 500,00 |
143 184,29 |
95,1 |
|
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
812 |
03 |
10 |
|
|
54 418 354,53 |
52 943 154,43 |
97,3 |
54 418 354,53 |
52 943 154,43 |
97,3 |
|
|
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
812 |
03 |
10 |
247.00.00 |
|
54 222 254,53 |
52 847 112,73 |
97,5 |
54 222 254,53 |
52 847 112,73 |
97,5 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
|
54 222 254,53 |
52 847 112,73 |
97,5 |
54 222 254,53 |
52 847 112,73 |
97,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
111 |
42 396 700,00 |
42 395 609,91 |
100,0 |
42 396 700,00 |
42 395 609,91 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
242 |
588 900,00 |
530 965,13 |
90,2 |
588 900,00 |
530 965,13 |
90,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
243 |
283 400,00 |
186 696,21 |
65,9 |
283 400,00 |
186 696,21 |
65,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
244 |
9 061 754,53 |
7 846 306,60 |
86,6 |
9 061 754,53 |
7 846 306,60 |
86,6 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
851 |
1 403 600,00 |
1 403 562,56 |
100,0 |
1 403 600,00 |
1 403 562,56 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
852 |
487 900,00 |
483 972,32 |
99,2 |
487 900,00 |
483 972,32 |
99,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
03 |
10 |
795.00.00 |
|
196 100,00 |
96 041,70 |
49,0 |
196 100,00 |
96 041,70 |
49,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
812 |
03 |
10 |
795.08.00 |
|
196 100,00 |
96 041,70 |
49,0 |
196 100,00 |
96 041,70 |
49,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
10 |
795.08.00 |
243 |
196 100,00 |
96 041,70 |
49,0 |
196 100,00 |
96 041,70 |
49,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
812 |
04 |
|
|
|
51 210 600,00 |
38 670 205,00 |
75,5 |
38 684 600,00 |
35 324 738,00 |
91,3 |
12 526 000,00 |
3 345 467,00 |
26,7 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
812 |
04 |
12 |
|
|
51 210 600,00 |
38 670 205,00 |
75,5 |
38 684 600,00 |
35 324 738,00 |
91,3 |
12 526 000,00 |
3 345 467,00 |
26,7 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
812 |
04 |
12 |
340.00.00 |
|
37 084 600,00 |
33 724 738,00 |
90,9 |
37 084 600,00 |
33 724 738,00 |
90,9 |
|
|
|
|
Субсидия предприятиям общественного питания, обслуживающим столовые общеобразовательных учреждений |
812 |
04 |
12 |
340.90.00 |
|
37 084 600,00 |
33 724 738,00 |
90,9 |
37 084 600,00 |
33 724 738,00 |
90,9 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
340.90.00 |
810 |
37 084 600,00 |
33 724 738,00 |
90,9 |
37 084 600,00 |
33 724 738,00 |
90,9 |
|
|
|
|
Малое предпринимательство |
812 |
04 |
12 |
345.00.00 |
|
12 526 000,00 |
3 345 467,00 |
26,7 |
|
|
|
12 526 000,00 |
3 345 467,00 |
26,7 |
|
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
812 |
04 |
12 |
345.01.00 |
|
12 526 000,00 |
3 345 467,00 |
26,7 |
|
|
|
12 526 000,00 |
3 345 467,00 |
26,7 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
345.01.00 |
810 |
12 526 000,00 |
3 345 467,00 |
26,7 |
|
|
|
12 526 000,00 |
3 345 467,00 |
26,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
04 |
12 |
795.00.00 |
|
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы |
812 |
04 |
12 |
795.17.00 |
|
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
795.17.00 |
810 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
812 |
07 |
|
|
|
154 000,00 |
154 000,00 |
100,0 |
154 000,00 |
154 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
812 |
07 |
07 |
|
|
154 000,00 |
154 000,00 |
100,0 |
154 000,00 |
154 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
154 000,00 |
154 000,00 |
100,0 |
154 000,00 |
154 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
154 000,00 |
154 000,00 |
100,0 |
154 000,00 |
154 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
3 500,00 |
3 500,00 |
100,0 |
3 500,00 |
3 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
150 500,00 |
150 500,00 |
100,0 |
150 500,00 |
150 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
812 |
08 |
|
|
|
2 914 350,00 |
2 843 349,40 |
97,6 |
2 813 030,00 |
2 812 953,40 |
100,0 |
101 320,00 |
30 396,00 |
30,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
812 |
08 |
04 |
|
|
2 914 350,00 |
2 843 349,40 |
97,6 |
2 813 030,00 |
2 812 953,40 |
100,0 |
101 320,00 |
30 396,00 |
30,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
2 914 350,00 |
2 843 349,40 |
97,6 |
2 813 030,00 |
2 812 953,40 |
100,0 |
101 320,00 |
30 396,00 |
30,0 |
|
Долгосрочная целевая Программа развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2012 - 2014 годы |
812 |
08 |
04 |
795.16.00 |
|
2 914 350,00 |
2 843 349,40 |
97,6 |
2 813 030,00 |
2 812 953,40 |
100,0 |
101 320,00 |
30 396,00 |
30,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
08 |
04 |
795.16.00 |
244 |
2 914 350,00 |
2 843 349,40 |
97,6 |
2 813 030,00 |
2 812 953,40 |
100,0 |
101 320,00 |
30 396,00 |
30,0 |
|
Социальная политика |
812 |
10 |
|
|
|
30 354 350,00 |
30 263 690,71 |
99,7 |
30 354 350,00 |
30 263 690,71 |
99,7 |
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
812 |
10 |
01 |
|
|
30 288 350,00 |
30 211 690,71 |
99,7 |
30 288 350,00 |
30 211 690,71 |
99,7 |
|
|
|
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
812 |
10 |
01 |
491.00.00 |
|
30 288 350,00 |
30 211 690,71 |
99,7 |
30 288 350,00 |
30 211 690,71 |
99,7 |
|
|
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, социальные гарантии |
812 |
10 |
01 |
491.01.00 |
|
30 288 350,00 |
30 211 690,71 |
99,7 |
30 288 350,00 |
30 211 690,71 |
99,7 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
812 |
10 |
01 |
491.01.00 |
314 |
30 288 350,00 |
30 211 690,71 |
99,7 |
30 288 350,00 |
30 211 690,71 |
99,7 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
812 |
10 |
03 |
|
|
66 000,00 |
52 000,00 |
78,8 |
66 000,00 |
52 000,00 |
78,8 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
812 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
66 000,00 |
52 000,00 |
78,8 |
66 000,00 |
52 000,00 |
78,8 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
812 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
66 000,00 |
52 000,00 |
78,8 |
66 000,00 |
52 000,00 |
78,8 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
812 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
66 000,00 |
52 000,00 |
78,8 |
66 000,00 |
52 000,00 |
78,8 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
812 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
66 000,00 |
52 000,00 |
78,8 |
66 000,00 |
52 000,00 |
78,8 |
|
|
|
|
Средства массовой информации |
812 |
12 |
|
|
|
13 117 000,00 |
9 635 429,71 |
73,5 |
13 117 000,00 |
9 635 429,71 |
73,5 |
|
|
|
|
Периодическая печать и издательства |
812 |
12 |
02 |
|
|
13 117 000,00 |
9 635 429,71 |
73,5 |
13 117 000,00 |
9 635 429,71 |
73,5 |
|
|
|
|
Средства массовой информации |
812 |
12 |
02 |
444.00.00 |
|
13 117 000,00 |
9 635 429,71 |
73,5 |
13 117 000,00 |
9 635 429,71 |
73,5 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации |
812 |
12 |
02 |
444.02.00 |
|
13 117 000,00 |
9 635 429,71 |
73,5 |
13 117 000,00 |
9 635 429,71 |
73,5 |
|
|
|
|
Субсидия МКП "Редакция газеты "Городские новости" города Ярославля на возмещение затрат, связанных с официальным опубликованием в газете "Городские новости" муниципальных правовых актов, официальной информации органов городского самоуправления |
812 |
12 |
02 |
444.02.01 |
|
12 927 000,00 |
9 474 689,25 |
73,3 |
12 927 000,00 |
9 474 689,25 |
73,3 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
12 |
02 |
444.02.01 |
810 |
12 927 000,00 |
9 474 689,25 |
73,3 |
12 927 000,00 |
9 474 689,25 |
73,3 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат, связанных с бесплатным размещением в периодической печати и издательствах агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в период избирательных кампаний в органы городского самоуправления |
812 |
12 |
02 |
444.02.02 |
|
190 000,00 |
160 740,46 |
84,6 |
190 000,00 |
160 740,46 |
84,6 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
12 |
02 |
444.02.02 |
810 |
190 000,00 |
160 740,46 |
84,6 |
190 000,00 |
160 740,46 |
84,6 |
|
|
|
|
Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля |
813 |
|
|
|
|
258 102 103,37 |
250 472 853,58 |
97,0 |
134 163 936,00 |
127 169 825,51 |
94,8 |
123 938 167,37 |
123 303 028,07 |
99,5 |
|
Образование |
813 |
07 |
|
|
|
72 080 751,00 |
64 551 868,96 |
89,6 |
62 288 936,00 |
55 395 033,26 |
88,9 |
9 791 815,00 |
9 156 835,70 |
93,5 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
813 |
07 |
07 |
|
|
64 513 511,00 |
57 373 317,08 |
88,9 |
54 721 696,00 |
48 216 481,38 |
88,1 |
9 791 815,00 |
9 156 835,70 |
93,5 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
813 |
07 |
07 |
431.00.00 |
|
39 332 824,00 |
35 876 484,97 |
91,2 |
31 910 924,00 |
28 454 584,97 |
89,2 |
7 421 900,00 |
7 421 900,00 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
813 |
07 |
07 |
431.01.00 |
|
6 924 104,00 |
6 924 102,97 |
100,0 |
110 424,00 |
110 422,97 |
100,0 |
6 813 680,00 |
6 813 680,00 |
100,0 |
|
Субсидия областного бюджета на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта |
813 |
07 |
07 |
431.01.01 |
|
6 613 680,00 |
6 613 680,00 |
100,0 |
|
|
|
6 613 680,00 |
6 613 680,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.01.01 |
611 |
6 613 680,00 |
6 613 680,00 |
100,0 |
|
|
|
6 613 680,00 |
6 613 680,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Ярославской области |
813 |
07 |
07 |
431.01.02 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
|
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.01.02 |
611 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
|
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий в сфере молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
431.01.03 |
|
110 424,00 |
110 422,97 |
100,0 |
110 424,00 |
110 422,97 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
431.01.03 |
244 |
83 557,00 |
83 555,97 |
100,0 |
83 557,00 |
83 555,97 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
431.01.03 |
612 |
26 867,00 |
26 867,00 |
100,0 |
26 867,00 |
26 867,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
|
32 408 720,00 |
28 952 382,00 |
89,3 |
31 800 500,00 |
28 344 162,00 |
89,1 |
608 220,00 |
608 220,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
611 |
32 408 720,00 |
28 952 382,00 |
89,3 |
31 800 500,00 |
28 344 162,00 |
89,1 |
608 220,00 |
608 220,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
813 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
2 369 915,00 |
1 734 935,70 |
73,2 |
|
|
|
2 369 915,00 |
1 734 935,70 |
73,2 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
813 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
1 231 079,00 |
1 231 029,00 |
100,0 |
|
|
|
1 231 079,00 |
1 231 029,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
813 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
68 900,00 |
68 850,00 |
99,9 |
|
|
|
68 900,00 |
68 850,00 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
68 900,00 |
68 850,00 |
99,9 |
|
|
|
68 900,00 |
68 850,00 |
99,9 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части организации профильных лагерей |
813 |
07 |
07 |
522.13.10 |
|
1 162 179,00 |
1 162 179,00 |
100,0 |
|
|
|
1 162 179,00 |
1 162 179,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
522.13.10 |
611 |
1 162 179,00 |
1 162 179,00 |
100,0 |
|
|
|
1 162 179,00 |
1 162 179,00 |
100,0 |
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
813 |
07 |
07 |
522.69.00 |
|
1 138 836,00 |
503 906,70 |
44,2 |
|
|
|
1 138 836,00 |
503 906,70 |
44,2 |
|
Субсидия на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
522.69.05 |
|
1 138 836,00 |
503 906,70 |
44,2 |
|
|
|
1 138 836,00 |
503 906,70 |
44,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
522.69.05 |
611 |
1 138 836,00 |
503 906,70 |
44,2 |
|
|
|
1 138 836,00 |
503 906,70 |
44,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
813 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
22 810 772,00 |
19 761 896,41 |
86,6 |
22 810 772,00 |
19 761 896,41 |
86,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Молодежь" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.01.00 |
|
8 730 253,00 |
7 015 509,18 |
80,4 |
8 730 253,00 |
7 015 509,18 |
80,4 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
|
4 516 353,00 |
3 336 409,18 |
73,9 |
4 516 353,00 |
3 336 409,18 |
73,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
242 |
100 000,00 |
17 640,00 |
17,6 |
100 000,00 |
17 640,00 |
17,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
244 |
2 144 653,00 |
1 335 889,18 |
62,3 |
2 144 653,00 |
1 335 889,18 |
62,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
611 |
1 971 700,00 |
1 764 900,00 |
89,5 |
1 971 700,00 |
1 764 900,00 |
89,5 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
630 |
300 000,00 |
217 980,00 |
72,7 |
300 000,00 |
217 980,00 |
72,7 |
|
|
|
|
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
813 |
07 |
07 |
795.01.03 |
|
4 100 000,00 |
3 579 100,00 |
87,3 |
4 100 000,00 |
3 579 100,00 |
87,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.01.03 |
611 |
4 100 000,00 |
3 579 100,00 |
87,3 |
4 100 000,00 |
3 579 100,00 |
87,3 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку пожилых граждан в сфере молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.01.06 |
|
113 900,00 |
100 000,00 |
87,8 |
113 900,00 |
100 000,00 |
87,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.01.06 |
611 |
113 900,00 |
100 000,00 |
87,8 |
113 900,00 |
100 000,00 |
87,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.03.00 |
|
1 808 000,00 |
1 285 700,56 |
71,1 |
1 808 000,00 |
1 285 700,56 |
71,1 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
|
1 808 000,00 |
1 285 700,56 |
71,1 |
1 808 000,00 |
1 285 700,56 |
71,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
244 |
551 000,00 |
458 570,56 |
83,2 |
551 000,00 |
458 570,56 |
83,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
611 |
1 137 000,00 |
712 100,00 |
62,6 |
1 137 000,00 |
712 100,00 |
62,6 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
630 |
120 000,00 |
115 030,00 |
95,9 |
120 000,00 |
115 030,00 |
95,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.06.00 |
|
3 476 800,00 |
2 933 500,00 |
84,4 |
3 476 800,00 |
2 933 500,00 |
84,4 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
|
1 210 000,00 |
705 000,00 |
58,3 |
1 210 000,00 |
705 000,00 |
58,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
611 |
1 210 000,00 |
705 000,00 |
58,3 |
1 210 000,00 |
705 000,00 |
58,3 |
|
|
|
|
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
813 |
07 |
07 |
795.06.04 |
|
2 266 800,00 |
2 228 500,00 |
98,3 |
2 266 800,00 |
2 228 500,00 |
98,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.06.04 |
611 |
2 266 800,00 |
2 228 500,00 |
98,3 |
2 266 800,00 |
2 228 500,00 |
98,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
813 |
07 |
07 |
795.08.00 |
|
257 000,00 |
207 339,57 |
80,7 |
257 000,00 |
207 339,57 |
80,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.08.00 |
612 |
257 000,00 |
207 339,57 |
80,7 |
257 000,00 |
207 339,57 |
80,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
813 |
07 |
07 |
795.32.00 |
|
565 000,00 |
357 265,00 |
63,2 |
565 000,00 |
357 265,00 |
63,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.32.00 |
612 |
565 000,00 |
357 265,00 |
63,2 |
565 000,00 |
357 265,00 |
63,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
7 973 719,00 |
7 962 582,10 |
99,9 |
7 973 719,00 |
7 962 582,10 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
82 843,00 |
82 842,10 |
100,0 |
82 843,00 |
82 842,10 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
7 564 536,00 |
7 553 400,00 |
99,9 |
7 564 536,00 |
7 553 400,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
630 |
313 440,00 |
313 440,00 |
100,0 |
313 440,00 |
313 440,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
813 |
07 |
09 |
|
|
7 567 240,00 |
7 178 551,88 |
94,9 |
7 567 240,00 |
7 178 551,88 |
94,9 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
813 |
07 |
09 |
002.00.00 |
|
7 193 240,00 |
6 928 516,88 |
96,3 |
7 193 240,00 |
6 928 516,88 |
96,3 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
|
7 193 240,00 |
6 928 516,88 |
96,3 |
7 193 240,00 |
6 928 516,88 |
96,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
121 |
6 616 340,00 |
6 574 294,80 |
99,4 |
6 616 340,00 |
6 574 294,80 |
99,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
122 |
4 200,00 |
93,33 |
2,2 |
4 200,00 |
93,33 |
2,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
242 |
204 639,46 |
132 924,03 |
65,0 |
204 639,46 |
132 924,03 |
65,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
244 |
359 260,54 |
219 076,72 |
61,0 |
359 260,54 |
219 076,72 |
61,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
851 |
8 800,00 |
2 128,00 |
24,2 |
8 800,00 |
2 128,00 |
24,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
813 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
374 000,00 |
250 035,00 |
66,9 |
374 000,00 |
250 035,00 |
66,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
813 |
07 |
09 |
795.32.00 |
|
322 000,00 |
198 035,00 |
61,5 |
322 000,00 |
198 035,00 |
61,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
09 |
795.32.00 |
242 |
322 000,00 |
198 035,00 |
61,5 |
322 000,00 |
198 035,00 |
61,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
813 |
07 |
09 |
795.39.00 |
|
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
09 |
795.39.00 |
242 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
813 |
10 |
|
|
|
186 021 352,37 |
185 920 984,62 |
99,9 |
71 875 000,00 |
71 774 792,25 |
99,9 |
114 146 352,37 |
114 146 192,37 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
813 |
10 |
03 |
|
|
186 021 352,37 |
185 920 984,62 |
99,9 |
71 875 000,00 |
71 774 792,25 |
99,9 |
114 146 352,37 |
114 146 192,37 |
100,0 |
|
Федеральные целевые программы |
813 |
10 |
03 |
100.00.00 |
|
186 021 352,37 |
185 920 984,62 |
99,9 |
71 875 000,00 |
71 774 792,25 |
99,9 |
114 146 352,37 |
114 146 192,37 |
100,0 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" |
813 |
10 |
03 |
100.88.00 |
|
186 021 352,37 |
185 920 984,62 |
99,9 |
71 875 000,00 |
71 774 792,25 |
99,9 |
114 146 352,37 |
114 146 192,37 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" |
813 |
10 |
03 |
100.88.21 |
|
42 230 107,41 |
42 230 107,41 |
100,0 |
|
|
|
42 230 107,41 |
42 230 107,41 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.21 |
321 |
42 230 107,41 |
42 230 107,41 |
100,0 |
|
|
|
42 230 107,41 |
42 230 107,41 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" |
813 |
10 |
03 |
100.88.22 |
|
71 916 244,96 |
71 916 084,96 |
100,0 |
|
|
|
71 916 244,96 |
71 916 084,96 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.22 |
321 |
71 916 244,96 |
71 916 084,96 |
100,0 |
|
|
|
71 916 244,96 |
71 916 084,96 |
100,0 |
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле" на 2011 - 2015 годы |
813 |
10 |
03 |
100.88.23 |
|
71 875 000,00 |
71 774 792,25 |
99,9 |
71 875 000,00 |
71 774 792,25 |
99,9 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.23 |
321 |
71 875 000,00 |
71 774 792,25 |
99,9 |
71 875 000,00 |
71 774 792,25 |
99,9 |
|
|
|
|
Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля |
814 |
|
|
|
|
1 433 061 161,75 |
791 257 678,00 |
55,2 |
603 806 073,30 |
518 200 315,48 |
85,8 |
829 255 088,45 |
273 057 362,52 |
32,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
814 |
01 |
|
|
|
35 709 479,00 |
35 406 810,96 |
99,2 |
35 690 112,00 |
35 387 443,96 |
99,2 |
19 367,00 |
19 367,00 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
814 |
01 |
13 |
|
|
35 709 479,00 |
35 406 810,96 |
99,2 |
35 690 112,00 |
35 387 443,96 |
99,2 |
19 367,00 |
19 367,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
814 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
34 150 479,00 |
33 847 910,96 |
99,1 |
34 131 112,00 |
33 828 543,96 |
99,1 |
19 367,00 |
19 367,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
18 585 023,00 |
18 438 115,30 |
99,2 |
18 565 656,00 |
18 418 748,30 |
99,2 |
19 367,00 |
19 367,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
17 223 437,00 |
17 223 413,11 |
100,0 |
17 204 070,00 |
17 204 046,11 |
100,0 |
19 367,00 |
19 367,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
2 594,00 |
2 493,55 |
96,1 |
2 594,00 |
2 493,55 |
96,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
823 065,94 |
751 175,54 |
91,3 |
823 065,94 |
751 175,54 |
91,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
509 117,06 |
434 226,16 |
85,3 |
509 117,06 |
434 226,16 |
85,3 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
831 |
25 902,00 |
25 901,64 |
100,0 |
25 902,00 |
25 901,64 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
278,00 |
278,00 |
100,0 |
278,00 |
278,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
629,00 |
627,30 |
99,7 |
629,00 |
627,30 |
99,7 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
814 |
01 |
13 |
002.99.00 |
|
15 565 456,00 |
15 409 795,66 |
99,0 |
15 565 456,00 |
15 409 795,66 |
99,0 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Агентство по строительству" |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
|
15 565 456,00 |
15 409 795,66 |
99,0 |
15 565 456,00 |
15 409 795,66 |
99,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
111 |
14 180 900,00 |
14 097 592,32 |
99,4 |
14 180 900,00 |
14 097 592,32 |
99,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
112 |
1 300,00 |
1 257,85 |
96,8 |
1 300,00 |
1 257,85 |
96,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
242 |
640 180,00 |
611 454,91 |
95,5 |
640 180,00 |
611 454,91 |
95,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
243 |
104 743,00 |
104 742,96 |
100,0 |
104 743,00 |
104 742,96 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
244 |
569 700,00 |
526 115,41 |
92,3 |
569 700,00 |
526 115,41 |
92,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
851 |
26 239,00 |
26 239,00 |
100,0 |
26 239,00 |
26 239,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
852 |
42 394,00 |
42 393,21 |
100,0 |
42 394,00 |
42 393,21 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
1 559 000,00 |
1 558 900,00 |
100,0 |
1 559 000,00 |
1 558 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2012 год |
814 |
01 |
13 |
795.14.00 |
|
1 508 000,00 |
1 508 000,00 |
100,0 |
1 508 000,00 |
1 508 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
01 |
13 |
795.14.00 |
244 |
1 508 000,00 |
1 508 000,00 |
100,0 |
1 508 000,00 |
1 508 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
814 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
814 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
814 |
04 |
|
|
|
311 718 874,51 |
166 990 174,04 |
53,6 |
106 338 670,30 |
52 200 394,06 |
49,1 |
205 380 204,21 |
114 789 779,98 |
55,9 |
|
Транспорт |
814 |
04 |
08 |
|
|
600,00 |
561,64 |
93,6 |
600,00 |
561,64 |
93,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
04 |
08 |
102.00.00 |
|
600,00 |
561,64 |
93,6 |
600,00 |
561,64 |
93,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
04 |
08 |
102.01.00 |
|
600,00 |
561,64 |
93,6 |
600,00 |
561,64 |
93,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
04 |
08 |
102.01.02 |
|
600,00 |
561,64 |
93,6 |
600,00 |
561,64 |
93,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
04 |
08 |
102.01.02 |
411 |
600,00 |
561,64 |
93,6 |
600,00 |
561,64 |
93,6 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
814 |
04 |
09 |
|
|
311 718 274,51 |
166 989 612,40 |
53,6 |
106 338 070,30 |
52 199 832,42 |
49,1 |
205 380 204,21 |
114 789 779,98 |
55,9 |
|
Дорожное хозяйство |
814 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
311 718 274,51 |
166 989 612,40 |
53,6 |
106 338 070,30 |
52 199 832,42 |
49,1 |
205 380 204,21 |
114 789 779,98 |
55,9 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
814 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
311 718 274,51 |
166 989 612,40 |
53,6 |
106 338 070,30 |
52 199 832,42 |
49,1 |
205 380 204,21 |
114 789 779,98 |
55,9 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
54 491 000,00 |
34 116 897,04 |
62,6 |
54 491 000,00 |
34 116 897,04 |
62,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
411 |
54 491 000,00 |
34 116 897,04 |
62,6 |
54 491 000,00 |
34 116 897,04 |
62,6 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети административного центра Ярославской области |
814 |
04 |
09 |
315.02.02 |
|
123 464 291,51 |
29 031 612,28 |
23,5 |
25 272 910,30 |
8 035 049,34 |
31,8 |
98 191 381,21 |
20 996 562,94 |
21,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
04 |
09 |
315.02.02 |
243 |
123 464 291,51 |
29 031 612,28 |
23,5 |
25 272 910,30 |
8 035 049,34 |
31,8 |
98 191 381,21 |
20 996 562,94 |
21,4 |
|
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля на 2011 - 2012 годы" |
814 |
04 |
09 |
315.02.06 |
|
133 762 983,00 |
103 841 103,08 |
77,6 |
26 574 160,00 |
10 047 886,04 |
37,8 |
107 188 823,00 |
93 793 217,04 |
87,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
04 |
09 |
315.02.06 |
243 |
133 762 983,00 |
103 841 103,08 |
77,6 |
26 574 160,00 |
10 047 886,04 |
37,8 |
107 188 823,00 |
93 793 217,04 |
87,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
814 |
05 |
|
|
|
160 300 997,50 |
159 885 982,40 |
99,7 |
126 537 913,00 |
126 122 897,90 |
99,7 |
33 763 084,50 |
33 763 084,50 |
100,0 |
|
Жилищное хозяйство |
814 |
05 |
01 |
|
|
155 825 959,50 |
155 458 351,46 |
99,8 |
122 062 875,00 |
121 695 266,96 |
99,7 |
33 763 084,50 |
33 763 084,50 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
814 |
05 |
01 |
092.00.00 |
|
65 382 300,00 |
65 298 649,66 |
99,9 |
65 382 300,00 |
65 298 649,66 |
99,9 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
814 |
05 |
01 |
092.03.00 |
|
65 382 300,00 |
65 298 649,66 |
99,9 |
65 382 300,00 |
65 298 649,66 |
99,9 |
|
|
|
|
Приобретение жилья в муниципальную собственность в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
|
65 382 300,00 |
65 298 649,66 |
99,9 |
65 382 300,00 |
65 298 649,66 |
99,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
411 |
36 364 400,00 |
36 280 777,66 |
99,8 |
36 364 400,00 |
36 280 777,66 |
99,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
441 |
29 017 900,00 |
29 017 872,00 |
100,0 |
29 017 900,00 |
29 017 872,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
814 |
05 |
01 |
098.00.00 |
|
50 608 849,00 |
50 608 800,00 |
100,0 |
17 768 800,00 |
17 768 751,00 |
100,0 |
32 840 049,00 |
32 840 049,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
814 |
05 |
01 |
098.01.00 |
|
32 840 049,00 |
32 840 049,00 |
100,0 |
|
|
|
32 840 049,00 |
32 840 049,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
814 |
05 |
01 |
098.01.02 |
|
32 840 049,00 |
32 840 049,00 |
100,0 |
|
|
|
32 840 049,00 |
32 840 049,00 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.01.02 |
411 |
32 840 049,00 |
32 840 049,00 |
100,0 |
|
|
|
32 840 049,00 |
32 840 049,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
814 |
05 |
01 |
098.02.00 |
|
17 768 800,00 |
17 768 751,00 |
100,0 |
17 768 800,00 |
17 768 751,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
814 |
05 |
01 |
098.02.02 |
|
17 768 800,00 |
17 768 751,00 |
100,0 |
17 768 800,00 |
17 768 751,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.02.02 |
411 |
17 768 800,00 |
17 768 751,00 |
100,0 |
17 768 800,00 |
17 768 751,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
05 |
01 |
102.00.00 |
|
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
05 |
01 |
102.01.00 |
|
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
05 |
01 |
102.01.02 |
|
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
102.01.02 |
411 |
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
814 |
05 |
01 |
338.00.00 |
|
42 975,00 |
39 975,00 |
93,0 |
42 975,00 |
39 975,00 |
93,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
05 |
01 |
338.00.00 |
244 |
42 975,00 |
39 975,00 |
93,0 |
42 975,00 |
39 975,00 |
93,0 |
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
814 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
814 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
814 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
05 |
01 |
350.03.04 |
243 |
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
814 |
05 |
01 |
522.00.00 |
|
923 035,50 |
923 035,50 |
100,0 |
|
|
|
923 035,50 |
923 035,50 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы |
814 |
05 |
01 |
522.60.00 |
|
923 035,50 |
923 035,50 |
100,0 |
|
|
|
923 035,50 |
923 035,50 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" |
814 |
05 |
01 |
522.60.01 |
|
923 035,50 |
923 035,50 |
100,0 |
|
|
|
923 035,50 |
923 035,50 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
522.60.01 |
411 |
923 035,50 |
923 035,50 |
100,0 |
|
|
|
923 035,50 |
923 035,50 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
05 |
01 |
795.00.00 |
|
34 200 000,00 |
33 919 103,86 |
99,2 |
34 200 000,00 |
33 919 103,86 |
99,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2012 год |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
|
34 200 000,00 |
33 919 103,86 |
99,2 |
34 200 000,00 |
33 919 103,86 |
99,2 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
411 |
34 200 000,00 |
33 919 103,86 |
99,2 |
34 200 000,00 |
33 919 103,86 |
99,2 |
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
814 |
05 |
02 |
|
|
3 075 038,00 |
3 027 630,94 |
98,5 |
3 075 038,00 |
3 027 630,94 |
98,5 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
05 |
02 |
102.00.00 |
|
1 030 338,00 |
1 030 337,98 |
100,0 |
1 030 338,00 |
1 030 337,98 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
05 |
02 |
102.01.00 |
|
1 030 338,00 |
1 030 337,98 |
100,0 |
1 030 338,00 |
1 030 337,98 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
05 |
02 |
102.01.02 |
|
1 030 338,00 |
1 030 337,98 |
100,0 |
1 030 338,00 |
1 030 337,98 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
02 |
102.01.02 |
411 |
1 030 338,00 |
1 030 337,98 |
100,0 |
1 030 338,00 |
1 030 337,98 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
05 |
02 |
795.00.00 |
|
2 044 700,00 |
1 997 292,96 |
97,7 |
2 044 700,00 |
1 997 292,96 |
97,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" |
814 |
05 |
02 |
795.13.00 |
|
2 044 700,00 |
1 997 292,96 |
97,7 |
2 044 700,00 |
1 997 292,96 |
97,7 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
02 |
795.13.00 |
411 |
2 044 700,00 |
1 997 292,96 |
97,7 |
2 044 700,00 |
1 997 292,96 |
97,7 |
|
|
|
|
Благоустройство |
814 |
05 |
03 |
|
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
05 |
03 |
102.00.00 |
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
05 |
03 |
102.01.00 |
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
05 |
03 |
102.01.02 |
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
03 |
102.01.02 |
411 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
814 |
07 |
|
|
|
272 229 067,00 |
214 350 565,12 |
78,7 |
194 760 567,00 |
165 064 949,07 |
84,8 |
77 468 500,00 |
49 285 616,05 |
63,6 |
|
Дошкольное образование |
814 |
07 |
01 |
|
|
272 220 467,00 |
214 341 965,12 |
78,7 |
194 751 967,00 |
165 056 349,07 |
84,8 |
77 468 500,00 |
49 285 616,05 |
63,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
07 |
01 |
102.00.00 |
|
7 249 317,00 |
7 249 174,62 |
100,0 |
7 249 317,00 |
7 249 174,62 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
07 |
01 |
102.01.00 |
|
7 249 317,00 |
7 249 174,62 |
100,0 |
7 249 317,00 |
7 249 174,62 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
07 |
01 |
102.01.02 |
|
7 249 317,00 |
7 249 174,62 |
100,0 |
7 249 317,00 |
7 249 174,62 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
102.01.02 |
411 |
7 249 317,00 |
7 249 174,62 |
100,0 |
7 249 317,00 |
7 249 174,62 |
100,0 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
814 |
07 |
01 |
522.00.00 |
|
161 462 600,00 |
130 724 028,89 |
81,0 |
83 994 100,00 |
81 438 412,84 |
97,0 |
77 468 500,00 |
49 285 616,05 |
63,6 |
|
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" |
814 |
07 |
01 |
522.12.00 |
|
161 462 600,00 |
130 724 028,89 |
81,0 |
83 994 100,00 |
81 438 412,84 |
97,0 |
77 468 500,00 |
49 285 616,05 |
63,6 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий по строительству дошкольных образовательных учреждений |
814 |
07 |
01 |
522.12.02 |
|
161 462 600,00 |
130 724 028,89 |
81,0 |
83 994 100,00 |
81 438 412,84 |
97,0 |
77 468 500,00 |
49 285 616,05 |
63,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
522.12.02 |
411 |
161 462 600,00 |
130 724 028,89 |
81,0 |
83 994 100,00 |
81 438 412,84 |
97,0 |
77 468 500,00 |
49 285 616,05 |
63,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
01 |
795.00.00 |
|
103 508 550,00 |
76 368 761,61 |
73,8 |
103 508 550,00 |
76 368 761,61 |
73,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" |
814 |
07 |
01 |
795.34.00 |
|
103 508 550,00 |
76 368 761,61 |
73,8 |
103 508 550,00 |
76 368 761,61 |
73,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
795.34.00 |
411 |
103 508 550,00 |
76 368 761,61 |
73,8 |
103 508 550,00 |
76 368 761,61 |
73,8 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
814 |
07 |
07 |
|
|
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
814 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
814 |
08 |
|
|
|
6 738 186,00 |
6 738 185,60 |
100,0 |
6 738 186,00 |
6 738 185,60 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура |
814 |
08 |
01 |
|
|
6 738 186,00 |
6 738 185,60 |
100,0 |
6 738 186,00 |
6 738 185,60 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
08 |
01 |
102.00.00 |
|
6 738 186,00 |
6 738 185,60 |
100,0 |
6 738 186,00 |
6 738 185,60 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
08 |
01 |
102.01.00 |
|
6 738 186,00 |
6 738 185,60 |
100,0 |
6 738 186,00 |
6 738 185,60 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
08 |
01 |
102.01.02 |
|
6 738 186,00 |
6 738 185,60 |
100,0 |
6 738 186,00 |
6 738 185,60 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
08 |
01 |
102.01.02 |
411 |
6 738 186,00 |
6 738 185,60 |
100,0 |
6 738 186,00 |
6 738 185,60 |
100,0 |
|
|
|
|
Здравоохранение |
814 |
09 |
|
|
|
113 134 600,00 |
113 134 544,40 |
100,0 |
113 134 600,00 |
113 134 544,40 |
100,0 |
|
|
|
|
Стационарная медицинская помощь |
814 |
09 |
01 |
|
|
113 134 600,00 |
113 134 544,40 |
100,0 |
113 134 600,00 |
113 134 544,40 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
09 |
01 |
102.00.00 |
|
113 134 600,00 |
113 134 544,40 |
100,0 |
113 134 600,00 |
113 134 544,40 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
09 |
01 |
102.01.00 |
|
113 134 600,00 |
113 134 544,40 |
100,0 |
113 134 600,00 |
113 134 544,40 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
09 |
01 |
102.01.02 |
|
113 134 600,00 |
113 134 544,40 |
100,0 |
113 134 600,00 |
113 134 544,40 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
09 |
01 |
102.01.02 |
411 |
113 134 600,00 |
113 134 544,40 |
100,0 |
113 134 600,00 |
113 134 544,40 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
814 |
10 |
|
|
|
529 836 057,74 |
91 363 388,60 |
17,2 |
17 212 125,00 |
16 163 873,61 |
93,9 |
512 623 932,74 |
75 199 514,99 |
14,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
814 |
10 |
03 |
|
|
496 825 520,00 |
78 504 274,12 |
15,8 |
17 212 125,00 |
16 163 873,61 |
93,9 |
479 613 395,00 |
62 340 400,51 |
13,0 |
|
Федеральные целевые программы |
814 |
10 |
03 |
100.00.00 |
|
466 980 400,00 |
55 501 311,82 |
11,9 |
|
|
|
466 980 400,00 |
55 501 311,82 |
11,9 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" |
814 |
10 |
03 |
100.88.00 |
|
466 980 400,00 |
55 501 311,82 |
11,9 |
|
|
|
466 980 400,00 |
55 501 311,82 |
11,9 |
|
Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам |
814 |
10 |
03 |
100.88.11 |
|
466 980 400,00 |
55 501 311,82 |
11,9 |
|
|
|
466 980 400,00 |
55 501 311,82 |
11,9 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
100.88.11 |
322 |
366 980 400,00 |
54 505 033,50 |
14,9 |
|
|
|
366 980 400,00 |
54 505 033,50 |
14,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
10 |
03 |
100.88.11 |
323 |
100 000 000,00 |
996 278,32 |
1,0 |
|
|
|
100 000 000,00 |
996 278,32 |
1,0 |
|
Социальная помощь |
814 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
4 794 120,00 |
4 794 120,00 |
100,0 |
2 572 125,00 |
2 572 125,00 |
100,0 |
2 221 995,00 |
2 221 995,00 |
100,0 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
814 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
4 794 120,00 |
4 794 120,00 |
100,0 |
2 572 125,00 |
2 572 125,00 |
100,0 |
2 221 995,00 |
2 221 995,00 |
100,0 |
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
814 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
6 000,00 |
6 000,00 |
100,0 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
814 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,0 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная поддержка жителей города Ярославля при приобретении (строительстве) жилья |
814 |
10 |
03 |
505.86.33 |
|
4 788 120,00 |
4 788 120,00 |
100,0 |
2 566 125,00 |
2 566 125,00 |
100,0 |
2 221 995,00 |
2 221 995,00 |
100,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
505.86.33 |
322 |
4 788 120,00 |
4 788 120,00 |
100,0 |
2 566 125,00 |
2 566 125,00 |
100,0 |
2 221 995,00 |
2 221 995,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
814 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
10 411 000,00 |
4 617 093,69 |
44,3 |
|
|
|
10 411 000,00 |
4 617 093,69 |
44,3 |
|
Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы |
814 |
10 |
03 |
522.60.00 |
|
10 411 000,00 |
4 617 093,69 |
44,3 |
|
|
|
10 411 000,00 |
4 617 093,69 |
44,3 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования" |
814 |
10 |
03 |
522.60.03 |
|
10 411 000,00 |
4 617 093,69 |
44,3 |
|
|
|
10 411 000,00 |
4 617 093,69 |
44,3 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
522.60.03 |
322 |
10 411 000,00 |
4 617 093,69 |
44,3 |
|
|
|
10 411 000,00 |
4 617 093,69 |
44,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
10 |
03 |
795.00.00 |
|
14 640 000,00 |
13 591 748,61 |
92,8 |
14 640 000,00 |
13 591 748,61 |
92,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка жителей города Ярославля в сфере ипотечного жилищного кредитования " на 2012 - 2015 годы |
814 |
10 |
03 |
795.24.00 |
|
14 640 000,00 |
13 591 748,61 |
92,8 |
14 640 000,00 |
13 591 748,61 |
92,8 |
|
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
795.24.00 |
322 |
14 640 000,00 |
13 591 748,61 |
92,8 |
14 640 000,00 |
13 591 748,61 |
92,8 |
|
|
|
|
Охрана семьи и детства |
814 |
10 |
04 |
|
|
33 010 537,74 |
12 859 114,48 |
39,0 |
|
|
|
33 010 537,74 |
12 859 114,48 |
39,0 |
|
Социальная помощь |
814 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
33 010 537,74 |
12 859 114,48 |
39,0 |
|
|
|
33 010 537,74 |
12 859 114,48 |
39,0 |
|
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
814 |
10 |
04 |
505.21.00 |
|
33 010 537,74 |
12 859 114,48 |
39,0 |
|
|
|
33 010 537,74 |
12 859 114,48 |
39,0 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
814 |
10 |
04 |
505.21.02 |
|
33 010 537,74 |
12 859 114,48 |
39,0 |
|
|
|
33 010 537,74 |
12 859 114,48 |
39,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
10 |
04 |
505.21.02 |
323 |
33 010 537,74 |
12 859 114,48 |
39,0 |
|
|
|
33 010 537,74 |
12 859 114,48 |
39,0 |
|
Физическая культура и спорт |
814 |
11 |
|
|
|
3 393 900,00 |
3 388 026,88 |
99,8 |
3 393 900,00 |
3 388 026,88 |
99,8 |
|
|
|
|
Массовый спорт |
814 |
11 |
02 |
|
|
3 393 900,00 |
3 388 026,88 |
99,8 |
3 393 900,00 |
3 388 026,88 |
99,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
11 |
02 |
102.00.00 |
|
3 120 900,00 |
3 120 818,43 |
100,0 |
3 120 900,00 |
3 120 818,43 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
11 |
02 |
102.01.00 |
|
3 120 900,00 |
3 120 818,43 |
100,0 |
3 120 900,00 |
3 120 818,43 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
11 |
02 |
102.01.02 |
|
3 120 900,00 |
3 120 818,43 |
100,0 |
3 120 900,00 |
3 120 818,43 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
11 |
02 |
102.01.02 |
411 |
3 120 900,00 |
3 120 818,43 |
100,0 |
3 120 900,00 |
3 120 818,43 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
11 |
02 |
795.00.00 |
|
273 000,00 |
267 208,45 |
97,9 |
273 000,00 |
267 208,45 |
97,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
814 |
11 |
02 |
795.22.00 |
|
273 000,00 |
267 208,45 |
97,9 |
273 000,00 |
267 208,45 |
97,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
11 |
02 |
795.22.00 |
411 |
273 000,00 |
267 208,45 |
97,9 |
273 000,00 |
267 208,45 |
97,9 |
|
|
|
|
Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля |
815 |
|
|
|
|
59 897 380,91 |
58 040 349,12 |
96,9 |
59 884 620,91 |
58 027 589,12 |
96,9 |
12 760,00 |
12 760,00 |
100,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
815 |
01 |
|
|
|
3 244 100,00 |
3 093 783,60 |
95,4 |
3 244 100,00 |
3 093 783,60 |
95,4 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
815 |
01 |
13 |
|
|
3 244 100,00 |
3 093 783,60 |
95,4 |
3 244 100,00 |
3 093 783,60 |
95,4 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
815 |
01 |
13 |
090.00.00 |
|
484 100,00 |
333 783,60 |
68,9 |
484 100,00 |
333 783,60 |
68,9 |
|
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
815 |
01 |
13 |
090.02.00 |
|
484 100,00 |
333 783,60 |
68,9 |
484 100,00 |
333 783,60 |
68,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
01 |
13 |
090.02.00 |
244 |
484 100,00 |
333 783,60 |
68,9 |
484 100,00 |
333 783,60 |
68,9 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
815 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
100,0 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2012 год |
815 |
01 |
13 |
795.14.00 |
|
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
100,0 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
01 |
13 |
795.14.00 |
244 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
100,0 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
815 |
04 |
|
|
|
56 618 880,91 |
54 912 165,52 |
97,0 |
56 606 120,91 |
54 899 405,52 |
97,0 |
12 760,00 |
12 760,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
815 |
04 |
12 |
|
|
56 618 880,91 |
54 912 165,52 |
97,0 |
56 606 120,91 |
54 899 405,52 |
97,0 |
12 760,00 |
12 760,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
815 |
04 |
12 |
002.00.00 |
|
22 590 780,09 |
22 216 123,67 |
98,3 |
22 578 020,09 |
22 203 363,67 |
98,3 |
12 760,00 |
12 760,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
|
22 590 780,09 |
22 216 123,67 |
98,3 |
22 578 020,09 |
22 203 363,67 |
98,3 |
12 760,00 |
12 760,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
121 |
20 025 270,00 |
19 852 747,08 |
99,1 |
20 012 510,00 |
19 839 987,08 |
99,1 |
12 760,00 |
12 760,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
122 |
2 440,00 |
2 350,49 |
96,3 |
2 440,00 |
2 350,49 |
96,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
242 |
372 400,00 |
303 434,16 |
81,5 |
372 400,00 |
303 434,16 |
81,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
244 |
2 095 360,09 |
1 969 112,60 |
94,0 |
2 095 360,09 |
1 969 112,60 |
94,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
831 |
29 250,00 |
29 250,00 |
100,0 |
29 250,00 |
29 250,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
851 |
63 460,00 |
56 633,01 |
89,2 |
63 460,00 |
56 633,01 |
89,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
852 |
2 600,00 |
2 596,33 |
99,9 |
2 600,00 |
2 596,33 |
99,9 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
815 |
04 |
12 |
092.00.00 |
|
27 914 572,15 |
27 288 038,68 |
97,8 |
27 914 572,15 |
27 288 038,68 |
97,8 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
815 |
04 |
12 |
092.03.00 |
|
1 288 572,15 |
1 288 572,15 |
100,0 |
1 288 572,15 |
1 288 572,15 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
815 |
04 |
12 |
092.03.07 |
|
1 288 572,15 |
1 288 572,15 |
100,0 |
1 288 572,15 |
1 288 572,15 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.03.07 |
831 |
1 288 572,15 |
1 288 572,15 |
100,0 |
1 288 572,15 |
1 288 572,15 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
|
26 626 000,00 |
25 999 466,53 |
97,6 |
26 626 000,00 |
25 999 466,53 |
97,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
111 |
24 044 200,00 |
23 770 230,48 |
98,9 |
24 044 200,00 |
23 770 230,48 |
98,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
112 |
6 400,00 |
4 820,64 |
75,3 |
6 400,00 |
4 820,64 |
75,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
242 |
763 000,00 |
679 834,77 |
89,1 |
763 000,00 |
679 834,77 |
89,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
244 |
1 773 000,00 |
1 529 262,78 |
86,3 |
1 773 000,00 |
1 529 262,78 |
86,3 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
831 |
3 280,00 |
|
|
3 280,00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
851 |
33 720,00 |
13 289,00 |
39,4 |
33 720,00 |
13 289,00 |
39,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
852 |
2 400,00 |
2 028,86 |
84,5 |
2 400,00 |
2 028,86 |
84,5 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
815 |
04 |
12 |
340.00.00 |
|
6 000 028,67 |
5 294 621,17 |
88,2 |
6 000 028,67 |
5 294 621,17 |
88,2 |
|
|
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
|
6 000 028,67 |
5 294 621,17 |
88,2 |
6 000 028,67 |
5 294 621,17 |
88,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
242 |
389 200,00 |
388 978,60 |
99,9 |
389 200,00 |
388 978,60 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
244 |
5 610 828,67 |
4 905 642,57 |
87,4 |
5 610 828,67 |
4 905 642,57 |
87,4 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
815 |
04 |
12 |
795.00.00 |
|
113 500,00 |
113 382,00 |
99,9 |
113 500,00 |
113 382,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
815 |
04 |
12 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
815 |
04 |
12 |
795.39.00 |
|
62 500,00 |
62 482,00 |
100,0 |
62 500,00 |
62 482,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
795.39.00 |
242 |
62 500,00 |
62 482,00 |
100,0 |
62 500,00 |
62 482,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
815 |
07 |
|
|
|
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
815 |
07 |
07 |
|
|
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
815 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
815 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
815 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля |
816 |
|
|
|
|
39 943 762,47 |
39 148 876,72 |
98,0 |
39 928 334,47 |
39 133 448,72 |
98,0 |
15 428,00 |
15 428,00 |
100,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
816 |
01 |
|
|
|
644 064,47 |
534 506,27 |
83,0 |
644 064,47 |
534 506,27 |
83,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
816 |
01 |
13 |
|
|
644 064,47 |
534 506,27 |
83,0 |
644 064,47 |
534 506,27 |
83,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
816 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
644 064,47 |
534 506,27 |
83,0 |
644 064,47 |
534 506,27 |
83,0 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
816 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
644 064,47 |
534 506,27 |
83,0 |
644 064,47 |
534 506,27 |
83,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
816 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
644 064,47 |
534 506,27 |
83,0 |
644 064,47 |
534 506,27 |
83,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
644 064,47 |
534 506,27 |
83,0 |
644 064,47 |
534 506,27 |
83,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
816 |
04 |
|
|
|
39 273 498,00 |
38 588 170,45 |
98,3 |
39 258 070,00 |
38 572 742,45 |
98,3 |
15 428,00 |
15 428,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
816 |
04 |
12 |
|
|
39 273 498,00 |
38 588 170,45 |
98,3 |
39 258 070,00 |
38 572 742,45 |
98,3 |
15 428,00 |
15 428,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
816 |
04 |
12 |
002.00.00 |
|
39 097 498,00 |
38 416 880,45 |
98,3 |
39 082 070,00 |
38 401 452,45 |
98,3 |
15 428,00 |
15 428,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
|
39 097 498,00 |
38 416 880,45 |
98,3 |
39 082 070,00 |
38 401 452,45 |
98,3 |
15 428,00 |
15 428,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
121 |
36 590 268,00 |
36 413 716,11 |
99,5 |
36 574 840,00 |
36 398 288,11 |
99,5 |
15 428,00 |
15 428,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
122 |
10 000,00 |
5 995,81 |
60,0 |
10 000,00 |
5 995,81 |
60,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
242 |
399 180,00 |
376 556,24 |
94,3 |
399 180,00 |
376 556,24 |
94,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
244 |
1 970 050,00 |
1 498 920,30 |
76,1 |
1 970 050,00 |
1 498 920,30 |
76,1 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
831 |
85 400,00 |
85 341,99 |
99,9 |
85 400,00 |
85 341,99 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
851 |
39 300,00 |
33 274,00 |
84,7 |
39 300,00 |
33 274,00 |
84,7 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
852 |
3 300,00 |
3 076,00 |
93,2 |
3 300,00 |
3 076,00 |
93,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
816 |
04 |
12 |
795.00.00 |
|
176 000,00 |
171 290,00 |
97,3 |
176 000,00 |
171 290,00 |
97,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
816 |
04 |
12 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
816 |
04 |
12 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
816 |
04 |
12 |
795.39.00 |
|
125 000,00 |
120 390,00 |
96,3 |
125 000,00 |
120 390,00 |
96,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
816 |
04 |
12 |
795.39.00 |
242 |
125 000,00 |
120 390,00 |
96,3 |
125 000,00 |
120 390,00 |
96,3 |
|
|
|
|
Образование |
816 |
07 |
|
|
|
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
816 |
07 |
07 |
|
|
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
816 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
816 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
816 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
816 |
10 |
|
|
|
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
816 |
10 |
03 |
|
|
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
816 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
816 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
816 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
816 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля |
817 |
|
|
|
|
50 389 026,00 |
48 513 662,45 |
96,3 |
50 374 444,00 |
48 499 080,45 |
96,3 |
14 582,00 |
14 582,00 |
100,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
817 |
01 |
|
|
|
50 051 026,00 |
48 393 162,45 |
96,7 |
50 036 444,00 |
48 378 580,45 |
96,7 |
14 582,00 |
14 582,00 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
817 |
01 |
13 |
|
|
50 051 026,00 |
48 393 162,45 |
96,7 |
50 036 444,00 |
48 378 580,45 |
96,7 |
14 582,00 |
14 582,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
817 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
50 000 026,00 |
48 342 262,45 |
96,7 |
49 985 444,00 |
48 327 680,45 |
96,7 |
14 582,00 |
14 582,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
50 000 026,00 |
48 342 262,45 |
96,7 |
49 985 444,00 |
48 327 680,45 |
96,7 |
14 582,00 |
14 582,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
44 622 142,00 |
44 162 115,18 |
99,0 |
44 607 560,00 |
44 147 533,18 |
99,0 |
14 582,00 |
14 582,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
18 200,00 |
5 001,83 |
27,5 |
18 200,00 |
5 001,83 |
27,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
897 581,00 |
597 222,84 |
66,5 |
897 581,00 |
597 222,84 |
66,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
3 153 103,00 |
2 280 051,12 |
72,3 |
3 153 103,00 |
2 280 051,12 |
72,3 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
831 |
18 000,00 |
18 000,00 |
100,0 |
18 000,00 |
18 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
1 281 000,00 |
1 275 192,00 |
99,5 |
1 281 000,00 |
1 275 192,00 |
99,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
10 000,00 |
4 679,48 |
46,8 |
10 000,00 |
4 679,48 |
46,8 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
817 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
817 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
817 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
817 |
04 |
|
|
|
296 000,00 |
84 000,00 |
28,4 |
296 000,00 |
84 000,00 |
28,4 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
817 |
04 |
12 |
|
|
296 000,00 |
84 000,00 |
28,4 |
296 000,00 |
84 000,00 |
28,4 |
|
|
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
817 |
04 |
12 |
338.00.00 |
|
296 000,00 |
84 000,00 |
28,4 |
296 000,00 |
84 000,00 |
28,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
817 |
04 |
12 |
338.00.00 |
244 |
296 000,00 |
84 000,00 |
28,4 |
296 000,00 |
84 000,00 |
28,4 |
|
|
|
|
Образование |
817 |
07 |
|
|
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
817 |
07 |
07 |
|
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
817 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
817 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
817 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
817 |
10 |
|
|
|
20 500,00 |
15 000,00 |
73,2 |
20 500,00 |
15 000,00 |
73,2 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
817 |
10 |
03 |
|
|
20 500,00 |
15 000,00 |
73,2 |
20 500,00 |
15 000,00 |
73,2 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
817 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
20 500,00 |
15 000,00 |
73,2 |
20 500,00 |
15 000,00 |
73,2 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
817 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
20 500,00 |
15 000,00 |
73,2 |
20 500,00 |
15 000,00 |
73,2 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
817 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
20 500,00 |
15 000,00 |
73,2 |
20 500,00 |
15 000,00 |
73,2 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
817 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
20 500,00 |
15 000,00 |
73,2 |
20 500,00 |
15 000,00 |
73,2 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля |
818 |
|
|
|
|
28 361 536,51 |
26 831 555,44 |
94,6 |
25 621 579,51 |
24 113 305,44 |
94,1 |
2 739 957,00 |
2 718 250,00 |
99,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
818 |
01 |
|
|
|
23 628 109,24 |
23 144 453,60 |
98,0 |
23 438 052,24 |
22 976 103,60 |
98,0 |
190 057,00 |
168 350,00 |
88,6 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
818 |
01 |
04 |
|
|
22 710 636,74 |
22 248 846,56 |
98,0 |
22 710 636,74 |
22 248 846,56 |
98,0 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
818 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
22 710 636,74 |
22 248 846,56 |
98,0 |
22 710 636,74 |
22 248 846,56 |
98,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
22 710 636,74 |
22 248 846,56 |
98,0 |
22 710 636,74 |
22 248 846,56 |
98,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
18 226 100,00 |
18 139 457,74 |
99,5 |
18 226 100,00 |
18 139 457,74 |
99,5 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 717,31 |
1 717,31 |
100,0 |
1 717,31 |
1 717,31 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
566 670,00 |
557 337,38 |
98,4 |
566 670,00 |
557 337,38 |
98,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 438 610,86 |
2 072 795,56 |
85,0 |
2 438 610,86 |
2 072 795,56 |
85,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
8 000,00 |
8 000,00 |
100,0 |
8 000,00 |
8 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
1 463 315,00 |
1 463 315,00 |
100,0 |
1 463 315,00 |
1 463 315,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
6 223,57 |
6 223,57 |
100,0 |
6 223,57 |
6 223,57 |
100,0 |
|
|
|
|
Судебная система |
818 |
01 |
05 |
|
|
68 257,00 |
46 550,00 |
68,2 |
|
|
|
68 257,00 |
46 550,00 |
68,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
818 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
68 257,00 |
46 550,00 |
68,2 |
|
|
|
68 257,00 |
46 550,00 |
68,2 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
818 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
68 257,00 |
46 550,00 |
68,2 |
|
|
|
68 257,00 |
46 550,00 |
68,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
68 257,00 |
46 550,00 |
68,2 |
|
|
|
68 257,00 |
46 550,00 |
68,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
818 |
01 |
13 |
|
|
849 215,50 |
849 057,04 |
100,0 |
727 415,50 |
727 257,04 |
100,0 |
121 800,00 |
121 800,00 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
818 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
393 315,50 |
393 157,04 |
100,0 |
271 515,50 |
271 357,04 |
99,9 |
121 800,00 |
121 800,00 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
818 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
393 315,50 |
393 157,04 |
100,0 |
271 515,50 |
271 357,04 |
99,9 |
121 800,00 |
121 800,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
129 110,00 |
129 103,39 |
100,0 |
129 110,00 |
129 103,39 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
60 140,00 |
60 133,39 |
100,0 |
60 140,00 |
60 133,39 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
818 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
105 405,50 |
105 253,65 |
99,9 |
105 405,50 |
105 253,65 |
99,9 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
818 |
01 |
13 |
092.03.06 |
321 |
105 405,50 |
105 253,65 |
99,9 |
105 405,50 |
105 253,65 |
99,9 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
818 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
37 000,00 |
37 000,00 |
100,0 |
37 000,00 |
37 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
37 000,00 |
37 000,00 |
100,0 |
37 000,00 |
37 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
121 800,00 |
121 800,00 |
100,0 |
|
|
|
121 800,00 |
121 800,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
8 000,00 |
8 000,00 |
100,0 |
|
|
|
8 000,00 |
8 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
113 800,00 |
113 800,00 |
100,0 |
|
|
|
113 800,00 |
113 800,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
455 900,00 |
455 900,00 |
100,0 |
455 900,00 |
455 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
818 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
455 900,00 |
455 900,00 |
100,0 |
455 900,00 |
455 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
455 900,00 |
455 900,00 |
100,0 |
455 900,00 |
455 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
818 |
02 |
|
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
818 |
02 |
04 |
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
818 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
818 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
818 |
03 |
|
|
|
2 549 900,00 |
2 549 900,00 |
100,0 |
|
|
|
2 549 900,00 |
2 549 900,00 |
100,0 |
|
Органы юстиции |
818 |
03 |
04 |
|
|
2 549 900,00 |
2 549 900,00 |
100,0 |
|
|
|
2 549 900,00 |
2 549 900,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
818 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 549 900,00 |
2 549 900,00 |
100,0 |
|
|
|
2 549 900,00 |
2 549 900,00 |
100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 549 900,00 |
2 549 900,00 |
100,0 |
|
|
|
2 549 900,00 |
2 549 900,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
1 925 899,84 |
1 925 899,84 |
100,0 |
|
|
|
1 925 899,84 |
1 925 899,84 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
122 |
400,00 |
400,00 |
100,0 |
|
|
|
400,00 |
400,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
163 600,00 |
163 600,00 |
100,0 |
|
|
|
163 600,00 |
163 600,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
243 |
146 729,46 |
146 729,46 |
100,0 |
|
|
|
146 729,46 |
146 729,46 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
313 270,70 |
313 270,70 |
100,0 |
|
|
|
313 270,70 |
313 270,70 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
818 |
04 |
|
|
|
498 365,77 |
203 400,00 |
40,8 |
498 365,77 |
203 400,00 |
40,8 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
818 |
04 |
09 |
|
|
498 365,77 |
203 400,00 |
40,8 |
498 365,77 |
203 400,00 |
40,8 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
818 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
498 365,77 |
203 400,00 |
40,8 |
498 365,77 |
203 400,00 |
40,8 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
818 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
498 365,77 |
203 400,00 |
40,8 |
498 365,77 |
203 400,00 |
40,8 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
818 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
498 365,77 |
203 400,00 |
40,8 |
498 365,77 |
203 400,00 |
40,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
498 365,77 |
203 400,00 |
40,8 |
498 365,77 |
203 400,00 |
40,8 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
818 |
05 |
|
|
|
1 568 061,50 |
816 702,64 |
52,1 |
1 568 061,50 |
816 702,64 |
52,1 |
|
|
|
|
Благоустройство |
818 |
05 |
03 |
|
|
1 568 061,50 |
816 702,64 |
52,1 |
1 568 061,50 |
816 702,64 |
52,1 |
|
|
|
|
Благоустройство |
818 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
1 368 434,33 |
716 702,64 |
52,4 |
1 368 434,33 |
716 702,64 |
52,4 |
|
|
|
|
Озеленение |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
319 966,33 |
145 500,00 |
45,5 |
319 966,33 |
145 500,00 |
45,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
319 966,33 |
145 500,00 |
45,5 |
319 966,33 |
145 500,00 |
45,5 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
818 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
1 048 468,00 |
571 202,64 |
54,5 |
1 048 468,00 |
571 202,64 |
54,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
1 048 468,00 |
571 202,64 |
54,5 |
1 048 468,00 |
571 202,64 |
54,5 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
199 627,17 |
100 000,00 |
50,1 |
199 627,17 |
100 000,00 |
50,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
818 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
199 627,17 |
100 000,00 |
50,1 |
199 627,17 |
100 000,00 |
50,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
199 627,17 |
100 000,00 |
50,1 |
199 627,17 |
100 000,00 |
50,1 |
|
|
|
|
Образование |
818 |
07 |
|
|
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
818 |
07 |
07 |
|
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
818 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
818 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
818 |
08 |
|
|
|
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
818 |
08 |
04 |
|
|
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
818 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
818 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
818 |
10 |
|
|
|
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
818 |
10 |
03 |
|
|
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
818 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
818 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
818 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
818 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля |
819 |
|
|
|
|
26 462 318,91 |
23 972 569,81 |
90,6 |
23 647 488,91 |
21 186 069,81 |
89,6 |
2 814 830,00 |
2 786 500,00 |
99,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
819 |
01 |
|
|
|
19 731 534,40 |
19 316 701,30 |
97,9 |
19 598 504,40 |
19 212 001,30 |
98,0 |
133 030,00 |
104 700,00 |
78,7 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
819 |
01 |
04 |
|
|
19 083 204,50 |
18 696 899,06 |
98,0 |
19 083 204,50 |
18 696 899,06 |
98,0 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
819 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
19 083 204,50 |
18 696 899,06 |
98,0 |
19 083 204,50 |
18 696 899,06 |
98,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
19 083 204,50 |
18 696 899,06 |
98,0 |
19 083 204,50 |
18 696 899,06 |
98,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
16 489 350,00 |
16 469 202,92 |
99,9 |
16 489 350,00 |
16 469 202,92 |
99,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
3 800,00 |
3 485,48 |
91,7 |
3 800,00 |
3 485,48 |
91,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
571 500,00 |
528 921,73 |
92,5 |
571 500,00 |
528 921,73 |
92,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
1 482 470,78 |
1 159 205,21 |
78,2 |
1 482 470,78 |
1 159 205,21 |
78,2 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
94 350,00 |
94 350,00 |
100,0 |
94 350,00 |
94 350,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
439 531,00 |
439 531,00 |
100,0 |
439 531,00 |
439 531,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
2 202,72 |
2 202,72 |
100,0 |
2 202,72 |
2 202,72 |
100,0 |
|
|
|
|
Судебная система |
819 |
01 |
05 |
|
|
77 830,00 |
49 500,00 |
63,6 |
|
|
|
77 830,00 |
49 500,00 |
63,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
819 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
77 830,00 |
49 500,00 |
63,6 |
|
|
|
77 830,00 |
49 500,00 |
63,6 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
819 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
77 830,00 |
49 500,00 |
63,6 |
|
|
|
77 830,00 |
49 500,00 |
63,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
05 |
001.40.00 |
242 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,0 |
|
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
72 830,00 |
44 500,00 |
61,1 |
|
|
|
72 830,00 |
44 500,00 |
61,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
819 |
01 |
13 |
|
|
570 499,90 |
570 302,24 |
100,0 |
515 299,90 |
515 102,24 |
100,0 |
55 200,00 |
55 200,00 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
819 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
519 499,90 |
519 402,24 |
100,0 |
464 299,90 |
464 202,24 |
100,0 |
55 200,00 |
55 200,00 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
819 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
519 499,90 |
519 402,24 |
100,0 |
464 299,90 |
464 202,24 |
100,0 |
55 200,00 |
55 200,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
181 860,00 |
181 762,34 |
99,9 |
181 860,00 |
181 762,34 |
99,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
2 370,00 |
2 370,00 |
100,0 |
2 370,00 |
2 370,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
110 490,00 |
110 422,34 |
99,9 |
110 490,00 |
110 422,34 |
99,9 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
819 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
224 489,42 |
224 489,42 |
100,0 |
224 489,42 |
224 489,42 |
100,0 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
819 |
01 |
13 |
092.03.06 |
321 |
224 489,42 |
224 489,42 |
100,0 |
224 489,42 |
224 489,42 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
819 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
57 950,48 |
57 950,48 |
100,0 |
57 950,48 |
57 950,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
57 950,48 |
57 950,48 |
100,0 |
57 950,48 |
57 950,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
55 200,00 |
55 200,00 |
100,0 |
|
|
|
55 200,00 |
55 200,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,0 |
|
|
|
6 000,00 |
6 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
49 200,00 |
49 200,00 |
100,0 |
|
|
|
49 200,00 |
49 200,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
819 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
819 |
02 |
|
|
|
14 000,00 |
14 000,00 |
100,0 |
14 000,00 |
14 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
819 |
02 |
04 |
|
|
14 000,00 |
14 000,00 |
100,0 |
14 000,00 |
14 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
819 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
14 000,00 |
14 000,00 |
100,0 |
14 000,00 |
14 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
819 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
14 000,00 |
14 000,00 |
100,0 |
14 000,00 |
14 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
14 000,00 |
14 000,00 |
100,0 |
14 000,00 |
14 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
819 |
03 |
|
|
|
2 681 800,00 |
2 681 800,00 |
100,0 |
|
|
|
2 681 800,00 |
2 681 800,00 |
100,0 |
|
Органы юстиции |
819 |
03 |
04 |
|
|
2 681 800,00 |
2 681 800,00 |
100,0 |
|
|
|
2 681 800,00 |
2 681 800,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
819 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 681 800,00 |
2 681 800,00 |
100,0 |
|
|
|
2 681 800,00 |
2 681 800,00 |
100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 681 800,00 |
2 681 800,00 |
100,0 |
|
|
|
2 681 800,00 |
2 681 800,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
1 838 366,64 |
1 838 366,64 |
100,0 |
|
|
|
1 838 366,64 |
1 838 366,64 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
122 |
400,00 |
400,00 |
100,0 |
|
|
|
400,00 |
400,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
288 246,00 |
288 246,00 |
100,0 |
|
|
|
288 246,00 |
288 246,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
243 |
169 754,00 |
169 754,00 |
100,0 |
|
|
|
169 754,00 |
169 754,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
385 033,36 |
385 033,36 |
100,0 |
|
|
|
385 033,36 |
385 033,36 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
819 |
04 |
|
|
|
2 481 073,83 |
584 270,60 |
23,5 |
2 481 073,83 |
584 270,60 |
23,5 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
819 |
04 |
09 |
|
|
2 481 073,83 |
584 270,60 |
23,5 |
2 481 073,83 |
584 270,60 |
23,5 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
819 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
2 481 073,83 |
584 270,60 |
23,5 |
2 481 073,83 |
584 270,60 |
23,5 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
819 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
2 481 073,83 |
584 270,60 |
23,5 |
2 481 073,83 |
584 270,60 |
23,5 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
2 481 073,83 |
584 270,60 |
23,5 |
2 481 073,83 |
584 270,60 |
23,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
2 481 073,83 |
584 270,60 |
23,5 |
2 481 073,83 |
584 270,60 |
23,5 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
819 |
05 |
|
|
|
1 537 860,68 |
1 359 747,91 |
88,4 |
1 537 860,68 |
1 359 747,91 |
88,4 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
819 |
05 |
01 |
|
|
16 000,00 |
15 999,90 |
100,0 |
16 000,00 |
15 999,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
819 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
16 000,00 |
15 999,90 |
100,0 |
16 000,00 |
15 999,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
819 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
16 000,00 |
15 999,90 |
100,0 |
16 000,00 |
15 999,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
819 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
16 000,00 |
15 999,90 |
100,0 |
16 000,00 |
15 999,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
16 000,00 |
15 999,90 |
100,0 |
16 000,00 |
15 999,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Благоустройство |
819 |
05 |
03 |
|
|
1 521 860,68 |
1 343 748,01 |
88,3 |
1 521 860,68 |
1 343 748,01 |
88,3 |
|
|
|
|
Благоустройство |
819 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
1 322 967,00 |
1 144 854,33 |
86,5 |
1 322 967,00 |
1 144 854,33 |
86,5 |
|
|
|
|
Озеленение |
819 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
598 420,00 |
420 307,42 |
70,2 |
598 420,00 |
420 307,42 |
70,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
598 420,00 |
420 307,42 |
70,2 |
598 420,00 |
420 307,42 |
70,2 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
819 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
724 547,00 |
724 546,91 |
100,0 |
724 547,00 |
724 546,91 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
724 547,00 |
724 546,91 |
100,0 |
724 547,00 |
724 546,91 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
198 893,68 |
198 893,68 |
100,0 |
198 893,68 |
198 893,68 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
819 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
198 893,68 |
198 893,68 |
100,0 |
198 893,68 |
198 893,68 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
198 893,68 |
198 893,68 |
100,0 |
198 893,68 |
198 893,68 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
819 |
07 |
|
|
|
1 550,00 |
1 550,00 |
100,0 |
1 550,00 |
1 550,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
819 |
07 |
07 |
|
|
1 550,00 |
1 550,00 |
100,0 |
1 550,00 |
1 550,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
1 550,00 |
1 550,00 |
100,0 |
1 550,00 |
1 550,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
819 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
1 550,00 |
1 550,00 |
100,0 |
1 550,00 |
1 550,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
819 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
1 550,00 |
1 550,00 |
100,0 |
1 550,00 |
1 550,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
819 |
10 |
|
|
|
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
819 |
10 |
03 |
|
|
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
819 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
819 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
819 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
819 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Кировского района мэрии города Ярославля |
820 |
|
|
|
|
26 652 777,00 |
25 050 708,66 |
94,0 |
24 522 677,00 |
23 095 643,30 |
94,2 |
2 130 100,00 |
1 955 065,36 |
91,8 |
|
Общегосударственные вопросы |
820 |
01 |
|
|
|
23 892 088,00 |
22 623 260,05 |
94,7 |
23 540 488,00 |
22 446 694,69 |
95,4 |
351 600,00 |
176 565,36 |
50,2 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
820 |
01 |
04 |
|
|
23 006 082,00 |
21 964 255,03 |
95,5 |
23 006 082,00 |
21 964 255,03 |
95,5 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
820 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
23 006 082,00 |
21 964 255,03 |
95,5 |
23 006 082,00 |
21 964 255,03 |
95,5 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
23 006 082,00 |
21 964 255,03 |
95,5 |
23 006 082,00 |
21 964 255,03 |
95,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 401 100,00 |
17 292 310,90 |
99,4 |
17 401 100,00 |
17 292 310,90 |
99,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,0 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
610 430,00 |
512 658,69 |
84,0 |
610 430,00 |
512 658,69 |
84,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
1 774 040,00 |
1 704 034,94 |
96,1 |
1 774 040,00 |
1 704 034,94 |
96,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 406 612,00 |
1 644 345,15 |
68,3 |
2 406 612,00 |
1 644 345,15 |
68,3 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
140 400,00 |
139 439,00 |
99,3 |
140 400,00 |
139 439,00 |
99,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
666 600,00 |
666 593,00 |
100,0 |
666 600,00 |
666 593,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
5 700,00 |
3 673,35 |
64,4 |
5 700,00 |
3 673,35 |
64,4 |
|
|
|
|
Судебная система |
820 |
01 |
05 |
|
|
39 950,00 |
26 013,79 |
65,1 |
|
|
|
39 950,00 |
26 013,79 |
65,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
820 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
39 950,00 |
26 013,79 |
65,1 |
|
|
|
39 950,00 |
26 013,79 |
65,1 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
820 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
39 950,00 |
26 013,79 |
65,1 |
|
|
|
39 950,00 |
26 013,79 |
65,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
39 950,00 |
26 013,79 |
65,1 |
|
|
|
39 950,00 |
26 013,79 |
65,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
820 |
01 |
13 |
|
|
846 056,00 |
632 991,23 |
74,8 |
534 406,00 |
482 439,66 |
90,3 |
311 650,00 |
150 551,57 |
48,3 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
820 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
722 056,00 |
560 081,23 |
77,6 |
410 406,00 |
409 529,66 |
99,8 |
311 650,00 |
150 551,57 |
48,3 |
|
Выполнение других обязательств государства |
820 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
722 056,00 |
560 081,23 |
77,6 |
410 406,00 |
409 529,66 |
99,8 |
311 650,00 |
150 551,57 |
48,3 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
320 300,00 |
319 473,66 |
99,7 |
320 300,00 |
319 473,66 |
99,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
138 800,00 |
138 800,00 |
100,0 |
138 800,00 |
138 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
112 500,00 |
111 703,66 |
99,3 |
112 500,00 |
111 703,66 |
99,3 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
820 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
19 400,00 |
19 350,00 |
99,7 |
19 400,00 |
19 350,00 |
99,7 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
820 |
01 |
13 |
092.03.06 |
321 |
19 400,00 |
19 350,00 |
99,7 |
19 400,00 |
19 350,00 |
99,7 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
820 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
140 706,00 |
140 706,00 |
100,0 |
70 706,00 |
70 706,00 |
100,0 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
140 706,00 |
140 706,00 |
100,0 |
70 706,00 |
70 706,00 |
100,0 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
820 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
241 650,00 |
80 551,57 |
33,3 |
|
|
|
241 650,00 |
80 551,57 |
33,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
241 650,00 |
80 551,57 |
33,3 |
|
|
|
241 650,00 |
80 551,57 |
33,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
124 000,00 |
72 910,00 |
58,8 |
124 000,00 |
72 910,00 |
58,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
820 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
820 |
01 |
13 |
795.39.00 |
|
73 000,00 |
72 910,00 |
99,9 |
73 000,00 |
72 910,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
13 |
795.39.00 |
242 |
73 000,00 |
72 910,00 |
99,9 |
73 000,00 |
72 910,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
820 |
02 |
|
|
|
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
820 |
02 |
04 |
|
|
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
820 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
820 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
820 |
03 |
|
|
|
1 778 500,00 |
1 778 500,00 |
100,0 |
|
|
|
1 778 500,00 |
1 778 500,00 |
100,0 |
|
Органы юстиции |
820 |
03 |
04 |
|
|
1 778 500,00 |
1 778 500,00 |
100,0 |
|
|
|
1 778 500,00 |
1 778 500,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
820 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 778 500,00 |
1 778 500,00 |
100,0 |
|
|
|
1 778 500,00 |
1 778 500,00 |
100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
820 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 778 500,00 |
1 778 500,00 |
100,0 |
|
|
|
1 778 500,00 |
1 778 500,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
820 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
1 230 069,23 |
1 230 069,23 |
100,0 |
|
|
|
1 230 069,23 |
1 230 069,23 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
52 756,98 |
52 756,98 |
100,0 |
|
|
|
52 756,98 |
52 756,98 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
495 673,79 |
495 673,79 |
100,0 |
|
|
|
495 673,79 |
495 673,79 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
820 |
04 |
|
|
|
579 720,00 |
364 425,50 |
62,9 |
579 720,00 |
364 425,50 |
62,9 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
820 |
04 |
09 |
|
|
579 720,00 |
364 425,50 |
62,9 |
579 720,00 |
364 425,50 |
62,9 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
820 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
579 720,00 |
364 425,50 |
62,9 |
579 720,00 |
364 425,50 |
62,9 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
820 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
579 720,00 |
364 425,50 |
62,9 |
579 720,00 |
364 425,50 |
62,9 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
820 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
579 720,00 |
364 425,50 |
62,9 |
579 720,00 |
364 425,50 |
62,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
579 720,00 |
364 425,50 |
62,9 |
579 720,00 |
364 425,50 |
62,9 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
820 |
05 |
|
|
|
359 069,00 |
241 123,11 |
67,2 |
359 069,00 |
241 123,11 |
67,2 |
|
|
|
|
Благоустройство |
820 |
05 |
03 |
|
|
359 069,00 |
241 123,11 |
67,2 |
359 069,00 |
241 123,11 |
67,2 |
|
|
|
|
Благоустройство |
820 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
159 069,00 |
141 660,15 |
89,1 |
159 069,00 |
141 660,15 |
89,1 |
|
|
|
|
Озеленение |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
106 493,00 |
89 577,99 |
84,1 |
106 493,00 |
89 577,99 |
84,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
106 493,00 |
89 577,99 |
84,1 |
106 493,00 |
89 577,99 |
84,1 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
820 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
52 576,00 |
52 082,16 |
99,1 |
52 576,00 |
52 082,16 |
99,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
52 576,00 |
52 082,16 |
99,1 |
52 576,00 |
52 082,16 |
99,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
99 462,96 |
49,7 |
200 000,00 |
99 462,96 |
49,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
820 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
99 462,96 |
49,7 |
200 000,00 |
99 462,96 |
49,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
99 462,96 |
49,7 |
200 000,00 |
99 462,96 |
49,7 |
|
|
|
|
Образование |
820 |
07 |
|
|
|
7 400,00 |
7 400,00 |
100,0 |
7 400,00 |
7 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
820 |
07 |
07 |
|
|
7 400,00 |
7 400,00 |
100,0 |
7 400,00 |
7 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
7 400,00 |
7 400,00 |
100,0 |
7 400,00 |
7 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
820 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
7 400,00 |
7 400,00 |
100,0 |
7 400,00 |
7 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
820 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
7 400,00 |
7 400,00 |
100,0 |
7 400,00 |
7 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
820 |
10 |
|
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
820 |
10 |
03 |
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
820 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
820 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
820 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
820 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Красноперекопского района мэрии города Ярославля |
821 |
|
|
|
|
26 256 381,44 |
23 503 617,52 |
89,5 |
24 487 681,44 |
21 756 898,31 |
88,8 |
1 768 700,00 |
1 746 719,21 |
98,8 |
|
Общегосударственные вопросы |
821 |
01 |
|
|
|
21 804 607,14 |
20 074 076,32 |
92,1 |
21 719 107,14 |
20 010 557,11 |
92,1 |
85 500,00 |
63 519,21 |
74,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
821 |
01 |
04 |
|
|
20 146 996,00 |
19 225 894,97 |
95,4 |
20 146 996,00 |
19 225 894,97 |
95,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
821 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
20 146 996,00 |
19 225 894,97 |
95,4 |
20 146 996,00 |
19 225 894,97 |
95,4 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
20 146 996,00 |
19 225 894,97 |
95,4 |
20 146 996,00 |
19 225 894,97 |
95,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 367 900,00 |
17 076 266,18 |
98,3 |
17 367 900,00 |
17 076 266,18 |
98,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
527 400,00 |
437 958,20 |
83,0 |
527 400,00 |
437 958,20 |
83,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
1 779 770,00 |
1 252 905,86 |
70,4 |
1 779 770,00 |
1 252 905,86 |
70,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
461 476,00 |
448 553,00 |
97,2 |
461 476,00 |
448 553,00 |
97,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
10 450,00 |
10 211,73 |
97,7 |
10 450,00 |
10 211,73 |
97,7 |
|
|
|
|
Судебная система |
821 |
01 |
05 |
|
|
43 350,00 |
26 697,00 |
61,6 |
|
|
|
43 350,00 |
26 697,00 |
61,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
821 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
43 350,00 |
26 697,00 |
61,6 |
|
|
|
43 350,00 |
26 697,00 |
61,6 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
821 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
43 350,00 |
26 697,00 |
61,6 |
|
|
|
43 350,00 |
26 697,00 |
61,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
43 350,00 |
26 697,00 |
61,6 |
|
|
|
43 350,00 |
26 697,00 |
61,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
821 |
01 |
13 |
|
|
1 614 261,14 |
821 484,35 |
50,9 |
1 572 111,14 |
784 662,14 |
49,9 |
42 150,00 |
36 822,21 |
87,4 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
821 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
426 312,14 |
370 984,35 |
87,0 |
384 162,14 |
334 162,14 |
87,0 |
42 150,00 |
36 822,21 |
87,4 |
|
Выполнение других обязательств государства |
821 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
426 312,14 |
370 984,35 |
87,0 |
384 162,14 |
334 162,14 |
87,0 |
42 150,00 |
36 822,21 |
87,4 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
128 391,24 |
128 391,24 |
100,0 |
128 391,24 |
128 391,24 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
59 421,24 |
59 421,24 |
100,0 |
59 421,24 |
59 421,24 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
821 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
164 388,00 |
114 388,00 |
69,6 |
164 388,00 |
114 388,00 |
69,6 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
821 |
01 |
13 |
092.03.06 |
321 |
164 388,00 |
114 388,00 |
69,6 |
164 388,00 |
114 388,00 |
69,6 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
821 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
91 382,90 |
91 382,90 |
100,0 |
91 382,90 |
91 382,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
91 382,90 |
91 382,90 |
100,0 |
91 382,90 |
91 382,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
821 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
42 150,00 |
36 822,21 |
87,4 |
|
|
|
42 150,00 |
36 822,21 |
87,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
1 100,00 |
1 100,00 |
100,0 |
|
|
|
1 100,00 |
1 100,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
41 050,00 |
35 722,21 |
87,0 |
|
|
|
41 050,00 |
35 722,21 |
87,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
821 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
1 187 949,00 |
450 500,00 |
37,9 |
1 187 949,00 |
450 500,00 |
37,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
821 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
1 187 949,00 |
450 500,00 |
37,9 |
1 187 949,00 |
450 500,00 |
37,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
1 187 949,00 |
450 500,00 |
37,9 |
1 187 949,00 |
450 500,00 |
37,9 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
821 |
02 |
|
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
821 |
02 |
04 |
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
821 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
821 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
821 |
03 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
Органы юстиции |
821 |
03 |
04 |
|
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
821 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
1 257 200,00 |
1 257 200,00 |
100,0 |
|
|
|
1 257 200,00 |
1 257 200,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
122 |
400,00 |
400,00 |
100,0 |
|
|
|
400,00 |
400,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
112 553,78 |
112 553,78 |
100,0 |
|
|
|
112 553,78 |
112 553,78 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
243 |
85 000,00 |
85 000,00 |
100,0 |
|
|
|
85 000,00 |
85 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
228 046,22 |
228 046,22 |
100,0 |
|
|
|
228 046,22 |
228 046,22 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
821 |
04 |
|
|
|
1 423 870,30 |
1 261 870,30 |
88,6 |
1 423 870,30 |
1 261 870,30 |
88,6 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
821 |
04 |
09 |
|
|
1 423 870,30 |
1 261 870,30 |
88,6 |
1 423 870,30 |
1 261 870,30 |
88,6 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
821 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 423 870,30 |
1 261 870,30 |
88,6 |
1 423 870,30 |
1 261 870,30 |
88,6 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
821 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 423 870,30 |
1 261 870,30 |
88,6 |
1 423 870,30 |
1 261 870,30 |
88,6 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
1 423 870,30 |
1 261 870,30 |
88,6 |
1 423 870,30 |
1 261 870,30 |
88,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
1 423 870,30 |
1 261 870,30 |
88,6 |
1 423 870,30 |
1 261 870,30 |
88,6 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
821 |
05 |
|
|
|
1 234 204,00 |
373 970,90 |
30,3 |
1 234 204,00 |
373 970,90 |
30,3 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
821 |
05 |
01 |
|
|
17 000,00 |
|
|
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
821 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
17 000,00 |
|
|
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
821 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
17 000,00 |
|
|
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
821 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
17 000,00 |
|
|
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
17 000,00 |
|
|
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
821 |
05 |
03 |
|
|
1 217 204,00 |
373 970,90 |
30,7 |
1 217 204,00 |
373 970,90 |
30,7 |
|
|
|
|
Благоустройство |
821 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
1 017 204,00 |
313 970,90 |
30,9 |
1 017 204,00 |
313 970,90 |
30,9 |
|
|
|
|
Озеленение |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
342 066,00 |
98 249,95 |
28,7 |
342 066,00 |
98 249,95 |
28,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
342 066,00 |
98 249,95 |
28,7 |
342 066,00 |
98 249,95 |
28,7 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
821 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
675 138,00 |
215 720,95 |
32,0 |
675 138,00 |
215 720,95 |
32,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
675 138,00 |
215 720,95 |
32,0 |
675 138,00 |
215 720,95 |
32,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
821 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
60 000,00 |
30,0 |
200 000,00 |
60 000,00 |
30,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
821 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
60 000,00 |
30,0 |
200 000,00 |
60 000,00 |
30,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
60 000,00 |
30,0 |
200 000,00 |
60 000,00 |
30,0 |
|
|
|
|
Образование |
821 |
07 |
|
|
|
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
821 |
07 |
07 |
|
|
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
821 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
821 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
821 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
821 |
08 |
|
|
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
821 |
08 |
04 |
|
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
821 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
821 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
821 |
10 |
|
|
|
13 000,00 |
13 000,00 |
100,0 |
13 000,00 |
13 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
821 |
10 |
03 |
|
|
13 000,00 |
13 000,00 |
100,0 |
13 000,00 |
13 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
821 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
13 000,00 |
13 000,00 |
100,0 |
13 000,00 |
13 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
821 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
13 000,00 |
13 000,00 |
100,0 |
13 000,00 |
13 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
821 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
13 000,00 |
13 000,00 |
100,0 |
13 000,00 |
13 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
821 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
13 000,00 |
13 000,00 |
100,0 |
13 000,00 |
13 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Ленинского района мэрии города Ярославля |
822 |
|
|
|
|
25 757 805,16 |
23 255 728,54 |
90,3 |
23 973 315,16 |
21 498 986,84 |
89,7 |
1 784 490,00 |
1 756 741,70 |
98,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
822 |
01 |
|
|
|
21 264 790,00 |
19 535 168,55 |
91,9 |
21 163 500,00 |
19 461 626,85 |
92,0 |
101 290,00 |
73 541,70 |
72,6 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
822 |
01 |
04 |
|
|
20 862 000,00 |
19 251 763,92 |
92,3 |
20 862 000,00 |
19 251 763,92 |
92,3 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
822 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
20 862 000,00 |
19 251 763,92 |
92,3 |
20 862 000,00 |
19 251 763,92 |
92,3 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
20 862 000,00 |
19 251 763,92 |
92,3 |
20 862 000,00 |
19 251 763,92 |
92,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 074 200,00 |
16 823 862,77 |
98,5 |
17 074 200,00 |
16 823 862,77 |
98,5 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
3 400,00 |
3 158,06 |
92,9 |
3 400,00 |
3 158,06 |
92,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
741 100,00 |
532 304,01 |
71,8 |
741 100,00 |
532 304,01 |
71,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 680 700,00 |
1 540 756,52 |
57,5 |
2 680 700,00 |
1 540 756,52 |
57,5 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
40 700,00 |
40 700,00 |
100,0 |
40 700,00 |
40 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
313 900,00 |
306 046,00 |
97,5 |
313 900,00 |
306 046,00 |
97,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
8 000,00 |
4 936,56 |
61,7 |
8 000,00 |
4 936,56 |
61,7 |
|
|
|
|
Судебная система |
822 |
01 |
05 |
|
|
45 040,00 |
17 291,71 |
38,4 |
|
|
|
45 040,00 |
17 291,71 |
38,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
822 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
45 040,00 |
17 291,71 |
38,4 |
|
|
|
45 040,00 |
17 291,71 |
38,4 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
822 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
45 040,00 |
17 291,71 |
38,4 |
|
|
|
45 040,00 |
17 291,71 |
38,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
45 040,00 |
17 291,71 |
38,4 |
|
|
|
45 040,00 |
17 291,71 |
38,4 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
822 |
01 |
13 |
|
|
357 750,00 |
266 112,92 |
74,4 |
301 500,00 |
209 862,93 |
69,6 |
56 250,00 |
56 249,99 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
822 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
306 750,00 |
266 112,92 |
86,8 |
250 500,00 |
209 862,93 |
83,8 |
56 250,00 |
56 249,99 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
822 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
306 750,00 |
266 112,92 |
86,8 |
250 500,00 |
209 862,93 |
83,8 |
56 250,00 |
56 249,99 |
100,0 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
150 500,00 |
135 387,00 |
90,0 |
150 500,00 |
135 387,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
81 500,00 |
66 417,00 |
81,5 |
81 500,00 |
66 417,00 |
81,5 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
822 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
100 000,00 |
74 475,93 |
74,5 |
100 000,00 |
74 475,93 |
74,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
100 000,00 |
74 475,93 |
74,5 |
100 000,00 |
74 475,93 |
74,5 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
822 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
56 250,00 |
56 249,99 |
100,0 |
|
|
|
56 250,00 |
56 249,99 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
56 250,00 |
56 249,99 |
100,0 |
|
|
|
56 250,00 |
56 249,99 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
822 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
822 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона |
822 |
02 |
|
|
|
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
822 |
02 |
04 |
|
|
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
822 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
822 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
822 |
03 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
Органы юстиции |
822 |
03 |
04 |
|
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
822 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 683 200,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
1 275 636,75 |
1 275 636,75 |
100,0 |
|
|
|
1 275 636,75 |
1 275 636,75 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
122 |
400,00 |
400,00 |
100,0 |
|
|
|
400,00 |
400,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
45 320,00 |
45 320,00 |
100,0 |
|
|
|
45 320,00 |
45 320,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
243 |
60 312,20 |
60 312,20 |
100,0 |
|
|
|
60 312,20 |
60 312,20 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
301 531,05 |
301 531,05 |
100,0 |
|
|
|
301 531,05 |
301 531,05 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
822 |
04 |
|
|
|
2 306 615,16 |
1 621 567,87 |
70,3 |
2 306 615,16 |
1 621 567,87 |
70,3 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
822 |
04 |
09 |
|
|
2 306 615,16 |
1 621 567,87 |
70,3 |
2 306 615,16 |
1 621 567,87 |
70,3 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
822 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
2 306 615,16 |
1 621 567,87 |
70,3 |
2 306 615,16 |
1 621 567,87 |
70,3 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
822 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
2 306 615,16 |
1 621 567,87 |
70,3 |
2 306 615,16 |
1 621 567,87 |
70,3 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
822 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
2 306 615,16 |
1 621 567,87 |
70,3 |
2 306 615,16 |
1 621 567,87 |
70,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
2 306 615,16 |
1 621 567,87 |
70,3 |
2 306 615,16 |
1 621 567,87 |
70,3 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
822 |
05 |
|
|
|
382 000,00 |
299 592,12 |
78,4 |
382 000,00 |
299 592,12 |
78,4 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
822 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
822 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
822 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
822 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
822 |
05 |
03 |
|
|
362 000,00 |
299 592,12 |
82,8 |
362 000,00 |
299 592,12 |
82,8 |
|
|
|
|
Благоустройство |
822 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
162 000,00 |
99 995,56 |
61,7 |
162 000,00 |
99 995,56 |
61,7 |
|
|
|
|
Озеленение |
822 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
162 000,00 |
99 995,56 |
61,7 |
162 000,00 |
99 995,56 |
61,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
162 000,00 |
99 995,56 |
61,7 |
162 000,00 |
99 995,56 |
61,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
822 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
199 596,56 |
99,8 |
200 000,00 |
199 596,56 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
822 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
199 596,56 |
99,8 |
200 000,00 |
199 596,56 |
99,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
199 596,56 |
99,8 |
200 000,00 |
199 596,56 |
99,8 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
822 |
08 |
|
|
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
822 |
08 |
04 |
|
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
822 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
822 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
822 |
10 |
|
|
|
23 000,00 |
22 000,00 |
95,7 |
23 000,00 |
22 000,00 |
95,7 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
822 |
10 |
03 |
|
|
23 000,00 |
22 000,00 |
95,7 |
23 000,00 |
22 000,00 |
95,7 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
822 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
23 000,00 |
22 000,00 |
95,7 |
23 000,00 |
22 000,00 |
95,7 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
822 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
23 000,00 |
22 000,00 |
95,7 |
23 000,00 |
22 000,00 |
95,7 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
822 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
23 000,00 |
22 000,00 |
95,7 |
23 000,00 |
22 000,00 |
95,7 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
822 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
23 000,00 |
22 000,00 |
95,7 |
23 000,00 |
22 000,00 |
95,7 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Фрунзенского района мэрии города Ярославля |
823 |
|
|
|
|
29 121 909,27 |
26 022 781,25 |
89,4 |
26 823 171,27 |
23 753 224,25 |
88,6 |
2 298 738,00 |
2 269 557,00 |
98,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
|
|
|
24 030 788,99 |
21 930 432,40 |
91,3 |
23 906 450,99 |
21 835 275,40 |
91,3 |
124 338,00 |
95 157,00 |
76,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
823 |
01 |
04 |
|
|
23 127 780,99 |
21 239 721,53 |
91,8 |
23 127 780,99 |
21 239 721,53 |
91,8 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
823 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
23 127 780,99 |
21 239 721,53 |
91,8 |
23 127 780,99 |
21 239 721,53 |
91,8 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
23 127 780,99 |
21 239 721,53 |
91,8 |
23 127 780,99 |
21 239 721,53 |
91,8 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 539 400,00 |
17 495 362,04 |
99,7 |
17 539 400,00 |
17 495 362,04 |
99,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 584,20 |
1 584,20 |
100,0 |
1 584,20 |
1 584,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
522 563,00 |
466 611,77 |
89,3 |
522 563,00 |
466 611,77 |
89,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
1 608 269,24 |
218 000,00 |
13,6 |
1 608 269,24 |
218 000,00 |
13,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 379 852,80 |
1 982 972,26 |
83,3 |
2 379 852,80 |
1 982 972,26 |
83,3 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
34 161,75 |
34 161,75 |
100,0 |
34 161,75 |
34 161,75 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
1 028 890,00 |
1 028 570,00 |
100,0 |
1 028 890,00 |
1 028 570,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
13 060,00 |
12 459,51 |
95,4 |
13 060,00 |
12 459,51 |
95,4 |
|
|
|
|
Судебная система |
823 |
01 |
05 |
|
|
82 638,00 |
53 457,00 |
64,7 |
|
|
|
82 638,00 |
53 457,00 |
64,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
823 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
82 638,00 |
53 457,00 |
64,7 |
|
|
|
82 638,00 |
53 457,00 |
64,7 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
823 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
82 638,00 |
53 457,00 |
64,7 |
|
|
|
82 638,00 |
53 457,00 |
64,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
82 638,00 |
53 457,00 |
64,7 |
|
|
|
82 638,00 |
53 457,00 |
64,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
13 |
|
|
820 370,00 |
637 253,87 |
77,7 |
778 670,00 |
595 553,87 |
76,5 |
41 700,00 |
41 700,00 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
823 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
322 370,00 |
309 253,87 |
95,9 |
280 670,00 |
267 553,87 |
95,3 |
41 700,00 |
41 700,00 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
823 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
322 370,00 |
309 253,87 |
95,9 |
280 670,00 |
267 553,87 |
95,3 |
41 700,00 |
41 700,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
145 670,00 |
145 670,00 |
100,0 |
145 670,00 |
145 670,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
2 700,00 |
2 700,00 |
100,0 |
2 700,00 |
2 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
74 000,00 |
74 000,00 |
100,0 |
74 000,00 |
74 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
823 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
90 000,00 |
76 883,87 |
85,4 |
90 000,00 |
76 883,87 |
85,4 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
823 |
01 |
13 |
092.03.06 |
321 |
90 000,00 |
76 883,87 |
85,4 |
90 000,00 |
76 883,87 |
85,4 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
823 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
41 700,00 |
41 700,00 |
100,0 |
|
|
|
41 700,00 |
41 700,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
2 898,00 |
2 898,00 |
100,0 |
|
|
|
2 898,00 |
2 898,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
38 802,00 |
38 802,00 |
100,0 |
|
|
|
38 802,00 |
38 802,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
498 000,00 |
328 000,00 |
65,9 |
498 000,00 |
328 000,00 |
65,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
823 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
498 000,00 |
328 000,00 |
65,9 |
498 000,00 |
328 000,00 |
65,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
498 000,00 |
328 000,00 |
65,9 |
498 000,00 |
328 000,00 |
65,9 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
823 |
02 |
|
|
|
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
823 |
02 |
04 |
|
|
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
823 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
823 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
823 |
03 |
|
|
|
2 174 400,00 |
2 174 400,00 |
100,0 |
|
|
|
2 174 400,00 |
2 174 400,00 |
100,0 |
|
Органы юстиции |
823 |
03 |
04 |
|
|
2 174 400,00 |
2 174 400,00 |
100,0 |
|
|
|
2 174 400,00 |
2 174 400,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
823 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 174 400,00 |
2 174 400,00 |
100,0 |
|
|
|
2 174 400,00 |
2 174 400,00 |
100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 174 400,00 |
2 174 400,00 |
100,0 |
|
|
|
2 174 400,00 |
2 174 400,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
1 609 827,94 |
1 609 827,94 |
100,0 |
|
|
|
1 609 827,94 |
1 609 827,94 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
122 |
3 700,00 |
3 700,00 |
100,0 |
|
|
|
3 700,00 |
3 700,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
169 440,68 |
169 440,68 |
100,0 |
|
|
|
169 440,68 |
169 440,68 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
243 |
91 355,23 |
91 355,23 |
100,0 |
|
|
|
91 355,23 |
91 355,23 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
300 076,15 |
300 076,15 |
100,0 |
|
|
|
300 076,15 |
300 076,15 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
823 |
04 |
|
|
|
1 223 559,75 |
648 985,41 |
53,0 |
1 223 559,75 |
648 985,41 |
53,0 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
823 |
04 |
09 |
|
|
1 223 559,75 |
648 985,41 |
53,0 |
1 223 559,75 |
648 985,41 |
53,0 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
823 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 223 559,75 |
648 985,41 |
53,0 |
1 223 559,75 |
648 985,41 |
53,0 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
823 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 223 559,75 |
648 985,41 |
53,0 |
1 223 559,75 |
648 985,41 |
53,0 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
823 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
1 223 559,75 |
648 985,41 |
53,0 |
1 223 559,75 |
648 985,41 |
53,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
1 223 559,75 |
648 985,41 |
53,0 |
1 223 559,75 |
648 985,41 |
53,0 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
823 |
05 |
|
|
|
1 575 060,53 |
1 165 863,44 |
74,0 |
1 575 060,53 |
1 165 863,44 |
74,0 |
|
|
|
|
Благоустройство |
823 |
05 |
03 |
|
|
1 575 060,53 |
1 165 863,44 |
74,0 |
1 575 060,53 |
1 165 863,44 |
74,0 |
|
|
|
|
Благоустройство |
823 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
1 383 410,53 |
974 213,44 |
70,4 |
1 383 410,53 |
974 213,44 |
70,4 |
|
|
|
|
Озеленение |
823 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
493 990,50 |
387 247,76 |
78,4 |
493 990,50 |
387 247,76 |
78,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
493 990,50 |
387 247,76 |
78,4 |
493 990,50 |
387 247,76 |
78,4 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
823 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
889 420,03 |
586 965,68 |
66,0 |
889 420,03 |
586 965,68 |
66,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
889 420,03 |
586 965,68 |
66,0 |
889 420,03 |
586 965,68 |
66,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
191 650,00 |
191 650,00 |
100,0 |
191 650,00 |
191 650,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
823 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
191 650,00 |
191 650,00 |
100,0 |
191 650,00 |
191 650,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
191 650,00 |
191 650,00 |
100,0 |
191 650,00 |
191 650,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
823 |
07 |
|
|
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
823 |
07 |
07 |
|
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
823 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
823 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
823 |
08 |
|
|
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
823 |
08 |
04 |
|
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
823 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
823 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
823 |
10 |
|
|
|
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
823 |
10 |
03 |
|
|
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
823 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
823 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
823 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
823 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля |
824 |
|
|
|
|
69 752 283,00 |
67 607 001,04 |
96,9 |
52 276 283,00 |
50 144 325,84 |
95,9 |
17 476 000,00 |
17 462 675,20 |
99,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
824 |
01 |
|
|
|
28 015 533,00 |
27 895 048,40 |
99,6 |
11 559 533,00 |
11 439 048,40 |
99,0 |
16 456 000,00 |
16 456 000,00 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
824 |
01 |
13 |
|
|
28 015 533,00 |
27 895 048,40 |
99,6 |
11 559 533,00 |
11 439 048,40 |
99,0 |
16 456 000,00 |
16 456 000,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
824 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
27 892 533,00 |
27 786 015,60 |
99,6 |
11 436 533,00 |
11 330 015,60 |
99,1 |
16 456 000,00 |
16 456 000,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
27 892 533,00 |
27 786 015,60 |
99,6 |
11 436 533,00 |
11 330 015,60 |
99,1 |
16 456 000,00 |
16 456 000,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
25 561 264,14 |
25 534 656,66 |
99,9 |
10 827 921,00 |
10 801 313,52 |
99,8 |
14 733 343,14 |
14 733 343,14 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
8 123,98 |
8 123,36 |
100,0 |
1 980,00 |
1 979,38 |
100,0 |
6 143,98 |
6 143,98 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
685 846,62 |
674 851,58 |
98,4 |
141 328,00 |
130 332,96 |
92,2 |
544 518,62 |
544 518,62 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
1 620 840,26 |
1 551 931,58 |
95,7 |
448 846,00 |
379 937,32 |
84,6 |
1 171 994,26 |
1 171 994,26 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
15 686,00 |
15 681,00 |
100,0 |
15 686,00 |
15 681,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
772,00 |
771,42 |
99,9 |
772,00 |
771,42 |
99,9 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
824 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
123 000,00 |
109 032,80 |
88,6 |
123 000,00 |
109 032,80 |
88,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
824 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
123 000,00 |
109 032,80 |
88,6 |
123 000,00 |
109 032,80 |
88,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
824 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
123 000,00 |
109 032,80 |
88,6 |
123 000,00 |
109 032,80 |
88,6 |
|
|
|
|
Образование |
824 |
07 |
|
|
|
673 019,00 |
673 018,36 |
100,0 |
673 019,00 |
673 018,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
824 |
07 |
07 |
|
|
673 019,00 |
673 018,36 |
100,0 |
673 019,00 |
673 018,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
824 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
673 019,00 |
673 018,36 |
100,0 |
673 019,00 |
673 018,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
673 019,00 |
673 018,36 |
100,0 |
673 019,00 |
673 018,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
634 319,00 |
634 318,36 |
100,0 |
634 319,00 |
634 318,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
30 100,00 |
30 100,00 |
100,0 |
30 100,00 |
30 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Здравоохранение |
824 |
09 |
|
|
|
38 610 249,00 |
36 599 315,40 |
94,8 |
38 610 249,00 |
36 599 315,40 |
94,8 |
|
|
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь |
824 |
09 |
05 |
|
|
33 618 200,00 |
33 618 200,00 |
100,0 |
33 618 200,00 |
33 618 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы |
824 |
09 |
05 |
475.00.00 |
|
33 618 200,00 |
33 618 200,00 |
100,0 |
33 618 200,00 |
33 618 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
824 |
09 |
05 |
475.99.00 |
|
33 618 200,00 |
33 618 200,00 |
100,0 |
33 618 200,00 |
33 618 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
824 |
09 |
05 |
475.99.00 |
621 |
33 618 200,00 |
33 618 200,00 |
100,0 |
33 618 200,00 |
33 618 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
824 |
09 |
09 |
|
|
4 992 049,00 |
2 981 115,40 |
59,7 |
4 992 049,00 |
2 981 115,40 |
59,7 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
824 |
09 |
09 |
485.00.00 |
|
4 992 049,00 |
2 981 115,40 |
59,7 |
4 992 049,00 |
2 981 115,40 |
59,7 |
|
|
|
|
Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории города Ярославля в соответствии с законом Ярославской области |
824 |
09 |
09 |
485.27.00 |
|
4 992 049,00 |
2 981 115,40 |
59,7 |
4 992 049,00 |
2 981 115,40 |
59,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
09 |
09 |
485.27.00 |
244 |
4 992 049,00 |
2 981 115,40 |
59,7 |
4 992 049,00 |
2 981 115,40 |
59,7 |
|
|
|
|
Социальная политика |
824 |
10 |
|
|
|
2 453 482,00 |
2 439 618,88 |
99,4 |
1 433 482,00 |
1 432 943,68 |
100,0 |
1 020 000,00 |
1 006 675,20 |
98,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
824 |
10 |
03 |
|
|
14 500,00 |
14 000,00 |
96,6 |
14 500,00 |
14 000,00 |
96,6 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
824 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
14 500,00 |
14 000,00 |
96,6 |
14 500,00 |
14 000,00 |
96,6 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
824 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
14 500,00 |
14 000,00 |
96,6 |
14 500,00 |
14 000,00 |
96,6 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
824 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
14 500,00 |
14 000,00 |
96,6 |
14 500,00 |
14 000,00 |
96,6 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
824 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
14 500,00 |
14 000,00 |
96,6 |
14 500,00 |
14 000,00 |
96,6 |
|
|
|
|
Охрана семьи и детства |
824 |
10 |
04 |
|
|
2 438 982,00 |
2 425 618,88 |
99,5 |
1 418 982,00 |
1 418 943,68 |
100,0 |
1 020 000,00 |
1 006 675,20 |
98,7 |
|
Региональные целевые программы |
824 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
1 020 000,00 |
1 006 675,20 |
98,7 |
|
|
|
1 020 000,00 |
1 006 675,20 |
98,7 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
824 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
824 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
522.13.06 |
244 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Профилактика правонарушений в Ярославской области" |
824 |
10 |
04 |
522.35.00 |
|
930 000,00 |
916 675,20 |
98,6 |
|
|
|
930 000,00 |
916 675,20 |
98,6 |
|
Реализация областной целевой программы "Профилактика правонарушений в Ярославской области" в части разработки и внедрения программного обеспечения автоматизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
824 |
10 |
04 |
522.35.03 |
|
930 000,00 |
916 675,20 |
98,6 |
|
|
|
930 000,00 |
916 675,20 |
98,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
824 |
10 |
04 |
522.35.03 |
242 |
930 000,00 |
916 675,20 |
98,6 |
|
|
|
930 000,00 |
916 675,20 |
98,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
824 |
10 |
04 |
795.00.00 |
|
1 418 982,00 |
1 418 943,68 |
100,0 |
1 418 982,00 |
1 418 943,68 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
824 |
10 |
04 |
795.06.00 |
|
160 010,00 |
160 010,00 |
100,0 |
160 010,00 |
160 010,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий |
824 |
10 |
04 |
795.06.08 |
|
160 010,00 |
160 010,00 |
100,0 |
160 010,00 |
160 010,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
795.06.08 |
244 |
160 010,00 |
160 010,00 |
100,0 |
160 010,00 |
160 010,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
824 |
10 |
04 |
795.35.00 |
|
1 258 972,00 |
1 258 933,68 |
100,0 |
1 258 972,00 |
1 258 933,68 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
795.35.00 |
244 |
1 258 972,00 |
1 258 933,68 |
100,0 |
1 258 972,00 |
1 258 933,68 |
100,0 |
|
|
|
|
комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля |
825 |
|
|
|
|
15 999 217,10 |
14 519 220,83 |
90,7 |
15 999 217,10 |
14 519 220,83 |
90,7 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
825 |
01 |
|
|
|
10 411 940,00 |
10 005 516,40 |
96,1 |
10 411 940,00 |
10 005 516,40 |
96,1 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
825 |
01 |
13 |
|
|
10 411 940,00 |
10 005 516,40 |
96,1 |
10 411 940,00 |
10 005 516,40 |
96,1 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
825 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
9 751 940,00 |
9 618 399,76 |
98,6 |
9 751 940,00 |
9 618 399,76 |
98,6 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
9 751 940,00 |
9 618 399,76 |
98,6 |
9 751 940,00 |
9 618 399,76 |
98,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
8 797 820,00 |
8 769 516,65 |
99,7 |
8 797 820,00 |
8 769 516,65 |
99,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
3 100,00 |
2 734,67 |
88,2 |
3 100,00 |
2 734,67 |
88,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
342 420,00 |
313 011,07 |
91,4 |
342 420,00 |
313 011,07 |
91,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
502 850,00 |
460 331,37 |
91,5 |
502 850,00 |
460 331,37 |
91,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
77 300,00 |
71 806,00 |
92,9 |
77 300,00 |
71 806,00 |
92,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
28 450,00 |
1 000,00 |
3,5 |
28 450,00 |
1 000,00 |
3,5 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
825 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
660 000,00 |
387 116,64 |
58,7 |
660 000,00 |
387 116,64 |
58,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
825 |
01 |
13 |
795.08.00 |
|
660 000,00 |
387 116,64 |
58,7 |
660 000,00 |
387 116,64 |
58,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
825 |
01 |
13 |
795.08.00 |
243 |
660 000,00 |
387 116,64 |
58,7 |
660 000,00 |
387 116,64 |
58,7 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
825 |
08 |
|
|
|
5 586 777,10 |
4 513 204,43 |
80,8 |
5 586 777,10 |
4 513 204,43 |
80,8 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
825 |
08 |
04 |
|
|
5 586 777,10 |
4 513 204,43 |
80,8 |
5 586 777,10 |
4 513 204,43 |
80,8 |
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
825 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
928 652,31 |
928 652,31 |
100,0 |
928 652,31 |
928 652,31 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
825 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
928 652,31 |
928 652,31 |
100,0 |
928 652,31 |
928 652,31 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
928 652,31 |
928 652,31 |
100,0 |
928 652,31 |
928 652,31 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
825 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
4 658 124,79 |
3 584 552,12 |
77,0 |
4 658 124,79 |
3 584 552,12 |
77,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
825 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
4 620 524,79 |
3 566 952,12 |
77,2 |
4 620 524,79 |
3 566 952,12 |
77,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
4 620 524,79 |
3 566 952,12 |
77,2 |
4 620 524,79 |
3 566 952,12 |
77,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
825 |
08 |
04 |
795.35.00 |
|
37 600,00 |
17 600,00 |
46,8 |
37 600,00 |
17 600,00 |
46,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
795.35.00 |
244 |
37 600,00 |
17 600,00 |
46,8 |
37 600,00 |
17 600,00 |
46,8 |
|
|
|
|
Социальная политика |
825 |
10 |
|
|
|
500,00 |
500,00 |
100,0 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
825 |
10 |
03 |
|
|
500,00 |
500,00 |
100,0 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
825 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
500,00 |
500,00 |
100,0 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
825 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
500,00 |
500,00 |
100,0 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
825 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
500,00 |
500,00 |
100,0 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
825 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Итого расходов: |
14 602 843 912,50 |
13 198 987 847,04 |
90,4 |
8 793 082 094,74 |
8 127 610 173,38 |
92,4 |
5 809 761 817,76 |
5 071 377 673,66 |
87,3 |
|||||