Приложение. Ведомственная программа "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления города Переславля-Залесского на 2013 - 2015 годы"

Приложение
к постановлению Администрации
города Переславля-Залесского
от 14 февраля 2013 г. N 142

Ведомственная программа
"Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления города Переславля-Залесского на 2013 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

1, 23 апреля, 6 мая 2013 г., 6 февраля 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 6 февраля 2014 г. N ПОС.03-0178/14 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование программы	Ведомственная программа "Укрепление материально-технической базы местного самоуправления города Переславля-Залесского на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе";
Заказчик Программы	Администрация города Переславля-Залесского
Разработчики Программы	Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского. Петрова Жанна Николаевна -начальник управления экономики Талалаева Светлана Владимировна -заместитель начальника управления экономики.
Руководитель программы	Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского - Емельянова Татьяна Николаевна
Исполнители Программы	Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского - ответственный исполнитель Программы; Управление делами Администрации г. Переславля-Залесского
Цели и задачи Программы	Цель: Повышение качества работы Администрации города Переславля-Залесского Задачи: Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления города Переславля-Залесского. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. Совершенствование организации работы органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
Источники финансирования	Средства городского бюджета - 6883407,82 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста семь рублей восемьдесят две копейки)
Перечень разделов Программы	1. Описание текущей ситуации и обоснование изменений. 2. Сведения о распределении объемов и источников финансирования Программы по годам. 3. Цель и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы. 5. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 6. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы. 8. Методика оценки эффективности реализации Программы 9. Анализ рисков.
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Контроль за исполнением Программы	Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского -Емельянова Татьяна Николаевна Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского -Петрова Жанна Николаевна
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- рост уровня удовлетворенности сотрудников органов местного самоуправления материально-технической базой - обновление материально-технической базы, - приведение к нормативу обеспеченность органов местного самоуправления материально-техническими средствами

1. Описание текущей ситуации и обоснование изменений

Органы местного самоуправления (далее - ОМС) города Переславля-Залесского осуществляет решение вопросов местного значения исходя их интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Деятельность ОМС города Переславля-Залесского характеризуется рядом основных проблем, среди которых наиболее существенное значение имеет изношенность материально-технической базы.

С 2010 года органы местного самоуправления предоставляют муниципальные услуги юридическим и физическим лицам города Переславля-Залесского. Уже в 2012 году органы местного самоуправления города Переславля-Залесского предоставляют 22 муниципальные услуги в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 30.11.2011 N 1811.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов пользователей.

В соответствии с новыми требованиями законодательства, а также в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления необходимо обновление компьютерной техники, офисного оборудования, используемое работниками органов местного самоуправления в служебной деятельности.

Включенный в программу комплекс мероприятий позволит существенно улучшить деятельность ОМС города, связанную с решением вопросов местного значения, созданием условий для соблюдения нормативных требований оказания муниципальных услуг, а также улучшить условия труда работников органов местного самоуправления города.

Реализация данной программы также даст возможность повысить рейтинг Администрации города в ежегодной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области и по итогам ранжирования получить денежный грант.

Создание условий для развития местного самоуправления (открытость деятельности органов местного самоуправления) является одним из направлений стратегии социально-экономического развития не только городского округа Переславля-Залесского, но и Ярославской области.

Необходимость развития местного самоуправления программно-целевым способом обусловлена реализацией принципов результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 6 февраля 2014 г. N ПОС.03-0178/14 раздел 2 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы по годам

Финансовое обеспечение Программы составляет:

руб.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам			Итого
	2013 год	2014 год	2015 год
Средства городского бюджета	2518105,82	2750800	1614502	6883407,82
Средства областного бюджета*	0	0	0	0
Итого:	2518105,82	2750800	1614502	6883407,82

Допускается перераспределение средств по подразделам Программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

* Возможно привлечение средств областного бюджета.

3. Цели и задачи программы

Цель: Повышение качества работы органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в соответствии с Приложением N 1.

2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

3. Совершенствование организации работы органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 6 февраля 2014 г. N ПОС.03-0178/14 раздел 4 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы

N п/п	Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия	срок реализации, годы	плановый объем финансирования, млн. руб.			исполнитель мероприятия (в установленном порядке)
		наименование, единица измерения		Всего	областной бюджет	местные бюджеты
1	2	3	5	6	7	8	9
Цель Программы: Повышение качества работы Администрации города Переславля-Залесского.
Задача 1: Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления города Переславля-Залесского			2013 - 2015	6883407,82			УЭ, УМС, УКТМиС, УД, КСП, УО, Дума
			2013	2518105,82
			2014	2750800
			2015	1614502
1.1.	разработка норматива обеспеченности материально-техническими средствами органы местного самоуправления	подготовлен норматив обеспеченности материально-техническими средствами органы местного самоуправления	2013				УЭ, УД
1.2.	внедрение норматива обеспеченности материально-техническими средствами органы местного самоуправления	приведена к нормативу обеспеченность материально-техническими средствами органы местного самоуправления	2013				УЭ, УД
1.3.	1.3.1. приобретение материально-технических средств	обновлена материально-техническая база	2013	2129044,11			Администрация
			2014	2750800			УД, УМС, УКТМиС, КСП, УО, Дума
			2015	1614502
	1.3.2. приобретение материально-технических средств для информационного отдела	обновлена материально-техническая база	2013	140000			СО и ЕДДС
	1.3.3. приобретение материально-технических средств	обновлена материально-техническая база	2013	124773,52			Управление финансов
	1.3.4. приобретение материально-технических средств (работы по монтажу и прокладке локальной сети)	обновлена материально-техническая база	2013	53000			Управление муниципальной собственности
	1.3.5. приобретение материально-технических средств (работы по монтажу и прокладке локальной сети)	обновлена материально-техническая база	2013	50000			Управление культуры, туризма, молодежи и спорта
1.4.	Капитальный ремонт здания пл. Народная д. 1	Проведен капитальный ремонт	2013	21288,19			СО и ЕДДС
1.5	исследование уровня удовлетворенности сотрудников органов местного самоуправления материально-технической базой	проведено исследование уровня удовлетворенности сотрудников органов местного самоуправления материально-технической базой	2013				УЭ
			2014
			2015
Задача 2: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления			2013 - 2015				УЭ
2.1.	проведение анализа неэффективных расходов: доля в общем объеме расходов по муниципальным образованиям	Проведен анализ неэффективных расходов: доля в общем объеме расходов по муниципальным образованиям	2013				УЭ
			2014
			2015
Задача 3: Совершенствование организации работы органов местного самоуправления города Переславля-Залесского			2013 - 2015				УЭ
3.1.	проведение мониторинга уровня удовлетворенности потребителями качеством муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления	проведен мониторинг уровня удовлетворенности потребителями качеством муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления	2013				УЭ

5. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется заместителем главы Администрации города Переславля-Залесского (Емельянова Т.Н.), который осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы и несет ответственность за ее эффективность и результативность.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, а также за проведением оценки эффективности реализации Программы осуществляет управление экономики Администрации города Переславля-Залесского.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением экономики Администрации города Переславля-Залесского.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского ежеквартально готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы заместителю Главы администрации города Переславля-Залесского.

6. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы

N п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Базовое значение на начало действия Программы (на 01.01.2013)	Планируемое значение за 1 год реализации Программы (на 31.12.2013)	Планируемое значение за 2 год реализации Программы (на 31.12.2014)	Планируемое значение за 3 год реализации Программы (на 31.12.2015)
1.	Рост уровня удовлетворенности сотрудников органов местного самоуправления города Переславля-Залесского материально-технической базой	%	60	+5	+8	+10
2.	Неэффективные расходы: доля в общем объеме расходов по муниципальному образованию	%	15	-3%	-5%	-7%
3.	Уровень удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления	%	90	+5	+8	+10

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы

Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов:

- рост уровня удовлетворенности сотрудников органов местного самоуправления города Переславля-Залесского материально-технической базой до 70%;

- снижение доли неэффективных расходов в общем объеме расходов по муниципальному образованию до 8%;

- увеличение уровня удовлетворенности потребителями качеством муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления до 100%.

В целом, успешная реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличит уровень удовлетворенности сотрудников материально-техническим обеспечением, что повысит качество их работы;

- позволит снизить долю неэффективных расходов по муниципальному образованию, что повысит уровень эффективности деятельности органов местного самоуправления:

- увеличит уровень удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг.

8. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где:

Хn начальн -значение n-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Xn план -плановое значение показателя;

Xn тек -текущее значение показателя;

F план -плановая сумма финансирования по Программе;

F тек -сумма финансирования на текущую дату;

Kn -весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Рост уровня удовлетворенности сотрудников органов местного самоуправления города Переславля-Залесского материально-технической базой	0,5
2.	Неэффективные расходы: доля в общем объеме расходов по муниципальному образованию	0,1
3.	Уровень удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления	0,4
	Итого	1,0

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее -низкой.

9. Анализ рисков

N п.п.	Наименование риска	Предупредительные меры (предупреждающие действия)	Меры по исправлению (корректирующие действия)
1	Невыполнение плановых объемов финансирования	Подготовка предложений по перераспределению финансовых средств	Внесение изменений в утвержденные нормативные правовые акты
2	Срыв сроков реализации мероприятий Программы	Подготовка информации руководству Администрации города, проведение совещаний по корректировке сроков реализации мероприятий Программы	Внесение изменений в утвержденные нормативные правовые акты
3	Изменение стоимости оборудования	Изучение рынка	Проведение аукционов, котировок

Список используемых сокращений:

УЭ - Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского;

УД - управление делами Администрации города Переславля-Залесского

СО и ЕДДС - МУ "Служба обеспечения деятельности Администрации г. Переславля-Залесского и Единая дежурно-диспетчерская служба"

КСП - Контрольно-счетная палата

УО - Управление образования

Дума - Городская Дума