Приложение 2. 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы

Приложение 2
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от 29 марта 2013 г. N 392

3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы

Цель: создание условий для укрепления здоровья населения города Переславля-Залесского путем развития инфраструктуры, популяризации физической культуры и массового спорта

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи		Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (соисполнитель)		Источник финансирования		Объемы финансирования, тыс. руб.
								2013 г.		2014 г.		2015 г.		всего
1.	Задача: совершенствование организационной и информационно-методической базы сферы физической культуры и спорта города Переславля-Залесского
1.1	Создание, ведение и актуализация информационного банка данных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оказываемых населению города		2013 - 2015 гг.	УКТМиС										0,0
1.2	Проведение паспортизации спортивных сооружений, создание реестра спортивных объектов в городе		2013 - 2015 гг.	УКТМиС										0,0
1.3	Анализ деятельности МОУ ДОД ДЮСШ, подготовка предложений по улучшению их деятельности на основании полученных данных		2013 - 2015 гг.	УО, УКТМиС										0,0
1.4	Проведение мониторинга развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в городе		2013 - 2015 гг.	УКТМиС										0,0
1.5	Анализ выступлений спортсменов на соревнованиях различного уровня, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях и в спортивных клубах		2013 - 2015 гг.	УКТМиС, УО										0,0
1.6	Участие в смотрах - конкурсах: - на лучшую постановку работы среди ДЮСШ; - на лучшую постановку работы среди тренеров - преподавателей ДЮСШ		2013 - 2015 гг.	УО										0,0
1.7	Организация и проведение конкурса среди учреждений физической культуры и спорта на лучшую постановку спортивно-массовой работы с детьми, подростками по месту жительства		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"		Городской бюджет				30,0		30,0		60,0
1.8	Разработка и введение Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация официальных муниципальных физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий		2013 - 2015 гг.	УКТМиС										0,0
Итого по подразделу 1:								0,0		30,0		30,0		60,0
2.		Задача: организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
2.1	Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе: - чемпионатов и первенств города по видам спорта, - спартакиад, - физкультурно-спортивных праздников, фестивалей, - областных и всероссийских соревнований		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион", Соисполнители: учреждения физкультуры и спорта, физкультурные и спортивные коллективы		Городской бюджет		150,0		500,0		500,0		1 150,0
2.2	Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях, для популяризации ветеранского спортивного движения в городе		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"		Городской бюджет		50,0		100,0		100,0		250,0
2.3	Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях среди граждан с ограниченными возможностями здоровья		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион", Соисполнитель: УСЗНиТ		Городской бюджет		50,0		50,0		50,0		150,0
2.4	Ежегодное проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях: - городская массовая лыжная гонка "Лыжня России"; - городской турнир по хоккею с шайбой на приз клуба "Золотая шайба"; - традиционная эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне; - городской турнир по футболу на приз клуба "Кожаный мяч"; - городской "День здоровья и спорта"; - день физкультурника		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион", Соисполнители: учреждения физкультуры и спорта, физкультурные и спортивные коллективы		Городской бюджет		340,0		340,0		340,0		1 020,0
Итого по подразделу 2:								590,0		990,0		990,0		2 570,0
3	Задача: создание условий для развития массового спорта и физической культуры, подготовки успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня
3.1	Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, Всероссийских и международных соревнованиях		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"		Городской бюджет		1 480,0		2 100,0		2 100,0		5 680,0
3.2	Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям города, участвующим в чемпионатах и Первенствах России, Ярославской области среди любительских непрофессиональных команд и осуществляющим физкультурно-спортивную работу с детьми и подростками		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"		Городской бюджет		50,0		1 000,0		1 000,0		2 050,0
3.3	Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям города, комплексно развивающим технические виды спорта и работающим с детьми и подростками		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"		Городской бюджет		30,0		100,0		100,0		230,0
3.4	Оказание финансовой поддержки детско-юношеским спортивным школам: МОУ ДОД ДЮСШ МОУ ДОД ДЮСШ-2		2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ и МОУ ДОД ДЮСШ-2)		Городской бюджет
								1 020,0		1 500,0		1 500,0		4 020,0
								1 500,0		2 100,0		2 100,0		5 700,0
3.5	Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям города, способствующим интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"		Городской бюджет		25,0		180,0		180,0		385,0
Итого по подразделу 3:								4 105,0		6 980,0		6 980,0		18 065,0
4		Задача: совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
4.1	Строительство лыжной базы, в том числе разработка ПСД с экспертизой МОУ ДОД ДЮСШ		2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ), Соисполнители: УКТМиС, Администрация г. Переславля-Залесского		Городской бюджет		180,0						180,0
						Областной бюджет								0,0
4.2	Реконструкция футбольного поля стадиона "Юность", в том числе разработка ПСД с экспертизой МУ ФОК "Чемпион"		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион", Соисполнитель: Администрация г. Переславля-Залесского		Городской бюджет		4 000,0		15 000,0				19 000,0
						Областной бюджет				15 000,0				15 000,0
						Федеральный бюджет				20 000,0				20 000,0
4.3	Строительство комплексных спортивных площадок в количестве 6 ед.		2013 - 2015 гг.	ГРБС Администрация г. Переславля-Залесского (для МБУ "Много-функциональный Центр развития г. Переславля-Залесского") Соисполнители: УКТМиС, УО, Администрация г. Переславля-Залесского		Городской бюджет		805,0		1 200,0				2 005,0
						Областной бюджет		3 225,8		4 800,0				8 025,8
4.4	Строительство межшкольного стадиона (возле МОУ "Гимназия")		2013 - 2015 гг.	ГРБС Администрация г. Переславля-Залесского ГРБС УКТМиС , МУ "Чемпион" Соисполнители: Администрация г. Переславля-Залесского		Городской бюджет		167,2						167,2
						Областной бюджет		15 740,2						15 740,2
						Городской бюджет		3 767,8						3 767,8
4.5	Разработка ПСД и строительство универсальной спортивной площадки по программе "Газпром-детям" возле крытого тренировочного катка		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС МУ "Чемпион", Соисполнитель: Администрация г. Переславля-Залесского		Внебюджетные источники		5 000,0						5 000,0
4.6	Завершение строительства крытого тренировочного катка		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"		Городской бюджет		1 339,2						1 339,2
4.7	Кредиторская задолженность на содержание крытого тренировочного катка (охрана и коммунальные услуги)		2013 - 2015 гг.	ГРБС Администрация г. Переславля-Залесского		Городской бюджет		26,8
4.8	Реконструкция эллинга лодочной станции, в том числе разработка ПСД с экспертизой МОУ ДОД ДЮСШ		2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ), Соисполнители: УКТМиС, Администрация г. Переславля-Залесского		Городской бюджет								0,0
						Областной бюджет								0,0
4.9	Приобретение спортивного оборудования по ОЦП "Перспектива"		2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"		Городской бюджет		22,2						22,2
						Областной бюджет		200,0						200,0
4.10	Проведение технической экспертизы зданий МОУ ДОД ДЮСШ, подготовка ПСД		2013 - 2015 гг.	ГРБС УО Соисполнитель:Администрация г. Переславля-Залесского		Городской бюджет				600,0				600,0
4.11	Выполнение ремонтных работ футбольного поля стадиона МОУ ДОД ДЮСШ-2		2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ-2)		Городской бюджет		300,0		300,0		300,0		900,0
4.12	Реконструкция трибун и подтрибунных помещений МОУ ДОД ДЮСШ-2		2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ-2)		Городской бюджет				600,0				600,0
Итого по подразделу 4:								34774,2		57500		300,0		92 574,2
Всего по Программе:								39469,2		65500		8 300,0		113269,2
- средства городского бюджета								15303,2		25700		8 300,0		49 303,2
- средства областного бюджета								19166		19800		0,0		38 966,0
- средства федерального бюджета								0		20000		0,0		20 000,0
- средства внебюджетных источников								5 000,0		0,0		0,0		5 000,0

4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования Программы по годам

Финансовое обеспечение Программы составляет:

тыс. руб.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам			Итого
	2013 год	2014 год	2015 год
Средства городского бюджета	15 303,2	25 700,0	8 300,0	49 303,2
Средства областного бюджета	19 166,0	19 800,0	0,0	38 966,0
Средства федерального бюджета	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
Средства внебюджетных источников	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
Итого:	39 469,2	65 500,0	8 300,0	113 269,2

Допускается перераспределение средств по подразделам Программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы

Расчет средств осуществлен на основе предложений структурных подразделений Администрации города Переславля-Залесского, организаций города и с учетом опыта реализации городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском" на 2009-годы.

Средства городского бюджета, необходимые для реализации Программы, по главным распорядителям бюджетных средств:

тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
по получателям бюджетных средств
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта	11 304,2	20 000,0	4 400,0	35 704,2
Администрация г. Переславля-Залесского	999,0	1 200,0		2 199,0
Управление образования	3 000,0	4 500,0	3 900,0	11 400,0
МОУДОД ДЮСШ
МОУДОД "ДЮСШ - 2"
Итого:	15 303,2	25 700,0	8 300,0	49 303,2

Предусмотренные объемы ресурсного обеспечения Программы обосновываются расходами на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований, турниров, спартакиад, фестивалей спорта и включают в себя оплату работы судейского и рабочего состава, награждения, командирования и определяются в соответствии с нормативными документами.

Предусмотренные объемы ресурсного обеспечения Программы могут перераспределяться внутри подразделов, пунктов в связи с корректировкой смет (в зависимости от места проведения соревнований, суммы транспортных расходов, расходов на оплату судейского аппарата, расходов на награждение и прочих расходов).

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется заместителем главы Администрации города Переславля-Залесского (Петрова Ж.Н.), который осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы и несет ответственность за ее эффективность и результативность.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, а также за проведением оценки эффективности реализации Программы осуществляет управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга развития физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском, анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежеквартально в управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского отчеты о выполненных мероприятиях.

Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского ежеквартально обобщает указанные отчеты и готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы заместителю Главы администрации города Переславля-Залесского.