Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение
к приказу
департамента ветеринарии
Ярославской области
от 31 декабря 2015 г. N 30

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2015 год	2016 год	2017 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
областные средства	245 422,298	84 274,450	82 639,922	78 507,926
Итого по ВЦП	245 422,298	84 274,450	82 639,922	78 507,926

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата и мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
				очередной финансовый год (2015 год)	первый год планового периода (2016 год)	второй год планового периода (2017 год)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных	тыс. руб.	всего	26 040,226	26 039,922	25 157,926
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество проведенных лабораторных исследований	тыс. ед.		95,937	95,937	95,937
1.1.2.	Количество мониторинговых исследований по диагностике заразных болезней животных	тыс. ед.		14,640	14,640	14,640
1.1.3.	Количество мониторинговых исследований остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах	тыс. ед.		1,160	1,160	1,160
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Лабораторные исследования по диагностике заразных болезней животных	тыс. руб.		11 590,185	11 587,765	11 195,277
1.2.2.	Мониторинг заразных болезней животных	тыс. руб.		7 005,041	7 004,739	6 767,482
1.2.3.	Мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах	тыс. руб.		7 445,000	7 447,418	7 195,167
2.	Задача 2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий	тыс. руб.	всего	53 605,545	56 100,000	53 100,000
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество проведенных диагностических исследований на туберкулез, трихинеллез	тыс. г/и*		244,600	244,600	244,600
2.1.2.	Количество отобранных проб для лабораторной диагностики на бруцеллез, сап лошадей, АЧС	тыс. проб		92,500	92,500	92,500
2.1.3.	Количество проведенных профилактических обработок против сибирской язвы, лептоспироза, классической чумы свиней, бешенства домашних животных	тыс. г/о**		421,700	421,700	421,700
2.1.4.	Обеспечение ветеринарных служб предприятий области биопрепаратами против карантинных и особо опасных болезней животных	тыс. ед./ тыс. доз		2148,000	2148,000	2148,000
2.1.5.	Количество проведенных обследований эпизоотической ситуации на территории области	тыс. обследований		1,565	1,565	1,565
2.1.6.	Количество проведенных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных (бешенства, бруцеллеза, туберкулеза, пастереллеза)	тыс. ед.		0,025	0,025	0,025
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Диагностические исследования на туберкулез, трихинеллез	тыс. руб.		23 264,172	24 346,839	23 045,400
2.2.2.	Отбор проб для лабораторной диагностики на бруцеллез, сап лошадей, АЧС	тыс. руб.		6 932,772	7 236,900	6 849,900
2.2.3.	Профилактические обработки против сибирской язвы, лептоспироза, классической чумы свиней, бешенства домашних животных	тыс. руб.		15 538,881	16 263,390	15 393,690
2.2.4.	Организация проведения противоэпизоотических мероприятий в части обеспечения ветеринарных служб предприятий области биопрепаратами против карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчет по обороту	тыс. руб.		4 300,959	4 517,733	4 275,612
2.2.5.	Ветеринарный мониторинг эпизоотической ситуации на территории области, в том числе выезд специалиста, обследование объекта, отбор проб (по показаниям), доставка проб в лабораторию, составление акта обследования; сбор информации по формированию предложений для включения в противоэпизоотические планы области, районов, сельских поселений, хозяйствующих субъектов; обследование состояния захоронений биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) на территории Ярославской области с выездом специалиста и составлением акта обследования	тыс. руб.		3 198,481	3 347,487	3 168,477
2.2.6.	Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных (бешенства, бруцеллеза, туберкулеза, пастереллеза)	тыс. руб.		370,280	387,651	366,921
3.	Задача 3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств, приобретения расходных материалов и оборудования	тыс. руб.	всего	250,00	500,00	250,000
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество граждан, получивших компенсационные выплаты	ед.		38	38	38
3.1.2.	Количество приобретенных расходных материалов	ед.		-	1	-
3.1.3.	Количество приобретенного оборудования	ед.		-	2	-
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Компенсационные расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельными категориями граждан	тыс. руб.		250,000	250,00	250,00
3.2.2.	Приобретение расходных материалов	тыс. руб.		0,000	100,000	0,000
3.2.3.	Приобретение оборудования	тыс. руб.		0,000	150,000	0,000
4.	Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду	тыс. руб.	всего	1 232,773	0,000	0,000
4.1.	Результаты:
	Количество скотомогильников (биотермических ям), на территории которых проведены работы по текущему содержанию	ед.		7	0	0
4.2.	Мероприятия:
	Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	тыс. руб.		1 232,773	0,000	0,000
5.	Задача 5. Регулирование численности безнадзорных животных	тыс. руб.	всего	3 145,906	0,000	0,000
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество отловленных безнадзорных животных	тыс. ед.		1,971	0,000	0,000
5.1.2.	Количество отловленных безнадзорных животных, помещенных во временную изоляцию	тыс. ед.		0,986	0,000	0,000
5.1.3.	Количество умерщвленных безнадзорных животных (утилизированных трупов)	тыс. ед.		1,562	0,000	0,000
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Отлов безнадзорных животных	тыс. руб.		808,327	0,000	0,000
5.2.2.	Временная изоляция безнадзорных животных	тыс. руб.		1 311,380	0,000	0,000
5.2.3.	Умерщвление безнадзорных животных и утилизация их трупов	тыс. руб.		1 026,199	0,000	0,000
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	84 274,450	82 639,922	78 507,926

* г/и - головоисследований.

** г/о - головообработок.".

3. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП (приложение к ВЦП) изложить в следующей редакции:

"Приложение
к ВЦП

Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 245 422,298 тысячи рублей, в том числе:

- 2015 год - 84 274,450 тысячи рублей;

- 2016 год - 82 639,922 тысячи рублей;

- 2017 год - 78 507,926 тысячи рублей.

Обоснование объемов финансирования ВЦП

Наименование задачи, мероприятия	Нормативы затрат на единицу услуг / работ в 2015 году, руб.	Количество услуг / работ			Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
		2015 год	2016 год	2017 год	2015 год			2016 год	2017 год
					сумма нормативных прямых затрат	сумма нормативных косвенных затрат / или иных расходов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Лабораторные исследования по диагностике заразных болезней животных	106,37	95,937	95,937	95,937	8 117,651
Мониторинг заразных болезней животных	478,478	14,640	14,640	14,640	5 215,797
Мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах	6 412,575	1,160	1,160	1,160	5 718,741
Итого по задаче 1					19052,189	6988,037	26040,226	26039,922	25157,926
Задача 2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий
Диагностические исследования на туберкулез, трихинеллез	92,107	244,600	244,600	244,600	15636,440
Отбор проб для лабораторной диагностики на бруцеллез, сап лошадей, африканскую чуму свиней	72,301	92,500	92,500	92,500	4390,225
Профилактические обработки против сибирской язвы, лептоспироза, классической чумы свиней, бешенства домашних животных	35,299	421,700	421,700	421,700	8758,740
Организация проведения противоэпизоотических мероприятий в части обеспечения ветеринарных служб предприятий области биопрепаратами против карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчет по обороту	2,000	2148,000	2148,000	2148,000	3643,000
Ветеринарный мониторинг эпизоотической ситуации на территории области, в том числе выезд специалиста, обследование объекта, отбор проб (по показаниям), доставка проб в лабораторию, составление акта обследования; сбор информации по формированию предложений для включения в противоэпизоотические планы области, районов, сельских поселений, хозяйствующих субъектов; обследование состояния захоронений биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) на территории Ярославской области с выездом специалиста и составлением акта обследования	2 043,760	1,565	1,565	1,565	2709,200
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных (бешенства, бруцеллеза, туберкулеза, пастереллеза)	14 811,200	0,025	0,025	0,025	313,640
Итого по задаче 2					35451,245	18154,300	53605,545	56100,000	53100,000
Задача 3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств и приобретения расходных материалов
Компенсационные расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельными категориями граждан	в соответствии с законодательством	38	38	38		250,000	250,000	250,000	250,000
Приобретение расходных материалов			1					100,000
Приобретение оборудования			2					150,000
Итого по задаче 3						250,000	250,000	500,000	250,000
Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду
Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	в соответствии с федеральным и региональным законодательством					1232,773	1232,773
Итого по задаче 4						1232,773	1232,773
Задача 5. Регулирование численности безнадзорных животных
Отлов безнадзорных животных	в соответствии с федеральным и региональным законодательством					808,327	808,327
Временная изоляция безнадзорных животных	в соответствии с федеральным и региональным законодательством					1311,380	1311,380
Умерщвление безнадзорных животных и утилизация их трупов	в соответствии с федеральным и региональным законодательством					1026,199	1026,199
Итого по задаче 5						3145,906	3145,906
Всего по ВЦП					54503,434	29771,016	84274,450	82639,922	78507,926

Список используемых сокращений:

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента ветеринарии Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".