Приказ департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области от 17 февраля 2015 г. N 12 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов"

С изменениями и дополнениями от:

15 мая, 5 августа, 2 ноября 2015 г.

В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" и законом Ярославской области от 25 декабря 2014 г. N 85-з "Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департамента Родионова В.В. и заместителя директора департамента Уткину М.В.

3. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Директор департамента

Ю.А. Дударев

Информация об изменениях:

Приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области от 2 ноября 2015 г. N 96 в настоящую Программу внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст Программы в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа
департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
(утв. приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области от 17 февраля 2015 г. N 12)

С изменениями и дополнениями от:

15 мая, 5 августа, 2 ноября 2015 г.

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	обеспечение бесперебойного предоставления потребителям Ярославской области коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости
Срок действия ВЦП	2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
Куратор ВЦП	заместитель Председателя Правительства области Шапошникова Наталья Витальевна, тел. (4852) 40-19-06
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области (далее - департамент)	директор департамента Дударев Юрий Афанасьевич, тел. (4852) 72-83-21; первый заместитель директора департамента Родионов Виктор Васильевич, тел. (4852) 40-04-46; заместитель директора департамента - председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и реформированию Уткина Марина Валентиновна, тел. (4852) 40-05-52
Исполнитель ВЦП	государственное казенное учреждение Ярославской области "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области" (далее - ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области")	директор ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области" Шкирев Роман Вячеславович, тел. (4852) 55-13 94
Электронные адреса размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/depts/dzkh/default.aspx http://www.yarregion.ru/depts./dzkh/Pages/GKU.aspx

Общая потребность в ресурсах

Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2015	2016	2017
Предусмотрено законом об областном бюджете: областные средства	2270109,333	1246267,093	498821,12	525021,12
Справочно (за рамками закона об областном бюджете): местные бюджеты	10263,2	10263,2
Итого по ВЦП	2280372,533	1256530,293	498821,12	525021,12
- областные средства	2270109,333	1246267,093	498821,12	525021,12
- местные бюджеты	10263,2	10263,2

I. Краткое описание текущей ситуации

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики Ярославской области, которая тесно связана с обеспечением жизнедеятельности населения, предприятий и организаций области.

Согласно статье 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не может быть выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - предельные индексы), утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Предельные индексы по муниципальным образованиям принимаются на основании индексов, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

На 2015 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 г. N 2222-р "Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов" для Ярославской области установлены:

- средний индекс по Ярославской области на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 0%; на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 9,9%;

- предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 0%; на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1,5%.

С целью обеспечения населения области коммунальными услугами нормативного качества и по доступной стоимости Губернатором области принят указ от 28.11.2014 N 538 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора области", которым установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям области на 2015 год. При этом рост платы граждан с 01.01.2015 сохраняется на уровне декабря 2014 года, с 01.07.2015 составит не более 11,4%. В соответствии с данным указом регулирующим органом области будут установлены льготные тарифы.

Возмещение ресурсоснабжающим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, убытков, возникающих в связи с установлением регулирующим органом области льготных тарифов в соответствии с законами Ярославской области от 2 декабря 2013 г. N 64-з "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ярославской области" и от 2 декабря 2013 г. N 65-з "О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской области", будет производиться за счет средств областного бюджета в виде субсидии на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям.

В областном бюджете на эти цели в 2015 году предусмотрено 1 025 878 867 рублей. Уточненный расчет потребности средств областного бюджета на 2015 год будет произведен после установления департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области тарифов для ресурсоснабжающих организаций и льготных тарифов на II полугодие 2015 года.

Потребность в средствах областного бюджета для предоставления субсидии сохранится и в 2016 - 2017 годах.

Для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера создан резерв материальных ресурсов. В соответствии с постановлением Правительства области от 25.05.2011 N 403-п "О создании государственного казенного учреждения Ярославской области "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области" и внесении изменения в постановление Администрации области от 03.10.2001 N 141" функции по использованию, пополнению, организации учета и контролю за целевым расходованием резерва материальных ресурсов, а также проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг переданы ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области".

С привлечением средств резерва с сентября 2011 года оперативно восстановлена работоспособность 219 объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса области, вышедших из строя в результате технологических нарушений.

В областном бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере 24 791 226 рублей.

Для создания материально-технических запасов и иных средств в целях гражданской обороны в областном бюджете предусмотрены средства в размере 597 000 рублей.

Правовой основой формирования ВЦП являются следующие нормативные правовые акты:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2014 N 2222-р "Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов";

- законы Ярославской области:

от 7 апреля 2003 г. N 19-з "О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

от 24 ноября 2009 г. N 65-з "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";

от 2 декабря 2013 г. N 64-з "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ярославской области";

от 2 декабря 2013 г. N 65-з "О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской области";

- указ Губернатора области от 28.11.2014 N 538 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора области";

- постановление Администрации области от 14.07.2005 N 167 "О резерве материальных ресурсов Ярославской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера";

- постановления Правительства области:

от 30.06.2011 N 494-п "Об оплате труда работников государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту жилищно-коммунального комплекса Ярославской области";

от 18.07.2011 N 542-п "О создаваемых в целях гражданской обороны запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых органами исполнительной власти Ярославской области";

от 25.07.2014 N 721-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций".

В части формирования и использования резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, предупреждение технологических нарушений и аварийных ситуаций расчеты расходов на содержание ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области" в части формирования и использования резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, предупреждение технологических нарушений и аварийных ситуаций, расчеты расходов на содержание учреждения, обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов произведены на основании следующих нормативно-правовых актов:

- оплата труда и начисления на оплату труда - постановление Правительства области от 30.06.2011 N 494-п "Об оплате труда работников государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту жилищно-коммунального комплекса Ярославской области";

- коммунальные услуги - приказы департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области:

от 19.12.2014 N 330-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для конечных потребителей Ярославской области на 2015 год";

от 19.12.2014 N 336-тэ "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ярославской области открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания N 2", на 2015 год";

от 19.12.2014 N 337-г/вс "Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Ярославской области открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания N 2", на 2015 год";

- материально-техническое оснащение:

постановление Правительства области от 14.07.2005 N 167 "О резерве материальных ресурсов Ярославской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера";

приказ департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области от 09.01.2014 N 1 "О правилах использования и пополнения резерва материальных ресурсов государственного казенного учреждения Ярославской области "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области".

II. Цель ВЦП

Целью ВЦП является обеспечение бесперебойного предоставления потребителям Ярославской области жилищно-коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости.

Показатели цели (целей)
наименование показателя	единица измерения	базовое значение, 2014 год	планируемое значение
			2015 год	2016 год	2017 год
Доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объеме жалоб, поступивших в департамент и департамент государственного жилищного надзора Ярославской области	%	9,2	9,1	9,0	8,9
Обеспеченность резерва материально-технических ресурсов в соответствии с расчетной потребностью	%	100	100	100	100

III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ярославской области	тыс. руб.	всего ОС МБ	1231142,067 1220878,867 10263,2	475487,52 475487,52	501687,52 501687,52
1.1.	Результат - удельный вес семей, пользующихся субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, к общему объему семей не более	%		12,0	11,9	11,8
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Субсидия на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций	тыс. руб.	ОС	1025878,867	475487,52	501687,52
1.2.2.	Субсидия на выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области полномочий по организации теплоснабжения	тыс. руб.	всего	205263,2
			ОС	195000
			МБ	10263,2
2.	Задача 2. Обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов	тыс. руб.	ОС	22345,226	22611,6	22611,6
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Срок восполнения выданного резерва материальных ресурсов	месяцев		2	2	2
2.1.2.	Проведение инвентаризаций резерва материальных ресурсов	шт.		1	1	1
2.1.3.	Проведение выездных проверок использования средств резерва материальных ресурсов	шт.		77	77	80
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Приобретение основных средств	тыс. руб.	ОС	250,00	250,00	250,00
2.2.2.	Приобретение материалов	тыс. руб.	ОС	4982,403	5050,00	5050,00
2.2.3.	Проведение ревизий, испытаний, консервации резерва материальных ресурсов	тыс. руб.	ОС	200,00	200,00	200,00
2.2.4.	Содержание ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	16712,823	16911,6	16911,6
2.2.5.	Проведение ремонта резерва материальных ресурсов	тыс. руб.	ОС	200,00	200,00	200,00
3.	Задача 3. Создание материально-технических запасов и иных средств в целях гражданской обороны	тыс. руб.	ОС	597	722	722
3.1.	Результат - доля оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий, от установленного норматива в пределах полномочий департамента	%		100	100	100
3.2.	Мероприятие - закупка и хранение материально-технических средств в целях гражданской обороны	тыс. руб.	ОС	597	722	722
4.	Задача 4. Проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере	тыс. руб.	ОС	2446
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Полные и обоснованные ответы и принятие мер в пределах компетенции	%		100
4.1.2.	Организация проведения встреч и круглых столов субъектов правоотношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства	шт.		7
4.1.3.	Доля своевременного рассмотрения жалоб потребителей	%		100
4.2.	Мероприятие - проведение мониторинга качества предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг и соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, оказание методологической и консультационной помощи населению посредством проведения встреч и круглых столов отделом мониторинга и общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	2446
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	1256530,293	498821,12	525021,12
			ОС	1246267,093	498821,12	525021,12
			МБ	10263,2

Сокращения, используемые в таблице

ОС - областные средства

IV. Механизм реализации и управления ВЦП

Реализация ВЦП (оперативное планирование, проведение мероприятий, контроль проведения мероприятий, внесение изменений в ВЦП, завершение ВЦП) осуществляется ответственным исполнителем ВЦП - департаментом.

Исполнителем ВЦП является ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области".

Департамент несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств областного бюджета путем перечисления денежных средств ресурсоснабжающим организациям в соответствии с постановлением Правительства области от 25.07.2014 N 721-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций" и Порядком предоставления и распределения субсидии на выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области полномочий по организации теплоснабжения на 2015 год, утвержденным постановлением Правительства области от 28.05.2015 N 568-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий на выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области полномочий по организации теплоснабжения на 2015 год".

Финансирование ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области", функционально подчиненного департаменту, осуществляется на основании сметы путем перечисления средств на его лицевые счета.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области" два раза в год, не позднее 01 июля текущего года и не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет в департамент отчеты в письменной форме о реализации мероприятий ВЦП, сроках их проведения и выявленных проблемах.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

МБ - местные бюджеты муниципальных образований области

Информация об изменениях:

Приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области от 15 мая 2015 г. N 35 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ВЦП

Нормативно-правовое обоснование
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП

С изменениями и дополнениями от:

15 мая 2015 г.

Расходные обязательства Ярославской области на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 г. N 2222-р "Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов";

- указ Губернатора области от 28.11.2014 N 538 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора области";

- постановление Правительства области от 25.07.2014 N 721-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций";

- приказы департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области об установлении тарифов для ресурсоснабжающих организаций;

- информационное письмо департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20.10.2014 ВХ. 18-2687/14 "О льготных тарифах".

Расходные обязательства Ярославской области в сфере ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на территории области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяются в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- оплата труда и начисления на оплату труда - постановление Правительства области от 30.06.2011 N 494-п "Об оплате труда работников государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту жилищно-коммунального комплекса Ярославской области";

- коммунальные услуги - приказы департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области:

от 19.12.2014 N 330-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для конечных потребителей Ярославской области на 2015 год";

от 19.12.2014 N 336-тэ "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ярославской области открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания N 2", на 2015 год";

от 19.12.2014 N 337-г/вс "Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Ярославской области открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания N 2" на 2015 год";

- материально-техническое оснащение:

постановление Правительства области от 14.07.2005 N 167 "О резерве материальных ресурсов Ярославской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера";

приказ департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области от 09.01.2014 N 1 "О правилах использования и пополнения резерва материальных ресурсов государственного казенного учреждения Ярославской области "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области".