Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Администрации городского
округа город Рыбинск от 25 декабря 2015 г. N 3865

4.7. Обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Объем финансирования мероприятий
				2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
				Факт	Потребность	Факт	Потребность	Факт	Потребность	Факт	Потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача 1. Транспортное обслуживание Главы и Администрации городского округа город Рыбинск	тыс. руб.	ГБ	7742,2	7742,2	5057,9	8190,98	5057,9	8190,98	0	8190,98
1.1	Виды деятельности:
1.1.1	Транспортная обеспеченность	чел/дней		2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190
1.1.2	Эксплуатация гаражей и стоянок для транспортных средств (кол-во гаражей)	единиц		3	3	3	3	3	3	3	3
1.1.3	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (количество автотранспортных средств)	единиц		11	11	11	11	11	11	11	11
1.1.4	Мойка и чистка транспортных средств (количество автотранспортных средств)	единиц		11	11	11	11	11	11	11	11
1.2	Виды расходов:
1.2.1	Заработная плата	тыс. руб.	ГБ	3663,2	3663,2	3884,7	3383,25	3884,7	3383,25	0	3383,25
1.2.2	Суточные	тыс. руб.	ГБ	50,0	50,0	0	70,0	0	70,0	0	70,0
1.2.3	Отчисления	тыс. руб.	ГБ	1106,3	1106,3	1173,2	1021,73	1173,2	1021,73	0	1021,73
1.2.4	Приобретение основных средств	тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.2.5	Приобретение материалов	тыс. руб.	ГБ	2150,0	2150,0	0	2200,0	0	2200,0	0	2200,0
1.2.6	Содержание основных средств	тыс. руб.	ГБ	590,3	590,3	0	1306,0	0	1306,0	0	1306,0
1.2.7	Услуги	тыс. руб.	ГБ	62,4	62,4	0	100,0	0	100,0	0	100,0
1.2.8	Налоги	тыс. руб.	ГБ	106,0	106,0	0	100,0	0	100,0	0	100,0
1.2.9	Транспорт	тыс. руб.	ГБ	14,0	14,0	0	10,0	0	10,0	0	10,0
2	Задача 2. Информационное обслуживание Главы и Администрации городского округа город Рыбинск	тыс. руб.	ГБ	5763,0	5763,0	3491,3	5127,98	3491,3	5127,98	0	5127,98
2.1	Виды деятельности:
2.1.1	Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники	чел/ дней		219	219	219	219	219	219	219	219
2.1.2	Разработка и консультирование в области программного обеспечения	чел/ дней		219	219	219	219	219	219	219	219
2.1.3	Обработка данных	чел/ дней		657	657	657	657	657	657	657	657
2.1.4	Создание и использование баз данных и информационных ресурсов	чел/ дней		657	657	657	657	657	657	657	657
2.1.5	Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники и периферийного оборудования	чел/ дней		219	219	219	219	219	219	219	219
2.1.6	Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в т.ч. предоставление информационных потоков, построение и администрирование ЕСПД	чел/ дней		219	219	219	219	219	219	219	219
2.2	Виды расходов:
2.2.1	Заработная плата	тыс. руб.	ГБ	3598,3	3598,3	2681,5	2622,88	2681,5	2622,88	0	2622,88
2.2.2	Суточные	тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
2.2.3	Отчисления	тыс. руб.	ГБ	1086,7	1086,7	809,8	792,10	809,8	792,10	0	792,10
2.2.4	Приобретение основных средств	тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.5	Приобретение материалов	тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0	100,0	0	100,0	0	100,0
2.2.6	Содержание основных средств	тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.7	Услуги	тыс. руб.	ГБ	510,0	510,0	0	403,00	0	403,00	0	403,00
2.2.8	Налоги	тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.9	Связь	тыс. руб.	ГБ	568,0	568,0	0	1210,00	0	1210,00	0	1210,00
3	Задача 3. Техническое обслуживание Главы и Администрации городского округа город Рыбинск	тыс. руб.	ГБ	17325,8	17325,8	9100,8	18786,25	9250,8	18786,25	0	18786,25
3.1	Виды деятельности:
3.1.1	Уборка территории (договор возмездного оказания услуг) ежедневно в рабочие дни
3.1.2	Содержание зданий и помещений	чел/ дней		657	657	657	657	657	657	657	657
3.1.3	Уборка помещений	чел/ дней		657	657	657	657	657	657	657	657
3.2	Виды расходов:
3.2.1	Заработная плата	тыс. руб.	ГБ	4 560,8	4 560,8	5256,1	5816,18	5256,1	5816,18	0	5816,18
3.2.2	Суточные	тыс. руб.	ГБ	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Отчисления	тыс. руб.	ГБ	1377,0	1377,0	1587,3	1756,47	1587,3	1756,47	0	1756,47
3.2.4	Приобретение основных средств	тыс. руб.	ГБ	50,0	50,0	0	50,0	0	50,0	0	50,0
3.2.5	Приобретение материалов	тыс. руб.	ГБ	750,0	750,0	0	794,6	0	794,6	0	794,6
3.2.6	Содержание основных средств	тыс. руб.	ГБ	3470,0	3470,0	0	2247,0	0	2247,0	0	2247,0
3.2.7	Услуги	тыс. руб.	ГБ	1027,0	1027,0	0	640,0	0	640,0	0	640,0
3.2.8	Работы	тыс. руб.	ГБ	970,0	970,0	0	1206,0	0	1206,0	0	1206,0
3.2.9	Налоги	тыс. руб.	ГБ	1193,0	1193,0	0	593,0	0	593,0	0	593,0
3.2.10	Коммунальные услуги	тыс. руб.	ГБ	3928,0	3928,0	2257,4	5683,0	2407,4	5683,0	0	5683,0
4	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	ГБ	1412	1412	0	0	0	0	0	0
4.1	Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г.	тыс. руб.	ГБ	1412	1412	0	0	0	0	0	0
	Итого по ВЦП	тыс. руб.	ГБ	32 243,0	32 243,0	17 650,0	32 105,2	17 800,0	32 105,2	0,0	32 105,2

Заместитель директора МБУ "Информационно-технический центр" _______________ Трофимов С.А.