IV. Задачи, мероприятия, результаты Программы
|
N п/п
|
Наименование задачи, результата, мероприятия
|
Единица измерения
|
Значение результата, объем финансирования мероприятий
|
|
очередной финансовый год
|
1-й год планового периода
|
2-й год планового периода
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Подпрограмма 1. "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Тутаевского муниципального района"
|
|
1.
|
Задача 1 - исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций
|
|
1.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству
|
чел.
|
8000
|
8100
|
8200
|
|
|
- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству
|
чел.
|
15570
|
15100
|
15200
|
|
|
- количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству
|
тыс. ед.
|
81,0
|
82,0
|
83,0
|
|
|
- количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству
|
тыс. ед.
|
249,0
|
241,6
|
243,2
|
|
1.2
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|
тыс. руб.
|
747,0
|
787,0
|
826,0
|
|
1.2.2.
|
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР")
|
тыс. руб.
|
3555,333
|
3595,0
|
3775,0
|
|
1.2.3.
|
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации
|
тыс. руб.
|
21532,0
|
26586,0
|
27856,0
|
|
1.2.4.
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам
|
тыс. руб.
|
462,0
|
462,0
|
462,0
|
|
1.2.5.
|
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области
|
тыс. руб.
|
39589,0
|
39589,0
|
39589,0
|
|
1.2.6.
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
тыс. руб.
|
20559,0
|
22909,0
|
22909,0
|
|
1.2.7.
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка
|
тыс. руб.
|
26105,0
|
17465,0
|
17465,0
|
|
1.2.8.
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла
|
тыс. руб.
|
22047,0
|
22717,0
|
22717,0
|
|
1.2.9.
|
Денежные выплаты населению
|
тыс. руб.
|
29904,0
|
33249,0
|
33249,0
|
|
1.2.10.
|
Обеспечение деятельности департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района
|
тыс. руб.
|
11642,0
|
9978,0
|
9978,0
|
|
|
Итого по задаче 1
|
тыс. руб.
|
176142,333
|
177337,0
|
178826,0
|
|
|
Всего по подпрограмме 1
|
тыс. руб.
|
176142,333
|
177337,0
|
178826,0
|
|
2. Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание населения Тутаевского муниципального района"
|
|
1.
|
Задача 1 - предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов
|
|
1.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
- количество потребителей услуг, предоставляемых МУ КЦСОН "Милосердие"
|
чел.
|
5230
|
5000
|
5000
|
|
1.1.2
|
- количество услуг, предоставляемых МУ КЦСОН "Милосердие"
|
тыс.ед.
|
326,38
|
313,82
|
313,82
|
|
|
количество коечных мест в МУ КЦСОН "Милосердие"
|
ед.
|
30
|
30
|
30
|
|
1.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Предоставление субсидии МУ КЦСОН "Милосердие" -
всего
в том числе:
|
тыс. руб.
|
36071,288
|
31706,0
|
31706,0
|
|
|
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
33091,711
|
28608,723
|
28608,723
|
|
|
- субсидии на иные цели (расходы на капитальный ремонт и приобретение основных средств)
|
тыс. руб.
|
2979,577
|
3097,277
|
3097,277
|
|
|
Итого по задаче 1
|
тыс. руб.
|
36071,288
|
31706,0
|
31706,0
|
|
|
Всего по подпрограмме 2
|
тыс. руб.
|
36071,288
|
31706,0
|
31706,0
|
|
3. Подпрограмма 3. "Социальная защита населения Тутаевского муниципального района"
|
|
1.
|
Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
|
|
1.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
- количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь
|
семей
|
100
|
110
|
120
|
|
|
- количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года
|
чел.
|
1217
|
1150
|
1150
|
|
|
- количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта
|
семей
|
9
|
16
|
16
|
|
1.2
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего
в том числе:
|
тыс. руб.
|
1975,0
|
2035,0
|
2125,0
|
|
1.2.2
|
- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
|
тыс. руб.
|
581,598
|
750,0
|
800,0
|
|
1.2.3
|
- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях
|
тыс. руб.
|
1393,402
|
1285,0
|
1325,0
|
|
|
Итого по задаче 1
|
тыс. руб.
|
1975,0
|
2035,0
|
2125,0
|
|
2.
|
Задача 2. Социальная защита инвалидов
|
|
2.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
- количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь
|
чел.
|
115
|
133
|
145
|
|
2.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего
в том числе:
|
тыс. руб.
|
191,92
|
236,0
|
250,0
|
|
2.2.2
|
- инвалидам в рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов
|
тыс. руб.
|
56,92
|
92,0
|
100,0
|
|
|
- инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям
|
тыс. руб.
|
135,0
|
144,0
|
150,0
|
|
|
Итого по задаче 2
|
тыс. руб.
|
191,92
|
236,0
|
250,0
|
|
3.
|
Задача 3. Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
|
|
3.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
3.1.1
|
- количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь
|
чел.
|
190
|
190
|
215
|
|
|
- количество граждан, являющихся жертвами политических репрессий, получивших адресную материальную помощь
|
чел.
|
69
|
10
|
10
|
|
|
охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
|
%
|
100
|
100
|
100
|
|
3.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
3.2.1
|
оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего
в том числе:
|
тыс. руб.
|
480,08
|
415,0
|
455,0
|
|
|
- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
|
тыс. руб.
|
466,24
|
400,0
|
440,0
|
|
|
- гражданам, являющимся жертвами политических репрессий, в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий
|
тыс. руб.
|
13,84
|
15,0
|
15,0
|
|
3.2.2
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов -всего
|
тыс. руб.
|
142,0
|
196,0
|
196,0
|
|
|
в том числе иные межбюджетные трансферты
|
тыс. руб.
|
142,0
|
196,0
|
196,0
|
|
|
Итого по задаче 3
|
тыс. руб.
|
622,08
|
611,0
|
651,0
|
|
|
Всего по подпрограмме 3
|
тыс. руб.
|
2789,0
|
2882,0
|
3026,0
|
|
4. Подпрограмма 4. "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"
|
|
1.
|
Задача 1. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда
|
|
1.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
- количество аттестованных рабочих мест по условиям труда
|
ед.
|
25
|
30
|
35
|
|
|
- количество организаций, осуществивших проведение аттестации рабочих мест по условиям труда
|
ед.
|
6
|
6
|
7
|
|
|
- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда
|
чел.
|
120
|
120
|
120
|
|
|
- количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства о труде и об охране труда
|
ед.
|
30
|
30
|
30
|
|
2.
|
Задача 2. Содействие развитию социального партнерства
|
|
2.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
- количество действующих коллективных договоров в сфере труда
|
ед.
|
40
|
41
|
41
|
|
2.1.2
|
- количество действующих соглашений в сфере труда
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
|
|
- количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в муниципальном (отборочном) туре всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
|
ед.
|
17
|
17
|
20
|
|
2.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
2.2.1.
|
Проведение муниципального (отборочного) тура Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
|
тыс. руб.
|
43,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подпрограмме 4
|
тыс. руб.
|
43,0
|
0,0
|
0,0
|
|
5. Подпрограмма 5. "Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы"
|
|
1.
|
Задача 1. Повышение квалификации, аттестация и обучение специалистов сферы социальной поддержки населения
|
|
1.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
- количество специалистов Департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации
|
чел.
|
-
|
1
|
1
|
|
1.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Обучение специалистов Департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района работе с новыми информационными технологиями - всего
|
тыс. руб.
|
-
|
9,0
|
9,0
|
|
1.2.2
|
в том числе иные межбюджетные трансферты
|
тыс. руб.
|
-
|
9,0
|
9,0
|
|
|
Итого по задаче 1
|
тыс. руб.
|
-
|
9,0
|
9,0
|
|
2.
|
Задача 2. Развитие информационной инфраструктуры
|
|
2.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
- доля автоматизированных рабочих мест
|
%
|
75
|
75
|
100
|
|
|
- доля аттестованных автоматизированных рабочих мест
|
%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
- доля защищенных коммуникационных каналов связи и СМЭВ
|
%
|
50
|
50
|
50
|
|
|
- доля автоматизированных процессов назначений и выплат в АС ЕСРН
|
%
|
80
|
90
|
100
|
|
2.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
2.2.1.
|
Развитие АС ЕСРН - всего
|
тыс. руб.
|
120,0
|
120,0
|
120,0
|
|
|
в том числе иные межбюджетные трансферты
|
тыс. руб.
|
120,0
|
120,0
|
120,0
|
|
2.2.2.
|
Развитие системы информационной безопасности АС ЕСРН - всего
|
тыс. руб.
|
-
|
-
|
100,0
|
|
|
в том числе иные межбюджетные трансферты
|
тыс. руб.
|
-
|
-
|
100,0
|
|
2.2.3.
|
Оснащение Департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района современными средствами вычислительной техники, телекоммуникационным оборудованием, информационными киосками - всего
|
тыс. руб.
|
259,998
|
-
|
80,0
|
|
|
в том числе иные межбюджетные трансферты
|
тыс. руб.
|
259,998
|
-
|
80,0
|
|
2.2.4.
|
Оснащение Департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района локально-вычислительными сетями - всего
|
тыс. руб.
|
186,092
|
-
|
-
|
|
|
в том числе иные межбюджетные трансферты
|
тыс. руб.
|
186,092
|
-
|
-
|
|
2.2.5.
|
Приобретение лицензионного программного обеспечения для Департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района, в том числе справочно-информационных систем и антивирусного программного обеспечения - всего
|
тыс. руб.
|
28,91
|
32,0
|
35,0
|
|
|
в том числе иные межбюджетные трансферты
|
тыс. руб.
|
28,91
|
32,0
|
35,0
|
|
|
Итого по задаче 2
|
тыс. руб.
|
595,0
|
152,0
|
335,0
|
|
3.
|
Задача 3. Проведение массовых мероприятий в Тутаевском муниципальном районе
|
|
3.1.
|
Результат:
|
|
|
|
|
|
3.1.1
|
количество участников массовых мероприятий в Тутаевском муниципальном районе
|
чел.
|
2000
|
2100
|
2200
|
|
3.2
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
3.2.1
|
Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов - всего
|
тыс. руб.
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
|
3.2.2
|
в том числе иные межбюджетные трансферты
|
тыс. руб.
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
|
3.2.3.
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей - всего
|
тыс. руб.
|
48,0
|
49,0
|
51,0
|
|
|
в том числе иные межбюджетные трансферты
|
тыс. руб.
|
48,0
|
49,0
|
51,0
|
|
|
Итого по задаче 3
|
тыс. руб.
|
74,0
|
75,0
|
77,0
|
|
|
Всего по подпрограмме 5
|
тыс. руб.
|
669,0
|
236,0
|
421,0
|
|
|
Всего по программе
|
тыс. руб.
|
215714,621
|
212161,0
|
213979,0
|
