Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" в новой редакции

Приложение
к постановлению Администрации ЯМР
от 19 марта 2013 г. N 1130

Муниципальная целевая программа
"Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" в новой редакции

С изменениями и дополнениями от:

10 октября, 2 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 2 декабря 2013 г. N 4605 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной целевой программы
"Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе
на 2012 - 2014 годы" в новой редакции

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основания для разработки	- Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; - постановление Правительства Ярославской области от 19.07.2010 N 533-п (ред. от 27.12.2012) "Об областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2014 годы" (далее - ОЦП)
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчик Программы	Управление социально-экономического развития Администрации ЯМР
Исполнители Программы	Управление социально-экономического развития Администрации ЯМР, телефон: 32-17-16 Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР 94-32-69 Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр"ЯМР 76-48-50 Некоммерческое партнёрство "Центр развитая предпринимательства Ярославского района" (НП "ЦРП ЯР")
Координатор Программы	Заместитель Г лавы Администрации Ярославского муниципального района - начальник управления социально-экономического развития района Карасева Нина Алексеевна
Цель Программы	Повышение уровня туристской привлекательности Ярославского муниципального района, позволяющего увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие Ярославского района.
Перечень разделов Программы	I. Общие положения II. Цели и задачи Программы III. Сроки реализации Программы IV. Ожидаемые результаты реализации Программы V. Механизм реализации Программы VI. Основные мероприятия реализации Программы VII. Методика оценки эффективности реализации Программы
Сроки реализации	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования	Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета Ярославского муниципального района: 2012 - 50,0 тыс. руб. 2013 - 50,0 тыс. руб.* 2014 - 50,0 тыс. руб.* * - Объем софинансирования за счет средств областного бюджета будет добавлен по итогам проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий муниципальным образованиям области
Контроль за исполнением	Осуществляется управлением социально-экономического развития района
Основные ожидаемые конечные результаты Программы	- увеличение ежегодного объёма туристских и гостиничных услуг - до 300 тысяч рублей; - увеличение числа мест в коллективных средствах размещения туристов - до 1500 единиц; - увеличение дополнительных объектов экскурсионного показа от 2 до 5; - увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых районом - до 50 тысяч человек.

Объемы и источники финансирования

Объемы и источники финансирования	Всего	В том числе по годам
		2012	2013	2014
Местный бюджет	125,0	50,0	25,0	50,0
Областной бюджет	102,03	2,03	100,0	0
Всего	227,03	52,03	125,0	50,0

I. Общие положения

Ярославский муниципальный район является перспективной территорией для развития туризма. Он расположен вокруг города Ярославля, в непосредственной близости от крупных железных и автомобильных дорог.

Наличие в районе разнообразных туристских ресурсов создает условия для многих видов туризма: культурно-познавательного, лечебно-рекреационного, экологического, сельского, охоты и рыбалки.

На территории района расположены:

санатории - "Ясные зори", "Красный Холм", "Ярославнефтеоргсинтез";

парк - отель "Ярославль",

дом отдыха "Прибрежный Ярбург",

гостиница "Астра Парк Отель".

Особый интерес для туристов представляет литературно-мемориальный музей - заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха".

Красота и разнообразие природных ландшафтов способствует развитию активного туризма и отдыха (пешеходного, лыжного, водного, велосипедного конного). В этой сфере на территории района успешно функционируют спортивные парки "Изгиб", "Шакша", парк активного и семейного отдыха "Забава", спортивно-оздоровительный комплекс "Подолино".

В настоящее время в Ярославском муниципальном районе достаточно сложно организовать достойный прием туристов, особенно иностранных - отсутствует благоприятная информационная среда, не хватает мест отдыха и питания. Другими проблемами являются: невысокое качество обслуживания, низкий уровень профессиональной подготовки кадров, недостаточность финансовых ресурсов, трудности в привлечении инвестиций в туристский бизнес.

В целях формирования туристско-рекреационных территорий и зон размещения объектов инфраструктуры туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе в перспективе планируется разработка проектов и формирование туристско-рекреационных территорий приоритетного развития туризма и отдыха, а также туристско-рекреационных зон размещения объектов инфраструктуры туризма и отдыха. Данные проекты будут представлять собой комплекс планировочной документации, определяющей границы соответствующих территорий и зон, характеристики, ограничения их освоения и включающей перспективные планы землепользования и застройки с предложениями участков и площадок под использование для различных видов туризма и отдыха и типов объектов инфраструктуры.

В ходе реализации программы планируется создание новых туристических объектов на территории Ярославского муниципального района с привлечением внебюджетных источников:

- культурно-развлекательный комплекс "В гостях у русских сказок" (Заволжское сельское поселение), предусматривающий проведение интерактивных программ по мотивам русских народных сказок на благоустроенной территории под открытым небом.

Для обновления и поддержания туристских программ и продуктов в конкурентоспособном состоянии, привлечения дополнительных потоков туристов, запланировано формирование новых интерактивных программ:

- туристская программа "Ангел своими руками", включающую в себя экскурсию по народному музею, мастер - класс по изготовлению обрядовой куклы и интерактивную программу. Основная цель тур.программы - возвращение человека к его истокам, гармонизация с окружающей природой. Тезис: "Кукла - знак человека, его игровой образ - символ; кукла способ познания жизни для тех, кто ее создает, и тех, кто с ней общается. Кукла - произведение искусства." Перспективное направление в реализации данного продукта - создание и проведение фестиваля "Берегиня", с приглашением к участию мастеров по изготовлению народной куклы, оберегов и т.п.

- туристская программа "Русь изначальная" рассказывает об истории старообрядчества. Объектом показа служит старообрядческая церковь в с. Глухово, построенная из дерева и освященная в 1912 году, и экспозиция в краеведческом музее д. Пестрецово, посвященная старообрядчеству. Финансирование данной программы позволит приступить к созданию музея старообрядчества, донести до туристов и экскурсантов малознакомый пласт русской истории и культуры. Интерактивная часть экскурсии перенесет экскурсантов на несколько столетий в прошлое, в эпоху царя Алексея Михайловича и патриарха Никона.

Администрацией ЯМР будет оказываться информационная, организационная, консультационная поддержка и содействие в реализации значимых туристских проектов на территории района по :

- созданию туристско-рекреационной зоны в с. Толбухино;

- созданию мемориального комплекса "Памятный крест", посвященного Истории Ярославии;

- созданию туристско-рекреационной зоны в с. Курба.

В Программе предусмотрено развитие важной для туризма Информационной инфраструктуры (установка указателей к основным Объектам туризма на автомобильных дорогах), которая уже давно стала формой в регионах с развитой туристской отраслью. Для более полного использования потенциала района предусмотрена поддержка других перспективных и экономически эффективных видов туризма: рекреационно-оздоровительного, экологического и активного туризма.

II. Цель и задачи программы

Цель Программы: Повышение уровня туристской привлекательности Ярославского муниципального района, позволяющего увеличить вклад туризма в социально - экономическое развитие Ярославского района.

Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1. Создание организационно-правовых основ для развития туризма на территории района;

2. Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов;

3. Поддерживать создание новых и перспективных туристских маршрутов и программ;

4. Участие в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей и брендов области;

5. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса

III. Сроки реализации программы

Сроки реализации Программы 2012 - 2014 годы.

Достижение постановленных целей и задач планируется осуществить к окончанию срока действия Программы.

IV. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий Программы, направленных на создание действий для формирования и продвижения конкурентоспособного Детского продукта района, позволит увеличить доходную часть бюджета повысить благосостояние и уровень жизни населения района,

Лечить создание новых рабочих мест в сфере туризма и отдыха, а также в связанных с туризмом отраслях. Мероприятия Программы будут способствовать развитию и продвижению туристских ресурсов района на рынке тур. продуктов.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить въездной туристский поток к 2014 г. до 50 тыс.человек в год;

- увеличить ежегодный объема туристских и гостиничных услуг - до 300 тыс.

- увеличить число мест в коллективных средствах размещения туристов - до 1500 единиц;

- увеличить объекты экскурсионного показа от 2 до 5;

- создать благоприятные условия для привлечения в сферу туристического бизнеса малого и среднего предпринимательства.

Ожидается повышение уровня туристской известности Ярославского района и рост поступлений в районный бюджет от сферы туризма и отдыха.

V. Механизм реализации программы

Программа реализуется путем выполнения ее мероприятий, оценки промежуточных и итоговых результатов. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает реализацию Программы и ее финансирование;

- осуществляет координацию деятельности ее участников;

- производит оценку эффективности Программы;

- формирует и представляет заказчику отчет о реализации Программы;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

-осуществляет мониторинг результатов и формирование аналитической информации о реализации Программы;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- контролирует выполнение работ по мероприятиям Программы;

- организует размещение на сайте Администрации ЯМР текста программы и информацию о результатах ее реализации.

Контроль целевого использования финансовых средств, предусмотренных программой, осуществляется в соответствии с действующим Законодательством и носит постоянный характер.

Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются на субъекты туристского и экскурсионного бизнеса осуществляющие деятельность на территории Ярославского муниципального района.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 2 декабря 2013 г. N 4605 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Основные мероприятия реализации программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия, годы	Исполнители мероприятия	Источник финансирования	Всего	Объем финансирования (тыс.руб.)
						2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - Формирование благоприятных условий для развития СМиСП, способствующих увеличению вклада СМиСП в экономику Ярославского района
Задача 1. Создание организационно-правовых основ для развития туризма на территории района
1.1.	Разработка нормативного правового и организационного обеспечения исполнения программы	2012 - 2014	УСЭР
1.2.	Организация деятельности Рабочей группы по развитию туризма и отдыха в Ярославском МР	2012 - 2014	УСЭР
1.3.	Организация "круглых столов" по проблематике развития туризма на территории ЯМР	2012 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"
1.4.	Участие в выездных "круглых столах", организуемых и проводимых Правительством ЯО по проблемам развития туризма и отдыха в регионе	2012 - 2014	УСЭР
1.5.	Участие в слетах, конференциях, форумах, межрегиональных и региональных семинарах	2012 - 2014	УСЭР	Местный бюджет	15,0	15,0
1.6.	Обеспечение сбора и обработки данных о деятельности организаций туризма и отдыха ЯМР	2012 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"
1.7.	Размещение информации о туристском потенциале района в СМИ, сети Интернет	2012 - 2014	УСЭР
1.8.	Ведение реестра туристских ресурсов и туристского паспорта района	2012 - 2014	УСЭР
	Итого по задаче 1	2012 - 2014		Местный бюджет	15,0	15,0
Задача 2. Содействовать увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов
2.1.	Содействие в привлечении инвестиций для реализации культурно-развлекательного проекта "В гостях у русских сказок"	2012 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"
2.2.	Формирование инвестиционных площадок, привлечение частных инвесторов в туристический сектор	2012 - 2014	УСЭР
2.3.	Функциональное зонирование территории района с учётом сохранения и развития рекреационных зон	2012 - 2014	УСЭР
2.4.	Формирование туристско-рекреационных территорий приоритетного развития туризма и отдыха и туристско-рекреационных зон размещения объектов инфраструктуры туризма и отдыха, а также подготовка планировочной документации	2012 - 2014	УСЭР
2.5.	Содействие в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма	2012 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"
2.6.	Совершенствование информационной инфраструктуры и туристской навигации	2012 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"
	Итого по задаче 2
Задача 3. Поддерживать создание новых и перспективных туристских маршрутов и программ
3.1.	Организационная и консультационная поддержка реализации значимых проектов в сфере туризма и отдыха	2012 - 2014	УСЭР
3.1.1.	Создание туристско-рекреационной зоны в с. Толбухино	2013 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"
3.1.2.	Создание туристско-рекреационной зоны в с. Курба	2013 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"
3.1.3.	Создание мемориального комплекса "Памятный крест", посвященного истории Ярославля	2013 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"
3.2.	Организация проведения туристских праздников и мероприятий:	2012 - 2014
3.2.1.	из календаря основных событий Ярославской области, в т.ч. Ежегодный Всероссийский Некрасовский праздник поэзии; шоу "Автоэкзотика"; - фестиваль музыки и развлечений "Доброфест"	2012 - 2014	УСЭР ОКМПиС МУК "РКМЦ"
3.2.2.	ежегодный Зимний день здоровья "Валенки - шоу"	2012 - 2014	УСЭР ОКМПиС МУК "РКМЦ"
3.3.	Разработка новых маршрутов, формирование новых интерактивных программ и экспозиций	2012 - 2014
3.3.1.	Организация создания музейных экспозиций, создания виртуальных экскурсий на базе действующих объектов показа, разработка концепций экспозиций: - Разработка концепции экспозиции, посвященной Маршалу Ф.И. Толбухину на площадке в с. Адроники	2012 - 2014	УСЭР ОКМПиС МУК "РКМЦ"	Местный бюджет	10,0	-	-	10,0
3.3.2	Организация формирования новых маршрутов и интерактивных программ: - туристская программа "Ангел своими руками", включающая в себя экскурсию по народному музею, мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы, интерактивную программу, изготовление и монтаж экспозиционного оборудования; - туристская программа "Русь изначальная", посвященная истории старообрядчества"	2012 - 2014	УСЭР, ОКМПиС, МУК, "РКМЦ"	Местный бюджет	55,0	0	25,0	30,0
				Областной бюджет	100,0	0	100,00	0
3.4.	Стимулирование и поддержка развития перспективных видов туризма (событийного, делового, водного, активного, спортивного)	2012 - 2014	УСЭР ОКМПиС НП "ЦРП ЯР"
3.5.	Разработка туристских брендов района	2013 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"
Итого по задаче 3				Местный бюджет	65,0	0	25,0	40,0
				Областной бюджет	100,0	0	100,0	0
Задача 4. Участие в выставках, презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей Ярославского района
4.1.	Проведение рекламных туров по территории района для представителей туроператоров и СМИ	2012 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"
4.2.	Участие в региональных и межрегиональных выставках, посвященных вопросам развития туризма	2012 - 2014	УСЭР
4.3.	Обеспечение информационной поддержки раздела "Туризм" на официальном сайте Администрации ЯМР	2012 - 2014	УСЭР
4.4.	Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек)	2012 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"	Местный бюджет	5,0	-	-	5,0
4.5.	Организация подготовки изготовления печатной рекламной продукции (туристских презентационных карт, схем проезда к туристическим объектам, буклетов, листовок, журналов, сборников)	2012 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"	Местный бюджет	40,0	35,0	0	5,0
				Областной бюджет	2,03	2,03	0	0
4.6.	Организация подготовки сюжетов о туристских объектах района для размещения в СМИ	2012 - 2014	УСЭР НП "ЦРП ЯР"
	Итого по задаче 4			Местный бюджет	45,0	35,00	0	10,0
				Областной бюджет	2,03	2,03	0	0
Задача 5. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса области
5.1.	Ведение реестра туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии, туристского паспорта района	2012 - 2014	УСЭР
5.2.	Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере туризма	2012 - 2014	НП "ЦРП ЯР"
5.3.	Проведение и обработка результатов социологических исследований по проблемам туризма	2012 - 2014	НП "ЦРП ЯР"
	Итого по задаче 5
Всего:					227,03	52,03	125,0	50,0
в т.ч.				Местный бюджет	125,0	50,0	25,0	50,0
				Областной бюджет	102,03	2,03	100,0	0

Сокращения, использованные в Программе:

УСЭР - управление социально-экономического развития Администрации ЯМР;

НП "ЦРП ЯР" - Некоммерческое партнёрство "Центр развития предпринимательства Ярославского района";

ОКМПиС - отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР

МУК "РКМЦ"ЯМР - муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" ЯМР

СМИ - средства массовой информации (газета "Ярославский агрокурьер");

ЯО - Ярославская область;

ЯМР - Ярославский муниципальный район.

VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов ежеквартально.

Результативность реализации Программы оценивается путем сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями. Показатель результативности) рассчитывается по формуле:

%

где:

- значение z-го показателя на конец текущего года реализации Программы;

- плановое значение показателя;

- весовой коэффициент параметра;

При расчете результативности и эффективности реализации Программы (используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

Показатели	Значение весового коэффициента показателя	Базовое значение (на 01.01.2012)	Планируемое значение
			по состоянию на 01.01.2013	по состоянию на 01.01.2014	по состоянию на 01.01.2015
Число туристов и экскурсантов, принимаемых на территории муниципального района, чел.	0,3	43 185	44 046	44 927	45 826
Объем туристско-гостиничных услуг, тыс. руб.	0,4	446 759	455 694	464 808	474 104
Число занятых в сфере туризма, чел.	0,3	446	455	464	473
Итого	1,0

При значении показателя Р менее 75 процентов результативность (реализации Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 Процентов - средней, выше 85 процентов - высокой.

Эффективность реализации Программы ежегодно оценивается путем Соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы Ц. уровню ее финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Программы

рассчитывается по формуле:

%

где:

Р - показатель результативности реализации Программы;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя R менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.