Решение Переславль-Залесской городской Думы Ярославской области от 27 июня 2013 г. N 86 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)

Решение Переславль-Залесской городской Думы Ярославской области
от 27 июня 2013 г. N 86
"Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года"

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2013 г.

В целях развития системы коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского и повышения качества коммунального обслуживания населения, на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава города Переславля-Залесского, Переславль-Залесская городская Дума Решила:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года" согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Переславская неделя" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского;

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и жилищно-коммунальному комплексу (председатель Шестернев В.И.).

Первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского А.С. Туманов

Председатель Переславль-Залесской городской Думы Д.А. Тарасов

Приложение
к решению городской Думы
от 27 июня 2013 г. N 8

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года

Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 30.12. 2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; Федеральный закон от 7.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Устав города Переславля-Залесского; Генеральный план города Переславля-Залесского
Заказчик Программы	Администрация города Переславля-Залесского
Основные разработчики Программы	Администрация города Переславля-Залесского
Цель Программы	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации
Задачи Программы	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры 3. Разработка и обоснование мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 6. Повышение инвестиционной привлекательности города с учетом развития объектов коммунального комплекса 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов, осуществляющих эксплуатацию систем коммунального комплекса, и потребителей
Целевые индикаторы и показатели	Изменение целевых показателей к 2025 г.: - Износ сетей: - теплоснабжение до 45,3%; - водоснабжение до 47,7%; - водоотведение до 49,8%. - Снижение потерь коммунальных ресурсов: - теплоснабжение до 15%; - водоснабжение до 15%; -электроснабжение до 12%.
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы - 2025 год. Этапы осуществления Программы: первый этап - с 2013 года по 2017 год; второй этап - с 2018 года по 2025 год.
Объёмы и источники финансирования	Объем финансирования Программы составляет 2760,5 млн руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Теплоснабжение: 1200,9 млн. руб.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 1191,9 млн руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 9 млн руб. - Водоснабжение: 396,1 млн. руб.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 165,2 млн руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 230,9 млн руб. - Водоотведение: 257,9 млн. руб.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 139,9 млн руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 118,0 млн руб. - Утилизация ТБО: 244,6 млн. руб.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации) ТБО - 139,6 млн руб.; - мероприятия по новому строительству объектов захоронения (утилизации) ТБО - 105 млн руб. - Электроснабжение: 661 млн. руб.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 422,9 млн руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 238,1 млн руб.

1. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса города Переславля-Залесского

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года (далее - Программа) является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры города.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского.

1.1. Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского являются:

1.11. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и обоснование мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

1.12. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

1.13. Повышение инвестиционной привлекательности города с учетом развития объектов коммунального комплекса.

1.14. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов, осуществляющих эксплуатацию систем коммунального комплекса, и потребителей.

1.2. Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского базируются на следующих принципах:

системность - рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

комплексность - формирование Программы в увязке с федеральными, региональными, муниципальными целевыми программами.

1.3. Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с Генеральным планом города Переславля-Залесского и Правилами землепользования и застройки, при этом Переславль-Залесская городская Дума (далее - городская Дума), мэр города Переславля-Залесского (далее - мэр города) и Администрация города Переславля-Залесского имеют следующие полномочия:

1. Городская Дума осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Городская Дума:

- утверждает Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского;

- осуществляет принятие отчетов об исполнении мероприятий по реализации Программы;

- определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, при реализации Программы;

- принимает решения, связанные с эффективностью использования объектов коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности, при реализации Программы;

- запрашивает и получает от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах г. Переславля-Залесского, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывает и утверждает в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе;

- рассматривает жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах г. Переславля-Залесского, возникающие в ходе реализации Программы.

2. Мэр города:

- принимает решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского;

- утверждает порядок рассмотрения и разработку технического задания при реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского;

- утверждает перечень функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации г. Переславля-Залесского или сторонним организациям.

- утверждает цены и тарифы на продукцию (услуги) муниципальных предприятий и учреждений при реализации Программы.

Мэр города имеет право:

- запрашивать и получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах г. Переславля-Залесского;

- издавать в пределах своей компетенции правовые акты Администрации города, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах г. Переславля-Залесского, возникающие в ходе реализации Программы.

3. Администрация города Переславля-Залесского:

- выступает разработчиком Программы;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского;

- организует экспертизу Программы;

- осуществляет контроль за ходом выполнения Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация города Переславля-Залесского имеет право:

- запрашивать и получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах г. Переславля-Залесского;

- выносить предложения о разработке муниципальных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах г. Переславля-Залесского, возникающие в ходе реализации Программы.

1.4. Сроки и этапы Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского разрабатывается на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского:

1 этап - 2013 - 2017 годы

- публичное обсуждение Программы;

- утверждение Программы;

- управление реализацией Программой;

- формирование технических заданий для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка муниципальных правовых актов необходимых для реализации Программы;

- реализация мероприятий Программы;

- мониторинг Программы;

- корректировка Программы.

2 этап - 2018 - 2025 годы

- управление реализацией Программой;

- реализация мероприятий Программы;

- мониторинг Программы;

- корректировка Программы.

Основные мероприятия Программы

N п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
1	Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей	162,4
2	Реконструкция зданий ЦТП	1019,0
3	Строительство тепловых камер переключения	9,0
4	Установка приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии	10,5
	Итого по теплоснабжению	1200,9
Водоснабжение
1	Строительство и реконструкция сетей	349,8
2	Замена барабанных сеток БР 2,8*1,5	3,8
3	Замена контактных осветителей	6,0
4	Строительство станции подкачки	2,5
5	Разработка проектов и монтаж воздушных линий электропередач	31,2
6	Установка приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды	2,8
	Итого по водоснабжению	396,1
Водоотведение
1	Строительство и реконструкция сетей	125,8
2	Реконструкция песковых площадок	3,6
3	Очистка и благоустройство шламовых прудов	27,1
4	Реконструкция перекачивающих насосных станций и оборудования	28,7
5	Строительство станции УФ-обеззараживания	15,2
6	Установка частотных преобразователей	4,5
7	Реконструкция аэротенков	44,2
8	Строительство КНС	8,8
	Итого по водоотведению	257,9
Утилизация ТБО
1	Строительство нового полигона по утилизации ТБО	105,0
2	Рекультивация существующего полигона ТБО	57,4
3	Приобретение спецтехники и оборудования	82,2
	Итого по утилизации ТБО	244,6
Электроснабжение
1	Реконструкция центров питания	7,8
2	Реконструкция распределительных пунктов	106,5
3	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ	11,7
4	Реконструкция трансформаторных подстанций	296,5
5	Модернизация ремонтно-эксплуатационной базы	0,4
6	Прокладка кабельных и воздушных линий	238,1
	Итого по электроснабжению	661,0
	Всего по г. Переславлю-Залесскому	2760,5

2. Краткая характеристика города Переславля-Залесского

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 2247 га

Среднегодовая численность населения (2012 г.) - 41,1 тыс. чел.

Темп роста численности (2012/2011 гг.) - 98,8%

Общая площадь жилищного фонда (2012 г.) - 970 тыс. кв. м

Введено в действие жилых домов общей площадью (2012 г.) - 16,5 тыс.кв. м

Число источников (2012 г.):

теплоснабжения - 9 ед.

электроснабжения (центров питания) - 5 ед.

водоснабжения - 1 ед.

полигон бытовых отходов - 1 ед.

Протяженность сетей (2012 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 83,3 км

электрических - 438 км

водопроводных - 150 км

канализационных - 121,6 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2012 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении -80,4%

- электрических - 87%

- водопроводных -86,7%

- канализационных -88,8%

Отпущено энергии (2012 г.):

- тепловой - 257,7 тыс. Гкал

- электрической - 31,7 млн. кВт.ч

- воды - 4635 тыс. кВт.ч/ куб. м

- сточных вод - 3448 тыс. кВт.ч/ куб. м

2.1. Территория

Город Переславль-Залесский - один из древнейших городов центральной России, основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Переславль является центром национального природно-исторического парка "Плещеево озеро". Город входит в туристическое Золотое Кольцо России.

Древние церкви и монастыри, самобытные здания и постройки здесь мирно соседствуют с инновационной промышленностью и туристической сферой. Динамично развивающаяся индустрия туризма позволяет принимать более 200 тыс. туристов ежегодно.

Переславль-Залесский - муниципальное образование Ярославской области. Город расположен в 140 км к северо-востоку от г. Москва и 124 км к югу от областного центра - г. Ярославля. На две части - южную и северную - город разделен рекой Трубеж, которая впадает в Плещеево озеро.

Географически город Переславль-Залесский находится на 56 градусов 44 минуты северной широты и 38 градусов 51 минуты восточной долготы, высота над уровнем моря - 150 м.

2.2. Климат

Климат города Переславля-Залесского является умеренно-континентальным с коротким, относительно теплым летом, с продолжительной, многоснежной умеренно холодной зимой и ярко выраженными сезонами весны и осени.

Среднегодовая температура воздуха колеблется от 2,5 до 3,5 градусов по Цельсию. Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) - минус 10 - 11 градусов по Цельсию, наиболее теплого (июля) плюс 20 - 21 градус по Цельсию. В среднем за год выпадает 530 - 550 мм осадков. Количество осадков за ноябрь - март - 209 мм, за апрель - октябрь - 323 мм. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 144 дня.

Погода отличается неустойчивостью и зависит от воздушных масс и циклонов с Атлантического океана. Весна наступает поздно. Первый весенний месяц - март напоминает зиму; апрель непостоянен: годами бывает теплый и даже жаркий, но иногда суровый и холодный. Лето умеренно теплое; самое жаркое время - вторая половина июля и август. Осень непостоянна: то теплая и сухая, то холодная и дождливая. Заморозки обычно начинаются в конце октября. Самые холодные месяцы январь и февраль.

При разработке Программы учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Город Переславль-Залесский занимает 3 место среди городов Ярославской области по численности населения.

Таблица 1

Среднегодовая численность населения г. Переславля-Залесского в 2009 - 2012#3 гг.

Показатель	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, % 2012/2009 гг.
Численность населения	тыс. чел.	42,4	42,2	41,6	41,1	96,9
Темп роста, % к предыдущему году		100,2	99,5	98,6	98,8	х

В 2012 году численность населения г. Переславля-Залесского снизилась на 1,2% по сравнению с 2011 г. За период с 2009 - 2012 гг. в городе наблюдается тенденция снижения численности населения.

Таблица 2

Естественное движение населения города Переславля-Залесского в 2009 - 2012 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, % 2012/2009 гг.
1	Количество родившихся	чел.	430	444	424	457	106,3
2	Количество умерших	чел.	608	641	595	629	103,5
3	Естественный прирост, убыль (-) населения	чел.	-178	-197	-171	-172	96,6

Естественная убыль населения в 2012 году составила 172 чел. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 0,6%.

В 2012 году миграционная убыль населения составила 326 чел. (0,8% от общей численности населения г. Переславля-Залесского).

Таблица 3

Миграционное движение населения г. Переславля-Залесского

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, % 2012/2009 гг.
1.	Прибыло	чел.	421	389	366	596	141,6
2.	Выбыло	чел.	431	468	692	832	193,0
3.	Миграционная убыль	чел.	-10	-79	-326	-236	2360

В г. Переславле-Залесском в начале 2012 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 688 человек нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 436 лиц старше трудоспособного возраста и лишь 252 человека моложе трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста на 1 января 2012 года составила 24494 человека, или 59,2% от общей численности населения - это на 2,9% ниже уровня предыдущего года.

На начало 2012 года численность населения моложе трудоспособного возраста составила 6162 тыс. чел. (14,9% от общей численности), старше трудоспособного - 10685 человек (25,8%).

В период с начала 2011 года до начала 2012 г. численность населения моложе трудоспособного возраста года снизилась на 0,3%, а старше трудоспособного повысилась на 2,6%.

В 2009 - 2012 гг. зарегистрированный уровень безработицы составлял от 1,7% до 0,6%. По состоянию на 01.01.2013 г. число лиц, имеющих официальный статус безработного составил 170 человека, т.е. численность безработных снизилась на 4,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Уровень официально регистрируемой безработицы на конец марта 2013 года составил 0,8%, что выше аналогичного периода прошлого года на 0,1% пункта.

Общее количество занятых на предприятиях города Переславля-Залесского в 2012 году составило 25,5 тыс.чел., в том числе 5,7 тыс. чел. - пенсионеры.

Согласно Генеральному плану г. Переславля-Залесского и территориальному планированию предусмотрены мероприятия по увеличению численности населения.

С учетом процессов формирования населения и специфики развития г. Переславля-Залесского к 2025 году население составит 64,5 тыс. человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики г. Переславля-Залесского.

2.4. Характеристика экономики города Переславля-Залесского

На 1 января 2013 года на территории города Переславля-Залесского действует 1103 предприятий и организаций. В 2012 году по сравнению с 2011 годом их количество уменьшилось на 0,3%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий в 2012 году занимали следующие отрасли экономики:

- операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг -30,4%;

- обрабатывающее производство - 17,9%;

- оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования - 15,3%;

- строительство - 8,2% и т.д.

Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих на территории города Переславля-Залесского в 2009 - 2011 гг.

Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста,% 2012/2010 гг.
Количество предприятий и организаций, в том числе по экономическим видам деятельности:	ед.	1115	1106	1103	98,9
Темп роста, % к предыдущему году		95,5	99,2	99,7	х
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	ед.	21	22	23	109,5
Темп роста, % к предыдущему году		84,0	104,8	104,5	х
Обрабатывающие производства	ед.	206	198	197	95,6
Темп роста, % к предыдущему году		95,4	96,1	99,5	х
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	ед.	10	10	10	100,0
Темп роста, % к предыдущему году		83,3	100,0	100,0	х
Строительство	ед.	86	87	90	104,7
Темп роста, % к предыдущему году		101,2	101,2	103,4	х
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	ед.	192	181	169	88,0
Темп роста, % к предыдущему году		88,9	94,3	93,4	х
Гостиницы и рестораны	ед.	22	21	19	86,4
Темп роста, % к предыдущему году		78,6	95,5	90,5	х
Транспорт и связь	ед.	52	53	59	113,5
Темп роста, % к предыдущему году		102,0	101,9	111,3	х
Финансовая деятельность	ед.	23	23	21	91,3
Темп роста, % к предыдущему году		82,1	100,0	91,3	х
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	ед.	310	329	335	108,1
Темп роста, % к предыдущему году		98,4	106,1	101,8	х
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	ед.	26	23	21	80,8
Темп роста, % к предыдущему году		108,3	88,5	91,3	х
Образование	ед.	47	47	46	97,9
Темп роста, % к предыдущему году		100,0	100,0	97,9	х
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	ед.	20	20	20	100,0
Темп роста, % к предыдущему году		111,1	100,0	100,0	х
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	ед.	98	91	91	92,9
Темп роста, % к предыдущему году		97,0	92,9	100,0	х

Значительное изменение количества предприятий в период с 2011 по 2012 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

- операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг - 101,8%;

- строительство - 103,4%;

- оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования - 93,4%;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение - 91,3% и т.д.

В связи с уменьшением количества предприятий в некоторых отраслях экономики города Переславля-Залесского изменилась и динамика численности работающих.

Таблица 5

Динамика численности работников г. Переславля-Залесского по отраслям экономики
(без учета микро- и индивидуальных предприятий)

Показатель	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.*
Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования в том числе по видам экономической деятельности:	чел.	12994	12654	9783
Темп роста, % к предыдущему году		94,9	97,4	-
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	чел.	31	38	37
Темп роста, % к предыдущему году		96,9	122,6	-
Обрабатывающие производства	чел.	4235	4098	2746
Темп роста, % к предыдущему году		94,2	96,8	-
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	чел.	887	864	807
Темп роста, % к предыдущему году		97,8	97,4	-
Строительство	чел.	301	280	_
Темп роста, % к предыдущему году		76,2	93,0	-
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	чел.	571	464	234
Темп роста, % к предыдущему году		81,2	81,3	-
Гостиницы и рестораны		78	31	-
Темп роста, % к предыдущему году		76,5	39,7	-
Транспорт и связь	чел.	550	459	452
Темп роста, % к предыдущему году		99,1	83,5	-
Финансовая деятельность	чел.	234	253	247
Темп роста, % к предыдущему году		93,6	108,1	-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	чел.	846	963	259
Темп роста, % к предыдущему году		93,4	113,8	-
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование	чел.	1204	1152	1069
Темп роста, % к предыдущему году		98,0	95,7	-
Образование	чел.	1906	1908	1871
Темп роста, % к предыдущему году		101,4	100,1	-
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	чел.	1568	1531	1463
Темп роста, % к предыдущему году		96,3	97,6	-
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	чел.	583	613	597
Темп роста, % к предыдущему году		95,3	105,18	-

1. Знак (_) означает "Не подлежит публикации" в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1)

2. * - без учета малых предприятий

В 2012 г. численность работающих на крупных и средних предприятиях города Переславля-Залесского составила почти 9,8 тыс.чел. По сравнению с 2011 г. численность работающих уменьшилась более чем на 380 чел. или на 3,7%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по городу Переславлю-Залесскому за 2012 год составила 18500 руб., что на 7,4% выше уровня 2010 года и на 17,7% выше уровня 2009 года.

Таблица 6

Динамика среднемесячной заработной платы работников в г. Переславле-Залесском 2010 - 2012 гг.
(по полному кругу предприятий)

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, % 2012/2010 гг.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника предприятия города (по полному кругу организаций), руб.	14882	15991	18500	124,3
Темп роста, % к предыдущему году	109,3	107,5	115,7	х

2.5. Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий

В 2012 г. общий объем инвестиций в основной капитал городских предприятий составил более 460 млн. руб. По сравнению с 2011 г. объем инвестиций увеличился более, чем на 80 млн руб. или на 23,4%, и вышел на уровень 2007 г.

Рис.1. Объем инвестиций в основной капитал в г. Переславле-Залесском в 2007 - 2012 гг.

Такое изменение объема инвестиций во многом связано с изменением источников финансирования инвестиций в основной капитал предприятий.

Таблица 7

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

Показатель	2010 г.		2011 г.		2012 г.		Темп роста, % 2012/2010 гг.
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
Всего	243,5		314,6		461,2		189,4
собственные средства	110,5	45,4	108,1	34,4	204,1	44,3	184,7
прибыль, остающаяся в распоряжении организации	22		1,9		66,7		303,2
амортизация	88,5		106,2		137,4		155,3
привлеченные средства	133	54,6	206,5	65,6	257,1	55,7	193,3
бюджетные средства:	46,9		185,8		162,5		346,5
средства внебюджетных фондов	83,6		1,0		77,3		92,5
прочие	2,5		19,7		17,3		692

В 2012 г. объем собственных средств составил более 200 млн руб., что почти в 2 раза больше уровня 2010 г. Объем бюджетных инвестиций в 2012 г. увеличился почти в 3,5 раза и составил 162,5 млн руб.

Такие значительные объемы бюджетных инвестиций связаны с активным участием г. Переславля-Залесского в областных целевых программах: ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области", ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области", ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области", ОЦП "Чистая вода Ярославской области", ОЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области" и др.

Таблица 8

Структура инвестиций в основной капитал по организациям в г. Переславле-Залесском в 2009 - 2011 гг., млн. руб.
(без субъектов малого предпринимательства)

	2010	2011	2012	Темп роста, % 2012/2010 гг.
Инвестиции - всего	243,5	314,6	461,2	189,4
в том числе: - жилища	4,5	2,0	2,1	46,7
- здания (кроме жилых) и сооружения	133,1	182,0	245,1	184,1
- машины, оборудование, транспортные средства	102,5	130,4	210,2	205,1
- прочие	3,4	0,2	3,9	114,7

В структуре инвестиций в основной капитал значительный удельный вес занимают строительство зданий и сооружений административно-офисного и производственного назначения - 53,1%, а также приобретение машин, оборудования и транспортных средств - 45,6%. Так в 2012 г. организации города инвестировали в строительство зданий (кроме жилых) и сооружений более 245 млн. руб., что почти в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В связи с модернизацией промышленности и переоснащением производств на энергоэффективные и энергосберегающие технологии объем инвестиций на приобретение машин, оборудования и транспортных средств составил 210,2 млн руб.

Однако произошло сокращение инвестиционных вложений в сферу жилищного строительства. В 2012 г. его объем составил всего 2,1 млн руб., что более, чем в 2 раза меньше уровня 2010 г. Такое резкое снижение инвестиций, в основном, связано с последствиями мирового финансово-экономического кризиса, с отсутствием в городе свободных земельных участков с подведенными инженерными коммуникациями и инфраструктурой, а также с техническим состоянием инженерных коммуникаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.6. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

2.6.1. Жилищный фонд

В течение 2010 - 2012 гг. общая площадь жилищного фонда г. Переславль-Залесский увеличилась на 15,8 тыс. кв. м. (или на 1,7%) и в 2012 году составила 970 тыс. кв. м.

Большой удельный вес в общей площади жилищного фонда г. Переславля-Залесского занимает частный жилищный фонд, находящийся в собственности граждан и юридических лиц, - 734,9 тыс. кв. м (или 76% от общей площади жилищного фонда). Общая площадь муниципального жилищного фонда в 2012 году составила - 213,3 тыс. кв. м (или 22% от общей площади жилищного фонда).

Общая площадь многоквартирного жилищного фонда в г. Переславле-Залесском составляет 756,7 тыс. кв. м.

Доля аварийного жилищного фонда составляет 1,8% от общей площади жилищного фонда. Больше всего домов имеют износ от 30 до 70 %, как правило, возведенные в 1946 - 1995 годы.

Благоустройство города Переславля-Залесского характеризуется высокой долей обеспеченности всеми видами благоустройства. Удельный вес площади, оборудованной всеми видами благоустройства одновременно, составляет 89,7%.

Таблица 9

Характеристика жилищного фонда г. Переславль-Залесский в 2010 - 2012 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста,% 2012/ 2010 гг.
1	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.	тыс.м2	954,2	963,1	970,0	101,7
	частный		713,2	732,3	734,9	103,0
	государственный		21,8	21,8	21,8	100
	муниципальный		209	209	213,3	102,1
2	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда	%	21,9	21,7	22,0	х
3	Площадь аварийного жилищного фонда	тыс.м2	8,8	8,8	17,7	201,1
4	Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования	%	0,9	0,9	1,8	х
	Процент износа жилищного фонда, в т.ч.:
	От 0% до 30%	тыс.м2	155,5	164,1	168,8	108,6
	от 31 до 65%	тыс.м2	666,0	666,3	660,7	99,2
	от 66 до 70%	тыс.м2	131,4	131,4	131,1	99,8
	свыше 70%	тыс.м2	1,3	1,3	0,6	46,2
5	Благоустройство жилищного фонда (с учетом индивид. домов) Удельный вес площади, оборудованной:
	водопроводом	%	76,8	77,4	78,5	х
	канализацией	%	76,2	76,9	81,2	х
	центральным отоплением	%	70,8	71,6	77,6	х
	горячим водоснабжением	%	66,5	67,4	89,7	х
	газом	%	91,4	91,6	93,5	х
	напольными электроплитами	%	2,9	2,9	2,9	х
6	Оборудованы общедомовыми приборами учета:
	тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения	ед.	60	82	95	115,9
	потребление холодной воды	ед.	147	193	216	111,9
	электрической энергии	ед.	114	115	222	193
	газа	ед.	-	-	-	-
7	Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов	кол-во, %	656 100	663 100	666 100	х
8	Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета	кол-во, %	316 48,2	329 49,6	466 70,0	х

Средняя обеспеченность населения города жильем в 2012 году составила 23,7 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя. Генеральным планом города Переславля-Залесского до 2025 г. планируется увеличение средней жилищной обеспеченности в размере не менее 34 кв.м. на человека, также предусмотрено до 2015 года строительство 104,1 тыс. кв.м., до 2025 г. - 591,095 тыс. кв.м.

При вводе жилья такого объема в Генеральном плане предусмотрены мероприятия по реконструкции и модернизации систем коммунальной и инженерной инфраструктуры, т.к. до 2025 года предусматривается выбытие только 36,9 тыс. кв. м.

Таблица 10

Ввод в действие жилых домов в г. Переславль-Залесский в 2010 - 2012 гг.

Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста,% 2012/ 2010 гг.
Введено в действие жилых домов	тыс. кв. м.	11,3	9,5	18,8	166,4
в % к предыдущему году	%	91,1	84,1	197,9	х

Таблица 11

Капитальный ремонт жилищного фонда г. Переславль-Залесский в 2010 - 2012 гг.

Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста,% 2012/2010 гг.
Отремонтировано жилых домов, в т.ч.:	кв. м	16461,5	5651,2	15486,7	94,7
фундаменты и стены	кв. м	0	0	0	0
фасад	кв. м	2306,2	206,1	15486,7	671,5
кровля	кв. м	3705,0	1129,6	15486,7	418,0
коридоры и места общего пользования	кв. м	0	0	0	0
центральное отопление	п.м, шт.	6	5	7	116,7
холодное и горячее водоснабжение	п.м, шт.	6	5	6	100
система канализации	п.м, шт.	5	4	5	100
газоснабжение	п.м, шт.	0	0	0	0
электроснабжение	п.м, шт.	4	5	8	200
лифтовое оборудование	шт.	9	0	0	0

В 2012 г. общий объем капитального жилищного строительства составил 15,5 тыс.кв.м. По сравнению с прошлым годом объем капитального строительства увеличился почти в 3 раза. Такой значительный объем работ был связан с увеличением финансирования из бюджетов всех уровней.

При увеличении объемов нового жилищного строительства и проведения капитального ремонта жилых домов повлечет за собой уменьшение износа жилищного фонда города Переславля-Залесского и уменьшение потерь коммунальных ресурсов.

2.6.2. Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению г. Переславль-Залесский и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО;

- электроснабжение.

Водоснабжение

Подъем воды

Водоснабжение г. Переславля-Залесского на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется путем открытого забора воды из оз. Плещеево с существующей подачей питьевой воды на муниципальные нужды в объеме 19,1675 тыс.куб.м/сут.

Основные технологические показатели:

Насосная станция I подъема - 1 шт.

Насосная станция II подъема - 1 шт.

Насосная станции III подъема - 1 шт.

Очистные сооружения:

Q = 24 тыс. куб. м/сут.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 6 тыс. куб. м - 2 ед.;

Протяженность водопроводных сетей - 150 км.

Транспортировка воды

Подача воды осуществляется со станции I подъема на станцию II подъема по 2 водоводам Д = 500 мм; на "старую часть города" с насосной станции II подъема подача воды осуществляется по 2 водоводам Д = 300 мм; с насосной станции II подъема до насосной станции III подъема - по 2 водоводам Д = 500 мм и далее с насосной станции III подъема в разводящую сеть города.

На балансе МУП "Энергетик" находится 150 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 86,7%.

Существующая подача питьевой воды из оз. Плещеево на муниципальные нужды составляет 19,1675 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 5,4457 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям - 7,295 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях - 6,426 тыс. куб. м/сут.

Водоотведение

Сети водоотведения

В г. Переславль-Залесский существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (далее - КНС). МУП "Энергетик" обслуживает систему канализации в г. Переславль-Залесский.

Протяженность канализационных сетей - 121,6 км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы - 54,3 км;

- уличная канализационная сеть - 26,3 км;

- внутриквартальная и внутридворовая сети - 41 км;

Канализационные очистные сооружения (далее - КОС)

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами подаются на КНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в КОС.

Очистные сооружения

Проектная производительность очистных сооружений г. Переславль-Залесский составляет 42 тыс. куб. м/сут.

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

биогенные (фосфаты) ПДК в 11,4 раза (2,28/0,2).

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора г. Переславль-Залесский осуществляется от 9-ти котельных, с суммарной установленной тепловой мощностью - 357,4 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 83,3 км. Основные годы прокладки сетей 1959 - 1990 гг.

Электроснабжение

Передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 0,4, 6 и 10 кВ осуществляет Переславль-Залесский филиал ОАО "Ярославская электросетевая компания".

Суммарная установленная мощность трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) - 65,593 МВт.

Сети электроснабжения

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - 99,1 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - 109,8 км.

Информация об изменениях:

Решением Переславль-Залесской городской Думы Ярославской области от 12 декабря 2013 г. N 155 подраздел 2.7 раздела 2 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст подраздела в предыдущей редакции

2.7. Перечень предприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: МУП "Энергетик", ООО "Переславский Технопарк", ООО "МЭС".

Холодное водоснабжение: филиал "Верхневолжский" ОАО "Славянка", МУП "Энергетик".

Горячее водоснабжение: МУП "Энергетик", ЗАО "Новый мир", ООО "МЭС".

Водоотведение: МУП "Энергетик", ООО "Новоком плюс", ЗАО "Новый мир", филиал "Верхневолжский" ОАО "Славянка".

Электроснабжение: Переславский участок ОАО "ЯСК", Переславский филиал ОАО "ЯРСК".

Утилизация (захоронение) ТБО: МУП "Спектр"..

2.8. Анализ платежеспособности потребителей

Расчет платежеспособной возможности населения г. Переславль-Залесский базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2012 г. - 8297 руб./ в мес. на человека;

Среднедушевой доход населения на 2013 г. - 8638 руб./ в мес. на человека.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Ппред=	Д х 14%
	100 х 18 м2

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м. - установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

14% - установленный региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

При сложившемся на территории г. Переславль-Залесский среднедушевом доходе населения предельная величина платежей граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2012 год составила 64,53 руб./кв. м. в месяц, на 2013 год составит 67,18 руб./кв.м. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м. общей площади жилья в месяц для населения на 2013 год - 60,05 руб./кв.м. не превышает расчетной предельной величины платежей граждан и составляет 89,4% от данной величины.

Таблица 12

Расчет предельной величины платежей населения г. Переславль-Залесский за 2011 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	%	14	Закон Ярославской области от 24.11.2009 г. N 65-з "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг"
2	Социальная норма площади жилого помещения	кв. м	18	Закон Ярославской области от 24.11.2009 г. N 65-з "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг"
3	Среднедушевые доходы населения в месяц	руб.	8638	Данные на 2013 год
4	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц	руб./ кв. м	67,18	Расчетные данные

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособности населения г. Переславль-Залесский (расходы населения на 2013 год по установленным тарифам и нормативам за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 10,6% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

2.9. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2012 - 2013 годы и федерального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, установленного для Ярославской области на 2013 - 2015 годы.

При сложившемся на территории г. Переславль-Залесский среднедушевом доходе населения максимально допустимый размер собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2012 год составил 64,53 руб./кв. м в месяц и на 2013 год составит 67,18 руб./кв. м. в месяц.

Таблица 13

Расчет предельной величины платежей населения г. Переславль-Залесский на 2011 - 2012 годы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	%	14	Закон Ярославской области от 24.11.2009 г. N 65-з "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг"
2	Социальная норма площади жилого помещения	кв. м	33 кв.м. на семью, состоящую из одного человека	Закон Ярославской области от 24.11.2009 г. N 65-з "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг"
			42 кв.м. на семью из 2-х человек
			18 кв. м. на одного члена семьи из 3-х и более человек
3	Среднедушевые доходы населения в месяц в 2012 году	руб.	8297	Информация о работе ЖКХ и ходе его реформирования в г. Переславле-Залесском
4	Среднедушевые доходы населения в месяц на 2013 год	руб.	8638	Информация о работе ЖКХ и ходе его реформирования в г. Переславле-Залесском
5	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2012 г.	руб./ кв. м	64,53	Расчетные данные
6	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц на 2013 г.	руб./ кв. м	67,18	Расчетные данные
7	Федеральный стандарт оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 год	руб./ кв.м.	73,30	Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. N 1077 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы"
8	Федеральный стандарт оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год	руб./ кв.м.	82,00	Постановление Правительства РФ от 21.02.2013 г. N 146 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы"

Для населения расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв.м. в месяц в 2012 - 2013 гг. не превышает величину федерального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, установленного для Ярославской области.

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособности населения г. Переславль-Залесский на 2013 - 2025 годы.

2.10. Прогноз развития города Переславля-Залесского с учетом социально-экономических условий

2.10.1. Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения г. Переславля-Залесского произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана г. Переславля-Залесского;

максимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2025 года методом построения линейных трендов;

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2008 по 2012 годы, в соответствии с Генеральным планом прогнозная численность населения г. Переславля-Залесского на 2025 год составит 46,7 тыс. чел.

По максимальной оценке с учетом развития миграционного и естественного движения населения прогнозная численность населения г. Переславля-Залесского к 2025 г. составит 64,5 тыс. чел. и увеличится более, чем в 1,5 раза по отношению к уровню 2008 г.

Таблица 14

Анализ прогнозной численности населения г. Переславля-Залесского на 2008 - 2025 гг.

Показатели	Ед. изм.	Значения
		2008	2009	2010	2011	2012	___	2023	2024	2025
Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	42,4	42,3	42,2	41,6	41,1	___	63,0	63,7	64,5
Число родившихся	чел.	458	430	444	424	457	___	842	875	918
Число умерших	чел.	666	608	641	595	629	___.	300	289	275
Естественный прирост, убыль населения	чел.	-208	-178	-197	-171	-172	___.	542	586	643
Число прибывших	чел.	697	421	389	366	596	___.	510	528	540
Число выбывших	чел.	410	431	468	692	832	___.	490	475	460
Миграционный прирост, убыль населения	чел.	287	-10	-79	-326	-236	___.	-30	53	80

2.10.2. Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки г. Переславля-Залесского

Анализ возможности подключения объектов, планируемых к строительству в 2013 - 2025 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

- Генеральный план г. Переславля-Залесского, совмещенный с документами территориального планирования;

- Правила землепользования и застройки г. Переславля-Залесского;

- Генеральная схема очистки территории города Переславля-Залесского;

- Нормативно-правовые акты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Также учитывались следующие документы:

- ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского" на 2011 - 2014 гг.

- ГЦП "Чистая вода" на 2010 - 2014 гг. в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

- ГЦП "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского" в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2010 - 2014 годы.

При разработке мероприятий по развитию системы электроснабжения учитывались следующие документы:

Генеральная схема электроснабжения г. Переславля-Залесского, разработанная ГЦП "Энергосбережение на территории города Переславля-Залесского" на 2011 - 2013 годы.

Инвестиционные программы предприятий.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2013 - 2025 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение

- место расположения объекта;

- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем

- водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального - образования в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка Гкал/ч;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- параметры (давление и температура) теплоносителей;

- данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

Таблица 15

Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы

N п/п	Наименование объекта нового строительства (микрорайон, квартал)	Площадь участка, га	Период строительства, годы	Планируемая дата подключения к СКИ, годы
Жилой фонд
1	ул. Менделеева (10 мкрн.)	10,4	2016 - 2022	2018 - 2019
2	ул. Урицкого	3,2	2013 - 2016	2013 - 2014
3	пер. Призывной	5,8	2014 - 2016	2014 - 2015
4	Грачковская слобода	25	2018 - 2025	2019 - 2023
5	р-н Грачковской Луговой слободы	24,8	2016 - 2024	2017 - 2021
6	ул. Новосельская	20	2017 - 2025	2018 - 2024
7	ул. Московская, Ямская	5	2015 - 2020	2016 - 2018
Промышленная зона
1	ул. Свободы,110	11	2015 - 2020	2016 - 2018
2	ул. Свободы, 122	2	2017 - 2020	2018 - 2020

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

3.1. Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление проблем функционирования

Информация об изменениях:

Решением Переславль-Залесской городской Думы Ярославской области от 12 декабря 2013 г. N 155 в подраздел 3.1.1 раздела 3 настоящей Программы внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3.1.1. Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные:

Источники теплоснабжения - 9 котельных

Суммарная установленная мощность - 357,4 Гкал/час

Оборудование - 13 котлов

Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) - 15 ед.

Подкачивающие насосные станции (далее - ПНС) - 5 ед.

Основным видом топлива на котельных является газ, резервное топливо - мазут.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 83,3 км. Основные годы заложения сетей 1959 - 1990 гг. Прокладка теплосетей - подземная (наземная) бесканальная (канальная).

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора г. Переславля-Залесского осуществляется в основном от котельных: ООО "Переславский технопарк", ООО "МЭС", МУП "Энергетик"

Таблица 16

Тепловая мощность источников теплоснабжения

N	Котельная	Наименование котлов	Установленная мощность, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
1	ООО "Переславский технопарк"	ДКВР20/13 3 ед.	298,0	127,6
		КВГМ-30 2 ед.
		КВГМ-100 2 ед.
2	Центральная котельная "мкрн. Чкаловский"	ДКВР10/13 4 ед.	28,0	14,51
3	Котельная "мкрн. Молодежный"	Vitoplex 100 2 ед.	1,93	1,68
4	Котельная "р-н Сельхозтехника"	ДКВР 2.5/13	1,40	1,73
		ДКВР 4/13	2,24
5	Котельная "ул. Московская" (инфекционная больница)	"Хопер 100" 6 ед.	0,52	0,30
6	Котельная "ул. Московская"	"Ишма 100"	99 КВт	-
7	Котельная "ул. Кардовского"	"BAXI Slim 1.230i"	0,018	0,016
8	Котельная "ул. Плещеевская"	Е 1,6/09ГМ 3 ед.	3,14	0,998
9	Котельная "ул. Зеленая"	"Хопер 100" 4 ед.	0,35	0,20

Модернизация котельных МУП "Энергетик" технологически необходима для увеличения мощности, улучшения теплоснабжения потребителей, что даст возможность присоединить жилищный фонд пос. Сельхозтехника к сетям горячего водоснабжения (далее - ГВС). Техническое перевооружение котельных г. Переславль-Залесский должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя: замену котлов, сетевых насосов и оборудования котельных "Сельхозтехника", "Московская", "Зеленая". На котельной "Сельхозтехника" предполагается установить 2 водогрейных котла мощностью 1500 и 2500 кВТ. Котел меньшей мощности будет использоваться в осенне-весенний период для отопления и ГВС, летом - на нужды ГВС.

На котельной "Зеленая" необходимо установить водогрейные котлы большей мощности, а трассу, ведущую к потребителям проложить в земле (изолированные трубы, бесканальная прокладка).

На котельной "Московская" заменить котлы на более мощные, т.к. может возникнуть необходимость в подсоединении дополнительных абонентов (дендросад НП "Плещеево озеро").

Мероприятия по модернизации оборудования:

1. Котельная "Сельхозтехника"

2013 г. - Разработка проекта реконструкции котельной

2015 г. - Реконструкция котельной

2. Котельная "Московская"

2016 г. - Разработка проекта реконструкции котельной

2018 г. - Реконструкция котельной

3. Котельная "Зеленая"

2015 г. - Разработка проекта реконструкции котельной

2016 г. - Реконструкция котельной

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в г. Переславль-Залесский двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах, подземная канальная, бесканальная. Регулирование отпуска тепла - качественное.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - ветхая. С 2012 года при капитальном ремонте применяются трубы с пенополиуретановой (далее - ППУ) изоляцией.

От котельной N 1 сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

От котельных N 2, 3 сети теплоснабжения выполнены в четырехтрубном исполнении.

Тепловые сети от котельных N N 1,2,3,4 работают по температурному графику 95/70°С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода и составляет 221 день.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 4,4 °С (СНиП 23-0199 "Строительная климатология"). Средняя температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период - t ср.гр. = 4,5 °С на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления г. Переславль-Залесский в двухтрубном исчислении равна 83,3 км, из них надземных - 19,5 км, подземных - 63,8 км.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в двухтрубном исчислении - 18,7 км.

Система теплоснабжения г. Переславль-Залесский - закрытая.

Особенностью теплоснабжения г. Переславль-Залесский является централизация теплоснабжения - большая часть города отапливается от одной мощной котельной Переславского технопарка. Различные температурные графики - часть города отапливается по графику 130/70°С через элеваторные узлы домов, часть по графику 95/70°С через станции смешения МУП "Энергетик". Необходимый напор в сетях поддерживается насосными подкачивающими станциями. 90% жилищного фонда не оборудованы узлами учета тепловой энергии. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 20% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 3 до 2 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретения диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Таблица 17

Технические характеристики сетей отопления

Диаметр условный мм.	Протяженность прямого и обратного трубопровода всего, м.	Год строительства	Подземная		Надземная
			Прямая, м.	Обратная, м.	Прямая, м.	Обратная, м.
	Магистральные сети от котельной Переславского технопарка
600	4596	1959 - 1990	2148	2148	150	150
500	8865	1959 - 1990	900	900	3532,5	3532,5
450	590	1959 - 1990	-	-	295	295
400	4745	1959 - 1990	650	650	1722,5	1722,5
350	1703	1959 - 1990	-	-	851,5	851,5
300	16573	1959 - 1990	1540	1540	6746,5	6746,5
250	2785	1959 - 1990	-	-	1392,5	1392,5
200	9789	1959 - 1990	840	840	4054,5	4054,5
150	10287	1959 - 1990	528	528	4615,5	4615,5
	Магистральные сети от котельной МЭС
300	188	1959 - 1990	94	94	-	-
200	901	1959 - 1990	-	-	450,5	450,5
	Магистральные сети от котельной "Сельхозтехника" (N 1)
150	1194	1959 - 1990	597	597	-	-
	Магистральные сети котельной "Московская" (N 2)
80	144	1959 - 1990	72	72	-	-
	Магистральные сети котельной "Зеленая" (N 3)
80	102	1995	-	-	51	51

Таблица 18

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

Диаметр условный мм.	Протяженность прямого и обратного трубопровода всего, м.	Год строительства	Подземная		Надземная
			Прямая, м.	Обратная, м.	Прямая, м.	Обратная, м.
	Сети ГВС от котельной Переславского технопарка М 1
200	84	1959 - 1990	42	42	-	-
150	813	1959 - 1990	658	155	-	-
125	657	1959 - 1990	506	151	-	-
100	4298	1959 - 1990	2513	1785	-	-
80	4130	1959 - 1990	2399	1731	-	-
50	4361	1959 - 1990	1182	3069	55	55
40	132	1959 - 1990	132	-	-	-
32	211	1959 - 1990	108	103	-	-
25	145	1959 - 1990	9	141	-	-
	Сети ГВС от котельной МЭС пос. Чкаловский
200	291,5	1959 - 1990	-	-	291,5	-
150	79	1959 - 1990	39	-	40	-
100	288	1959 - 1990	-	-	288	-
80	252	1959 - 1990	176	-	76	-
70	125	1959 - 1990	-	-	125	-
50	2006	1959 - 1990	786	-	1220	-
32	129	1959 - 1990	-	-	129	-
	Магистральные сети котельной "Московская" (N 2)
80	144	1959 - 1990	72	72	-	-
	Магистральные сети котельной "Зеленая" (N 3)
80	102	1995	-	-	51	51
	Сети ГВС от котельной Новый мир
80	170	-	-	-	170	-
50	636	-	636	-	-	-

3.1.2. Структура отпуска, потребления и реализация тепловой энергии в городе Переславле-Залесском

Таблица 19

Структура отпуска и потребления тепловой энергии в г. Переславле-Залесском

Тип системы теплоснабжения	Выработано тепловой энергии в сеть, Гкал						Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), Гкал
	от собственных источников			от других производителей и смежных сетей			от собственных источников			от других производителей и смежных сетей
	2011 г.	2012 г.	2013 г. план	2011 г.	2012 г.	2013 г. план	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г. план
котельная "Сельхозтехника"	6639	6806	6650	-	-	-	4424	4380	4443	-	-	-
котельная ул. Московская	1287	1131	1270	-	-	-	1174	1034	1150	-	-	-
котельная "ул. Зеленая"	841	749	820	-	-	-	817	729	790	-	-	-
котельная "ул. Кардовского"	43	48	63	-	-	-	43	41	43	-	-	-
котельная ООО "Переславский технопарк"	-	-	-	304204	322328	323620	-	-	-	235888	230956	245300
котельная ЗАО "Новый Мир"	-	-	-	1546	0	1809	-	-	-	774	0	823
котельная ООО "МЭС" мкр. Чкаловский	-	-	-	28758	17124	43918	-	-	-	28758	17124	41420
котельная ООО "МЭС" пос. Молодежный	-	-	-	3552	3406	5434	-	-	-	3602	3406	4969
Итого	8810	8734	8803	338060	342858	374781	6458	6184	6426	269022	251486	292512

Таблица 20

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам ТС от котельной "Новый Мир"

Наименование	2011 г.			2012 г.*			2013 г. план
	Итого	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС
Отпущено всего, Гкал	1546	0	1546	-	-	-	1809	-	1809
Потери	772	0	772	-	-	-	986	-	986
Полезный отпуск, всего	774	0	774	-	-	-	823	-	823
Бюджетные предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилой фонд	632	0	632	-	-	-	678	-	678
Муниципальные предприятия городской бюджет	142	0	142	-	-	-	145	-	145
Предприниматели, гаражные кооперативы, общественные организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные нужды предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Поставка горячей воды осуществлялась в куб.м.

Таблица 21

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам ТС от котельной ООО "Переславский технопарк"

Наименование	2011 г.			2012 г.			2013 г. план
	Итого	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС
Отпущено всего, Гкал	304204	263820	40384	322328	288945	33383	-	-	-
Потери	68316	68316	0	91372	91372	0	-	-	-
Полезный отпуск, всего	235888	195503	40384	230956	197573	33383	-	-	-
Бюджетные предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилой фонд	168009	132059	35950	172495	142053	30442	-	-	-
Муниципальные предприятия городской бюджет	37036	34795	2231	34756	32500	2256	-	-	-
Предприниматели, гаражные кооперативы, общественные организации	30485	28348	2137	23310	22690	620	-	-	-
Собственные нужды предприятия	368	301	67	394	330	64	-	-	-

Таблица 22

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам ТС от котельных "Сельхозтехника", "ул. Московская"

Наименование	"Сельхозтехника"			"ул. Московская"
	2011 г.	2012 г.	2013 г. план	2011 г.	2012 г.	2013 г. план
Отпущено всего, Гкал	6639	6806	6650	1287	1131	1270
Потери	2215	2426	2207	114	97	120
Полезный отпуск, всего	4424	4380	4443	1173	1034	1150
Бюджетные предприятия	-	-	-	-	-	-
Жилой фонд	3612	3508	3613	30	31	50
Муниципальные предприятия городской бюджет	468	472	437	1143	1003	1100
Предприниматели, гаражные кооперативы, общественные организации	344	400	393	0	0	0
Собственные нужды предприятия	-	-	-	-	-	-

Таблица 23

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам ТС от котельных "ул. Зеленая", "ул. Кардовского"

Наименование	"ул. Зеленая"			"ул. Кардовского"
	2011 г.	2012 г.	2013 г. план	2011 г.	2012 г.	2013 г. план
Отпущено всего, Гкал	841	749	820	43	48	63
Потери	24	20	30	0	7	20
Полезный отпуск, всего	817	729	790	43	41	43
Бюджетные предприятия	-	-	-	-	-	-
Жилой фонд	0	0	0	43	41	43
Муниципальные предприятия городской бюджет	817	729	790	-	-	-
Предприниматели, гаражные кооперативы, общественные организации	-	-	-	-	-	-
Собственные нужды предприятия	-	-	-	-	-	-

Таблица 24

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам ТС ООО "МЭС" от котельных "мкр. Чкаловский", "пос. Молодежный"

Наименование	"мкр. Чкаловский"			"пос. Молодежный"
	2011 г.	2012 г.	2013 г. план	2011 г.	2012 г.	2013 г. план
Отпущено всего, Гкал	28758	17124	43918	3552	3406	5434
Потери	0	-	2498	-50	-	465
Полезный отпуск, всего	28758	17124	41420	3602	3406	4969
Бюджетные предприятия	-	-	-	-	-	-
Жилой фонд	11599	7402	18193	1880	1608	2594
Муниципальные предприятия городской бюджет	1678	843	1638	1434	1284	1978
Предприниматели, гаражные кооперативы, общественные организации	15481	8879	21589	288	514	397
Собственные нужды предприятия	-	-	-	-	-	-

3.1.3. Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

2. Высокий уровень повреждений на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах;

- индекс реконструируемых сетей.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Требования к качеству услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников г. Переславля-Залесского с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

При установленном на территории г. Переславля-Залесского тарифе на тепловую энергию для населения в 2012 г. (среднегодовой 946,46 руб./Гкал с учетом НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (0,0187 Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (33 кв. м), а также установленном в 2012 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ г. Переславль-Залесский на одиноко проживающего гражданина (в среднем в месяц 1854 руб./мес.) доля платы за услуги теплоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 31,5%.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу теплоснабжения в 2012 году составил в среднем в месяц 1193,78 руб./Гкал, а максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для потребителей г. Переславля-Залесского на 1 человека (региональный стандарт доступности) - 946,47 руб./Гкал. (79,3% от экономически обоснованного тарифа).

Услуги организаций коммунального комплекса по теплоснабжению доступны для потребителей города Переславля-Залесского.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения

3.2.1. Основные направления и мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития г. Переславля-Залесского показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения обеспечиваются:

- реконструкцией котельного оборудования;

- реконструкция ЦТП и реализацией проектов реконструкции сетей тепловодоснабжения (далее - ТВС) соответствующих микрорайонов;

- строительством тепловых сетей на период с 2013 по 2025 гг.;

- установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Таблица 25

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы теплоснабжения г. Переславля-Залесского

N п/п	Технические мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.
		1 этап					2 этап
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Реконструкция тепловых сетей по ул. Валовое кольцо, ул. Садовая с заменой на бесканальную прокладку и выносом за полотно дороги		2000	2000	2000	2000	2000
2	Капитальный ремонт тепловых сетей канальной прокладки от завода ЗАО "Лит" до ул. Валовое кольцо (включая и переход через ул. Советская) замена ответвлений до потребителя тепла	1000	1000	1000	2000
3	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 500 мм протяженностью 185 м. от ТК 9 до ТК 10 по ул. Строителей	7700
4	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 80 м. от ЦТП 5 до ТК 11/6	950
5	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 40 м. от ЦТП 4 до ТК 17	475,13
6	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 80 м. от ТК 11м/10 до ТК 11м/8 (ул. Октябрьская)	950
7	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 500 мм протяженностью 93 м. от ТК 2м "Керамика" до гаражного кооператива "Жигули"	3800
8	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 375 мм протяженностью 40 м. вдоль ж/д N 39 ул. Строителей	480
9	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 55 м. от ТК 11м/1 - ТК 11 ул. Строителей	615,83
10	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 60 м. от ТК 11 до ЦТП 4	700
11	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 150 мм протяженностью 211 м. от УТ 35/1 до УТ 35/5 ул. Свободы	1476,54
12	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 250 мм, d 50 мм) общей протяженностью 150 м. от ЦТП 3 до ТК 17м/1 (вдоль ул. Менделеева, 34)	2021,66
13	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 200 мм протяженностью 240 м. от ТК 13м/2 до ТК "Стадион" ул. Кирпичная	1900
14	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 100 мм, d 100/70 мм) общей протяженностью 100 м. от ТК 1/4 до ТК 1/5 ул. 50 лет Комсомола	500
15	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 150 мм, d 125/100 мм) общей протяженностью 460 м. от ТК 4/5 до ж/д N 31 ул. Строителей	1500
16	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 40 м. от ТК 16/2 до ТК 16/4 пер. Красный	460
17	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 150 мм протяженностью 45 м. от ТК 15/11 до ТК 15/12 ул. Первомайская	270
18	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 300 мм протяженностью 80 м. от УТ 23 до УТ 22 пер. Красноэховский	1500
19	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 200 мм протяженностью 75 м. от ТК 132/1 до ТК 132/2	700
20	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 200 мм протяженностью 235 м. от ТК 14/22 до ул. Комсомольская	1700
21	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 100 мм протяженностью 66 м. от ТК Н 50 до Н 51 - Н53 по ул. Комитетская	330
22	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 100 мм протяженностью 120 м. от ТК 15/18 - угол поворота на ул. Плещеевскую	600
23	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 100 мм, d 100/50 мм) общей протяженностью 150 м. между ж/д N 56 и ж/д N 58 ул. Кооперативная	375
24	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 70 мм протяженностью 53 м. от УТ 35/8 - УТ 35/12 ул. Свободы 21 - 23	269,73
25	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 50 мм протяженностью 95 м. от УТ 37/6 до ж/д N 22 Б ул. Свободы	250
26	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 80 мм протяженностью 80 м. от ТК 3/6 до ж/д N 16 ул. Пролетарская	360
27	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 100 мм протяженностью 45 м. от УТ 34/1 - до УТ 34/2 ул. Свободы д. 46	220
28	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 50 мм протяженностью 38 м. от ТК 10/6 до ТК 10/7 ул. Трудовая д.5	143,03
29	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 200 мм, d 100 мм) общей протяженностью 306 м. от ТК 12 до ТК 12/1 ул. Трудовая	1500
30	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 50 мм, d 40 мм) общей протяженностью 194 м. от ТК 14/6 до ул. Кузнецова д. 16в	544,39
31	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 50 мм протяженностью 60 м. от ТК 9/5 до ж/д N 22 ул. Заводская	180
32	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 100 мм, d 80 мм, d 50 мм) общей протяженностью 192 м. от ТК 154/9 пер. Берендеевский 18 а,б до ж/д N 22 ул. Пушкина	600
33	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 150 мм протяженностью 76 м. от ТК 154/8 пер. Берендеевский 16 - ТК 154/9 пер. Берендеевский 18 а,б	464,68
34	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 50 мм протяженностью 15 м. от ТК 154/10 пер. Берендеевский 18	73,65
35	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 50 мм протяженностью 67 м. от ТК 145/2 - ул. Новая 59 - 61	263,57
36	Капитальный ремонт участка трубопроводов (d 50 мм, d 50 мм) общей протяженностью 60 м. от ТК 145/4 - ул. Новая 53, Ярославская 3	255,33
37	Капитальный ремонт участка трубопроводов d 100 мм протяженностью 160 м. от ТК 15/18 ул. Первомайская - ТК 15/15 ул. Плещеевская	800
38	Капитальный ремонт тепловых сетей воздушной прокладки d 150 мм от ул. Б. протечная до ул. Селитровская						1000
39	Капитальный ремонт тепловых сетей от дома N 2в ул. Проездная до здания N 22 ул. Советская; по пер. Красноармейский до детского дома и до ж/домов по ул. Валовое кольцо 26, 27 и дома N 21 по ул. Проездная						1000	1000	1000	1000
40	Капитальный ремонт (реконструкция) тепловых сетей от Насосной "Комитетская" до потребителей по ул. Б. протечная, Комитетская с заменой канальной прокладки на бесканальную		2000				4000
41	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП гостиницы "Переславль" (Фрегат) по улицам: Комсомольская, Кузнецова, Конная, Первомайская, Плещеевская (включая и квартальные тепловые сети)	3000	3000	3000	5000
42	Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей от ЦТП гостиницы "Переславль" (Фрегат) до детской библиотеки по ул. Плещеевская (включая ответвление до потребителей по ул. Ростовская, Комсомольская, Плещеевская									2000	2000
43	Капитальный ремонт тепловых сетей от ЦТП гостиницы "Переславль" (Фрегат) до дома N 3 по ул. Озерная											1000
44	Капитальный ремонт тепломагистрали N 3 от тепловой камеры ТК-12 пер. Лесной до тепловой камеры 16/4 (камера присоединения дома N 28 по ул. Ростовская (включая квартальные тепловые сети от тепловых камер: 16/1, 16/2, 16,4		3000	3000								3000	3000	3000
45	Капитальный ремонт квартальной тепловой сети от тепловой камеры ТК-16 до дома N 20 по ул. Ростовская (включая ответвления до потребителей по пер. Красный и по ул. Комитетская							2000	1000	1000
46	Капитальный ремонт распределительной тепловой сети d 300 мм канальной прокладки от тепловой камеры ТК-16 до дома N 4, ул. Свободы (с переходом через ул. Свободы и заменой тепловых сетей квартальной разводки по пер. Кривоколенный										2000	2000
47	Капитальный ремонт тепловых сетей бесканальной прокладки d 200 мм от тепловой камеры ТК-12 по пер. Лесной до здания пожарной части по ул. Кузнечная, 32	2000
48	Капитальный ремонт тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки от ЦТП "ИПС" до потребителей квартала по пер. Лесной, ул. Трудовая, ул. Полевая					2000
49	Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей от тепловой камеры ДЮСШ до потребителей по ул. Свободы с переходом через ул. Свободы (конечный потребитель - ул. Свободы, 19	2000
50	Капитальный ремонт распределительной тепловой сети d 300 мм от тепловой камеры ДЮСШ (ул. Свободы) до Фабрики "Красное Эхо" (включая квартальные тепловые сети по Комсомольской площади и по ул. Пролетарская с ответвлениями до потребителей по ул. Свободы		1000					2000	2000
51	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК УТ-2 d 300 мм пер. Красноэховский до ТК присоединения ДЮСШ (включая замену по улицам: Свободы, Кр. Текстильщик, Красноэховская							5000	5000	5000	5000
52	Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей от ЦТП "Баня" с заменой на бесканальную прокладку до потребителей по ул. Свободы (переход через ул. Свободы) и по пер. Кривоколенный						1500
53	Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Правая Набережная от фабрики "Новый мир"			2000
54	Строительство камеры переключений над тепловой камерой УТ-2 (перекрёсток ул. Красноэховская и Краноэховского переулка. Монтаж трубопроводов и арматуры, установка узлов учёта тепловой энергии и приборов контроля (по 4-м направлениям)											3000
55	Строительство камеры переключений над тепловой камерой ТК-16, монтаж трубопроводов, отключающей арматуры, узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя, приборов контроля (по 4-м направлениям)												3000
56	Реконструкция зданий ЦТП (12 ед.) с заменой изношенного оборудования ЦТП, изменение тепловой схемы ЦТП в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и с учетом разработки проектно-сметной документации	10000	20000	70000	85000	100000	80000	95000	70000	105000	90000	150000	75000	50000
57	Реконструкция здания ЦТП гостиницы "Переславль" (Фрегат) с заменой изношенного оборудования ЦТП, изменение тепловой схемы ЦТП в соответствии с требованиями действующих нормативных документов											3000
58	Реконструкция здания (помещения) ЦТП "Баня", замена изношенного и морально устаревшего оборудования, реконструкция тепловой схемы ЦТП в соответствии с требованиями действующих нормативных документов												3000	2000
59	Реконструкция здания ЦТП "ИПС", замена изношенного и морально устаревшего оборудования, изменение тепловой схемы ЦТП в соответствии с требованиями действующих нормативных документов												3000	2000
60	Строительство ЦТП "Конная", монтаж оборудования (вынос ЦТП из здания трансформаторной подстанции)													3000
61	Установка приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии	10500
62	Реконструкция тепловых сетей мкрн. Чкаловский	11000	11000
63	Реконструкция тепловых сетей пос. Молодежный	4000	2000
64	Реконструкция здания ЦТП пос. Молодежный	3000
Итого:		81428,54	45000	81000	94000	104000	89500	105000	79000	114000	99000	162000	87000	60000
Итого по этапам реализации Программы:		405428,54					795500

3.2.2. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 1200,9 млн. руб., в т.ч.:

в 2013 - 2015 гг. 207,4 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту системы теплоснабжения - 207,4 млн. руб.;

в 2016 - 2017 гг. - 198 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту системы теплоснабжения - 198 млн. руб.;

в 2018 - 2020 гг. - 273,5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту системы теплоснабжения - 273,5 млн. руб.;

в 2021 - 2025 гг. - 522 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту системы теплоснабжения - 513 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству - 9 млн. руб

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, на основании разработанного технического задания выданного органом местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Комплексное развитие системы водоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

Водоснабжение г. Переславля-Залесского осуществляется путем открытого забора воды из оз. Плещеево. Водозабор введен в эксплуатацию в 1989 г.

Краткое описание технологической схемы подачи воды. Вода из оз. Плещеево по двум водоводам Д=800 мм самотеком поступает в водоприемные камеры насосной станции I подъема, откуда насосами по двум водоводам Д=500 мм подается на барабанные сетки, где происходит предварительная очистка от крупных взвесей. Перед барабанными сетками вода проходит обработку ультразвуком. Пройдя барабанные сетки, вода поступает в контактный резервуар, где обеспечивается 7-ми минутный контакт воды с хлором, из контактного резервуара вода поступает во встроенный смеситель с дырчатыми перегородками, где перед второй перегородкой вводится в паводковый период коагулянт. Затем вода подается на контактные осветлители, где окончательно освобождается от взвеси и поступает в два резервуара чистой воды (далее - РВЧ) объемом 6000 м3. Для обеззараживания перед РВЧ вводится вторичное хлорирование. Из РВЧ по всасывающим трубопроводам вода поступает на насосную станцию II подъема, откуда насосами подается по двум водоводам Д=500 мм на завод, станцию III подъема, Никитскую слободу и по двум водоводам Д=300 мм - на "старый" город. Во время работы контактные осветлители загрязняются, поэтому по мере загрязнения контактные осветлители промываются промывными насосами, расположенными на насосной станции II подъема, и промываются из РЧВ. После промывки вода отводится на насосную станцию повторного использования. После 4-х часового отстоя 2/3 воды возвращается в голову сооружений.

Существующая подача питьевой воды организацией коммунального комплекса (далее - ОКК) на городские нужды составляет 19,1675 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

- населению - 5,4457 тыс. куб. м/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям - 7,295 тыс. куб. м/сут.;

- утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях - 6,426 тыс. куб. м/сут.

В безвозмездном пользовании у МУП "Энергетик" находится 150 км водопроводных сетей с 86,7% износом от общей протяженности сети.

4.1.1. Инженерно-технический анализ

В г. Переславле-Залесском существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на водопроводные очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия г. Переславля-Залесского и источники водоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция I подъема - 1 шт.

Насосная станция II подъема - 1 шт.

Насосная станции III подъема - 1 шт.

Водопроводные очистные сооружения:

Q = 24 тыс. куб. м/сут.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 6 тыс. куб. м - 2 ед.;

Протяженность водопроводных сетей - 150 км.

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность водопроводных очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность открытого водозабора составляет 48 тыс. куб. м/сут. На нем происходит процесс очистки воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 85,2%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (14,8%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на сетях водоснабжения составляет 0,5 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ водопроводных сетей составляет 86,7%;

2. Непроизводительные потери воды 13,3%.

Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Очистка воды осуществляется водопроводными очистными сооружениями (далее - ВОС) суммарной производительностью 24 тыс. куб. м/сут.

Водоочистная станция ВОС

Исходная вода поднимается из оз. Плещеево погружными насосами Д 1250/65 "б" в накопительную емкость (объемом 12 тыс. куб. м), далее насосами второго подъема типа Д320/50 и Д800/56.

Таблица 26

Технические характеристики сооружений очистки питьевой воды ВОС

N п/п	Наименование сооружений, оборудования	Тип	Характеристика оборудования
			Напор, м вод. ст. (*стат. давл., Па)	Производительность, куб. м/ч	КПД, %
1	Н/с пром. N 1, N 2	Д 3200/33	17	2500	76

Химико-бактериологическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 аттестат аккредитации В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий", ГОСТ Р ИСО 5725-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений" и МИ 2335-2003 ГСИ "Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа".

Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой воды и существующей насосной станцией III подъема подается в разводящую сеть г. Переславля-Залесского.

Проблемы

Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей.

Реконструкция ВОС.

Строительство второго водовода от станции III подъема воды диаметром 500 мм до микрорайона.

Замена барабанных сеток БР 2,8*1,5 цилиндрических вращающихся.

Монтаж резервной воздушной линии взамен ветхой кабельной линии КЛ-58 ТП "Трубеж" - ТП "Станция II подъема".

Замена контактных осветлителей вместо физически и морально устаревших.

Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

- в общем протяжении уличной водопроводной сети не снижается, а наоборот увеличивается с каждым годом;

- та же самая ситуация происходит с внутриквартальными и внутридомовыми сетями.

Таблица 27

Характеристика водопроводной сети г. Переславля-Залесского

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.
1	Одиночное протяжение водопроводов	км	150	150
2	в т.ч. нуждающихся в замене	км	109,5	130
3	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов	%	73	86,7
4	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года	км	102	102
5	в т.ч. нуждающейся в замене	км	88,8	89
6	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети	%	87	87,3
7	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети	км	21	21
8	в т.ч. нуждающейся в замене	км	17	18
9	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети	%	80,1	85,7

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от станции I подъема воды до потребителя.

Состояние основных фондов систем водопроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ) г. Переславля-Залесского характеризуется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (водопроводные сети) - 86,7%, водозаборным сооружениям - 62,4% и сооружениям на сетях (водопроводные насосные) - 77%.

Таблица 28

Состояние основных фондов в сфере водоснабжения в 2012 г.

Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Удельный вес,%	Износ		Остаточная стоимость, тыс. руб.
			тыс. руб.	%
Всего, в т.ч.:	64349	100	37257	57,9	27092
- сооружения (водопроводные насосные)	27380	42,5	21089	77,0	6291
- водозаборные сооружения (водозабор)	8397	13,0	5236	62,4	3161

Надежность системы водоснабжения г. Переславля-Залесского характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 0,5 ед. на 1 км.

индекс реконструируемых сетей - 0,08%

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с 90 %-ным износом.

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (более 90%), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и автоматизированных систем управления (далее - АСУ) с передачей данных на автоматизированные системы диспетчерского контроля и управления (далее - АСДКУ).

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА) насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2012 г. являются:

- население - 27,5%;

- бюджетные организации, соцкультбыт - 4,6%;

- прочие потребители - 40,8%;

- расход воды на собственные нужды - 5%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 22,1% от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2012 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 6337 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 6035 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 4635 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2012 г. Q = 1400 куб. м/сут., что составило 23,2% к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

4.1.2 Организационный анализ

Таблица 29

Основные показатели системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2025
1	Поднято воды, всего	тыс. м3/год	7842	7730	7243	7387	7364	6337	6337	6337	6337	6337	8389
2	Расход воды на собственные нужды	тыс. м3/год	391,5	392	361	369	368	302	302	302	302	302	420
2.1	то же в % к поднятой воде	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Подано воды в сеть	тыс. м3/год	7451	7338	6882	7018	6996	6035	6035	6035	6035	6035	7969
4	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. м3/год	4930,4	4862	4876	4733	4650	4635	4645	4655	4665	4675	6737
4.1	в том числе населению	тыс. м3/год	2976,4	2881	2461	2134	1988	1744	1754	1764	1774	1784	3215
4.2	бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс. м3/год	632,1	706	515	385	369	290	288	286	284	282	520
4.3	Собственные нужды	тыс. м3/год	27,5	27	22	18	18	18	18	18	18	18	18
4.4	прочим потребителям	тыс. м3/год	1294,4	1248	1878	2196	2275	2583	2585	2587	2589	2591	2984
5	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. м3/год	2520,6	2476	2006	2285	2346	1400	1395	1390	1385	1380	1232
5.1	то же в % к поданной в сеть	%	33,8	33,7	29,1	32,6	33,5	23,2	23,1	23,0	22,9	22,9	15,5

В 2012 г. объем реализованной воды составил 4635 тыс. куб. м/сут. По сравнению с прошлым годом объем реализации сократился на 15 тыс. куб. м/сут. или на 0,3%. Однако, к 2025 году планируется увеличение отпуска воды до 6737 тыс. куб. м/сут., В основном увеличение планируется за счет строительства и ввода в эксплуатацию объектов социального значения (школы, детские сады и др.).

4.1.3. Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе проведения экономического анализа фактические затраты за 2010 - 2011 гг. учтены при формировании тарифа на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции затрат на основании Положения о порядке представления материалов для утверждения тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утвержденного Постановлением правления департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области N ППр-11-П-ВС/ВО от 20.04.2007 г.:

Материалы на технологические цели;

Электроэнергия на технологические цели;

Амортизация;

Заработная плата основных производственных рабочих;

Отчисления на социальные нужды;

Ремонт и техническое обслуживание;

Прочие прямые расходы и платежи;

Общепроизводственные расходы

Общехозяйственные расходы.

В 2012 году установленный тариф потребителям г. Переславля-Залесского на услуги систем водоснабжения составил 12,21 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно приказу департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 31.07.2012 N 74-вс/во.

В 2012 г. произошло снижение затрат на услуги водоснабжения по сравнению с 2011 г. по следующим статьям:

- отчисления на социальные нужды - на 26,5%;

- ремонт и техническое обслуживание - на 44%;

- электроэнергия на технологические нужды - рост 26,9%;

- фонд оплаты труда основных производственных рабочих - на 14,2% и т.д.

Подробная информация об анализе сметы затрат на услуги водоснабжения за 2010 - 2012 гг. представлена в табл. 30.

Таблица 30

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения за 2010 - 2012 гг., тыс.руб.

N	Наименование	2010 год	2011 год	2012 год	Темп роста, %
					2011 / 2010 гг.	2012 / 2011 гг.	2012 / 2010 гг.
1	Материалы на технологические цели	495	585	688	118,2	117,6	139,0
2	Электроэнергия на технологические нужды	8 672	11 009	3744	126,9	34,0	43,2
3	Амортизационные отчисления*	0	0	701	-	-	-
4	Заработная плата основных производственных рабочих	10 317	11 830	10150	114,7	85,8	98,4
5	Отчисления на социальные нужды	2 658	4 046	2974	152,2	73,5	118,9
6	Расходы на ремонт и техническое обслуживание	671	852	477	127,0	56,0	71,1
7	Плата за пользование водными объектами	1 485	1 507	594	101,5	39,4	40,0
8	Прочие прямые затраты и платежи	275	275	1422	100,0	517,1	517,1
9	Общепроизводственные расходы	7 002	11 240	3914	160,5	34,8	55,9
10	Арендная плата	3 634	3 805	757	104,7	19,9	20,8
11	Общехозяйственные расходы	3 218	4 403	2071	136,8	47,0	64,4
12	Полная себестоимость	38 427	49 552	27492	129,0	55,5	71,5
13.	Прибыль всего, в том числе	1 846	3 035	-1291	164,4	-	-
13.1.	Прибыль на развитие производства		637	-	-	-	-
13.2.	Прибыль на социальное развитие	442	1 791	-	-	-	-
13.3.	Прибыль на прочие цели			-	-	-	-
13.4.	Налоги, сборы, платежи		607	-	-	-	-
14	Рентабельность	4,8%	6,1%	-	-	-	-
16	Себестоимость 1 куб.м воды	8,12	8,98	8,85	110,6	98,6	109,0
17	Экономически обоснованный тариф 1 куб.м воды	8,54	9,58	12,21	112,2	127,5	143,0
18	НВВ	40 273	52 734	26201	-	-	-

4.1.4. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость
(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 86,7%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 0,5 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей - 0,08%.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация водопроводных очистных сооружений (далее - ВОС);

строительство узла обработки промывных вод.

Таблица 31

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров	Условия расчета
			При наличии прибора учета	При отсутствии приборов учета
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов	За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период	По показаниям приборов учета	С 1 человека по установленному нормативу
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления	Не допускается	За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период	-	С 1 человека по установленному нормативу

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

При установленном на территории города тарифе на холодное водоснабжение для населения с 2012 г. (11,94 руб./куб. м с учетом НДС), нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (3,64 куб. м/чел.), а также установленном с 2012 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ г. Переславля-Залесского на одиноко проживающего гражданина (1854 руб./мес.) доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 2,3%.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу холодного водоснабжения для населения в 2012 году и первом полугодии 2013 года составил 12,88 руб./куб. м (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги холодного водоснабжения для населения (46,88 руб./мес.) и норматива потребления услуг холодного водоснабжения в месяц (3,64 куб. м/чел.).

Услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей г. Переславля-Залесского, так как тариф на услуги холодного водоснабжения на 2012 год и первое полугодие 2013 года с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов составляет 12,88 руб./куб. м с учетом НДС, что соответствует максимально допустимому размеру тарифа на услуги холодного водоснабжения по Ярославской области.

4.2. Программа развития водоснабжения

4.2.1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения г. Переславля-Залесского и дальнейших перспектив развития показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения г. Переславля-Залесского в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

1. Строительство водопровода ?-650 м, O-150 мм - ул. Проездная (от ул. Казаковская до ул. Б. Протечная);

2. Реконструкция водопроводной линии на ул. Валовое кольцо, ?-168, 3 м, O-100 мм;

3. Капитальный ремонт квартальной водопроводной сети: ул. Плещеевская, 15, 17 - ул. Первомайская, 25; ?-46 м, O-63 мм;

4. Капитальный ремонт водопроводной линии O-500 мм ? - 1116 м. от ул. Менделеева далее по ул. Магистральная и до здания ДОСААФ на ул. Свободы;

5. Капитальный ремонт водопроводной линии O-100 мм ? - 1340 м. от ул. Московская до ввода в котельную мкр. Сельхозтехника;

6. Капитальный ремонт водопроводной линии O-160 мм ? - 500 м. от ж/д N 56 ул. Менделеева до ж/д N 31 ул. Строителей;

7. Капитальный ремонт водопроводной линии O-150 мм ? - 16 м. переход проколом под проезжей частью ул. Кардовского;

8. Капитальный ремонт водопроводной линии O-100 мм ? - 25 м. переход проколом под проезжей частью ул. Советская;

9. Капитальный ремонт водопроводной линии O-100 мм ? - 300 м. от д. N 22 ул. Некрасова до ул. Тихонравова;

10. Капитальный ремонт водопроводной линии O-200 мм ? - 430 м. от ВНС на ул. Строителей до камеры у д. N 39 ул. Октябрьская;

11. Капитальный ремонт водопроводной линии O-200 мм ? - 354 м. от здания Переславской центральной районной больницы на Красном Текстильщике до ул. Маловский сад;

12. Капитальный ремонт водопроводной линии O-50 мм ? - 20 м. к д/с "Дюймовочка";

13. Капитальный ремонт водопроводной линии O-50 мм ? - 15 м. к д/с "Аленушка";

14. Капитальный ремонт водопроводной линии O-50 мм ? - 15 м. к д/с "Березка";

15. Прокладка водовода от Водоподготовки до мкр. N 5, ?-450 м, O - 500 мм;

16. Строительство водопровода протяженностью 10 000 метров от городского водозабора до Южной части г. Переславля, O - 300 мм;

17. Ремонт водопровода - пер. Ветеринарный ? - 1000 м, O - 100 мм;

18. Строительство водопровода Dу - 200 мм от водопровода, проходящего по ул. Маяковского (в р-не "Навигатора"), до водопроводной линии O - 200 мм, проходящей вдоль д. N 78 по ул. Урицкого;

19. Ремонт водопровода ул. Ростовская - ул. Кузнецова; ?-1063 м, O - 150 мм;

20. Строительство водопровода O-500 мм, ? - 250 м через 10 мкр. до "закольцовки" водоводов на пересечении ул. Менделеева и ул. 50 лет Комсомола;

21. Реконструкция и строительство водопроводной линии на ул. Советская; ? - 105 м, O - 63 мм;

22. Реконструкция и строительство водопроводной линии на ул. Комитетская; ? - 67 м, O - 63 мм;

23. Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии на ул. Валовое кольцо; ? - 125 м, O - 63 мм;

24. Строительство станции подкачки в районе ул. Пришвина производительностью 1 тыс. м3 в сутки;

25. Ремонт магистрального водопровода: ул. Свободы - ул. Кошелевская (пер. Кривоколенный) O-100 мм, ? - 130 м;

26. Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии на пер. Тайницкий O-63 мм, ? - 136 м;

27. Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии по адресу: Красная пл. O-63 мм, ? - 81 м;

28. Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии по адресу: ул. Плещеевская. O-63 мм, ? - 124,4 м;

29. Замена водовода O-500 мм от Станции II подъема до станции III подъема;

30. Строительство сетей водоснабжения индивидуальной жилой застройки мкр. Сельхозтехника и района Сокольской слободы;

31. Восстановление кровли на станции I станции подъема воды;

32. Замена барабанных сеток БР 2,8*1,5 цилиндрических вращающихся;

33. Разработка проекта на монтаж резервной воздушной линии до станции I подъема;

34. Монтаж резервной воздушной линии взамен ветхой кабельной линии КЛ-58 ГПП"Трубеж" - РП-9 II подъем;

35. Монтаж воздушной линии ВЛ-6 кВ от РП-9 до РП I подъема;

36. Замена контактных осветлителей вместо морально и физически устаревших;

37. Замена участков самотечных водоводов O-800 мм с демонтажем "старых оголовков";

38. Установка приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды.

Таблица 32

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоснабжения г. Переславля-Залесского

N п/п	Технические мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.
		1 этап					2 этап
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Строительство водопровода O-150 мм ? - 650 м - ул. Проездная (от ул. Казаковская до ул. Б. Протечная)	4550
2	Реконструкция водопроводной линии на ул. Валовое кольцо O-100 мм ? - 1687,3 м	11238
3	Капитальный ремонт квартальной водопроводной сети: ул. Плещеевская, 15, 17 - ул. Первомайская, 25 O-63 мм, ? - 46 м	276
4	Капитальный ремонт водопроводной линии O-500 мм ? - 1116 м. от ул. Менделеева далее по ул. Магистральная и до здания ДОСААФ на ул. Свободы	3210
5	Капитальный ремонт водопроводной линии O-100 мм ? - 1340 м. от ул. Московская до ввода в котельную мкр. Сельхозтехника	3750
6	Капитальный ремонт водопроводной линии O-160 мм ? - 500 м. от ж/д N 56 ул. Менделеева до ж/д N 31 ул. Строителей	2435,88
7	Капитальный ремонт водопроводной линии O-150 мм ? - 16 м. переход проколом под проезжей частью ул. Кардовского	54,12
8	Капитальный ремонт водопроводной линии O-100 мм ? - 25 м. переход проколом под проезжей частью ул. Советская	59,5
9	Капитальный ремонт водопроводной линии O-100 мм ? - 300 м. от д. N 22 ул. Некрасова до ул. Тихонравова	1844,8
10	Капитальный ремонт водопроводной линии O-200 мм ? - 430 м. от ВНС на ул. Строителей до камеры у д. N 39 ул. Октябрьская	703,89
11	Капитальный ремонт водопроводной линии O-200 мм ? - 354 м. от здания Переславской центральной районной больницы на Красном Текстильщике до ул. Маловский сад	927,54
12	Капитальный ремонт водопроводной линии O-50 мм ? - 20 м. к д/с "Дюймовочка"	36,5
13	Капитальный ремонт водопроводной линии O-50 мм ? - 15 м. к д/с "Аленушка"	27,8
14	Капитальный ремонт водопроводной линии O-50 мм ? - 15 м. к д/с "Березка"	29,8
15	Прокладка водопровода от Водоподготовки до мкр. N 5, O -500 мм ? - 450 м	3526,9
16	Строительство водопровода от городского водозабора до Южной части города, O-300 мм, ? - 10 км	85000
17	Ремонт водопровода - пер. Ветеринарный O-100 мм, ?- 1000 м		6500
18	Строительство водопровода O-200 мм от водопровода, проходящего по ул. Маяковского (в р-не "Навигатора"), до водопроводной линии O-200 мм, проходящей вдоль д. N 78 по ул. Урицкого			2750
19	Ремонт водопровода ул. Ростовская - ул. Кузнецова; O-150 мм, ?-1063 м				7448
20	Строительство водопровода O-500 мм, ? - 250 м через 10 мкр. до "закольцовки" водоводов на пересечении ул. Менделеева и ул. 50 лет Комсомола				2600
21	Реконструкция и строительство водопроводной линии на ул. Советская O-63 мм, ? - 105м					638
22	Реконструкция и строительство водопроводной линии на ул. Комитетская O-63 мм, ? - 67м					408,7
23	Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии на ул. Валовое кольцо O-63 мм, ? - 125 м						775
24	Строительство станции подкачки в районе ул. Пришвина производительностью 1 тыс. м3 в сутки								2500
25	Ремонт магистрального водопровода: ул. Свободы - ул. Кошелевская (пер. Кривоколенный) O-100 мм, ? - 130 м							256
26	Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии на пер. Тайницкий O-63 мм, ? - 136 м											924,8
27	Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии по адресу: Красная пл. O-63 мм, ? - 81 м													526,5
28	Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии по адресу: ул. Плещеевская. O-63 мм, ? -124,4 м					871,3
29	Замена водовода O-500 мм от Станции II подъема до станции III подъема						98500
30	Строительство сетей водоснабжения индивидуальной жилой застройки мкр. Сельхозтехника и района Сокольской слободы								98800
31	Восстановление кровли на станции I станции подъема воды	444,8
32	Замена барабанных сеток БР 2,8*1,5 цилиндрических вращающихся	3780
33	Разработка проекта на монтаж резервной воздушной линии до станции I подъема		5300
34	Монтаж резервной воздушной линии взамен ветхой кабельной линии КЛ-58 ГПП "Трубеж" - РП-9 II подъем				10170
35	Монтаж воздушной линии ВЛ-6 кВ от РП-9 до РП I подъема							15700
36	Замена контактных осветлителей вместо морально и физически устаревших			5960
37	Замена участков самотечных водоводов O-800 мм с демонтажем "старых оголовков". Размыв земснарядом береговой линии с целью исключения подсоса ила					10810
38	Установка приборов учета и потребления ресурсов горячей и холодной воды	2765
Итого:		124660,53	11800	8710	20218	12728	99275	15956	101300	0	0	924,8	0	526,5
Итого по этапам реализации Программы:		178116,53					217982,3

4.2.2. Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями I подъема 2025 г. - 8389 тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 2025 г. - 420 тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 2025 г. - 6737 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 2025 г. - 1232 тыс. куб. м/год.

4.2.3. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 396,1 млн. руб., в т.ч.:

в 2013 г. - по 2015 г. - 145,2 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 44,1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 101,1 млн. руб.;

в 2016 - 2017 гг. - 32,9 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 20,1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 12,8 млн. руб.;

в 2018 - 2025 гг. - 218,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 101,0 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 117 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, на основании разработанного технического задания выданного органом местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4.2.4. Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием г. Переславля-Залесского. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

2012 г. - 0,5 единицы;

2017 г. - 0,3 единицы;

2025 г. - 0,1 единицы.

Износ основных фондов

2012 г. - 57,9%;

2017 г. - 50,0%;

2025 г. - 45,0%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2012 г. - 0,21%;

2017 г. - 1,5%;

2025 г. - 3%.

Уровень потерь:

2012 г. - 23,2%;

2017 г. - 19,7%;

2025 г. - 15%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии:

2012 г. - 0,60 кВт.ч/куб. м;

2017 г. - 0,58 кВт.ч/куб. м;

2025 г. - 0,53 кВт.ч/куб. м.

5. Комплексное развитие системы водоотведения

5.1. Анализ существующей организации системы водоотведения и выявление проблем функционирования

Водоотведение г. Переславля-Залесского представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Основные технологические показатели:

Протяженность канализационных сетей - 121,6 км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы - 54,3 км;

- уличная канализационная сеть - 26,3 км;

- внутриквартальная и внутридворовая сети - 41 км;

Канализационные насосные станции - 5 шт.

Пропускная способность очистных сооружений канализации Q = 42 тыс. куб. м/сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

- износ основных сооружений и оборудования;

- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

5.1.1. Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

- фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность канализационных сетей.

На сетях имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность канализационной сети по г. Переславлю-Залесскому составляет 121,6 км. Диаметр труб сети - 450 мм. Износ сетей по состоянию на 2012 г. составляет 88,8%.

На сетях имеется 5 насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 41 тыс. куб. м/сут. По состоянию на 2012 г. износ насосных станций составляет 94,6%.

Часть территории города не канализована. Это преимущественно часть территории прибрежной зоны озера Плещеево. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой на главную насосную станцию (далее - ГНС).

Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 42 куб. м/сут. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации (далее - ПДК) рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены ниже.

Таблица 33

Эффективность работы очистных сооружений

Наименование вещества	Разрешение на сброс, мг/л	Входящая концентрация, мг/л	После биологической очистки	Эффективность, %
Фосфаты по Р	0,27	-	2,28	-
Нитриты	0,2	-	0,02	-
Нитраты	52,4	-	48,9	-
Азот аммонийный	0,14	13,8	0,12	99
Взвешенные вещества	7,12	156	9,3	94
Нефтепродукты	0,05	0,96	0,04	95
Сухой остаток	1000	624	-	-
БПК пол	3,0	124	3,3	97
СПАВ	0,06	0,3	0,05	83
Хлориды	74,2	68,9	61,4	-

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

биогенные (фосфаты) ПДК - в 11,4 раза (2,28/0,2);

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

низкая надежность сетей и сооружений;

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения г. Переславля в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства города - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в оз. Сомино воде к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков. Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод включает:

- процеживание в ступенчатых решетках;

- задержание песка в радиальных песколовках;

- биологическую очистку в аэротенках;

- биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;

- биопруды, песчаные фильтры;

- обеззараживание очищенных сточных вод;

- ультрафиолетовое обеззараживание (далее - УФО).

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией города Переславля в резервуар-усреднитель, совмещенный с песколовкой. Далее стоки попадают в аэротенки, совмещенные со вторичными отстойниками, откуда осветленная вода течет на фильтры доочистки с кварцевым песком. Образующийся осадок - избыточный активный ил после биологической очистки поступает на иловые площадки со стабилизацией.

На очистных сооружениях песок с песколовок складируется на песковых полях и используется на благоустройстве объектов промзоны. Песковые площадки - 2 шт. по 300 кв. м (20*15 м).

Шлам от зачистки резервуаров-накопителей сточных вод и избыточный активный ил по результатам анализов откачиваются на иловые поля. Иловые поля состоят из восьми площадок размером 12000 кв. м (100 * 15 м) + 4 площадки размером 10800 кв. м. (30 * 90 м)

В качестве защитного покрытия на иловых и песковых полях используются бетон. После вымораживания в течение одного года ил вывозится на муниципальную свалку для создания изолирующего слоя.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, изменения значения рН (подщелачивание сточных вод).

В целях дальнейшей реализации мероприятий по строительству многоквартирных и индивидуальных жилых домов, объектов социально-бытового значения в городе Переславле-Залесском необходим комплекс мер по модернизации существующих мощностей в системе водоотведения.

Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования

В г. Переславле-Залесском существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (далее - КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на главную канализационную насосную станцию (далее - ГКНС) и далее на очистные сооружения канализации.

Основные технологические стадии:

- сбор сточных вод;

- механическая очистка;

- транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения.

Технология очистки сточных вод на очистных сооружениях г. Переславля-Залесского

Продукцией цеха очистных сооружений канализации (далее - ОСК) является биологически очищенная и прошедшая доочистку на песчаных фильтрах сточная вода и обеззараженный на иловых картах осадок.

Сточные воды поступают на очистные сооружения двумя раздельными потоками. По напорному трубопроводу O-500 мм поступают бытовые сточные воды от города Переславля-Залесского и его предприятий, по напорному трубопроводу O-600 мм поступают бытовые и производственные сточные воды от ОАО "Компания Славич".

Всего на очистные сооружения поступает 9,4 тыс. м3/сут. Производственные сточные воды ОАО "Компания "Славич" имеют значительное содержание органических загрязнений, большое содержание минеральных соединений, гидрохинона, желатины, металла и др.

Сточные воды, поступающие по городскому коллектору, представляют собой смесь промышленных и хозяйственно-бытовых стоков города и его предприятий (ЗАО "Завод ЛИТ", ЗАО "Новый мир", ЗАО "Авторемонтный завод" и т.д.).

Описание технологического режима
Механическая очистка промстоков.

Производственные и бытовые сточные воды ОАО "Компании "Славич" насосной станцией N 78 а по трубопроводу O-200 мм. подаются в приемную камеру на площадке очистных сооружений. Из приемной камеры стоки по открытому каналу направляются на усреднитель, где происходит выравнивание концентраций загрязнений, содержащихся в бытовых стоках ОАО "Компании "Славич". Выравнивание (усреднение) концентрации загрязнений происходит за счет рассредоточенного выпуска стока из боковых верхних каналов через переливные окна и интенсивного перемешивания стоков в резервуаре с помощью воздуха. После усреднения промстоки по самотечному трубопроводу подаются на решетки-дробилки РД-600, предназначенные для задержания крупных отбросов, находящихся в сточной воде.

После очистки на решётках промстоки поступают на горизонтальные песколовки с круговым движением воды.

Песколовки предназначены для выделения из промстоков в основном минеральных веществ (песка, шлака и т.д.), но наряду с минеральными в песколовках задерживаются вещества органического происхождения (косточки ягод, уголь и т.д.).

Удаление песка из песколовок производится гидроэлеваторами. Рабочей жидкостью для гидроэлеваторов является осветленная сточная вода, которая подается насосом, установленным на насосной станции сырого осадка хозбытовых сточных вод. Песковая пульпа из песколовок подается на песковые площадки, откуда после обезвоживания вывозится автомашинами в специально отведенное место.

Первичные отстойники предназначены для выделения из промстоков загрязнений, находящихся во взвешенном состоянии. В отстойнике установлено "Устройство вращающееся сборно-распределительное УВР-18-1 с качением обрезиненного колеса по бетону" (далее - УВР). Принцип водораспределения УВР основан на равенстве противоположно направленных скоростей движения воды и вращения распределительного устройства. В результате вода, поступающая в отстойник быстро успокаивается и отстаивание происходит практически в статических условиях, с наибольшим эффектом, который при нормальных условиях эксплуатации достигает 50 - 60%.

Вокруг центральной оси отстойника непрерывно вращаются радиально расположенные водораспределительные и водосборные устройства. Оба устройства совмещены в одной конструкции, которая подвешена к мосту илоскреба. Сточная вода поступает в центр отстойника по трубопроводу из распределительной чаши. Для сгребания осадка, выпавшего на дно отстойника, к центральному приямку под сборно-распределительным устройством шарнирно подвешены пять скребков. Такое крепление скребков обеспечивает плотное прилегание их к днищу за счет собственного веса, а также разгрузку УВР при попадании в отстойник тяжелых взвесей.

Для откачки сырого осадка из отстойников, перекачки смеси сырого осадка и всплывающих веществ на сооружениях по их переработке, опорожнения отстойников и промывки трубопроводов предназначена насосная станция при первичных отстойниках.

Опорожнение осадка и перекачка воды из отстойника при его опорожнении осуществляется на иловые карты специальным центробежным насосом 5Ф-6, установленным в подземной части насосной станции и связанным с отстойником через систему всасывающих трубопроводов сырого осадка. Центробежный насос 5 Ф-6 предназначен также для напорной промывки всасывающих и напорных трубопроводов осадка в насосной станции и за ее пределами. Забор промывной воды производится из сборной камеры осветленной воды. Управление этим насосом местное и дистанционное со щита управления.

Сооружения механической очистки бытовых стоков города.

Сточная вода от города, очищенная от крупных взвесей на механических граблях канализационной насосной станции N 3 и ГНС, поступают в приемную камеру, где происходит гашение напора, и после этого по лоткам направляется на решётки. Решётки предназначены для задержания твердых отбросов, находящихся в сточных водах. После решёток сточная вода по лоткам направляется на песколовки с круговым движением воды. Песколовки предназначены для выделения из хозбытовых стоков в основном минеральных веществ (песка, шлака и т.д.) Песок оседает и через щели в днище лотков проваливается в конусную часть. Песок из конусной части удаляется при помощи гидроэлеваторов. Рабочей жидкостью для гидроэлеваторов служит осветленная сточная вода после первичных отстойников. Вода подается на гидроэлеваторы по трубопроводу O-100 мм насосом СД-160/45 производительностью 160 м3/час, напор 45 м. вод. ст. песок по трубопроводу O 150 мм поступает на песковые площадки, где происходит его обезвоживание и подсушивание.

После песколовок сточная вода по лоткам поступает в сборную камеру, оттуда самотёком по трубопроводу O-1000 мм в распределительную чашу первичных радиальных отстойников. Распределительная чаша служит для равномерного распределения сточной воды по отстойникам.

Первичные радиальные отстойники диаметром 20 м служат для очистки и задержания оседающих и всплывающих взвешенных веществ, в основном органического происхождения, из сточной воды.

В отстойники сточная вода подаётся из распределительной чаши по дюкерам O-600 мм в верхнюю часть центральной опоры илоскреба.

Осадок, осевший на дно отстойника, сгребается илоскребом к иловому приямку в центре отстойника. Из приямка осадок под действием статического напора столба воды высотой 3,5 м поступает в камеру выпуска сырого осадка по трубопроводу O-200 мм, где, переливаясь через регуляторы выпуска осадка, попадает в приемный резервуар. Из приемного резервуара сырой осадок по трубопроводу O-200 мм самотеком направляется на метантенки для дальнейшей обработки.

Плавающие на поверхности отстойника вещества сгребаются полупогруженной доской, укрепленной на ферме илоскреба, и через жироловку удаляются в жировой колодец, откуда направляются вместе с сырым осадком на метантенки.

Осветленная сточная вода водосборных лотков первичных отстойников самотеком по трубопроводу O-1000 мм через камеру переключения подается в смеситель. В смеситель также самотеком по трубопроводу O-1200 мм подаются осветленные промстоки из сборной камеры после первичных отстойников технологической нитки механической очистки промстоков.

Биологическая очистка сточных вод

Смеситель представляет собой двухкоридорный прямоугольный железобетонный резервуар с размерами 15 м ? 6 м, глубиной 5,4 м.

Смеситель предназначен для смешивания бытовых стоков города и промстоков, прошедших механическую очистку. После смешивания сточная вода по открытому каналу подается в аэротенки в количестве 4-х штук общим объемом 15100 м3.

Скорость очистки сточных вод зависит от количества микроорганизмов (дозы активного ила), находящихся в аэротенке, и условий их обитания. На условия обитания микроорганизмов активного ила в аэротенках большое влияние оказывает величина турбулентности потока сточной воды.

Смесь сточной воды, прошедшая очистку на аэротенках, и активного ила самотеком направляется на вторичные отстойники

Объем циркулирующего активного ила в аэротенке составляет 50% от объема очищаемых сточных вод.

Создание турбулентности потока в аэротенках, поддержание активного ила во взвешенном состоянии и насыщение иловой смеси в аэротенке кислородом выполняется пневматической системой аэрации. Для этого в каждой секции аэротенка проложены аэраторы АРТ для распыления воздуха.

Воздух в аэротенки нагнетается турбовоздуходувками ТВ-80-1,6. Производительность турбовоздуходувки 6000 м3/час, давление 0,6 атм. Воздух забирается из атмосферы, проходит через фильтры, очищаясь от пыли. Очищенный воздух подается в магистральный воздуховод O-500 мм, откуда в распределительную сеть аэротенков и в аэраторы АРТ. Из аэраторов воздух мелкими пузырьками поступает в иловую смесь.

Из аэротенков иловая смесь по трубопроводу O-1200 мм поступает в распределительную чашу вторичных отстойников. Из распределительной чаши смесь сточной воды с илом распределяется по шести радиальным вторичным отстойникам.

Вторичные отстойники служат для отделения от очищенной жидкости активного ила и уплотнения его.

Вторичный радиальный отстойник представляет собой железобетонный резервуар аналогичный первичному отстойнику.

Узел вторичного отстойника состоит из шести радиальных отстойников диаметров 18 м, распределительной чаши и иловых камер.

Распределительная чаша служит для равномерного распределения иловой смеси между отстойниками.

Время отстаивания во вторичных отстойниках равно 1,5 - 2 часа. Биологически очищенная сточная вода после вторичных отстойников по трубопроводу O-1000 мм через камеры переключения подается на узел доочистки для дальнейшей обработки в резервуар отфильтрованных сточных вод.

Из резервуара осветленных сточных вод вода насосами 400-Д-190/б по трубопроводу O-800 мм подается на биопруды.

Процесс разрушения остаточных загрязнений сточных вод основан на принципах самоочищения водоемов, происходящего при симбиотическом взаимодействии бактерий и водорослей.

Биологические пруды имеют три секции с перепадом отметок по воде между секциями 0,3 м, что дает возможность протока воды последовательно I - II - III секциям. Секции биопрудов соответствуют различным стадиям доочистки сточных вод в них. Первая секция (Q = 42360 м3 суточный расход) выполняет функции отстойника, вторая секция (Q = 86000 м3) является основным окислителем и на этой стадии наибольшее потребление кислорода, третья секция является стабилизатором, в котором заканчивается процесс минерализации. Для возможности очистки секций прудов предусмотрена возможность отключения любой секции в камерах переключения. С третьей секции прудов вода, прошедшая предварительную очистку, по трубопроводу O-900 мм самотеком через камеру переключения направляется на барабанные сетки. Камера переключения дает возможность воду с биопрудов направить в резервуар отфильтрованных стоков, минуя барабанные сетки и песчаные фильтры в случае выхода их из строя. Барабанные сетки предназначены для выделения крупных примесей из воды. Из резервуара осветленных стоков после барабанных сеток вода насосами, установленными в насосной станции при песчаных фильтрах, направляется в здание песчаных фильтров на фильтрацию.

Промывная вода поступает в резервуар грязных промывных вод, откуда насосами 5 Ф-12 направляется в голову сооружений. Отфильтрованная вода поступает в резервуар отфильтрованных стоков емкостью 2000 м3, откуда насосами Д-2500/45 перекачивается в р. Нерль-Волжскую.

Обработка осадка

В процессе очистки сточных вод извлеченные из нее загрязнения аккумулируются в виде осадков.

Образуется три вида осадков:

а) песок с песколовок очистки производственных и хозбытовых сточных вод;

б) сырой осадок с первичных отстойников производственных сточных вод;

в) сырой осадок с первичных отстойников хозбытовых стоков и избыточный активный ил ее вторичных отстойников.

Обработка песка, задержанного в песколовках

Удаление песка из песколовок производится периодически по мере его накопления 1 раз в сутки. Выгрузка песка осуществляется гидроэлеваторами на песковую площадку, где происходит его частичное обезвоживание за счет дренирования, и подсушивание за счет испарения. Величина напуска песка на песковую площадку составляет 0,2 м ниже ограждающих валиков. Песковая площадка состоит из двух карт размерами 15 м ? 12 м каждая, общей площадью 360 м2. Подсушенный и обезвоженный песок удаляется с песковых площадок по мере накопления в летний период.

Отделившаяся от песка вода через дренажную систему сбрасывается во внутриплощадочную канализацию.

С целью борьбы с мухами в летний период песок рекомендуется посыпать хлорной известью.

Обработка сырого осадка с первичных отстойников производственных сточных вод.

Сырой осадок из приемного резервуара насосной станции промстоков насосами 5 Ф-6 подается на иловые площадки промстоков. Иловые площадки служат для обезвоживания и подсушивания осадка. Иловые площадки промстоков состоят из двух асфальтобетонных карт размерами 15 м ? 75 м каждая. Карты имеют асфальтобетонное днище, снабженное дренажными траншеями, расположенными через 10 м. Дренажные траншеи шириной 1 м и длиной 15 м с уклоном 0,02 м засыпаны щебнем крупностью 5 - 8 см, нижняя часть траншеи перекрыта дренажной плитой, поддерживающей загрузку, верхняя часть засыпана крупнозернистым песком.

Дно карты имеет уклон 0,02 м в сторону траншеи. Оптимальный слой летнего напуска осадка 30 см, при этом слое осадок сохнет за 10 суток, при жаркой погоде срок сушки сокращается до 4 - 5 дней. В зимний период производится обязательное заполнение осадком всей иловой площадки слоем 80 - 90 см для предохранения днища от размораживания. Общая годовая нагрузка на иловые площадки 4 - 5 м3/м2. Иловая вода через дренажные траншеи собирается в колодцы, расположенные по всей длине каждой карты. Из колодцев иловая вода попадает в аппарат Гребнева, откуда насосами подается в голову сооружений. Для промывки дренажных траншей применяется техническая вода, которой является фильтрованная сточная вода давлением 4 - 4,5 атм. Трубопровод технической воды врезан в сбросной коллектор.

Обработка сырого осадка с первичных отстойников хозбытовых стоков города и избыточного активного ила

Сырой осадок с первичных отстойников хозбытовых стоков города из колодца сырого осадка самотеком направляется в приемный резервуар при насосной станции метантенков V - 25 м3. Из приемного резервуара сырой осадок насосом (1 рабочий, 1 резервный), расположенный в насосной при метантенках, подается в метантенки-дегельминтизаторы (метантенки ОСК-I), где с помощью пароструйного эжектора осадок прогревается до 60° С и при этой температуре выдерживается в течение 15 минут, чем достигается уничтожение яиц гельминтов.

После тепловой дегельминтизации осадок насосами 5 Ф-12 подается в метантенки-стабилизаторы объемом 1800 м3.

Избыточный активный ил, образующийся в процессе биологической очистки стоков, из резервуара активного ила насосом иловой насосной станции подается на илоуплотнители, где за 8 - 12 часов он уплотняется до 98,5% влажности. Илоуплотнителями являются канализационные вертикальные отстойники диаметром 9 м. Избыточный активный ил из распределительной камеры поступает по подводящему лотку в центральную трубу отстойника и опускается по ней вниз.

При выходе из центральной трубы избыточный ил меняет направление движения и медленно поднимается вверх к периферии. При этом движении ил оседает и, скатываясь, уплотняется в нижней конической части уплотнителя.

Отстоенная иловая вода через кромку периферийного кольцевого лотка переливается в лоток и поступает во внутриплощадочную канализацию.

Удаление уплотненного ила из илоуплотнителя происходит под гидростатическим давлением в приемный резервуар метантенков. Из приемного резервуара уплотненный ил насосом (1 рабочий, 1 резервный), расположенным в насосной станции при метантенках, закачивается в метантенки-стабилизаторы.

В метантенках-стабилизаторах происходит процесс аэробной стабилизации смеси активного ила и сырого осадка, последний подается из метантенков-дегельминтизаторов, прогретый до 60° С, поэтому температура в метантенках-стабилизаторах поддерживается 25 - 28° С.

Иловые площадки служат для обезвоживания и подсушивания стабилизированного осадка. Иловые площадки состоят из 4-х площадок, каждая площадка разделена железобетонной стеной на две асфальтобетонные карты размерами 100 м ? 15 м.

Устройство и эксплуатация иловых площадок S - 12000 м2 стабилизированного осадка аналогичны устройству и эксплуатации иловой площадке промстоков.

Дренажные иловые воды с существующей иловой площадки поступают в низконапорную насосную станцию, откуда перекачивается в приемный резервуар насосной станции перекачки дренажных и бытовых сточных вод и насосами 5 Ф-12 откачиваются в голову сооружений мехочистки бытовых стоков.

Таким образом, весь технологический процесс очистки сточных вод состоит из 6-ти технологических ниток:

1. Механическая очистка промстоков;

Механическая очистка бытовых стоков от города;

Биологическая очистка сточных вод;

Доочистка биологически очищенных сточных вод;

Дезификация очищенных и отфильтрованных сточных вод;

2. Обработка осадков.

Таблица 34

Характеристика сетей водоотведения г. Переславля-Залесского 2011 - 2012 гг.

N	Показатели	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.
1	Общая протяженность канализационной сети	км	115,2	121,6
2	в т.ч. нуждающиеся в замене	км	98,2	108
3	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети	%	85,2	88,8
4	Одиночное протяжение главных коллекторов	км	54,3	54,3
5	в т.ч. нуждающихся в замене	км	47,8	48
6	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов	%	97	88,4
7	Одиночное протяжение уличной канализационной сети	км	26,3	26,3
8	в т.ч. нуждающейся в замене	км	22	22
9	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети	%	83,7	83,7
10	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	км	34,6	41
11	в т.ч. нуждающейся в замене	км	28,4	38
12	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	%	82,1	92,7

В 2012 г. общая протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене составила 108 км.

Проектная характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в табл. 35.

Таблица 35

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

N п/п	Наименование	Марка насоса	Место расположения
1.	ГНС
	Насос N 1	ФГ800/33
	Насос N 2	ФГ800/33
	Насос N 3	10Ф-12
	Насос N 4	СД800/32
	Дренажный насос	ВК-АУ2
2.	КНС-2		Новый Быт
	Насос N 1	4НФ
	Насос N 2	4НФ
	Насос N 3	4НФ
	Дренажный насос	К80-50-200
3.	КНС-3		Пер. Кривоколенный
	Насос N 1	ФГ540/95
	Насос N 2	ФГ540/95
	Насос N 3	ФГ540/95
	Насос N 4	СМ200-150-500/4
	Дренажный насос	ВКС 4128
	Дренажный насос	3К6А
4.	КНС-СХТ		Мкр. Сельхозтехника
	Насос N 1	4НФ
	Насос N 2	4НФ
	Дренажный насос	К80-50
5.	КНС-Сырзавод		Территория сырзавода
	Насос N 1	4НФ
	Насос N 2	4НФ
	Дренажный насос	К80-50

В 2012 году проектная производительность КНС составила 42 тыс. куб. м/сут., а фактическая составила 9,4 тыс. куб. м/сут., запас резерва производительности составил более 77%.

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 89%.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

1. Капитальный ремонт квартальной канализационной сети: ул. Советская, 22 - пер. Красноармейский O-200 мм ?-76м.;

Строительство канализационной линии ул. Комитетская от д. N 33 до ул. Проездная O-200 мм ?-244 м.;

Капитальный ремонт магистральной канализационной сети - пер. Красноармейский O-200 мм ?-135 м;

Ремонт квартальной канализационной сети на ул. Валовое кольцо O-200 мм ?-39 м.;

Строительство квартальной канализационной сети на ул. Плещеевская O-150 мм ?-244 м.;

2. Строительство канализационной линии ул. Валовое кольцо от д. N 2 до д. N 17 O - 200 мм ? - 408 м;

Ремонт магистральной канализационной сети на ул. Комитетская O-200 мм ?-420 м;

Ремонт канализационной линии - пер. Красноармейский O-200 мм ?-144,1 м.;

Ремонт канализации - пер. Тайницкий O-200 мм ?-112,5 м.;

Строительство резервной "нитки" напорного канализационного коллектора O - 150 мм (ПНД) от насосной станции мкр. Сельхозтехника до камеры "гашения" на территории Федоровского монастыря;

Ремонт магистральной канализационной сети по адресу: - ул. Проездная -сш. N 1 - пер. Горсоветский O-200 мм ?-699 м.;

Ремонт канализационной линии - ул. Проездная O-200 мм ?-106,8 м.;

Ремонт канализации - ул. Кузнецова - ул. Комсомольская O-250 мм ?-100 м.;

Ремонт канализационной линии - ул. Плещеевская O-300 мм ?-480 м.;

Строительство канализационной линии - ул. Новоплещеевская O-200 мм ?-325,0 м.;

Строительство канализационной линии - ул. Кузнечная (от ул. Урицкого до ул. Комсомольская) O-250 мм ?-320 м.;

Строительство канализационной линии: ул. Комсомольская - ул. Кузнецова O-250 мм ?-505 м.;

Канализование центральной части города;

Замена участка напорного коллектора O - 500 мм ? - 250 м стальной трубой и демонтаж 2-х задвижек (клапанов) O-500 мм и строительством камеры переключений;

Строительство второго напорного коллектора O-900 мм ? - 22 км с ОСК в оз. Сомино;

Завершение строительства станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на ОСК;

Реконструкция существующих песковых площадок с расширением дополнительной площади;

Приобретение и установка частотных преобразователей на насосы марки "ФГ" и "Д" в насосных станциях ОСК;

Реконструкция 2-х аэротенков;

3. Реконструкция перекачивающих насосных станций и оборудования;

4. Реконструкция КНС N 3 (замена существующих морально и физически устаревших насосов и установка частотных преобразователей);

Реконструкция ГНС - Замена насосов ФГ 80/33 с электродвигателями 160 кВт/ 0,4 кВ с установкой частотных преобразователей;

Строительство КНС в районе ул. Депутатская;

Строительство новой канализационной насосной станции в мкр. Сельхозтехника с целью полного канализования района новой застройки мкр. Сельхозтехника;

Строительство второй "нитки" O-500 мм ? - 565 м напорного канализационного коллектора от насосной станции в/ч до ул. Московская;

Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев на коллекторе Ду-400 от ул. Пушкина до насосной станции N 3 на пер. Кривоколенный;

Капитальный ремонт канализационного коллектора O-400 мм ? - 70 м от ул. Тихонравова до ул. Московская.

Очистка и благоустройство шламовых прудов.

Подробная информация о характеристике существующих очистных сооружений канализации приведена в табл. 36

Таблица 36

Технические показатели эффективности использования оборудования

N п/п	Наименование оборудования	Полезное время работы оборудования, час	Мощность электродвигателя, кВт	Коэффициент использования мощности (фактический)	КПД оборудования
Оборудование, используемое для очистки сточной жидкости
1	Насос N 1	3500	75	0,85	0,925
2	Насос N 2	3500	55	0,85	0,92
3	Насос N 3	4000	55	0,85	0,91
4	Насос N 4	4000	75	0,85	0,925
5	Насос N 5	4000	75	0,85	0,925
6	Насос N 6	3000	40	0,80	0,92
7	Насос N 7	3000	40	0,80	0,92
8	Насос N 8	4000	2,2	0,70	0,81
9	Насос N 9	4000	3	0,77	0,835
10	Насос N 10	4000	75	0,70	0,92
11	Воздуходувка N 1	4000	125	0,70	0,915
12	Воздуходувка N 2	4000	160	0,70	0,94
13	Воздуходувка N 3	4000	160	0,70	0,94
14	Воздуходувка N 4	4000	160	0,70	0,94
15	Воздуходувка N 5	4000	160	0,70	0,94
16	Воздуходувка N 6	4000	160	0,70	0,94
17	Насос N 10	3000	1,1	0,70	0,78
18	Насос N 11	1500	1,1	0,70	0,78
19	Насос N 12	1500	40	0,80	0,915
20	Насос N 13	1500	40	0,80	0,915
21	Насос N 14	1500	22	0,80	0,9
22	Насос N 15	1500	22	0,80	0,9
23	Илоскреб N 1	2000	1,7	0,70	0,79
24	Илоскреб N 2	2000	1,5	0,70	0,79
25	Илоскреб N 3	2000	0,75	0,70	0,73
26	Илосос N 1	7500	1,5	0,70	0,79
27	Илосос N 2	7500	2,2	0,70	0,81
28	Илосос N 3	7500	1,5	0,70	0,79
29	Илосос N 4	7500	2,2	0,71	0,81
30	Насос N 16	3000	110	0,70	0,92
31	Насос N 17	3000	110	0,70	0,92
32	Насос N 18	3000	110	0,70	0,92
33	Насос N 19	3000	55	0,70	0,92
34	Насос N 20	4400	90	0,70	0,94
35	Насос N 21	4400	90	0,70	0,94
36	Насос N 22	1500	4	0,75	0,865
37	Насос N 23	1500	4	0,75	0,865
38	Насос N 24	1500	3	0,75	0,865
39	Насос N 25	1500	3	0,75	0,865
40	Насос N 26	1500	55	0,80	0,925
41	Насос N 27	2000	7,5	0,80	0,88
42	Насос N 28	2000	7,5	0,80	0,88
43	Насос N 29	2000	4	0,80	0,81
Оборудование, используемое для транспортировки и утилизации сточной жидкости
44	Насос N 1	2000	75	0,75	0,925
45	Насос N 2	2000	75	0,75	0,925
46	Насос N 3	2000	75	0,75	0,925
47	Насос N 4	2000	90	0,75	0,935
48	Насос N 5	2000	110	0,75	0,94
49	Насос N 6	2000	75	0,75	0,925
50	Насос N 7	2000	40	0,75	0,915
51	Насос N 8	2000	40	0,75	0,915
52	Насос N 9	2000	40	0,75	0,915
53	Насос N 10	2000	500	0,72	0,92
54	Насос N 11	2500	400	0,72	0,915
55	Насос N 12	2500	400	0,72	0,915
56	Насос N 13	2500	400	0,72	0,915

Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод в 2012 году составил 2,84 кВт.ч/куб. м.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (канализационные сети и коллекторы) - 87,8%, канализационным очистным сооружениям - 87,8%, канализационным насосным станциям - 94,6%.

Таблица 37

Состояние основных фондов в сфере водоотведения в 2012 г.

Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Удельный вес,%	Износ		Остаточная стоимость, тыс. руб.
			тыс. руб.	%
Всего, в т.ч.	142519	100	127312	89,3	15207
- очистные сооружения	70687	49,6	63727	90,2	6960
- передаточные устройства (сети и коллекторы)	66207	46,8	58159	87,8	8048
- КНС (насосные станции)	5106	3,6	4914	96,2	192

Проблемы

Надежность системы водоотведения города характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 0,1 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0,05%;

удельный расход электроэнергии - 2,84 кВт.ч/куб. м.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Нарушена система естественного водоотвода в пойме оз. Плещеево.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

Проведение восстановительных работ по очистке водостоков и контроль за состоянием существующих территорий.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2012 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 3448 куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 3436 куб. м/сут.

3. Внутрицеховой оборот составил Q = 12 куб. м/сут.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

Основные показатели работы системы водоотведения

В 2012 году объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составил 3448 тыс. куб. м/год, что на 426 тыс. куб. м. или на 11% меньше по сравнению с 2011 г.

По прогнозной оценке с учетом реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоотведения и мероприятий по развитию территории города Переславля-Залесского к 2025 г. общий объем очищенных сточных вод составит почти 5500 тыс. куб. м/год, что более, чем в 1,5 раза больше уровня 2012 г.

Таблица 38

Основные показатели системы водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2025 г.
1	Пропущено сточных вод	тыс. куб.м./ год	4299	4426	4366	4090	3874	3448	3458	3468	3478	3488	5500
2	Внутрицеховой оборот	тыс. куб.м./ год	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	Объем реализации	тыс. куб.м./ год	4288	4415	4354	4078	3862	3436	3446	3456	3466	3476	5488
3.1	- население	тыс. куб.м./ год	2756	2641	2784	2656	2413	2117	2127	2137	2147	2157	3538
3.2	- бюджетные организации	тыс. куб.м./ год	737	906	864	850	821	510	508	506	504	502	750
3.3	- прочие потребители	тыс. куб.м./ год	795	686	706	572	628	809	811	813	815	817	1200

5.1.2. Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП "Энергетик" за 2010 год, расходы, учтенные при формировании тарифа на 2011 год, а также на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции затрат на основании Положения о порядке представления материалов для утверждения тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утвержденного Постановлением правления департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области N ППр-11-П-ВС/ВО от 20.04.2007 г.:

Материалы на технологические цели;

Электроэнергия на технологические цели;

Амортизация;

Заработная плата основных производственных рабочих;

Отчисления на социальные нужды;

Ремонт и техническое обслуживание;

Прочие прямые расходы и платежи;

Общепроизводственные расходы

Общехозяйственные расходы.

В 2012 году установленный тариф потребителям г. Переславля-Залесского на услуги систем водоотведения составил 25,08 руб. за куб. м (без учета НДС).

В 2012 г. основными статьями затрат составляли:

- фонд оплаты труда основных производственных рабочих - 26,1%;

- электроэнергия на технологические нужды - 31,2%;

- общепроизводственные расходы - 10,5%;

- арендная плата - 1,3%;

- ремонт и техническое обслуживание - 1,9%;

- общехозяйственные расходы - 7,8%.

Подробная информация об анализе сметы затрат на услуги водоотведения за 2010 - 2012 гг. представлена в табл. 39

Таблица 39

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2010 - 2012 гг.,
тыс. руб.

N	Наименование	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, %
					2011/2010 гг.	2012/2011 гг.	2012/2010 гг.
1	Материалы на технологические цели	203	11	21	5,4	190,9	10,3
2	Электроэнергия на технологические нужды	28 047	31 390	17326	111,9	55,2	61,8
3	Амортизационные отчисления	0	0	1099	-	-	-
4	Заработная плата основных производственных рабочих	14 431	16 169	14478	112,0	89,5	100,3
5	Отчисления на социальные нужды	3 719	5 530	4232	148,7	76,5	113,8
6	Расходы на ремонт и техническое обслуживание	1 647	1 953	1036	118,6	53,0	62,9
7	Услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые сторонними организациями	931	1 605	212	172,4	13,2	22,8
8	Прочие прямые затраты и платежи	4 194	6 677	6175	159,2	92,5	147,2
9	Общепроизводственные расходы	7 015	8 544	5822	121,8	68,1	83,0
10	Арендная плата	7 342	7 922	727	107,9	9,2	9,9
11	Общехозяйственные расходы	4 785	6 233	4313	130,3	69,2	90,1
12	Полная себестоимость	72 314	86 034	55471	119,0	64,5	76,7
13.	Прибыль всего, в том числе:	-4 126	1 926	-1767	-	-	-
13.1.	- прибыль на развитие производства	-	266	-	-	-	-
13.2.	- прибыль на социальное развитие	-	1 274	-	-	-	-
13.3.	- прибыль на прочие цели	-	-	-	-	-	-
13.4.	- налоги, сборы, платежи	-	385	-	-	-	-
14	Рентабельность	-5,7%	2,2%	-	-	-	-
16	Себестоимость 1 куб.м воды	17,68	18,58	21,78	105,1	117,2	123,2
17	Экономически обоснованный тариф 1 куб.м воды	16,72	19,10	25,08	114,2	131,3	150,0
18	НВВ	68 188	88 395	53704	-	-	-

5.1.3. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 88,8%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

попадание сверхнормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - 0,1 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам предельно допустимых сбросов (далее - ПДС) в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоотведении;

частота отказов в услуге водоотведения;

отсутствие протечек и запаха.

Таблица 40

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца
Экологическая безопасность сточных вод	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах

Основные показатели:

соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС - 93%;

доля стоков, подвергающихся очистке - 100%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

Стоимость (доступность для потребителей)

При установленном на территории г. Переславля-Залесского тарифе на услуги по водоотведению для населения в 2012 г. (23,82 руб./куб. м с учетом НДС), нормативе на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц (4,53 куб. м/чел.), а также установленном с 2012 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ г. Переславль-Залесский на одиноко проживающего гражданина (1854 руб./мес.) доля платы за услуги водоотведения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 5,8%.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу водоотведения для населения в 2012 году и первом полугодии 2013 года составил 25,70 руб./куб. м (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги водоотведения для населения (116,42 руб./мес.) и норматива потребления услуг водоотведения в месяц (4,53 куб. м/чел.).

Услуги по водоотведению организации коммунального комплекса доступны для потребителей г. Переславля-Залесского, так как тариф на услуги водоотведения на 2012 год и первое полугодие 2013 года с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов составляет 25,70 руб./куб. м с учетом НДС, что соответствует максимально допустимому размеру тарифа на услуги водоотведения по Ярославской области.

5.2. Программа развития водоотведения

5.2.1. Основные направления модернизации системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений;

2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций:

реконструкция КНС N 2, КНС N 3, КНС "Сельхозтехника" и КНС "Сырзавод", ГКНС с заменой насосного оборудования.

3. Реконструкция и строительство канализационных коллекторов.

5.2.2. Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются:

пропущено сточных вод - 5500 тыс. куб. м/год;

внутрицеховой оборот - 12 тыс. куб. м/год;

объем реализации - 5488 тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

Уменьшение объема стоков, поступающих в систему водоотведения, за счет сокращения удельного водопотребления в результате проведения мероприятий по водосбережению.

Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ-системы инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно чистой воды, попадающей в канализацию.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.

Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового.

Таблица 41

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоотведения г. Переславля-Залесского

N п/п	Технические мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.
		1 этап					2 этап
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Капитальный ремонт квартальной канализационной сети: ул. Советская, 22 - пер. Красноармейский O-200 мм ?-76м	988
2	Строительство канализационной линии ул. Комитетская от д. N 33 до ул. Проездная O-200 мм ?-244 м		3173,5
3	Капитальный ремонт магистральной канализационной сети - пер. Красноармейский O-200 мм ?-135 м									1875
4	Ремонт квартальной канализационной сети на ул. Валовое кольцо O-200 мм ?-39 м										528
5	Строительство квартальной канализационной сети на ул. Плещеевская O-150 мм ?-244 м												3294
6	Строительство канализационной линии ул. Валовое кольцо от д. N 2 до д. N 17 O - 200 мм ? - 408 м											5385,6
7	Ремонт магистральной канализационной сети на ул. Комитетская O-200 мм ?-420 м													5712
8	Ремонт канализационной линии - пер. Красноармейский O-200 мм ?-144,1 м													1902,2
9	Ремонт канализации - пер. Тайницкий O-200 мм ?-112,5 м													1485
10	Строительство резервной "нитки" напорного канализационного коллектора O-150 мм (ПНД) от насосной станции мкр. Сельхозтехника до камеры "гашения" на территории Федоровского монастыря													8200
11	Ремонт магистральной канализационной сети по адресу: - ул. Проездная - СОШ N 1 - пер. Горсоветский O-200 мм ?-699 м											9436,5
12	Ремонт канализационной линии - ул. Проездная O-200 мм ?-106,8 м												1409
13	Ремонт канализации - ул. Кузнецова - ул. Комсомольская O-250 мм ?-100 м												1310
14	Ремонт канализационной линии - ул. Плещеевская O-300 мм ?-480 м						6480
15	Строительство канализационной линии - ул. Новоплещеевская O-200 мм ?-325,0 м							4387,5
16	Строительство канализационной линии - ул. Кузнечная (от ул. Урицкого до ул. Комсомольская) O-250 мм ?-320 м							4320
17	Строительство канализационной линии: ул. Комсомольская - ул. Кузнецова O-250 мм ?-505 м									6817,5
18	Канализование центральной части города										28570
19	Замена участка напорного коллектора O-500 мм ? - 250 м стальной трубой и демонтаж 2-х задвижек (клапанов) O - 500 мм и строительством камеры переключений	3281,6
20	Строительство второго напорного коллектора O-900 мм ? - 22 км с ОСК в оз. Сомино	22506
21	Завершение строительства станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на ОСК		15157
22	Реконструкция существующих песковых площадок с расширением дополнительной площади	3620
23	Приобретение и установка частотных преобразователей на насосы марки "ФГ" и "Д" в насосных станциях ОСК	4500
24	Реконструкция 2-х аэротенков				44150
25	Реконструкция КНС N 3 (замена существующих морально и физически устаревших насосов и установка частотных преобразов.)	11680
26	Реконструкция ГНС - Замена насосов ФГ 80/33 с электродвигателями 160 кВт/ 0,4 кВ с установкой частотных преобразователей		3328
27	Реконструкция перекачивающих насосных станций и оборудования	10100		3210						367,7
28	Строительство КНС в районе ул. Депутатская				5000
29	Строительство новой канализационной насосной станции в мкр. Сельхозтехника с целью полного канализования района новой застройки мкр. Сельхозтехника					3780
30	Строительство второй "нитки" O-500 мм ? - 565 м напорного канализационного коллектора от насосной станции в/ч до ул. Московская	2514
31	Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев на коллекторе Ду-400 от ул. Пушкина до насосной станции N 3 на пер. Кривоколенный	501,23
32	Капитальный ремонт канализационного коллектора O-400 мм ? - 70 м от ул. Тихонравова до ул. Московская	1834
33	Очистка и благоустройство шламовых прудов						27125
Итого:		61524,83	21658,5	3210	49150	3780	33605	8707,5	0	9060,2	29098	14822,1	6013	17299,2
Итого по этапам реализации Программы:		139323,33					118605

5.2.3. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоотведения 257,9 млн. руб., в т.ч.:

в 2013 - 2015 гг. - 86,4 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 38,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 47,9 млн. руб.;

в 2016 - 2017 гг. - 52,9 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 44,1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 8,8 млн. руб.;

в 2018 - 2025 г.г. -118,6 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 57,3 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 61,3 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, на основании разработанного технического задания выданного органом местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

5.2.4. Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием г. Переславля-Залесского. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2012 г. - 0,1 единицы;

2017 г. - 0,05 единицы;

2025 г. - 0,01 единицы.

Износ основных фондов

2012 г. - 89,3 %;

2017 г. - 80 %;

2025 г. - 70 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2012 г. - 0,05%;

2017 г. - 0,1%;

2025 г. - 0,2%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод:

2012 г. - 2,84 кВт.ч/куб. м;

2017 г. - 2,17 кВт.ч/куб. м;

2025 г. - 2,12 кВт.ч/куб. м.

6. Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

6.1. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

6.1.1. Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (далее - ТБО) г. Переславля-Залесского вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в 6 км. от города в непосредственной близости от федеральной трассы Москва-Холмогоры.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет МУП "Спектр". Предприятием получена лицензия от 19.03.2012 г. серия 076 N 00068 на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности.

Полигон введен в эксплуатацию в 1957 г. и предназначен для централизованного складирования ТБО.

МУП "Спектр" разработало Регламент работы полигона ТБО г. Переславля-Залесского по приёму твёрдых бытовых отходов и нетоксичных промышленных отходов, Инструкцию по эксплуатации полигона ТБО г. Переславля-Залесского (гигиенические требования), Положение о порядке ликвидации возможных возгораний отходов на полигоне ТБО г. Переславля-Залесского, Программу производственного контроля за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв на полигоне ТБО г. Переславля-Залесского.

В состав Регламента работы полигона ТБО г. Переславля-Залесского входит контроль за эксплуатацией полигона ТБО по приёму твёрдых бытовых отходов, нетоксичных промышленных отходов, а также отходов, допускаемых для складирования на полигоне. Предприятием введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих ТБО собственным транспортом.

Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Полигон ТБО эксплуатируется с 1957 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

- прием отходов;

- складирование отходов;

- уплотнение отходов;

- изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996 г., согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 г. N 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды неопасных производственных отходов 4 класса опасности.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в Журнале приема ТБО.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой до 0,5 м. с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 - 30 см.

На полигоне используется следующая техника:

- бульдозер на гусеничном ходу Б 10М - 1 ед.;

- бульдозер на гусеничном ходу ДЗ-162 - 1 ед.

Для содержания полигона ТБО г. Переславля-Залесского необходима следующая автотехника:

1. Бульдозер Б10 М.О111-1Е;

2. Погрузчик фронтальный ПК-33-02-00 (г/п 3,3 т., вместимость ковша - 1,8 куб.м., двигатель Д-245, дизель);

Автосамосвал КАМАЗ (модель КАМАЗ - 65115).

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой план, определяемый с учетом сезонов года и последовательностью выполнения работ, размещения площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Проектная мощность (вместимость) полигона составляет 1606,97 тыс. куб. м. По результатам инвентаризации, проведённой в 2010 году, полигон может принимать отходы в годовом объёме 78,56 тыс. куб. м. при соблюдении экологических норм, санитарных правил и существующей технологии производства в течение 5 лет. Согласно Генеральной схеме очистки территории г. Переславля-Залесского срок окончания эксплуатации полигона ТБО г. Переславля-Залесского - середина 2015 г. В связи с вышеизложенным, расчетный срок эксплуатации полигона составляет 3,5 года.

Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население, предприятия и организации различных форм собственности.

Таблица 42

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

Потребители услуг	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Всего захоронено отходов, в т.ч.:	тыс. куб. м	94,74	100,69	79
- население	тыс. куб. м	75,43	83,27	66,1
- бюджетные организации	тыс. куб. м	8,11	7,72	-
- прочие организации	тыс. куб. м	11,2	9,7	12,9

Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

Практика обращения с отходами показывает, что с развитием инфраструктуры города и населенных пунктов и под влиянием социально-экономических факторов характеристики состава и свойств отходов производства и потребления изменяются весьма активно. Это приводит к тому, что существующие нормы не соответствуют современным фактическим объемам образования отходов потребления. Необходимость периодического экспериментального и расчетного уточнения норм накопления твердых бытовых отходов продиктована практикой их применения.

Постановлением мэра г. Переславля-Залесского от 27.04.2002 г. N 497 утверждены нормы накопления ТБО и крупногабаритного мусора (далее - КГМ) для населения:

- для благоустроенного жилищного фонда в размере 1,8 куб.м. с человека в год;

- для индивидуального жилищного фонда (частный сектор) в размере 0,975 куб.м. с человека в год;

- норма накопления КГМ (вне зависимости от категории жилищного фонда) - 0,14 куб.м. с человека в год.

В г. Переславле-Залесском согласно постановлениям мэра города N 497 от 27.04.2002 г. и N 567 от 07.05.2003 г. утверждены нормы накопления ТБО и по объектам инфраструктуры. Расчет объемов утилизации для организаций различных форм собственности производится согласно заключенным договорам.

В указанных выше постановлениях отсутствует порядок определения норм накопления ТБО (по фактическим объемам вывоза спецмашинами, на основании принятых объемов ТБО на полигоне, по методу аналогий или другими способами).

В общем виде нормы накопления ТБО могут определяться двумя методами:

- расчетный метод - метод расчета по фактическим объемам образования отходов, основан на подробных технических расчетах (путем взвешивания и натурных замеров на полигоне и (или) путем замеров ТБО в контейнерах в местах образования ТБО);

- метод аналогий - метод расчета по удельным нормативам - основан на аналогичных нормах накопления ТБО по муниципальным образованиям со схожими условиями (климатический район, численность населения и т.д.), а также удельным отраслевым нормативам образования отходов.

Согласно Генеральной схеме очистки территории г. Переславля-Залесского сравнительный анализ применяемых для населения удельных объемов образования ТБО г. Переславля-Залесского в расчете на 1 чел. в сравнении с расчетными ГОСТ Р 51617-2000 и СНиП 2.07.01-89* показал, что применяемые нормы накопления ТБО по благоустроенному фонду городу выше, а по неблагоустроенному фонду - ниже экстраполированных значений. Анализ установленных норм накопления ТБО в г. Переславль-Залесский показал, что значение данного показателя в части благоустроенного жилищного фонда одно из самых высоких среди муниципальных образований Ярославской области, превышает средние значения норм накопления ТБО по Ярославской области и Центральному федеральному округу. Однако, в части норм накопления ТБО в индивидуальном жилищном фонде и КГМ - обратная ситуация, величина показателя по г. Переславлю-Залесскому ниже по всем сравниваемым муниципальным образованиям (кроме Ярославской области), что говорит о несоответствии установленных для населения норм накопления ТБО фактическому накоплению отходов.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- этажность жилищного фонда;

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон г. Переславля-Залесского, следующий:

Таблица 43

Морфологический состав ТБО

Состав отходов	Количество, %
Бумага, картон	32 - 45
Пищевые отходы	35 - 45
Дерево	1 - 2
Текстильные изделия	3 - 5
Стекло	2 - 3
Кожа, резина	0,5 - 1
Кости	-
Черный металлолом	3 - 4
Цветной металлолом	0,5 - 1,5
Пластмассы	3 - 4
Строительные отходы	0,5 - 1
Отсев (менее 15 мм)	5 - 7
Прочее	1 - 2

6.1.2. Организационный анализ

В настоящее время эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов г. Переславля-Залесского осуществляет МУП "Спектр". Основным видом деятельности предприятия являются:

- организация и содержание мест захоронения;

- надлежащее использование и содержание городских территорий в пределах границ эксплуатационной ответственности;

- утилизация бытовых отходов;

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, состоящих на балансе города;

- организация и исполнение работ по озеленению.

Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

В соответствии с производственными программами предприятия в табл. 44 представлены фактические показатели производственной деятельности за 2009 - 2012 гг.

Таблица 44

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Объем захороненных ТБО, в т.ч.	тыс. куб. м	82,1	94,7	100,7	95,5
- от населения	тыс. куб. м	72,3	82,8	91,9	87,3
- от прочих предприятий	тыс. куб. м	9,8	11,9	8,8	8,2
Объем потребления электроэнергии	кВт.ч	-	-	-	-
Нормативная численность промышленно-производственного персонала	чел.	7	7	7	7
Фактическая численность промышленно-производственного персонала	чел.	5	6	5	6
Затраты на захоронение ТБО	тыс. руб.	3631	4065,7	3765,7	4701,4
Прибыль	тыс. руб.	85,4	193,1	214,9	114,7
Всего расходов по полной стоимости	тыс. руб.	3631	4065,7	3765,7	4701,4
Тариф на захоронение 1 куб. м ТБО, без НДС	руб. в месяц	43,6	45,45	51,09	55,77

6.1.3. Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного куб. м. ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне г. Переславля-Залесского.

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

- доставка ТБО;

- учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

- направление мусоровозов на разгрузку;

- разгрузка мусоровозов;

- укладка твердых бытовых отходов;

- послойное уплотнение;

- увлажнение ТБО в пожароопасный период;

- укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

- транспортировка грунта ТБО;

- доставка материала для изоляции ТБО;

- контроль и анализы грунтовых вод.

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1. Топливо и ГСМ;

2. Ремонт и замену шин;

3. Амортизацию;

4. Техническое обслуживание и технический ремонт;

5. Материалы;

6. Оплату труда;

7. Отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

8. Транспортный налог;

9. Обязательное страхование автогражданской ответственности;

10. Цеховые расходы;

11. Общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат. Более подробная информация представлена в табл. 45.

Таблица 45

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне г. Переславля-Залесского

Статьи затрат	Ед. изм.	2010 г.		2011 г.		Темп роста, %	2012 г.		Темп роста, %
		факт	доля в структуре затрат, %	факт	доля в структуре затрат, %		факт	доля в структуре затрат, %
Объем ТБО	тыс.куб.м	94,7	-	100,7	-	106,3	95,5	-	94,8
Материалы	тыс.руб.	154,4	3,8	231,2	4,9	149,7	85,9	1,8	37,2
Топливо (ГСМ)	тыс.руб.	1021,4	25,1	1088,9	23,1	106,6	750,8	16,0	69,0
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	676,2	16,6	679,8	14,4	100,5	729,4	15,5	107,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	94,9	2,3	180,5	3,8	190,2	147,5	3,1	81,7
Технический осмотр и ремонт	тыс.руб.	201,2	5,0	135,9	2,9	67,5	829,8	17,7	610,6
Цеховые расходы	тыс.руб.	226,5	5,6	463,7	9,8	204,7	322,8	6,9	69,6
Электроэнергия	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Льготный проезд	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, сборы, платежи	тыс.руб.	-	-	-	-	-	188,7	4,0	-
Услуги связи	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Охрана труда и техники безопасности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	240,9	5,1	-
Прочие расходы	тыс.руб.	875,2	21,5	1142,6	24,2	130,6	606,2	12,9	53,1
Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	458,7	11,3	503,9	10,7	109,9	515,4	11,0	102,3
Амортизация	тыс.руб.	357,4	8,8	297,8	6,3	83,3	287,0	6,1	96,4
ИТОГО затрат:	тыс.руб.	4065,9	100	4724,3	100	116,2	4701,4	100	99,5
Прибыль валовая	тыс.руб.	193,1	-	496,9	-	257,3	114,7	-	23,1
Всего расходов по полной стоимости	тыс.руб.	4065,9	-	4724,3	-	116,2	4701,4	-	99,5
Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м ТБО, без НДС	тыс.руб.	45,5	-	51,1	-	112,3	55,77	-	109,1

Рост тарифа на захоронение твердых бытовых отходов в 2012 г. по отношению к утвержденному на 2011 г. составляет 9,1%. Основной рост затрат произошел по следующим статьям:

- оплата труда работников - на 7,3%;

- общеэксплуатационные расходы - на 2,3%;

- технический осмотр и ремонт - в 6 раз.

В то же время произошло снижение по следующим статьям:

- топливо (ГСМ) - на 31%;

- цеховые расходы - на 30,4%

- материалы - на 62,8%.

6.1.4. Проблемы эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО г. Переславля-Залесского является остаточный срок его эксплуатации - необходимо строительство нового объекта захоронения ТБО либо с рядом существующим, либо в другом месте на территории Переславского муниципального района в удобной транспортной доступности от города. В настоящее время место и площадь нового участка захоронения ТБО от г. Переславля-Залесского не согласованы, на существующем полигоне ТБО отсутствует весовой пункт контроля, в связи с чем не налажен должный учёт и контроль за поступающими отходами. После решения вопроса с отводом земельного участка для расширения существующего полигона ТБО либо для строительства нового в целях улучшения санитарного эпидемиологического состояния, предотвращения распространения заболеваний, а также возвращения в хозяйственный оборот земель, используемых для размещения объекта санитарной очистки, необходимо проведение рекультивационных работ на закрытом существующем полигоне ТБО или его закрытой части.

6.2. Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

- складирование на полигоне;

- сжигание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

- изготовление гранулированного топлива или компоста;

- извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

6.2.1. Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захоронения на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз. Сортировка ТБО позволяет использовать их вторично после соответствующей санитарной обработки с незначительными экологическими потерями и сравнительно небольшими экономическими затратами.

В настоящее время в г. Переславле-Залесском действует минисортировочный комплекс ИП Алябьев А.Н., который расположен по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, 28. Индивидуальный предприниматель имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV классов опасности N ОП-18-001098 (76) от 08.07.2010 г.

Основным направлением деятельности ИП Алябьев А.Н. является сбор и частичная сортировка ТБО от населения и организаций с выделением полезных фракций (макулатура, картон, полиэтилен, алюминиевые банки, ПЭТ - бутылки), временное складирование вторичного сырья и вывоз на полигон неполезных фракций ТБО. Мощности данного пункта недостаточно для приема всего объема образования ТБО. Кроме того, согласно п. 4.2. СанПиН 2.1.7.1322-03 "Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" объект должен размещаться за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В настоящее время минимальный размер санитарно-защитной зоны для мусороперерабатывающих объектов мощностью до 40 тыс. т/год - 500 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов").

Существующий минисортировочный пункт ИП Алябьев А.Н. расположен в близости от зон жилой застройки. Таким образом, строительство мусоросортировочного комплекса может быть организовано за пределами города (либо на ином, согласованном Администрацией города и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области, месте), наиболее подходящим участком может быть территория закрытых карт существующего полигона ТБО.

Также на стационарном пункте ИП Алябьев А.Н., расположенному по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, 12 осуществляется прием вторичных материальных ресурсов. Для формирования кип из макулатуры, полиэтилена, алюминиевых банок и др. используются прессы. После прессования кипы складируются в отведенных местах и по мере накопления вывозятся потребителям вторресурсов.

В связи с тем, что мощность существующего полигона практически исчерпана, а объем вывоза твердых бытовых отходов от населения и предприятий г. Переславля-Залесского стабильно растет, необходимо реализовать ряд мероприятий, позволяющих увеличить пропускную способность полигона:

1) использование моноблочных компакторов - компакторы используются для раздельного сбора легких фракций вторичного сырья (бумага, картон, пластмасса), а также накопления ТБО с целью сокращения издержек при транспортировке. Компакторы делятся на машины, работающие со вторичными ресурсами и чистым мусором, и компакторы для смешанных отходов. Коэффициент уплотнения мусора в прессе компактора составляет от 2,5 до 6 раз в зависимости от типа отходов.

2) использование измельчителей отходов (древесных, полимерных и т.д.) - дробилки-измельчители предназначены для измельчения отходов (древесных, полимерных и т.д.). В случае предварительной сортировки подлежащих измельчению отходов существует возможность их вторичного использования.

3) использование сортировочного и прессовального оборудования - применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:

- увеличение срока эксплуатации полигона в 3 - 4 раза;

- исключение возможности самовозгорания отходов;

- устранение разброса ветром легких отходов;

- уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

- упрощение процесса эксплуатации полигона;

- уменьшение на 70 - 75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона;

- сокращение транспортных расходов;

- возможность дальнейшего использования вторичного сырья;

- сокращение потребности в специальной технике;

- отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

4) использование передвижных приемных пунктов - при этом предлагается доставлять извлеченные вторичные ресурсы потребителям, а неутильную фракцию отходов захоранивать на существующем полигоне. Тем самым в связи с уменьшением объема поступающих отходов достигается увеличение срока эксплуатации полигона.

5) строительство нового объекта захоронения отходов либо с рядом существующим, либо в другом месте на территории Переславского муниципального района в удобной транспортной доступности от города.

Перечень мероприятий до 2025 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет её модернизации.

Задачи Программы:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

- повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как бюджетных, так и внебюджетных;

- создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

- создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

- снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

- строительства нового объекта обезвреживания ТБО с учетом разработки проектно-сметной документации;

- разработка проекта рекультивации существующего полигона ТБО;

- рекультивация существующего полигона ТБО;

- рекультивация заполненных карт существующего полигона ТБО;

- приобретение спецтехники, необходимой для содержания полигона ТБО;

- приобретение оборудования, позволяющего увеличить емкость существующего полигона ТБО (измельчители различных видов отходов (древесных, полимерных и т.д.); компакторы);

- приобретение спецтранспорта для обеспечения вывоза ТБО и КГМ.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования полигона (табл. 46)

Таблица 46

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации (захоронения) ТБО г. Переславля-Залесского на период 2013 - 2025 гг.

N п/п	Населенный пункт, улица, округ, район	Технические мероприятия	ВСЕГО, тыс. руб.	Реализация Программы по годам						Обоснование мероприятий
				1 этап					2 этап
				2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2025
1.	Полигон ТБО г. Переславля-Залесского (Ярославская обл., Переславский район, Троицкий с/о, 147 км. автодороги "Москва - Холмогоры")	Проведение агитационной кампании среди населения по сортировке и утилизации отходов	100,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0	Организация раздельного сбора отходов, извлечение вторичного сырья, уменьшение количества ТБО, направляемых на захоронение
2.		Приобретение оборудования для сортировки и временного хранения вторичного сырья:	24 131,4	3 439,5	6 285,1	5 274,8	3 255,0	1 772,0	4 105,0
		- Здания, сооружения и их структурные компоненты	3 264,0	3 264,0	-	-	-	-	-
		- Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S600AT	6 285,1	-	6 285,1	-	-	-	-
		- Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S500AT	5 274,8	-	-	5 274,8	-	-	-
		- Бункер для стекла	72,0	-	-	-	36,0	-	36,0
		- Водозаборная скважина	175,5	175,5	-	-	-	-
		- Погрузчик	3 700,0	-	-	-	1 850,0	-	1 850,0
		- Бортовой автомобиль МАЗ 5336А3-321	2 738,0	-	-	-	1 369,0	-	1 369,0
		- Погрузчик с рулонным захватом	1 700,0	-	-	-	-	850,0	850,0
		- Весы	922,0	-	-	--	-	922,0	-
3.		Разработка проекта рекультивации существующего полигона ТБО	5 000,0	-	5 000,0	-	-	-	-	Восстановление земель
4.		Рекультивация заполненных карт полигона ТБО	30 571,3	-	9 736,1	-	-	-	20 835,2
5.		Рекультивация существующего полигона ТБО	21772,4	3500,0	-	5248,5	-	-	13023,9	Восстановление земель
6.		Строительство нового полигона по переработке ТБО с учетом разработки проектно-сметной документации	105000,0	5000,0	8000,0	10000,0	12000,0	14000,0	56000,0	Строительство нового объекта обезвреживания ТБО
7.		Приобретение спецтехники, необходимой для содержания полигона ТБО:	26 757,0	3 500,0	4 000,0	3 000,0	3 650,0	-	12 607,0	Увеличение объема принимаемых на полигон ТБО без увеличения мощности полигона, обеспечение безопасной экологической обстановки
		- Бульдозер Б10 М.О111-1Е (или Т-170)	10 050,0	3 500,0	-	-	-	-	6 550,0
		- Погрузчик фронтальный ПК-33-02-00 (или экскаватор ЕК-12-20)	6 790,0	-	4 000,0	-	-	-	2 790,0
		- Автосамосвал КАМАЗ-65115 (или КАМАЗ-55111)	4 770,0	-	-	3 000,0	-	-	1 770,0
		- Погрузчик с челюстным захватом КТ-5701-ЗСТ ПФ-1 ЧЗ	3 650,0	-	-	-	3 650,0	-	-
		- Поливомоечная машина КО-713Н-01	1 497,0	-	-	-	-	-	1 497,0
8.		Приобретение измельчителя древесных отходов	1 100,0	-	-	-	-	-	1 100,0
9.		Приобретение компакторов	5 800,0	-	700,0	700,0	700,0	700,0	3000,0
10.		Приобретение спецтранспорта для обеспечения вывоза ТБО и КГМ:	24 370,0	-	3 591,0	3 344,0	2 100,0	2 100,0	13 235,0
		- МКЗ-10 базовое шасси ЗиЛ-433362 (задняя загрузка)	2 982,0	-	1 491,0	-	-	-	1 491,0
		- МКЗ-35 базовое шасси МАЗ - 5337 (задняя загрузка)	18 900,0	-	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	10 500,0
		- Бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525	2 488,0	-	-	1 244,0	-	-	1 244,0
	Итого:		244602,1	15449,5	37322,2	27577,3	21715,0	18582,0	123956,1

6.2.2. Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

- увеличение объема принимаемых отходов на полигон ТБО и увеличение мощности полигона на 20%;

- строительство нового объекта захоронения отходов на территории Переславского муниципального района в удобной транспортной доступности от города.

2. Социально-экономических:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций г. Переславля-Залесского.

6.2.3. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части утилизации ТБО 244,6 млн. руб., в т.ч.:

в 2013 - 2017 гг. -120,6 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по модернизации и техническому перевооружению системы утилизации ТБО - 71,6 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы утилизации ТБО - 49 млн. руб.

в 2018 - 2025 гг. - 124 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по модернизации и техническому перевооружению системы утилизации ТБО - 68 млн. руб.

мероприятия по новому строительству объектов системы утилизации ТБО - 56 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, на основании разработанного технического задания выданного органом местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

6.2.4 Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

- приобретение измельчителя отходов;

- приобретение компакторов.

- приобретение спецтехники для содержания полигона ТБО

Приобретение измельчителя отходов, компакторов, сортировочного оборудования обеспечит увеличение емкости полигона (благодаря тому, что на полигон будут поступать отходы более мелкой фракции, увеличится коэффициент уплотнения отходов) без увеличения его площади.

При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО г. Переславля-Залесского направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

- улучшении экологической обстановки в г. Переславле-Залесском;

- обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

- улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

7. Комплексное развитие системы электроснабжения

7.1. Анализ существующей организации системы электроснабжения и выявление проблем функционирования

7.1.1. Инженерно-технический анализ

Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение г. Переславля-Залесского осуществляется от электрических сетей Ярославской энергосистемы. Переславль-Залесский филиал ОАО "Ярославская электросетевая компания" отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 0,4, 6 и 10 кВ.

Опорным центром питания для г. Переславля-Залесского является ПС-110/35/6 кВ "Переславль", ПС-110/6 кВ "Кинопленка", ПС-220/110/6 кВ "Трубеж", расположенные на территории г. Переславля-Залесского. ПС-35/10 кВ "Красное" расположенное в 5 км от города, ПС-35/10 кВ "Кибернетика" расположенного в 0,5 км. от города.

Все подстанции 6 - 10 кВ подключены одноцепными или двухцепными отпайками к линиям 6 - 10 кВ, опирающимся на ПС-110/35/6 кВ "Переславль", ПС-110/6 кВ "Кинопленка", ПС-220/110/6 кВ "Трубеж", ПС-35/10 кВ "Красное" и ПС-35/10 кВ "Кибернетика".

В электрических сетях г. Переславля-Залесского работают 10 распределительных пунктов (РП), в том числе: 6 шт. Переславль-Залесского филиала ОАО "Ярославская электросетевая компания", 4 шт. МУП "Энергетик".

Основные технологические показатели:

Количество ПС - 5 ед.

Количество РП - 10 ед.

Количество ТП, КТП - 123 ед.

Суммарная установленная мощность ТП, РП - 65,593 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в РП, ТП, - 131 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - 65,593 МВА.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации менее 15 лет - 87%.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 и 10 кВ ПС - 15,3 МВт.

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

- коммунально-бытовые - 5,3 МВт;

- промышленные и прочие - 8,5 МВт.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП - 14,8 МВт.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - 86%.

Техническое состояние источников электроэнергии Переславль-Залесского филиала ОАО "Ярославская электросетевая компания - удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения города Переславля-Залесского являются:

- отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны города, что может привести к прекращению электроснабжения значительной части потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- большая протяженность линий электропередач, что увеличивает технологические потери;

- недостаточное сечение проводов в связи с увеличением нагрузки потребителей;

- совместная подвеска на опорах ЛЭП линий телефонной и оптико-волоконной связи;

- большое скопление коммуникаций в местах прохождения кабельных и воздушных линий электропередач;

- зеленые насаждения в зоне трасс воздушных линий электропередач;

- высокая степень износа основных фондов.

Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям г. Переславля-Залесского осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Переславль-Залесским филиалом ОАО "Ярославская электросетевая компания".

Распределительные сети промзоны и жилой застройки работают на напряжении 6 и 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 - 10 кВ в промзоне с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (далее - ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 6 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - 99,1 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - 109,8 км.

85,6 км (86%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

95,5 км (87%) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

Техническое состояние электрических сетей г. Переславля-Залесского - удовлетворительное.

Для обеспечения существующих и строящихся объектов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- строительство новых линий электропередач 6 - 0,4 кВ, понижающих и распределительных подстанций в районах массовой застройки Сельхозтехника, 10-й микрорайон, ул. Менделеева, ул. Новосельская и др.;

- строительство линий 6 кВ для резервирования электроснабжения потребителей от ПС 35/10 кВ "Кибернетика";

- замена понижающих трансформаторов ТМ-1000-10/6 кВ на ТМ-2500-10/6 кВ мкрн Чкаловский;

- провести реконструкцию ВЛ-6 и 0,4 кВ с увеличением сечения провода и применением самонесущих изолированных проводов (далее - СИП);

- сокращение протяженности ЛЭП установкой дополнительных ТП;

- строительство линий 6 кВ, оборудование РП-6 дополнительными коммутационными устройствами 6 кВ для организации резервирования электроснабжения водозабора.

Потребители

Потребителями электрической энергии в г. Переславле-Залесском являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты социально- культурно- бытового назначения. Электроснабжение данных объектов осуществляется на напряжении 0,4, 6 и 10 кВ.

Таблица 47

Структура потребления электрической энергии по источникам потребителей

Наименование группы потребителей	Доля потребления электрической энергии в общем объеме потребления, %
Промышленность и сфера обслуживания	44
Жилищный фонд	41
Бюджетные организации	14
Прочие	1

Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Электроснабжение г. Переславля-Залесского осуществляется на сетях с напряжением 6 - 10 кВ от магистральных электрических сетей ОАО "МРСК-центра" - филиала "Ярэнерго".

Опорным центром питания для г. Переславля-Залесского является системная ПС-110/35/6 кВ "Переславль", ПС-110/6 кВ "Кинопленка", ПС-220/110/6 кВ "Трубеж", ПС -35/10 кВ "Красное", обслуживаемые ОАО "МРСК-центра" - филиалом "Ярэнерго", ПС-35/10 кВ "Кибернетик" обслуживаемая Институтом программных систем Российской Академии наук Российской Федерации.

Распределение, передача электроэнергии потребителям г. Переславля-Залесского осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 10, 6, 0,4 кВ, обслуживаемым Переславль-Залесским филиалом ОАО "Ярославская электросетевая компания".

Функции энергосбыта на территории г. Переславля-Залесского осуществляет ОАО "Ярославская сбытовая компания".

Материальный баланс системы (фактический)

В 2011 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям г. Переславля-Залесского составил 84,7 млн. кВт.ч, в 2012 г. - 87,2 млн. кВт.ч.

Общая протяженность электрических сетей - 438 км.

Общая протяженность воздушных линий (далее - ВЛ) - 99,1 км.

Общая протяженность кабельных линий (далее - КЛ) - 109,8 км.

Основными источниками электроснабжения г. Переславля-Залесского являются 6 центров питания (далее - ЦП).

Таблица 48

Характеристика подстанций, обеспечивающие электроснабжение г. Переславля-Залесского

N	Наименование ЦП	Система напряжений, кВ	Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА	Максимальная нагрузка на шинах 6 - 10 кВ, МВт		Количество линейных ячеек 6 - 10 кВ для городских электр. сетей
				Общий совмещенный максимум по ЦП	в т.ч. городские электр. сети
1	ПС Трубеж	220/110/6	АТ 2х125 ЛТ 2х40	12,4	2,3	4
2	ПС Переславль	110/35/6	2х25 1х16-резервный	14,5	11,7	12
3	ПС Кинопленка	110/6	10+6,3	10,5	6,2	6
4	ПС Кибернетик	35/10	2х6,3	2,1	1,4	2
5	ПС Красное	35/10	4+2,5	1,6	0,5	-

Воздушные линии выполнены на железобетонных опорах проводом марки АС сечением 95,120,150 кв.мм., кабельные линии проложены в траншеях

Питающие сети находятся в удовлетворительном состоянии и с учетом дальнейшего развития территории города Переславля-Залесского нуждаются в значительной реконструкции и техническом перевооружении.

7.1.2. Организационный анализ

Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба (далее - ОДС) Переславль-Залесского филиала ОАО "Ярославская электросетевая компания" осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб Переславль-Залесского филиала ОАО "Ярославская электросетевая компания" и потребителей электрической энергии города Переславля-Залесского.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС Переславль-Залесского филиала ОАО "Ярославская электросетевая компания" взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций города Переславля-Залесского, а также со структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС Переславль-Залесского филиала ОАО "Ярославская электросетевая компания" с диспетчерскими службами ОАО "МРСК-центра" - филиалом "Ярэнерго", структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС Переславль-Залесского филиала ОАО "Ярославская электросетевая компания" с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения города Переславля-Залесского характеризуется следующими показателями:

- надежность обслуживания: количество аварий и повреждений составляет 3 единицы на 1 км. сетей;

- износ основных фондов - 87%;

- доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) - 4,3%;

- уровень потерь - 24%;

- численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей - 1,76 чел.

7.1.3. Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах Переславль-Залесского филиала ОАО "Ярославская электросетевая компания" за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2012 году тариф на электроснабжение для населения составил:

- в домах, оборудованных стационарными электроплитами - 1,81 руб./кВт.ч., рост на 5,2% по отношению к 2010 г.

- в домах, оборудованных газовыми плитами - 2,59 руб./кВт.ч., рост на 5,7% по отношению к 2010 г.

7.1.4. Проблемы эксплуатации системы электроснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности электроснабжения города Переславля-Залесского.

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2011 г. явились:

повреждение линий электропередач 6 - 0,4 кВ сторонними организациями или гражданами;

выход из строя кабеля из-за износа изоляции;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за износа изоляции;

выход из строя линий под воздействием ураганных ветров, обильных снегопадов, обледенения проводов и т.д.

По итогам 2012 года количество аварий и повреждений составило 3 единицы аварий на 1 км сетей.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения города Переславля-Залесского в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны города.

Стоимость (доступность для потребителей)

При установленном на территории г. Переславля-Залесского тарифе на электрическую энергию для населения с 01.07.2012 г. (2,59 руб./кВт.ч с учетом НДС), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (55,25 кВт.ч/мес.), а также установленном с 2012 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ г. Переславля-Залесского на одиноко проживающего гражданина (1854 руб./мес.) доля платы за услуги электроснабжения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 7,7%.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу электроснабжения для населения в 2012 году составил 2,59 руб./кВт.ч (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги электроснабжения для населения (143,10 руб./мес.) и норматива потребления услуг электроснабжения в месяц (55,25 кВт.ч/мес.).

Услуги по электроснабжению доступны для потребителей г. Переславля-Залесского, так как тариф на услуги электроснабжения на 2012 год и первое полугодие 2013 года - 2,59 руб./кВт.ч., что соответствует максимально допустимому размеру тарифа на услуги электроснабжения по Ярославской области.

7.2. Программа развития электроснабжения

7.2.1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения г. Переславль-Залесский показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии.

В настоящий момент большая часть эксплуатируемого оборудования морально и физически устарела. В связи с этим наряду с перспективой развития территории г. Переславля-Залесского необходима полная модернизация энергосистемы.

Основные направления по развитию системы электроснабжения города Переславля-Залесского:

- реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающая в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

- строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимых для устранения недостатков функционирования электросетей г. Переславля-Залесского и обеспечения надежности работы всей энергосистемы города.

Перечень мероприятий до 2025 года

Для создания надежной системы энергоснабжения города Переславля-Залесского необходимы технологические и организационные мероприятия по новому строительству, реконструкции и модернизации в системе энергоснабжения (табл. 49)

Таблица 49

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы энергоснабжения г. Переславля-Залесского

N п/п	Наименование	Коммунальное строительство, тыс. руб.								Жилищное строительство, тыс.руб.	Потребители (разные), тыс.руб.
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	I. Центры питания
Установка новых линейных ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями 630 А в РУ 6 - 10 кВ ЦП, шт.
1	ПС Трубеж			1300							1300
2	ПС Кинопленка			1300
3	ПС Красное		1300
4	ПС Кибернетик			1300							1300
	Итого по поз. I		1300	3900							2600
	II. Распределительные пункты
Сооружение РП 6 кВ типа БРТП ООО "Сторге" из 3-х модулей на 18 ячеек, компл.
1	РП 20н				8200
2	РТП 11н							8200
Замена в РП существующих камер РУ-6 кВ на новые типа КСО-298 с вакуумными выключателями, компл.
3	РП 1			10440
4	РП 4		10440
5	РП 5					9720
6	РП 6						10440
7	РП 3,7,8,9										33120
8	Реконструкция РП 10 (реконструкция строительной части здания, установка и монтаж РУ 10кВ с камерами типа КСО-298 с вакуумными выключателями)	10520
9	Сооружение ПС 10/6 кВ с трансформаторами 2*2500 кВА				5410
	Итого по поз. II	10520	10440	10440	13610	9720	10440	8200			33120
	III. Трансформаторные подстанции 6 - 10/0,4 кВ
Сооружение блочной бетонной комплектной трансформаторной проходной подстанции типа 2БКТПБ с трансформаторами, шт:
1	ТП311 2*630 кВА										10683
2	ТП99н 2*400 кВА	9599
3	ТП7н 2*250 кВА										9019
4	ТП27н	8499
5	ТП40н 2*160 кВА		8499
6	ТП230									8366
Сооружение блочной бетонной комплектной малогабаритной проходной трансформаторной подстанции типа МБКТПБ с одним трансформатором, шт
7	ТП9н				5120
8	ТП17н		5120
9	ТП28н	2195	2925
10	ТП36н			5120
11	ТП45н							5120
12	ТП60н						5120
13	ТП79н					5120
14	ТП200, ТП201, ТП203, ТП216, ТП221,ТП222, ТП231, ТП235									40960
15	ТП27а	1433						3707
16	ТП206, ТП207, ТП210, ТП211, ТП212, ТП229, ТП239, ТП237									40320
17	ТП3а				4490
18	ТП35а			4490
19	ТП88н	4490
20	ТП209									4490
21	ТП233, ТП234									9860
22	Сооружение комплектной трансформаторной подстанции типа КТП с трансформатором 160 кВА ТП312, ТП313, шт.										1540
Сооружение комплектной трансформаторной подстанции типа К-42-630М6 с трансформаторами, шт.:
23	ТП232, ТП238, ТП239									19200
24	ТП63н								6150
25	ТП308										6150
26	ТП309										5870
Стоимость и монтаж в существующих ТП новых трансформаторов 6/0,4 кВ, шт.
27	ТП74						560
28	ТП1						680
29	ТП10		340
30	ТП23					340
31	ТП35	680
32	ТП59	340
33	ТП85	340
34	ТП87				680
35	ТП107	2003						680
36	ТП43	1242
37	ТП20н				680
38	ТП61	1433
39	ТП19	1433
40	ТП250	1280
41	ТП 2*400	1810
42	ТП-4	1470
43	ТП54	1700
44	ТП9	1150
45	РП2	1630
46	ТП15	1242						840
47	ТП21	420
48	ТП51							840
49	ТП53	1470
50	ТП58						840
51	ТП68								420
52	ТП69								840
53	ТП72,ТП72а							840
54	ТП111						840
55	ТП РУ2а	840
56	ТП30			1100
57	ТП71а					1100
58	ТП81					1100
59	ТП83					1100
60	ТП112	550
61	ТП ледовый дворец								1100
62	ТП70								1680
	Стоимость и монтаж в существующих ТП новых трансформаторов 10/0,4 кВ, шт.
63	ТП104		220
64	ТП14	340
65	ТП62		680
66	ТП64			340
67	ТП80							340
68	ТП5	420
69	ТП13				420
70	ТП32								420
71	ТП84	2195	840
72	ТП100						550
Монтаж в существующих ТП камеры КСО-393
73	вводная с выключателем нагрузки	820	492	328	328	328	328	328	328
74	линия к трансформатору	1122	612	510	510	714	918	918	816
75	Монтаж в существующих ТП панели ЩО 94 (ЩО 90) различного назначения	720	360	360	360	360	360	360	360
Демонтаж ТП
76	типа КТП	14	14	14	14	14	14	14	14
77	закрытого типа	136	68
	Итого по поз. III	46731	20184	13942	12602	10176	10210	13987	12182	123196	33262
	IV. Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ.
1	Установка КТП 400 кВА	3119,8
2	Установка устройств КЛ 10кВ	2010,6
3	Установка опор СВ-110	839,8
4	Устройство ВЛИ 10кВ	820,9
5	Установка ВР	724,2
6	Установка КТП 250 кВА	1589,2
7	Разукрупнение сети о,4 кВ, входящих в реконструкцию наружного освещения	2020,6
	Итого по поз. IV	11725,1
	V. Кабельные и воздушные линии 6 - 10 кВ.
Прокладка кабельной линии 10кВ, выполненной трехжильным кабелем марки ААБлУ в траншее в грунте I категории, км
1	ВЛ (л.7, л.8) - ТП98	672
2	ВЛ (л.7, л.8) - КЛ (вводы в РП10)	476
Прокладка кабельной линии 10кВ, выполненной тремя одножильными кабелями марки АпвП, в траншее, км.
3	ТП-28-ТП86а-ТП86а				2457
4	ТП-28-ТП-78				2184
5	ТП31-ТП206-ТП207-ТП32									2730
6	ТП86-ТП203-ТП63-ТП62									2457
7	ТП84-ТП201-ТП200									1911
8	ТП303-ТП17		5010
9	РП10-ТП28		2338
10	ТП28-ТП5-ТП14			3674
11	ТП300-ТП27а	3340
12	РП10-ТП27а-ТП27н-ТП14	5678
13	ПС Кибернетик ТП 303										6680
Прокладка кабельной линии 6 кВ, выполненной тремя одножильными кабелями марки АпвП, траншее, км
14	ТП1-РТП11н						1365
15	ТП75-ТП309			2184
16	РП2-ТП59-ТП18-ТП24	3003
17	ТП54-ТП53				819
18	РТП11н-РП11							819
19	РТП11н-ТП ПМК							819
20	ВЛ-ТП45-ТП49				1365
21	ТП15-ТП96-ТП61			1638
22	ТП80-ТП39-ТП44					1638
23	ТП309-ТП81, ТП309-ТП107										1638
24	ТП238-ТП239,ТП60-ТП229									3549
25	РП9-ТП308										4095
26	ТП66-ТП311-ТП238, ТП105-ТП412, ТП95-ТП233-ТП311, ТП304-ТП6-ТП3										8190
27	ТП1-ТП401										3822
28	ТП35-ТП35а			927
29	ТП10-ТП21			1545
30	РП1-ТП8-РТП11н							3090
31	РП1-ТП54				618
32	РТП11н-ТП73, ТП97, ТП72а							1854
33	ТП304-ТП308										4944
34	ТП83-ТП234-ТП239-ТП235-ТП406									4017
35	РП4-ТП82-ТП238									1545
36	ТП37-ТП40-Т19-ТП7н									4635
37	РП5-ТП230-Т54									2163
38	РП6-ТП406										1236
39	ТП311-ТП237-ТП236-РП6										4326
40	ТП11-Тп35а-ТП3а-ТП304										6180
41	РП6-ТП50	1002
42	ПС Трубеж-ТП407-ТП50-ТП410										7348
43	ТП83-ТП408-ТП408-ТП409-ТП410										4008
44	ПС Кинопленка-РТП11н-РП1							6154
45	ПС-Переславль-РП2		12852
46	ПС Переславль-РП1		2742
47	ПС Кинопленка- РП1						8227
48	ПС Трубеж-РП4			15500
Строительство ВЛЗ-10кВ на ж/б опорах с защищенными проводами СИП-3, км
49	ТП88-ТП100	614
50	ТП14-ТП216-ТП80									1024
51	ТП80-РП20н				1331
52	ТП210-ТП211-ТП212-ТП36									1434
53	ТП92-ТП203			1229
54	ТП78*-ТП57-ТП210				1434
55	ввод ТП210				369
Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах с проводами марки АС, км
56	ПС Красное-ТП210-ТП78			2643
57	ТП200-ТП33						1311
Реконструкция существующей, проводимой с 6 на 10 кВ, воздушной линии (замена опор на ж/б опоры на базе стойки СВ 110-5 и подвеска изолированных проводов марки СИП-3), км.
58	ТП201-ТП64-ТП33					717
59	ТП14-ТП36				717
Строительство ВЛЗ-6кВ на ж/б опорах с защищенными проводами СИП-3, км
60	ТП18-ТП231-ТП304										1229
61	ТП308-ТП77								717
62	ТП229-ТП221-ТП222-ТП48-ТП76									1536
Реконструкция существующей воздушной линии 6 кВ (замена опор на ж/б на базе стойки СВ 110-5 и подвеска изолированных проводов марки СИП-3
63	ТП75-ТП77								717
64	ТП4-ТПЯСК	410
65	РП11-ТППМК-ТПСевервторм								1536
66	РП2-ТП9-ТП25		1126
67	ВЛ-ТП46	307
68	ТП97-ТП42		860
Монтаж реклоузера
69	R1			1792
70	R2			1792
71	Демонтаж ВЛ 6 кВ	30,2	21	21	21	21	18	18	18
	Итого по поз. V	15532	24949	30761	11315	2376	10921	12754	2988	27001	53696
	VI. Телемеханика
Установка комплекта телемеханики МТК-30КП
1	на ЦП и РП			2034	2034	19710	2034	1971
2	Оптоволоконная кабельная линия				5370	12530
	Итого по разделу VI			2034	7404	32240	2034	1971
	VII. Ремонтно-эксплуатационная база
1	Передвижная дизельная электростанция открытого исполнения АД100-Т400			400
	Итого по поз. VII			400
	Всего	84508,1	56873	61477	44931	54512	33605	36912	15170	150197	122678

Таблица 50

Информация об общей стоимости капитальных вложений в развитие системы электроснабжения г. Переславля-Залесского

N п/п	Наименование	Общая стоимость работ, тыс.руб.
		Всего	в том числе:
			Коммунальное строительство	Жилищное строительство	Потребители (разные)
1	Центры питания	7800	5200	-	2600
2	Распределительные пункты	106490	73370	-	33120
3	Трансформаторные подстанции 6 - 10 кВ	296472	140014	123196	33262
4	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ	11725,1	11725,1	-	-
4	Кабельные и воздушные линии 6 - 10 кВ	192293	111596	27001	53696
5	Телемеханика	45683	45683	-	-
6	Ремонтно-эксплуатационная база	400	400	-	-
Всего		660863,1	387988,1	150197	122678

7.2.2. Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий к 2025 года являются:

- отпуск электрической энергии в сеть - 116,5 млн. кВт.ч;

- потери электрической энергии - 15,9 млн. кВт.ч.

Прогноз электроснабжения г. Переславля-Залесского на период с 2010 по 2025 гг. составлен с учетом показателей 2010 г., 2011 г. (табл. 51)

Таблица 51

Прогноз производственных показателей деятельности Переславль-Залесского филиала ОАО "Ярославская электросетевая компания" на период с 2010 по 2025 гг.

Наименование показателей	2010 г.	2011 г.	2012 г.	_	2016 г.	_	2025 г.
Получено электроэнергии со стороны, тыс. кВт	104,4	107,6	109,2		115,9		132,4
Потери электрической энергии, тыс. кВт	25,1	22,9	21,6		17,7		15,9
то же в %	24	21,3	19,8		15,3		12
Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт	79,3	84,7	87,6		100,6		116,5
в т.ч. расход на собственные нужды, тыс. кВт	-	-	-		-		-
то же в %	-	-	-		-		-
Населению, тыс. кВт	29,3	34,8	36,9		45,2		57
то же в %	37	41,1	42		45		49
Прочим потребителям, тыс. кВт	50	49,9	50,8		55,4		59,5
то же в %	63	58,9	58		55		51

7.2.3. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы составят за период реализации Программы в части электроснабжения 661 млн. руб., в т.ч.:

- коммунальное строительство - 388 млн руб.;

- жилищное строительство - 150,2 млн руб.;

- потребители - 122,7 млн руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере электроснабжения, на основании разработанного технического задания выданного органом местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

7.2.4. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов г. Переславля-Залесского;

сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2025 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

- снижение уровня потерь на сетях:

2012 г. - 19,8%;

2016 г. - 15,3%;

2025 г. - 12%.

- обеспечение расчетных электрических нагрузок городских электрических сетей на шинах 0,4 кВ ТП к 2020 году - 47,6 МВт, при существующей 27,1 МВт. Ожидаемый рост нагрузок городских электрических сетей в период 2011 - 2020 гг. составит 1,75 раза.

- потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды к 2020 г. составит 104,7 млн. кВт.час.

- удельное электропотребление на коммунально-бытовые нужды к 2020 г. составит 2460 кВт час/чел. в год;

- ожидаемые совмещенные максимумы электрических нагрузок на шинах 6 - 10 кВ центров питания к 2020 г. составит:

- городских электрических сетей Переславль-Залесского филиала ОАО "ЯрЭСК" 39,6 МВт;

- системных потребителей - 25,9 МВт;

8. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 52

Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года.

N п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
1	Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей	162,4
2	Реконструкция зданий ЦТП	1019,0
3	Строительство тепловых камер переключения	9,0
4	Установка приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии	10,5
	Итого по теплоснабжению	1200,9
Водоснабжение
1	Строительство и реконструкция сетей	349,8
2	Замена барабанных сеток БР 2,8*1,5	3,8
3	Замена контактных осветителей	6,0
4	Строительство станции подкачки	2,5
5	Разработка проектов и монтаж воздушных линий электропередач	31,2
6	Установка приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды	2,8
	Итого по водоснабжению	396,1
Водоотведение
1	Строительство и реконструкция сетей	125,8
2	Реконструкция песковых площадок	3,6
3	Очистка и благоустройство шламовых прудов	27,1
4	Реконструкция перекачивающих насосных станций и оборудования	28,7
5	Строительство станции УФ-обеззараживания	15,2
6	Установка частотных преобразователей	4,5
7	Реконструкция аэротенков	44,2
8	Строительство КНС	8,8
	Итого по водоотведению	257,9
Утилизация ТБО
1	Строительство нового полигона по утилизации ТБО	105,0
2	Рекультивация существующего полигона ТБО	57,4
3	Приобретение спецтехники и оборудования	82,2
	Итого по утилизации ТБО	244,6
Электроснабжение
1	Реконструкция центров питания	7,8
2	Реконструкция распределительных пунктов	106,5
3	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ	11,7
4	Реконструкция трансформаторных подстанций	296,5
5	Модернизация ремонтно-эксплуатационной базы	0,4
6	Прокладка кабельных и воздушных линий	238,1
	Итого по электроснабжению	661,0
	Всего по г. Переславлю-Залесскому	2760,5

9. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга результатов выполнения мероприятий программы. система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

9.1. Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается на основании отчетов ресурсоснабжающих организаций.

9.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 53). Для мониторинга реализации Программы и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 53

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

N п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые индикаторы
1	Теплоэнергетическое хозяйство
1.1	Технические показатели
1.1.1	Надежность обслуживания систем теплоснабжения	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
	Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
1.1.2	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Удельный расход электроэнергии
		Удельный расход топлива
1.2	Финансово-экономические показатели
1.2.1	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Охват потребителей услугами теплоснабжения (центральным отоплением)
2	Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1	Технические показатели
2.1.1	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды
2.1.2	Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень износа основных фондов
2.1.3	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения	Удельный расход электроэнергии
2.2	Финансово-экономические показатели
2.2.1	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению	Охват потребителей услугами
3	Электроснабжение
3.1	Технические показатели
3.1.1	Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Отпуск электрической энергии в сеть
		Объем электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ
		Уровень потерь электрической энергии
3.1.2	Сбалансированность системы электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень отпуска электрической энергии населению
		Обеспеченность потребителей приборами учета
3.2	Финансово-экономические показатели
3.2.1	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению	Охват потребителей услугами
4	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
4.1	Технические показатели
4.1.1	Надежность (бесперебойность) обеспечения потребителей услугами Повышение надежности работы системы по утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с нормативными требованиями	Коэффициент защищенности объектов от пожаров
		Площади земель занятых под размещение отходов (на конец года)
		Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
		Количество несанкционированных свалок
		Фактическая вместимость полигона ТБО
4.1.2	Качество оказываемых услуг по утилизации ТБО	Наличие контроля качества услуг
		Соответствие качества услуг установленным требованиям
4.2	Финансово-экономические показатели
4.2.1	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части утилизации ТБО	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных данной услугой
5	Организационно-правовые условия
5.1	Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в г. Переславле-Залесском	Наличие договоров между производителями и потребителями коммунальных услуг

В соответствии с действующим законодательством Администрация г. Переславля-Залесского вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса г. Переславля-Залесского и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность г. Переславля-Залесского без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива, удельный расход воды.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

2. Финансово-экономические индикаторы

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным комплексом в г. Переславле-Залесском и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского на период до 2025 года представлены в табл. 54.

Таблица 54

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Переславля-Залесского на период до 2025 года

Наименование целевого индикатора	Область применения	Значение целевого показателя на 2012 г.	Значение целевого показателя на конец периода 2025 г.	Примечание
1	2	4	5	7
1. Теплоэнергетическое хозяйство
1.1. Технические показатели
1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения. Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	2,5	1,5	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия.
				В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети.
				В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,01 аварии на 1 км сети
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	80,4	45,3	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	0,6	2,5	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема	Используется для оценки надежности систем теплоснабжения	28,3	15	В 2011 г. уровень потерь тепловой энергии составил 21,5%. В ходе реализации Программы к 2025 г. - 15%
1.1.2. Ресурсная эффективность теплоснабжения. Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал:	Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных			Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал		46,6	25
Удельный расход топлива (газ), м3/Гкал		140,4	140,4
1.2. Финансово-экономические показатели
1.2.1. Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению
Охват потребителей услугами теплоснабжения (центральным отоплением), % от общего числа населения	Используется для оценки качества оказываемых услуг	71,6	100	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения
2. Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1. Технические показатели
2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования):	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях			Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей.
водоснабжение		0,5	0,1
водоотведение		0,1	0,01
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности:	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения			Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению
водоснабжение		86,7	47,7
водоотведение		88,8	49,8
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности:	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей			Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
водоснабжение		0,21	3
водоотведение		0,05	0,2
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения	23,2	15
2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
Уровень износа основных фондов:	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения			Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
водоснабжение		57,9	45
водоотведение		89,3	70
2.1.3. Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения
Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3:	Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг			Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа
водоснабжение		0,60	0,53
водоотведение		2,84	2,12
2.2. Финансово-экономические показатели
2.2.1. Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения:	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения			Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
водоснабжения		77,4	100
водоотведения		76,9	100
3. Электроснабжение
3.1. Технические показатели
3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	0,06	0,02	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия.
Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения	84,7	116,5	Конкретное значение определяется по данным сетевой организации
Объем электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ, МВт	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	27,1	47,6	Конкретное значение определяется по данным сетевой организации
Уровень потерь электрической энергии, %	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения	21,3	12	В 2012 году уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения города Переславль-Залесский составил 19,8%, к 2025 года составит 12%
3.1.2. Сбалансированность системы электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
Уровень отпуска электрической энергии населению, %	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения	41,1	49	Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации
Обеспеченность потребителей приборами учета	Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения			Значение определяется от общей численности населения
Доля населения, пользующихся приборами учета, %		100	100
3.2. Финансово-экономические показатели
3.2.1. Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения	Используется для оценки качества работы системы электроснабжения	100	100	Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации
4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
4.1. Технические показатели
4.1.1. Надежность (бесперебойность) обеспечения потребителей услугами. Повышение надежности работы системы по утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с нормативными требованиями
Коэффициент защищенности объектов от пожаров	ед.	1,0	1,0	Ситуации по пожаротушению возникать не должны
Площади земель занятых под размещение отходов (на конец года), Га	Оценивается степень восстановления земель, используемых под санкционированные и несанкционированные свалки	6,3	6,3	Обеспечение полного восстановления земель
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, %	Используется для оценки качества оказываемых услуг	100	100	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
Количество несанкционированных свалок	Используется для оценки качества оказываемых услуг	0	0	Конкретное значение определяется по данным Администрации города
Фактическая вместимость полигона ТБО, тыс. куб.м	Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства	458,6	458,6	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
4.1.2. Качество оказываемых услуг по утилизации ТБО
Наличие контроля качества услуг, %	Используется для оценки качества предоставления услуг	100,0	100,0	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
Соответствие качества услуг установленным требованиям, %		100,0	100,0
4.2. Финансово-экономические показатели
4.2.1. Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части утилизации ТБО
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных данной услугой, %	Используется для оценки доступности для потребителей услуг по утилизации ТБО	100,0	100,0	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
5. Организационно-правовые условия
5.1. Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в г. Переславле-Залесском
Наличие договоров:	Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг			При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание. Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление
- на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах)
- использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры в % от общего количества организаций коммунального комплекса):		100	100
аренды основных фондов с правом внесения улучшений, %		Увеличение по сравнению с предыдущим периодом	Увеличение по сравнению с предыдущим периодом
- концессионных соглашений и контракта на управление, %

9.3. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется мэром города Переславля-Залесского.

Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация города и городская Дума в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Администрация города Переславля-Залесского

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу, а также в процессе реализации федеральных, региональных и городских целевых программ.

Порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного органом местного самоуправления и утвержденного мэром города Переславля-Залесского.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводятся обоснования по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.