Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение
к приказу департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области
от 18 мая 2015 г. N 5

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Паспорт ВЦП, таблицу "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Паспорт ВЦП"

Цель ВЦП	обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям области
Сроки реализации ВЦП	2015 год
Куратор ВЦП	заместитель Председателя Правительства области Даниленко Ростислав Анатольевич, тел. (4852) 40-14-90
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент здравоохранения и фармации Ярославской области	директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Осипов Михаил Юрьевич, тел. (4852) 40-11-91; начальник информационно-аналитического отдела департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Белякова Светлана Витальевна, тел. (4852) 40-18-92
Исполнители ВЦП	медицинские организации Ярославской области, подведомственные департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPages/programs.aspx

"Общая потребность в финансовых ресурсах"

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2015	2016	2017
Предусмотрено законом об областном бюджете	25 996 937,40	9 392 810,13	8 303 237,41	8 300 889,86
ОС	25 226 922,30	8 985 367,83	8 121 951,01	8 119 603,46
ФС	770 015,10	407 442,30	181 286,40	181 286,40
Итого по ВЦП	25 996 937,40	9 392 810,13	8 303 237,41	8 300 889,86
ОС	25 226 922,30	8 985 367,83	8 121 951,01	8 119 603,46
ФС	770 015,10	407 442,30	181 286,40	181 286,40

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Организация оказания медицинской помощи в медицинских организациях области	тыс. руб.	всего	1 914 271,40	1 642 967,97	1 642 967,97
			ОС	1 861 734,10	1 622 875,67	1 622 875,67
			ФС	52 537,30	20 092,30	20 092,30
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество случаев госпитализации	ед.		12714	12714	13414
1.1.2.	Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь)	ед.		3560	5083	5083
1.1.3.	Количество посещений в медицинской организации	ед.		297508	297508	297508
1.1.4.	Количество обращений по заболеванию	ед.		119698	169017	169017
1.1.5.	Количество пациенто-дней	ед.		139854	139854	139854
1.1.6.	Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи	ед.		6600	6600	6600
1.1.7.	Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи	ед.		1410	1410	1410
1.1.8.	Количество лабораторных исследований, направленных на выявление бактериовыделителей	ед.		10000	10000	10000
1.1.9.	Количество пролеченных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя	чел.		200	200	200
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Оказание стационарной медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	864 544,64	864 544,64	864 544,64
1.2.2.	Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	430 000,01	430 000,01	430 000,01
1.2.3.	Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	170 895,46	170 895,46	170 895,46
1.2.4.	Оказание стационарзамещающей медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	64 213,79	64 213,79	64 213,79
1.2.5.	Оказание скорой медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	32 946,61	32 946,61	32 946,61
1.2.6.	Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	46 445,15	46 445,15	46 445,15
1.2.7.	Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	тыс. руб.	ОС	5 130,00	5 130,00	5 130,00
1.2.8.	Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка	тыс. руб.	ОС	6 700,00	6 700,00	6 700,00
1.2.9.	Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	ОС	3 000,00	2 000,00	2 000,00
1.2.10.	Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия	тыс. руб.	ОС	38 000,00	0,00	0,00
			ФС	52 537,30	20 092,30	20 092,30
1.2.11.	Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в части капитальных расходов	тыс. руб.	ОС	7 231,44	0,00	0,00
1.2.12.	Финансирование дополнительных расходов, связанных с увеличением оплаты труда работников здравоохранения	тыс. руб.	ОС	192 627,00	0,00	0,00
2.	Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка	тыс. руб.	всего	133 959,12	133 959,12	133 959,12
			ОС	133 959,12	133 959,12	133 959,12
2.1.	Результат - количество мест для детей в домах ребенка	ед.		170	170	170
2.2.	Мероприятие - обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка	тыс. руб.	ОС	133 959,12	133 959,12	133 959,12
3.	Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области	тыс. руб.	всего	153 760,51	144 439,59	144 439,59
			ОС	153 760,51	144 439,59	144 439,59
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество койко-дней в детских санаториях	ед.		21600	21600	21600
3.1.2.	Количество санаторно-курортных путевок детям и взрослым (долечивание)	ед.		4400	4400	4400
3.1.3.	Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля	ед.		17600	17600	17600
3.1.4.	Количество приобретенных путевок для населения области	ед.		952	690	690
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Санаторно-курортная помощь детям	тыс. руб.	ОС	24 473,56	24 473,56	24 473,56
3.2.2.	Санаторно-курортная помощь детям и взрослым, долечивание	тыс. руб.	ОС	81 657,20	81 657,20	81 657,20
3.2.3.	Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля	тыс. руб.	ОС	21 808,83	21 808,83	21 808,83
3.2.4.	Приобретение санаторно-курортных путевок для населения области	тыс. руб.	ОС	25 820,92	16 500,00	16 500,00
4.	Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ	тыс. руб.	всего	84 105,46	84 105,46	84 105,46
			ОС	84 105,46	84 105,46	84 105,46
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество слушателей образовательной организации сферы здравоохранения	чел.		2250	2250	2250
4.1.2.	Количество обучающихся в образовательной организации сферы здравоохранения	чел.		700	700	700
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОС	53 944,26	53 944,26	53 944,26
4.2.2.	Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОС	24 815,61	24 815,61	24 815,61
4.2.3.	Амбулаторная помощь студентам	тыс. руб.	ОС	119,27	119,27	119,27
4.2.4.	Выплаты компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, учащимся в образовательных организациях сферы здравоохранения	тыс. руб.	ОС	1 428,00	1 428,00	1 428,00
4.2.5.	Стипендии студентам образовательной организации сферы здравоохранения	тыс. руб.	ОС	3 798,32	3 798,32	3 798,32
5.	Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими медицинских организаций	тыс. руб.	всего	195 539,53	195 539,53	195 539,53
			ОС	195 539,53	195 539,53	195 539,53
5.1.	Результат - объем заготовки цельной крови	л.		21900	21900	21900
5.2.	Мероприятие - обеспечение препаратами и компонентами крови медицинских организаций	тыс. руб.	ОС	195 539,53	195 539,53	195 539,53
6.	Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы	тыс. руб.	всего	83 020,00	82 520,00	82 520,00
			ОС	83 020,00	82 520,00	82 520,00
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество койко-дней (стационарная судебно-психиатрическая экспертиза)	койко-дней		1100	580	580
6.1.2.	Количество судебно-медицинских экспертных исследований	ед.		83557	83557	83557
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы	тыс. руб.	ОС	1 000,00	500,00	500,00
6.2.2.	Проведение судебно-медицинской экспертизы	тыс. руб.	ОС	82 020,00	82 020,00	82 020,00
7.	Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств	тыс. руб.	всего	1 115 955,29	752 758,46	937 901,31
			ОС	830 216,89	653 097,56	838 240,41
			ФС	285 738,40	99 660,90	99 660,90
7.1.	Результаты:
7.1.1.	Число проведенных исследований лекарственных средств	ед.		15000	15000	15000
7.1.2.	Количество обслуженных рецептов	ед.		700000	700000	700000
7.2.	Мероприятия:
7.2.1.	Проведение экспертизы лекарственных средств	тыс. руб.	ОС	7 128,41	7 128,41	7 128,41
7.2.2.	Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно	тыс. руб.	ОС	800,00	0,00	0,00
			ФС	12 258,90	12 013,50	12 013,50
7.2.3.	Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"	тыс. руб.	ОС	822 288,48	645 969,15	831 112,00
7.2.4.	Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей	тыс. руб.	ФС	273 479,50	87 647,40	87 647,40
8.	Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области	тыс. руб.	всего	29 921,07	29 921,07	29 921,07
			ОС	29 921,07	29 921,07	29 921,07
8.1.	Результат - выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения	%		100	100	100
8.2.	Мероприятие - обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов	тыс. руб.	ОС	29 921,07	29 921,07	29 921,07
9.	Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в медицинских организациях	тыс. руб.	всего	54 189,96	56 200,00	8 319,88
			ОС	54 189,96	56 200,00	8 319,88
9.1.	Результат - отсутствие пожаров в медицинских организациях	да/нет		да	да	да
9.2.	Мероприятие - расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях	тыс. руб.	ОС	54 189,96	56 200,00	8 319,88
10.	Задача 10. Организация ОМС населения области	тыс. руб.	всего	4 814 882,20	4 805 797,20	4 640 384,00
			ОС	4 814 882,20	4 805 797,20	4 640 384,00
10.1.	Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения	руб.		6287,6	6287,6	6287,6
10.2.	Мероприятия:
10.2.1.	Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС	тыс. руб.	ОС	226 919,30	197 919,30	0,00
10.2.2.	ОМС неработающего населения	тыс. руб.	ОС	3 958 636,00	3 958 636,00	3 958 636,00
10.2.3.	Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС	тыс. руб.	ОС	629 326,90	649 241,90	681 748,00
11.	Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер	тыс. руб.	всего	152 066,60	154 433,20	154 433,20
			ОС	82 900,00	92 900,00	92 900,00
			ФС	69 166,60	61 533,20	61 533,20
11.1.	Результат - количество централизованно закупленных доз вакцин	ед.		92 000	120 000	120 000
11.2.	Мероприятия:
11.2.1.	Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям	тыс. руб.	ОС	73 000,00	83 000,00	83 000,00
11.2.2.	Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	тыс. руб.	ОС	9 900,00	9 900,00	9 900,00
			ФС	69 166,60	61 533,20	61 533,20
12.	Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных	тыс. руб.	всего	233 270,94	137 541,06	116 271,46
			ОС	233 270,94	137 541,06	116 271,46
12.1.	Результаты:
12.1.1.	Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки	чел.		2650	2650	0
12.1.2.	Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	чел.		1760	1760	1760
12.1.3.	Количество финансируемых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения	ед.		1	1	1
12.1.4.	Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника	чел.		700	700	700
12.1.5.	Количество неработающих пенсионеров медицинских организаций, получающих государственную поддержку	чел.		7249	7249	7249
12.2.	Мероприятия:
12.2.1.	Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области	тыс. руб.	ОС	136 600,00	0,00	0,00
12.2.2.	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам медицинских организаций, работающим и проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОС	21 543,15	21 543,15	21 543,15
12.2.3.	Субсидии общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОС	300,00	300,00	300,00
12.2.4.	Организация и проведение празднования Дня медицинского работника	тыс. руб.	ОС	744,88	750,00	750,00
12.2.5.	Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций	тыс. руб.	ОС	500,00	0,00	0,00
12.2.6.	Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни	тыс. руб.	ОС	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12.2.7.	Разработка методических материалов для медицинских организаций	тыс. руб.	ОС	4 341,81	4 341,81	4 341,81
12.2.8.	Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения	тыс. руб.	ОС	14 595,10	14 595,10	14 595,10
12.2.9.	Управление и развитие РС ЕГИСЗ ЯО	тыс. руб.	ОС	50 000,00	91 390,00	70 120,40
12.2.10.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области	тыс. руб.	ОС	3 621,00	3 621,00	3 621,00
12.2.11.	Подготовка и участие в ежегодной выставке в рамках всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России"	тыс. руб.	ОС	25,00	0,00	0,00
13.	Задача 13. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций	тыс. руб.	всего	427 868,05	83 054,75	130 127,27
			ОС	427 868,05	83 054,75	130 127,27
13.1.	Результаты:
13.1.1.	Выполнение плана мероприятий	%		100	100	100
13.1.2.	Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в медицинских организациях	т. усл. топл.		13,17	13,17	13,17
13.2.	Мероприятия:
13.2.1.	Капитальный ремонт медицинских организаций	тыс. руб.	ОС	276 605,16	0,00	47 072,52
13.2.2.	Приобретение оборудования для медицинских организаций	тыс. руб.	ОС	66 898,82	10 444,76	10 444,76
13.2.3.	Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта	тыс. руб.	ОС	4 831,13	0,00	0,00
13.2.4.	Постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования	тыс. руб.	ОС	75 762,00	72 609,99	72 609,99
13.2.5.	Финансовая помощь медицинским организациям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части капитальных расходов	тыс. руб.	ОС	2 664,08	0,00	0,00
13.2.6.	Реализация энергосберегающих мероприятий	тыс. руб.	ОС	1 000,00	0,00	0,00
13.2.7.	Проведение судебной экспертизы	тыс. руб.	ОС	106,86	0,00	0,00
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	9 392 810,13	8 303 237,41	8 300 889,86
			ОС	8 985 367,83	8 121 951,01	8 119 603,46
			ФС	407 442,30	181 286,40	181 286,40