Приложение 3

Приложение 3
к приказу департамента энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 26 июня 2013 г. N 55-вс/во
(в редакции приказа департамента энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 20.12.2013 N 164-ви

Производственная программа
открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

1. Паспорт производственной программы.

Регулируемая организация - открытое акционерное общество "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) (далее - организация).

Адрес: 152151, Россия, Ярославская обл., г. Ростов, Ярославское ш., д. 42.

Уполномоченный орган, утверждающий настоящую производственную программу, - департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес уполномоченного органа: 150014, Россия, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62.

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации:

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
			всего	с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Мероприятия по ремонту объектов, централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	4147,550	202,200	1514,882	1073,918	1356,550
1.1.	Капитальный ремонт канализационных колодцев в г. Ростове, 45 шт.	тыс. руб.	73,416	-	73,416	-	-
1.2.	Замена вытяжной вентиляции канализационных насосных станций в населенных пунктах: г. Ростове (2 шт.); с. Шурскол (1 шт.); раб. пос. Ишня (1 шт.); с. Белогостицы (1 шт.)	тыс. руб.	126,000	126,000	-	-	-
1.3.	Ремонт переливных устройств, лотков первичных, вторичных отстойников, контактного резервуара очистных сооружений канализации (участок "Семибратово-1"), V = 7,2 куб. м	тыс. руб.	65,250	65,250	-	-	-
1.4.	Ремонт бетонных песколовок на очистных сооружениях канализации (участок "Семибратово-2"), V = 30 куб. м	тыс. руб.	10,950	10,950	-	-	-
1.5.	Ремонт канализационных колодцев на ул. Ленинской, ул. Советской, ул. Окружной, ул. Строителей (участки "Семибратово-1" и "Семибратово-2"), 33 шт.	тыс. руб.	519,249	-	-	236,022	283,227
1.6.	Ремонт канализационных колодцев в дер. Вахрушево (участок "Татищев Погост"), 9 шт.	тыс. руб.	26,829	-	26,829	-	-
1.7.	Ремонт канализационных колодцев в с. Воржа и с. Васильково, с. Судино, (5 шт.)	тыс. руб.	7,259	-	5,644	-	1,615
1.8.	Ремонт канализационных колодцев в раб. пос. Ишня, с Шурскол (20 шт.)	тыс. руб.	130,561	-	-	130,561	-
1.9.	Капитальный ремонт канализационных колодцев (участок "Поречье"), 11 шт.	тыс. руб.	85,894	-	85,894	-	-
1.10.	Капитальный ремонт канализационной сети в раб. пос. Поречье-Рыбное, по ул. Чапаева, от д. 44 до территории закрытого акционерного общества "Консервный завод "Поречский", L = 36 м	тыс. руб.	10,956	-	10,956	-	-
1.11.	Ремонт колодцев в пос. Лесной (участок "Петровское"), 2 шт.	тыс. руб.	9,656	-	9,656	-	-
1.12.	Замена химического электрического насоса для перекачки гипохлорита натрия на очистных сооружениях канализации марки JP-840/100 0,4 кВ 3000 об./мин., 1,1 кВт в г. Ростове, 2 шт.	тыс. руб.	13,276	-	13,276	-	-
1.13.	Ремонт здания трубокомпрессорной установки на очистных сооружениях канализации (участок "Семибратово-1")	тыс. руб.	23,276	-	23,276	-	-
1.14.	Восстановление канализационной насосной станции с устройством установки для обеззараживания очищенных сточных вод на выпуске с очистных сооружений канализации в реку (участок "Семибратово-1"), 1 шт.	тыс. руб.	872,711	-	872,711	-	-
1.15.	Замена задвижек в колодце вторичного отстойника и контактного резервуара (участок "Семибратово-1"), 4 шт.	тыс. руб.	44,235	-	44,235	-	-
1.16.	Замена запорной арматуры (участок "Семибратово-2"), 4 шт.	тыс. руб.	78,015	-	39,008	39,007	-
1.17.	Ремонт мягкой кровли очистных сооружений канализации в дер. Вахрушево, S = 207 кв. м	тыс. руб.	74,375	-	74,375	-	-
1.18.	Замена электрических насосов на канализационной насосной станции в г. Ростове, 7 шт.	тыс. руб.	981,217	-	-	280,348	700,869
1.19.	Замена запорной арматуры канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации (главная канализационная насосная станция, иловая канализационная насосная станция N 2, канализационные насосные станции N 1 и N 2) (участок "Семибратово-2"), 28 шт.	тыс. руб.	292,116	-	-	161,082	131,034
1.20.	Ремонт вентиляционной системы канализационной насосной станции (участок "Семибратово")	тыс. руб.	126,880	-	126,880	-	-
1.21.	Замена сетевого насоса N 1 на канализационной насосной станции (участок "Татищев Погост"), 1 шт.	тыс. руб.	51,931	-	-	51,931	-
1.22.	Замена трубопровода на канализационной насосной станции N 1 в дер. Вахрушево, L = 15 м	тыс. руб.	19,753	-	19,753	-	-
1.23.	Замена фекальных насосов с электрическими двигателями на канализационных насосных станциях N 1 и N 2 (участки "Васильково" и "Белогостицы"), 4 шт.	тыс. руб.	174,967	-	-	174,967	-
1.24.	Ремонт насосов СМ 200-150-315 канализационных насосных станций N 1 и N 2 (участок "Ишня"), 6 шт.	тыс. руб.	56,874	-	56,874	-	-
1.25.	Капитальный ремонт крыши и ремонт производственных помещений канализационной насосной станции в с. Климатино, S = 123 кв. м, S = 257 кв. м	тыс. руб.	32,099	-	32,099	-	-
1.26.	Замена задвижек Ду = 150 мм и Ду = 200 мм на трубопроводе в колодцах сброса осадка на очистных сооружениях канализации (участок "Семибратово-1")	тыс. руб.	55,950	-	-	-	55,950
1.27.	Замена насосов марки СД 50/56 22 кВт 1500 об./м на очистных сооружениях в дер. Вахрушево, 2 шт.	тыс. руб.	85,400	-	-	-	85,400
1.28.	Замена участка трубопровода Ду = 150 мм по ул. Павлова (к школе) (участок "Семибратово-2"), L = 40 м	тыс. руб.	27,090	-	-	-	27,090
1.29.	Ремонт кровли на канализационной насосной станции N 2 (участок "Васильково")	тыс. руб.	62,845	-	-	-	62,845
1.30.	Косметический ремонт производственных помещений канализационной насосной станции (участок "Поречье"), S = 500 кв. м	тыс. руб.	8,520	-	-	-	8,520
2.	Мероприятия по улучшению качества стоков	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-

3. Планируемый объем отведенных стоков:

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	263,220	1579,255	1579,255	1579,255

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации настоящей производственной программы:

- на период с 01.06.2013 по 30.06.2013 - 5932,28 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2013 по 30.06.2014 - 86169,10 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 45194,25 тыс. руб.

5. Целевые показатели деятельности организации:

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя				Источник данных
			фактический	планируемый
			2012 год	с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	92,5	92,5	92,5	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")
1.2.	Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в переделах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-	92,5	92,5	92,5	внутренняя отчетность организации
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)	ед./ 10 км	-	0,0	0,0	0,0	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")

6. Расчет эффективности настоящей производственной программы.

Расходы на реализацию настоящей производственной программы в течение срока ее действия увеличиваются с 01.07.2013 на 21,0 процента, с 01.07.2014 на 4,8 процента. Расходы на ремонт сооружений, канализационных сетей и колодцев, расходы на замену насосов и запорно-регулирующей арматуры позволяют обеспечить бесперебойность оказания услуги. Значения целевых показателей приведены в пункте 5 настоящей производственной программы, в течение 2013, 2014 годов не изменяются.

7. Отчет об исполнении настоящей производственной программы.

Организация осуществляет деятельность с 01.04.2013.