Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 22 апреля 2014 г. N 1188 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 1 квартал 2014 года"
- Приложение 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 1 квартал 2014 года
Приложение 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 1 квартал 2014 года
Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от от 22 апреля 2014 г. N 1188
Исполнение
ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 1 квартал 2014 года
(в рублях)
|
|
Главн. распор., расп. |
функ. кл. |
целевая статья |
вид расх. |
2014 год Всего |
Исполнено за 1 квартал |
% исполнения |
|
Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск |
701 |
|
|
|
12 354 626,00 |
2 236 259,17 |
18,1 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований |
|
01 03 |
|
|
12 354 626,00 |
2 236 259,17 |
18,1 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
32 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
32 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
32 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
32 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
12 321 926,00 |
2 236 259,17 |
18,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
9 250 400,00 |
1 537 440,63 |
16,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
7 747 500,00 |
1 334 168,78 |
17,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 451 900,00 |
195 803,85 |
13,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
51 000,00 |
7 468,00 |
14,6 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
50 0 6075 |
|
2 922 700,00 |
549 998,66 |
18,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 799 200,00 |
304 790,66 |
16,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 123 500,00 |
245 208,00 |
21,8 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
148 826,00 |
148 819,88 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
148 826,00 |
148 819,88 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация городского округа город Рыбинск |
702 |
|
|
|
163 785 240,87 |
27 306 255,32 |
16,7 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|
01 02 |
|
|
1 902 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
1 902 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Глава муниципального образования |
|
|
50 0 6073 |
|
1 902 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 902 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций |
|
01 04 |
|
|
64 417 367,19 |
14 156 991,61 |
22,0 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
520 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
520 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
520 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
520 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
63 896 467,19 |
14 156 991,61 |
22,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
55 620 608,83 |
11 351 036,63 |
20,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
49 695 000,00 |
11 229 857,85 |
22,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
5 783 063,83 |
121 111,70 |
2,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
142 545,00 |
67,08 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
1 892 526,36 |
1 417 951,36 |
74,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 159 695,19 |
1 159 695,19 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
716 536,17 |
241 961,17 |
33,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
16 295,00 |
16 295,00 |
100,0 |
|
Обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 8019 |
|
5 890 000,00 |
1 303 267,11 |
22,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
5 294 150,00 |
1 258 279,66 |
23,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
595 850,00 |
44 987,45 |
7,6 |
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушений за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 8020 |
|
493 332,00 |
84 736,51 |
17,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
382 632,00 |
82 736,51 |
21,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
110 700,00 |
2 000,00 |
1,8 |
|
Резервные фонды |
|
01 11 |
|
|
10 000 000,00 |
20 600,00 |
0,2 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
10 000 000,00 |
20 600,00 |
0,2 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
50 0 6077 |
|
10 000 000,00 |
20 600,00 |
0,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
10 000 000,00 |
20 600,00 |
0,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
50 766 778,38 |
6 913 108,87 |
13,6 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
2 801 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
|
|
07 1 0000 |
|
2 801 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидии общественным объединениям и социально-ориентированным некоммерческим организациям |
|
|
07 1 6061 |
|
2 801 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 801 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Информационное общество в городском округе город Рыбинск" |
|
|
23 0 0000 |
|
5 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы" |
|
|
23 1 0000 |
|
5 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие муниципальной информационной системы" |
|
|
23 1 6064 |
|
5 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
42 365 578,38 |
6 913 108,87 |
16,3 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
|
|
50 0 5930 |
|
4 610 000,00 |
888 702,62 |
19,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
3 724 030,0 |
769 512,58 |
20,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
885 970,0 |
119 190,04 |
13,5 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих хозяйственное обслуживание |
|
|
50 0 6084 |
|
31 494 000,00 |
4 115 617,24 |
13,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
31 494 000,00 |
4 115 617,24 |
13,1 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
6 261 578,38 |
1 908 789,01 |
30,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
6 261 578,38 |
1 908 789,01 |
30,5 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 04 |
|
|
291 000,00 |
30 810,00 |
10,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
291 000,00 |
30 810,00 |
10,6 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
|
50 0 6090 |
|
260 190,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
260 190,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
30 810,00 |
30 810,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
30 810,00 |
30 810,00 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 09 |
|
|
25 286 478,53 |
4 359 373,84 |
17,2 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
|
|
10 0 0000 |
|
24 389 200,00 |
3 608 346,27 |
14,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах" |
|
|
10 2 0000 |
|
24 389 200,00 |
3 608 346,27 |
14,8 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
10 2 6005 |
|
24 389 200,00 |
3 608 346,27 |
14,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
19 849 400,00 |
3 339 247,90 |
16,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 138 100,00 |
265 780,55 |
6,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
401 700,00 |
3 317,82 |
0,8 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
897 278,53 |
751 027,57 |
83,7 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
897 278,53 |
751 027,57 |
83,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
584 501,76 |
584 501,76 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
215 084,26 |
91 369,30 |
42,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
97 692,51 |
75 156,51 |
76,9 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 14 |
|
|
3 536 916,77 |
99 000,00 |
2,8 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
08 0 0000 |
|
2 501 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск" |
|
|
08 2 0000 |
|
2 501 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск" |
|
|
08 2 6028 |
|
2 501 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
501 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
1 035 916,77 |
99 000,00 |
9,6 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
1 035 916,77 |
99 000,00 |
9,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
99 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
936 916,77 |
99 000,00 |
10,6 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск" |
|
|
15 0 0000 |
|
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по содействию развития малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске" |
|
|
15 1 6055 |
|
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
170 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
06 05 |
|
|
50 200,00 |
42 871,00 |
85,4 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
50 200,00 |
42 871,00 |
85,4 |
|
Мероприятия по охране окружающей среды в рамках непрограммных расходов |
|
|
50 0 6092 |
|
7 329,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
7 329,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
42 871,00 |
42 871,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
42 871,00 |
42 871,00 |
100,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
12 02 |
|
|
6 734 000,00 |
1 683 500,00 |
25,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
6 734 000,00 |
1 683 500,00 |
25,0 |
|
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления |
|
|
50 0 6091 |
|
6 534 000,00 |
1 633 500,00 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
6 534 000,00 |
1 633 500,00 |
25,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
200 000,00 |
50 000,00 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
200 000,00 |
50 000,00 |
25,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
703 |
|
|
|
770 001 212,79 |
143 499 760,56 |
18,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
5 701 897,73 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
2 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
|
|
07 1 0000 |
|
2 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
|
|
07 1 6062 |
|
2 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
2 901 897,73 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
2 901 897,73 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 901 897,73 |
0,00 |
0,0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
04 05 |
|
|
630 637,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
630 637,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на реализацию полномочий в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям) |
|
|
50 0 7338 |
|
630 637,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
630 637,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Транспорт |
|
04 08 |
|
|
26 433 027,00 |
10 200 000,00 |
38,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
26 433 027,00 |
10 200 000,00 |
38,6 |
|
Субсидии транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
|
50 0 6093 |
|
8 271 471,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
8 271 471,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оплата стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 7255 |
|
4 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
4 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оплата стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 7256 |
|
5 662 412,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 662 412,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
12 494 644,00 |
10 200 000,00 |
81,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
12 494 644,00 |
10 200 000,00 |
81,6 |
|
Дорожное хозяйство |
|
04 09 |
|
|
261 190 320,96 |
42 744 287,91 |
16,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
212 659 616,00 |
15 518 423,47 |
7,3 |
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
|
|
24 1 0000 |
|
194 559 616,00 |
15 518 423,47 |
8,0 |
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска |
|
|
24 1 6067 |
|
130 045 616,00 |
15 518 423,47 |
11,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
130 045 616,00 |
15 518 423,47 |
11,9 |
|
Финансирование дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета |
|
|
24 1 7244 |
|
64 514 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
64 514 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск" |
|
|
24 2 0000 |
|
18 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск" |
|
|
24 2 6068 |
|
18 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
11 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
48 530 704,96 |
27 225 864,44 |
56,1 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
48 530 704,96 |
27 225 864,44 |
56,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 970 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
45 560 704,96 |
27 225 864,44 |
59,8 |
|
Жилищное хозяйство |
|
05 01 |
|
|
98 402 633,35 |
2 583 384,07 |
2,6 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе город Рыбинск" |
|
|
04 0 0000 |
|
480 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий программы "Доступная среда" в части оборудования объектов жилищного фонда и дворовых территорий для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения |
|
|
04 1 6016 |
|
480 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
480 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
97 922 633,35 |
2 583 384,07 |
2,6 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы ЖКХ и благоустройства |
|
|
50 0 6083 |
|
7 442 000,00 |
1 399 614,99 |
18,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
7 442 000,00 |
1 399 614,99 |
18,8 |
|
Капитальный ремонт и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |
|
|
50 0 6085 |
|
4 749 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 749 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочие расходы по содержанию муниципального жилищного фонда |
|
|
50 0 6087 |
|
3 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
|
|
50 0 6089 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
55 585 626,35 |
1 183 769,08 |
2,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 862 707,28 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
21 443 263,20 |
154 554,25 |
0,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
31 279 655,87 |
1 029 214,83 |
3,3 |
|
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках непрограммных расходов бюджета |
|
|
50 0 6098 |
|
21 846 007,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
21 846 007,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 02 |
|
|
120 688 386,43 |
53 366 412,53 |
44,2 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в городском округе город Рыбинск" |
|
|
12 0 0000 |
|
1 428 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Проведение эксперимента по раздельному сбору твердых бытовых отходов на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
12 1 0000 |
|
1 428 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по обеспечению раздельного сбора твердых бытовых отходов на территории городского округа город Рыбинск |
|
|
12 1 6036 |
|
428 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
428 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на поддержку экспериментов по раздельному сбору или сортировке твердых бытовых отходов на территории муниципальных образований области, за счет средств областного бюджета |
|
|
12 1 7181 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
14 0 0000 |
|
32 117 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска" |
|
|
14 4 0000 |
|
32 117 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска в части водоснабжения и водоотведения |
|
|
14 4 6053 |
|
8 731 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
8 731 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств областного бюджета |
|
|
14 4 7204 |
|
23 386 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
23 386 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
13 045 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном фонде |
|
|
30 1 6051 |
|
13 045 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
13 045 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
74 097 386,43 |
53 366 412,53 |
72,0 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
50 0 6088 |
|
58 000 000,00 |
50 000 000,00 |
86,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
58 000 000,00 |
50 000 000,00 |
86,2 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
16 097 386,43 |
3 366 412,53 |
20,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
356 025,14 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
12 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
3 541 361,29 |
3 366 412,53 |
95,1 |
|
Благоустройство |
|
05 03 |
|
|
232 516 620,45 |
29 779 193,49 |
12,8 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
119 631 086,00 |
9 289 568,15 |
7,8 |
|
Подпрограмма "Благоустройство и озеленение городских территорий в городском округе город Рыбинск" |
|
|
16 1 0000 |
|
107 749 551,00 |
9 289 568,15 |
8,6 |
|
Расходы на уличное освещение территории города |
|
|
16 1 6056 |
|
50 000 000,00 |
6 845 795,46 |
13,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
50 000 000,00 |
6 845 795,46 |
13,7 |
|
Расходы на озеленение территории города |
|
|
16 1 6057 |
|
14 115 983,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
14 115 983,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на организацию и содержание мест захоронения |
|
|
16 1 6058 |
|
10 680 000,00 |
924 900,00 |
8,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
10 680 000,00 |
924 900,00 |
8,7 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству территории города |
|
|
16 1 6059 |
|
32 953 568,00 |
1 518 872,69 |
4,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
28 154 168,00 |
1 518 872,69 |
5,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
4 799 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск" |
|
|
16 2 0000 |
|
11 881 535,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по благоустройству дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск |
|
|
16 2 6060 |
|
11 881 535,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
11 881 535,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
112 885 534,45 |
20 489 625,34 |
18,2 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы ЖКХ и благоустройства |
|
|
50 0 6083 |
|
20 242 500,00 |
3 371 858,77 |
16,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
20 242 500,00 |
3 371 858,77 |
16,7 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
92 643 034,45 |
17 117 766,57 |
18,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
62 114 261,21 |
15 291 333,17 |
24,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
30 528 773,24 |
1 826 433,40 |
6,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
05 05 |
|
|
21 435 917,16 |
3 976 709,85 |
18,6 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
151 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
151 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
151 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
151 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
21 284 117,16 |
3 976 709,85 |
18,7 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
20 928 127,00 |
3 620 719,69 |
17,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
18 107 654,00 |
3 313 138,68 |
18,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 766 517,00 |
299 517,24 |
10,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
53 956,00 |
8 063,77 |
14,9 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
355 990,16 |
355 990,16 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
320 185,55 |
320 185,55 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
35 804,61 |
35 804,61 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
06 05 |
|
|
2 352 800,60 |
200 800,60 |
8,5 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
2 352 800,60 |
200 800,60 |
8,5 |
|
Мероприятия по охране окружающей среды в рамках непрограммных расходов бюджета |
|
|
50 0 6092 |
|
2 152 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 152 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
200 800,60 |
200 800,60 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
200 800,60 |
200 800,60 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
648 972,11 |
648 972,11 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
648 972,11 |
648 972,11 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
648 972,11 |
648 972,11 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
648 972,11 |
648 972,11 |
100,0 |
|
Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск |
704 |
|
|
|
464 277 284,23 |
67 923 982,10 |
14,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
13 693 250,78 |
3 326 088,30 |
24,3 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
76 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
76 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
76 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
76 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
13 616 350,78 |
3 326 088,30 |
24,4 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
13 189 000,00 |
3 140 870,61 |
23,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
12 207 500,00 |
2 857 736,95 |
23,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
953 500,00 |
283 133,66 |
29,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
28 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
427 350,78 |
185 217,69 |
43,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
242 133,09 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
185 217,69 |
185 217,69 |
100,0 |
|
Водное хозяйство |
|
04 06 |
|
|
5 303 298,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в городском округе город Рыбинск" |
|
|
12 0 0000 |
|
5 303 298,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск " |
|
|
12 2 0000 |
|
5 303 298,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий программы "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
|
|
12 2 6037 |
|
5 303 298,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
5 303 298,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Дорожное хозяйство |
|
04 09 |
|
|
181 686 660,37 |
19 604 677,08 |
10,8 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
172 898 643,00 |
15 000 000,00 |
8,7 |
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
|
|
24 1 0000 |
|
172 898 643,00 |
15 000 000,00 |
8,7 |
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Рыбинске |
|
|
24 1 6066 |
|
19 898 643,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
19 898 643,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности за счет средств областного бюджета |
|
|
24 1 7247 |
|
153 000 000,00 |
15 000 000,00 |
9,8 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
153 000 000,00 |
15 000 000,00 |
9,8 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
8 788 017,37 |
4 604 677,08 |
52,4 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
8 788 017,37 |
4 604 677,08 |
52,4 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
8 788 017,37 |
4 604 677,08 |
52,4 |
|
Жилищное хозяйство |
|
05 01 |
|
|
108 700 848,32 |
34 097 428,01 |
31,4 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
105 324 358,03 |
30 720 937,72 |
29,2 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Рыбинск" |
|
|
05 6 0000 |
|
105 324 358,03 |
30 720 937,72 |
29,2 |
|
Расходы на реализацию городской целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Рыбинск" в части оплаты стоимости дополнительных площадей |
|
|
05 6 6023 |
|
37 233 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
37 233 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
|
|
05 6 9503 |
|
20 475 577,03 |
9 736 436,84 |
47,6 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
20 475 577,03 |
9 736 436,84 |
47,6 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
|
|
05 6 9603 |
|
47 615 281,00 |
20 984 500,88 |
44,1 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
47 615 281,00 |
20 984 500,88 |
44,1 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
3 376 490,29 |
3 376 490,29 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
3 376 490,29 |
3 376 490,29 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
3 376 490,29 |
3 376 490,29 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 02 |
|
|
32 039 061,68 |
266 438,57 |
0,8 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
14 0 0000 |
|
20 477 229,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск " |
|
|
14 3 0000 |
|
20 477 229,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий городской целевой программы "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск " |
|
|
14 3 6050 |
|
6 627 229,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
6 627 229,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации за счет средств областного бюджета |
|
|
14 3 7201 |
|
13 850 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
13 850 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
11 561 832,68 |
266 438,57 |
2,3 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
50 0 6088 |
|
1 200 000,00 |
184 356,26 |
15,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 200 000,00 |
184 356,26 |
15,4 |
|
Расходы на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов |
|
|
50 0 6094 |
|
598 826,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
598 826,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
9 763 006,68 |
82 082,31 |
0,8 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
9 680 924,37 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
82 082,31 |
82 082,31 |
100,0 |
|
Дошкольное образование |
|
07 01 |
|
|
55 007 986,18 |
7 886 040,56 |
14,3 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
52 999 974,36 |
7 415 220,56 |
14,0 |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
52 999 974,36 |
7 415 220,56 |
14,0 |
|
Мероприятия по модернизации региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета |
|
|
02 2 5059 |
|
0,00 |
7 415 220,56 |
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
0,00 |
7 415 220,56 |
|
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
5 996 094,36 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
5 996 094,36 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета |
|
|
02 2 7057 |
|
47 003 880,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
47 003 880,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
2 008 011,82 |
470 820,00 |
23,4 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
2 008 011,82 |
470 820,00 |
23,4 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
2 008 011,82 |
470 820,00 |
23,4 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
34 667 650,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
33 694 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
33 694 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
1 694 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
1 694 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству зданий общеобразовательных организаций |
|
|
02 2 7060 |
|
32 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
32 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
973 650,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
973 650,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
973 650,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Культура |
|
08 01 |
|
|
11 481 127,89 |
300 000,00 |
2,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
|
|
11 0 0000 |
|
664 922,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 0000 |
|
664 922,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
664 922,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
664 922,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
10 816 205,89 |
300 000,00 |
2,8 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
10 816 205,89 |
300 000,00 |
2,8 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
10 816 205,89 |
300 000,00 |
2,8 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
21 697 400,83 |
2 443 309,58 |
11,3 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
21 697 400,83 |
2 443 309,58 |
11,3 |
|
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |
|
|
05 2 0000 |
|
9 277 522,08 |
777 522,08 |
8,4 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |
|
|
05 2 6018 |
|
9 277 522,08 |
777 522,08 |
8,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
9 277 522,08 |
777 522,08 |
8,4 |
|
Подпрограмма "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья" |
|
|
05 3 0000 |
|
12 419 878,75 |
1 665 787,50 |
13,4 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья" |
|
|
05 3 6019 |
|
12 419 878,75 |
1 208 070,00 |
9,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
12 419 878,75 |
1 208 070,00 |
9,7 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" за счет средств областного бюджета |
|
|
05 3 7119 |
|
0,00 |
457 717,50 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
0,00 |
457 717,50 |
|
|
Контрольно-счетная палата городского округа город Рыбинск |
705 |
|
|
|
2 569 954,00 |
618 117,76 |
24,1 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
01 06 |
|
|
2 569 954,00 |
618 117,76 |
24,1 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
8 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
8 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
8 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
8 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
2 561 654,00 |
618 117,76 |
24,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
986 900,00 |
235 383,92 |
23,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
804 300,00 |
213 783,91 |
26,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
177 600,00 |
21 600,00 |
12,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 000,00 |
0,01 |
0,0 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
50 0 6076 |
|
1 532 600,00 |
340 583,54 |
22,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 532 600,00 |
340 583,54 |
22,2 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
42 154,00 |
42 150,30 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
42 154,00 |
42 150,30 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации городского округа город Рыбинск |
720 |
|
|
|
151 794 800,00 |
24 500 942,55 |
16,1 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора |
|
01 06 |
|
|
31 794 800,00 |
6 369 751,41 |
20,0 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
184 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
184 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
184 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
184 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в городском округе город Рыбинск" |
|
|
36 0 0000 |
|
5 221 000,00 |
342 738,00 |
6,6 |
|
Ведомственная целевая программа департамента финансов |
|
|
36 1 0000 |
|
5 221 000,00 |
342 738,00 |
6,6 |
|
Другие мероприятия в области финансов |
|
|
36 1 6072 |
|
5 221 000,00 |
342 738,00 |
6,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
5 221 000,00 |
342 738,00 |
6,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
26 389 600,00 |
6 027 013,41 |
22,8 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
26 004 900,00 |
5 642 313,41 |
21,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
21 557 100,00 |
4 996 409,36 |
23,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 332 800,00 |
634 474,82 |
14,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
115 000,00 |
11 429,23 |
9,9 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
384 700,00 |
384 700,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
304 600,00 |
304 600,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
80 100,00 |
80 100,00 |
100,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
13 01 |
|
|
120 000 000,00 |
18 131 191,14 |
15,1 |
|
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в городском округе город Рыбинск" |
|
|
36 0 0000 |
|
120 000 000,00 |
18 131 191,14 |
15,1 |
|
Ведомственная целевая программа департамента финансов |
|
|
36 1 0000 |
|
120 000 000,00 |
18 131 191,14 |
15,1 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
36 1 6071 |
|
120 000 000,00 |
18 131 191,14 |
15,1 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
|
|
700 |
120 000 000,00 |
18 131 191,14 |
15,1 |
|
Департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск |
733 |
|
|
|
23 619 108,00 |
3 351 985,08 |
14,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
7 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
7 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
7 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
7 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
23 611 908,00 |
3 351 985,08 |
14,2 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
149 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
149 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
149 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
149 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
23 462 708,00 |
3 351 985,08 |
14,3 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
17 393 200,00 |
2 974 818,08 |
17,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
16 272 200,00 |
2 910 292,74 |
17,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 071 000,00 |
59 226,44 |
5,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
50 000,00 |
5 298,90 |
10,6 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках непрограммных расходов бюджета |
|
|
50 0 6082 |
|
5 145 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
5 145 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
924 508,00 |
377 167,00 |
40,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
377 167,00 |
377 167,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
547 341,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск |
741 |
|
|
|
47 218 661,74 |
7 880 176,64 |
16,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
47 218 661,74 |
7 880 176,64 |
16,7 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
1 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Формирование земельных участков для многодетных семей и льготных категорий граждан" |
|
|
05 1 0000 |
|
1 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Формирование земельных участков для многодетных семей и льготных категорий граждан" |
|
|
05 1 6017 |
|
1 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
188 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмм "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
188 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
188 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
188 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
45 929 961,74 |
7 880 176,64 |
17,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
28 926 500,00 |
6 647 988,00 |
23,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
24 693 000,00 |
6 336 978,04 |
25,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 103 500,00 |
311 009,96 |
7,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
130 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по управлению,распоряжению имуществом,находящимся в муниципальной собственности и приобретению права собственности |
|
|
50 0 6080 |
|
9 560 738,00 |
102 366,00 |
1,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
5 740 738,00 |
48 500,00 |
0,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
3 820 000,00 |
53 866,00 |
1,4 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов бюджета |
|
|
50 0 6081 |
|
3 249 262,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 249 262,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
4 193 461,74 |
1 129 822,64 |
26,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
632 686,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 843 521,13 |
466 434,46 |
16,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
717 254,18 |
663 388,18 |
92,5 |
|
Департамент по социальной защите населения администрации городского округа город Рыбинск |
749 |
|
|
|
1 051 329 747,00 |
242 644 450,11 |
23,1 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
11 320 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
11 320 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
11 320 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств федерального бюджета |
|
|
25 3 5065 |
|
6 182 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
6 182 100,00 |
|
0,0 |
|
Оздоровление и отдых детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7099 |
|
1 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
1 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
3 837 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3 837 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
10 01 |
|
|
10 000 000,00 |
2 156 631,07 |
21,6 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 0 0000 |
|
10 000 000,00 |
2 156 631,07 |
21,6 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск |
|
|
03 1 6010 |
|
10 000 000,00 |
2 156 631,07 |
21,6 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
148 000,00 |
30 437,57 |
20,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
9 852 000,00 |
2 126 193,50 |
21,6 |
|
Социальное обслуживание населения |
|
10 02 |
|
|
67 243 415,00 |
12 626 581,29 |
18,8 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
67 243 415,00 |
12 626 581,29 |
18,8 |
|
Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения,предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения ,выполнение муниципальных заданий и иные цели за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 7085 |
|
46 529 415,00 |
9 034 000,00 |
19,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
46 529 415,00 |
9 034 000,00 |
19,4 |
|
Содержание специализированных учреждений в сфере социальной защиты населения за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 7088 |
|
20 714 000,00 |
3 592 581,29 |
17,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
16 580 100,00 |
2 972 080,18 |
17,9 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 980 700,00 |
620 501,11 |
15,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
153 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
928 100 282,00 |
220 270 754,20 |
23,7 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 0 0000 |
|
927 925 782,00 |
220 078 518,20 |
23,7 |
|
Городская целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 1 0000 |
|
927 925 782,00 |
220 078 518,20 |
23,7 |
|
Ежегодная денежная выплата лицам,награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5220 |
|
24 879 000,00 |
24 126 354,77 |
97,0 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
368 000,00 |
343 201,46 |
93,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
24 511 000,00 |
23 783 153,31 |
97,0 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5240 |
|
41 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
41 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5250 |
|
127 616 000,00 |
24 434 000,00 |
19,1 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 400 000,00 |
346 889,69 |
24,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
126 216 000,00 |
24 087 110,31 |
19,1 |
|
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам,не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5381 |
|
34 952 000,00 |
10 177 141,46 |
29,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
34 952 000,00 |
10 177 141,46 |
29,1 |
|
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам,не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5385 |
|
3 737 000,00 |
889 957,47 |
23,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3 737 000,00 |
889 957,47 |
23,8 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск |
|
|
03 1 6010 |
|
16 457 400,00 |
3 845 073,51 |
23,4 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
545 820,00 |
65 973,84 |
12,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
15 911 580,00 |
3 779 099,67 |
23,8 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7074 |
|
128 850 000,00 |
28 707 650,32 |
22,3 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 225 000,00 |
490 314,78 |
22,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
126 625 000,00 |
28 217 335,54 |
22,3 |
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда,труженикам тыла , реабилитированным лицам за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7075 |
|
127 830 000,00 |
22 516 766,37 |
17,6 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 037 000,00 |
343 586,37 |
16,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
125 793 000,00 |
22 173 180,00 |
17,6 |
|
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области |
|
|
03 1 7084 |
|
265 755 000,00 |
63 156 294,18 |
23,8 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 375 000,00 |
947 031,49 |
21,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
261 380 000,00 |
62 209 262,69 |
23,8 |
|
Денежные выплаты за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7086 |
|
111 732 314,00 |
25 837 068,71 |
23,1 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 730 314,00 |
369 954,12 |
21,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
110 002 000,00 |
25 467 114,59 |
23,2 |
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7089 |
|
16 302 068,00 |
3 234 754,41 |
19,8 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
887 668,00 |
37 479,39 |
4,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
15 414 400,00 |
3 197 275,02 |
20,7 |
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7304 |
|
69 774 000,00 |
13 153 457,00 |
18,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
69 774 000,00 |
13 153 457,00 |
18,9 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе город Рыбинск" |
|
|
04 0 0000 |
|
11 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
подпрограмма "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
11 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели в части обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов |
|
|
04 1 7085 |
|
11 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
11 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
163 500,00 |
192 236,00 |
117,6 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
50 0 6077 |
|
0,00 |
28 736,00 |
|
|
Резервные средства |
|
|
|
870 |
0,00 |
28 736,00 |
|
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
163 500,00 |
163 500,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
163 500,00 |
163 500,00 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
25 401 200,00 |
5 822 215,90 |
22,9 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 0 0000 |
|
25 401 200,00 |
5 822 215,90 |
22,9 |
|
Городская целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск " |
|
|
03 1 0000 |
|
25 401 200,00 |
5 822 215,90 |
22,9 |
|
Субвенция на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5084 |
|
13 055 000,00 |
2 515 269,00 |
19,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
13 055 000,00 |
2 515 269,00 |
19,3 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего,проходящего военную службу по призыву,а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5270 |
|
1 832 000,00 |
211 959,85 |
11,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
1 832 000,00 |
211 959,85 |
11,6 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск |
|
|
03 1 6010 |
|
15 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
15 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата,назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет,за счет областного бюджета |
|
|
03 1 7083 |
|
10 363 000,00 |
3 094 987,05 |
29,9 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
150 000,00 |
81 013,05 |
54,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
10 213 000,00 |
3 013 974,00 |
29,5 |
|
Укрепление института семьи,повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7097 |
|
136 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
136 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
|
9 264 850,00 |
1 768 267,65 |
19,1 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
9 214 450,00 |
1 768 267,65 |
19,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
1 002 500,00 |
153,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
953 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
49 500,00 |
153,00 |
0,3 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
156 950,00 |
156 949,44 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
144 950,00 |
144 949,44 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения |
|
|
50 0 7087 |
|
8 055 000,00 |
1 611 165,21 |
20,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
7 067 000,00 |
1 437 779,37 |
20,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
958 000,00 |
173 385,84 |
18,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры администрации городского округа город Рыбинск |
756 |
|
|
|
216 163 355,70 |
49 185 424,96 |
22,8 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
55 720 518,11 |
13 223 027,91 |
23,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
54 698 300,00 |
12 337 589,03 |
22,6 |
|
Ведомственная целевая программа Управления культуры |
|
|
11 1 0000 |
|
54 698 300,00 |
12 337 589,03 |
22,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
11 1 6004 |
|
54 698 300,00 |
12 337 589,03 |
22,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
54 698 300,00 |
12 337 589,03 |
22,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
1 022 218,11 |
885 438,88 |
86,6 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
1 022 218,11 |
885 438,88 |
86,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 022 218,11 |
885 438,88 |
86,6 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 09 |
|
|
1 667 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
1 667 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Городская целевая программа "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск в 2011 - 2014 гг." |
|
|
11 2 0000 |
|
1 667 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
167 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
167 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры за счет областных средств |
|
|
11 2 7169 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Культура |
|
08 01 |
|
|
150 864 313,02 |
34 043 428,62 |
22,6 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 0 0000 |
|
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на повышение социальной активности пожилых людей в части организации культурных программ за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7093 |
|
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе город Рыбинск" |
|
|
04 0 0000 |
|
1 889 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Городская целевая программа "Доступная среда на 2012 - 2015 годы" |
|
|
04 1 0000 |
|
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия на реализацию городской целевой программы "Доступная среда" в сфере культуры |
|
|
04 1 6013 |
|
189 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
189 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на оборудование социально-значимых объектов сферы культуры с целью обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7117 |
|
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
146 035 100,00 |
32 465 418,09 |
22,2 |
|
Ведомственная целевая программа Управления культуры |
|
|
11 1 0000 |
|
136 769 400,00 |
31 771 218,09 |
23,2 |
|
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений |
|
|
11 1 6030 |
|
56 567 200,00 |
14 437 661,69 |
25,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
56 567 200,00 |
14 437 661,69 |
25,5 |
|
Обеспечение деятельности библиотек |
|
|
11 1 6031 |
|
33 816 500,00 |
6 048 643,96 |
17,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
33 816 500,00 |
6 048 643,96 |
17,9 |
|
Обеспечение деятельности учреждений исполнительского искусства |
|
|
11 1 6032 |
|
46 385 700,00 |
11 284 912,44 |
24,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
46 385 700,00 |
11 284 912,44 |
24,3 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 0000 |
|
8 765 700,00 |
694 200,00 |
7,9 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
8 765 700,00 |
694 200,00 |
7,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
8 765 700,00 |
694 200,00 |
7,9 |
|
Подпрограмма "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 3 0000 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 3 6035 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
2 910 213,02 |
1 578 010,53 |
54,2 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
2 910 213,02 |
1 578 010,53 |
54,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 910 213,02 |
1 578 010,53 |
54,2 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 04 |
|
|
7 883 724,57 |
1 918 968,43 |
24,3 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
3 020 500,00 |
785 186,14 |
26,0 |
|
Ведомственная целевая программа Управления культуры |
|
|
11 1 0000 |
|
3 020 500,00 |
785 186,14 |
26,0 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
11 1 6005 |
|
3 020 500,00 |
785 186,14 |
26,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
2 725 000,00 |
759 538,31 |
27,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
292 000,00 |
25 647,82 |
8,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
3 500,00 |
0,01 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
27 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
27 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
27 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
27 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
4 836 124,57 |
1 133 782,29 |
23,4 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
4 769 900,00 |
1 132 532,29 |
23,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
4 187 400,00 |
1 037 494,52 |
24,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
565 000,00 |
95 037,77 |
16,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
17 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
66 224,57 |
1 250,00 |
1,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
64 974,57 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 250,00 |
1 250,00 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
27 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 0 0000 |
|
27 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск |
|
|
03 1 6010 |
|
2 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Укрепление института семьи,повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7097 |
|
25 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
25 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск |
757 |
|
|
|
521 785 175,45 |
118 258 921,03 |
22,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
2 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
2 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
2 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
282 756 745,01 |
52 857 785,17 |
18,7 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе город Рыбинск" |
|
|
04 0 0000 |
|
792 355,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на оборудование социально значимых объектов сферы физической культуры и спорта с целью обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7110 |
|
792 355,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
792 355,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
265 540 090,00 |
50 475 037,07 |
19,0 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
231 685 790,00 |
49 022 261,87 |
21,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
13 1 6004 |
|
231 685 790,00 |
49 022 261,87 |
21,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
231 685 790,00 |
49 022 261,87 |
21,2 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
33 854 300,00 |
1 452 775,20 |
4,3 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
9 869 300,00 |
1 452 775,20 |
14,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
9 869 300,00 |
1 452 775,20 |
14,7 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов за счет средств областного бюджета |
|
|
13 2 7195 |
|
23 985 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
400 |
23 985 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
10 642 600,00 |
2 382 748,10 |
22,4 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" |
|
|
25 1 0000 |
|
10 642 600,00 |
2 382 748,10 |
22,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
25 1 6004 |
|
10 642 600,00 |
2 382 748,10 |
22,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
10 642 600,00 |
2 382 748,10 |
22,4 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
5 781 700,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
5 781 700,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 781 700,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
30 966 027,96 |
2 223 479,85 |
7,2 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
29 422 450,00 |
1 723 479,85 |
5,9 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" |
|
|
25 1 0000 |
|
6 837 878,00 |
1 453 279,85 |
21,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих организационно-воспитательную работу с молодежью |
|
|
25 1 6038 |
|
1 532 710,00 |
638 500,00 |
41,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 532 710,00 |
638 500,00 |
41,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровительной кампании детей |
|
|
25 1 6039 |
|
4 242 800,00 |
814 779,85 |
19,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 242 800,00 |
814 779,85 |
19,2 |
|
Расходы на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики за счет средств областного бюджета |
|
|
25 1 7065 |
|
1 062 368,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 062 368,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Молодежь города Рыбинска" |
|
|
25 2 0000 |
|
1 009 512,00 |
153 000,00 |
15,2 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Молодежь города Рыбинска" |
|
|
25 2 6041 |
|
800 000,00 |
153 000,00 |
19,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
800 000,00 |
153 000,00 |
19,1 |
|
Расходы на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики за счет средств областного бюджета |
|
|
25 2 7065 |
|
209 512,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
209 512,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
20 810 660,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
6 740 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
400 |
940 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7065 |
|
3 883 221,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 883 221,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на укрепление социальной защищенности пожилых людей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7092 |
|
97 439,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
97 439,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
5 090 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 090 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7102 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 4 0000 |
|
764 400,00 |
117 200,00 |
15,3 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 4 6009 |
|
434 400,00 |
117 200,00 |
27,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
434 400,00 |
117 200,00 |
27,0 |
|
Расходы на реализацию мероприятий патриотического воспитания молодежи Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
25 4 7066 |
|
330 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
330 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
1 543 577,96 |
500 000,00 |
32,4 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
1 543 577,96 |
500 000,00 |
32,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 543 577,96 |
500 000,00 |
32,4 |
|
Физическая культура |
|
11 01 |
|
|
175 067 055,48 |
54 066 830,06 |
30,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
135 826 700,00 |
40 066 830,06 |
29,5 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
36 851 700,00 |
6 066 934,28 |
16,5 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
13 1 6005 |
|
36 851 700,00 |
6 066 934,28 |
16,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
36 851 700,00 |
6 066 934,28 |
16,5 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
98 975 000,00 |
33 999 895,78 |
34,4 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
53 975 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
400 |
53 975 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов за счет средств областного бюджета |
|
|
13 2 7195 |
|
45 000 000,00 |
33 999 895,78 |
75,6 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
400 |
45 000 000,00 |
33 999 895,78 |
75,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
39 240 355,48 |
14 000 000,00 |
35,7 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
39 240 355,48 |
14 000 000,00 |
35,7 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
400 |
34 000 000,00 |
14 000 000,00 |
41,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 240 355,48 |
0,00 |
0,0 |
|
Массовый спорт |
|
11 02 |
|
|
20 930 700,00 |
6 544 000,00 |
31,3 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
20 930 700,00 |
6 544 000,00 |
31,3 |
|
Подпрограмма "Развитие хоккея на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
13 3 0000 |
|
20 930 700,00 |
6 544 000,00 |
31,3 |
|
Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным организациям |
|
|
13 3 6044 |
|
20 930 700,00 |
6 544 000,00 |
31,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
20 930 700,00 |
6 544 000,00 |
31,3 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
11 05 |
|
|
12 061 947,00 |
2 566 825,95 |
21,3 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
5 500 200,00 |
1 174 600,58 |
21,4 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
5 500 200,00 |
1 174 600,58 |
21,4 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
13 1 6005 |
|
5 500 200,00 |
1 174 600,58 |
21,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
3 948 200,00 |
934 807,69 |
23,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
1 520 000,00 |
232 173,89 |
15,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
32 000,00 |
7 619,00 |
23,8 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
52 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
52 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
52 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
52 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
6 509 047,00 |
1 392 225,37 |
21,4 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
6 385 300,00 |
1 392 225,37 |
21,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
5 760 300,00 |
1 313 782,75 |
22,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
570 000,00 |
66 025,19 |
11,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
55 000,00 |
12 417,43 |
22,6 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
123 747,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
117 297,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
6 450,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск |
775 |
|
|
|
2 230 714 506,21 |
485 932 490,62 |
21,8 |
|
Дошкольное образование |
|
07 01 |
|
|
872 329 641,90 |
191 498 221,11 |
22,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
855 053 520,00 |
191 293 865,09 |
22,4 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
838 710 300,00 |
190 590 645,09 |
22,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования |
|
|
02 1 6001 |
|
271 177 300,00 |
63 371 433,03 |
23,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
271 177 300,00 |
63 371 433,03 |
23,4 |
|
Расходы на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7047 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7051 |
|
2 965 000,00 |
675 433,46 |
22,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 965 000,00 |
675 433,46 |
22,8 |
|
Расходы на обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7311 |
|
452 321 000,00 |
102 882 091,34 |
22,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
452 321 000,00 |
102 882 091,34 |
22,7 |
|
Расходы на организацию присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7323 |
|
109 747 000,00 |
23 661 687,26 |
21,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
109 747 000,00 |
23 661 687,26 |
21,6 |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
16 343 220,00 |
703 220,00 |
4,3 |
|
Реализация мероприятий городской целевой программы "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
16 343 220,00 |
703 220,00 |
4,3 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
400 |
0,00 |
560 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
16 343 220,00 |
143 220,00 |
0,9 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
17 276 121,90 |
204 356,02 |
1,2 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
17 276 121,90 |
204 356,02 |
1,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
17 276 121,90 |
204 356,02 |
1,2 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
1 157 929 229,38 |
247 864 104,92 |
21,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
1 120 605 480,00 |
241 649 626,37 |
21,6 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
1 071 037 300,00 |
241 532 446,37 |
22,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования |
|
|
02 1 6002 |
|
198 617 300,00 |
43 024 141,52 |
21,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
198 617 300,00 |
43 024 141,52 |
21,7 |
|
Обеспечение деятельности школ-интернатов |
|
|
02 1 6003 |
|
27 522 000,00 |
4 813 061,96 |
17,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
27 522 000,00 |
4 813 061,96 |
17,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
02 1 6004 |
|
52 949 000,00 |
12 479 296,73 |
23,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
52 949 000,00 |
12 479 296,73 |
23,6 |
|
Расходы на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7047 |
|
22 349 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
22 349 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7051 |
|
422 000,00 |
76 150,87 |
18,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
422 000,00 |
76 150,87 |
18,0 |
|
Расходы на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7052 |
|
718 147 000,00 |
155 545 956,90 |
21,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
718 147 000,00 |
155 545 956,90 |
21,7 |
|
Расходы на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7053 |
|
41 028 000,00 |
23 534 850,00 |
57,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
41 028 000,00 |
23 534 850,00 |
57,4 |
|
Расходы на организацию присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7323 |
|
10 003 000,00 |
2 058 988,39 |
20,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
10 003 000,00 |
2 058 988,39 |
20,6 |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
49 568 180,00 |
117 180,00 |
0,2 |
|
Реализация мероприятий городской целевой программы "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
49 568 180,00 |
117 180,00 |
0,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
49 568 180,00 |
117 180,00 |
0,2 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
7 206 346,73 |
2 400 000,00 |
33,3 |
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности в бюджетной сфере |
|
|
30 1 6070 |
|
7 206 346,73 |
2 400 000,00 |
33,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
7 206 346,73 |
2 400 000,00 |
33,3 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
30 117 402,65 |
3 814 478,55 |
12,7 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
30 117 402,65 |
3 814 478,55 |
12,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
26 917 402,65 |
614 478,55 |
2,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
0,00 |
52 430,00 |
|
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
0,00 |
5 880,00 |
|
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
0,00 |
5 880,00 |
|
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
0,00 |
5 880,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
0,00 |
5 880,00 |
|
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
0,00 |
46 550,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
0,00 |
46 550,00 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 09 |
|
|
94 555 275,93 |
21 343 646,17 |
22,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
77 665 444,00 |
17 731 043,79 |
22,8 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
77 665 444,00 |
17 731 043,79 |
22,8 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
02 1 6005 |
|
70 657 000,00 |
16 332 187,28 |
23,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
32 189 000,00 |
8 439 147,97 |
26,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 805 000,00 |
641 068,72 |
13,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
600 |
32 632 000,00 |
6 813 487,68 |
20,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 031 000,00 |
438 482,91 |
42,5 |
|
Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7055 |
|
7 008 444,00 |
1 398 856,51 |
20,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
6 411 082,00 |
1 281 554,11 |
20,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
597 362,00 |
117 302,40 |
19,6 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
08 0 0000 |
|
4 751 000,00 |
638 979,12 |
13,4 |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
|
|
08 1 0000 |
|
4 751 000,00 |
638 979,12 |
13,4 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
|
|
08 1 6027 |
|
4 049 000,00 |
519 839,40 |
12,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 049 000,00 |
519 839,40 |
12,8 |
|
Расходы на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся за счет средств областного бюджета |
|
|
08 1 7143 |
|
702 000,00 |
119 139,72 |
17,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
702 000,00 |
119 139,72 |
17,0 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
157 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
157 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
157 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
157 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
11 981 731,93 |
2 973 623,26 |
24,8 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
11 608 700,00 |
2 972 249,80 |
25,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
9 820 700,00 |
2 568 858,26 |
26,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 653 000,00 |
386 204,54 |
23,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
135 000,00 |
17 187,00 |
12,7 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
373 031,93 |
1 373,46 |
0,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
111 779,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
261 252,93 |
1 373,46 |
0,5 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
105 900 359,00 |
25 174 088,42 |
23,8 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
105 796 959,00 |
25 174 088,42 |
23,8 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
105 796 959,00 |
25 174 088,42 |
23,8 |
|
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета |
|
|
02 1 5260 |
|
1 154 048,00 |
261 097,81 |
22,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
1 154 048,00 |
261 097,81 |
22,6 |
|
Расходы на компенсацию расходов на содержание ребенка дошкольной образовательной организации за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7043 |
|
35 085 000,00 |
7 860 124,87 |
22,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
35 085 000,00 |
7 860 124,87 |
22,4 |
|
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7046 |
|
66 062 372,00 |
16 187 576,74 |
24,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
66 062 372,00 |
16 187 576,74 |
24,5 |
|
Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7050 |
|
3 495 539,00 |
865 289,00 |
24,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3 495 539,00 |
865 289,00 |
24,8 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 0 0000 |
|
103 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск |
|
|
03 1 6010 |
|
10 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
10 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Укрепление института семьи,повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7097 |
|
93 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
93 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Волжская территориальная избирательная комиссия города Рыбинска |
777 |
|
|
|
13 375 490,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|
01 07 |
|
|
13 375 490,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
13 375 490,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
|
|
50 0 6078 |
|
13 375 490,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
13 375 490,00 |
0,00 |
0,0 |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
5 668 989 161,99 |
1 173 338 765,90 |
20,7 |
|
Директор департамента финансов |
М.И. Капранов |