Приложение 1. Перечень программных мероприятий и целевых показателей программы

Приложение 1

Перечень
программных мероприятий и целевых показателей программы

N п/п	Наименование задачи, целевого показателя, мероприятия, источник финансирования	Единица измерения	Объем и источники финансирования, тыс. руб. (в установленном порядке)
			отчетный год (базовое значение показателя)	текущий финансовый год	очередной финансовый год	1-й год планового периода
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Цель Программы - повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса, позволяющего увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района Задача 1. Создание организационных основ для формирования на территории района туристско-рекреационного кластера
1.1	Целевые показатели:
1.1.1	Количество проводимых организационных мероприятий с целью развития туристско-рекреационного кластера	Ед.	3	5	5	5
1.2	Мероприятия:
1.2.1	Оплата услуг, связанных с проведением форумов, конференций, "круглых столов"	тыс. руб.			0	0
1.2.2	Участие в развитии, техническом оснащении туристского информационного Центра	тыс. руб.			0	0
1.2.3	Разработка комплекса мер по развитию социального туризма	тыс. руб.			0	0
1.2.4	Разработка и внедрение новых туристических маршрутов и турпроектов	тыс. руб.			0	0
1.2.5	Организация конкурса туристско-краеведческих маршрутов среди образовательных учреждений района	тыс. руб.			0	0
	Итого по задаче 1:		0	0	0	0
Задача 2. Увеличение количества и разнообразия объектов туристской инфраструктуры путем привлечения инвестиций
2.1	Целевые показатели:
2.1.1	Количество мест в коллективных средствах размещения туристов.	Ед.	480	550	650	700
2.1.2	Объем туристских и гостиничных услуг	Млн. руб.	512,0	600,0	650,0	700,0
2.2	Мероприятия:
2.2.1	Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма	2012 - 2014 г.г.				0
2.2.2	Совершенствование информационной инфраструктуры и туристской навигации	2012 - 2014 г.г.			25,0	0
2.2.2.1	Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочих)	2012 - 2014 г.г.		16,21	22,0	0
2.2.2.2	Организация создания и функционирования презентационных медиакомплексов и туристских электронных киосков самообслуживания	2012 - 2014 г.г.			0	0
	Итого по задаче 2:		0	16,21	47,0	0
Задача 3. Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта
3.1	Целевые показатели:
3.1.1	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых районом	Тыс. чел.	339,8	450,0	520,0	600,0
3.2	Мероприятия:
3.2.1	Организация проведения туристских праздников и мероприятий в целях поддержки и продвижения туристских брендов района	2012 - 2014 г.г.		155,078 78	200,091	161,0
3.2.2	Оплата услуг, связанных с разработкой новых маршрутов, формированием новых интерактивных программ и экспозиций	2012 - 2014 г.г.		9,675	0	50,0
3.2.3	Оплата работ, связанных с созданием музейных экспозиций, приобретением оборудования для музейно-туристских комплексов, виртуальных экскурсий на базе действующих объектов показа, разработкой концепций экспозиций	2012 - 2014 г.г.			0	0
3.2.4	Оплата услуг, связанных с созданием аудиогидов	2012 - 2014 г.г.			0	0
3.2.5	Поддержка развития перспективных видов туризма (событийного, делового, водного, активного, спортивного) в поселениях района	2012 - 2014 г.г.		118,03	245,175	355,0
	Итого по задаче 3:			282,783 78	445,266	566,0
Задача 4. Продвижение туристских возможностей района путем участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях
4.1	Целевые показатели:
4.1.1	Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района.	Ед.	7	11	13	15
4.2	Мероприятия:
4.2.1	Проведение рекламных туров и пресс-туров для представителей туроператоров и центральных средств массовой информации	2012 - 2014 г.г.		17,85	0	14,0
4.2.2	Участие в работе международных туристских выставок	2012 - 2014 г.г.		77,124 6	85,7	150,0
4.2.3	Организация изготовления выставочного оборудования	2012 - 2014 г.г.		35,769	91,6	0
4.2.4	Оплата работ, связанных с подготовкой, полиграфическим изготовлением туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции	2012 - 2014 г.г.		124,562 62	200,434	170,0
4.2.5	Организация разработки, создания и поддержки туристского сайта (портала) в целях продвижения туристских возможностей области в сети Интернет	2012 - 2014 г.г.		60,0	30,0	0
4.2.6	Разработка мультимедийных и интерактивных презентаций туристского потенциала и туристской индустрии района	2012 - 2014 г.г.			0	0
4.2.7	Организация деятельности муниципального туристского информационного центра	2012 - 2014 г.г.			0	0
4.2.8	Размещение заказов и оплата услуг, связанных с подготовкой и тиражированием CD и DVD о туристском потенциале района	2012 - 2014 г.г.			0	0
4.2.9	Оплата услуг, связанных с размещением и распространением информации о туристском потенциале района через специализированные российские и зарубежные печатные средства массовой информации, каталоги и справочники	2012 - 2014 г.г.		28,8	0	100,0
	Итого по задаче 4:			344,106 22	407,734	434,0
Задача 5. Повышение уровня управления развитием туристско-рекреационного комплекса района путем совершенствования кадрового, аналитического и методического обеспечения
5.1	Целевые показатели:
5.1.1	Число занятых в туризме и сопутствующих отраслях	Тыс. чел.	2,1	2,4	2,8	3,0
5.2	Мероприятия:
5.2.1	Ведение реестра туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии, туристского паспорта района	2012 - 2014 г.г.		0	0	0
5.2.2	Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма	2012 - 2014 г.г.		0	0	0
5.2.3	Разработка предложений по введению новых маршрутов, проектов, туристских территорий, изучение туристских ресурсов района	2012 - 2014 г.г.		0	0	0
5.2.4	Оплата работ, связанных с подготовкой и изданием методической литературы по вопросам развития туризма	2012 - 2014 г.г.		0	0	0
5.2.5	Оказание организационно-методического содействия поселениям района в разработке и реализации мер по развитию туризма и отдыха, в том числе разработке муниципальных программ	2012 - 2014 г.г.		0	0	0
5.2.6	Оказание консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности в сфере туризма	2012 - 2014 г.г.		0	0	0
5.2.7	Создание и развитие системы информирования клиентов о правилах предоставления туристских и сопутствующих услуг	2012 - 2014 г.г.		0	0	0
	Итого по задаче 5:			0	0	0
	Всего по Программе:			643,1	900,0	1000,0