Приложение 2. Производственная программа открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере услуг холодного водоснабжения (питьевой водой) на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

Информация об изменениях:

Приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20 декабря 2013 г. N 164-ви настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента государственной регистрации названного приказа

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 26 июня 2013 г. N 55-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере услуг холодного водоснабжения (питьевой водой) на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2013 г.

1. Паспорт производственной программы.

Регулируемая организация - открытое акционерное общество "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) (далее - организация).

Адрес: 152151, Россия, Ярославская обл., г. Ростов, Ярославское ш., д. 42.

Уполномоченный орган, утверждающий настоящую производственную программу, - департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес уполномоченного органа: 150014, Россия, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62.

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации:

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
			всего	с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	8205,663	344,430	2604,996	2537,387	2718,850
1.1.	Установка затвора (Ду = 400 мм) на самотечной линии канализации от контактных осветлителей на очистных сооружениях водопровода (участок "Водоканал")	тыс. руб.	81,900	81,900	-	-	-
1.2.	Косметический ремонт машинного зала, фильтровального зала, операторской на очистных сооружениях водопровода в с. Васильково (S = 150 кв. м)	тыс. руб.	3,900	3,900	-	-	-
1.3.	Ремонт камеры между резервуаром чистой воды и машинным залом на очистных сооружениях водопровода в с. Васильково	тыс. руб.	14,330	14,330	-	-	-
1.4.	Замена водопроводной линии (перемычки) от общества с ограниченной ответственностью "Королан" до водопроводной линии в раб. пос. Ишня (полипропилен низкого давления, Ду = 100 мм, L = 300 м) (участок "Водоканал")	тыс. руб.	128,200	128,200	-	-	-
1.5.	Замена водопроводной линии (раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 10) (полипропилен низкого давления, Ду = 100 мм, L = 70 м)	тыс. руб.	31,700	31,700	-	-	-
1.6.	Замена водопроводной линии в раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, в районе домов 5 и 7 (полипропилен низкого давления, Ду = 100 мм, L = 200 м)	тыс. руб.	84,400	84,400	-	-	-
1.7.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев в г. Ростове, 35 шт.	тыс. руб.	45,981	-	45,981	-	-
1.8.	Ремонт водопроводных колодцев, установка запорной арматуры и пожарных гидрантов (ул. Советская, ул. Ленинская) (участок "Семибратово-1"), 11 шт.	тыс. руб.	280,955	-	140,477	-	140,478
1.9.	Капитальный ремонт центрального водовода к начальной школе (участок "Семибратово-2"), L = 250 м	тыс. руб.	101,792	-	-	101,792	-
1.10.	Капитальный ремонт центрального трубопровода по ул. Некрасова (частный сектор) (участок "Семибратово-2"), L = 580 м	тыс. руб.	919,178	-	-	237,718	681,460
1.11.	Капитальный ремонт центрального трубопровода от водозабора до колодца у дома N 123 в с. Татищев Погост, L= 1500 м	тыс. руб.	851,610	-	-	283,870	567,740
1.12.	Капитальный ремонт участка центрального водопровода в с. Угодичи от артезианской скважины N 1 до здания средней образовательной школы, L = 400 м	тыс. руб.	88,951	-	88,951	-	-
1.13.	Замена водоразборных колонок в с. Угодичи, на ул. Овинной и Никольской, 4 шт.	тыс. руб.	18,169	-	-	18,169	-
1.14.	Капитальный ремонт центрального водопровода в с. Ново-Никольское, ул. Центральная, около домов 14, 16 и 18, L = 240 м	тыс. руб.	42,728	-	42,728	-	-
1.15.	Замена водоразборных колонок в с. Мосейцево и дер. Новоселки, 7 шт.	тыс. руб.	31,778	-	31,778	-	-
1.16.	Капитальный ремонт водовода от водозабора до колодца у школы в дер. Вахрушево, L = 730 м	тыс. руб.	408,888	-	-	204,044	204,844
1.17.	Капитальный ремонт водопроводной линии в с. Васильково, от д. 53 к д. 75, L = 800 м	тыс. руб.	232,480	-	-	116,240	116,240
1.18.	Капитальный ремонт водопровода в раб. пос. Петровское (открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие N 27"), L = 400 м	тыс. руб.	52,339	-	52,339	-	-
1.19.	Капитальный ремонт водопроводной линии в с. Шурскол, от д. 5 по ул. Парковой до д. 19 по ул. Советской, L = 100 м	тыс. руб.	33,481	-	33,481	-	-
1.20.	Капитальный ремонт водопровода в с. Шурскол, по ул. Садовой, L = 140 м	тыс. руб.	21,942	-	21,942	-	-
1.21.	Капитальный ремонт водовода в раб. пос. Ишня, от кольцевой трассы до домов 1а, 3а, 5а, 7а по ул. Мелиораторов, L = 125 м	тыс. руб.	43,060	-	43,06	-	-
1.22.	Ремонт водопроводных колодцев в раб. пос. Ишня, 14 шт.	тыс. руб.	90,022	-	90,022	-	-
1.23.	Капитальный ремонт участка центрального водопровода в с. Марково, от ВК-2 до ВК-15 (L = 300 м)	тыс. руб.	99,082	-	99,082	-	-
1.24.	Замена водопроводной линии в дер. Судино, от д. 7 к домам 5 и 6, L = 60 м	тыс. руб.	33,278	-	33,278	-	-
1.25.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев (участок "Поречье"), 6 шт.	тыс. руб.	125,901	-	125,901	-	-
1.26.	Замена участка водопровода в раб. пос. Поречье-Рыбное, по ул. Кирова, L = 230 м	тыс. руб.	79,876	-	79,876	-	-
1.27.	Замена трансформатора масляного ТМ-11 на ТМГ-11 70/6 кВ - 1000А в РП-4 на очистных сооружениях водопровода в г. Ростове, 1 шт.	тыс. руб.	259,630	-	259,630	-	-
1.28.	Замена насосного агрегата 1Д-1250/63 с электрическим двигателем 315 кВт, 6000 В в насосной станции 2-го подъема в г. Ростове, 1 шт.	тыс. руб.	645,717	-	-	322,859	322,858
1.29.	Установка насосного агрегата Д-3200-33-2 для промывки контактных осветлителей на очистных сооружениях водопровода в г. Ростове, 1 шт.	тыс. руб.	478,566	-	-	478,566	-
1.30.	Замена задвижек с электрическим приводом d = 400 мм, d = 600 мм на очистных сооружениях водопровода в г. Ростове, 8 шт.	тыс. руб.	1370,460	-	685,230	-	685,230
1.31.	Замена разводки отопления в здании 2-го подъема первого этажа водозабора (участок "Семибратово-1"), L = 70 м	тыс. руб.	15,205	-	15,205	-	-
1.32.	Ремонт распределительных трубопроводов в резервуаре чистой воды N 1 водозабора, чистка резервуара и водозаборных колодцев (участок "Семибратово-1"), L = 30 м	тыс. руб.	7,941	-	7,941	-	-
1.33.	Замена насоса на очистных сооружениях водопровода в дер. Вахрушево, 2 шт.	тыс. руб.	55,471	-	55,471	-	-
1.34.	Замена трубопровода в фильтровальном зале на очистных сооружениях водопровода в дер. Вахрушево, L = 70 м	тыс. руб.	101,887	-	-	101,887	-
1.35.	Замена компрессора на очистных сооружениях водопровода в дер. Вахрушево, 1 шт.	тыс. руб.	47,080	-	-	47,080	-
1.36.	Ремонт мягкой кровли на очистных сооружениях водопровода в дер. Вахрушево, S = 30 кв. м	тыс. руб.	10,778	-	10,778	-	-
1.37.	Капитальный ремонт (замена труб) в машинном зале водозабора и замена задвижек на очистных сооружениях водопровода в с. Васильково, L = 40 м	тыс. руб.	176,939	-	-	176,939	-
1.38.	Монтаж затворов повторных дисков d = 500 мм в насосной станции 1-го подъема в г. Ростове, 2 шт.	тыс. руб.	88,833	-	88,833	-	-
1.39.	Ремонт трубопровода для промывки сеток водозабора в с. Николо-Перевоз, Ду = 300 мм, L = 60 м	тыс. руб.	223,606	-	-	223,606	-
1.40.	Ремонт и замена задвижек на водопроводной насосной станции в раб. пос. Ишня, 8 шт.	тыс. руб.	37,255	-	37,255	-	-
1.41.	Ремонт кровли на водопроводной насосной станции в раб. пос. Ишня, S = 30 кв. м	тыс. руб.	10,788	-	10,788	-	-
1.42.	Ремонт крыши станции очитки воды водозабора (мягкая кровля) в с. Климатино, S = 288 кв. м	тыс. руб.	103,488	-	103,488	-	-
1.43.	Косметический ремонт помещения машинного отделения водозабора в с. Климатино, S = 253 кв. м	тыс. руб.	7,287	-	-	7,287	-
1.44.	Капитальный ремонт крыши водонапорной башни в пос. Лесной	тыс. руб.	5,555	-	5,555	-	-
1.45.	Покраска водонапорной башни в с. Васильково, 1 шт.	тыс. руб.	2,960	-	2,960	-	-
1.46.	Замена глубинных насосов, запорной арматуры на скважинах (участок "Семибратово-2"), 4 шт.	тыс. руб.	82,652	-	-	82,652	-
1.47.	Замена глубинного насоса, запорной арматуры, водомера (скважины N 4 - N 6) (участок "Васильково"), 3 шт.	тыс. руб.	51,118	-	51,118	-	-
1.48.	Замена насоса ЭЦВ-6-10-140 на скважине в с. Угодичи, 1 шт.	тыс. руб.	36,855	-	-	36,855	-
1.49.	Ограждение санитарной зоны в с Ново-Никольское, L = 1200 м	тыс. руб.	89,584	-	89,584	-	-
1.50.	Капитальный ремонт здания артезианской скважины в дер. Михайловское, 1 шт.	тыс. руб.	19,019	-	19,019	-	-
1.51.	Ремонт мягкой кровли здания артезианской скважины N 1 в с. Скнятиново, S = 25 кв. м	тыс. руб.	8,951	-	8,951	-	-
1.52.	Замена глубинных насосов: - ЭЦВ 6-10-140 на артезианской скважине в с. Караш (2 шт.); - ЭЦВ 6-6,3-140 на артезианской скважине в пос. Павлова Гора (1 шт.); - ЭЦВ 6-10-125 на артезианской скважине в пос. Горный (1 шт.); - ЭЦВ 6-6,3-125 на артезианской скважине в с. Спас-Смердино (1 шт.); - ЭЦВ 6-10-125 на артезианской скважине в дер. Михайловское (1 шт.)	тыс. руб.	231,983	-	115,991	115,992	-
1.53.	Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-10-140 на скважинах N 9 и N 11 в с. Шурскол, 2 шт.	тыс. руб.	43,428	-	43,428	-	-
1.54.	Ремонт кровли на скважинах N 1 и N 11 в с. Шурскол, S = 32 кв. м	тыс. руб.	13,181	-	13,181	-	-
1.55.	Замена погружного насоса на водозаборе в с. Марково, 1 шт.	тыс. руб.	33,525	-	33,525	-	-
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	106,987	60,770	46,217	-	-
2.1.	Промывка скважины N 3 с заменой насоса на водозаборе в с. Климатино, 1 шт.	тыс. руб.	46,217	-	46,217	-	-
2.2.	Очистка фильтров с заменой фильтрующего слоя на очистных сооружениях водопровода (участок "Семибратово-1"), 2 шт.	тыс. руб.	6,370	6,370	-	-	-
2.3.	Промывка скважины N 2 с заменой насоса и частичной заменой труб (участок "Поречье 1"), L = 16 м, 1 шт.	тыс. руб.	54,400	54,400	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-

3. Планируемый объем подачи воды:

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
Объем подаваемой воды	тыс. куб. м	331,53	1989,23	1989,23	1989,23

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации настоящей производственной программы:

- на период с 01.06.2013 по 30.06.2013 - 7642,33 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2013 по 30.06.2014 - 114164,80 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 60728,35 тыс. руб.

5. Целевые показатели деятельности организации:

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя				Источник данных
			фактический	планируемый
			2012 год	с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам:	%	-	0,0	0,0	0,0	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")
	- после водоподготовки	%	-	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети (по результатам производственного контроля)	%	-	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля населения, потребляющего питьевую воду, не соответствующую нормативным требованиям	%	-	0,0	0,0	0,0	внутренняя отчетность организации
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)	ед./ 10 км	-	0,0	0,0	0,0	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")
2.2.	Продолжительность перерывов холодного водоснабжения, рассчитанная исходя из объема воды, недопоставленного за время перерыва водоснабжения	часов	-	0,0	0,0	0,0
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-	9,1	9,1	9,1	статистическая форма N 1 - водопровод
3.2.	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную холодную воду по приборам учета	%	-	34,4	50,0	50,0	внутренняя отчетность организации

6. Расчет эффективности настоящей производственной программы.

Расходы на реализацию настоящей производственной программы в течение срока ее действия увеличиваются с 01.07.2013 на 24,5 процента, с 01.07.2014 - на 6,4 процента. Расходы на ремонт водопроводов, ремонт скважин и замену глубинных насосов, ремонт водопроводных колодцев и водопроводных колонок позволяют обеспечить надежность и бесперебойность оказания услуги. Значения целевых показателей не изменяются, за исключением целевого показателя, указанного в пункте 3.2 раздела 3 таблицы пункта 5 настоящей производственной программы: доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную холодную воду по приборам учета, увеличивается на 15,6 процентного пункта.

7. Отчет об исполнении настоящей производственной программы.

Организация осуществляет деятельность с 01.04.2013.