Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление мэрии г. Ярославля от 25 июля 2013 г. N 1732 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ярославля за I полугодие 2013 года"
- Приложение 5. Исполнение расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 1 полугодие 2013 года
Приложение 5. Исполнение расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 1 полугодие 2013 года
Приложение 5
к постановлению мэрии
от 25 июля 2013 г. N 1732
Исполнение
расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 1 полугодие 2013 года
руб.
|
Наименование |
Код |
Сумма |
||||||||||||
|
главного распорядителя средств |
раздела |
подраздела |
целевой статьи |
вида расходов |
Всего на год |
в том числе за счет средств |
||||||||
|
городского бюджета |
других бюджетов бюджетной системы РФ |
|||||||||||||
|
утверждено по бюджету на 2013 год |
исполнено |
% испол. |
утверждено по бюджету на 2013 год |
исполнено |
% испол. |
утверждено по бюджету на 2013 год |
исполнено |
% испол. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
управление культуры мэрии города Ярославля |
802 |
|
|
|
|
629 641 194,51 |
296 089 589,99 |
47,0 |
603 193 249,51 |
284 930 426,41 |
47,2 |
26 447 945,00 |
11 159 163,58 |
42,2 |
|
Охрана окружающей среды |
802 |
06 |
|
|
|
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
802 |
06 |
05 |
|
|
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012-2014 годы" |
802 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
802 |
07 |
|
|
|
160 857 967,62 |
80 938 568,32 |
50,3 |
151 826 347,62 |
76 506 086,74 |
50,4 |
9 031 620,00 |
4 432 481,58 |
49,1 |
|
Общее образование |
802 |
07 |
02 |
|
|
159 099 347,62 |
79 357 776,32 |
49,9 |
150 874 847,62 |
75 681 114,74 |
50,2 |
8 224 500,00 |
3 676 661,58 |
44,7 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
802 |
07 |
02 |
092.00.00 |
|
498 000,00 |
|
|
|
|
|
498 000,00 |
|
|
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
802 |
07 |
02 |
092.34.00 |
|
498 000,00 |
|
|
|
|
|
498 000,00 |
|
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
802 |
07 |
02 |
092.34.03 |
|
498 000,00 |
|
|
|
|
|
498 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
092.34.03 |
612 |
498 000,00 |
|
|
|
|
|
498 000,00 |
|
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
802 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
157 244 277,62 |
78 935 414,74 |
50,2 |
150 808 177,62 |
75 681 114,74 |
50,2 |
6 436 100,00 |
3 254 300,00 |
50,6 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
157 244 277,62 |
78 935 414,74 |
50,2 |
150 808 177,62 |
75 681 114,74 |
50,2 |
6 436 100,00 |
3 254 300,00 |
50,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
115 561 802,00 |
61 353 966,00 |
53,1 |
110 593 202,00 |
58 869 566,00 |
53,2 |
4 968 600,00 |
2 484 400,00 |
50,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
7 457 602,62 |
239 147,74 |
3,2 |
7 385 302,62 |
166 847,74 |
2,3 |
72 300,00 |
72 300,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
32 395 792,00 |
17 330 101,00 |
53,5 |
31 000 592,00 |
16 632 501,00 |
53,7 |
1 395 200,00 |
697 600,00 |
50,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
1 829 081,00 |
12 200,00 |
0,7 |
1 829 081,00 |
12 200,00 |
0,7 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
802 |
07 |
02 |
510.00.00 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
802 |
07 |
02 |
510.03.00 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
802 |
07 |
02 |
510.03.01 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
510.03.01 |
622 |
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
802 |
07 |
02 |
522.00.00 |
|
1 224 200,00 |
356 161,58 |
29,1 |
|
|
|
1 224 200,00 |
356 161,58 |
29,1 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
802 |
07 |
02 |
522.13.00 |
|
624 200,00 |
356 161,58 |
57,1 |
|
|
|
624 200,00 |
356 161,58 |
57,1 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
802 |
07 |
02 |
522.13.13 |
|
624 200,00 |
356 161,58 |
57,1 |
|
|
|
624 200,00 |
356 161,58 |
57,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
522.13.13 |
612 |
225 700,00 |
225 700,00 |
100,0 |
|
|
|
225 700,00 |
225 700,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
522.13.13 |
622 |
398 500,00 |
130 461,58 |
32,7 |
|
|
|
398 500,00 |
130 461,58 |
32,7 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
802 |
07 |
02 |
522.72.00 |
|
600 000,00 |
|
|
|
|
|
600 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Доступная среда" в сфере культуры |
802 |
07 |
02 |
522.72.11 |
|
600 000,00 |
|
|
|
|
|
600 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
522.72.11 |
622 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
600 000,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
66 670,00 |
|
|
66 670,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 -2015 годы |
802 |
07 |
02 |
795.40.00 |
|
66 670,00 |
|
|
66 670,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
795.40.00 |
622 |
66 670,00 |
|
|
66 670,00 |
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
802 |
07 |
07 |
|
|
1 758 620,00 |
1 580 792,00 |
89,9 |
951 500,00 |
824 972,00 |
86,7 |
807 120,00 |
755 820,00 |
93,6 |
|
Региональные целевые программы |
802 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
807 120,00 |
755 820,00 |
93,6 |
|
|
|
807 120,00 |
755 820,00 |
93,6 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
802 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
807 120,00 |
755 820,00 |
93,6 |
|
|
|
807 120,00 |
755 820,00 |
93,6 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
807 120,00 |
755 820,00 |
93,6 |
|
|
|
807 120,00 |
755 820,00 |
93,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
285 570,00 |
285 570,00 |
100,0 |
|
|
|
285 570,00 |
285 570,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
621 |
521 550,00 |
470 250,00 |
90,2 |
|
|
|
521 550,00 |
470 250,00 |
90,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
951 500,00 |
824 972,00 |
86,7 |
951 500,00 |
824 972,00 |
86,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
951 500,00 |
824 972,00 |
86,7 |
951 500,00 |
824 972,00 |
86,7 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
254 312,00 |
206 390,00 |
81,2 |
254 312,00 |
206 390,00 |
81,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
110 600,00 |
56 400,00 |
51,0 |
110 600,00 |
56 400,00 |
51,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
621 |
430 388,00 |
417 582,00 |
97,0 |
430 388,00 |
417 582,00 |
97,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
151 500,00 |
144 600,00 |
95,4 |
151 500,00 |
144 600,00 |
95,4 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
802 |
08 |
|
|
|
468 609 326,89 |
215 151 021,67 |
45,9 |
451 193 001,89 |
208 424 339,67 |
46,2 |
17 416 325,00 |
6 726 682,00 |
38,6 |
|
Культура |
802 |
08 |
01 |
|
|
458 099 526,89 |
210 461 316,19 |
45,9 |
440 683 201,89 |
203 734 634,19 |
46,2 |
17 416 325,00 |
6 726 682,00 |
38,6 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
802 |
08 |
01 |
092.00.00 |
|
2 650 000,00 |
|
|
|
|
|
2 650 000,00 |
|
|
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
802 |
08 |
01 |
092.34.00 |
|
2 650 000,00 |
|
|
|
|
|
2 650 000,00 |
|
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
802 |
08 |
01 |
092.34.03 |
|
2 650 000,00 |
|
|
|
|
|
2 650 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
092.34.03 |
612 |
580 000,00 |
|
|
|
|
|
580 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
092.34.03 |
622 |
2 070 000,00 |
|
|
|
|
|
2 070 000,00 |
|
|
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
802 |
08 |
01 |
440.00.00 |
|
301 028 097,40 |
141 793 131,66 |
47,1 |
291 118 097,40 |
137 346 651,66 |
47,2 |
9 910 000,00 |
4 446 480,00 |
44,9 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
802 |
08 |
01 |
440.01.00 |
|
455 000,00 |
70 673,57 |
15,5 |
455 000,00 |
70 673,57 |
15,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
01 |
440.01.00 |
244 |
455 000,00 |
70 673,57 |
15,5 |
455 000,00 |
70 673,57 |
15,5 |
|
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
802 |
08 |
01 |
440.02.00 |
|
8 296 400,00 |
503 500,00 |
6,1 |
6 838 400,00 |
503 500,00 |
7,4 |
1 458 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.02.00 |
612 |
8 296 400,00 |
503 500,00 |
6,1 |
6 838 400,00 |
503 500,00 |
7,4 |
1 458 000,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
|
292 276 697,40 |
141 218 958,09 |
48,3 |
283 824 697,40 |
136 772 478,09 |
48,2 |
8 452 000,00 |
4 446 480,00 |
52,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
611 |
4 471 459,00 |
2 178 314,00 |
48,7 |
4 319 459,00 |
2 102 314,00 |
48,7 |
152 000,00 |
76 000,00 |
50,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
612 |
275 000,00 |
262 354,90 |
95,4 |
275 000,00 |
262 354,90 |
95,4 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
621 |
269 962 315,00 |
135 427 735,00 |
50,2 |
261 662 315,00 |
131 277 935,00 |
50,2 |
8 300 000,00 |
4 149 800,00 |
50,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
622 |
17 567 923,40 |
3 350 554,19 |
19,1 |
17 567 923,40 |
3 129 874,19 |
17,8 |
|
220 680,00 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
802 |
08 |
01 |
441.00.00 |
|
21 626 630,39 |
8 990 556,00 |
41,6 |
21 244 605,39 |
8 798 754,00 |
41,4 |
382 025,00 |
191 802,00 |
50,2 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
|
21 626 630,39 |
8 990 556,00 |
41,6 |
21 244 605,39 |
8 798 754,00 |
41,4 |
382 025,00 |
191 802,00 |
50,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
611 |
18 524 037,00 |
8 990 556,00 |
48,5 |
18 142 012,00 |
8 798 754,00 |
48,5 |
382 025,00 |
191 802,00 |
50,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
612 |
3 102 593,39 |
|
|
3 102 593,39 |
|
|
|
|
|
|
Библиотеки |
802 |
08 |
01 |
442.00.00 |
|
120 463 459,10 |
53 061 464,00 |
44,0 |
116 551 559,10 |
51 105 464,00 |
43,8 |
3 911 900,00 |
1 956 000,00 |
50,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
|
120 463 459,10 |
53 061 464,00 |
44,0 |
116 551 559,10 |
51 105 464,00 |
43,8 |
3 911 900,00 |
1 956 000,00 |
50,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
611 |
108 059 885,00 |
53 061 464,00 |
49,1 |
104 147 985,00 |
51 105 464,00 |
49,1 |
3 911 900,00 |
1 956 000,00 |
50,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
612 |
12 403 574,10 |
|
|
12 403 574,10 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
802 |
08 |
01 |
510.00.00 |
|
132 400,00 |
132 400,00 |
100,0 |
|
|
|
132 400,00 |
132 400,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
802 |
08 |
01 |
510.03.00 |
|
132 400,00 |
132 400,00 |
100,0 |
|
|
|
132 400,00 |
132 400,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
802 |
08 |
01 |
510.03.01 |
|
132 400,00 |
132 400,00 |
100,0 |
|
|
|
132 400,00 |
132 400,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
510.03.01 |
612 |
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
510.03.01 |
622 |
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
802 |
08 |
01 |
522.00.00 |
|
430 000,00 |
|
|
|
|
|
430 000,00 |
|
|
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
802 |
08 |
01 |
522.69.00 |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
30 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере культуры |
802 |
08 |
01 |
522.69.06 |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
30 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
522.69.06 |
622 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
30 000,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
802 |
08 |
01 |
522.72.00 |
|
400 000,00 |
|
|
|
|
|
400 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Доступная среда" в сфере культуры |
802 |
08 |
01 |
522.72.11 |
|
400 000,00 |
|
|
|
|
|
400 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
522.72.11 |
622 |
400 000,00 |
|
|
|
|
|
400 000,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
08 |
01 |
795.00.00 |
|
11 768 940,00 |
6 483 764,53 |
55,1 |
11 768 940,00 |
6 483 764,53 |
55,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
802 |
08 |
01 |
795.03.00 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области культуры |
802 |
08 |
01 |
795.03.04 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.03.04 |
621 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
802 |
08 |
01 |
795.08.00 |
|
3 148 000,00 |
701 083,15 |
22,3 |
3 148 000,00 |
701 083,15 |
22,3 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.08.00 |
622 |
3 148 000,00 |
701 083,15 |
22,3 |
3 148 000,00 |
701 083,15 |
22,3 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа развития "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
|
7 476 500,00 |
4 878 891,38 |
65,3 |
7 476 500,00 |
4 878 891,38 |
65,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
244 |
1 252 000,00 |
517 391,38 |
41,3 |
1 252 000,00 |
517 391,38 |
41,3 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
350 |
83 000,00 |
|
|
83 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
611 |
731 500,00 |
571 500,00 |
78,1 |
731 500,00 |
571 500,00 |
78,1 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
621 |
5 410 000,00 |
3 790 000,00 |
70,1 |
5 410 000,00 |
3 790 000,00 |
70,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
|
800 000,00 |
603 790,00 |
75,5 |
800 000,00 |
603 790,00 |
75,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
611 |
450 190,00 |
450 190,00 |
100,0 |
450 190,00 |
450 190,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
612 |
349 810,00 |
153 600,00 |
43,9 |
349 810,00 |
153 600,00 |
43,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
802 |
08 |
01 |
795.40.00 |
|
44 440,00 |
|
|
44 440,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.40.00 |
622 |
44 440,00 |
|
|
44 440,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
802 |
08 |
04 |
|
|
10 509 800,00 |
4 689 705,48 |
44,6 |
10 509 800,00 |
4 689 705,48 |
44,6 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
802 |
08 |
04 |
002.00.00 |
|
10 509 800,00 |
4 689 705,48 |
44,6 |
10 509 800,00 |
4 689 705,48 |
44,6 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
|
10 509 800,00 |
4 689 705,48 |
44,6 |
10 509 800,00 |
4 689 705,48 |
44,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
121 |
9 175 800,00 |
4 209 964,11 |
45,9 |
9 175 800,00 |
4 209 964,11 |
45,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
122 |
14 800,00 |
732,26 |
4,9 |
14 800,00 |
732,26 |
4,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
242 |
204 200,00 |
60 048,11 |
29,4 |
204 200,00 |
60 048,11 |
29,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
244 |
673 400,00 |
242 347,00 |
36,0 |
673 400,00 |
242 347,00 |
36,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
851 |
440 600,00 |
176 200,00 |
40,0 |
440 600,00 |
176 200,00 |
40,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
852 |
1 000,00 |
414,00 |
41,4 |
1 000,00 |
414,00 |
41,4 |
|
|
|
|
Социальная политика |
802 |
10 |
|
|
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
802 |
10 |
03 |
|
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
802 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
802 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
802 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
802 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования мэрии города Ярославля |
803 |
|
|
|
|
6 504 774 976,69 |
3 213 994 971,70 |
49,4 |
3 809 161 501,19 |
1 779 063 658,79 |
46,7 |
2 695 613 475,50 |
1 434 931 312,91 |
53,2 |
|
Охрана окружающей среды |
803 |
06 |
|
|
|
230 000,00 |
|
|
230 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
803 |
06 |
05 |
|
|
230 000,00 |
|
|
230 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
230 000,00 |
|
|
230 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
803 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
230 000,00 |
|
|
230 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
230 000,00 |
|
|
230 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
803 |
07 |
|
|
|
6 281 507 734,34 |
3 100 020 726,50 |
49,4 |
3 807 016 001,19 |
1 779 063 658,79 |
46,7 |
2 474 491 733,15 |
1 320 957 067,71 |
53,4 |
|
Дошкольное образование |
803 |
07 |
01 |
|
|
2 743 796 800,09 |
1 266 558 912,00 |
46,2 |
2 541 950 371,63 |
1 168 532 177,88 |
46,0 |
201 846 428,46 |
98 026 734,12 |
48,6 |
|
Детские дошкольные учреждения |
803 |
07 |
01 |
420.00.00 |
|
2 728 428 544,63 |
1 266 558 912,00 |
46,4 |
2 541 950 371,63 |
1 168 532 177,88 |
46,0 |
186 478 173,00 |
98 026 734,12 |
52,6 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.03.00 |
|
12 000 000,00 |
5 409 595,06 |
45,1 |
|
|
|
12 000 000,00 |
5 409 595,06 |
45,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.03.00 |
612 |
11 632 620,00 |
5 214 187,06 |
44,8 |
|
|
|
11 632 620,00 |
5 214 187,06 |
44,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.03.00 |
622 |
367 380,00 |
195 408,00 |
53,2 |
|
|
|
367 380,00 |
195 408,00 |
53,2 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.44.00 |
|
2 100 000,00 |
|
|
|
|
|
2 100 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.44.00 |
612 |
2 100 000,00 |
|
|
|
|
|
2 100 000,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
|
2 714 328 544,63 |
1 261 149 316,94 |
46,5 |
2 541 950 371,63 |
1 168 532 177,88 |
46,0 |
172 378 173,00 |
92 617 139,06 |
53,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
611 |
2 515 851 400,00 |
1 205 700 212,00 |
47,9 |
2 344 816 500,00 |
1 116 276 852,00 |
47,6 |
171 034 900,00 |
89 423 360,00 |
52,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
612 |
124 341 224,91 |
20 350 382,73 |
16,4 |
124 223 451,91 |
18 120 129,67 |
14,6 |
117 773,00 |
2 230 253,06 |
в 18,9 раза |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
621 |
67 862 000,00 |
33 047 220,00 |
48,7 |
66 636 500,00 |
32 127 820,00 |
48,2 |
1 225 500,00 |
919 400,00 |
75,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
622 |
6 273 919,72 |
2 051 502,21 |
32,7 |
6 273 919,72 |
2 007 376,21 |
32,0 |
|
44 126,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
01 |
522.00.00 |
|
15 368 255,46 |
|
|
|
|
|
15 368 255,46 |
|
|
|
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" |
803 |
07 |
01 |
522.12.00 |
|
15 368 255,46 |
|
|
|
|
|
15 368 255,46 |
|
|
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части проведения ремонтных работ |
803 |
07 |
01 |
522.12.01 |
|
15 368 255,46 |
|
|
|
|
|
15 368 255,46 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
522.12.01 |
612 |
15 368 255,46 |
|
|
|
|
|
15 368 255,46 |
|
|
|
Общее образование |
803 |
07 |
02 |
|
|
3 154 706 217,58 |
1 661 564 508,59 |
52,7 |
959 223 020,89 |
472 318 376,10 |
49,2 |
2 195 483 196,69 |
1 189 246 132,49 |
54,2 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
803 |
07 |
02 |
421.00.00 |
|
2 544 729 394,69 |
1 353 658 394,88 |
53,2 |
570 245 392,00 |
280 261 963,74 |
49,1 |
1 974 484 002,69 |
1 073 396 431,14 |
54,4 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
421.01.00 |
|
181 770 324,00 |
105 979 609,00 |
58,3 |
12 236 924,00 |
5 480 509,00 |
44,8 |
169 533 400,00 |
100 499 100,00 |
59,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.01.00 |
612 |
181 770 324,00 |
105 979 609,00 |
58,3 |
12 236 924,00 |
5 480 509,00 |
44,8 |
169 533 400,00 |
100 499 100,00 |
59,3 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.03.00 |
|
469 080,00 |
234 560,00 |
50,0 |
|
|
|
469 080,00 |
234 560,00 |
50,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.03.00 |
612 |
469 080,00 |
234 560,00 |
50,0 |
|
|
|
469 080,00 |
234 560,00 |
50,0 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.44.00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.44.00 |
612 |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
421.55.00 |
|
64 697 900,00 |
34 924 400,00 |
54,0 |
|
|
|
64 697 900,00 |
34 924 400,00 |
54,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.55.00 |
611 |
64 697 900,00 |
34 924 400,00 |
54,0 |
|
|
|
64 697 900,00 |
34 924 400,00 |
54,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
|
2 295 792 090,69 |
1 212 519 825,88 |
52,8 |
558 008 468,00 |
274 781 454,74 |
49,2 |
1 737 783 622,69 |
937 738 371,14 |
54,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
611 |
2 201 748 000,00 |
1 190 467 159,00 |
54,1 |
464 414 300,00 |
255 377 859,00 |
55,0 |
1 737 333 700,00 |
935 089 300,00 |
53,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
612 |
94 044 090,69 |
22 052 666,88 |
23,4 |
93 594 168,00 |
19 403 595,74 |
20,7 |
449 922,69 |
2 649 071,14 |
в 5,9 раза |
|
Школы-интернаты |
803 |
07 |
02 |
422.00.00 |
|
136 335 909,97 |
67 959 299,88 |
49,8 |
102 947 649,97 |
50 934 479,88 |
49,5 |
33 388 260,00 |
17 024 820,00 |
51,0 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
422.03.00 |
|
2 497 360,00 |
656 220,00 |
26,3 |
|
|
|
2 497 360,00 |
656 220,00 |
26,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
422.03.00 |
612 |
2 497 360,00 |
656 220,00 |
26,3 |
|
|
|
2 497 360,00 |
656 220,00 |
26,3 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
|
133 838 549,97 |
67 303 079,88 |
50,3 |
102 947 649,97 |
50 934 479,88 |
49,5 |
30 890 900,00 |
16 368 600,00 |
53,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
611 |
126 270 700,00 |
65 342 425,00 |
51,7 |
95 379 800,00 |
48 973 825,00 |
51,3 |
30 890 900,00 |
16 368 600,00 |
53,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
612 |
7 567 849,97 |
1 960 654,88 |
25,9 |
7 567 849,97 |
1 960 654,88 |
25,9 |
|
|
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
803 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
241 186 102,58 |
116 608 375,14 |
48,3 |
206 865 502,58 |
102 852 375,14 |
49,7 |
34 320 600,00 |
13 756 000,00 |
40,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
241 186 102,58 |
116 608 375,14 |
48,3 |
206 865 502,58 |
102 852 375,14 |
49,7 |
34 320 600,00 |
13 756 000,00 |
40,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
221 838 000,00 |
111 511 506,00 |
50,3 |
187 517 400,00 |
97 755 506,00 |
52,1 |
34 320 600,00 |
13 756 000,00 |
40,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
11 079 702,58 |
1 073 929,14 |
9,7 |
11 079 702,58 |
1 073 929,14 |
9,7 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
7 413 900,00 |
3 902 940,00 |
52,6 |
7 413 900,00 |
3 902 940,00 |
52,6 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
854 500,00 |
120 000,00 |
14,0 |
854 500,00 |
120 000,00 |
14,0 |
|
|
|
|
Детские дома |
803 |
07 |
02 |
424.00.00 |
|
24 189 014,00 |
13 132 290,00 |
54,3 |
|
|
|
24 189 014,00 |
13 132 290,00 |
54,3 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
424.03.00 |
|
140 640,00 |
70 320,00 |
50,0 |
|
|
|
140 640,00 |
70 320,00 |
50,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
424.03.00 |
612 |
140 640,00 |
70 320,00 |
50,0 |
|
|
|
140 640,00 |
70 320,00 |
50,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
|
24 048 374,00 |
13 061 970,00 |
54,3 |
|
|
|
24 048 374,00 |
13 061 970,00 |
54,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
611 |
23 843 000,00 |
12 920 000,00 |
54,2 |
|
|
|
23 843 000,00 |
12 920 000,00 |
54,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
612 |
205 374,00 |
141 970,00 |
69,1 |
|
|
|
205 374,00 |
141 970,00 |
69,1 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
803 |
07 |
02 |
433.00.00 |
|
176 230 996,34 |
89 275 249,61 |
50,7 |
79 164 476,34 |
38 269 557,34 |
48,3 |
97 066 520,00 |
51 005 692,27 |
52,5 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
433.01.00 |
|
3 057 600,00 |
1 772 900,00 |
58,0 |
|
|
|
3 057 600,00 |
1 772 900,00 |
58,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.01.00 |
612 |
3 057 600,00 |
1 772 900,00 |
58,0 |
|
|
|
3 057 600,00 |
1 772 900,00 |
58,0 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.03.00 |
|
679 920,00 |
317 492,27 |
46,7 |
|
|
|
679 920,00 |
317 492,27 |
46,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.03.00 |
612 |
679 920,00 |
317 492,27 |
46,7 |
|
|
|
679 920,00 |
317 492,27 |
46,7 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.44.00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
100 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.44.00 |
612 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
100 000,00 |
|
|
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
433.55.00 |
|
13 004 600,00 |
6 948 600,00 |
53,4 |
|
|
|
13 004 600,00 |
6 948 600,00 |
53,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.55.00 |
611 |
13 004 600,00 |
6 948 600,00 |
53,4 |
|
|
|
13 004 600,00 |
6 948 600,00 |
53,4 |
|
Обеспечение питанием и мягким инвентарем |
803 |
07 |
02 |
433.77.00 |
|
14 077 000,00 |
7 038 000,00 |
50,0 |
|
|
|
14 077 000,00 |
7 038 000,00 |
50,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.77.00 |
611 |
14 077 000,00 |
7 038 000,00 |
50,0 |
|
|
|
14 077 000,00 |
7 038 000,00 |
50,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
|
145 311 876,34 |
73 198 257,34 |
50,4 |
79 164 476,34 |
38 269 557,34 |
48,3 |
66 147 400,00 |
34 928 700,00 |
52,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
611 |
137 932 100,00 |
72 346 492,00 |
52,5 |
71 784 700,00 |
37 527 092,00 |
52,3 |
66 147 400,00 |
34 819 400,00 |
52,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
612 |
7 379 776,34 |
851 765,34 |
11,5 |
7 379 776,34 |
742 465,34 |
10,1 |
|
109 300,00 |
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
803 |
07 |
02 |
510.00.00 |
|
264 800,00 |
132 400,00 |
50,0 |
|
|
|
264 800,00 |
132 400,00 |
50,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
803 |
07 |
02 |
510.03.00 |
|
264 800,00 |
132 400,00 |
50,0 |
|
|
|
264 800,00 |
132 400,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
803 |
07 |
02 |
510.03.01 |
|
264 800,00 |
132 400,00 |
50,0 |
|
|
|
264 800,00 |
132 400,00 |
50,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
510.03.01 |
612 |
264 800,00 |
132 400,00 |
50,0 |
|
|
|
264 800,00 |
132 400,00 |
50,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
07 |
02 |
520.00.00 |
|
31 770 000,00 |
20 798 499,08 |
65,5 |
|
|
|
31 770 000,00 |
20 798 499,08 |
65,5 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
803 |
07 |
02 |
520.09.00 |
|
31 770 000,00 |
20 798 499,08 |
65,5 |
|
|
|
31 770 000,00 |
20 798 499,08 |
65,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
520.09.00 |
612 |
31 770 000,00 |
20 798 499,08 |
65,5 |
|
|
|
31 770 000,00 |
20 798 499,08 |
65,5 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
803 |
07 |
07 |
|
|
37 920 956,00 |
30 495 040,00 |
80,4 |
15 929 836,00 |
13 850 138,00 |
86,9 |
21 991 120,00 |
16 644 902,00 |
75,7 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
803 |
07 |
07 |
432.00.00 |
|
9 116 100,00 |
3 809 882,00 |
41,8 |
|
|
|
9 116 100,00 |
3 809 882,00 |
41,8 |
|
Оздоровление детей |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
|
9 116 100,00 |
3 809 882,00 |
41,8 |
|
|
|
9 116 100,00 |
3 809 882,00 |
41,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
323 |
7 320 400,00 |
2 201 320,00 |
30,1 |
|
|
|
7 320 400,00 |
2 201 320,00 |
30,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
612 |
1 795 700,00 |
1 608 562,00 |
89,6 |
|
|
|
1 795 700,00 |
1 608 562,00 |
89,6 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
12 875 020,00 |
12 835 020,00 |
99,7 |
|
|
|
12 875 020,00 |
12 835 020,00 |
99,7 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
12 875 020,00 |
12 835 020,00 |
99,7 |
|
|
|
12 875 020,00 |
12 835 020,00 |
99,7 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
803 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
11 685 020,00 |
11 685 020,00 |
100,0 |
|
|
|
11 685 020,00 |
11 685 020,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
11 685 020,00 |
11 685 020,00 |
100,0 |
|
|
|
11 685 020,00 |
11 685 020,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части организации профильных лагерей |
803 |
07 |
07 |
522.13.10 |
|
140 000,00 |
|
|
|
|
|
140 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.10 |
612 |
140 000,00 |
|
|
|
|
|
140 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части укрепления материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
612 |
130 000,00 |
130 000,00 |
100,0 |
|
|
|
130 000,00 |
130 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
622 |
920 000,00 |
920 000,00 |
100,0 |
|
|
|
920 000,00 |
920 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области |
803 |
07 |
07 |
522.13.12 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
100 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.12 |
612 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
100 000,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
15 929 836,00 |
13 850 138,00 |
86,9 |
15 929 836,00 |
13 850 138,00 |
86,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
15 929 836,00 |
13 850 138,00 |
86,9 |
15 929 836,00 |
13 850 138,00 |
86,9 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
65 800,00 |
42 300,00 |
64,3 |
65 800,00 |
42 300,00 |
64,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
8 275 438,00 |
8 275 438,00 |
100,0 |
8 275 438,00 |
8 275 438,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
7 503 998,00 |
5 447 800,00 |
72,6 |
7 503 998,00 |
5 447 800,00 |
72,6 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
84 600,00 |
84 600,00 |
100,0 |
84 600,00 |
84 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
803 |
07 |
09 |
|
|
345 083 760,67 |
141 402 265,91 |
41,0 |
289 912 772,67 |
124 362 966,81 |
42,9 |
55 170 988,00 |
17 039 299,10 |
30,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
803 |
07 |
09 |
002.00.00 |
|
46 967 658,00 |
20 979 320,86 |
44,7 |
23 663 120,00 |
10 516 676,90 |
44,4 |
23 304 538,00 |
10 462 643,96 |
44,9 |
|
Центральный аппарат |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
|
46 967 658,00 |
20 979 320,86 |
44,7 |
23 663 120,00 |
10 516 676,90 |
44,4 |
23 304 538,00 |
10 462 643,96 |
44,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
121 |
43 379 700,00 |
19 925 579,85 |
45,9 |
22 079 300,00 |
10 141 892,73 |
45,9 |
21 300 400,00 |
9 783 687,12 |
45,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
122 |
224 800,00 |
37 361,58 |
16,6 |
221 800,00 |
36 477,71 |
16,4 |
3 000,00 |
883,87 |
29,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
242 |
1 059 200,00 |
261 719,81 |
24,7 |
501 100,00 |
139 573,10 |
27,9 |
558 100,00 |
122 146,71 |
21,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
243 |
189 330,00 |
188 946,06 |
99,8 |
19 330,00 |
19 321,42 |
100,0 |
170 000,00 |
169 624,64 |
99,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
244 |
2 063 828,00 |
550 369,56 |
26,7 |
790 790,00 |
164 067,94 |
20,7 |
1 273 038,00 |
386 301,62 |
30,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
851 |
46 800,00 |
11 344,00 |
24,2 |
46 800,00 |
11 344,00 |
24,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
852 |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
803 |
07 |
09 |
092.00.00 |
|
7 007 800,00 |
|
|
|
|
|
7 007 800,00 |
|
|
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
803 |
07 |
09 |
092.34.00 |
|
7 007 800,00 |
|
|
|
|
|
7 007 800,00 |
|
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
803 |
07 |
09 |
092.34.03 |
|
7 007 800,00 |
|
|
|
|
|
7 007 800,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
092.34.03 |
612 |
7 007 800,00 |
|
|
|
|
|
7 007 800,00 |
|
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
435.00.00 |
|
62 949 678,04 |
31 769 329,33 |
50,5 |
60 593 478,04 |
30 591 074,19 |
50,5 |
2 356 200,00 |
1 178 255,14 |
50,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
|
62 949 678,04 |
31 769 329,33 |
50,5 |
60 593 478,04 |
30 591 074,19 |
50,5 |
2 356 200,00 |
1 178 255,14 |
50,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
611 |
58 802 900,00 |
30 260 980,00 |
51,5 |
58 802 900,00 |
30 260 980,00 |
51,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
612 |
4 146 778,04 |
1 508 349,33 |
36,4 |
1 790 578,04 |
330 094,19 |
18,4 |
2 356 200,00 |
1 178 255,14 |
50,0 |
|
Мероприятия в области образования |
803 |
07 |
09 |
436.00.00 |
|
32 341 400,00 |
16 246 586,17 |
50,2 |
23 926 900,00 |
12 058 486,17 |
50,4 |
8 414 500,00 |
4 188 100,00 |
49,8 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
436.01.00 |
|
32 341 400,00 |
16 246 586,17 |
50,2 |
23 926 900,00 |
12 058 486,17 |
50,4 |
8 414 500,00 |
4 188 100,00 |
49,8 |
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования |
803 |
07 |
09 |
436.01.01 |
|
28 872 400,00 |
14 568 186,17 |
50,5 |
23 926 900,00 |
12 058 486,17 |
50,4 |
4 945 500,00 |
2 509 700,00 |
50,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
436.01.01 |
244 |
9 820 900,00 |
5 008 486,17 |
51,0 |
9 820 900,00 |
5 008 486,17 |
51,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
803 |
07 |
09 |
436.01.01 |
630 |
19 051 500,00 |
9 559 700,00 |
50,2 |
14 106 000,00 |
7 050 000,00 |
50,0 |
4 945 500,00 |
2 509 700,00 |
50,7 |
|
Обеспечение государственного образовательного стандарта общего образования |
803 |
07 |
09 |
436.01.02 |
|
3 469 000,00 |
1 678 400,00 |
48,4 |
|
|
|
3 469 000,00 |
1 678 400,00 |
48,4 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
803 |
07 |
09 |
436.01.02 |
630 |
3 469 000,00 |
1 678 400,00 |
48,4 |
|
|
|
3 469 000,00 |
1 678 400,00 |
48,4 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
803 |
07 |
09 |
452.00.00 |
|
140 379 274,63 |
66 366 378,26 |
47,3 |
140 379 274,63 |
66 366 378,26 |
47,3 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
|
140 379 274,63 |
66 366 378,26 |
47,3 |
140 379 274,63 |
66 366 378,26 |
47,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
111 |
62 812 400,00 |
28 784 408,25 |
45,8 |
62 812 400,00 |
28 784 408,25 |
45,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
112 |
8 000,00 |
2 758,93 |
34,5 |
8 000,00 |
2 758,93 |
34,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
242 |
1 868 360,29 |
564 724,30 |
30,2 |
1 868 360,29 |
564 724,30 |
30,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
244 |
6 943 066,33 |
1 523 745,92 |
21,9 |
6 943 066,33 |
1 523 745,92 |
21,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
611 |
66 887 400,00 |
35 049 188,00 |
52,4 |
66 887 400,00 |
35 049 188,00 |
52,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
612 |
1 398 748,01 |
248 351,97 |
17,8 |
1 398 748,01 |
248 351,97 |
17,8 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
851 |
393 500,00 |
164 903,00 |
41,9 |
393 500,00 |
164 903,00 |
41,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
852 |
67 800,00 |
28 297,89 |
41,7 |
67 800,00 |
28 297,89 |
41,7 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
09 |
522.00.00 |
|
14 087 950,00 |
1 210 300,00 |
8,6 |
|
|
|
14 087 950,00 |
1 210 300,00 |
8,6 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
07 |
09 |
522.13.00 |
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
|
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
803 |
07 |
09 |
522.13.13 |
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
|
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.13.13 |
612 |
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
|
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
803 |
07 |
09 |
522.29.00 |
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
803 |
07 |
09 |
522.29.02 |
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.29.02 |
612 |
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" |
803 |
07 |
09 |
522.46.00 |
|
4 838 700,00 |
|
|
|
|
|
4 838 700,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части обустройства плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных учреждениях области |
803 |
07 |
09 |
522.46.03 |
|
4 838 700,00 |
|
|
|
|
|
4 838 700,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.46.03 |
612 |
4 838 700,00 |
|
|
|
|
|
4 838 700,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
803 |
07 |
09 |
522.72.00 |
|
7 151 950,00 |
|
|
|
|
|
7 151 950,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
522.72.10 |
|
7 151 950,00 |
|
|
|
|
|
7 151 950,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.72.10 |
612 |
7 151 950,00 |
|
|
|
|
|
7 151 950,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
41 350 000,00 |
4 830 351,29 |
11,7 |
41 350 000,00 |
4 830 351,29 |
11,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.06.00 |
|
315 000,00 |
87 900,00 |
27,9 |
315 000,00 |
87 900,00 |
27,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.06.00 |
612 |
315 000,00 |
87 900,00 |
27,9 |
315 000,00 |
87 900,00 |
27,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
803 |
07 |
09 |
795.08.00 |
|
8 333 700,00 |
|
|
8 333 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.08.00 |
612 |
8 333 700,00 |
|
|
8 333 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
803 |
07 |
09 |
795.18.00 |
|
1 000 000,00 |
319 400,00 |
31,9 |
1 000 000,00 |
319 400,00 |
31,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.18.00 |
612 |
1 000 000,00 |
319 400,00 |
31,9 |
1 000 000,00 |
319 400,00 |
31,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.22.00 |
|
6 400 000,00 |
|
|
6 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.22.00 |
612 |
6 400 000,00 |
|
|
6 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая Программа развития муниципальной системы образования города Ярославля на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
|
20 000 000,00 |
4 315 317,19 |
21,6 |
20 000 000,00 |
4 315 317,19 |
21,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
244 |
2 000 000,00 |
940 432,19 |
47,0 |
2 000 000,00 |
940 432,19 |
47,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
612 |
18 000 000,00 |
3 374 885,00 |
18,7 |
18 000 000,00 |
3 374 885,00 |
18,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
803 |
07 |
09 |
795.32.00 |
|
4 666 300,00 |
|
|
4 666 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.32.00 |
612 |
4 666 300,00 |
|
|
4 666 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
803 |
07 |
09 |
795.40.00 |
|
635 000,00 |
107 734,10 |
17,0 |
635 000,00 |
107 734,10 |
17,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.40.00 |
612 |
635 000,00 |
107 734,10 |
17,0 |
635 000,00 |
107 734,10 |
17,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
803 |
10 |
|
|
|
223 037 242,35 |
113 974 245,20 |
51,1 |
1 915 500,00 |
|
|
221 121 742,35 |
113 974 245,20 |
51,5 |
|
Социальное обеспечение населения |
803 |
10 |
03 |
|
|
1 915 500,00 |
|
|
1 915 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
803 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
1 915 500,00 |
|
|
1 915 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области социальной политики, развитие новых форм социального обслуживания |
803 |
10 |
03 |
505.33.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
10 |
03 |
505.33.00 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
803 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
1 895 500,00 |
|
|
1 895 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
803 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
1 895 500,00 |
|
|
1 895 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
1 895 500,00 |
|
|
1 895 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Охрана семьи и детства |
803 |
10 |
04 |
|
|
221 121 742,35 |
113 974 245,20 |
51,5 |
|
|
|
221 121 742,35 |
113 974 245,20 |
51,5 |
|
Социальная помощь |
803 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
1 760 762,35 |
785 256,60 |
44,6 |
|
|
|
1 760 762,35 |
785 256,60 |
44,6 |
|
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
803 |
10 |
04 |
505.05.00 |
|
1 760 762,35 |
785 256,60 |
44,6 |
|
|
|
1 760 762,35 |
785 256,60 |
44,6 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
803 |
10 |
04 |
505.05.02 |
|
1 760 762,35 |
785 256,60 |
44,6 |
|
|
|
1 760 762,35 |
785 256,60 |
44,6 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
505.05.02 |
313 |
1 760 762,35 |
785 256,60 |
44,6 |
|
|
|
1 760 762,35 |
785 256,60 |
44,6 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
803 |
10 |
04 |
514.00.00 |
|
1 114 462,00 |
288 314,65 |
25,9 |
|
|
|
1 114 462,00 |
288 314,65 |
25,9 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
803 |
10 |
04 |
514.01.00 |
|
1 114 462,00 |
288 314,65 |
25,9 |
|
|
|
1 114 462,00 |
288 314,65 |
25,9 |
|
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
|
904 071,00 |
288 314,65 |
31,9 |
|
|
|
904 071,00 |
288 314,65 |
31,9 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
321 |
541 361,00 |
157 726,00 |
29,1 |
|
|
|
541 361,00 |
157 726,00 |
29,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
323 |
362 710,00 |
130 588,65 |
36,0 |
|
|
|
362 710,00 |
130 588,65 |
36,0 |
|
Единовременная выплата на ремонт жилого помещения детям-сиротам |
803 |
10 |
04 |
514.01.04 |
|
210 391,00 |
|
|
|
|
|
210 391,00 |
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
514.01.04 |
313 |
209 341,00 |
|
|
|
|
|
209 341,00 |
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
514.01.04 |
323 |
1 050,00 |
|
|
|
|
|
1 050,00 |
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
10 |
04 |
520.00.00 |
|
217 432 518,00 |
112 588 673,95 |
51,8 |
|
|
|
217 432 518,00 |
112 588 673,95 |
51,8 |
|
Компенсация расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
|
88 640 000,00 |
46 636 818,86 |
52,6 |
|
|
|
88 640 000,00 |
46 636 818,86 |
52,6 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
321 |
2 000 000,00 |
1 081 118,86 |
54,1 |
|
|
|
2 000 000,00 |
1 081 118,86 |
54,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
612 |
84 650 000,00 |
44 534 000,00 |
52,6 |
|
|
|
84 650 000,00 |
44 534 000,00 |
52,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
622 |
1 990 000,00 |
1 021 700,00 |
51,3 |
|
|
|
1 990 000,00 |
1 021 700,00 |
51,3 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
803 |
10 |
04 |
520.13.00 |
|
128 792 518,00 |
65 951 855,09 |
51,2 |
|
|
|
128 792 518,00 |
65 951 855,09 |
51,2 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
|
18 178 972,00 |
12 132 637,72 |
66,7 |
|
|
|
18 178 972,00 |
12 132 637,72 |
66,7 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
313 |
607 837,00 |
250 791,42 |
41,3 |
|
|
|
607 837,00 |
250 791,42 |
41,3 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
314 |
17 478 785,00 |
11 821 536,00 |
67,6 |
|
|
|
17 478 785,00 |
11 821 536,00 |
67,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
323 |
92 350,00 |
60 310,30 |
65,3 |
|
|
|
92 350,00 |
60 310,30 |
65,3 |
|
Оплата труда приемного родителя |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
|
28 833 168,00 |
17 155 810,65 |
59,5 |
|
|
|
28 833 168,00 |
17 155 810,65 |
59,5 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
314 |
22 607 868,00 |
13 455 571,81 |
59,5 |
|
|
|
22 607 868,00 |
13 455 571,81 |
59,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
323 |
6 225 300,00 |
3 700 238,84 |
59,4 |
|
|
|
6 225 300,00 |
3 700 238,84 |
59,4 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
|
78 846 234,00 |
35 040 911,21 |
44,4 |
|
|
|
78 846 234,00 |
35 040 911,21 |
44,4 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
314 |
78 450 000,00 |
34 866 528,00 |
44,4 |
|
|
|
78 450 000,00 |
34 866 528,00 |
44,4 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
323 |
396 234,00 |
174 383,21 |
44,0 |
|
|
|
396 234,00 |
174 383,21 |
44,0 |
|
Материальное обеспечение патронатной семьи |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
|
2 934 144,00 |
1 622 495,51 |
55,3 |
|
|
|
2 934 144,00 |
1 622 495,51 |
55,3 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
314 |
2 300 634,00 |
1 272 187,05 |
55,3 |
|
|
|
2 300 634,00 |
1 272 187,05 |
55,3 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
323 |
633 510,00 |
350 308,46 |
55,3 |
|
|
|
633 510,00 |
350 308,46 |
55,3 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
814 000,00 |
312 000,00 |
38,3 |
|
|
|
814 000,00 |
312 000,00 |
38,3 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
814 000,00 |
312 000,00 |
38,3 |
|
|
|
814 000,00 |
312 000,00 |
38,3 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
803 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
814 000,00 |
312 000,00 |
38,3 |
|
|
|
814 000,00 |
312 000,00 |
38,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
522.13.06 |
612 |
814 000,00 |
312 000,00 |
38,3 |
|
|
|
814 000,00 |
312 000,00 |
38,3 |
|
департамент финансов мэрии города Ярославля |
804 |
|
|
|
|
387 004 000,00 |
200 402 509,76 |
51,8 |
387 004 000,00 |
200 402 509,76 |
51,8 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
804 |
01 |
|
|
|
86 955 500,00 |
39 994 111,87 |
46,0 |
86 955 500,00 |
39 994 111,87 |
46,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
804 |
01 |
06 |
|
|
85 660 400,00 |
39 470 350,54 |
46,1 |
85 660 400,00 |
39 470 350,54 |
46,1 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
804 |
01 |
06 |
002.00.00 |
|
85 660 400,00 |
39 470 350,54 |
46,1 |
85 660 400,00 |
39 470 350,54 |
46,1 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
|
85 660 400,00 |
39 470 350,54 |
46,1 |
85 660 400,00 |
39 470 350,54 |
46,1 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
121 |
77 924 800,00 |
36 397 373,62 |
46,7 |
77 924 800,00 |
36 397 373,62 |
46,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
122 |
192 000,00 |
55 864,25 |
29,1 |
192 000,00 |
55 864,25 |
29,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
242 |
4 454 000,00 |
1 748 754,62 |
39,3 |
4 454 000,00 |
1 748 754,62 |
39,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
244 |
2 589 600,00 |
974 467,05 |
37,6 |
2 589 600,00 |
974 467,05 |
37,6 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
851 |
460 000,00 |
263 891,00 |
57,4 |
460 000,00 |
263 891,00 |
57,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
852 |
40 000,00 |
30 000,00 |
75,0 |
40 000,00 |
30 000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
804 |
01 |
13 |
|
|
1 295 100,00 |
523 761,33 |
40,4 |
1 295 100,00 |
523 761,33 |
40,4 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
804 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
804 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
|
|
|
|
Исполнение судебных решений за счет средств казны города |
804 |
01 |
13 |
092.03.02 |
|
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
804 |
01 |
13 |
092.03.02 |
831 |
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
750 000,00 |
|
|
750 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
804 |
01 |
13 |
795.39.00 |
|
750 000,00 |
|
|
750 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
804 |
01 |
13 |
795.39.00 |
242 |
750 000,00 |
|
|
750 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
804 |
07 |
|
|
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
804 |
07 |
07 |
|
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
804 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
804 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
804 |
10 |
|
|
|
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
804 |
10 |
03 |
|
|
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
804 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
804 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
804 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
804 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
804 |
13 |
|
|
|
300 000 000,00 |
160 394 297,89 |
53,5 |
300 000 000,00 |
160 394 297,89 |
53,5 |
|
|
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
804 |
13 |
01 |
|
|
300 000 000,00 |
160 394 297,89 |
53,5 |
300 000 000,00 |
160 394 297,89 |
53,5 |
|
|
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
804 |
13 |
01 |
065.00.00 |
|
300 000 000,00 |
160 394 297,89 |
53,5 |
300 000 000,00 |
160 394 297,89 |
53,5 |
|
|
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
804 |
13 |
01 |
065.03.00 |
|
300 000 000,00 |
160 394 297,89 |
53,5 |
300 000 000,00 |
160 394 297,89 |
53,5 |
|
|
|
|
Обслуживание муниципального долга |
804 |
13 |
01 |
065.03.00 |
710 |
300 000 000,00 |
160 394 297,89 |
53,5 |
300 000 000,00 |
160 394 297,89 |
53,5 |
|
|
|
|
департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля |
805 |
|
|
|
|
2 782 815 465,14 |
937 472 528,74 |
33,7 |
2 482 548 835,76 |
921 591 788,93 |
37,1 |
300 266 629,38 |
15 880 739,81 |
5,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
805 |
01 |
|
|
|
17 000 000,00 |
6 939 423,08 |
40,8 |
17 000 000,00 |
6 939 423,08 |
40,8 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
805 |
01 |
13 |
|
|
17 000 000,00 |
6 939 423,08 |
40,8 |
17 000 000,00 |
6 939 423,08 |
40,8 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
805 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
17 000 000,00 |
6 939 423,08 |
40,8 |
17 000 000,00 |
6 939 423,08 |
40,8 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
805 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
17 000 000,00 |
6 939 423,08 |
40,8 |
17 000 000,00 |
6 939 423,08 |
40,8 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
17 000 000,00 |
6 939 423,08 |
40,8 |
17 000 000,00 |
6 939 423,08 |
40,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
16 698 500,00 |
6 939 423,08 |
41,6 |
16 698 500,00 |
6 939 423,08 |
41,6 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
612 |
301 500,00 |
|
|
301 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная экономика |
805 |
04 |
|
|
|
1 751 792 920,33 |
544 684 537,55 |
31,1 |
1 474 141 920,33 |
544 684 537,55 |
36,9 |
277 651 000,00 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс |
805 |
04 |
02 |
|
|
2 701 000,00 |
622 927,90 |
23,1 |
2 701 000,00 |
622 927,90 |
23,1 |
|
|
|
|
Вопросы топливно-энергетического комплекса |
805 |
04 |
02 |
248.00.00 |
|
2 701 000,00 |
622 927,90 |
23,1 |
2 701 000,00 |
622 927,90 |
23,1 |
|
|
|
|
Мероприятия в топливно-энергетической области |
805 |
04 |
02 |
248.01.00 |
|
2 701 000,00 |
622 927,90 |
23,1 |
2 701 000,00 |
622 927,90 |
23,1 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
02 |
248.01.00 |
810 |
2 701 000,00 |
622 927,90 |
23,1 |
2 701 000,00 |
622 927,90 |
23,1 |
|
|
|
|
Транспорт |
805 |
04 |
08 |
|
|
535 840 800,00 |
255 680 011,30 |
47,7 |
535 840 800,00 |
255 680 011,30 |
47,7 |
|
|
|
|
Водный транспорт |
805 |
04 |
08 |
301.00.00 |
|
10 392 000,00 |
1 827 100,00 |
17,6 |
10 392 000,00 |
1 827 100,00 |
17,6 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
805 |
04 |
08 |
301.03.00 |
|
10 392 000,00 |
1 827 100,00 |
17,6 |
10 392 000,00 |
1 827 100,00 |
17,6 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
301.03.00 |
810 |
10 392 000,00 |
1 827 100,00 |
17,6 |
10 392 000,00 |
1 827 100,00 |
17,6 |
|
|
|
|
Автомобильный транспорт |
805 |
04 |
08 |
303.00.00 |
|
367 340 400,00 |
186 093 124,37 |
50,7 |
367 340 400,00 |
186 093 124,37 |
50,7 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
|
367 340 400,00 |
186 093 124,37 |
50,7 |
367 340 400,00 |
186 093 124,37 |
50,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
244 |
51 111 000,00 |
24 690 998,40 |
48,3 |
51 111 000,00 |
24 690 998,40 |
48,3 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
810 |
316 229 400,00 |
161 402 125,97 |
51,0 |
316 229 400,00 |
161 402 125,97 |
51,0 |
|
|
|
|
Другие виды транспорта |
805 |
04 |
08 |
317.00.00 |
|
158 108 400,00 |
67 759 786,93 |
42,9 |
158 108 400,00 |
67 759 786,93 |
42,9 |
|
|
|
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
805 |
04 |
08 |
317.01.00 |
|
158 108 400,00 |
67 759 786,93 |
42,9 |
158 108 400,00 |
67 759 786,93 |
42,9 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
317.01.00 |
810 |
158 108 400,00 |
67 759 786,93 |
42,9 |
158 108 400,00 |
67 759 786,93 |
42,9 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
805 |
04 |
09 |
|
|
1 211 251 120,33 |
288 381 598,35 |
23,8 |
933 600 120,33 |
288 381 598,35 |
30,9 |
277 651 000,00 |
|
|
|
Дорожное хозяйство |
805 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 004 413 480,33 |
288 381 598,35 |
28,7 |
856 722 480,33 |
288 381 598,35 |
33,7 |
147 691 000,00 |
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
805 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 004 413 480,33 |
288 381 598,35 |
28,7 |
856 722 480,33 |
288 381 598,35 |
33,7 |
147 691 000,00 |
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
977 942 640,33 |
286 381 658,35 |
29,3 |
830 251 640,33 |
286 381 658,35 |
34,5 |
147 691 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
65 800 400,00 |
8 418 375,03 |
12,8 |
65 800 400,00 |
8 418 375,03 |
12,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
827 238 640,33 |
252 314 084,87 |
30,5 |
679 547 640,33 |
252 314 084,87 |
37,1 |
147 691 000,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
411 |
3 583 600,00 |
3 583 598,45 |
100,0 |
3 583 600,00 |
3 583 598,45 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
810 |
81 320 000,00 |
22 065 600,00 |
27,1 |
81 320 000,00 |
22 065 600,00 |
27,1 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети административного центра Ярославской области |
805 |
04 |
09 |
315.02.02 |
|
26 470 840,00 |
1 999 940,00 |
7,6 |
26 470 840,00 |
1 999 940,00 |
7,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
315.02.02 |
244 |
26 470 840,00 |
1 999 940,00 |
7,6 |
26 470 840,00 |
1 999 940,00 |
7,6 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
04 |
09 |
795.00.00 |
|
206 837 640,00 |
|
|
76 877 640,00 |
|
|
129 960 000,00 |
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2011 - 2013 годах в городе Ярославле" |
805 |
04 |
09 |
795.19.00 |
|
14 708 500,00 |
|
|
14 708 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.19.00 |
244 |
14 708 500,00 |
|
|
14 708 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство дворов на 2012 - 2014 годы" |
805 |
04 |
09 |
795.21.00 |
|
185 657 140,00 |
|
|
55 697 140,00 |
|
|
129 960 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.21.00 |
244 |
185 657 140,00 |
|
|
55 697 140,00 |
|
|
129 960 000,00 |
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
805 |
04 |
09 |
795.40.00 |
|
6 472 000,00 |
|
|
6 472 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.40.00 |
244 |
6 472 000,00 |
|
|
6 472 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
805 |
04 |
12 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
04 |
12 |
795.00.00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территорий и развитие инженерной инфраструктуры в целях содействия садоводству, огородничеству и дачному хозяйству города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
04 |
12 |
795.36.00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
12 |
795.36.00 |
244 |
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
805 |
05 |
|
|
|
826 058 315,43 |
284 380 639,15 |
34,4 |
825 793 515,43 |
284 380 639,15 |
34,4 |
264 800,00 |
|
|
|
Жилищное хозяйство |
805 |
05 |
01 |
|
|
234 212 889,73 |
58 061 570,99 |
24,8 |
234 212 889,73 |
58 061 570,99 |
24,8 |
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
805 |
05 |
01 |
098.00.00 |
|
24 216 004,00 |
|
|
24 216 004,00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
805 |
05 |
01 |
098.02.00 |
|
22 115 004,00 |
|
|
22 115 004,00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
|
22 115 004,00 |
|
|
22 115 004,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
612 |
4 656 000,00 |
|
|
4 656 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
810 |
17 459 004,00 |
|
|
17 459 004,00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
|
2 101 000,00 |
|
|
2 101 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
612 |
101 000,00 |
|
|
101 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
810 |
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
156 272 425,73 |
58 029 005,99 |
37,1 |
156 272 425,73 |
58 029 005,99 |
37,1 |
|
|
|
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилищного фонда |
805 |
05 |
01 |
350.01.00 |
|
27 673 500,00 |
15 916 112,24 |
57,5 |
27 673 500,00 |
15 916 112,24 |
57,5 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов в виде разницы между экономически обоснованными затратами и размером платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме |
805 |
05 |
01 |
350.01.01 |
|
25 673 500,00 |
15 916 112,24 |
62,0 |
25 673 500,00 |
15 916 112,24 |
62,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.01.01 |
612 |
10 039 400,00 |
5 367 653,76 |
53,5 |
10 039 400,00 |
5 367 653,76 |
53,5 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.01.01 |
810 |
15 634 100,00 |
10 548 458,48 |
67,5 |
15 634 100,00 |
10 548 458,48 |
67,5 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов в виде разницы между платой за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления, и размером платы для нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, установленной муниципальным правовым актом |
805 |
05 |
01 |
350.01.02 |
|
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.01.02 |
810 |
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
805 |
05 |
01 |
350.02.00 |
|
78 771 396,00 |
12 541 572,01 |
15,9 |
78 771 396,00 |
12 541 572,01 |
15,9 |
|
|
|
|
Оплата капитального ремонта многоквартирных домов |
805 |
05 |
01 |
350.02.01 |
|
76 882 496,00 |
11 653 775,40 |
15,2 |
76 882 496,00 |
11 653 775,40 |
15,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.02.01 |
243 |
69 667 396,00 |
4 456 293,84 |
6,4 |
69 667 396,00 |
4 456 293,84 |
6,4 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.02.01 |
810 |
7 215 100,00 |
7 197 481,56 |
99,8 |
7 215 100,00 |
7 197 481,56 |
99,8 |
|
|
|
|
Оплата капитального ремонта лифтов в части помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
350.02.02 |
|
888 900,00 |
206 108,17 |
23,2 |
888 900,00 |
206 108,17 |
23,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.02.02 |
243 |
888 900,00 |
206 108,17 |
23,2 |
888 900,00 |
206 108,17 |
23,2 |
|
|
|
|
Оплата капитального ремонта многоквартирных домов в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в случае принятия собственниками решений о проведении ремонта за счет средств собственников |
805 |
05 |
01 |
350.02.03 |
|
1 000 000,00 |
681 688,44 |
68,2 |
1 000 000,00 |
681 688,44 |
68,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.02.03 |
243 |
978 500,00 |
681 688,44 |
69,7 |
978 500,00 |
681 688,44 |
69,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.02.03 |
612 |
21 500,00 |
|
|
21 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
31 864 929,73 |
20 733 380,24 |
65,1 |
31 864 929,73 |
20 733 380,24 |
65,1 |
|
|
|
|
Оплата за содержание и ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, временно незаселенных |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
|
3 700 000,00 |
1 371 058,67 |
37,1 |
3 700 000,00 |
1 371 058,67 |
37,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
244 |
3 350 000,00 |
1 178 558,67 |
35,2 |
3 350 000,00 |
1 178 558,67 |
35,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
612 |
350 000,00 |
192 500,00 |
55,0 |
350 000,00 |
192 500,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности временно незаселенных, а так же закрепленных за детьми, оставшимися без попечения родителей и за детьми-сиротами |
805 |
05 |
01 |
350.03.02 |
|
5 993 928,42 |
1 604 367,40 |
26,8 |
5 993 928,42 |
1 604 367,40 |
26,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.02 |
244 |
5 993 928,42 |
1 604 367,40 |
26,8 |
5 993 928,42 |
1 604 367,40 |
26,8 |
|
|
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг за граждан, одиноко проживавших в муниципальном жилищном фонде и умерших, и за умерших родителей после смерти которых остались дети-сироты |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
|
222 200,00 |
110 155,21 |
49,6 |
222 200,00 |
110 155,21 |
49,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
244 |
158 800,00 |
110 155,21 |
69,4 |
158 800,00 |
110 155,21 |
69,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
612 |
63 400,00 |
|
|
63 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
805 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
21 948 801,31 |
17 647 798,96 |
80,4 |
21 948 801,31 |
17 647 798,96 |
80,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
21 948 801,31 |
17 647 798,96 |
80,4 |
21 948 801,31 |
17 647 798,96 |
80,4 |
|
|
|
|
Субсидия МКП "Информационно-расчетный центр" города Ярославля на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по оформлению и ведению учетных документов на объекты муниципального жилищного фонда и ведению базы данных городского хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.04.00 |
|
10 538 600,00 |
6 217 400,00 |
59,0 |
10 538 600,00 |
6 217 400,00 |
59,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.04.00 |
810 |
10 538 600,00 |
6 217 400,00 |
59,0 |
10 538 600,00 |
6 217 400,00 |
59,0 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов на услугу по вывозу бытовых отходов с территорий индивидуальной жилой застройки |
805 |
05 |
01 |
350.06.00 |
|
7 424 000,00 |
2 620 541,50 |
35,3 |
7 424 000,00 |
2 620 541,50 |
35,3 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.06.00 |
810 |
7 424 000,00 |
2 620 541,50 |
35,3 |
7 424 000,00 |
2 620 541,50 |
35,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
01 |
795.00.00 |
|
53 724 460,00 |
32 565,00 |
0,1 |
53 724 460,00 |
32 565,00 |
0,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
|
7 709 800,00 |
|
|
7 709 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
243 |
7 709 800,00 |
|
|
7 709 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство дворов на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
01 |
795.21.00 |
|
14 302 860,00 |
32 565,00 |
0,2 |
14 302 860,00 |
32 565,00 |
0,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
795.21.00 |
244 |
14 302 860,00 |
32 565,00 |
0,2 |
14 302 860,00 |
32 565,00 |
0,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области" на 2013 год |
805 |
05 |
01 |
795.38.00 |
|
30 775 500,00 |
|
|
30 775 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области |
805 |
05 |
01 |
795.38.01 |
|
30 000 000,00 |
|
|
30 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.38.01 |
810 |
30 000 000,00 |
|
|
30 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
795.38.02 |
|
775 500,00 |
|
|
775 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.38.02 |
810 |
775 500,00 |
|
|
775 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
805 |
05 |
01 |
795.40.00 |
|
936 300,00 |
|
|
936 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.40.00 |
810 |
936 300,00 |
|
|
936 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
805 |
05 |
02 |
|
|
81 413 672,88 |
31 666 402,66 |
38,9 |
81 413 672,88 |
31 666 402,66 |
38,9 |
|
|
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.00.00 |
|
71 435 510,24 |
31 666 402,66 |
44,3 |
71 435 510,24 |
31 666 402,66 |
44,3 |
|
|
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.05.00 |
|
71 435 510,24 |
31 666 402,66 |
44,3 |
71 435 510,24 |
31 666 402,66 |
44,3 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях и душевых аттестованных городских общественных бань |
805 |
05 |
02 |
351.05.01 |
|
33 700 000,00 |
16 827 356,24 |
49,9 |
33 700 000,00 |
16 827 356,24 |
49,9 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.01 |
810 |
33 700 000,00 |
16 827 356,24 |
49,9 |
33 700 000,00 |
16 827 356,24 |
49,9 |
|
|
|
|
Оплата услуг прочим предприятиям коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
|
6 087 910,24 |
3 455 690,84 |
56,8 |
6 087 910,24 |
3 455 690,84 |
56,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
244 |
2 152 910,24 |
823 923,05 |
38,3 |
2 152 910,24 |
823 923,05 |
38,3 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
810 |
3 935 000,00 |
2 631 767,79 |
66,9 |
3 935 000,00 |
2 631 767,79 |
66,9 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, содержащим и эксплуатирующим сеть стационарных общественных туалетов и мобильных туалетных кабин |
805 |
05 |
02 |
351.05.03 |
|
5 794 000,00 |
4 603 268,09 |
79,4 |
5 794 000,00 |
4 603 268,09 |
79,4 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.03 |
810 |
5 794 000,00 |
4 603 268,09 |
79,4 |
5 794 000,00 |
4 603 268,09 |
79,4 |
|
|
|
|
Оплата за отопление квартир, находящихся в муниципальной собственности, временно незаселенных |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
|
2 734 100,00 |
1 248 239,16 |
45,7 |
2 734 100,00 |
1 248 239,16 |
45,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
244 |
2 429 400,00 |
943 539,16 |
38,8 |
2 429 400,00 |
943 539,16 |
38,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
612 |
304 700,00 |
304 700,00 |
100,0 |
304 700,00 |
304 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей |
805 |
05 |
02 |
351.05.05 |
|
20 924 100,00 |
5 121 200,00 |
24,5 |
20 924 100,00 |
5 121 200,00 |
24,5 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.05 |
810 |
20 924 100,00 |
5 121 200,00 |
24,5 |
20 924 100,00 |
5 121 200,00 |
24,5 |
|
|
|
|
Содержание и ремонт бесхозяйных сетей |
805 |
05 |
02 |
351.05.06 |
|
2 195 400,00 |
410 648,33 |
18,7 |
2 195 400,00 |
410 648,33 |
18,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.06 |
244 |
2 195 400,00 |
410 648,33 |
18,7 |
2 195 400,00 |
410 648,33 |
18,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
02 |
795.00.00 |
|
9 978 162,64 |
|
|
9 978 162,64 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
02 |
795.11.00 |
|
9 978 162,64 |
|
|
9 978 162,64 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
02 |
795.11.00 |
243 |
9 978 162,64 |
|
|
9 978 162,64 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
805 |
05 |
03 |
|
|
386 154 587,82 |
143 693 711,62 |
37,2 |
386 154 587,82 |
143 693 711,62 |
37,2 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
805 |
05 |
03 |
102.00.00 |
|
10 000 000,00 |
|
|
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
805 |
05 |
03 |
102.01.00 |
|
10 000 000,00 |
|
|
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
805 |
05 |
03 |
102.01.02 |
|
10 000 000,00 |
|
|
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
05 |
03 |
102.01.02 |
411 |
10 000 000,00 |
|
|
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
805 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
371 360 087,82 |
142 693 711,62 |
38,4 |
371 360 087,82 |
142 693 711,62 |
38,4 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
220 232 700,00 |
91 353 545,49 |
41,5 |
220 232 700,00 |
91 353 545,49 |
41,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
170 000,00 |
170 000,00 |
100,0 |
170 000,00 |
170 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
244 |
220 062 700,00 |
91 183 545,49 |
41,4 |
220 062 700,00 |
91 183 545,49 |
41,4 |
|
|
|
|
Озеленение |
805 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
114 118 787,82 |
36 055 106,29 |
31,6 |
114 118 787,82 |
36 055 106,29 |
31,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
114 118 787,82 |
36 055 106,29 |
31,6 |
114 118 787,82 |
36 055 106,29 |
31,6 |
|
|
|
|
Организация и содержание мест захоронений |
805 |
05 |
03 |
600.04.00 |
|
19 994 000,00 |
11 285 869,67 |
56,4 |
19 994 000,00 |
11 285 869,67 |
56,4 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
03 |
600.04.00 |
810 |
19 994 000,00 |
11 285 869,67 |
56,4 |
19 994 000,00 |
11 285 869,67 |
56,4 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
805 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
17 014 600,00 |
3 999 190,17 |
23,5 |
17 014 600,00 |
3 999 190,17 |
23,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
17 014 600,00 |
3 999 190,17 |
23,5 |
17 014 600,00 |
3 999 190,17 |
23,5 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
4 794 500,00 |
1 000 000,00 |
20,9 |
4 794 500,00 |
1 000 000,00 |
20,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
4 794 500,00 |
1 000 000,00 |
20,9 |
4 794 500,00 |
1 000 000,00 |
20,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
4 794 500,00 |
1 000 000,00 |
20,9 |
4 794 500,00 |
1 000 000,00 |
20,9 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
805 |
05 |
05 |
|
|
124 277 165,00 |
50 958 953,88 |
41,0 |
124 012 365,00 |
50 958 953,88 |
41,1 |
264 800,00 |
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
805 |
05 |
05 |
002.00.00 |
|
123 722 365,00 |
50 860 753,88 |
41,1 |
123 722 365,00 |
50 860 753,88 |
41,1 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
|
65 846 300,00 |
26 703 563,88 |
40,6 |
65 846 300,00 |
26 703 563,88 |
40,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
121 |
53 283 000,00 |
23 777 083,53 |
44,6 |
53 283 000,00 |
23 777 083,53 |
44,6 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
122 |
282 800,00 |
43 367,00 |
15,3 |
282 800,00 |
43 367,00 |
15,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
242 |
2 592 500,00 |
525 269,46 |
20,3 |
2 592 500,00 |
525 269,46 |
20,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
243 |
2 060 000,00 |
|
|
2 060 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
244 |
7 259 300,00 |
2 165 743,02 |
29,8 |
7 259 300,00 |
2 165 743,02 |
29,8 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
831 |
47 900,00 |
47 828,23 |
99,9 |
47 900,00 |
47 828,23 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
851 |
311 600,00 |
140 738,00 |
45,2 |
311 600,00 |
140 738,00 |
45,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
852 |
9 200,00 |
3 534,64 |
38,4 |
9 200,00 |
3 534,64 |
38,4 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.99.00 |
|
57 876 065,00 |
24 157 190,00 |
41,7 |
57 876 065,00 |
24 157 190,00 |
41,7 |
|
|
|
|
Содержание МУ "Ярославльобщежитие" |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
|
25 154 865,00 |
11 556 900,00 |
45,9 |
25 154 865,00 |
11 556 900,00 |
45,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
611 |
24 954 865,00 |
11 544 400,00 |
46,3 |
24 954 865,00 |
11 544 400,00 |
46,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
612 |
200 000,00 |
12 500,00 |
6,3 |
200 000,00 |
12 500,00 |
6,3 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
|
32 721 200,00 |
12 600 290,00 |
38,5 |
32 721 200,00 |
12 600 290,00 |
38,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
111 |
22 432 100,00 |
10 790 622,54 |
48,1 |
22 432 100,00 |
10 790 622,54 |
48,1 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
112 |
184 700,00 |
9 677,10 |
5,2 |
184 700,00 |
9 677,10 |
5,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
242 |
2 164 700,00 |
446 699,51 |
20,6 |
2 164 700,00 |
446 699,51 |
20,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
243 |
500 000,00 |
|
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
244 |
6 541 800,00 |
1 076 454,15 |
16,5 |
6 541 800,00 |
1 076 454,15 |
16,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
851 |
773 900,00 |
176 434,00 |
22,8 |
773 900,00 |
176 434,00 |
22,8 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
852 |
124 000,00 |
100 402,70 |
81,0 |
124 000,00 |
100 402,70 |
81,0 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
805 |
05 |
05 |
510.00.00 |
|
264 800,00 |
|
|
|
|
|
264 800,00 |
|
|
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
805 |
05 |
05 |
510.03.00 |
|
264 800,00 |
|
|
|
|
|
264 800,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
805 |
05 |
05 |
510.03.01 |
|
264 800,00 |
|
|
|
|
|
264 800,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
05 |
510.03.01 |
612 |
264 800,00 |
|
|
|
|
|
264 800,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
05 |
795.00.00 |
|
290 000,00 |
98 200,00 |
33,9 |
290 000,00 |
98 200,00 |
33,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
805 |
05 |
05 |
795.32.00 |
|
290 000,00 |
98 200,00 |
33,9 |
290 000,00 |
98 200,00 |
33,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
795.32.00 |
242 |
290 000,00 |
98 200,00 |
33,9 |
290 000,00 |
98 200,00 |
33,9 |
|
|
|
|
Охрана окружающей среды |
805 |
06 |
|
|
|
1 830 100,00 |
594 385,51 |
32,5 |
1 830 100,00 |
594 385,51 |
32,5 |
|
|
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
805 |
06 |
03 |
|
|
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
805 |
06 |
03 |
410.00.00 |
|
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Природоохранные мероприятия |
805 |
06 |
03 |
410.01.00 |
|
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
06 |
03 |
410.01.00 |
244 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
805 |
06 |
05 |
|
|
1 464 400,00 |
228 770,00 |
15,6 |
1 464 400,00 |
228 770,00 |
15,6 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
1 464 400,00 |
228 770,00 |
15,6 |
1 464 400,00 |
228 770,00 |
15,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
1 464 400,00 |
228 770,00 |
15,6 |
1 464 400,00 |
228 770,00 |
15,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
1 464 400,00 |
228 770,00 |
15,6 |
1 464 400,00 |
228 770,00 |
15,6 |
|
|
|
|
Образование |
805 |
07 |
|
|
|
70 500,00 |
32 900,00 |
46,7 |
70 500,00 |
32 900,00 |
46,7 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
805 |
07 |
07 |
|
|
70 500,00 |
32 900,00 |
46,7 |
70 500,00 |
32 900,00 |
46,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
70 500,00 |
32 900,00 |
46,7 |
70 500,00 |
32 900,00 |
46,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
70 500,00 |
32 900,00 |
46,7 |
70 500,00 |
32 900,00 |
46,7 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
56 400,00 |
23 500,00 |
41,7 |
56 400,00 |
23 500,00 |
41,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
14 100,00 |
9 400,00 |
66,7 |
14 100,00 |
9 400,00 |
66,7 |
|
|
|
|
Социальная политика |
805 |
10 |
|
|
|
186 063 629,38 |
100 840 643,45 |
54,2 |
163 712 800,00 |
84 959 903,64 |
51,9 |
22 350 829,38 |
15 880 739,81 |
71,1 |
|
Социальное обеспечение населения |
805 |
10 |
03 |
|
|
186 063 629,38 |
100 840 643,45 |
54,2 |
163 712 800,00 |
84 959 903,64 |
51,9 |
22 350 829,38 |
15 880 739,81 |
71,1 |
|
Социальная помощь |
805 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
156 434 400,00 |
84 019 154,58 |
53,7 |
148 668 800,00 |
79 742 978,58 |
53,6 |
7 765 600,00 |
4 276 176,00 |
55,1 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
805 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
76 155 900,00 |
50 906 016,58 |
66,8 |
68 390 300,00 |
46 629 840,58 |
68,2 |
7 765 600,00 |
4 276 176,00 |
55,1 |
|
Обеспечение льгот по оплате стоимости услуг в банях отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам органов городского самоуправления |
805 |
10 |
03 |
505.86.21 |
|
11 357 800,00 |
5 962 686,85 |
52,5 |
11 357 800,00 |
5 962 686,85 |
52,5 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.21 |
323 |
11 357 800,00 |
5 962 686,85 |
52,5 |
11 357 800,00 |
5 962 686,85 |
52,5 |
|
|
|
|
Замена газового оборудования и электроплит отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам органов городского самоуправления |
805 |
10 |
03 |
505.86.22 |
|
2 000 000,00 |
30 644,60 |
1,5 |
2 000 000,00 |
30 644,60 |
1,5 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.22 |
323 |
2 000 000,00 |
30 644,60 |
1,5 |
2 000 000,00 |
30 644,60 |
1,5 |
|
|
|
|
Компенсация гражданам расходов на оплату за отопление |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
|
55 000 000,00 |
40 636 509,13 |
73,9 |
55 000 000,00 |
40 636 509,13 |
73,9 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
321 |
54 180 000,00 |
39 922 546,53 |
73,7 |
54 180 000,00 |
39 922 546,53 |
73,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
612 |
820 000,00 |
713 962,60 |
87,1 |
820 000,00 |
713 962,60 |
87,1 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
805 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
32 500,00 |
|
|
32 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
805 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
32 500,00 |
|
|
32 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом |
805 |
10 |
03 |
505.86.31 |
|
15 000,00 |
4 208,00 |
28,1 |
|
|
|
15 000,00 |
4 208,00 |
28,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.31 |
323 |
15 000,00 |
4 208,00 |
28,1 |
|
|
|
15 000,00 |
4 208,00 |
28,1 |
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
805 |
10 |
03 |
505.86.32 |
|
7 750 600,00 |
4 271 968,00 |
55,1 |
|
|
|
7 750 600,00 |
4 271 968,00 |
55,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.32 |
323 |
7 750 600,00 |
4 271 968,00 |
55,1 |
|
|
|
7 750 600,00 |
4 271 968,00 |
55,1 |
|
Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан по нормативным правовым актам органов городского самоуправления |
805 |
10 |
03 |
505.89.00 |
|
80 278 500,00 |
33 113 138,00 |
41,2 |
80 278 500,00 |
33 113 138,00 |
41,2 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.89.00 |
323 |
80 278 500,00 |
33 113 138,00 |
41,2 |
80 278 500,00 |
33 113 138,00 |
41,2 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
805 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
14 585 229,38 |
11 604 563,81 |
79,6 |
|
|
|
14 585 229,38 |
11 604 563,81 |
79,6 |
|
Областная целевая программа "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы |
805 |
10 |
03 |
522.59.00 |
|
14 585 229,38 |
11 604 563,81 |
79,6 |
|
|
|
14 585 229,38 |
11 604 563,81 |
79,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
522.59.00 |
323 |
14 585 229,38 |
11 604 563,81 |
79,6 |
|
|
|
14 585 229,38 |
11 604 563,81 |
79,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
10 |
03 |
795.00.00 |
|
15 044 000,00 |
5 216 925,06 |
34,7 |
15 044 000,00 |
5 216 925,06 |
34,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих в городе Ярославле, в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы |
805 |
10 |
03 |
795.12.00 |
|
15 044 000,00 |
5 216 925,06 |
34,7 |
15 044 000,00 |
5 216 925,06 |
34,7 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
795.12.00 |
323 |
15 044 000,00 |
5 216 925,06 |
34,7 |
15 044 000,00 |
5 216 925,06 |
34,7 |
|
|
|
|
управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля |
806 |
|
|
|
|
2 731 360 906,00 |
1 342 992 044,50 |
49,2 |
56 925 080,00 |
26 562 913,50 |
46,7 |
2 674 435 826,00 |
1 316 429 131,00 |
49,2 |
|
Образование |
806 |
07 |
|
|
|
14 770 300,00 |
9 799 540,00 |
66,3 |
1 178 400,00 |
876 400,00 |
74,4 |
13 591 900,00 |
8 923 140,00 |
65,7 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
806 |
07 |
07 |
|
|
14 770 300,00 |
9 799 540,00 |
66,3 |
1 178 400,00 |
876 400,00 |
74,4 |
13 591 900,00 |
8 923 140,00 |
65,7 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
806 |
07 |
07 |
432.00.00 |
|
10 811 900,00 |
7 364 340,00 |
68,1 |
|
|
|
10 811 900,00 |
7 364 340,00 |
68,1 |
|
Оздоровление детей |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
|
10 811 900,00 |
7 364 340,00 |
68,1 |
|
|
|
10 811 900,00 |
7 364 340,00 |
68,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
323 |
10 391 000,00 |
6 943 500,00 |
66,8 |
|
|
|
10 391 000,00 |
6 943 500,00 |
66,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
611 |
420 900,00 |
420 840,00 |
100,0 |
|
|
|
420 900,00 |
420 840,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
2 780 000,00 |
1 558 800,00 |
56,1 |
|
|
|
2 780 000,00 |
1 558 800,00 |
56,1 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
806 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
2 780 000,00 |
1 558 800,00 |
56,1 |
|
|
|
2 780 000,00 |
1 558 800,00 |
56,1 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей |
806 |
07 |
07 |
522.13.08 |
|
2 780 000,00 |
1 493 800,00 |
53,7 |
|
|
|
2 780 000,00 |
1 493 800,00 |
53,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
522.13.08 |
323 |
2 780 000,00 |
1 493 800,00 |
53,7 |
|
|
|
2 780 000,00 |
1 493 800,00 |
53,7 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области |
806 |
07 |
07 |
522.13.12 |
|
|
65 000,00 |
|
|
|
|
|
65 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
07 |
07 |
522.13.12 |
612 |
|
65 000,00 |
|
|
|
|
|
65 000,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
806 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
1 178 400,00 |
876 400,00 |
74,4 |
1 178 400,00 |
876 400,00 |
74,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
1 178 400,00 |
876 400,00 |
74,4 |
1 178 400,00 |
876 400,00 |
74,4 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
934 500,00 |
636 800,00 |
68,1 |
934 500,00 |
636 800,00 |
68,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
4 200,00 |
4 200,00 |
100,0 |
4 200,00 |
4 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
239 700,00 |
235 400,00 |
98,2 |
239 700,00 |
235 400,00 |
98,2 |
|
|
|
|
Социальная политика |
806 |
10 |
|
|
|
2 716 590 606,00 |
1 333 192 504,50 |
49,1 |
55 746 680,00 |
25 686 513,50 |
46,1 |
2 660 843 926,00 |
1 307 505 991,00 |
49,1 |
|
Социальное обслуживание населения |
806 |
10 |
02 |
|
|
263 400 989,00 |
119 009 523,62 |
45,2 |
8 094 480,00 |
3 534 784,08 |
43,7 |
255 306 509,00 |
115 474 739,54 |
45,2 |
|
Учреждения социального обслуживания |
806 |
10 |
02 |
508.00.00 |
|
263 268 589,00 |
118 943 323,62 |
45,2 |
8 094 480,00 |
3 534 784,08 |
43,7 |
255 174 109,00 |
115 408 539,54 |
45,2 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
|
263 268 589,00 |
118 943 323,62 |
45,2 |
8 094 480,00 |
3 534 784,08 |
43,7 |
255 174 109,00 |
115 408 539,54 |
45,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
111 |
48 452 521,00 |
21 156 623,92 |
43,7 |
5 116 700,00 |
2 350 679,22 |
45,9 |
43 335 821,00 |
18 805 944,70 |
43,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
112 |
13 287,00 |
6 565,77 |
49,4 |
3 000,00 |
762,90 |
25,4 |
10 287,00 |
5 802,87 |
56,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
242 |
2 131 128,00 |
1 082 550,41 |
50,8 |
108 700,00 |
25 092,13 |
23,1 |
2 022 428,00 |
1 057 458,28 |
52,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
244 |
8 497 982,00 |
4 106 892,23 |
48,3 |
1 220 900,00 |
437 394,83 |
35,8 |
7 277 082,00 |
3 669 497,40 |
50,4 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
323 |
|
82 092,00 |
|
|
|
|
|
82 092,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
611 |
197 796 499,00 |
89 155 841,00 |
45,1 |
893 480,00 |
388 650,00 |
43,5 |
196 903 019,00 |
88 767 191,00 |
45,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
612 |
5 429 745,00 |
2 923 800,00 |
53,8 |
|
|
|
5 429 745,00 |
2 923 800,00 |
53,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
851 |
898 417,00 |
393 150,00 |
43,8 |
751 700,00 |
332 205,00 |
44,2 |
146 717,00 |
60 945,00 |
41,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
852 |
49 010,00 |
35 808,29 |
73,1 |
|
|
|
49 010,00 |
35 808,29 |
73,1 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
806 |
10 |
02 |
510.00.00 |
|
132 400,00 |
66 200,00 |
50,0 |
|
|
|
132 400,00 |
66 200,00 |
50,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
806 |
10 |
02 |
510.03.00 |
|
132 400,00 |
66 200,00 |
50,0 |
|
|
|
132 400,00 |
66 200,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
806 |
10 |
02 |
510.03.01 |
|
132 400,00 |
66 200,00 |
50,0 |
|
|
|
132 400,00 |
66 200,00 |
50,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
02 |
510.03.01 |
612 |
132 400,00 |
66 200,00 |
50,0 |
|
|
|
132 400,00 |
66 200,00 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
806 |
10 |
03 |
|
|
2 358 859 117,00 |
1 187 189 841,83 |
50,3 |
36 827 900,00 |
18 028 085,85 |
49,0 |
2 322 031 217,00 |
1 169 161 755,98 |
50,4 |
|
Социальная помощь |
806 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
2 346 186 255,00 |
1 182 421 834,69 |
50,4 |
36 827 900,00 |
18 028 085,85 |
49,0 |
2 309 358 355,00 |
1 164 393 748,84 |
50,4 |
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
806 |
10 |
03 |
505.19.00 |
|
4 978 000,00 |
|
|
|
|
|
4 978 000,00 |
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.19.00 |
313 |
4 978 000,00 |
|
|
|
|
|
4 978 000,00 |
|
|
|
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
806 |
10 |
03 |
505.22.00 |
|
19 804 000,00 |
12 794 910,00 |
64,6 |
|
|
|
19 804 000,00 |
12 794 910,00 |
64,6 |
|
Субвенция на денежные выплаты в части единовременной выплаты на погребение |
806 |
10 |
03 |
505.22.10 |
|
19 804 000,00 |
12 794 910,00 |
64,6 |
|
|
|
19 804 000,00 |
12 794 910,00 |
64,6 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.22.10 |
314 |
19 478 425,00 |
12 591 108,00 |
64,6 |
|
|
|
19 478 425,00 |
12 591 108,00 |
64,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.22.10 |
323 |
325 575,00 |
203 802,00 |
62,6 |
|
|
|
325 575,00 |
203 802,00 |
62,6 |
|
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-I "О донорстве крови и ее компонентов" |
806 |
10 |
03 |
505.29.00 |
|
31 674 900,00 |
15 939 949,56 |
50,3 |
|
|
|
31 674 900,00 |
15 939 949,56 |
50,3 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
|
31 674 900,00 |
15 939 949,56 |
50,3 |
|
|
|
31 674 900,00 |
15 939 949,56 |
50,3 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
314 |
31 176 000,00 |
15 705 077,80 |
50,4 |
|
|
|
31 176 000,00 |
15 705 077,80 |
50,4 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
323 |
498 900,00 |
234 871,76 |
47,1 |
|
|
|
498 900,00 |
234 871,76 |
47,1 |
|
Мероприятия в области социальной политики, развитие новых форм социального обслуживания |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
|
2 613 900,00 |
529 051,75 |
20,2 |
2 613 900,00 |
529 051,75 |
20,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
244 |
2 259 900,00 |
529 051,75 |
23,4 |
2 259 900,00 |
529 051,75 |
23,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
611 |
354 000,00 |
|
|
354 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
806 |
10 |
03 |
505.44.00 |
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
66 000,00 |
|
|
|
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
806 |
10 |
03 |
505.44.01 |
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
66 000,00 |
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.44.01 |
313 |
66 000,00 |
|
|
|
|
|
66 000,00 |
|
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.00 |
|
652 913 400,00 |
329 360 581,85 |
50,4 |
|
|
|
652 913 400,00 |
329 360 581,85 |
50,4 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О ветеранах" (кроме ветеранов труда) |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
|
91 408 050,00 |
37 605 105,66 |
41,1 |
|
|
|
91 408 050,00 |
37 605 105,66 |
41,1 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
314 |
90 057 200,00 |
37 054 334,58 |
41,1 |
|
|
|
90 057 200,00 |
37 054 334,58 |
41,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
323 |
1 350 850,00 |
550 771,08 |
40,8 |
|
|
|
1 350 850,00 |
550 771,08 |
40,8 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О соц. защите инвалидов в РФ" |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
|
548 447 250,00 |
286 131 925,02 |
52,2 |
|
|
|
548 447 250,00 |
286 131 925,02 |
52,2 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
314 |
540 342 100,00 |
281 973 237,85 |
52,2 |
|
|
|
540 342 100,00 |
281 973 237,85 |
52,2 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
323 |
8 105 150,00 |
4 158 687,17 |
51,3 |
|
|
|
8 105 150,00 |
4 158 687,17 |
51,3 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О радиации" |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
|
13 058 100,00 |
5 623 551,17 |
43,1 |
|
|
|
13 058 100,00 |
5 623 551,17 |
43,1 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
314 |
12 870 200,00 |
5 542 305,80 |
43,1 |
|
|
|
12 870 200,00 |
5 542 305,80 |
43,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
323 |
187 900,00 |
81 245,37 |
43,2 |
|
|
|
187 900,00 |
81 245,37 |
43,2 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
|
347 432 000,00 |
168 853 920,29 |
48,6 |
|
|
|
347 432 000,00 |
168 853 920,29 |
48,6 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
314 |
341 400 000,00 |
165 908 767,90 |
48,6 |
|
|
|
341 400 000,00 |
165 908 767,90 |
48,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
323 |
6 032 000,00 |
2 945 152,39 |
48,8 |
|
|
|
6 032 000,00 |
2 945 152,39 |
48,8 |
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.00 |
|
961 276 150,00 |
491 989 255,05 |
51,2 |
|
|
|
961 276 150,00 |
491 989 255,05 |
51,2 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка |
806 |
10 |
03 |
505.55.10 |
|
130 135 000,00 |
57 796 121,90 |
44,4 |
|
|
|
130 135 000,00 |
57 796 121,90 |
44,4 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.10 |
313 |
130 135 000,00 |
57 796 121,90 |
44,4 |
|
|
|
130 135 000,00 |
57 796 121,90 |
44,4 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
|
777 980 000,00 |
410 674 397,99 |
52,8 |
|
|
|
777 980 000,00 |
410 674 397,99 |
52,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
314 |
765 231 030,00 |
404 242 182,19 |
52,8 |
|
|
|
765 231 030,00 |
404 242 182,19 |
52,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
323 |
12 748 970,00 |
6 432 215,80 |
50,5 |
|
|
|
12 748 970,00 |
6 432 215,80 |
50,5 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
|
34 913 000,00 |
14 245 241,44 |
40,8 |
|
|
|
34 913 000,00 |
14 245 241,44 |
40,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
314 |
34 329 790,00 |
14 005 537,00 |
40,8 |
|
|
|
34 329 790,00 |
14 005 537,00 |
40,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
323 |
583 210,00 |
239 704,44 |
41,1 |
|
|
|
583 210,00 |
239 704,44 |
41,1 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
|
18 248 150,00 |
9 273 493,72 |
50,8 |
|
|
|
18 248 150,00 |
9 273 493,72 |
50,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
314 |
17 948 600,00 |
9 126 837,78 |
50,8 |
|
|
|
17 948 600,00 |
9 126 837,78 |
50,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
323 |
299 550,00 |
146 655,94 |
49,0 |
|
|
|
299 550,00 |
146 655,94 |
49,0 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
806 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
325 427 905,00 |
162 954 166,19 |
50,1 |
34 214 000,00 |
17 499 034,10 |
51,1 |
291 213 905,00 |
145 455 132,09 |
49,9 |
|
Меры социальной поддержки многодетным семьям в части оплаты коммунальных услуг |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
|
18 788 850,00 |
11 547 000,84 |
61,5 |
|
|
|
18 788 850,00 |
11 547 000,84 |
61,5 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
314 |
18 529 500,00 |
11 379 452,21 |
61,4 |
|
|
|
18 529 500,00 |
11 379 452,21 |
61,4 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
323 |
259 350,00 |
167 548,63 |
64,6 |
|
|
|
259 350,00 |
167 548,63 |
64,6 |
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
|
11 662 400,00 |
4 200 494,46 |
36,0 |
|
|
|
11 662 400,00 |
4 200 494,46 |
36,0 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
321 |
11 483 589,00 |
4 147 345,52 |
36,1 |
|
|
|
11 483 589,00 |
4 147 345,52 |
36,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
323 |
178 811,00 |
53 148,94 |
29,7 |
|
|
|
178 811,00 |
53 148,94 |
29,7 |
|
Оказание материальной помощи, предоставление единовременной денежной выплаты по постановлениям Правительства ЯО |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
|
4 687 655,00 |
3 863 988,80 |
82,4 |
|
|
|
4 687 655,00 |
3 863 988,80 |
82,4 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
321 |
4 663 805,00 |
3 855 368,00 |
82,7 |
|
|
|
4 663 805,00 |
3 855 368,00 |
82,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
323 |
23 850,00 |
8 620,80 |
36,1 |
|
|
|
23 850,00 |
8 620,80 |
36,1 |
|
Субвенция на денежные выплаты в части доплат к пенсии, компенсационных выплат и пособий на поддержку материнства и детства |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
|
256 075 000,00 |
125 843 647,99 |
49,1 |
|
|
|
256 075 000,00 |
125 843 647,99 |
49,1 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
314 |
252 030 136,00 |
123 983 511,08 |
49,2 |
|
|
|
252 030 136,00 |
123 983 511,08 |
49,2 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
323 |
4 044 864,00 |
1 860 136,91 |
46,0 |
|
|
|
4 044 864,00 |
1 860 136,91 |
46,0 |
|
Денежные выплаты на оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
|
13 676 100,00 |
6 859 023,63 |
50,2 |
13 676 100,00 |
6 859 023,63 |
50,2 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
314 |
13 490 600,00 |
6 771 983,55 |
50,2 |
13 490 600,00 |
6 771 983,55 |
50,2 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
323 |
185 500,00 |
87 040,08 |
46,9 |
185 500,00 |
87 040,08 |
46,9 |
|
|
|
|
Единовременная адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
|
6 977 300,00 |
3 482 581,83 |
49,9 |
6 977 300,00 |
3 482 581,83 |
49,9 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
321 |
6 866 000,00 |
3 431 000,00 |
50,0 |
6 866 000,00 |
3 431 000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
323 |
111 300,00 |
51 581,83 |
46,3 |
111 300,00 |
51 581,83 |
46,3 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
806 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
55 000,00 |
|
|
55 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
55 000,00 |
|
|
55 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте многодетным семьям (одному из родителей), воспитывающим трех и более детей |
806 |
10 |
03 |
505.86.29 |
|
13 505 600,00 |
7 157 428,64 |
53,0 |
13 505 600,00 |
7 157 428,64 |
53,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.29 |
323 |
13 505 600,00 |
7 157 428,64 |
53,0 |
13 505 600,00 |
7 157 428,64 |
53,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
03 |
514.00.00 |
|
7 857 160,00 |
1 725 482,84 |
22,0 |
|
|
|
7 857 160,00 |
1 725 482,84 |
22,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
806 |
10 |
03 |
514.01.00 |
|
7 857 160,00 |
1 725 482,84 |
22,0 |
|
|
|
7 857 160,00 |
1 725 482,84 |
22,0 |
|
Реализация ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" |
806 |
10 |
03 |
514.01.02 |
|
7 857 160,00 |
1 725 482,84 |
22,0 |
|
|
|
7 857 160,00 |
1 725 482,84 |
22,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
03 |
514.01.02 |
242 |
5 189 000,00 |
50 000,00 |
1,0 |
|
|
|
5 189 000,00 |
50 000,00 |
1,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
514.01.02 |
244 |
2 668 160,00 |
1 675 482,84 |
62,8 |
|
|
|
2 668 160,00 |
1 675 482,84 |
62,8 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
4 815 702,00 |
3 042 524,30 |
63,2 |
|
|
|
4 815 702,00 |
3 042 524,30 |
63,2 |
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
806 |
10 |
03 |
522.69.00 |
|
3 480 000,00 |
3 042 524,30 |
87,4 |
|
|
|
3 480 000,00 |
3 042 524,30 |
87,4 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере социальной политики |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
|
3 480 000,00 |
3 042 524,30 |
87,4 |
|
|
|
3 480 000,00 |
3 042 524,30 |
87,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
244 |
51 260,00 |
42 948,04 |
83,8 |
|
|
|
51 260,00 |
42 948,04 |
83,8 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
321 |
2 948 740,00 |
2 758 096,26 |
93,5 |
|
|
|
2 948 740,00 |
2 758 096,26 |
93,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
612 |
480 000,00 |
241 480,00 |
50,3 |
|
|
|
480 000,00 |
241 480,00 |
50,3 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
806 |
10 |
03 |
522.72.00 |
|
1 335 702,00 |
|
|
|
|
|
1 335 702,00 |
|
|
|
Субвенция на содержание МКУ социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели в части адаптации учреждений социального обслуживания населения для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
806 |
10 |
03 |
522.72.09 |
|
1 335 702,00 |
|
|
|
|
|
1 335 702,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
03 |
522.72.09 |
612 |
1 335 702,00 |
|
|
|
|
|
1 335 702,00 |
|
|
|
Охрана семьи и детства |
806 |
10 |
04 |
|
|
44 505 200,00 |
5 327 616,13 |
12,0 |
|
|
|
44 505 200,00 |
5 327 616,13 |
12,0 |
|
Социальная помощь |
806 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
|
1 350 750,54 |
|
|
|
|
|
1 350 750,54 |
|
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
806 |
10 |
04 |
505.19.00 |
|
|
1 350 750,54 |
|
|
|
|
|
1 350 750,54 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
04 |
505.19.00 |
313 |
|
1 350 750,54 |
|
|
|
|
|
1 350 750,54 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
04 |
514.00.00 |
|
44 345 200,00 |
3 976 865,59 |
9,0 |
|
|
|
44 345 200,00 |
3 976 865,59 |
9,0 |
|
Субвенция местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
806 |
10 |
04 |
514.15.00 |
|
44 345 200,00 |
3 976 865,59 |
9,0 |
|
|
|
44 345 200,00 |
3 976 865,59 |
9,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
04 |
514.15.00 |
314 |
21 480 200,00 |
3 921 618,00 |
18,3 |
|
|
|
21 480 200,00 |
3 921 618,00 |
18,3 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
04 |
514.15.00 |
323 |
22 865 000,00 |
55 247,59 |
0,2 |
|
|
|
22 865 000,00 |
55 247,59 |
0,2 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
806 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
806 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
04 |
522.13.06 |
244 |
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
806 |
10 |
06 |
|
|
49 825 300,00 |
21 665 522,92 |
43,5 |
10 824 300,00 |
4 123 643,57 |
38,1 |
39 001 000,00 |
17 541 879,35 |
45,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
806 |
10 |
06 |
002.00.00 |
|
48 514 500,00 |
20 984 468,92 |
43,3 |
9 513 500,00 |
3 609 518,57 |
37,9 |
39 001 000,00 |
17 374 950,35 |
44,6 |
|
Центральный аппарат |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
|
48 514 500,00 |
20 984 468,92 |
43,3 |
9 513 500,00 |
3 609 518,57 |
37,9 |
39 001 000,00 |
17 374 950,35 |
44,6 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
121 |
41 567 500,00 |
19 023 179,07 |
45,8 |
6 969 300,00 |
3 246 138,66 |
46,6 |
34 598 200,00 |
15 777 040,41 |
45,6 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
122 |
6 000,00 |
2 304,55 |
38,4 |
1 200,00 |
300,00 |
25,0 |
4 800,00 |
2 004,55 |
41,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
242 |
2 112 100,00 |
466 711,02 |
22,1 |
338 800,00 |
72 619,77 |
21,4 |
1 773 300,00 |
394 091,25 |
22,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
244 |
4 799 600,00 |
1 482 313,83 |
30,9 |
2 194 500,00 |
288 906,69 |
13,2 |
2 605 100,00 |
1 193 407,14 |
45,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
851 |
24 900,00 |
7 951,00 |
31,9 |
7 700,00 |
744,00 |
9,7 |
17 200,00 |
7 207,00 |
41,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
852 |
4 400,00 |
2 009,45 |
45,7 |
2 000,00 |
809,45 |
40,5 |
2 400,00 |
1 200,00 |
50,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
06 |
514.00.00 |
|
|
166 929,00 |
|
|
|
|
|
166 929,00 |
|
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
806 |
10 |
06 |
514.05.00 |
|
|
166 929,00 |
|
|
|
|
|
166 929,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
806 |
10 |
06 |
514.05.00 |
630 |
|
166 929,00 |
|
|
|
|
|
166 929,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
806 |
10 |
06 |
795.00.00 |
|
1 310 800,00 |
514 125,00 |
39,2 |
1 310 800,00 |
514 125,00 |
39,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
806 |
10 |
06 |
795.40.00 |
|
1 310 800,00 |
514 125,00 |
39,2 |
1 310 800,00 |
514 125,00 |
39,2 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
806 |
10 |
06 |
795.40.00 |
630 |
1 310 800,00 |
514 125,00 |
39,2 |
1 310 800,00 |
514 125,00 |
39,2 |
|
|
|
|
комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля |
807 |
|
|
|
|
42 984 100,00 |
14 677 731,17 |
34,1 |
40 184 100,00 |
14 677 731,17 |
36,5 |
2 800 000,00 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
807 |
01 |
|
|
|
38 945 900,00 |
14 668 331,17 |
37,7 |
38 945 900,00 |
14 668 331,17 |
37,7 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
807 |
01 |
13 |
|
|
38 945 900,00 |
14 668 331,17 |
37,7 |
38 945 900,00 |
14 668 331,17 |
37,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
807 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
28 400 800,00 |
12 498 849,44 |
44,0 |
28 400 800,00 |
12 498 849,44 |
44,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
28 400 800,00 |
12 498 849,44 |
44,0 |
28 400 800,00 |
12 498 849,44 |
44,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
24 572 400,00 |
11 055 193,87 |
45,0 |
24 572 400,00 |
11 055 193,87 |
45,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
9 000,00 |
1 250,00 |
13,9 |
9 000,00 |
1 250,00 |
13,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
954 800,00 |
193 076,23 |
20,2 |
954 800,00 |
193 076,23 |
20,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
2 772 780,00 |
1 188 068,96 |
42,8 |
2 772 780,00 |
1 188 068,96 |
42,8 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
831 |
54 320,00 |
54 311,23 |
100,0 |
54 320,00 |
54 311,23 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
5 000,00 |
3 151,00 |
63,0 |
5 000,00 |
3 151,00 |
63,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
32 500,00 |
3 798,15 |
11,7 |
32 500,00 |
3 798,15 |
11,7 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
807 |
01 |
13 |
090.00.00 |
|
10 545 100,00 |
2 169 481,73 |
20,6 |
10 545 100,00 |
2 169 481,73 |
20,6 |
|
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
807 |
01 |
13 |
090.02.00 |
|
10 545 100,00 |
2 169 481,73 |
20,6 |
10 545 100,00 |
2 169 481,73 |
20,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
01 |
13 |
090.02.00 |
244 |
10 545 100,00 |
2 169 481,73 |
20,6 |
10 545 100,00 |
2 169 481,73 |
20,6 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
807 |
04 |
|
|
|
4 000 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
807 |
04 |
09 |
|
|
4 000 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
Дорожное хозяйство |
807 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
4 000 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
807 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
4 000 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
807 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
4 000 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
4 000 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
Образование |
807 |
07 |
|
|
|
28 200,00 |
9 400,00 |
33,3 |
28 200,00 |
9 400,00 |
33,3 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
807 |
07 |
07 |
|
|
28 200,00 |
9 400,00 |
33,3 |
28 200,00 |
9 400,00 |
33,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
807 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
28 200,00 |
9 400,00 |
33,3 |
28 200,00 |
9 400,00 |
33,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
807 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
28 200,00 |
9 400,00 |
33,3 |
28 200,00 |
9 400,00 |
33,3 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
807 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
28 200,00 |
9 400,00 |
33,3 |
28 200,00 |
9 400,00 |
33,3 |
|
|
|
|
Социальная политика |
807 |
10 |
|
|
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
807 |
10 |
03 |
|
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
807 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
807 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
807 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
807 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля |
808 |
|
|
|
|
796 062 369,46 |
396 361 498,06 |
49,8 |
763 843 193,46 |
384 770 622,06 |
50,4 |
32 219 176,00 |
11 590 876,00 |
36,0 |
|
Образование |
808 |
07 |
|
|
|
661 026 689,46 |
332 294 442,00 |
50,3 |
633 646 213,46 |
320 703 566,00 |
50,6 |
27 380 476,00 |
11 590 876,00 |
42,3 |
|
Общее образование |
808 |
07 |
02 |
|
|
522 229 732,23 |
260 073 290,00 |
49,8 |
504 211 316,23 |
252 184 774,00 |
50,0 |
18 018 416,00 |
7 888 516,00 |
43,8 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
808 |
07 |
02 |
092.00.00 |
|
2 353 000,00 |
|
|
|
|
|
2 353 000,00 |
|
|
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
808 |
07 |
02 |
092.34.00 |
|
2 353 000,00 |
|
|
|
|
|
2 353 000,00 |
|
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
808 |
07 |
02 |
092.34.03 |
|
2 353 000,00 |
|
|
|
|
|
2 353 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
092.34.03 |
612 |
1 985 000,00 |
|
|
|
|
|
1 985 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
092.34.03 |
622 |
368 000,00 |
|
|
|
|
|
368 000,00 |
|
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
808 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
516 724 432,23 |
258 980 190,00 |
50,1 |
501 257 616,23 |
251 224 074,00 |
50,1 |
15 466 816,00 |
7 756 116,00 |
50,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
516 724 432,23 |
258 980 190,00 |
50,1 |
501 257 616,23 |
251 224 074,00 |
50,1 |
15 466 816,00 |
7 756 116,00 |
50,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
431 493 170,00 |
218 847 849,53 |
50,7 |
417 557 870,00 |
211 959 449,53 |
50,8 |
13 935 300,00 |
6 888 400,00 |
49,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
19 570 997,28 |
8 620 025,47 |
44,0 |
19 543 981,28 |
8 496 009,47 |
43,5 |
27 016,00 |
124 016,00 |
в 4,6 раза |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
65 092 400,00 |
31 044 450,05 |
47,7 |
63 587 900,00 |
30 300 750,05 |
47,7 |
1 504 500,00 |
743 700,00 |
49,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
567 864,95 |
467 864,95 |
82,4 |
567 864,95 |
467 864,95 |
82,4 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
808 |
07 |
02 |
510.00.00 |
|
198 600,00 |
132 400,00 |
66,7 |
|
|
|
198 600,00 |
132 400,00 |
66,7 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
808 |
07 |
02 |
510.03.00 |
|
198 600,00 |
132 400,00 |
66,7 |
|
|
|
198 600,00 |
132 400,00 |
66,7 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
808 |
07 |
02 |
510.03.01 |
|
198 600,00 |
132 400,00 |
66,7 |
|
|
|
198 600,00 |
132 400,00 |
66,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
510.03.01 |
612 |
198 600,00 |
132 400,00 |
66,7 |
|
|
|
198 600,00 |
132 400,00 |
66,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
2 953 700,00 |
960 700,00 |
32,5 |
2 953 700,00 |
960 700,00 |
32,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
808 |
07 |
02 |
795.08.00 |
|
2 653 700,00 |
858 500,00 |
32,4 |
2 653 700,00 |
858 500,00 |
32,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
795.08.00 |
612 |
2 653 700,00 |
858 500,00 |
32,4 |
2 653 700,00 |
858 500,00 |
32,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
808 |
07 |
02 |
795.32.00 |
|
300 000,00 |
102 200,00 |
34,1 |
300 000,00 |
102 200,00 |
34,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
795.32.00 |
612 |
300 000,00 |
102 200,00 |
34,1 |
300 000,00 |
102 200,00 |
34,1 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
808 |
07 |
07 |
|
|
7 976 956,00 |
7 959 496,00 |
99,8 |
5 128 096,00 |
5 127 736,00 |
100,0 |
2 848 860,00 |
2 831 760,00 |
99,4 |
|
Региональные целевые программы |
808 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
2 848 860,00 |
2 831 760,00 |
99,4 |
|
|
|
2 848 860,00 |
2 831 760,00 |
99,4 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
808 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
2 848 860,00 |
2 831 760,00 |
99,4 |
|
|
|
2 848 860,00 |
2 831 760,00 |
99,4 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
2 848 860,00 |
2 831 760,00 |
99,4 |
|
|
|
2 848 860,00 |
2 831 760,00 |
99,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
2 647 080,00 |
2 629 980,00 |
99,4 |
|
|
|
2 647 080,00 |
2 629 980,00 |
99,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
621 |
201 780,00 |
201 780,00 |
100,0 |
|
|
|
201 780,00 |
201 780,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
5 128 096,00 |
5 127 736,00 |
100,0 |
5 128 096,00 |
5 127 736,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
5 128 096,00 |
5 127 736,00 |
100,0 |
5 128 096,00 |
5 127 736,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
1 992 708,00 |
1 992 708,00 |
100,0 |
1 992 708,00 |
1 992 708,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
2 946 000,00 |
2 945 640,00 |
100,0 |
2 946 000,00 |
2 945 640,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
621 |
165 888,00 |
165 888,00 |
100,0 |
165 888,00 |
165 888,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
808 |
07 |
09 |
|
|
130 820 001,23 |
64 261 656,00 |
49,1 |
124 306 801,23 |
63 391 056,00 |
51,0 |
6 513 200,00 |
870 600,00 |
13,4 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
808 |
07 |
09 |
435.00.00 |
|
125 806 901,23 |
64 118 056,00 |
51,0 |
124 045 701,23 |
63 247 456,00 |
51,0 |
1 761 200,00 |
870 600,00 |
49,4 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
|
125 806 901,23 |
64 118 056,00 |
51,0 |
124 045 701,23 |
63 247 456,00 |
51,0 |
1 761 200,00 |
870 600,00 |
49,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
621 |
123 550 050,00 |
63 611 204,77 |
51,5 |
121 788 850,00 |
62 740 604,77 |
51,5 |
1 761 200,00 |
870 600,00 |
49,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
622 |
2 256 851,23 |
506 851,23 |
22,5 |
2 256 851,23 |
506 851,23 |
22,5 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
808 |
07 |
09 |
522.00.00 |
|
4 752 000,00 |
|
|
|
|
|
4 752 000,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
808 |
07 |
09 |
522.72.00 |
|
4 752 000,00 |
|
|
|
|
|
4 752 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта |
808 |
07 |
09 |
522.72.04 |
|
4 752 000,00 |
|
|
|
|
|
4 752 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
09 |
522.72.04 |
622 |
4 752 000,00 |
|
|
|
|
|
4 752 000,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
261 100,00 |
143 600,00 |
55,0 |
261 100,00 |
143 600,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
808 |
07 |
09 |
795.40.00 |
|
261 100,00 |
143 600,00 |
55,0 |
261 100,00 |
143 600,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
09 |
795.40.00 |
622 |
261 100,00 |
143 600,00 |
55,0 |
261 100,00 |
143 600,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
808 |
10 |
|
|
|
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
808 |
10 |
03 |
|
|
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
808 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
808 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
808 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
808 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
808 |
11 |
|
|
|
135 005 680,00 |
64 067 056,06 |
47,5 |
130 166 980,00 |
64 067 056,06 |
49,2 |
4 838 700,00 |
|
|
|
Массовый спорт |
808 |
11 |
02 |
|
|
117 756 500,00 |
56 525 061,96 |
48,0 |
112 917 800,00 |
56 525 061,96 |
50,1 |
4 838 700,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
808 |
11 |
02 |
522.00.00 |
|
4 838 700,00 |
|
|
|
|
|
4 838 700,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" |
808 |
11 |
02 |
522.46.00 |
|
4 838 700,00 |
|
|
|
|
|
4 838 700,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части обустройства плоскостных спортивных сооружений" |
808 |
11 |
02 |
522.46.04 |
|
4 838 700,00 |
|
|
|
|
|
4 838 700,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
522.46.04 |
612 |
3 238 700,00 |
|
|
|
|
|
3 238 700,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
522.46.04 |
622 |
1 600 000,00 |
|
|
|
|
|
1 600 000,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
11 |
02 |
795.00.00 |
|
112 917 800,00 |
56 525 061,96 |
50,1 |
112 917 800,00 |
56 525 061,96 |
50,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
|
112 917 800,00 |
56 525 061,96 |
50,1 |
112 917 800,00 |
56 525 061,96 |
50,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
244 |
3 760 000,00 |
2 129 895,96 |
56,6 |
3 760 000,00 |
2 129 895,96 |
56,6 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
611 |
1 638 500,00 |
942 500,00 |
57,5 |
1 638 500,00 |
942 500,00 |
57,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
612 |
1 388 900,00 |
504 900,00 |
36,4 |
1 388 900,00 |
504 900,00 |
36,4 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
621 |
101 500,00 |
43 500,00 |
42,9 |
101 500,00 |
43 500,00 |
42,9 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
622 |
550 000,00 |
391 100,00 |
71,1 |
550 000,00 |
391 100,00 |
71,1 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
630 |
105 478 900,00 |
52 513 166,00 |
49,8 |
105 478 900,00 |
52 513 166,00 |
49,8 |
|
|
|
|
Спорт высших достижений |
808 |
11 |
03 |
|
|
4 181 400,00 |
2 087 972,62 |
49,9 |
4 181 400,00 |
2 087 972,62 |
49,9 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
11 |
03 |
795.00.00 |
|
4 181 400,00 |
2 087 972,62 |
49,9 |
4 181 400,00 |
2 087 972,62 |
49,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
|
4 181 400,00 |
2 087 972,62 |
49,9 |
4 181 400,00 |
2 087 972,62 |
49,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
244 |
3 300 000,00 |
1 649 950,62 |
50,0 |
3 300 000,00 |
1 649 950,62 |
50,0 |
|
|
|
|
Стипендии |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
340 |
881 400,00 |
438 022,00 |
49,7 |
881 400,00 |
438 022,00 |
49,7 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
808 |
11 |
05 |
|
|
13 067 780,00 |
5 454 021,48 |
41,7 |
13 067 780,00 |
5 454 021,48 |
41,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
808 |
11 |
05 |
002.00.00 |
|
13 067 780,00 |
5 454 021,48 |
41,7 |
13 067 780,00 |
5 454 021,48 |
41,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
|
13 067 780,00 |
5 454 021,48 |
41,7 |
13 067 780,00 |
5 454 021,48 |
41,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
121 |
11 442 540,00 |
4 945 052,32 |
43,2 |
11 442 540,00 |
4 945 052,32 |
43,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
122 |
77 800,00 |
19 150,00 |
24,6 |
77 800,00 |
19 150,00 |
24,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
242 |
339 120,00 |
73 581,45 |
21,7 |
339 120,00 |
73 581,45 |
21,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
244 |
1 201 320,00 |
414 237,71 |
34,5 |
1 201 320,00 |
414 237,71 |
34,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
851 |
7 000,00 |
2 000,00 |
28,6 |
7 000,00 |
2 000,00 |
28,6 |
|
|
|
|
контрольно-счетная палата города Ярославля |
809 |
|
|
|
|
10 112 800,00 |
4 878 109,94 |
48,2 |
10 112 800,00 |
4 878 109,94 |
48,2 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
809 |
01 |
|
|
|
10 112 800,00 |
4 878 109,94 |
48,2 |
10 112 800,00 |
4 878 109,94 |
48,2 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
809 |
01 |
06 |
|
|
10 112 800,00 |
4 878 109,94 |
48,2 |
10 112 800,00 |
4 878 109,94 |
48,2 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
809 |
01 |
06 |
002.00.00 |
|
10 112 800,00 |
4 878 109,94 |
48,2 |
10 112 800,00 |
4 878 109,94 |
48,2 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
|
8 269 800,00 |
3 818 159,99 |
46,2 |
8 269 800,00 |
3 818 159,99 |
46,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
121 |
7 538 600,00 |
3 466 636,80 |
46,0 |
7 538 600,00 |
3 466 636,80 |
46,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
122 |
42 000,00 |
23 203,40 |
55,2 |
42 000,00 |
23 203,40 |
55,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
242 |
167 800,00 |
43 011,45 |
25,6 |
167 800,00 |
43 011,45 |
25,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
244 |
498 000,00 |
269 611,34 |
54,1 |
498 000,00 |
269 611,34 |
54,1 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
851 |
8 400,00 |
697,00 |
8,3 |
8 400,00 |
697,00 |
8,3 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
852 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
809 |
01 |
06 |
002.25.00 |
|
1 843 000,00 |
1 059 949,95 |
57,5 |
1 843 000,00 |
1 059 949,95 |
57,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
809 |
01 |
06 |
002.25.00 |
121 |
1 843 000,00 |
1 059 949,95 |
57,5 |
1 843 000,00 |
1 059 949,95 |
57,5 |
|
|
|
|
избирательная комиссия города Ярославля |
810 |
|
|
|
|
3 157 600,00 |
1 504 671,36 |
47,7 |
3 157 600,00 |
1 504 671,36 |
47,7 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
810 |
01 |
|
|
|
3 148 200,00 |
1 495 271,36 |
47,5 |
3 148 200,00 |
1 495 271,36 |
47,5 |
|
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
810 |
01 |
07 |
|
|
3 148 200,00 |
1 495 271,36 |
47,5 |
3 148 200,00 |
1 495 271,36 |
47,5 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
810 |
01 |
07 |
002.00.00 |
|
2 991 600,00 |
1 410 063,76 |
47,1 |
2 991 600,00 |
1 410 063,76 |
47,1 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
|
2 160 200,00 |
890 666,66 |
41,2 |
2 160 200,00 |
890 666,66 |
41,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
121 |
1 881 200,00 |
815 025,42 |
43,3 |
1 881 200,00 |
815 025,42 |
43,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
242 |
101 000,00 |
35 755,96 |
35,4 |
101 000,00 |
35 755,96 |
35,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
244 |
175 000,00 |
38 155,28 |
21,8 |
175 000,00 |
38 155,28 |
21,8 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
851 |
3 000,00 |
1 730,00 |
57,7 |
3 000,00 |
1 730,00 |
57,7 |
|
|
|
|
Члены избирательной комиссии муниципального образования |
810 |
01 |
07 |
002.26.00 |
|
831 400,00 |
519 397,10 |
62,5 |
831 400,00 |
519 397,10 |
62,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
810 |
01 |
07 |
002.26.00 |
121 |
831 400,00 |
519 397,10 |
62,5 |
831 400,00 |
519 397,10 |
62,5 |
|
|
|
|
Проведение выборов и референдумов |
810 |
01 |
07 |
020.00.00 |
|
156 600,00 |
85 207,60 |
54,4 |
156 600,00 |
85 207,60 |
54,4 |
|
|
|
|
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов |
810 |
01 |
07 |
020.04.00 |
|
156 600,00 |
85 207,60 |
54,4 |
156 600,00 |
85 207,60 |
54,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
020.04.00 |
244 |
156 600,00 |
85 207,60 |
54,4 |
156 600,00 |
85 207,60 |
54,4 |
|
|
|
|
Образование |
810 |
07 |
|
|
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
810 |
07 |
07 |
|
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
810 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
810 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
810 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
муниципалитет города Ярославля |
811 |
|
|
|
|
26 183 800,00 |
9 008 865,05 |
34,4 |
26 183 800,00 |
9 008 865,05 |
34,4 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
811 |
01 |
|
|
|
26 165 000,00 |
9 004 165,05 |
34,4 |
26 165 000,00 |
9 004 165,05 |
34,4 |
|
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
811 |
01 |
03 |
|
|
25 715 000,00 |
8 937 655,05 |
34,8 |
25 715 000,00 |
8 937 655,05 |
34,8 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
811 |
01 |
03 |
002.00.00 |
|
25 715 000,00 |
8 937 655,05 |
34,8 |
25 715 000,00 |
8 937 655,05 |
34,8 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
|
16 220 600,00 |
4 947 685,20 |
30,5 |
16 220 600,00 |
4 947 685,20 |
30,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
121 |
9 073 930,00 |
3 110 411,99 |
34,3 |
9 073 930,00 |
3 110 411,99 |
34,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
122 |
140 000,00 |
102 390,00 |
73,1 |
140 000,00 |
102 390,00 |
73,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
242 |
707 970,00 |
356 296,90 |
50,3 |
707 970,00 |
356 296,90 |
50,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
244 |
6 278 700,00 |
1 374 507,31 |
21,9 |
6 278 700,00 |
1 374 507,31 |
21,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
851 |
20 000,00 |
4 079,00 |
20,4 |
20 000,00 |
4 079,00 |
20,4 |
|
|
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
811 |
01 |
03 |
002.11.00 |
|
1 231 000,00 |
606 254,24 |
49,2 |
1 231 000,00 |
606 254,24 |
49,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.11.00 |
121 |
1 231 000,00 |
606 254,24 |
49,2 |
1 231 000,00 |
606 254,24 |
49,2 |
|
|
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
|
8 263 400,00 |
3 383 715,61 |
40,9 |
8 263 400,00 |
3 383 715,61 |
40,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
121 |
805 400,00 |
219 331,55 |
27,2 |
805 400,00 |
219 331,55 |
27,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
122 |
7 458 000,00 |
3 164 384,06 |
42,4 |
7 458 000,00 |
3 164 384,06 |
42,4 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
811 |
01 |
13 |
|
|
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
811 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
811 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
150 000,00 |
66 510,00 |
44,3 |
150 000,00 |
66 510,00 |
44,3 |
|
|
|
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
330 |
300 000,00 |
|
|
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
811 |
07 |
|
|
|
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
811 |
07 |
07 |
|
|
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
811 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
811 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
811 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
|
|
|
|
мэрия города Ярославля |
812 |
|
|
|
|
542 736 621,88 |
227 953 483,10 |
42,0 |
534 965 921,88 |
225 116 459,95 |
42,1 |
7 770 700,00 |
2 837 023,15 |
36,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
812 |
01 |
|
|
|
313 781 871,88 |
131 686 878,23 |
42,0 |
313 781 871,88 |
131 686 878,23 |
42,0 |
|
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
812 |
01 |
02 |
|
|
2 018 400,00 |
836 411,14 |
41,4 |
2 018 400,00 |
836 411,14 |
41,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
02 |
002.00.00 |
|
2 018 400,00 |
836 411,14 |
41,4 |
2 018 400,00 |
836 411,14 |
41,4 |
|
|
|
|
Глава муниципального образования |
812 |
01 |
02 |
002.03.00 |
|
2 018 400,00 |
836 411,14 |
41,4 |
2 018 400,00 |
836 411,14 |
41,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
02 |
002.03.00 |
121 |
2 018 400,00 |
836 411,14 |
41,4 |
2 018 400,00 |
836 411,14 |
41,4 |
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
812 |
01 |
04 |
|
|
100 364 534,50 |
46 300 077,85 |
46,1 |
100 364 534,50 |
46 300 077,85 |
46,1 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
100 364 534,50 |
46 300 077,85 |
46,1 |
100 364 534,50 |
46 300 077,85 |
46,1 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
100 364 534,50 |
46 300 077,85 |
46,1 |
100 364 534,50 |
46 300 077,85 |
46,1 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
74 455 100,00 |
34 646 390,10 |
46,5 |
74 455 100,00 |
34 646 390,10 |
46,5 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 312 300,00 |
857 233,07 |
65,3 |
1 312 300,00 |
857 233,07 |
65,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
4 112 300,00 |
1 263 807,68 |
30,7 |
4 112 300,00 |
1 263 807,68 |
30,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
679 572,00 |
166 617,04 |
24,5 |
679 572,00 |
166 617,04 |
24,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
16 290 462,50 |
7 629 411,45 |
46,8 |
16 290 462,50 |
7 629 411,45 |
46,8 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
3 479 800,00 |
1 722 259,00 |
49,5 |
3 479 800,00 |
1 722 259,00 |
49,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
35 000,00 |
14 359,51 |
41,0 |
35 000,00 |
14 359,51 |
41,0 |
|
|
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество |
812 |
01 |
08 |
|
|
2 318 000,00 |
554 119,36 |
23,9 |
2 318 000,00 |
554 119,36 |
23,9 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
01 |
08 |
795.00.00 |
|
2 318 000,00 |
554 119,36 |
23,9 |
2 318 000,00 |
554 119,36 |
23,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
|
2 318 000,00 |
554 119,36 |
23,9 |
2 318 000,00 |
554 119,36 |
23,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
244 |
1 918 000,00 |
554 119,36 |
28,9 |
1 918 000,00 |
554 119,36 |
28,9 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
630 |
400 000,00 |
|
|
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
812 |
01 |
11 |
|
|
24 071 696,52 |
|
|
24 071 696,52 |
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
812 |
01 |
11 |
070.00.00 |
|
24 071 696,52 |
|
|
24 071 696,52 |
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
812 |
01 |
11 |
070.05.00 |
|
24 071 696,52 |
|
|
24 071 696,52 |
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд мэрии г. Ярославля |
812 |
01 |
11 |
070.05.01 |
|
20 071 696,52 |
|
|
20 071 696,52 |
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
812 |
01 |
11 |
070.05.01 |
870 |
20 071 696,52 |
|
|
20 071 696,52 |
|
|
|
|
|
|
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации ЧС |
812 |
01 |
11 |
070.05.02 |
|
4 000 000,00 |
|
|
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
812 |
01 |
11 |
070.05.02 |
870 |
4 000 000,00 |
|
|
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
812 |
01 |
13 |
|
|
185 009 240,86 |
83 996 269,88 |
45,4 |
185 009 240,86 |
83 996 269,88 |
45,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
68 952 400,00 |
34 062 823,40 |
49,4 |
68 952 400,00 |
34 062 823,40 |
49,4 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
812 |
01 |
13 |
002.99.00 |
|
68 952 400,00 |
34 062 823,40 |
49,4 |
68 952 400,00 |
34 062 823,40 |
49,4 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Институт развития стратегических инициатив" |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
|
19 579 800,00 |
12 756 575,82 |
65,2 |
19 579 800,00 |
12 756 575,82 |
65,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
111 |
12 584 000,00 |
10 988 533,50 |
87,3 |
12 584 000,00 |
10 988 533,50 |
87,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
112 |
213 900,00 |
15 030,38 |
7,0 |
213 900,00 |
15 030,38 |
7,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
242 |
846 600,00 |
419 331,22 |
49,5 |
846 600,00 |
419 331,22 |
49,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
244 |
5 672 900,00 |
1 239 165,26 |
21,8 |
5 672 900,00 |
1 239 165,26 |
21,8 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
851 |
252 400,00 |
93 238,00 |
36,9 |
252 400,00 |
93 238,00 |
36,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
852 |
10 000,00 |
1 277,46 |
12,8 |
10 000,00 |
1 277,46 |
12,8 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Центр охраны правопорядка" города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
|
18 289 800,00 |
7 505 999,31 |
41,0 |
18 289 800,00 |
7 505 999,31 |
41,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
111 |
11 036 300,00 |
5 274 710,01 |
47,8 |
11 036 300,00 |
5 274 710,01 |
47,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
242 |
666 050,00 |
231 103,21 |
34,7 |
666 050,00 |
231 103,21 |
34,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
243 |
302 230,00 |
57 100,00 |
18,9 |
302 230,00 |
57 100,00 |
18,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
244 |
6 136 820,00 |
1 853 614,09 |
30,2 |
6 136 820,00 |
1 853 614,09 |
30,2 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
831 |
41 700,00 |
41 700,00 |
100,0 |
41 700,00 |
41 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
851 |
103 700,00 |
46 081,00 |
44,4 |
103 700,00 |
46 081,00 |
44,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
852 |
3 000,00 |
1 691,00 |
56,4 |
3 000,00 |
1 691,00 |
56,4 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Контрольно-ревизионная служба мэрии города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
|
11 769 700,00 |
5 480 689,40 |
46,6 |
11 769 700,00 |
5 480 689,40 |
46,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
111 |
10 990 200,00 |
5 374 166,93 |
48,9 |
10 990 200,00 |
5 374 166,93 |
48,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
242 |
419 900,00 |
69 269,00 |
16,5 |
419 900,00 |
69 269,00 |
16,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
244 |
354 600,00 |
37 253,47 |
10,5 |
354 600,00 |
37 253,47 |
10,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
851 |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Содержание МКУ "Центр информационных технологий города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
|
19 313 100,00 |
8 319 558,87 |
43,1 |
19 313 100,00 |
8 319 558,87 |
43,1 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
111 |
18 815 700,00 |
8 210 801,99 |
43,6 |
18 815 700,00 |
8 210 801,99 |
43,6 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
112 |
123 200,00 |
|
|
123 200,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
242 |
222 200,00 |
95 449,14 |
43,0 |
222 200,00 |
95 449,14 |
43,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
244 |
137 000,00 |
11 954,74 |
8,7 |
137 000,00 |
11 954,74 |
8,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
851 |
15 000,00 |
1 353,00 |
9,0 |
15 000,00 |
1 353,00 |
9,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
812 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
14 247 720,00 |
9 698 767,00 |
68,1 |
14 247 720,00 |
9 698 767,00 |
68,1 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
812 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
14 247 720,00 |
9 698 767,00 |
68,1 |
14 247 720,00 |
9 698 767,00 |
68,1 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
1 246 600,00 |
913 781,00 |
73,3 |
1 246 600,00 |
913 781,00 |
73,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
245 000,00 |
196 963,00 |
80,4 |
245 000,00 |
196 963,00 |
80,4 |
|
|
|
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
330 |
165 000,00 |
69 000,00 |
41,8 |
165 000,00 |
69 000,00 |
41,8 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
852 |
836 600,00 |
647 818,00 |
77,4 |
836 600,00 |
647 818,00 |
77,4 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
812 |
01 |
13 |
092.03.07 |
|
7 504 600,00 |
7 522 011,00 |
100,2 |
7 504 600,00 |
7 522 011,00 |
100,2 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
812 |
01 |
13 |
092.03.07 |
831 |
7 504 600,00 |
7 522 011,00 |
100,2 |
7 504 600,00 |
7 522 011,00 |
100,2 |
|
|
|
|
Расходы на оплату информационных услуг |
812 |
01 |
13 |
092.03.50 |
|
4 749 520,00 |
952 975,00 |
20,1 |
4 749 520,00 |
952 975,00 |
20,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.50 |
244 |
4 749 520,00 |
952 975,00 |
20,1 |
4 749 520,00 |
952 975,00 |
20,1 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
747 000,00 |
310 000,00 |
41,5 |
747 000,00 |
310 000,00 |
41,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
213 000,00 |
|
|
213 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
630 |
534 000,00 |
310 000,00 |
58,1 |
534 000,00 |
310 000,00 |
58,1 |
|
|
|
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
|
77 711 820,86 |
35 265 481,85 |
45,4 |
77 711 820,86 |
35 265 481,85 |
45,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
111 |
53 887 800,00 |
25 652 572,60 |
47,6 |
53 887 800,00 |
25 652 572,60 |
47,6 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
112 |
317 000,00 |
96 131,00 |
30,3 |
317 000,00 |
96 131,00 |
30,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
242 |
510 000,00 |
146 487,76 |
28,7 |
510 000,00 |
146 487,76 |
28,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
243 |
65 000,00 |
|
|
65 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
244 |
21 172 020,86 |
8 589 836,10 |
40,6 |
21 172 020,86 |
8 589 836,10 |
40,6 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
851 |
1 210 000,00 |
517 555,00 |
42,8 |
1 210 000,00 |
517 555,00 |
42,8 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
852 |
550 000,00 |
262 899,39 |
47,8 |
550 000,00 |
262 899,39 |
47,8 |
|
|
|
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
812 |
01 |
13 |
440.00.00 |
|
9 651 700,00 |
4 311 809,03 |
44,7 |
9 651 700,00 |
4 311 809,03 |
44,7 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
|
9 651 700,00 |
4 311 809,03 |
44,7 |
9 651 700,00 |
4 311 809,03 |
44,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
111 |
7 229 500,00 |
3 480 541,64 |
48,1 |
7 229 500,00 |
3 480 541,64 |
48,1 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
112 |
3 800,00 |
750,00 |
19,7 |
3 800,00 |
750,00 |
19,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
242 |
228 800,00 |
83 526,29 |
36,5 |
228 800,00 |
83 526,29 |
36,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
244 |
1 602 100,00 |
461 569,74 |
28,8 |
1 602 100,00 |
461 569,74 |
28,8 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
851 |
580 700,00 |
279 050,00 |
48,1 |
580 700,00 |
279 050,00 |
48,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
852 |
6 800,00 |
6 371,36 |
93,7 |
6 800,00 |
6 371,36 |
93,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
14 445 600,00 |
657 388,60 |
4,6 |
14 445 600,00 |
657 388,60 |
4,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.03.00 |
|
19 000,00 |
4 900,00 |
25,8 |
19 000,00 |
4 900,00 |
25,8 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Институт развития стратегических инициатив" |
812 |
01 |
13 |
795.03.01 |
|
19 000,00 |
4 900,00 |
25,8 |
19 000,00 |
4 900,00 |
25,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.03.01 |
244 |
19 000,00 |
4 900,00 |
25,8 |
19 000,00 |
4 900,00 |
25,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.05.00 |
|
813 300,00 |
5 200,00 |
0,6 |
813 300,00 |
5 200,00 |
0,6 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Институт развития стратегических инициатив" |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
|
83 300,00 |
5 200,00 |
6,2 |
83 300,00 |
5 200,00 |
6,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
242 |
10 800,00 |
|
|
10 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
244 |
72 500,00 |
5 200,00 |
7,2 |
72 500,00 |
5 200,00 |
7,2 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Центр охраны правопорядка" города Ярославля |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
|
730 000,00 |
|
|
730 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
242 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
243 |
586 000,00 |
|
|
586 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
244 |
134 000,00 |
|
|
134 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.06.00 |
|
251 400,00 |
18 900,00 |
7,5 |
251 400,00 |
18 900,00 |
7,5 |
|
|
|
|
Расходы на оплату информационных услуг |
812 |
01 |
13 |
795.06.02 |
|
130 000,00 |
|
|
130 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.06.02 |
244 |
130 000,00 |
|
|
130 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Институт развития стратегических инициатив" |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
|
121 400,00 |
18 900,00 |
15,6 |
121 400,00 |
18 900,00 |
15,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
242 |
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
244 |
107 000,00 |
18 900,00 |
17,7 |
107 000,00 |
18 900,00 |
17,7 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа развития "Развитие муниципальной службы в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы" |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
|
1 375 000,00 |
387 888,60 |
28,2 |
1 375 000,00 |
387 888,60 |
28,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
242 |
610 800,00 |
263 500,00 |
43,1 |
610 800,00 |
263 500,00 |
43,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
244 |
764 200,00 |
124 388,60 |
16,3 |
764 200,00 |
124 388,60 |
16,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
11 971 900,00 |
237 300,00 |
2,0 |
11 971 900,00 |
237 300,00 |
2,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
11 961 285,00 |
237 300,00 |
2,0 |
11 961 285,00 |
237 300,00 |
2,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
244 |
10 615,00 |
|
|
10 615,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
812 |
01 |
13 |
795.40.00 |
|
15 000,00 |
3 200,00 |
21,3 |
15 000,00 |
3 200,00 |
21,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.40.00 |
244 |
15 000,00 |
3 200,00 |
21,3 |
15 000,00 |
3 200,00 |
21,3 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
812 |
02 |
|
|
|
105 000,00 |
|
|
105 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
812 |
02 |
04 |
|
|
105 000,00 |
|
|
105 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
812 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
105 000,00 |
|
|
105 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
812 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
105 000,00 |
|
|
105 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
105 000,00 |
|
|
105 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
812 |
03 |
|
|
|
136 661 500,00 |
57 335 213,70 |
42,0 |
128 890 800,00 |
54 498 190,55 |
42,3 |
7 770 700,00 |
2 837 023,15 |
36,5 |
|
Органы юстиции |
812 |
03 |
04 |
|
|
7 770 700,00 |
2 837 023,15 |
36,5 |
|
|
|
7 770 700,00 |
2 837 023,15 |
36,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
812 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
7 770 700,00 |
2 837 023,15 |
36,5 |
|
|
|
7 770 700,00 |
2 837 023,15 |
36,5 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
7 770 700,00 |
2 837 023,15 |
36,5 |
|
|
|
7 770 700,00 |
2 837 023,15 |
36,5 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
7 770 700,00 |
2 837 023,15 |
36,5 |
|
|
|
7 770 700,00 |
2 837 023,15 |
36,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
5 719 700,00 |
2 524 043,55 |
44,1 |
|
|
|
5 719 700,00 |
2 524 043,55 |
44,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
122 |
100,00 |
53,57 |
53,6 |
|
|
|
100,00 |
53,57 |
53,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
759 600,00 |
102 227,04 |
13,5 |
|
|
|
759 600,00 |
102 227,04 |
13,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
243 |
396 100,00 |
|
|
|
|
|
396 100,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
895 200,00 |
210 698,99 |
23,5 |
|
|
|
895 200,00 |
210 698,99 |
23,5 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
812 |
03 |
09 |
|
|
58 500 800,00 |
25 118 974,46 |
42,9 |
58 500 800,00 |
25 118 974,46 |
42,9 |
|
|
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
812 |
03 |
09 |
218.00.00 |
|
100 000,00 |
14 890,00 |
14,9 |
100 000,00 |
14 890,00 |
14,9 |
|
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
812 |
03 |
09 |
218.01.00 |
|
100 000,00 |
14 890,00 |
14,9 |
100 000,00 |
14 890,00 |
14,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
218.01.00 |
244 |
100 000,00 |
14 890,00 |
14,9 |
100 000,00 |
14 890,00 |
14,9 |
|
|
|
|
Мероприятия по гражданской обороне |
812 |
03 |
09 |
219.00.00 |
|
814 500,00 |
114 490,00 |
14,1 |
814 500,00 |
114 490,00 |
14,1 |
|
|
|
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
|
814 500,00 |
114 490,00 |
14,1 |
814 500,00 |
114 490,00 |
14,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
243 |
298 000,00 |
67 500,00 |
22,7 |
298 000,00 |
67 500,00 |
22,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
244 |
516 500,00 |
46 990,00 |
9,1 |
516 500,00 |
46 990,00 |
9,1 |
|
|
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
812 |
03 |
09 |
302.00.00 |
|
57 586 300,00 |
24 989 594,46 |
43,4 |
57 586 300,00 |
24 989 594,46 |
43,4 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
|
57 586 300,00 |
24 989 594,46 |
43,4 |
57 586 300,00 |
24 989 594,46 |
43,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
111 |
46 691 600,00 |
21 406 197,39 |
45,8 |
46 691 600,00 |
21 406 197,39 |
45,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
112 |
163 200,00 |
1 100,00 |
0,7 |
163 200,00 |
1 100,00 |
0,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
242 |
784 000,00 |
307 485,39 |
39,2 |
784 000,00 |
307 485,39 |
39,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
244 |
8 877 500,00 |
2 783 275,84 |
31,4 |
8 877 500,00 |
2 783 275,84 |
31,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
851 |
880 000,00 |
425 530,00 |
48,4 |
880 000,00 |
425 530,00 |
48,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
852 |
190 000,00 |
66 005,84 |
34,7 |
190 000,00 |
66 005,84 |
34,7 |
|
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
812 |
03 |
10 |
|
|
70 390 000,00 |
29 379 216,09 |
41,7 |
70 390 000,00 |
29 379 216,09 |
41,7 |
|
|
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
812 |
03 |
10 |
247.00.00 |
|
70 390 000,00 |
29 379 216,09 |
41,7 |
70 390 000,00 |
29 379 216,09 |
41,7 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
|
70 390 000,00 |
29 379 216,09 |
41,7 |
70 390 000,00 |
29 379 216,09 |
41,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
111 |
51 837 000,00 |
23 256 746,60 |
44,9 |
51 837 000,00 |
23 256 746,60 |
44,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
112 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
242 |
768 600,00 |
317 372,08 |
41,3 |
768 600,00 |
317 372,08 |
41,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
243 |
76 920,00 |
|
|
76 920,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
244 |
14 565 980,00 |
5 269 043,59 |
36,2 |
14 565 980,00 |
5 269 043,59 |
36,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
851 |
2 951 500,00 |
478 222,00 |
16,2 |
2 951 500,00 |
478 222,00 |
16,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
852 |
170 000,00 |
57 831,82 |
34,0 |
170 000,00 |
57 831,82 |
34,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
812 |
04 |
|
|
|
44 101 700,00 |
21 050 800,00 |
47,7 |
44 101 700,00 |
21 050 800,00 |
47,7 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
812 |
04 |
12 |
|
|
44 101 700,00 |
21 050 800,00 |
47,7 |
44 101 700,00 |
21 050 800,00 |
47,7 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
812 |
04 |
12 |
340.00.00 |
|
42 101 700,00 |
21 050 800,00 |
50,0 |
42 101 700,00 |
21 050 800,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Субсидия хозяйствующим субъектам, обслуживающим столовые общеобразовательных школ города |
812 |
04 |
12 |
340.85.00 |
|
42 101 700,00 |
21 050 800,00 |
50,0 |
42 101 700,00 |
21 050 800,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
340.85.00 |
810 |
42 101 700,00 |
21 050 800,00 |
50,0 |
42 101 700,00 |
21 050 800,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
04 |
12 |
795.00.00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы |
812 |
04 |
12 |
795.17.00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
795.17.00 |
810 |
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
812 |
07 |
|
|
|
181 400,00 |
57 100,00 |
31,5 |
181 400,00 |
57 100,00 |
31,5 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
812 |
07 |
07 |
|
|
181 400,00 |
57 100,00 |
31,5 |
181 400,00 |
57 100,00 |
31,5 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
181 400,00 |
57 100,00 |
31,5 |
181 400,00 |
57 100,00 |
31,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
181 400,00 |
57 100,00 |
31,5 |
181 400,00 |
57 100,00 |
31,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
31 000,00 |
2 600,00 |
8,4 |
31 000,00 |
2 600,00 |
8,4 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
150 400,00 |
54 500,00 |
36,2 |
150 400,00 |
54 500,00 |
36,2 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
812 |
08 |
|
|
|
2 599 422,00 |
501 205,78 |
19,3 |
2 599 422,00 |
501 205,78 |
19,3 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
812 |
08 |
04 |
|
|
2 599 422,00 |
501 205,78 |
19,3 |
2 599 422,00 |
501 205,78 |
19,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
2 599 422,00 |
501 205,78 |
19,3 |
2 599 422,00 |
501 205,78 |
19,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая Программа развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2012 - 2014 годы |
812 |
08 |
04 |
795.16.00 |
|
2 599 422,00 |
501 205,78 |
19,3 |
2 599 422,00 |
501 205,78 |
19,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
08 |
04 |
795.16.00 |
244 |
2 599 422,00 |
501 205,78 |
19,3 |
2 599 422,00 |
501 205,78 |
19,3 |
|
|
|
|
Социальная политика |
812 |
10 |
|
|
|
35 305 728,00 |
12 013 758,31 |
34,0 |
35 305 728,00 |
12 013 758,31 |
34,0 |
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
812 |
10 |
01 |
|
|
35 239 728,00 |
12 013 758,31 |
34,1 |
35 239 728,00 |
12 013 758,31 |
34,1 |
|
|
|
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
812 |
10 |
01 |
491.00.00 |
|
35 239 728,00 |
12 013 758,31 |
34,1 |
35 239 728,00 |
12 013 758,31 |
34,1 |
|
|
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, социальные гарантии |
812 |
10 |
01 |
491.01.00 |
|
35 239 728,00 |
12 013 758,31 |
34,1 |
35 239 728,00 |
12 013 758,31 |
34,1 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
812 |
10 |
01 |
491.01.00 |
314 |
35 239 728,00 |
12 013 758,31 |
34,1 |
35 239 728,00 |
12 013 758,31 |
34,1 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
812 |
10 |
03 |
|
|
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
812 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
812 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
812 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
812 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Средства массовой информации |
812 |
12 |
|
|
|
10 000 000,00 |
5 308 527,08 |
53,1 |
10 000 000,00 |
5 308 527,08 |
53,1 |
|
|
|
|
Периодическая печать и издательства |
812 |
12 |
02 |
|
|
10 000 000,00 |
5 308 527,08 |
53,1 |
10 000 000,00 |
5 308 527,08 |
53,1 |
|
|
|
|
Средства массовой информации и книгоиздание |
812 |
12 |
02 |
444.00.00 |
|
10 000 000,00 |
5 308 527,08 |
53,1 |
10 000 000,00 |
5 308 527,08 |
53,1 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации |
812 |
12 |
02 |
444.02.00 |
|
10 000 000,00 |
5 308 527,08 |
53,1 |
10 000 000,00 |
5 308 527,08 |
53,1 |
|
|
|
|
Субсидия МКП "Редакция газеты "Городские новости" города Ярославля на возмещение затрат, связанных с официальным опубликованием в газете "Городские новости" муниципальных правовых актов, официальной информации органов городского самоуправления |
812 |
12 |
02 |
444.02.01 |
|
10 000 000,00 |
5 308 527,08 |
53,1 |
10 000 000,00 |
5 308 527,08 |
53,1 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
12 |
02 |
444.02.01 |
810 |
10 000 000,00 |
5 308 527,08 |
53,1 |
10 000 000,00 |
5 308 527,08 |
53,1 |
|
|
|
|
Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля |
813 |
|
|
|
|
216 688 861,00 |
34 334 461,46 |
15,8 |
133 117 650,00 |
29 547 964,66 |
22,2 |
83 571 211,00 |
4 786 496,80 |
5,7 |
|
Образование |
813 |
07 |
|
|
|
72 936 861,00 |
32 382 105,86 |
44,4 |
61 241 650,00 |
28 571 786,86 |
46,7 |
11 695 211,00 |
3 810 319,00 |
32,6 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
813 |
07 |
07 |
|
|
65 760 161,00 |
29 414 417,31 |
44,7 |
54 064 950,00 |
25 604 098,31 |
47,4 |
11 695 211,00 |
3 810 319,00 |
32,6 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
813 |
07 |
07 |
431.00.00 |
|
42 007 511,00 |
18 603 819,00 |
44,3 |
32 048 500,00 |
14 859 700,00 |
46,4 |
9 959 011,00 |
3 744 119,00 |
37,6 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
813 |
07 |
07 |
431.01.00 |
|
8 110 818,00 |
2 880 056,00 |
35,5 |
|
|
|
8 110 818,00 |
2 880 056,00 |
35,5 |
|
Субсидия областного бюджета на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта |
813 |
07 |
07 |
431.01.01 |
|
7 860 818,00 |
2 630 056,00 |
33,5 |
|
|
|
7 860 818,00 |
2 630 056,00 |
33,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.01.01 |
611 |
7 860 818,00 |
2 630 056,00 |
33,5 |
|
|
|
7 860 818,00 |
2 630 056,00 |
33,5 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Ярославской области |
813 |
07 |
07 |
431.01.02 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.01.02 |
611 |
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
|
33 896 693,00 |
15 723 763,00 |
46,4 |
32 048 500,00 |
14 859 700,00 |
46,4 |
1 848 193,00 |
864 063,00 |
46,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
611 |
33 772 193,00 |
15 691 463,00 |
46,5 |
31 924 000,00 |
14 827 400,00 |
46,4 |
1 848 193,00 |
864 063,00 |
46,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
612 |
124 500,00 |
32 300,00 |
25,9 |
124 500,00 |
32 300,00 |
25,9 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
813 |
07 |
07 |
510.00.00 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
813 |
07 |
07 |
510.03.00 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
813 |
07 |
07 |
510.03.01 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
510.03.01 |
612 |
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
813 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
1 670 000,00 |
|
|
|
|
|
1 670 000,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
813 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
1 230 000,00 |
|
|
|
|
|
1 230 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части организации профильных лагерей |
813 |
07 |
07 |
522.13.10 |
|
1 230 000,00 |
|
|
|
|
|
1 230 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
522.13.10 |
611 |
1 230 000,00 |
|
|
|
|
|
1 230 000,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
813 |
07 |
07 |
522.72.00 |
|
440 000,00 |
|
|
|
|
|
440 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
522.72.12 |
|
440 000,00 |
|
|
|
|
|
440 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
522.72.12 |
612 |
440 000,00 |
|
|
|
|
|
440 000,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
813 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
22 016 450,00 |
10 744 398,31 |
48,8 |
22 016 450,00 |
10 744 398,31 |
48,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Молодежь" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.01.00 |
|
7 024 850,00 |
3 070 085,75 |
43,7 |
7 024 850,00 |
3 070 085,75 |
43,7 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
|
5 023 750,00 |
1 849 885,75 |
36,8 |
5 023 750,00 |
1 849 885,75 |
36,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
242 |
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
244 |
2 465 250,00 |
644 685,75 |
26,2 |
2 465 250,00 |
644 685,75 |
26,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
611 |
2 291 400,00 |
1 155 200,00 |
50,4 |
2 291 400,00 |
1 155 200,00 |
50,4 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
630 |
227 100,00 |
50 000,00 |
22,0 |
227 100,00 |
50 000,00 |
22,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
813 |
07 |
07 |
795.01.03 |
|
2 001 100,00 |
1 220 200,00 |
61,0 |
2 001 100,00 |
1 220 200,00 |
61,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.01.03 |
611 |
2 001 100,00 |
1 220 200,00 |
61,0 |
2 001 100,00 |
1 220 200,00 |
61,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.03.00 |
|
1 300 000,00 |
572 025,50 |
44,0 |
1 300 000,00 |
572 025,50 |
44,0 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
|
1 300 000,00 |
572 025,50 |
44,0 |
1 300 000,00 |
572 025,50 |
44,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
244 |
465 300,00 |
50 025,50 |
10,8 |
465 300,00 |
50 025,50 |
10,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
611 |
756 400,00 |
522 000,00 |
69,0 |
756 400,00 |
522 000,00 |
69,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
630 |
78 300,00 |
|
|
78 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.06.00 |
|
3 347 000,00 |
1 857 229,90 |
55,5 |
3 347 000,00 |
1 857 229,90 |
55,5 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
|
1 092 000,00 |
363 429,90 |
33,3 |
1 092 000,00 |
363 429,90 |
33,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
244 |
245 000,00 |
6 429,90 |
2,6 |
245 000,00 |
6 429,90 |
2,6 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
611 |
847 000,00 |
357 000,00 |
42,1 |
847 000,00 |
357 000,00 |
42,1 |
|
|
|
|
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
813 |
07 |
07 |
795.06.04 |
|
2 255 000,00 |
1 493 800,00 |
66,2 |
2 255 000,00 |
1 493 800,00 |
66,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.06.04 |
611 |
2 255 000,00 |
1 493 800,00 |
66,2 |
2 255 000,00 |
1 493 800,00 |
66,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
813 |
07 |
07 |
795.32.00 |
|
37 000,00 |
|
|
37 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.32.00 |
612 |
37 000,00 |
|
|
37 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
10 277 600,00 |
5 245 057,16 |
51,0 |
10 277 600,00 |
5 245 057,16 |
51,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
299 100,00 |
79 857,16 |
26,7 |
299 100,00 |
79 857,16 |
26,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
9 459 700,00 |
4 912 600,00 |
51,9 |
9 459 700,00 |
4 912 600,00 |
51,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
18 800,00 |
14 100,00 |
75,0 |
18 800,00 |
14 100,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
630 |
500 000,00 |
238 500,00 |
47,7 |
500 000,00 |
238 500,00 |
47,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
813 |
07 |
07 |
795.40.00 |
|
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.40.00 |
612 |
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
813 |
07 |
09 |
|
|
7 176 700,00 |
2 967 688,55 |
41,4 |
7 176 700,00 |
2 967 688,55 |
41,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
813 |
07 |
09 |
002.00.00 |
|
7 176 700,00 |
2 967 688,55 |
41,4 |
7 176 700,00 |
2 967 688,55 |
41,4 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
|
7 176 700,00 |
2 967 688,55 |
41,4 |
7 176 700,00 |
2 967 688,55 |
41,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
121 |
6 567 300,00 |
2 761 209,64 |
42,0 |
6 567 300,00 |
2 761 209,64 |
42,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
122 |
77 400,00 |
76 494,21 |
98,8 |
77 400,00 |
76 494,21 |
98,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
242 |
219 900,00 |
60 972,54 |
27,7 |
219 900,00 |
60 972,54 |
27,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
244 |
303 300,00 |
67 232,16 |
22,2 |
303 300,00 |
67 232,16 |
22,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
851 |
8 800,00 |
1 780,00 |
20,2 |
8 800,00 |
1 780,00 |
20,2 |
|
|
|
|
Социальная политика |
813 |
10 |
|
|
|
143 752 000,00 |
1 952 355,60 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
Социальное обеспечение населения |
813 |
10 |
03 |
|
|
143 752 000,00 |
1 952 355,60 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
Федеральные целевые программы |
813 |
10 |
03 |
100.00.00 |
|
143 752 000,00 |
1 952 355,60 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
813 |
10 |
03 |
100.88.00 |
|
143 752 000,00 |
1 952 355,60 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" |
813 |
10 |
03 |
100.88.22 |
|
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
|
|
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.22 |
321 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
|
|
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле" на 2011 - 2015 годы |
813 |
10 |
03 |
100.88.23 |
|
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.23 |
321 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
|
|
|
департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля |
814 |
|
|
|
|
748 777 693,42 |
187 477 460,20 |
25,0 |
572 061 410,84 |
115 596 790,77 |
20,2 |
176 716 282,58 |
71 880 669,43 |
40,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
814 |
01 |
|
|
|
37 635 500,00 |
16 164 228,15 |
42,9 |
37 635 500,00 |
16 164 228,15 |
42,9 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
814 |
01 |
13 |
|
|
37 635 500,00 |
16 164 228,15 |
42,9 |
37 635 500,00 |
16 164 228,15 |
42,9 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
814 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
37 635 500,00 |
16 164 228,15 |
42,9 |
37 635 500,00 |
16 164 228,15 |
42,9 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
19 000 600,00 |
8 077 586,99 |
42,5 |
19 000 600,00 |
8 077 586,99 |
42,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
16 969 700,00 |
7 634 402,78 |
45,0 |
16 969 700,00 |
7 634 402,78 |
45,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
251 500,00 |
14 675,40 |
5,8 |
251 500,00 |
14 675,40 |
5,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
1 021 000,00 |
276 934,09 |
27,1 |
1 021 000,00 |
276 934,09 |
27,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
745 400,00 |
141 007,72 |
18,9 |
745 400,00 |
141 007,72 |
18,9 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
831 |
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
6 000,00 |
567,00 |
9,5 |
6 000,00 |
567,00 |
9,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
7 000,00 |
|
|
7 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
814 |
01 |
13 |
002.99.00 |
|
18 634 900,00 |
8 086 641,16 |
43,4 |
18 634 900,00 |
8 086 641,16 |
43,4 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Агентство по строительству" |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
|
18 634 900,00 |
8 086 641,16 |
43,4 |
18 634 900,00 |
8 086 641,16 |
43,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
111 |
15 885 200,00 |
7 150 418,40 |
45,0 |
15 885 200,00 |
7 150 418,40 |
45,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
112 |
11 100,00 |
873,21 |
7,9 |
11 100,00 |
873,21 |
7,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
242 |
945 900,00 |
231 693,28 |
24,5 |
945 900,00 |
231 693,28 |
24,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
243 |
400 000,00 |
|
|
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
244 |
897 700,00 |
323 314,31 |
36,0 |
897 700,00 |
323 314,31 |
36,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
851 |
27 000,00 |
12 462,00 |
46,2 |
27 000,00 |
12 462,00 |
46,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
852 |
468 000,00 |
367 879,96 |
78,6 |
468 000,00 |
367 879,96 |
78,6 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
814 |
04 |
|
|
|
290 337 246,19 |
42 319 029,71 |
14,6 |
220 337 246,19 |
36 480 906,93 |
16,6 |
70 000 000,00 |
5 838 122,78 |
8,3 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
814 |
04 |
09 |
|
|
290 337 246,19 |
42 319 029,71 |
14,6 |
220 337 246,19 |
36 480 906,93 |
16,6 |
70 000 000,00 |
5 838 122,78 |
8,3 |
|
Дорожное хозяйство |
814 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
154 320 246,19 |
42 314 252,71 |
27,4 |
154 320 246,19 |
36 476 129,93 |
23,6 |
|
5 838 122,78 |
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
814 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
154 320 246,19 |
42 314 252,71 |
27,4 |
154 320 246,19 |
36 476 129,93 |
23,6 |
|
5 838 122,78 |
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
137 558 946,19 |
39 812 200,09 |
28,9 |
137 558 946,19 |
33 974 077,31 |
24,7 |
|
5 838 122,78 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
29 669 522,88 |
22 710 241,06 |
76,5 |
29 669 522,88 |
16 872 118,28 |
56,9 |
|
5 838 122,78 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
411 |
107 889 423,31 |
17 101 959,03 |
15,9 |
107 889 423,31 |
17 101 959,03 |
15,9 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети административного центра Ярославской области |
814 |
04 |
09 |
315.02.02 |
|
16 761 300,00 |
2 502 052,62 |
14,9 |
16 761 300,00 |
2 502 052,62 |
14,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
04 |
09 |
315.02.02 |
243 |
16 761 300,00 |
2 502 052,62 |
14,9 |
16 761 300,00 |
2 502 052,62 |
14,9 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
814 |
04 |
09 |
522.00.00 |
|
136 017 000,00 |
4 777,00 |
0,0 |
66 017 000,00 |
4 777,00 |
0,0 |
70 000 000,00 |
|
|
|
Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области |
814 |
04 |
09 |
522.37.00 |
|
136 017 000,00 |
4 777,00 |
0,0 |
66 017 000,00 |
4 777,00 |
0,0 |
70 000 000,00 |
|
|
|
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности |
814 |
04 |
09 |
522.37.02 |
|
136 017 000,00 |
4 777,00 |
0,0 |
66 017 000,00 |
4 777,00 |
0,0 |
70 000 000,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
04 |
09 |
522.37.02 |
411 |
136 017 000,00 |
4 777,00 |
0,0 |
66 017 000,00 |
4 777,00 |
0,0 |
70 000 000,00 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
814 |
05 |
|
|
|
190 401 594,65 |
5 144 036,62 |
2,7 |
190 401 594,65 |
5 144 036,62 |
2,7 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
814 |
05 |
01 |
|
|
145 872 962,52 |
1 155 833,70 |
0,8 |
145 872 962,52 |
1 155 833,70 |
0,8 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
814 |
05 |
01 |
092.00.00 |
|
21 204 600,00 |
|
|
21 204 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
814 |
05 |
01 |
092.03.00 |
|
21 204 600,00 |
|
|
21 204 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение жилья в муниципальную собственность в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
|
21 204 600,00 |
|
|
21 204 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
411 |
21 204 600,00 |
|
|
21 204 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
814 |
05 |
01 |
098.00.00 |
|
62 910 100,00 |
|
|
62 910 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
814 |
05 |
01 |
098.02.00 |
|
62 910 100,00 |
|
|
62 910 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
814 |
05 |
01 |
098.02.02 |
|
62 910 100,00 |
|
|
62 910 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.02.02 |
411 |
62 910 100,00 |
|
|
62 910 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
814 |
05 |
01 |
338.00.00 |
|
13 180,00 |
13 178,14 |
100,0 |
13 180,00 |
13 178,14 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
05 |
01 |
338.00.00 |
244 |
13 180,00 |
13 178,14 |
100,0 |
13 180,00 |
13 178,14 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
05 |
01 |
795.00.00 |
|
61 745 082,52 |
1 142 655,56 |
1,9 |
61 745 082,52 |
1 142 655,56 |
1,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2013 - 2015 годы |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
|
61 745 082,52 |
1 142 655,56 |
1,9 |
61 745 082,52 |
1 142 655,56 |
1,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
244 |
21 513 982,52 |
671 374,85 |
3,1 |
21 513 982,52 |
671 374,85 |
3,1 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
411 |
40 231 100,00 |
471 280,71 |
1,2 |
40 231 100,00 |
471 280,71 |
1,2 |
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
814 |
05 |
02 |
|
|
44 528 632,13 |
3 988 202,92 |
9,0 |
44 528 632,13 |
3 988 202,92 |
9,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
05 |
02 |
102.00.00 |
|
9 908 730,00 |
8 730,00 |
0,1 |
9 908 730,00 |
8 730,00 |
0,1 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
05 |
02 |
102.01.00 |
|
9 908 730,00 |
8 730,00 |
0,1 |
9 908 730,00 |
8 730,00 |
0,1 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
05 |
02 |
102.01.02 |
|
9 908 730,00 |
8 730,00 |
0,1 |
9 908 730,00 |
8 730,00 |
0,1 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
02 |
102.01.02 |
411 |
9 908 730,00 |
8 730,00 |
0,1 |
9 908 730,00 |
8 730,00 |
0,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
05 |
02 |
795.00.00 |
|
34 619 902,13 |
3 979 472,92 |
11,5 |
34 619 902,13 |
3 979 472,92 |
11,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" |
814 |
05 |
02 |
795.13.00 |
|
34 619 902,13 |
3 979 472,92 |
11,5 |
34 619 902,13 |
3 979 472,92 |
11,5 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
02 |
795.13.00 |
411 |
34 619 902,13 |
3 979 472,92 |
11,5 |
34 619 902,13 |
3 979 472,92 |
11,5 |
|
|
|
|
Образование |
814 |
07 |
|
|
|
179 508 870,00 |
95 280 124,93 |
53,1 |
106 036 070,00 |
52 569 026,66 |
49,6 |
73 472 800,00 |
42 711 098,27 |
58,1 |
|
Дошкольное образование |
814 |
07 |
01 |
|
|
159 490 070,00 |
95 106 138,44 |
59,6 |
86 017 270,00 |
52 395 040,17 |
60,9 |
73 472 800,00 |
42 711 098,27 |
58,1 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
07 |
01 |
102.00.00 |
|
14 512 161,00 |
14 149 862,53 |
97,5 |
14 512 161,00 |
14 149 862,53 |
97,5 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
07 |
01 |
102.01.00 |
|
14 512 161,00 |
14 149 862,53 |
97,5 |
14 512 161,00 |
14 149 862,53 |
97,5 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
07 |
01 |
102.01.02 |
|
14 512 161,00 |
14 149 862,53 |
97,5 |
14 512 161,00 |
14 149 862,53 |
97,5 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
102.01.02 |
411 |
14 512 161,00 |
14 149 862,53 |
97,5 |
14 512 161,00 |
14 149 862,53 |
97,5 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
814 |
07 |
01 |
522.00.00 |
|
122 489 800,00 |
70 123 315,88 |
57,2 |
49 017 000,00 |
27 412 217,61 |
55,9 |
73 472 800,00 |
42 711 098,27 |
58,1 |
|
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" |
814 |
07 |
01 |
522.12.00 |
|
122 489 800,00 |
70 123 315,88 |
57,2 |
49 017 000,00 |
27 412 217,61 |
55,9 |
73 472 800,00 |
42 711 098,27 |
58,1 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий по строительству дошкольных образовательных учреждений |
814 |
07 |
01 |
522.12.02 |
|
122 489 800,00 |
70 123 315,88 |
57,2 |
49 017 000,00 |
27 412 217,61 |
55,9 |
73 472 800,00 |
42 711 098,27 |
58,1 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
522.12.02 |
411 |
122 489 800,00 |
70 123 315,88 |
57,2 |
49 017 000,00 |
27 412 217,61 |
55,9 |
73 472 800,00 |
42 711 098,27 |
58,1 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
01 |
795.00.00 |
|
22 488 109,00 |
10 832 960,03 |
48,2 |
22 488 109,00 |
10 832 960,03 |
48,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" |
814 |
07 |
01 |
795.34.00 |
|
22 488 109,00 |
10 832 960,03 |
48,2 |
22 488 109,00 |
10 832 960,03 |
48,2 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
795.34.00 |
411 |
22 488 109,00 |
10 832 960,03 |
48,2 |
22 488 109,00 |
10 832 960,03 |
48,2 |
|
|
|
|
Общее образование |
814 |
07 |
02 |
|
|
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
814 |
07 |
02 |
795.22.00 |
|
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
07 |
02 |
795.22.00 |
243 |
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
814 |
07 |
07 |
|
|
18 800,00 |
14 100,00 |
75,0 |
18 800,00 |
14 100,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
18 800,00 |
14 100,00 |
75,0 |
18 800,00 |
14 100,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
814 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
18 800,00 |
14 100,00 |
75,0 |
18 800,00 |
14 100,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
18 800,00 |
14 100,00 |
75,0 |
18 800,00 |
14 100,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
814 |
10 |
|
|
|
47 894 482,58 |
28 570 040,79 |
59,7 |
14 651 000,00 |
5 238 592,41 |
35,8 |
33 243 482,58 |
23 331 448,38 |
70,2 |
|
Социальное обеспечение населения |
814 |
10 |
03 |
|
|
24 994 312,00 |
11 464 487,25 |
45,9 |
14 651 000,00 |
5 238 592,41 |
35,8 |
10 343 312,00 |
6 225 894,84 |
60,2 |
|
Федеральные целевые программы |
814 |
10 |
03 |
100.00.00 |
|
|
3 895 069,55 |
|
|
|
|
|
3 895 069,55 |
|
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
814 |
10 |
03 |
100.88.00 |
|
|
3 895 069,55 |
|
|
|
|
|
3 895 069,55 |
|
|
Приобретение жилья военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, подлежащими увольнению с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами |
814 |
10 |
03 |
100.88.12 |
|
|
3 895 069,55 |
|
|
|
|
|
3 895 069,55 |
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
100.88.12 |
322 |
|
3 895 069,55 |
|
|
|
|
|
3 895 069,55 |
|
|
Социальная помощь |
814 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
814 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
814 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
814 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
814 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
10 343 312,00 |
2 330 825,29 |
22,5 |
|
|
|
10 343 312,00 |
2 330 825,29 |
22,5 |
|
Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы |
814 |
10 |
03 |
522.60.00 |
|
10 343 312,00 |
2 330 825,29 |
22,5 |
|
|
|
10 343 312,00 |
2 330 825,29 |
22,5 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования" |
814 |
10 |
03 |
522.60.03 |
|
10 343 312,00 |
2 330 825,29 |
22,5 |
|
|
|
10 343 312,00 |
2 330 825,29 |
22,5 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
522.60.03 |
322 |
10 343 312,00 |
2 330 825,29 |
22,5 |
|
|
|
10 343 312,00 |
2 330 825,29 |
22,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
10 |
03 |
795.00.00 |
|
14 640 000,00 |
5 238 592,41 |
35,8 |
14 640 000,00 |
5 238 592,41 |
35,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка жителей города Ярославля в сфере ипотечного жилищного кредитования " на 2012 - 2015 годы |
814 |
10 |
03 |
795.24.00 |
|
14 640 000,00 |
5 238 592,41 |
35,8 |
14 640 000,00 |
5 238 592,41 |
35,8 |
|
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
795.24.00 |
322 |
14 640 000,00 |
5 238 592,41 |
35,8 |
14 640 000,00 |
5 238 592,41 |
35,8 |
|
|
|
|
Охрана семьи и детства |
814 |
10 |
04 |
|
|
22 900 170,58 |
17 105 553,54 |
74,7 |
|
|
|
22 900 170,58 |
17 105 553,54 |
74,7 |
|
Социальная помощь |
814 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
22 900 170,58 |
17 105 553,54 |
74,7 |
|
|
|
22 900 170,58 |
17 105 553,54 |
74,7 |
|
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
814 |
10 |
04 |
505.21.00 |
|
22 900 170,58 |
17 105 553,54 |
74,7 |
|
|
|
22 900 170,58 |
17 105 553,54 |
74,7 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
814 |
10 |
04 |
505.21.02 |
|
22 900 170,58 |
17 105 553,54 |
74,7 |
|
|
|
22 900 170,58 |
17 105 553,54 |
74,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
10 |
04 |
505.21.02 |
323 |
22 900 170,58 |
17 105 553,54 |
74,7 |
|
|
|
22 900 170,58 |
17 105 553,54 |
74,7 |
|
Физическая культура и спорт |
814 |
11 |
|
|
|
3 000 000,00 |
|
|
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Массовый спорт |
814 |
11 |
02 |
|
|
3 000 000,00 |
|
|
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
11 |
02 |
795.00.00 |
|
3 000 000,00 |
|
|
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
814 |
11 |
02 |
795.22.00 |
|
3 000 000,00 |
|
|
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
11 |
02 |
795.22.00 |
411 |
3 000 000,00 |
|
|
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля |
815 |
|
|
|
|
55 406 820,00 |
25 016 848,20 |
45,2 |
55 406 820,00 |
25 016 848,20 |
45,2 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
815 |
01 |
|
|
|
400 000,00 |
249 792,18 |
62,4 |
400 000,00 |
249 792,18 |
62,4 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
815 |
01 |
13 |
|
|
400 000,00 |
249 792,18 |
62,4 |
400 000,00 |
249 792,18 |
62,4 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
815 |
01 |
13 |
090.00.00 |
|
400 000,00 |
249 792,18 |
62,4 |
400 000,00 |
249 792,18 |
62,4 |
|
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
815 |
01 |
13 |
090.02.00 |
|
400 000,00 |
249 792,18 |
62,4 |
400 000,00 |
249 792,18 |
62,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
01 |
13 |
090.02.00 |
244 |
400 000,00 |
249 792,18 |
62,4 |
400 000,00 |
249 792,18 |
62,4 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
815 |
04 |
|
|
|
54 978 620,00 |
24 748 256,02 |
45,0 |
54 978 620,00 |
24 748 256,02 |
45,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
815 |
04 |
12 |
|
|
54 978 620,00 |
24 748 256,02 |
45,0 |
54 978 620,00 |
24 748 256,02 |
45,0 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
815 |
04 |
12 |
002.00.00 |
|
26 108 798,00 |
11 755 078,03 |
45,0 |
26 108 798,00 |
11 755 078,03 |
45,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
|
26 108 798,00 |
11 755 078,03 |
45,0 |
26 108 798,00 |
11 755 078,03 |
45,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
121 |
22 620 400,00 |
10 164 937,97 |
44,9 |
22 620 400,00 |
10 164 937,97 |
44,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
122 |
7 600,00 |
5 714,84 |
75,2 |
7 600,00 |
5 714,84 |
75,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
242 |
844 700,00 |
235 649,58 |
27,9 |
844 700,00 |
235 649,58 |
27,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
244 |
2 555 998,00 |
1 309 144,29 |
51,2 |
2 555 998,00 |
1 309 144,29 |
51,2 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
831 |
5 400,00 |
9 900,00 |
в 1,8 раза |
5 400,00 |
9 900,00 |
в 1,8 раза |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
851 |
72 300,00 |
28 523,93 |
39,5 |
72 300,00 |
28 523,93 |
39,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
852 |
2 400,00 |
1 207,42 |
50,3 |
2 400,00 |
1 207,42 |
50,3 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
815 |
04 |
12 |
092.00.00 |
|
23 662 520,00 |
10 866 423,26 |
45,9 |
23 662 520,00 |
10 866 423,26 |
45,9 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
815 |
04 |
12 |
092.03.00 |
|
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
815 |
04 |
12 |
092.03.07 |
|
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.03.07 |
831 |
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
|
23 495 090,00 |
10 698 997,26 |
45,5 |
23 495 090,00 |
10 698 997,26 |
45,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
111 |
21 122 500,00 |
9 349 357,51 |
44,3 |
21 122 500,00 |
9 349 357,51 |
44,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
112 |
6 400,00 |
2 382,60 |
37,2 |
6 400,00 |
2 382,60 |
37,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
242 |
392 100,00 |
260 373,62 |
66,4 |
392 100,00 |
260 373,62 |
66,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
244 |
1 832 020,00 |
965 252,54 |
52,7 |
1 832 020,00 |
965 252,54 |
52,7 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
831 |
102 670,00 |
110 445,78 |
107,6 |
102 670,00 |
110 445,78 |
107,6 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
851 |
37 000,00 |
9 944,00 |
26,9 |
37 000,00 |
9 944,00 |
26,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
852 |
2 400,00 |
1 241,21 |
51,7 |
2 400,00 |
1 241,21 |
51,7 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
815 |
04 |
12 |
340.00.00 |
|
5 207 302,00 |
2 126 754,73 |
40,8 |
5 207 302,00 |
2 126 754,73 |
40,8 |
|
|
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
|
5 207 302,00 |
2 126 754,73 |
40,8 |
5 207 302,00 |
2 126 754,73 |
40,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
242 |
450 000,00 |
99 000,00 |
22,0 |
450 000,00 |
99 000,00 |
22,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
244 |
4 757 302,00 |
2 027 754,73 |
42,6 |
4 757 302,00 |
2 027 754,73 |
42,6 |
|
|
|
|
Образование |
815 |
07 |
|
|
|
28 200,00 |
18 800,00 |
66,7 |
28 200,00 |
18 800,00 |
66,7 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
815 |
07 |
07 |
|
|
28 200,00 |
18 800,00 |
66,7 |
28 200,00 |
18 800,00 |
66,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
815 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
28 200,00 |
18 800,00 |
66,7 |
28 200,00 |
18 800,00 |
66,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
815 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
28 200,00 |
18 800,00 |
66,7 |
28 200,00 |
18 800,00 |
66,7 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
815 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
28 200,00 |
18 800,00 |
66,7 |
28 200,00 |
18 800,00 |
66,7 |
|
|
|
|
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля |
816 |
|
|
|
|
37 623 700,00 |
16 692 021,79 |
44,4 |
37 623 700,00 |
16 692 021,79 |
44,4 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
816 |
01 |
|
|
|
564 200,00 |
315 548,62 |
55,9 |
564 200,00 |
315 548,62 |
55,9 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
816 |
01 |
13 |
|
|
564 200,00 |
315 548,62 |
55,9 |
564 200,00 |
315 548,62 |
55,9 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
816 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
564 200,00 |
315 548,62 |
55,9 |
564 200,00 |
315 548,62 |
55,9 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
816 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
564 200,00 |
315 548,62 |
55,9 |
564 200,00 |
315 548,62 |
55,9 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
816 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
564 200,00 |
315 548,62 |
55,9 |
564 200,00 |
315 548,62 |
55,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
564 200,00 |
315 548,62 |
55,9 |
564 200,00 |
315 548,62 |
55,9 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
816 |
04 |
|
|
|
37 028 500,00 |
16 357 673,17 |
44,2 |
37 028 500,00 |
16 357 673,17 |
44,2 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
816 |
04 |
12 |
|
|
37 028 500,00 |
16 357 673,17 |
44,2 |
37 028 500,00 |
16 357 673,17 |
44,2 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
816 |
04 |
12 |
002.00.00 |
|
37 028 500,00 |
16 357 673,17 |
44,2 |
37 028 500,00 |
16 357 673,17 |
44,2 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
|
37 028 500,00 |
16 357 673,17 |
44,2 |
37 028 500,00 |
16 357 673,17 |
44,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
121 |
34 762 200,00 |
15 625 224,04 |
44,9 |
34 762 200,00 |
15 625 224,04 |
44,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
122 |
60 000,00 |
10 692,10 |
17,8 |
60 000,00 |
10 692,10 |
17,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
242 |
342 000,00 |
109 208,18 |
31,9 |
342 000,00 |
109 208,18 |
31,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
244 |
1 827 000,00 |
596 080,37 |
32,6 |
1 827 000,00 |
596 080,37 |
32,6 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
851 |
34 000,00 |
15 084,00 |
44,4 |
34 000,00 |
15 084,00 |
44,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
852 |
3 300,00 |
1 384,48 |
42,0 |
3 300,00 |
1 384,48 |
42,0 |
|
|
|
|
Образование |
816 |
07 |
|
|
|
23 500,00 |
18 800,00 |
80,0 |
23 500,00 |
18 800,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
816 |
07 |
07 |
|
|
23 500,00 |
18 800,00 |
80,0 |
23 500,00 |
18 800,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
816 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
23 500,00 |
18 800,00 |
80,0 |
23 500,00 |
18 800,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
816 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
23 500,00 |
18 800,00 |
80,0 |
23 500,00 |
18 800,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
816 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
23 500,00 |
18 800,00 |
80,0 |
23 500,00 |
18 800,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
816 |
10 |
|
|
|
7 500,00 |
|
|
7 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
816 |
10 |
03 |
|
|
7 500,00 |
|
|
7 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
816 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
7 500,00 |
|
|
7 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
816 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
7 500,00 |
|
|
7 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
816 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
7 500,00 |
|
|
7 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
816 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
7 500,00 |
|
|
7 500,00 |
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля |
817 |
|
|
|
|
49 622 500,00 |
23 394 567,22 |
47,1 |
49 622 500,00 |
23 394 567,22 |
47,1 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
817 |
01 |
|
|
|
49 319 500,00 |
23 346 067,22 |
47,3 |
49 319 500,00 |
23 346 067,22 |
47,3 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
817 |
01 |
13 |
|
|
49 319 500,00 |
23 346 067,22 |
47,3 |
49 319 500,00 |
23 346 067,22 |
47,3 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
817 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
49 319 500,00 |
23 346 067,22 |
47,3 |
49 319 500,00 |
23 346 067,22 |
47,3 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
49 319 500,00 |
23 346 067,22 |
47,3 |
49 319 500,00 |
23 346 067,22 |
47,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
43 905 400,00 |
20 583 704,71 |
46,9 |
43 905 400,00 |
20 583 704,71 |
46,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
60 600,00 |
41 409,55 |
68,3 |
60 600,00 |
41 409,55 |
68,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
938 350,00 |
437 962,95 |
46,7 |
938 350,00 |
437 962,95 |
46,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
3 163 850,00 |
1 659 407,09 |
52,4 |
3 163 850,00 |
1 659 407,09 |
52,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
1 241 300,00 |
621 234,00 |
50,0 |
1 241 300,00 |
621 234,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
10 000,00 |
2 348,92 |
23,5 |
10 000,00 |
2 348,92 |
23,5 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
817 |
04 |
|
|
|
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
817 |
04 |
12 |
|
|
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
|
|
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
817 |
04 |
12 |
338.00.00 |
|
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
817 |
04 |
12 |
338.00.00 |
244 |
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
|
|
|
|
Образование |
817 |
07 |
|
|
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
817 |
07 |
07 |
|
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
817 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
817 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
817 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
817 |
10 |
|
|
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
817 |
10 |
03 |
|
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
817 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
817 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
817 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
817 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля |
818 |
|
|
|
|
39 555 800,00 |
13 655 299,49 |
34,5 |
37 100 600,00 |
12 590 159,26 |
33,9 |
2 455 200,00 |
1 065 140,23 |
43,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
818 |
01 |
|
|
|
24 835 600,00 |
11 228 528,74 |
45,2 |
24 754 600,00 |
11 188 057,02 |
45,2 |
81 000,00 |
40 471,72 |
50,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
818 |
01 |
04 |
|
|
23 958 000,00 |
10 925 854,79 |
45,6 |
23 958 000,00 |
10 925 854,79 |
45,6 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
818 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
23 958 000,00 |
10 925 854,79 |
45,6 |
23 958 000,00 |
10 925 854,79 |
45,6 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
23 958 000,00 |
10 925 854,79 |
45,6 |
23 958 000,00 |
10 925 854,79 |
45,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
18 259 000,00 |
8 560 815,32 |
46,9 |
18 259 000,00 |
8 560 815,32 |
46,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
14 100,00 |
1 000,00 |
7,1 |
14 100,00 |
1 000,00 |
7,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
1 075 000,00 |
268 074,11 |
24,9 |
1 075 000,00 |
268 074,11 |
24,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
3 011 200,00 |
1 345 103,73 |
44,7 |
3 011 200,00 |
1 345 103,73 |
44,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
1 591 100,00 |
745 707,00 |
46,9 |
1 591 100,00 |
745 707,00 |
46,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
7 600,00 |
5 154,63 |
67,8 |
7 600,00 |
5 154,63 |
67,8 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
818 |
01 |
13 |
|
|
877 600,00 |
302 673,95 |
34,5 |
796 600,00 |
262 202,23 |
32,9 |
81 000,00 |
40 471,72 |
50,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
818 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
477 600,00 |
302 673,95 |
63,4 |
396 600,00 |
262 202,23 |
66,1 |
81 000,00 |
40 471,72 |
50,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
818 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
477 600,00 |
302 673,95 |
63,4 |
396 600,00 |
262 202,23 |
66,1 |
81 000,00 |
40 471,72 |
50,0 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
131 600,00 |
130 890,00 |
99,5 |
131 600,00 |
130 890,00 |
99,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
62 630,00 |
61 920,00 |
98,9 |
62 630,00 |
61 920,00 |
98,9 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
818 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
125 000,00 |
51 312,23 |
41,0 |
125 000,00 |
51 312,23 |
41,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
818 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
125 000,00 |
51 312,23 |
41,0 |
125 000,00 |
51 312,23 |
41,0 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
818 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
140 000,00 |
80 000,00 |
57,1 |
140 000,00 |
80 000,00 |
57,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
140 000,00 |
80 000,00 |
57,1 |
140 000,00 |
80 000,00 |
57,1 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
81 000,00 |
40 471,72 |
50,0 |
|
|
|
81 000,00 |
40 471,72 |
50,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
121 |
|
24 818,12 |
|
|
|
|
|
24 818,12 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
12 000,00 |
2 300,00 |
19,2 |
|
|
|
12 000,00 |
2 300,00 |
19,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
69 000,00 |
13 353,60 |
19,4 |
|
|
|
69 000,00 |
13 353,60 |
19,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
400 000,00 |
|
|
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
818 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
400 000,00 |
|
|
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
400 000,00 |
|
|
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона |
818 |
02 |
|
|
|
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
818 |
02 |
04 |
|
|
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
818 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
818 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
818 |
03 |
|
|
|
2 374 200,00 |
1 024 668,51 |
43,2 |
|
|
|
2 374 200,00 |
1 024 668,51 |
43,2 |
|
Органы юстиции |
818 |
03 |
04 |
|
|
2 374 200,00 |
1 024 668,51 |
43,2 |
|
|
|
2 374 200,00 |
1 024 668,51 |
43,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
818 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 374 200,00 |
1 024 668,51 |
43,2 |
|
|
|
2 374 200,00 |
1 024 668,51 |
43,2 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 374 200,00 |
1 024 668,51 |
43,2 |
|
|
|
2 374 200,00 |
1 024 668,51 |
43,2 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
2 374 200,00 |
1 024 668,51 |
43,2 |
|
|
|
2 374 200,00 |
1 024 668,51 |
43,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 930 300,00 |
845 426,25 |
43,8 |
|
|
|
1 930 300,00 |
845 426,25 |
43,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
122 |
13 100,00 |
|
|
|
|
|
13 100,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
171 160,00 |
28 108,29 |
16,4 |
|
|
|
171 160,00 |
28 108,29 |
16,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
259 640,00 |
151 133,97 |
58,2 |
|
|
|
259 640,00 |
151 133,97 |
58,2 |
|
Национальная экономика |
818 |
04 |
|
|
|
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
818 |
04 |
09 |
|
|
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
818 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
818 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
818 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
818 |
05 |
|
|
|
11 213 500,00 |
1 029 738,87 |
9,2 |
11 213 500,00 |
1 029 738,87 |
9,2 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
818 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
818 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
818 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
818 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
818 |
05 |
03 |
|
|
11 193 500,00 |
1 029 738,87 |
9,2 |
11 193 500,00 |
1 029 738,87 |
9,2 |
|
|
|
|
Благоустройство |
818 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
10 993 500,00 |
919 738,87 |
8,4 |
10 993 500,00 |
919 738,87 |
8,4 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
818 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
1 855 000,00 |
|
|
1 855 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
818 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
1 855 000,00 |
|
|
1 855 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Озеленение |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
6 499 500,00 |
174 466,33 |
2,7 |
6 499 500,00 |
174 466,33 |
2,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
243 |
6 310 000,00 |
|
|
6 310 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
189 500,00 |
174 466,33 |
92,1 |
189 500,00 |
174 466,33 |
92,1 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
818 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
2 639 000,00 |
745 272,54 |
28,2 |
2 639 000,00 |
745 272,54 |
28,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
2 639 000,00 |
745 272,54 |
28,2 |
2 639 000,00 |
745 272,54 |
28,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
110 000,00 |
55,0 |
200 000,00 |
110 000,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
818 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
110 000,00 |
55,0 |
200 000,00 |
110 000,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
110 000,00 |
55,0 |
200 000,00 |
110 000,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Образование |
818 |
07 |
|
|
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
818 |
07 |
07 |
|
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
818 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
818 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
818 |
08 |
|
|
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
818 |
08 |
04 |
|
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
818 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
818 |
10 |
|
|
|
12 500,00 |
|
|
12 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
818 |
10 |
03 |
|
|
12 500,00 |
|
|
12 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
818 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
12 500,00 |
|
|
12 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
818 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
12 500,00 |
|
|
12 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
818 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
12 500,00 |
|
|
12 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
818 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
12 500,00 |
|
|
12 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля |
819 |
|
|
|
|
37 328 294,78 |
12 624 718,37 |
33,8 |
34 804 794,78 |
11 486 265,37 |
33,0 |
2 523 500,00 |
1 138 453,00 |
45,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
819 |
01 |
|
|
|
20 234 400,00 |
9 431 529,31 |
46,6 |
20 161 500,00 |
9 393 311,81 |
46,6 |
72 900,00 |
38 217,50 |
52,4 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
819 |
01 |
04 |
|
|
19 636 800,00 |
9 085 723,14 |
46,3 |
19 636 800,00 |
9 085 723,14 |
46,3 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
819 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
19 636 800,00 |
9 085 723,14 |
46,3 |
19 636 800,00 |
9 085 723,14 |
46,3 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
19 636 800,00 |
9 085 723,14 |
46,3 |
19 636 800,00 |
9 085 723,14 |
46,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
16 728 100,00 |
7 830 394,73 |
46,8 |
16 728 100,00 |
7 830 394,73 |
46,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 800,00 |
512,90 |
28,5 |
1 800,00 |
512,90 |
28,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
425 300,00 |
198 366,35 |
46,6 |
425 300,00 |
198 366,35 |
46,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
448 400,00 |
|
|
448 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
1 529 600,00 |
812 058,73 |
53,1 |
1 529 600,00 |
812 058,73 |
53,1 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
501 000,00 |
243 246,00 |
48,6 |
501 000,00 |
243 246,00 |
48,6 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
2 600,00 |
1 144,43 |
44,0 |
2 600,00 |
1 144,43 |
44,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
819 |
01 |
13 |
|
|
597 600,00 |
345 806,17 |
57,9 |
524 700,00 |
307 588,67 |
58,6 |
72 900,00 |
38 217,50 |
52,4 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
819 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
597 600,00 |
345 806,17 |
57,9 |
524 700,00 |
307 588,67 |
58,6 |
72 900,00 |
38 217,50 |
52,4 |
|
Выполнение других обязательств государства |
819 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
597 600,00 |
345 806,17 |
57,9 |
524 700,00 |
307 588,67 |
58,6 |
72 900,00 |
38 217,50 |
52,4 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
119 500,00 |
119 470,00 |
100,0 |
119 500,00 |
119 470,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
50 500,00 |
50 500,00 |
100,0 |
50 500,00 |
50 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
819 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
258 200,00 |
129 118,67 |
50,0 |
258 200,00 |
129 118,67 |
50,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
819 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
258 200,00 |
129 118,67 |
50,0 |
258 200,00 |
129 118,67 |
50,0 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
819 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
147 000,00 |
59 000,00 |
40,1 |
147 000,00 |
59 000,00 |
40,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
147 000,00 |
59 000,00 |
40,1 |
147 000,00 |
59 000,00 |
40,1 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
72 900,00 |
38 217,50 |
52,4 |
|
|
|
72 900,00 |
38 217,50 |
52,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
121 |
|
33 655,20 |
|
|
|
|
|
33 655,20 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
10 500,00 |
|
|
|
|
|
10 500,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
62 400,00 |
4 562,30 |
7,3 |
|
|
|
62 400,00 |
4 562,30 |
7,3 |
|
Национальная оборона |
819 |
02 |
|
|
|
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
819 |
02 |
04 |
|
|
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
819 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
819 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
819 |
03 |
|
|
|
2 450 600,00 |
1 100 235,50 |
44,9 |
|
|
|
2 450 600,00 |
1 100 235,50 |
44,9 |
|
Органы юстиции |
819 |
03 |
04 |
|
|
2 450 600,00 |
1 100 235,50 |
44,9 |
|
|
|
2 450 600,00 |
1 100 235,50 |
44,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
819 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 450 600,00 |
1 100 235,50 |
44,9 |
|
|
|
2 450 600,00 |
1 100 235,50 |
44,9 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 450 600,00 |
1 100 235,50 |
44,9 |
|
|
|
2 450 600,00 |
1 100 235,50 |
44,9 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
2 450 600,00 |
1 100 235,50 |
44,9 |
|
|
|
2 450 600,00 |
1 100 235,50 |
44,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 839 100,00 |
850 190,05 |
46,2 |
|
|
|
1 839 100,00 |
850 190,05 |
46,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
146 200,00 |
66 433,06 |
45,4 |
|
|
|
146 200,00 |
66 433,06 |
45,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
243 |
100 000,00 |
34 849,74 |
34,8 |
|
|
|
100 000,00 |
34 849,74 |
34,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
365 300,00 |
148 762,65 |
40,7 |
|
|
|
365 300,00 |
148 762,65 |
40,7 |
|
Национальная экономика |
819 |
04 |
|
|
|
8 599 794,78 |
1 617 980,00 |
18,8 |
8 599 794,78 |
1 617 980,00 |
18,8 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
819 |
04 |
09 |
|
|
8 599 794,78 |
1 617 980,00 |
18,8 |
8 599 794,78 |
1 617 980,00 |
18,8 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
819 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
8 599 794,78 |
1 617 980,00 |
18,8 |
8 599 794,78 |
1 617 980,00 |
18,8 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
819 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
8 599 794,78 |
1 617 980,00 |
18,8 |
8 599 794,78 |
1 617 980,00 |
18,8 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
8 599 794,78 |
1 617 980,00 |
18,8 |
8 599 794,78 |
1 617 980,00 |
18,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
4 000 000,00 |
36 480,00 |
0,9 |
4 000 000,00 |
36 480,00 |
0,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
4 599 794,78 |
1 581 500,00 |
34,4 |
4 599 794,78 |
1 581 500,00 |
34,4 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
819 |
05 |
|
|
|
5 897 300,00 |
398 400,00 |
6,8 |
5 897 300,00 |
398 400,00 |
6,8 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
819 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
819 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
819 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
819 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
819 |
05 |
03 |
|
|
5 877 300,00 |
398 400,00 |
6,8 |
5 877 300,00 |
398 400,00 |
6,8 |
|
|
|
|
Благоустройство |
819 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
5 677 300,00 |
398 400,00 |
7,0 |
5 677 300,00 |
398 400,00 |
7,0 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
819 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Озеленение |
819 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
3 020 900,00 |
315 900,00 |
10,5 |
3 020 900,00 |
315 900,00 |
10,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
3 020 900,00 |
315 900,00 |
10,5 |
3 020 900,00 |
315 900,00 |
10,5 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
819 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
656 400,00 |
82 500,00 |
12,6 |
656 400,00 |
82 500,00 |
12,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
656 400,00 |
82 500,00 |
12,6 |
656 400,00 |
82 500,00 |
12,6 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
819 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
819 |
07 |
|
|
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
819 |
07 |
07 |
|
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
819 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
819 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография |
819 |
08 |
|
|
|
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
819 |
08 |
04 |
|
|
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
819 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
|
|
|
|
Социальная политика |
819 |
10 |
|
|
|
16 500,00 |
|
|
16 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
819 |
10 |
03 |
|
|
16 500,00 |
|
|
16 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
819 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
16 500,00 |
|
|
16 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
819 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
16 500,00 |
|
|
16 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
819 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
16 500,00 |
|
|
16 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
819 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
16 500,00 |
|
|
16 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Территориальная администрация Кировского района мэрии города Ярославля |
820 |
|
|
|
|
42 381 905,00 |
11 668 112,52 |
27,5 |
39 987 155,00 |
10 934 193,42 |
27,3 |
2 394 750,00 |
733 919,10 |
30,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
820 |
01 |
|
|
|
22 281 850,00 |
10 375 963,94 |
46,6 |
22 131 400,00 |
10 345 937,26 |
46,7 |
150 450,00 |
30 026,68 |
20,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
820 |
01 |
04 |
|
|
21 776 500,00 |
10 073 830,46 |
46,3 |
21 776 500,00 |
10 073 830,46 |
46,3 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
820 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
21 776 500,00 |
10 073 830,46 |
46,3 |
21 776 500,00 |
10 073 830,46 |
46,3 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
21 776 500,00 |
10 073 830,46 |
46,3 |
21 776 500,00 |
10 073 830,46 |
46,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 436 800,00 |
7 993 392,20 |
45,8 |
17 436 800,00 |
7 993 392,20 |
45,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
33 100,00 |
31 694,54 |
95,8 |
33 100,00 |
31 694,54 |
95,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
698 800,00 |
324 367,26 |
46,4 |
698 800,00 |
324 367,26 |
46,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 888 300,00 |
1 363 226,23 |
47,2 |
2 888 300,00 |
1 363 226,23 |
47,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
716 100,00 |
359 386,00 |
50,2 |
716 100,00 |
359 386,00 |
50,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
3 400,00 |
1 764,23 |
51,9 |
3 400,00 |
1 764,23 |
51,9 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
820 |
01 |
13 |
|
|
505 350,00 |
302 133,48 |
59,8 |
354 900,00 |
272 106,80 |
76,7 |
150 450,00 |
30 026,68 |
20,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
820 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
505 350,00 |
302 133,48 |
59,8 |
354 900,00 |
272 106,80 |
76,7 |
150 450,00 |
30 026,68 |
20,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
820 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
505 350,00 |
302 133,48 |
59,8 |
354 900,00 |
272 106,80 |
76,7 |
150 450,00 |
30 026,68 |
20,0 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
200 500,00 |
193 960,00 |
96,7 |
200 500,00 |
193 960,00 |
96,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
80 500,00 |
76 090,00 |
94,5 |
80 500,00 |
76 090,00 |
94,5 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
66 970,00 |
97,1 |
69 000,00 |
66 970,00 |
97,1 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
820 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
19 400,00 |
10 350,00 |
53,4 |
19 400,00 |
10 350,00 |
53,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
820 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
19 400,00 |
10 350,00 |
53,4 |
19 400,00 |
10 350,00 |
53,4 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
820 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
135 000,00 |
67 796,80 |
50,2 |
135 000,00 |
67 796,80 |
50,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
135 000,00 |
67 796,80 |
50,2 |
135 000,00 |
67 796,80 |
50,2 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
820 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
150 450,00 |
30 026,68 |
20,0 |
|
|
|
150 450,00 |
30 026,68 |
20,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
820 |
01 |
13 |
092.03.90 |
121 |
|
14 166,68 |
|
|
|
|
|
14 166,68 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
150 450,00 |
15 860,00 |
10,5 |
|
|
|
150 450,00 |
15 860,00 |
10,5 |
|
Национальная оборона |
820 |
02 |
|
|
|
119 800,00 |
|
|
119 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
820 |
02 |
04 |
|
|
119 800,00 |
|
|
119 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
820 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
119 800,00 |
|
|
119 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
820 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
119 800,00 |
|
|
119 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
119 800,00 |
|
|
119 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
820 |
03 |
|
|
|
2 244 300,00 |
703 892,42 |
31,4 |
|
|
|
2 244 300,00 |
703 892,42 |
31,4 |
|
Органы юстиции |
820 |
03 |
04 |
|
|
2 244 300,00 |
703 892,42 |
31,4 |
|
|
|
2 244 300,00 |
703 892,42 |
31,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
820 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 244 300,00 |
703 892,42 |
31,4 |
|
|
|
2 244 300,00 |
703 892,42 |
31,4 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
820 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 244 300,00 |
703 892,42 |
31,4 |
|
|
|
2 244 300,00 |
703 892,42 |
31,4 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
2 244 300,00 |
703 892,42 |
31,4 |
|
|
|
2 244 300,00 |
703 892,42 |
31,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 233 500,00 |
541 088,12 |
43,9 |
|
|
|
1 233 500,00 |
541 088,12 |
43,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
116 400,00 |
31 630,07 |
27,2 |
|
|
|
116 400,00 |
31 630,07 |
27,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
243 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
500 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
394 400,00 |
131 174,23 |
33,3 |
|
|
|
394 400,00 |
131 174,23 |
33,3 |
|
Национальная экономика |
820 |
04 |
|
|
|
874 692,00 |
343 938,30 |
39,3 |
874 692,00 |
343 938,30 |
39,3 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
820 |
04 |
09 |
|
|
874 692,00 |
343 938,30 |
39,3 |
874 692,00 |
343 938,30 |
39,3 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
820 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
874 692,00 |
343 938,30 |
39,3 |
874 692,00 |
343 938,30 |
39,3 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
820 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
874 692,00 |
343 938,30 |
39,3 |
874 692,00 |
343 938,30 |
39,3 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
820 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
874 692,00 |
343 938,30 |
39,3 |
874 692,00 |
343 938,30 |
39,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
874 692,00 |
343 938,30 |
39,3 |
874 692,00 |
343 938,30 |
39,3 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
820 |
05 |
|
|
|
16 757 463,00 |
239 617,86 |
1,4 |
16 757 463,00 |
239 617,86 |
1,4 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
820 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
820 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
820 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
820 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
820 |
05 |
03 |
|
|
16 737 463,00 |
239 617,86 |
1,4 |
16 737 463,00 |
239 617,86 |
1,4 |
|
|
|
|
Благоустройство |
820 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
16 537 463,00 |
154 987,46 |
0,9 |
16 537 463,00 |
154 987,46 |
0,9 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
820 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
1 776 000,00 |
|
|
1 776 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
820 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
1 776 000,00 |
|
|
1 776 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Озеленение |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
14 660 432,00 |
53 957,38 |
0,4 |
14 660 432,00 |
53 957,38 |
0,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
243 |
14 224 000,00 |
|
|
14 224 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
436 432,00 |
53 957,38 |
12,4 |
436 432,00 |
53 957,38 |
12,4 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
820 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
101 031,00 |
101 030,08 |
100,0 |
101 031,00 |
101 030,08 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
101 031,00 |
101 030,08 |
100,0 |
101 031,00 |
101 030,08 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
84 630,40 |
42,3 |
200 000,00 |
84 630,40 |
42,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
820 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
84 630,40 |
42,3 |
200 000,00 |
84 630,40 |
42,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
84 630,40 |
42,3 |
200 000,00 |
84 630,40 |
42,3 |
|
|
|
|
Образование |
820 |
07 |
|
|
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
820 |
07 |
07 |
|
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
820 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
820 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
820 |
08 |
|
|
|
78 100,00 |
|
|
78 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
820 |
08 |
04 |
|
|
78 100,00 |
|
|
78 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
78 100,00 |
|
|
78 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
820 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
78 100,00 |
|
|
78 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
78 100,00 |
|
|
78 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
820 |
10 |
|
|
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
820 |
10 |
03 |
|
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
820 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
820 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
820 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
820 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Территориальная администрация Красноперекопского района мэрии города Ярославля |
821 |
|
|
|
|
35 490 170,46 |
12 382 635,90 |
34,9 |
33 913 820,46 |
11 769 761,01 |
34,7 |
1 576 350,00 |
612 874,89 |
38,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
821 |
01 |
|
|
|
21 801 817,00 |
10 521 088,76 |
48,3 |
21 758 467,00 |
10 496 428,88 |
48,2 |
43 350,00 |
24 659,88 |
56,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
821 |
01 |
04 |
|
|
21 075 467,00 |
10 014 207,82 |
47,5 |
21 075 467,00 |
10 014 207,82 |
47,5 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
821 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
21 075 467,00 |
10 014 207,82 |
47,5 |
21 075 467,00 |
10 014 207,82 |
47,5 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
21 075 467,00 |
10 014 207,82 |
47,5 |
21 075 467,00 |
10 014 207,82 |
47,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 485 500,00 |
8 366 092,82 |
47,8 |
17 485 500,00 |
8 366 092,82 |
47,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
596 039,00 |
247 470,80 |
41,5 |
596 039,00 |
247 470,80 |
41,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 470 428,00 |
1 130 100,73 |
45,7 |
2 470 428,00 |
1 130 100,73 |
45,7 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
513 500,00 |
255 476,00 |
49,8 |
513 500,00 |
255 476,00 |
49,8 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
10 000,00 |
5 067,47 |
50,7 |
10 000,00 |
5 067,47 |
50,7 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
821 |
01 |
13 |
|
|
726 350,00 |
506 880,94 |
69,8 |
683 000,00 |
482 221,06 |
70,6 |
43 350,00 |
24 659,88 |
56,9 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
821 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
726 350,00 |
506 880,94 |
69,8 |
683 000,00 |
482 221,06 |
70,6 |
43 350,00 |
24 659,88 |
56,9 |
|
Выполнение других обязательств государства |
821 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
726 350,00 |
506 880,94 |
69,8 |
683 000,00 |
482 221,06 |
70,6 |
43 350,00 |
24 659,88 |
56,9 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
366 000,00 |
364 682,85 |
99,6 |
366 000,00 |
364 682,85 |
99,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
237 500,00 |
237 500,00 |
100,0 |
237 500,00 |
237 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
59 500,00 |
58 212,85 |
97,8 |
59 500,00 |
58 212,85 |
97,8 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
821 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
177 000,00 |
86 599,00 |
48,9 |
177 000,00 |
86 599,00 |
48,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
821 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
177 000,00 |
86 599,00 |
48,9 |
177 000,00 |
86 599,00 |
48,9 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
821 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
140 000,00 |
30 939,21 |
22,1 |
140 000,00 |
30 939,21 |
22,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
140 000,00 |
30 939,21 |
22,1 |
140 000,00 |
30 939,21 |
22,1 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
821 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
43 350,00 |
24 659,88 |
56,9 |
|
|
|
43 350,00 |
24 659,88 |
56,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
821 |
01 |
13 |
092.03.90 |
121 |
|
24 659,88 |
|
|
|
|
|
24 659,88 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
43 350,00 |
|
|
|
|
|
43 350,00 |
|
|
|
Национальная оборона |
821 |
02 |
|
|
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
821 |
02 |
04 |
|
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
821 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
821 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
821 |
03 |
|
|
|
1 533 000,00 |
588 215,01 |
38,4 |
|
|
|
1 533 000,00 |
588 215,01 |
38,4 |
|
Органы юстиции |
821 |
03 |
04 |
|
|
1 533 000,00 |
588 215,01 |
38,4 |
|
|
|
1 533 000,00 |
588 215,01 |
38,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
821 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 533 000,00 |
588 215,01 |
38,4 |
|
|
|
1 533 000,00 |
588 215,01 |
38,4 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 533 000,00 |
588 215,01 |
38,4 |
|
|
|
1 533 000,00 |
588 215,01 |
38,4 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
1 533 000,00 |
588 215,01 |
38,4 |
|
|
|
1 533 000,00 |
588 215,01 |
38,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 260 800,00 |
523 393,52 |
41,5 |
|
|
|
1 260 800,00 |
523 393,52 |
41,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
122 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
175 200,00 |
18 739,70 |
10,7 |
|
|
|
175 200,00 |
18 739,70 |
10,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
95 000,00 |
46 081,79 |
48,5 |
|
|
|
95 000,00 |
46 081,79 |
48,5 |
|
Национальная экономика |
821 |
04 |
|
|
|
1 442 087,46 |
395 000,00 |
27,4 |
1 442 087,46 |
395 000,00 |
27,4 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
821 |
04 |
09 |
|
|
1 442 087,46 |
395 000,00 |
27,4 |
1 442 087,46 |
395 000,00 |
27,4 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
821 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 442 087,46 |
395 000,00 |
27,4 |
1 442 087,46 |
395 000,00 |
27,4 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
821 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 442 087,46 |
395 000,00 |
27,4 |
1 442 087,46 |
395 000,00 |
27,4 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
1 442 087,46 |
395 000,00 |
27,4 |
1 442 087,46 |
395 000,00 |
27,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
400 000,00 |
|
|
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
1 042 087,46 |
395 000,00 |
37,9 |
1 042 087,46 |
395 000,00 |
37,9 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
821 |
05 |
|
|
|
10 668 466,00 |
878 332,13 |
8,2 |
10 668 466,00 |
878 332,13 |
8,2 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
821 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
821 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
821 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
821 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
821 |
05 |
03 |
|
|
10 648 466,00 |
878 332,13 |
8,2 |
10 648 466,00 |
878 332,13 |
8,2 |
|
|
|
|
Благоустройство |
821 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
10 448 466,00 |
878 332,13 |
8,4 |
10 448 466,00 |
878 332,13 |
8,4 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
821 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
182 815,00 |
|
|
182 815,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
821 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
182 815,00 |
|
|
182 815,00 |
|
|
|
|
|
|
Озеленение |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
8 866 234,00 |
243 815,13 |
2,7 |
8 866 234,00 |
243 815,13 |
2,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
243 |
6 150 000,00 |
|
|
6 150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
2 716 234,00 |
243 815,13 |
9,0 |
2 716 234,00 |
243 815,13 |
9,0 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
821 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
1 399 417,00 |
634 517,00 |
45,3 |
1 399 417,00 |
634 517,00 |
45,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
1 399 417,00 |
634 517,00 |
45,3 |
1 399 417,00 |
634 517,00 |
45,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
821 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
821 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
821 |
07 |
|
|
|
9 400,00 |
|
|
9 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
821 |
07 |
07 |
|
|
9 400,00 |
|
|
9 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
821 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
9 400,00 |
|
|
9 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
821 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
9 400,00 |
|
|
9 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
821 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
9 400,00 |
|
|
9 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
821 |
10 |
|
|
|
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
821 |
10 |
03 |
|
|
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
821 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
821 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
821 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
821 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Территориальная администрация Ленинского района мэрии города Ярославля |
822 |
|
|
|
|
33 748 582,00 |
11 235 154,96 |
33,3 |
31 988 632,00 |
10 516 584,17 |
32,9 |
1 759 950,00 |
718 570,79 |
40,8 |
|
Общегосударственные вопросы |
822 |
01 |
|
|
|
20 896 910,00 |
9 220 888,70 |
44,1 |
20 852 360,00 |
9 181 585,03 |
44,0 |
44 550,00 |
39 303,67 |
88,2 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
822 |
01 |
04 |
|
|
20 613 200,00 |
9 046 225,03 |
43,9 |
20 613 200,00 |
9 046 225,03 |
43,9 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
822 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
20 613 200,00 |
9 046 225,03 |
43,9 |
20 613 200,00 |
9 046 225,03 |
43,9 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
20 613 200,00 |
9 046 225,03 |
43,9 |
20 613 200,00 |
9 046 225,03 |
43,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 356 800,00 |
7 700 402,29 |
44,4 |
17 356 800,00 |
7 700 402,29 |
44,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 200,00 |
|
|
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
614 500,00 |
202 699,66 |
33,0 |
614 500,00 |
202 699,66 |
33,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 232 700,00 |
975 813,91 |
43,7 |
2 232 700,00 |
975 813,91 |
43,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
400 000,00 |
164 945,00 |
41,2 |
400 000,00 |
164 945,00 |
41,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
8 000,00 |
2 364,17 |
29,6 |
8 000,00 |
2 364,17 |
29,6 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
822 |
01 |
13 |
|
|
283 710,00 |
174 663,67 |
61,6 |
239 160,00 |
135 360,00 |
56,6 |
44 550,00 |
39 303,67 |
88,2 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
822 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
283 710,00 |
174 663,67 |
61,6 |
239 160,00 |
135 360,00 |
56,6 |
44 550,00 |
39 303,67 |
88,2 |
|
Выполнение других обязательств государства |
822 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
283 710,00 |
174 663,67 |
61,6 |
239 160,00 |
135 360,00 |
56,6 |
44 550,00 |
39 303,67 |
88,2 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
189 160,00 |
135 360,00 |
71,6 |
189 160,00 |
135 360,00 |
71,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
53 660,00 |
|
|
53 660,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
66 500,00 |
66 390,00 |
99,8 |
66 500,00 |
66 390,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
822 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
822 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
44 550,00 |
39 303,67 |
88,2 |
|
|
|
44 550,00 |
39 303,67 |
88,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
822 |
01 |
13 |
092.03.90 |
121 |
|
36 464,17 |
|
|
|
|
|
36 464,17 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
44 550,00 |
2 839,50 |
6,4 |
|
|
|
44 550,00 |
2 839,50 |
6,4 |
|
Национальная оборона |
822 |
02 |
|
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
822 |
02 |
04 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
822 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
822 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
822 |
03 |
|
|
|
1 715 400,00 |
679 267,12 |
39,6 |
|
|
|
1 715 400,00 |
679 267,12 |
39,6 |
|
Органы юстиции |
822 |
03 |
04 |
|
|
1 715 400,00 |
679 267,12 |
39,6 |
|
|
|
1 715 400,00 |
679 267,12 |
39,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
822 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 715 400,00 |
679 267,12 |
39,6 |
|
|
|
1 715 400,00 |
679 267,12 |
39,6 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 715 400,00 |
679 267,12 |
39,6 |
|
|
|
1 715 400,00 |
679 267,12 |
39,6 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
1 715 400,00 |
679 267,12 |
39,6 |
|
|
|
1 715 400,00 |
679 267,12 |
39,6 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 260 900,00 |
504 815,16 |
40,0 |
|
|
|
1 260 900,00 |
504 815,16 |
40,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
193 000,00 |
47 420,00 |
24,6 |
|
|
|
193 000,00 |
47 420,00 |
24,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
261 500,00 |
127 031,96 |
48,6 |
|
|
|
261 500,00 |
127 031,96 |
48,6 |
|
Национальная экономика |
822 |
04 |
|
|
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
822 |
04 |
09 |
|
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
822 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
822 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
822 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
822 |
05 |
|
|
|
10 406 273,00 |
652 800,12 |
6,3 |
10 406 273,00 |
652 800,12 |
6,3 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
822 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
822 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
822 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
822 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
822 |
05 |
03 |
|
|
10 386 273,00 |
652 800,12 |
6,3 |
10 386 273,00 |
652 800,12 |
6,3 |
|
|
|
|
Благоустройство |
822 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
10 186 273,00 |
552 880,12 |
5,4 |
10 186 273,00 |
552 880,12 |
5,4 |
|
|
|
|
Озеленение |
822 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
8 620 973,00 |
158 969,32 |
1,8 |
8 620 973,00 |
158 969,32 |
1,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
8 620 973,00 |
158 969,32 |
1,8 |
8 620 973,00 |
158 969,32 |
1,8 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
822 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
1 565 300,00 |
393 910,80 |
25,2 |
1 565 300,00 |
393 910,80 |
25,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
1 565 300,00 |
393 910,80 |
25,2 |
1 565 300,00 |
393 910,80 |
25,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
822 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
99 920,00 |
50,0 |
200 000,00 |
99 920,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
822 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
99 920,00 |
50,0 |
200 000,00 |
99 920,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
99 920,00 |
50,0 |
200 000,00 |
99 920,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Образование |
822 |
07 |
|
|
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
822 |
07 |
07 |
|
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
822 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
822 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
822 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
822 |
10 |
|
|
|
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
822 |
10 |
03 |
|
|
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
822 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
822 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
822 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
822 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Территориальная администрация Фрунзенского района мэрии города Ярославля |
823 |
|
|
|
|
37 640 519,00 |
14 438 085,59 |
38,4 |
35 584 019,00 |
13 565 722,63 |
38,1 |
2 056 500,00 |
872 362,96 |
42,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
|
|
|
24 117 350,00 |
11 911 857,71 |
49,4 |
24 054 650,00 |
11 865 168,08 |
49,3 |
62 700,00 |
46 689,63 |
74,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
823 |
01 |
04 |
|
|
23 449 650,00 |
11 495 646,08 |
49,0 |
23 449 650,00 |
11 495 646,08 |
49,0 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
823 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
23 449 650,00 |
11 495 646,08 |
49,0 |
23 449 650,00 |
11 495 646,08 |
49,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
23 449 650,00 |
11 495 646,08 |
49,0 |
23 449 650,00 |
11 495 646,08 |
49,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 513 100,00 |
8 383 401,32 |
47,9 |
17 513 100,00 |
8 383 401,32 |
47,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
2 980,00 |
500,00 |
16,8 |
2 980,00 |
500,00 |
16,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
700 700,00 |
274 434,78 |
39,2 |
700 700,00 |
274 434,78 |
39,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
1 390 270,00 |
1 092 500,00 |
78,6 |
1 390 270,00 |
1 092 500,00 |
78,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 740 300,00 |
1 215 318,58 |
44,3 |
2 740 300,00 |
1 215 318,58 |
44,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
1 090 300,00 |
523 303,00 |
48,0 |
1 090 300,00 |
523 303,00 |
48,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
12 000,00 |
6 188,40 |
51,6 |
12 000,00 |
6 188,40 |
51,6 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
13 |
|
|
667 700,00 |
416 211,63 |
62,3 |
605 000,00 |
369 522,00 |
61,1 |
62 700,00 |
46 689,63 |
74,5 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
823 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
537 700,00 |
416 211,63 |
77,4 |
475 000,00 |
369 522,00 |
77,8 |
62 700,00 |
46 689,63 |
74,5 |
|
Выполнение других обязательств государства |
823 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
537 700,00 |
416 211,63 |
77,4 |
475 000,00 |
369 522,00 |
77,8 |
62 700,00 |
46 689,63 |
74,5 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
315 000,00 |
314 466,00 |
99,8 |
315 000,00 |
314 466,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
173 000,00 |
172 496,00 |
99,7 |
173 000,00 |
172 496,00 |
99,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
73 000,00 |
73 000,00 |
100,0 |
73 000,00 |
73 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
823 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
120 000,00 |
50 056,00 |
41,7 |
120 000,00 |
50 056,00 |
41,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
823 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
120 000,00 |
50 056,00 |
41,7 |
120 000,00 |
50 056,00 |
41,7 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
823 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
40 000,00 |
5 000,00 |
12,5 |
40 000,00 |
5 000,00 |
12,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
40 000,00 |
5 000,00 |
12,5 |
40 000,00 |
5 000,00 |
12,5 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
62 700,00 |
46 689,63 |
74,5 |
|
|
|
62 700,00 |
46 689,63 |
74,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
121 |
|
30 599,63 |
|
|
|
|
|
30 599,63 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
6 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
56 700,00 |
16 090,00 |
28,4 |
|
|
|
56 700,00 |
16 090,00 |
28,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
130 000,00 |
|
|
130 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
823 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
130 000,00 |
|
|
130 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
130 000,00 |
|
|
130 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона |
823 |
02 |
|
|
|
92 570,00 |
15 000,00 |
16,2 |
92 570,00 |
15 000,00 |
16,2 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
823 |
02 |
04 |
|
|
92 570,00 |
15 000,00 |
16,2 |
92 570,00 |
15 000,00 |
16,2 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
823 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
92 570,00 |
15 000,00 |
16,2 |
92 570,00 |
15 000,00 |
16,2 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
823 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
92 570,00 |
15 000,00 |
16,2 |
92 570,00 |
15 000,00 |
16,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
92 570,00 |
15 000,00 |
16,2 |
92 570,00 |
15 000,00 |
16,2 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
823 |
03 |
|
|
|
1 993 800,00 |
825 673,33 |
41,4 |
|
|
|
1 993 800,00 |
825 673,33 |
41,4 |
|
Органы юстиции |
823 |
03 |
04 |
|
|
1 993 800,00 |
825 673,33 |
41,4 |
|
|
|
1 993 800,00 |
825 673,33 |
41,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
823 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 993 800,00 |
825 673,33 |
41,4 |
|
|
|
1 993 800,00 |
825 673,33 |
41,4 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 993 800,00 |
825 673,33 |
41,4 |
|
|
|
1 993 800,00 |
825 673,33 |
41,4 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
1 993 800,00 |
825 673,33 |
41,4 |
|
|
|
1 993 800,00 |
825 673,33 |
41,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 616 300,00 |
716 635,81 |
44,3 |
|
|
|
1 616 300,00 |
716 635,81 |
44,3 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
122 |
3 300,00 |
|
|
|
|
|
3 300,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
167 900,00 |
35 434,89 |
21,1 |
|
|
|
167 900,00 |
35 434,89 |
21,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
243 |
45 000,00 |
39 724,70 |
88,3 |
|
|
|
45 000,00 |
39 724,70 |
88,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
161 300,00 |
33 877,93 |
21,0 |
|
|
|
161 300,00 |
33 877,93 |
21,0 |
|
Национальная экономика |
823 |
04 |
|
|
|
1 390 039,00 |
767 574,34 |
55,2 |
1 390 039,00 |
767 574,34 |
55,2 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
823 |
04 |
09 |
|
|
1 390 039,00 |
767 574,34 |
55,2 |
1 390 039,00 |
767 574,34 |
55,2 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
823 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 390 039,00 |
767 574,34 |
55,2 |
1 390 039,00 |
767 574,34 |
55,2 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
823 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 390 039,00 |
767 574,34 |
55,2 |
1 390 039,00 |
767 574,34 |
55,2 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
823 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
1 390 039,00 |
767 574,34 |
55,2 |
1 390 039,00 |
767 574,34 |
55,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
1 390 039,00 |
767 574,34 |
55,2 |
1 390 039,00 |
767 574,34 |
55,2 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
823 |
05 |
|
|
|
10 012 760,00 |
917 980,21 |
9,2 |
10 012 760,00 |
917 980,21 |
9,2 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
823 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
823 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
823 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
823 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
823 |
05 |
03 |
|
|
9 992 760,00 |
917 980,21 |
9,2 |
9 992 760,00 |
917 980,21 |
9,2 |
|
|
|
|
Благоустройство |
823 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
9 792 760,00 |
836 162,04 |
8,5 |
9 792 760,00 |
836 162,04 |
8,5 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
823 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
1 000 000,00 |
|
|
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
823 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
1 000 000,00 |
|
|
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Озеленение |
823 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
7 936 740,00 |
499 042,66 |
6,3 |
7 936 740,00 |
499 042,66 |
6,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
7 936 740,00 |
499 042,66 |
6,3 |
7 936 740,00 |
499 042,66 |
6,3 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
823 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
856 020,00 |
337 119,38 |
39,4 |
856 020,00 |
337 119,38 |
39,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
856 020,00 |
337 119,38 |
39,4 |
856 020,00 |
337 119,38 |
39,4 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
81 818,17 |
40,9 |
200 000,00 |
81 818,17 |
40,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
823 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
81 818,17 |
40,9 |
200 000,00 |
81 818,17 |
40,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
81 818,17 |
40,9 |
200 000,00 |
81 818,17 |
40,9 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
823 |
08 |
|
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
823 |
08 |
04 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
823 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
823 |
10 |
|
|
|
14 000,00 |
|
|
14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
823 |
10 |
03 |
|
|
14 000,00 |
|
|
14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
823 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
14 000,00 |
|
|
14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
823 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
14 000,00 |
|
|
14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
823 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
14 000,00 |
|
|
14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
823 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
14 000,00 |
|
|
14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля |
824 |
|
|
|
|
67 546 772,36 |
32 011 084,08 |
47,4 |
51 137 772,36 |
25 088 994,92 |
49,1 |
16 409 000,00 |
6 922 089,16 |
42,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
824 |
01 |
|
|
|
24 162 500,00 |
10 303 166,88 |
42,6 |
7 843 500,00 |
3 441 077,72 |
43,9 |
16 319 000,00 |
6 862 089,16 |
42,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
824 |
01 |
13 |
|
|
24 162 500,00 |
10 303 166,88 |
42,6 |
7 843 500,00 |
3 441 077,72 |
43,9 |
16 319 000,00 |
6 862 089,16 |
42,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
824 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
24 162 500,00 |
10 303 166,88 |
42,6 |
7 843 500,00 |
3 441 077,72 |
43,9 |
16 319 000,00 |
6 862 089,16 |
42,0 |
|
Центральный аппарат |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
24 162 500,00 |
10 303 166,88 |
42,6 |
7 843 500,00 |
3 441 077,72 |
43,9 |
16 319 000,00 |
6 862 089,16 |
42,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
21 878 300,00 |
9 589 852,12 |
43,8 |
7 108 700,00 |
3 296 683,21 |
46,4 |
14 769 600,00 |
6 293 168,91 |
42,6 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
189 000,00 |
35 363,59 |
18,7 |
3 600,00 |
1 031,45 |
28,7 |
185 400,00 |
34 332,14 |
18,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
830 400,00 |
338 402,87 |
40,8 |
210 400,00 |
64 826,93 |
30,8 |
620 000,00 |
273 575,94 |
44,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
1 261 700,00 |
336 798,30 |
26,7 |
517 700,00 |
75 786,13 |
14,6 |
744 000,00 |
261 012,17 |
35,1 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
2 500,00 |
2 750,00 |
110,0 |
2 500,00 |
2 750,00 |
110,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
600,00 |
|
|
600,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
824 |
07 |
|
|
|
657 800,00 |
441 894,50 |
67,2 |
657 800,00 |
441 894,50 |
67,2 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
824 |
07 |
07 |
|
|
657 800,00 |
441 894,50 |
67,2 |
657 800,00 |
441 894,50 |
67,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
824 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
657 800,00 |
441 894,50 |
67,2 |
657 800,00 |
441 894,50 |
67,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
657 800,00 |
441 894,50 |
67,2 |
657 800,00 |
441 894,50 |
67,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
592 000,00 |
394 894,50 |
66,7 |
592 000,00 |
394 894,50 |
66,7 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
61 100,00 |
42 300,00 |
69,2 |
61 100,00 |
42 300,00 |
69,2 |
|
|
|
|
Здравоохранение |
824 |
09 |
|
|
|
40 797 972,36 |
20 748 297,36 |
50,9 |
40 797 972,36 |
20 748 297,36 |
50,9 |
|
|
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь |
824 |
09 |
05 |
|
|
38 296 840,00 |
18 712 265,00 |
48,9 |
38 296 840,00 |
18 712 265,00 |
48,9 |
|
|
|
|
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы |
824 |
09 |
05 |
475.00.00 |
|
38 296 840,00 |
18 712 265,00 |
48,9 |
38 296 840,00 |
18 712 265,00 |
48,9 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
824 |
09 |
05 |
475.99.00 |
|
38 296 840,00 |
18 712 265,00 |
48,9 |
38 296 840,00 |
18 712 265,00 |
48,9 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
824 |
09 |
05 |
475.99.00 |
621 |
38 296 840,00 |
18 712 265,00 |
48,9 |
38 296 840,00 |
18 712 265,00 |
48,9 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
824 |
09 |
09 |
|
|
2 501 132,36 |
2 036 032,36 |
81,4 |
2 501 132,36 |
2 036 032,36 |
81,4 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения |
824 |
09 |
09 |
485.00.00 |
|
2 501 132,36 |
2 036 032,36 |
81,4 |
2 501 132,36 |
2 036 032,36 |
81,4 |
|
|
|
|
Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории города Ярославля |
824 |
09 |
09 |
485.27.00 |
|
2 501 132,36 |
2 036 032,36 |
81,4 |
2 501 132,36 |
2 036 032,36 |
81,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
09 |
09 |
485.27.00 |
244 |
2 501 132,36 |
2 036 032,36 |
81,4 |
2 501 132,36 |
2 036 032,36 |
81,4 |
|
|
|
|
Социальная политика |
824 |
10 |
|
|
|
1 928 500,00 |
517 725,34 |
26,8 |
1 838 500,00 |
457 725,34 |
24,9 |
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
824 |
10 |
03 |
|
|
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
824 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
824 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
824 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
824 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Охрана семьи и детства |
824 |
10 |
04 |
|
|
1 915 000,00 |
517 725,34 |
27,0 |
1 825 000,00 |
457 725,34 |
25,1 |
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Региональные целевые программы |
824 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
|
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
824 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
|
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
824 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
|
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
522.13.06 |
244 |
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
|
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
824 |
10 |
04 |
795.00.00 |
|
1 825 000,00 |
457 725,34 |
25,1 |
1 825 000,00 |
457 725,34 |
25,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
824 |
10 |
04 |
795.06.00 |
|
330 000,00 |
23 724,00 |
7,2 |
330 000,00 |
23 724,00 |
7,2 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий |
824 |
10 |
04 |
795.06.08 |
|
330 000,00 |
23 724,00 |
7,2 |
330 000,00 |
23 724,00 |
7,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
795.06.08 |
244 |
330 000,00 |
23 724,00 |
7,2 |
330 000,00 |
23 724,00 |
7,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
824 |
10 |
04 |
795.35.00 |
|
1 495 000,00 |
434 001,34 |
29,0 |
1 495 000,00 |
434 001,34 |
29,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
795.35.00 |
244 |
1 495 000,00 |
434 001,34 |
29,0 |
1 495 000,00 |
434 001,34 |
29,0 |
|
|
|
|
комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля |
825 |
|
|
|
|
15 987 365,92 |
5 989 036,59 |
37,5 |
15 987 365,92 |
5 989 036,59 |
37,5 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
825 |
01 |
|
|
|
11 074 650,00 |
4 912 394,84 |
44,4 |
11 074 650,00 |
4 912 394,84 |
44,4 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
825 |
01 |
13 |
|
|
11 074 650,00 |
4 912 394,84 |
44,4 |
11 074 650,00 |
4 912 394,84 |
44,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
825 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
11 074 650,00 |
4 912 394,84 |
44,4 |
11 074 650,00 |
4 912 394,84 |
44,4 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
11 074 650,00 |
4 912 394,84 |
44,4 |
11 074 650,00 |
4 912 394,84 |
44,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
10 079 400,00 |
4 570 894,34 |
45,3 |
10 079 400,00 |
4 570 894,34 |
45,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
26 900,00 |
493,33 |
1,8 |
26 900,00 |
493,33 |
1,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
232 750,00 |
66 042,37 |
28,4 |
232 750,00 |
66 042,37 |
28,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
586 800,00 |
249 340,80 |
42,5 |
586 800,00 |
249 340,80 |
42,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
80 000,00 |
25 624,00 |
32,0 |
80 000,00 |
25 624,00 |
32,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
68 800,00 |
|
|
68 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
825 |
07 |
|
|
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
825 |
07 |
07 |
|
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
825 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
825 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
825 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
825 |
08 |
|
|
|
4 898 115,92 |
1 062 541,75 |
21,7 |
4 898 115,92 |
1 062 541,75 |
21,7 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
825 |
08 |
04 |
|
|
4 898 115,92 |
1 062 541,75 |
21,7 |
4 898 115,92 |
1 062 541,75 |
21,7 |
|
|
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
825 |
08 |
04 |
432.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей |
825 |
08 |
04 |
432.01.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
432.01.00 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
825 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
1 012 430,00 |
118 954,00 |
11,7 |
1 012 430,00 |
118 954,00 |
11,7 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
825 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
1 012 430,00 |
118 954,00 |
11,7 |
1 012 430,00 |
118 954,00 |
11,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
1 012 430,00 |
118 954,00 |
11,7 |
1 012 430,00 |
118 954,00 |
11,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
825 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
3 865 685,92 |
943 587,75 |
24,4 |
3 865 685,92 |
943 587,75 |
24,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
825 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
3 815 685,92 |
943 587,75 |
24,7 |
3 815 685,92 |
943 587,75 |
24,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
3 815 685,92 |
943 587,75 |
24,7 |
3 815 685,92 |
943 587,75 |
24,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
825 |
08 |
04 |
795.35.00 |
|
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
795.35.00 |
244 |
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
825 |
10 |
|
|
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
825 |
10 |
03 |
|
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
825 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
825 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
825 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
825 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
муниципальная жилищная инспекция мэрии города Ярославля |
826 |
|
|
|
|
14 992 950,00 |
|
|
14 992 950,00 |
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
826 |
05 |
|
|
|
14 992 950,00 |
|
|
14 992 950,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
826 |
05 |
05 |
|
|
14 992 950,00 |
|
|
14 992 950,00 |
|
|
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
826 |
05 |
05 |
002.00.00 |
|
14 992 950,00 |
|
|
14 992 950,00 |
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
|
14 992 950,00 |
|
|
14 992 950,00 |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
121 |
10 583 050,00 |
|
|
10 583 050,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
242 |
1 416 800,00 |
|
|
1 416 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
243 |
500 000,00 |
|
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
244 |
2 423 100,00 |
|
|
2 423 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
851 |
67 000,00 |
|
|
67 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
852 |
3 000,00 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого расходов |
|
|
|
|
|
15 889 625 767,62 |
7 046 255 489,74 |
44,3 |
9 860 609 272,16 |
4 164 696 666,93 |
42,2 |
6 029 016 495,46 |
2 881 558 822,81 |
47,8 |