Приложение 2. Производственная программа открытого акционерного общества "Воентелеком", осуществляющего транспортировку сточных вод на территории городского округа города Рыбинска, на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

Приложение 2
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области

от 17 июля 2013 г. N 59-во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Воентелеком", осуществляющего транспортировку сточных вод на территории городского округа города Рыбинска, на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

I. Объемные показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем показателя, принятый при установлении тарифа
			с 01.07.2013 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1.	Объем отведенных стоков - всего в том числе:	тыс. куб. м	100,0	50,0
	- от структурных подразделений организации	тыс. куб. м	40,0	20,0
	- собственные стоки участка водоотведения и очистки сточных вод организации	тыс. куб. м	0,0	0,0
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения организации	тыс. куб. м	0,0	0,0
3.	Объем стоков, переданных на очистку сторонним организациям	тыс. куб. м	100,0	50,0
4.	Объем реализации услуг - всего в том числе:	тыс. куб. м	60,0	30,0
	- населению	тыс. куб. м	0,0	0,0
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,0	0,0
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	60,0	30,0
5.	Объем реализации услуг - всего в том числе по муниципальным образованиям:	тыс. куб. м	60,0	30,0
	городской округ город Рыбинск	тыс. куб. м	60,0	30,0

II. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на период:

- с 01.07.2013 по 30.06.2014 - 470,40 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 249,90 тыс. руб.

III. Перечень плановых мероприятий производственной программы на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой), связанных с текущей (операционной) деятельностью по осуществлению транспортировки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
			всего	с 01.07.2013 по 30.09.2013	с 01.10.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 31.03.2014	с 01.04.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 30.09.2014	с 01.10.2014 по 31.12.2014
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1.	Ремонт люков полимерных с запорным устройством	тыс. руб.	14,30	-	-	-	14,30	-	-
1.2.	Замена фекального насоса	тыс. руб.	20,80	-	-	-	-	20,80	-
	Итого	тыс. руб.	35,10	-	-	-	14,30	20,80	-
2. Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод
	Итого	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
	Итого	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	тыс. руб.	35,10	0,00	0,00	0,00	14,30	20,80	0,00

IV. Целевые показатели деятельности организации по осуществлению транспортировки сточных вод на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя				Источник данных
			фактическое	планируемое
			2012 год	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1. Показатели очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	-	-	-	внутренняя отчетность организации
1.2.	Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в переделах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-	-	-	-	внутренняя отчетность организации
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)	ед./ 10 км	8	2	2	2	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")